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Compte Rendu De La Revue De L'exécution Budgétaire

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Compte Rendu De La Revue De L'exécution Budgétaire CCOOMMPPTTEE RREENNDDUU DDEE LLAA RREEVVUUEE DDEE LL''EEXXÉÉCCUUTTIIOONN BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE 3 moi s 3 mois 1er trimestre 2018 SITUATION GLOBALE REALISATIONS SECTORIELLES SECTEUR ADMINISTRATIF SECTEUR SOCIAL SECTEUR PRODUCTIF SECTEUR INFRASTRUCTURE SOMMAIRE I- CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER .......................................................................................................... 9 I- 1- EVOLUTION RECENTE AU NIVEAU DU SECTEUR REEL ...................................................................................... 9 I- 2- INFLATION, SITUATION MONETAIRE ET TAUX DE CHANGE ........................................................................... 10 I- 3- EVOLUTION RECENTE AU NIVEAU DU SECTEUR EXTERIEUR ........................................................................ 12 I- 4- EVOLUTION RECENTE AU NIVEAU DES FINANCES PUBLIQUES ..................................................................... 13 II- SITUATION GLOBALE : RECETTES ..................................................................................................................... 14 III- SITUATION GLOBALE : DEPENSES ..................................................................................................................... 15 III- 1- REALISATION GLOBALE ...................................................................................................................................... 15 III- 2- FINANCEMENT EXTERIEUR REGULARISATION BUDGETAIRE -REGLEMENT TVA ET DTI ....................... 18 III- 3- MARCHES PUBLICS .............................................................................................................................................. 21 IV- SITUATION GLOBALE : PERFORMANCE ............................................................................................................ 22 IV - 1- REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR INFRASTRUCTURE ................................................................... 23 IV- 2- REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR SOCIAL ....................................................................................... 29 IV- 3- REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR PRODUCTIF ............................................................................... 34 IV- 4- REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR ADMINISTRATIF ........................................................................ 39 V- SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS ................................................................................................................. 48 VI- ANNEXES ................................................................................................................................................................ 50 2 LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 1: REALISATION SUR 3 MOIS DES RECETTES DU BUDGET GENERAL ................................................................................. 14 TABLEAU 2: REALISATION DU 1ER TRIMESTRE PAR NATURE DE DEPENSES ET PAR TYPE DE BUDGET POUR 2017 ET 2018 ................. 15 TABLEAU 3: SITUATION DES ENGAGEMENTS – DTI – TVA (3 ANNEES) .......................................................................................... 19 TABLEAU 4: REALISATION SUR 3 MOIS DES MARCHES ACCORDES SELON LEUR MODE DE PASSATION .............................................. 21 TABLEAU 5:REALISATION GLOBALE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR SECTEUR PENDANT CET PERIODE : ......................... 22 TABLEAU 6 : EVOLUTION DE LA REALISATION TRIMESTRIELLE DES INDICATEURS DU SECTEUR INFRASTRUCTURE ........................ 23 TABLEAU 7: RECOUVREMENT DES RECETTES DU SECTEUR INFRASTRUCTURE ................................................................................ 23 TABLEAU 8 : EVOLUTION DE LA REALISATION TRIMESTRIELLE DES ENGAGEMENTS DU SECTEUR INFRASTRUCTURE ...................... 24 TABLEAU 9 : EVOLUTION DE LA REALISATION TRIMESTRIELLE DES INDICATEURS DU SECTEUR SOCIAL ......................................... 29 TABLEAU 10 : EVOLUTION DE LA REALISATION TRIMESTRIELLE DES ENGAGEMENTS DU SECTEUR SOCIAL .................................... 29 TABLEAU 11: EVOLUTION DE LA REALISATION TRIMESTRIELLE DES INDICATEURS DU SECTEUR PRODUCTIF .................................. 34 TABLEAU 12: RECOUVREMENT DES RECETTES DU SECTEUR PRODUCTIF ........................................................................................ 34 TABLEAU 13: EVOLUTION DE LA REALISATION TRIMESTRIELLE DES ENGAGEMENTS DU SECTEUR PRODUCTIF ............................... 35 TABLEAU 14: EVOLUTION DE LA REALISATION TRIMESTRIELLE DES INDICATEURS DU SECTEUR ADMINISTRATIF .......................... 39 TABLEAU 15 : EVOLUTION DE LA REALISATION DES RECETTES DU SECTEUR ADMINISTRATIF ........................................................ 39 TABLEAU 16: EVOLUTION DE LA REALISATION DES ENGAGEMENTS DU SECTEUR ADMINISTRATIF ................................................. 40 LISTE DES GRAPHES GRAPHE 1: VARIATION MENSUELLE DES INDICES DE PRIX A LA CONSOMMATION (EN POUR CENT) ........................................................ 10 GRAPHE 2: (A)EVOLUTION MENSUELLE DE LA M3 ET DU CREDIT A L’ECONOMIE ET (B) EVOLUTION MENSUELLE DES CREANCES SUR L’ETAT (EN MILLIARDS D’ARIARY) ................................................................................................................................................. 11 GRAPHE 3: VARIATION DES PARITES DES PRINCIPALES DEVISES (EN POUR CENT) .................................................................................. 12 GRAPHE 4: EVOLUTION DE RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES AU 1ER TRIMESTRE DE 2016 A 2018 (BUDGET GENERAL) ........... 14 GRAPHE 5: EVOLUTION DE LA SITUATION DES ENGAGEMENTS AU COURS DU 1ER TRIMESTRE POUR 2017 ET 2018 (EN MDS AR) .......... 16 GRAPHE 6: SITUATION DES ENGAGEMENTS 1T 2018 (TOUT FINANCEMENT CONFONDU) ....................................................................... 17 GRAPHE 7 : GRAPHE RELATIVE AU TAUX D’ENGAGEMENT DECROISSANT – DTI 2017 .......................................................................... 20 GRAPHE 8 : GRAPHE RELATIVE AU TAUX D’ENGAGEMENT DECROISSANT – TVA ................................................................................. 20 3 LISTE DES ABREVIATIONS ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique ACTP Argent Contre Travail Productif AEP Adduction d'Eau Potable AFD Agence Française de Développement AFE Accord sur la Facilitation des Echanges AGPM Avis Générale de Passation de Marché APD Avant-Projet Détaillé APF Assemblée Parlementaire de la Francophonie APIPA Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo APPI Accord de Promotion et de Protection des Investissements APS Avant-Projet Sommaire ARMP Autorité de Régulation des Marches Publiques AROPA Appui au Renforcement des Organisations Professionnelles et aux Services Agricoles ASGP Association des Secrétaires Généraux des Parlements AUGURE Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l'Etat BAD Banque Africaine de Développement BADEA Arab Bank for Economic Development in Africa BAM Bureau d'Administration Minière BATAN Baie d’Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava, Archipel de Nosy Be BCM Banque Centrale de Madagascar BCSE Bordereaux de Crédits Sans Emploi BEI Banque Européenne d'Investissement BFM Banky Foiben'i Madagasikara BM/IDA Banque Mondiale / Association Internationale de Développement BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières BTA Bon du Trésor par Adjudication BTP Bâtiments Travaux Publics BV Bassin Versant CAR Caisse d’Avances Renouvelable CATI Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation CAUE Caisse d’Avances Unique exceptionnelle CAUE Caisse d'Avances Unique et Exceptionnelle CEC Commission Electorale Communale CECJ Centre d'Ecoute et de Conseil Juridique CED Commission Electorale de District CEG Collège d'Enseignement Général CENI Commission Electorale Nationale Indépendante CEP Commission Electorale Provinciale CER Commission Electorale Régionale CESC Comité Electoral Spécial au niveau de la Cour Suprême CF Contrôle Financier CFM Conseil de Fampihavanana Malalgasy CHED Contrôle Hierarchisé des Engagements de Dépenses CHRR Centre Hospitalier de Référence Régional CICLD Commission Interministérielle de Coordination de la Lutte contre la Drogue CIRTOPO Circonscription Topographique 4 CLAC Centre de Lecture et d'Animation Culturelle CNaPS Caisse Nationale de Prévoyance Sociale CNFE Comité National sur la Facilitation des Echanges CNM Commission Nationale des Marchés CNT Conseil National de Travail COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa CPP Cadre de Programme de Partenariat CRGP Club Régional de Gestion Public CRHD Centre Hospitalier de Référence du District CRINFP Centre Régional de l'Institut National de Formation Pédagogique CRLPA Centre de Rencontre et de Loisir des Personnes Agées CRM Commission Régionale des Marchés CRTLE Comité Régional de la Lutte Contre le Travail des Enfants CSB Centre de Santé de Base CTD Collectivité Territoriale Décentralisée CTOP Comité Technique d’Orientation du Programme DAC Direction d’Animation Communautaire DAGT Directeur de l’Administration Générale et Territoriale DAN Direction des Archives Nationales DGD Direction Générale des Douanes DGI Direction Générale des Impôts DGT Direction Générale du Trésor DPP Dialogue Privé Public DRM Direction de la Régulation des Médias DRPPSPF Direction Régionale de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme DTI Droits et Taxes à l’Importation DTS Droit de Tirage Spécial ECD Emploi de Courte Durée EDBM Economic Development Board of Madagascar EIE Etude d'Impact Environnemental
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