Tabela Nr 3 do Załącznika nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Podegrodzie Nr 676/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r.
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA I PÓŁROCZE 2021 R. % Zaangażow Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania anie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 382 020,63 108 857,23 7,88 189 567,23
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 923 000,00 108 857,23 11,79 189 567,23
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 909 000,00 94 857,23 10,44 189 567,23
R21/ZGK/M/06 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w 306 000,00 12,00 0,00 12,00 miejscowości Rogi i Juraszowa
R21/ZGK/M/07 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami przeciwpożarowymi w miejscowości 282 000,00 Brzezna
R21/ZGK/M/08 Projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej 43 000,00 w kierunku przysiółka Podegrodzie-Łąkta
R21/ZGK/PM/01 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podrzecze (strefa ekonomiczna) - w systemie 150 000,00 13,40 0,01 94 723,40 zaprojektuj wybuduj
R21/ZGK/PM/02 Wykonanie opracowania komputerowego modelu systemu wodociągowego dla m. Długołęka-Świerkla, Rogi i 49 810,43 49 810,43 100,00 49 810,43 Juraszowa
R21/ZGK/PM/03 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. 53 189,57 45 013,30 84,63 45 013,30 Chochorowice w systemie zaprojektuj, wybuduj
R21/ZGK/PM/04 Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w 25 000,00 8,10 0,03 8,10 miejscowości Mokra Wieś w systemie zaprojektuj-wybuduj
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00 100,00 5 000,00
R21/UG/M/018 Wykup odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 10 000,00 10 000,00 100,00 1 000,00 m. Brzezna (od Pana Adama Zawady)
R21/UG/M/019 Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Stadła ( od 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 P. Mieczysława Mroza)
01095 Pozostała działalność 459 020,63 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 459 020,63
R21/UG/M/026 Modernizacja drogi rolniczej Wspólnoty w m. 76 932,87 Podegrodzie - ŚRODKI WŁASNE
R21/UG/M/027 Modernizacja drogi rolniczej Wspólnoty w m. 73 964,00 Podegrodzie - DOTACJA
R21/UG/M/028 Modernizacja drogi rolniczej Na Bule w m. Brzezna - 157 087,76 ŚRODKI WŁASNE
R21/UG/M/029 Modernizacja drogi rolniczej Na Bule w m. Brzezna- 151 036,00 DOTACJA
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 60 000,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 60 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00
R21/ZGK/M/01 Montaż studni wodomierzowych w miejscowości 60 000,00 0,00 Brzezna
600 Transport i łączność 1 536 261,88 154 980,00 10,09 189 980,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 740 026,17
1 % Zaangażow Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania anie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 740 026,17 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
R21/UG/M/014 Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na budowę chodnika w Olszance - środki z Rządowego Funduszu 740 026,17 Inwestycji Lokalnych- 739 438,82 zł
60016 Drogi publiczne gminne 796 235,71 154 980,00 19,46 189 980,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 796 235,71 154 980,00 19,46 189 980,00
R21/UG/M/001 s. Brzezna - dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej, położenie nawierzchni asfaltowej do Państwa Drabików, 40 000,00 Brotoniów i Stawiarskich
R21/UG/M/002 s. Długołęka - Świerlka - modernizacja dróg gminnych 38 000,00 na terenie sołectwa Długołęka
R21/UG/M/003 s. Podegrodzie - dofinansowanie projektu 15 000,00 modernizacji drogi gminnej na Osowie
R21/UG/M/004 s. Podegrodzie - dofinansowanie projektu chodnika 5 000,00 koło pana Władysława Duda, p. Matiasz na przeciw firmy Kryształ
R21/UG/M/005 s. Podrzecze - dofinansowanie do modernizacji dróg 10 000,00 gminnych
R21/UG/M/006 s. Rogi - modernizacja dróg w Sołectwie Rogi 28 255,71
R21/UG/M/007 s. Stadła - wykonanie nawierzchni asfaltowej na 20 000,00 drodze gminnej "Polska Wieś Górna"
R21/UG/M/031 Modernizacja dróg gminnych 450 000,00
R21/UG/PM/05 Ustalenie decyzji o zezwoleniu na realizację 154 980,00 154 980,00 100,00 154 980,00 inwestycji drogowych dla budowy (rozbudowy) dróg gminnych
R21/UG/PM/06 Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej "Do Mikulca" Nr 293632K w m. Olszana w km 0+125+131 w km 0+770.00 na 35 000,00 35 000,00 Potoku Wolica
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 103 813,07 1 927 776,18 62,11 2 262 972,89
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 103 813,07 1 927 776,18 62,11 2 262 972,89
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 013 813,07 1 882 560,42 62,46 2 217 757,13
R21/UG/M/021 Modernizacja budynku gminnego - przyszły budynek 2 380 000,00 1 288 687,35 54,15 1 623 884,06 OPS- u - RFIL - finansowanie
R21/UG/M/023 Modernizacja budynku gminnego - przyszły budynek 593 873,07 593 873,07 100,00 593 873,07 OPS- u - finansowanie ŚRODKI WŁASNE
R21/UG/M/025 Modernizacja budynków gminnych 39 940,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 45 215,76 50,24 45 215,76
R21/UG/M/013 Zakup nieruchomości - grunty 90 000,00 45 215,76 50,24 45 215,76
710 Działalność usługowa 50 000,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
2 % Zaangażow Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania anie
R21/ZGK/M/02 Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w 16 000,00 Brzeznej
R21/ZGK/M/04 Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w 34 000,00 Podegrodziu
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych
R21/UG/M/017 Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00
801 Oświata i wychowanie 307 577,23 222 698,50 72,40 222 698,50
80101 Szkoły podstawowe 272 000,00 222 698,50 81,87 222 698,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 000,00 222 698,50 81,87 222 698,50
R21/PO/M/01 Modernizacja boiska Orlik - montaż siatki ochronnej 12 000,00
R21/UG/PM/02 Budowa nowego budynku SP w Stadłach, w tym: 260 000,00 222 698,50 85,65 222 698,50 projekt
80104 Przedszkola 35 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00
R21/GPP/M/001 Adaptacja pomieszczeń na nowy oddział 35 000,00 przedszkolny
80195 Pozostała działalność 577,23
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 516,47
R21/UG/PPM/06 Projekt "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie" (RPO 516,47 WM)
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60,76
R21/UG/PPM/06 Projekt "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie" (RPO 60,76 WM)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 815 098,09 1 365 621,13 75,24 1 743 459,27
85395 Pozostała działalność 1 815 098,09 1 365 621,13 75,24 1 743 459,27
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 859 350,80 685 689,18 79,79 792 420,88
R21/UG/PPM/02 Projekt Utworzenie Placówki Dziennej Opieki i 325 218,11 249 934,11 76,85 258 288,19 Aktywizacji dla Osób Starszych w Gminie Podegrodzie
R21/UGPPM/03 Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy 534 132,69 435 755,07 81,58 534 132,69 obecnej siedziby WTZ dla potrezb osób niepełnosprawnych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 955 747,29 679 931,95 71,14 951 038,39
R21/UG/PPM/02 Projekt Utworzenie Placówki Dziennej Opieki i 22 880,96 17 584,30 76,85 18 172,06 Aktywizacji dla Osób Starszych w Gminie Podegrodzie
R21/UGPPM/03 Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy 64 361,65 52 485,91 81,55 64 361,65 obecnej siedziby WTZ dla potrezb osób niepełnosprawnych
3 % Zaangażow Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania anie
R21/UGPPM/04 PFRON -Adaptacja poddasza starej szkoły w 122 583,18 100 001,17 81,58 122 583,18 Gostwicy obecnej siedziby WTZ dla potrezb osób niepełnosprawnych
R21/UGPPM/05 SRODKI WŁASNE -Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy obecnej siedziby WTZ dla potrezb osób 745 921,50 509 860,57 68,35 745 921,50 niepełnosprawnych
855 Rodzina 12 158,44 12 158,44 100,00 12 158,44
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 12 158,44 12 158,44 100,00 12 158,44
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 158,44 12 158,44 100,00 12 158,44
R21/GŻB/PM/001 projekt "Utworzenie żłobka w Brzeznej" - zakup 12 158,44 12 158,44 100,00 12 158,44 szafy do przechowywania żywności dla dzieci
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 983 511,16 101 600,00 3,41 2 699 964,78
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 807 760,00 101 600,00 12,58 782 750,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00
R21/UG/M/030 Dokumentacja aplikacyjna w ramach zadania "Budownictwo Energooszczędne część 2) PUSZCZYK - 15 000,00 Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej"
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6237 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 792 760,00 101 600,00 12,82 782 750,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych
R21/UG/PPM/01 Projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 792 760,00 101 600,00 12,82 782 750,00 Podegrodzie
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 175 751,16 1 917 214,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 175 751,16 1 917 214,78
R21/UG/M/008 s. Gostwica - rozbudowa oświetlenia od szkoły 37 398,10 podstawowej do Państwa Migacz
R21/UG/M/009 s. Mokra Wieś - zaprojektowanie i wybudowanie 39 963,06 oświetlenia boiska sportowego "Orlik"
R21/UG/M/012 s. Stadła - wykonanie oświetlenia ulicznego przy 20 000,00 drodze powiatowej Stadła - Gostwica
R21/UG/PM/01 Modernizacja oświetlenia ulicznego 2 073 470,00 1 917 214,78
R21/UG/PM/08 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 4 920,00 Podegrodzie - doradca techniczny - UG
926 Kultura fizyczna 25 000,00 0,00 0,00 14 760,00
92601 Obiekty sportowe 25 000,00 14 760,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 14 760,00
R21/UG/M/024 s. Naszacowice Modernizacja boisk rekreacyjnych w m. Naszacowice w ramach zadania "Projekt boisk rekreacyjnych w m. 25 000,00 14 760,00 Naszacowice"
Razem 11 285 440,50 3 903 691,48 34,59 7 345 561,11
PLAN 11 285 440,50 WYKONANIE 3 903 691,48 % WYKONANIA 34,59 ZAANGAŻOWANIE 7 345 561,11 % ZAANGAŻOWANIA 65,09
4