Informe Público Resumen De La
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INFORME PÚBLICO RESUMEN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN ENS CATALÀ SOL·LICITANT DE LA CERTIFICACIÓ FORESTAL (ENSCAT) Nº certificado: PEFC / 14 - 21 - 00009 Nº INFORME: 3 y 4 TIPO DE INFORME: AUDITORÍA RENOVACIÓN NORMA/S DE APLICACIÓN: UNE 162002-1: 2007 UNE 162002-2: 2007 FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 2009-05-18 al 22 R-DTC-074.00 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ENS CATALÀ SOL·LICITANT DE LA CERTIFICACIÓ FORESTAL (ENSCAT) CR DE SABADELL A SANTA PERPÈTUA, km 4,5 08130 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA) RELACIÓN DE SUPERFICIES INCLUIDAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN: SE RELACIONA EN EL ANEXO AL PRESENTE INFORME EL LISTADO DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN ALCANCE DE LA AUDITORíA: CERTIFICACIÓN EN LA MODALIDAD REGIONAL EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS: NORMA UNE 162002-1:2007 NORMA UNE 162002-2:2007 SISTEMA ESPAÑOL DE CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE PEFC-ESPAÑA en la edición de junio de 2008 2 de 12 R-DTC-074.00 RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORíA ALCANCE DE LA AUDITORÍA Y DE LA CERTIFICACIÓN Con fecha 2009-05-18 al 22 se ha realizado la auditoría de renovación al Sistema de Gestión Forestal Sostenible a escala regional de los montes adscritos a ENS CATALÀ SOL·LICITANT DE LA CERTIFICACIÓ FORESTAL (ENSCAT), que se anexan a este informe. La superficie objeto de certificación alcanza un total de 79.297,73 ha correspondientes tanto a montes de utilidad pública como a fincas de particulares. La superficie certificada corresponde mayoritariamente a pinares de producción aunque también abundan las superficies de frondosas (quercíneas). Durante la realización de la auditoría, tal y como establece PEFC, se han considerado los criterios establecidos en los documentos: - La Norma UNE 162002-2:2007, en la que se desarrollan los Criterios e Indicadores Paneuropeos aplicables a escala regional - La Norma UNE 162002-1:2007, en la que se desarrollan los Criterios e Indicadores paneuropeos aplicables a escala individual - “Sistema Español de Certificación Forestal” en su edición de junio de 2008 Para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de referencia, la auditoría se ha desarrollado en dos etapas diferenciadas. En la primera se procedió a revisar la sistemática (y los registros asociados) llevada a cabo por la organización para el control de los adscritos a la Certificación Regional (tomando como marco de referencia en la auditoría las directrices establecidas en el documento “Sistema Español de Certificación Forestal” de PEFC – España). Dentro de esta misma etapa se realizó el análisis documental del Referente Técnico Regional, adaptado por la organización para dar cumplimiento a la Norma 162002-2:2007 (Criterios e Indicadores a escala regional). La segunda etapa consistió en evaluar el grado de cumplimiento de los Criterios e Indicadores establecidos en la Norma 162002-1:2007 a nivel individual para una muestra de los adscritos a la certificación. La muestra se seleccionó previamente de forma que fuera representativa de la superficie total objeto de certificación, incluyéndose en ella tanto superficie de titularidad pública gestionada por la Administración, como fincas particulares. Sobre la muestra seleccionada se realizó la revisión documental de los correspondientes Proyectos de Ordenación y Planes de Gestión, para posteriormente visitar los montes seleccionados y comprobar in situ el cumplimiento de los indicadores de la norma de referencia y de las propias directrices de gestión de la organización. INFORMACIÓN PÚBLICA La organización pone en conocimiento público la certificación de su sistema de gestión forestal sostenible a través de la página web www.enscat.org, en la que se ha establecido un canal de comunicación abierto a las partes interesadas externas que deseen remitir comentarios. En el desarrollo de la auditoría no se evidencia la recepción de reclamaciones o quejas relativas al Sistema de Gestión forestal Sostenible de la organización. JOSÉ MAGRO GONZÁLEZ GERENTE DE SOSTENIBILIDAD 3 de 12 R-DTC-074.00 RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORíA CONCLUSIONES Durante la realización de la auditoría se detectaron desviaciones, de las cuales las más relevantes son desarrolladas en este informe. A la vista de las desviaciones detectadas, la organización procedió a la elaboración de un plan de acciones correctivas. En él se determinaron las acciones a desarrollar para la eliminación de las causas origen de las desviaciones detectadas. Los principales hallazgos de auditoría, así como las medidas adoptadas por la organización para su corrección, son los que se desarrollan a continuación. a) En auditoría se detectó cierta discordancia entre la metodología descrita en la documentación del sistema para la evaluación de la región y la metodología realmente aplicada. En este sentido la organización incorpora las modificaciones pertinentes en la documentación de su sistema de forma que ésta describa fielmente la sistemática de evaluación adoptada. a) En auditoría se detectó, para algunos planes de gestión, carencias documentales relativas a ciertos parámetros exigidos en la norma de referencia a escala individual. Por ejemplo: estimación de los parámetros superficie arbolada rala, porcentaje de cubierta forestal afectada por daños, densidad de vías, justificación de existencia de madera muerta, superficie para el recreo (difuso o intensivo) La organización modifica su sistemática de seguimiento de las fincas adscritas al Sistema, con el objetivo de asegurar que los propietarios que participan en la certificación regional conocen los requerimientos a los que se han comprometido y que los están implantando. Además la organización establece una sistemática de adhesión y de seguimiento orientada a asegurar que el contenido de los planes de gestión es acorde a las exigencias requeridas en la nueva edición de la norma de referencia. b) En lo referente al Procedimiento General de Información Pública de PEFC–España, no pudo evidenciarse en auditoría la disposición pública del resumen del informe de la última auditoría de seguimiento externa realizada. La organización se compromete al establecimiento de canales de comunicación claros para con terceros de forma que se dé cumplimiento al requisito de PEFC de poner a disposición pública el Informe Resumen de Auditoría. c) En lo que se refiere al Referente Técnico Regional, en auditoría se detectaron carencias documentales relativas bien al análisis de la evaluación de los objetivos o bien relativas al registro de ciertos parámetros requeridos a escala regional. En este sentido la organización toma las medidas adecuadas para la cuantificación de los parámetros necesarios y para la realización de los análisis exigidos en la norma de referencia en relación con el análisis de los objetivos, incorporando la información en su Referente Técnico Regional. JOSÉ MAGRO GONZÁLEZ GERENTE DE SOSTENIBILIDAD 4 de 12 R-DTC-074.00 RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORíA Una vez analizada la propuesta de medidas correctivas elaborada por la organización para eliminar las causas de las desviaciones detectadas, a la vista de las conclusiones derivadas de la auditoría, se considera que el Sistema de Gestión Forestal Sostenible en las fincas adscritas a la Certificación Regional bajo la Entidad ENS CATALÀ SOL·LICITANT DE LA CERTIFICACIÓ FORESTAL (ENSCAT) está adecuadamente implantado. Cabe destacar que en posteriores auditorías se comprobará la adecuada implantación de las medidas correctivas emprendidas por la organización, así como su validez y eficacia. JOSÉ MAGRO GONZÁLEZ GERENTE DE SOSTENIBILIDAD En Madrid, a 05 de abril de 2010. 5 de 12 R-DTC-074.00 LISTADO DE FINCAS QUE INTEGRAN LA CERTIFICACIÓN INTEGRADOS A 2004-05-28: NOMBRE DEL MONTE TITULAR MUNICIPIO PROVINCIA SUPERFICIE (HA) LA GREVOLOSA GENERALITAT DE CATALUNYA SANT PERE DE TORELLÓ BARCELONA 272,61 REFALGUERÍ GENERALITAT DE CATALUNYA LA SÈNIA TARRAGONA 1.765,86 EL CROSCAT GENERALITAT DE CATALUNYA SANTA PAU GIRONA 76,44 EL ROURE GENERALITAT DE CATALUNYA SANTA PAU GIRONA 18,57 PLA DEL VILAR I PERARRIERA GENERALITAT DE CATALUNYA MUNTANYOLA I ORISTÀ BARCELONA 145,94 CRUÏLLES, MONELLS, ST. VALLFREDA, NERETA I ALTRES AGRIFORESTAL LLOVERAS S.L. GIRONA 88,83 SADURNI DE L’HEURA CAN CAMBREROL ALEMANY CAMBREROL, M. JOSEFA MASSANES GIRONA 161,17 CRUÏLLES, MONELLS, ST. ELS METGES BARCELO BERTRAN, ESTEVE I JOAN GIRONA 502,12 SADURNI DE L’HEURA EL SEGALÀS BAYES CLOS, MARIA VILADRAU GIRONA 0,53 BOLDU PLA, MAURICI / DEL CASTILLO OLMO, ROUREDA EL VILAR SORIGUERA LLEIDA 25,04 MANELA MOLI DE BOIXADORS BOSCH BALCELLS, RAMON SANT PERE SALLAVINERA BARCELONA 173,55 BANCELLS BRUNET CANTA, JULIO MAÇANET DE LA SELVA GIRONA 15,19 CARRERAS PONT, LLUIS / GUILLEN VIDALLER, CASELLAS SANT MARTÍ DE LLEMENA GIRONA 65,59 ENCARNACIO MOLÍ D'EN COLL COLL MAJÓ, JUAN SANT CELONI BARCELONA 14,01 BRUNYOLA I SANTA COLOMA MUXACH COROMINAS SOLER, CARLOS GIRONA 224,4 DE FARNERS SANT FELIU DE BUIXALLEU I EL POL DE RIBOT MUNDET, JOSEP M. GIRONA 77,79 ARBUCIES MAS BURGADA DE RIBOT MUNDET, JOSEP M. SANT HILARI SACALM GIRONA 71,57 LA MOLA GROSSA DE RIBOT MUNDET, JOSEP M. SANT FELIU DE BUIXALLEU GIRONA 124,56 LA COMTESSA DE RIBOT MUNDET, JOSEP M. SANT HILARI SACALM GIRONA 46,51 DE RIBOT MUNDET, JOSEP M. / PORTA LES CUES SANT FELIU DE BUIXALLEU GIRONA 56,92 DINARES, M. JOSEP MAS MEROLLA FONT LARA, JOSEP GOMBREN GIRONA 90 MAS DAMIA GALI GRAU, ANNA FOIXA GIRONA 46,68 MAS DAMIA GALI GRAU, JOSEFA FOIXA GIRONA 10,08 GUIX DEIX, JOAQUIM / MARTÍNEZ CASAHUGA, REGORDOSA I LES VALLS CASTELLFOLLIT DEL BOIX BARCELONA 145,31 ELENA MUNTADA SOLA, DOLORS /