POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O. Za Leto 2018

2018 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d.o.o. – Dol. Toplice predlog GREGOR KLEMENČIČ, Direktor NOVO MESTO, november 2017 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2018 KAZALO 1.POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. .......................................................... 5 1.1.LASTNIKI DRUŽBE ............................................................................................................................................... 6 1.2.ORGANIZIRANOST DRUŽBE IN ORGANI VODENJA ....................................................................................................... 6 2.DEJAVNOSTI DRUŽBE ....................................................................................................................................... 7 3.RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE ...................................................................................................................... 8 4.IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI PLANA ...................................................................................................................... 9 5.CILJI POSLOVANJA DRUŽBE IN AKTIVNOSTI DELOVANJA V LETU 2018 ........................................................... 10 6.POVZETEK ...................................................................................................................................................... 12 7.NAČRTOVANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ....................................................... 13 7.1.VODOOSKRBA ............................................................................................................................................. 13 7.1.1.Vzdrževanje vodovodnega omrežja ..................................................................................................... 13 7.1.2.Vodne izgube ....................................................................................................................................... 15 7.1.3.Elektro vzdrževanje .............................................................................................................................. 15 7.1.4.Služba za popis in menjavo vodomerov ............................................................................................... 16 7.1.5.Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov ............................................................. 16 7.1.6.Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja ......................................................................................... 17 7.1.7.Novi vodovodni priključki ..................................................................................................................... 18 7.1.8.Kakovost vode v vodovodnih sistemih ................................................................................................. 19 7.2.ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ............................................. 21 7.2.1.Odvajanje odpadnih voda ................................................................................................................... 21 7.2.2.Čiščenje odpadnih voda ....................................................................................................................... 24 7.2.3.Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav..................................................................... 28 7.2.4.Kakovost odpadne vode ...................................................................................................................... 28 7.3.SPLOŠNA KOMUNALA ................................................................................................................................. 31 7.3.1.Zbiranje in odvoz odpadkov ................................................................................................................. 31 7.3.2.Tržnica ................................................................................................................................................. 35 7.3.3.Zbirno reciklažni centri ........................................................................................................................ 35 7.3.4.Čiščenje javnih površin ........................................................................................................................ 35 7.4.RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE .................................................................................................... 37 7.4.1.Razvojna dela in naloge v okviru obveznih gospodarske javne službe ................................................ 37 7.4.2.Razvojna dela in naloge v okviru tržnih dejavnosti ............................................................................. 38 7.4.3.Razvojna dela in naloge javnih pooblastil ........................................................................................... 38 7.5.SLUŽBA ZA INVESTICIJE............................................................................................................................... 39 7.6.SLUŽBA GEOINFORMATIKE ......................................................................................................................... 40 7.7.INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE........................................................................................................ 43 8.TRAJNOSTNI RAZVOJ ...................................................................................................................................... 44 8.1ZAPOSLENI ...................................................................................................................................................... 44 8.1.1.Izobraževanje ...................................................................................................................................... 44 8.1.2.Zdravje, varnost pri delu in zdravstveno varstvo ................................................................................. 45 8.2.INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTMI IN KULTURA DRUŽBE .......................................................................................... 46 8.3.DRUŽBENA ODGOVORNOST................................................................................................................................ 48 9.POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA ............................................................................................... 49 10.JAVNA NAROČILA ......................................................................................................................................... 50 11.SWOT ANALIZA ............................................................................................................................................ 50 12.UPRAVLJANJE S TVEGANJI ............................................................................................................................ 51 13.POSLOVNI PLAN CELOTNE DRUŽBE .............................................................................................................. 53 13.1.PLAN FIZIČNEGA OBSEGA OBVEZNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI .............................................................................. 53 13.2.PLAN PRIHODKOV .......................................................................................................................................... 54 13.3.PLAN ODHODKOV .......................................................................................................................................... 56 13.4.METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH ............................... 61 13.5.PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA ................................................................................................ 70 13.6.PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O. ..................................................................... 71 14.URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .......................................................................................................... 76 S t r a n 1 | 85 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2018 15.PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH ...................................................................................................... 78 15.1.OBČINA DOLENJSKE TOPLICE .................................................................................................................... 78 15.1.1.Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb ............................................................... 78 15.1.2.Planirani poslovni rezultati po dejavnostih ....................................................................................... 79 15.1.3.Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo .................................................................. 83 S t r a n 2 | 85 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2018 8 občin 2 777 km 879 km 421 km vod. kan. omrežja omrežja 11.496 zabojnikov 18.774 vod. 8.475 kan. priključkov priključkov 5 pokopališč 91 VH 19 ČN javne površine 48 črpališč, 22 vrtin 82 črpališč tržnica, WC S t r a n 3 | 85 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2018 PROJEKTI 2018 Koordinacija projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Optimizacija energetske učinkovitosti črpališč in sušilnice blata. Prevzem upravljanja ZRC-ja v NM v lastni režiji. Nadaljevanje z aktivnosti pri uvajanju dokumentnega sistema. Projekt gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva »Voda iz pipe«. S t r a n 4 | 85 POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d. o. o. za leto 2018 1. POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI KOMUNALA

Load more