RAPORT O STANIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA 2019 r. 1 Wstęp Niniejszym przestawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2019 r. opracowany w związku z obligatoryjnym obowiązkiem nałożonym na jednostki samorządu terytorialnego na mocy art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713). Celem nadrzędnym raportu jest zrelacjonowanie sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Mikołajki Pomorskie. Zgromadzone informacje obrazują rzeczywisty stan naszej gminy w roku 2019. Dzięki nim można przeprowadzić analizę wielorakich aspektów funkcjonowania i rozwoju jednostki. Do opracowania Raportu przyczynili się pracownicy Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz jednostek organizacyjnych gminy służąc swoją wiedza i doświadczeniem. Raport zawiera zestawienie następujących obszarów działalności gminy: 1. Charakterystyka Gminy 2. Strategia rozwoju gminy 3. Finanse Gminy 4. Mienie komunalne 5. Planowanie przestrzenne 6. Rolnictwo i ochrona środowiska 7. Infrastruktura drogowa 8. Gospodarka wodno-ściekowa 9. Pomoc społeczna 10. Edukacja 11. Kultura 12. Ochotnicze straże pożarne 13. Sprawy obywatelskie 14. Sprawy administracyjne 15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2 1. Charakterystyka Gminy Mikołajki Pomorskie – jako gmina położona jest w północnej części kraju, w południowo – wschodniej części Województwa Pomorskiego, przy południowej granicy Powiatu Sztumskiego i jest trzecia pod względem powierzchni, najmniejsza gmina Powiatu. Łączna powierzchnia geodezyjna wynosi 9 160 ha co stanowi 12,5 % powierzchni Powiatu Sztumskiego oraz 0,5 % powierzchni Województwa Pomorskiego. Ewidencja ludności Na dzień 31.12.2019 na terenie naszej gminy: • na pobyt stały zameldowanych było 3484 osób, w tym 1766 mężczyzn, 1718 kobiet • na pobyt czasowy zameldowanych było 84 osób, w tym 47 mężczyzn, 37 kobiet Miejscowość Mężczyźni Kobiety Ogółem Balewko 5 4 9 Balewo 77 66 143 Cierpięta 73 64 137 Cieszymowo 274 258 532 Dąbrówka Pruska 42 46 88 Dworek 91 84 175 Kołoząb 48 38 86 Kołoząb Mały 5 2 7 Krasna Łąka 112 112 224 Krastudy 70 68 138 Linki 43 35 78 Mikołajki Pomorskie 674 688 1362 Mirowice 31 28 59 Namirowo 5 1 6 Nowe Minięta 51 54 105 Perklice 17 13 30 Pierzchowice 49 57 106 Sadłuki 40 44 84 Stążki 70 61 131 Wilczewo 36 32 68 Razem 1813 1755 3568 Ruch naturalny kształtował się następująco: • urodzenia – 39 dzieci (chłopcy - 17, dziewczynki -22) • zgony - 32 • zameldowanie na pobyt stały - 81 osób • zameldowanie na pobyt czasowy – 56 osób • wymeldowanie z pobytu stałego – 70 osób 3 • emigracja - 0 osób W 2019 roku 30 osób zawarło związek małżeński, w tym 14 kobiet i 16 mężczyzn. 2. Strategia rozwoju gminy na lata 2016-20206 Strategia rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016/2026 została podjęta Uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2016 r. Podstawowym narzędziem realizacji strategii jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie. Grupa robocza Zespołu Strategicznego przyjęła dla realizacji następujące założenia: 1) Skupienie pomysłów i inwencji mieszkańców i ich organizacji na sposobach osiągania celów strategicznych 2) Przełożenie Strategii na język jej problemów realizacyjnych 3) Określenie kolejnych budżetów realizacyjnych Strategii i wpisanie ich w kolejne budżety Gminy 4) Odpowiednio wczesne wskazanie źródeł i rozpoznanie zasad oraz rozpoczęcie przygotowań do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rzecz Prognozy. 5) Przygotowanie i coroczna aktualizacja Najsilniejsze oddziaływanie na przyszłość gminy mogą mieć zidentyfikowane zagrożenia czyli chemizacja rolnictwa, niedostateczna baza noclegowa, słabo rozwinięta gałąź przemysłowo produkcyjna. Słabymi stronami naszej gminy są również: bierność środowisk, mała liczba miejsc pracy, emigracja ludzi młodych. Pomimo zagrożeń należy wykorzystywać szanse, najsilniej oddziaływującą sferą jest agroturystyka, a także sprzyjające warunki do powstawania elektrowni wiatrowych. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim pokonywanie barier rozwoju oraz wykorzystanie wszystkich lokalnych motorów rozwoju. 4 3. Finanse Gminy Zestawienie dochodów i wydatków za rok 2019 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział w % na rok 2019 na dzień strukturze wykon. /po zmianach/ 31.12.2019 planu Dochody ogółem 20.643.799,00 20.478.619,91 100% 99,2 w tym - bieżące 18.421.956,77 18.258.525,27 89,16 99,11 - majątkowe 2.221.842,23 2.220.094,64 10,84 99,92 Wydatki 21.626.335,49 20.437.868,92 100% 94,50 W tym Wydatki bieżące 18.785.190,77 17.757.861,65 86,89 94,53 Wydatki majątkowe 2.841.144,72 2.680.007,27 13,11 94,33 Deficyt / nadwyżka budżetu -982.536,49 40.750,99 PRZYCHODY 1.187.183,91 1.661.411,43 ROZCHODY 216.376,12 204.647,12 Dochody za rok 2019 wykonano w wysokości 20 478 619,91 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym: - dochody bieżące w kwocie 18.258.525,27 zł, co stanowi 89,16% dochodów wykonanych, - dochody majątkowe w kwocie 2.220.094,64 zł, co stanowi 10,84% dochodów wykonanych. Wydatki wykonano w kwocie 20.437.868,92 zł, co stanowi 94,50% planu w tym : - wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.757.861,65 zł ((94,53% planu), co stanowi 86,86% wydatków wykonanych, - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.680.007,27 zł (94,33% planu), co stanowi 13,11% wydatków wykonanych ogółem. Budżet za rok 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 40.750,99 złotych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek inwestycyjnych oraz obligacji wynoszą 4.357.733,34 złotych, co stanowi 21,28 % w stosunku do dochodów wykonanych za rok 2019 (20.478.619,91) 5 Poniższa tabela przedstawia zadłużenie Gminy w latach poprzednich Rok Kwota zadłużenia na dzień Procent zadłużenia 31 grudnia 2006 1 690 625,00 21,0% 2010 1 055 000,00 8,8% 2014 1 450 150,00 9,82% 2017 587 215,58 2,82% 2018 4 574 109,46 22,38% 2019 4 357 733,34 21,28% Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela LP Bank Cel zaciągnięcia kredytu KWOTA Stan ROZCHODY Kwota /pożyczki/ emisji KREDYTU / zobowiązania za rok 2019 zobowiązania papierów wartościowych POŻYCZKI na dzień na dzień ZACIĄGNIĘTA 01.01.2019 31-12-2019 1. BOŚ w kredyt na Gdańsku termomodernizację 687.500,00 148.800,00 74.400,00 74.400,00 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie 2 EFRWP w pożyczka na budowę Warszawie drogi ul. Cicha, Słoneczna 500.000,00 194.444,46 111.111,12 83.333,34 i Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich 3 WFOŚiGW pożyczka na w Gdańsku Termomodernizację 123.460,00 30.865,00 30.865,00 0,00 budynku GOK w w tym Mikołajkach Pomorskich. umorzenie 11.728,70 4. PKO Bank Zobowiązania z emisji 0,00 4.200.000,00 Polski papierów wartościowych 4.200.000,00 4 200 000,00 Warszawa 6 310 960,00 4.574.109,46 204.647,42 4.357.733,34 (11.728,70) 6 Harmonogram spłat zadłużenia na lata 2020-2025 wraz z planowaną kwota długu w poszczególnych latach BOŚ w EFRWP w PKO Ban Polski w RAZEM Gdańsku Warszawie Warszawie Kwota długu na dzień 31-12-2019 74 400,00 83 333,34 4 200 000,00 4 357 733,34 Spłaty w 2020 roku 74 400,00 83 333,34 700 000,00 857 733,34 Kwota długu na dzień 31-12-2020 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 Spłaty w 2021 roku 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 Kwota długu na dzień 31-12-2021 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 Spłaty w 2022 roku 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 Kwota długu na dzień 31-12-2022 0,00 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00 Spłaty w 2023 roku 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 Kwota długu na dzień 31-12-2023 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 Spłaty w 2024 roku 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 Kwota długu na dzień 31-12-2024 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 Spłaty w 2025 roku 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 Kwota długu na dzień 31-12-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 Program nadwyżki budżetowej, w tym operacyjnej na lata 2020-2025 ROK Planowane Planowane Planowany dochody wydatki wynik budżetu/ w tym w tym w tym bieżące +nadwyżka - bieżące nadwyżka deficyt operacyjna 2020 20 269 205,00 18 970 912 21 531 471,66 18 136 735,66 -1 262 266,66 834 176,34 2021 20 600 000,00 19 400 000 19 900 000,00 18 170 000,00 +700 000,00 1 230 000,00 2022 20 420 000,00 19 800 000 19 720 000,00 18 100 000,00 +700 000,00 1 700 000,00 2023 20 320 000,00 19 900 000 19 420 000,00 18 100 000,00 +900 000,00 1 800 000,00 2024 20 420 000,00 19 900 000 19 520 000,00 18 350 000,00 +900 000,00 1 550 000,00 2025 20 570 000,00 20 050 000 19 670 000,00 18 450 000,00 +900 000,00 1 600 000,00 2025 20 150 000,00 20 100 000 19 550 000,00 18 450 000,00 +600 000,00 1 650 000,00 7 W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2026 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych. Budżet na rok 2020 zamyka się deficytem w wysokości -1 262 266,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Charakterystyka wykonania budżetu Gminy za ostatnie 5 lat Lata Wykonane Wykonane Wynik Przychody Rozchody dochody wydatki budżetu budżetu budżetu nadwyżka+/ /kredyty, /spłata rat deficyt - pożyczki…/ kapitałowych 2015 14 395 641,95 14 834 347,68 -438 705,73 623 460,00 566 900,00 2016 17 040 318,86 16 089 888,38 +950 430,48 0,00 497 733,30 2017 20 864 657,33 18 307 748,40 +2 556 908,93 0,00 421 761,12 2018 20 435 025,84 26 689 100,29 -6 254 074,45 4 200 000,00 213 106,12 2019 20 478 619,91 20 437 868,92 +40 750,99 0,00 204 647,42 w tym umorzenie 11 728,70 zł STRUKTURA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Wykonanie za Plan Wykonanie w tym: % % rok 2018 na rok na dzień udział wykon 2019 31.12.2019 w ania struktu planu rze dochody dochody bieżące majątkowe Dochody 20.435.025,84 20.643.799,00 20.478.619,91 18.258.525,27 2.220.094,64 99,2 ogółem 100,00 w tym Dotacje 7.915.567,86 9.075.819,77 8.965.604,04 7.141.002,36 1.817.601,68 43,8 98,8 Subwencje 6.482.560,00 4.964.393,00 4.964.393,00 4.964.393,00 0,00 24,2 100,0 Dochody własne 5.938.379,90 6.548.622,87 6.146.129,91 402.492,96 32,0 99,2 6.603.586,23 W strukturze dochodów za rok 2019 największy udział stanowią dotacje , które wynoszą 8 965 604,04 zł, co stanowi 43,8% dochodów wykonanych ogółem.