DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 listopada 2018 r. Poz. 5487 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY KAMIEŃ POMORSKI z dnia 29 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2017 rok

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski

Stanisław Kuryłło

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 5487

Cz ęść opisowa z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 roku

Realizacja bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski w 2017 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikaj ącej z ustawy o finansach publicznych. Zakres dochodów realizowano zgodnie z ustaw ą o dochodach jednostek samorz ądu terytorialnego. Ustalenie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych nast ępowało zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na zasadach i w terminach wynikaj ących z obowi ązuj ących przepisów. Wydatki bud żetowe dokonywano w granicach kwot okre ślonych w planie finansowym, zgodnie z przeznaczeniem w sposób oszcz ędny i celowy. Przeniesienia planowanych wydatków przebiegały zgodnie z upowa żnieniem Rady Miejskiej i ustaw ą o finansach publicznych. W zakresie zada ń bie żą cych szczególn ą uwag ę skierowano na prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb jednostek finansowanych z bud żetu Gminy, jak równie ż na pomoc dla mieszka ńców w zakresie zabezpieczenia podstawowych osłon socjalnych wynikaj ących z przepisów o pomocy społecznej. Dotacje celowe przyznane na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminie oraz na dofinansowanie zada ń własnych wykorzystano są zgodnie z przeznaczeniem.

Na rok 2017 bud żet Gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysoko ści 51 .912.664,00 zł , po stronie wydatków na kwot ę 48.153.244,31 zł. Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku plan bud żetu kształtuje si ę nast ępuj ąco: po stronie dochodów: 55.397.500,91 zł, po stronie wydatków: 52.638.081,22 zł

Dochody Gminy w 2017 roku wyniosły 54.613.646,36 ( 98,58 % kwoty zało żonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej), Wydatki 51.115.201,13 (97,11 % kwoty zało żonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej) Nadwy żka bud żetu wynosi 3.498.106,34

I . Wykonane dochody bud żetu w 2017 roku

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysoko ści 54.613.646,36 zł ( zał ącznik nr 1), z tego: I. Dochody bie żą ce w kwocie 53.698.065,55 zł stanowi ą 98,93 % planowanych dochodów bie żą cych, z tego: 1. Dochody bie żą ce zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe na plan 14.327.967,41 zł otrzymano 14.022.514,04 zł, ( zał ącznik nr 4), z tego:

1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urz ąd Wojewódzki 14.016.713,36 zł, 1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 5.800,68 zł. 2. Dochody bie żą ce zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych gminy w kwocie 39.675.551,51 zł, (zał ącznik nr 1 pomniejszony o zał ącznik nr 4), stanowi ą 99,32% kwoty planowanych dochodów bie żą cych na realizacj ę zada ń własnych, tj. 39.947.756,76 zł, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy na planowan ą kwot ę 10.670.013,00 zł otrzymano 10.670.013,00 zł , tj. 100,00 % , z tego: - cz ęść o światowa 8.340.778,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 5487

- cz ęść wyrównawcza 2.044.333,00 zł, - cz ęść równowa żą ca 284.902,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin na plan 2.212.574,74 zł otrzymano 2.156.978,70 zł , tj. 97,49 %,

2.3. udziały w podatkach stanowi ących dochody bud żetu pa ństwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych otrzymano w wysoko ści 9.675.494,52 zł , tj.101,53 % z planowanej kwoty 9.529.466,00 zł,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do bud żetu otrzymano w wysoko ści 17.173.065,29 zł , tj. 97,93% z planowanej kwoty 17.535.703,02 zł ( zał ącznik nr 1), w tym mi ędzy innymi: - dochody z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwole ń 392.160,21 zł, - wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach 1.457.070,48 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 46.870,59 zł - wpływy z podatku od nieruchomo ści: od osób fizycznych 2.281.524,38 zł od osób prawnych 5.462.874,40 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.286.642,78 zł od osób prawnych 305.409,91 zł - wpływy z podatku le śnego od osób fizycznych 6.552,44 zł od osób prawnych 66.997,40 zł - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 166.139,75 zł od osób prawnych 89.788,24 zł - wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych od osób fizycznych 588.723,09 zł od osób prawnych 21.037,25 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 112.913,60 zł - wpływy z opłaty uzdrowiskowej 309.672,60 zł - wpływy z opłaty targowej 533,00 zł - wpływy z opłaty miejscowej 7.026,50 zł - wpływy z opłaty za stref ę płatnego parkowania 75.567,59 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 42.444,66 zł - wpływy z opłaty skarbowej 299.841,72 zł

II. Dochody maj ątkowe w wysoko ści 915.580,81 zł, stanowi ą 81,62 % planowanych dochodów , z tego:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 5487

1. Dochody maj ątkowe zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych gminy 915.580,81, z tego: 2.1 wpływy ze sprzeda ży mienia gminy 781.155,16 zł, 2.2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego u żytkowania w prawo własno ści 26.521,91 zł, 2.3 dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizacj ę zadania, pn.: „Budowa ogrodzenia zespołu kortów tenisowych przy ul. Woli ńskiej 1 w Kamieniu Pomorskim” 15.000,00 zł. 2.4 dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizacj ę zadania, pn.:„Budowa siłowni zewn ętrznej we Wrzosowie”- 9.963,00 zł 2.5 środki otrzymane z Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Ottona na wspóln ą realizacj ę zadania, p.n.: „Wymiana istniej ącej nawierzchni placu przy obelisku Von Klaista, cz ęś ci istniej ącego chodnika wraz z wymian ą istniej ących obrze ży i kraw ęż ników na terenie działki nr 38 obr ęb przy ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim”- 17.940,74 zł, 2.6 dotacja otrzymana z Powiatu Kamie ńskiego na przebudow ę ci ągu pieszego w miejscowo ści Wrzosowo-55.000,00 zł, 2.7 środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup sprz ętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Jarszewie-10.000,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielko ści przedstawia zał ącznik nr 1 i 4.

II. Wykonane wydatki bud żetu za 2017 roku

Bud żet po stronie wydatków wykonano na kwot ę 51.115.540,02 zł, ( zał ącznik nr 2), na które składaj ą si ę :

I. Wydatki bie żą ce gminy w kwocie 48.620.822,39 zł , stanowi ą 95,12% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami na plan 14.327.967,41 zł wykonano 14.022.514,04 zł, ( zał ącznik nr 4), tj. 97,87 %, 1.1 wydatki jednostek bud żetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ł ącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadcze ń rodzinnych i świadcze ń z pomocy społecznej na plan 674.798,95 zł wykonano 670.669,54 zł., tj. 99,39 %, 1.2 wydatki jednostek bud żetowych zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych na plan 1.014.996,65 zł wykonano 1.005.266,62 zł., tj. 99,04 %,

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 12.441.471,81 zł wykonano 12.162.557,88 zł, tj. 97,76%.

1.4 dotacje udzielona dla PSONI na organizacj ę Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 196.700,00 zł wykonano 184.020,00 zł, tj.93,55 %

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 5487

2. Wydatki bie żą ce zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych gminy na plan 35.569.323,10 wykonano 34.598.308,35 zł, ( zał ącznik nr 2 minus zał ącznik nr 4), tj. 97,27 %, w tym w szczególno ści:

2.1 wydatki jednostek bud żetowych na wynagrodzenia i składki od nich nale żne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodze ń) 14.801.037,82 zł, tj. 41,62 % wydatków bie żą cych na zadania własne, 2.2 wydatki jednostek bud żetowych zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych 13.859.267,51 zł, tj. 38,97 % wydatków bie żą cych na zadania własne, 2.3 dotacje bie żą ce z bud żetu na zadania własne gminy zrealizowano w wysoko ści 2.709.206,88 zł, przy planowanej kwocie 2.710.208,70 zł, tj. 99,97 % z tego: 2.3.1 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 916.800,00 zł (zał ącznik nr 9) 2.3.2 dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienale żą ce do sektora finansów publicznych 301.943,14 zł (zał ącznik nr 10) 2.3.3 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienale żą ce do sektora finansów publicznych 1.527.998,18 zł (zał ącznik nr 11) 2.4 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.099.541,60 zł wykonano 2.016.928,48 zł, tj. 96,07 %, 2.5 wydatki na obsług ę długu, tj. odsetki od kredytów, po życzek oraz wyemitowanych obligacji przy planowanej kwocie 1.213.749,00 zł wykonano 1.211.867,66 zł, tj. 99,84 %.

II. Wydatki maj ątkowe zrealizowano w wysoko ści 2.494.717,63 zł stanowi ą 91,02 % planowanych wydatków maj ątkowych.

Realizacj ę zada ń w zakresie wydatków za 2017 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji bud żetowej przedstawia zał ącznik nr 2 sprawozdania z realizacji bud żetu.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w 99,43 % na plan 781.162,42 zł wykonano 776.691,48 zł

Izby rolnicze na plan 35.000,00 zł wykonano 30.539,81 zł

Poniesione nakłady finansowe zwi ązane s ą z obowi ązkiem odprowadzenia na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalno ść na plan 746.162,42 zł wykonano 746.151,67 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 5487

Wydatki dotycz ą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel gmina w 2017 roku otrzymała dotacj ę celow ą w pełnej wysoko ści.

2. Dział 600 -TRANPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ

Zadania w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych gminnych, dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta wykonano w 97,40 %.

na zaplanowan ą kwot ę 2.004.325,26 zł wydatkowano kwot ę 1.952.301,06 zł

Wydatkowane środki przeznaczono w wi ększym stopniu na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizacj ę inwestycji, pn.:”Przebudowa ci ągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, B. Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim”- 696.519,48 zł, - przebudowa chodnika przy ulicy Orzeszkowej – 119.226,30 zł, - modernizacja ci ągów pieszych przy ulicy Mickiewicza oraz Placu Katedralnym – 296.862,15 zł, (w tym finansowanie z dotacji uzdrowiskowej 225.556,20 zł), - przebudowa ci ągów pieszych we Wrzosowie – 114.267,29 zł, - przygotowanie dokumentacji do projektu, pn.: „ Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kili ńskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budow ą, rozbudow ą i przebudow ą techniczn ą”- 42.804,00 zł, - remonty cz ąstkowe nawierzchni na drogach powiatowych – 162.798,23 zł, (w tym otrzymana dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg 31.406,04 zł), - remonty cz ąstkowe nawierzchni na drogach gminnych – 425.972,42 zł, - modernizacja oznakowania poziomego i pionowego – 29.853,33.

3. Dział 630 -TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 100,00 % na plan 300.000,00 zł wykonano 299.999,52 zł

Poniesione nakłady finansowe dotycz ą wydatków zwi ązanych z zarz ądzaniem portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim.

4. Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 99,98 % na planowane wydatki 2.349.883,00 zł wydatkowano 2.349.491,23 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono na:

Gospodark ę gruntami i nieruchomo ściami na plan 2.349.883,00 zł 5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 5487

wydatkowano 2.349.491,23 zł

Poniesione wydatki dotycz ą kosztów przygotowania nieruchomo ści do sprzeda ży–24.143,74 zł, wynagrodzenia dla Kamie ńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarz ądzanie nieruchomo ściami gminnymi -2.210.079,95 zł, remont mieszka ń komunalnych – 59.798,78 zł, podatek od nieruchomo ści gminnych-30.819,00 zł, wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszy ńskiego (wydatki maj ątkowe-54.000,00 zł), nabycie gruntów - ( wydatki maj ątkowe 40.340,00 zł).

5. Dział 710 – działalno ść usługowa

Zadania w tym dziale wykonano w 83,90 %

na planowane wydatki w wysoko ści 141.200,00 zł wydatkowano 118.467,19 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 65.000,00 zł wydatkowano 52.420,00 zł

Kwota wydatków bie żą cych dotyczy środków finansowych na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 47.000,00 zł wydatkowano 42.127,39 zł

Wykonane wydatki dotycz ą przede wszystkim wypisów, wyrysów i kserokopii map oraz dokonania podziałów geodezyjnych w zwi ązku z przygotowaniem nieruchomo ści do sprzeda ży.

Cmentarze na plan 17.688,81 zł wydatkowano 17.688,81 zł

Na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymano dotacj ę w wysoko ści 17.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumie ń zawartych z organami administracji rz ądowej.

Pozostała działalno ść

na plan 11.511,19 zł wydatkowano 6.230,99 zł

Wydatki w rozdziale dotycz ą kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Urz ędu Miejskiego zaplanowano w wysoko ści 4.770.630,29 zł wydatkowano kwot ę 4.615.157,74 zł co stanowi 96,74 % wykonania bud żetu w tym dziale.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 5487

W rozdziale „Urz ędy Wojewódzkie” na planowane wydatki w kwocie 200.271,46 zł wydatkowano 200.043,43 zł

Powy ższe wydatki zwi ązane s ą z realizacj ą zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń zleconych ustawami i realizowane z otrzymywanej dotacji. Wymieniona kwota została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników: Urz ędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludno ści i wydawania dowodów osobistych oraz pracownika ds. ewidencji gospodarczej.

W rozdziale „Rady Gmin” na planowane wydatki w kwocie 142.600,00 zł wydatkowano 131.775,38 zł

Wykonane wydatki zwi ązane s ą z bie żą cym funkcjonowaniem Rady Miejskiej i obejmuj ą diety radnych oraz cz ęś ciowe wydatki rzeczowe biura rady.

W rozdziale „Urz ędy Gmin” na planowane wydatki w kwocie 4.220.694,00 zł wydatkowano 4.079.747,26 zł

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bie żą cą działalno ść Urz ędu Miejskiego.

W rozdziale „Pozostała działalno ść ” na planowane wydatki w kwocie 207.064,83 zł wydatkowano 203.591,17 zł

Wydatkowana kwota obj ęła mi ędzy innymi diety sołtysów ( kwota 69.000,00 zł), składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania -22.484,40 zł, wydatki zwi ązane z poborem podatków, w tym wypłacone wynagrodzenia prowizyjne - kwota 44.037,27 zł. W rozdziale zrealizowano wydatki z darowizny przekazanej przez firm ę WindStrom Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o.- kwota 20.000,00 zł.

7. Dział 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I S ĄDOWNICTWA

Zadania w tym dziale wykonano w 99,87 % - na plan 5.808,00 zł - wydatkowano 5.800,68 zł

W rozdziale „Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa ” na planowane wydatki w kwocie 5.808,00 zł wydatkowano 5.800,68 zł

W ramach zada ń z zakresu administracji rz ądowej Gmina otrzymała dotacj ę na aktualizacj ę spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 5487

8. Dział 754 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 81,54 % - na planowane wydatki 272.850,00 zł - wydatkowano 222.485,68 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególno ści na:

Utrzymanie Ochotniczych Stra ży Po żarnych na plan 255.970,00 zł wydatkowano 206 .453,90 zł

Poniesione wydatki zwi ązane s ą z zabezpieczeniem gotowo ści bojowej jednostek OSP z terenu naszej gminy, zakup paliwa i cz ęś ci zamiennych do bie żą cych napraw samochodów bojowych, wypłat ę ekwiwalentu za udział w akcjach ga śniczych. Udzielono dotacji dla OSP Trzebieszewie – 6.685,70, Jarszewo – 37.534,44 oraz Rozwarowo – 3.824,00 zł.

Obron ę cywiln ą na plan 6.880,00 zł wydatkowano 6.878,04 zł

Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych

na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.153,74 zł

Rozwi ązano rezerw ę celow ą na realizacj ę ustawy o zarz ądzaniu kryzysowym w zwi ązku z wydarzeniami, jakie miały miejsce na terenie gminy Kamie ń Pomorski w dniach 27-31 pa ździernika br., sytuacji kryzysowej zwi ązanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (Orkan Grzegorz). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zwi ązanych z dostarczeniem piachu na tereny zagro żone podtopieniami, zakupu worków niezb ędnych do zabezpieczenia budynków mieszkalnych oraz wałów przeciwpowodziowych, usuni ęcia drzew zagra żaj ących życiu, które na skutek nawałnicy uszkodziły budynek mieszkalny, zakupu środków ochrony osobistej stra żaka ochotnika, które w toku realizacji działa ń ratowniczych uległy zniszczeniu, zakupu materiałów i wyposa żenia dot. sprz ętu używanego podczas akcji ratowniczych ( pilarki, ła ńcuchy, prowadnice).

9. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zwi ązane z obsług ą długu publicznego: - zaplanowano w wysoko ści 1.213.749,00 zł - wydatkowano kwot ę 1.211.867,66 zł co stanowi 99,84 % planu

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na spłat ę odsetek od zaci ągni ętej po życzki na przebudow ę kanalizacji oraz od kredytów długoterminowych zaciągni ętych na inwestycje gminne realizowane w latach poprzednich. Szczegółowa informacja o wysoko ści ich spłat znajduje si ę na stronie 19.

10. Dział 758 - RÓ ŻNE ROZLICZENIA

Zadania w tym dziale wykonano w 71,02 %

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 5487

- na planowane wydatki w kwocie 1.009.915,81 zł - wydatkowano kwot ę 717.272,77 zł

Ró żne rozliczenia finansowe plan 815.041,00 zł wykonanie 717.272,77 zł

Wydatki dotycz ą w szczególno ści kosztów zwi ązanych z wypłat ą zado ść uczynie ń dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku – 537.417,05 zł, kosztów s ądowych – 25.533,25 zł oraz zapłaty zobowi ązania wynikaj ącego z przej ętego przez Gmin ę spadku po zmarłym mieszka ńcu – 89.645,10 zł.

Rezerw ę ogóln ą w kwocie 142.125,19 zł Zarz ądzeniami Burmistrza Gminy Kamie ń Pomorski przeznaczono na zwi ększenie wydatków w poni żej wymienionych pozycjach bud żetu:

- Zarz ądzenie Nr 100/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. dział 926, rozdział 92695 kwota 45.244,19 zł z przeznaczeniem na wkład własny budowy kortów tenisowych przy ul. Woli ńskiej. - Zarz ądzenie Nr 154/2017 z 19 wrze śnia 2017 r. dział 900 rozdział 92695 kwota 9.840,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - Park Jana Pawła - Zarz ądzenie Nr 164/2017 z 4 pa ździernika 2017 r. dział 600 rozdział 60016 kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na wydatki zwi ązane z wymogami, jakie nakłada Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniaj ącego rozporz ądzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz ądze ń bezpiecze ństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, dział 758 rozdział 75814 kwota 15.041,00 z przeznaczeniem na wypłat ę oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomo ści dla firmy Orange Polska SA na mocy Postanowienia z dnia 19 wrze śnia 2017 roku Samorz ądowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dział 851 rozdział 85195 kwota 6.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzenie szczepie ń dla osób po 65 roku życia - Zarz ądzenie Nr 190/2017 z 8 listopada 2017 r. dział 852 rozdział 85214 kwota 50.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie pobytów podopiecznych w Domach Opieki Społecznej - Zarz ądzenie Nr 229/2017 z 29 grudnia 2017 r. dział 926 rozdział 92604 kwota 6.000,00 z przeznaczeniem na zwi ększenie bud żetu MOSIR

Zarz ądzeniem nr 186/2017 z dnia 31 pa ździernika 2017 r. rozwi ązano rezerw ę celow ą na zarz ądzanie kryzysowe w dziale 754, rozdział 75878 kwota 10.000,00 zł – działania zwi ązane z orkanem „Grzegorz”.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 98,40 % - na planowane wydatki 15.576.355,07 zł - wydatkowano 15.326.450,08 zł z tego przypada na:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 5487

Szkoły podstawowe plan 6.964.014,95 zł wykonanie 6.897.692,09 zł 99,05 % wykonania planu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 313.730,00 zł wykonanie 301.285,81 zł 96,03 % wykonania planu

Przedszkola plan 3.300.459,70 zł wykonanie 3.189.060,54 zł 96,62 % wykonania planu w tym: - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kajtu ś” w Kamieniu Pomorskim-109.916,59 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim w wysoko ści 1.400.081,59 zł,

Gimnazja plan 2.038.672,76 zł wykonanie 2.015.340,40 zł 98,86 % wykonania planu

Dowo żenie uczniów do szkół plan 782.000,00 zł wykonanie 779.549,05 zł 99,69 % wykonania planu

Szkoły artystyczne plan 704.856,00 zł wykonanie 698.615,64 zł 99,11 % wykonania planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 64.700,00 zł wykonanie 38.105,14 zł 58,90 % wykonania planu

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 685.204,94 zł wykonanie 685.204,94 zł 100,00 % wykonania planu

Pozostała działalno ść plan 113.281,00 zł wykonanie 113.180,27 zł 99,91 % wykonania planu

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 5487

Wydatki dotycz ą realizacji zakładowego funduszu świadcze ń socjalnych dla nauczycieli b ędących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobieraj ącymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 97,36 % plan 396.868,68 zł wykonanie 386.400,28 zł

z tego przypada na :

Zwalczanie narkomanii, - na planowan ą kwot ę 40.000,00 zł - wydatkowano 30.812,19 zł 77,03 % wykonania planu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowan ą kwot ę 350.868,68 zł - wydatkowano kwot ę 350.049,09 zł 99,77 % wykonania planu

Środki w ramach działu 851 wykorzystano na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2017 rok.

Pozostała działalno ść plan 6.281,00 zł wykonanie 5.539,00 zł 92,32 % wykonania planu

Środki przeznaczono na szczepienia przeciw grypie dla osób starszych.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczn ą przeznaczono kwot ę: 3.471.332,46 zł wydatkowano kwot ę: 3.448.427,13 zł 99,34 % wykonania planu

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 196.700,00 zł . Dotacj ę celow ą otrzyman ą z bud żetu pa ństwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na 25 miejsc i uruchomienie placówki od grudnia 2017 roku wydatkowano w kwocie 184.020,00 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej na plan 90.000,00 zł wykonano 87.876,00 zł, tj. 97,70%. Wydatki obejmuj ą składk ę zdrowotn ą za osoby pobieraj ące świadczenia oraz składk ę zdrowotn ą za osoby pobieraj ące zasiłek stały. Powy ższe wydatki finansowane s ą dotacj ą celow ą na zadania zlecone.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 5487

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 1.215.379,87 zł wykonano 1.215.368,45 zł, tj. 76,00% z przeznaczeniem na wypłat ę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to wydatki przeznaczone na dopłat ę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniaj ących okre ślone przepisami kryterium, które s ą finansowane środkami własnymi gminy oraz na wypłat ę dodatku energetycznego dla osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Wydatki dotycz ące dodatku energetycznego w cało ści finansowane s ą z otrzymanej dotacji z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych – na plan 2.313,46 zł wykonano 1.922,20 zł, tj. 83,09 %. Wydatki dotycz ące wypłat dodatku mieszkaniowego wykonano w wysoko ści 283.972,35 przy planowanej kwocie 283.972,35, tj. 100,00%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wypłacono osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawno ści, spełniaj ącym kryterium dochodowe, w wysoko ści 515.395,71 zł przy planowanej kwocie 520.802,00 zł, tj.98,96 %. Świadczenie to finansowane jest otrzyman ą dotacj ą celow ą na zadania własne.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 674.966,78 zł wykonano 674.833,12 zł, tj. 99,98 % z przeznaczeniem na utrzymanie O środka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

W rozdział 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze na plan 228.742,00 zł wykonano 226.481,87 zł, tj. 99,01 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników świadcz ących usługi opieku ńcze oraz na wydatki zwi ązane z działalno ści ą statutow ą.

W rozdziale 85230 Pozostała działalno ść na plan 250.000,00 zł wykonano 250.000,00 zł, tj.100,00 % z przeznaczeniem na pomoc w zakresie do żywiania, zasiłki celowe dla rodzin.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców na plan 10.580,00 zł wykonano 10.580,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłat ę zasiłku.

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w tym dziale wykonano w 86,94 % na planowane wydatki w kwocie 586.164,00 zł wydatkowano 509.599,12 zł z tego przypada na:

Świetlice szkolne plan 420.903,00 zł wykonanie 392.123,77 zł 93,16 % wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów plan 154.274,00 zł wykonanie 109.131,05 zł 70,74 % wykonania planu

Szkolne schronisko młodzie żowe 12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 5487

plan 8.437,00 zł wykonanie 8.344,30 zł 98,90 % wykonania planu

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli plan 2.550,00 zł wykonanie -

15. Dział 855 - Rodzina

Zadania w dziale wykonano w 97,80 % na planowane wydatki w kwocie 13.044.772,70 zł wydatkowano 12.757.835,57 zł

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 7.822.974,00 zł wykonano 7.566.368,27 zł, tj. 96,72 % z przeznaczeniem na wypłat ę świadcze ń wychowawczych w ramach Programu 500+. Zadanie w cało ści finansowane z dotacji.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administracj ę rz ądow ą) – na plan 5.100.000,00 zł wykonano 5.076.318,32 zł, tj. 99,54 %. Zadanie w cało ści finansowane z dotacji.

W rozdziale 85503 – Karta Du żej Rodziny – zaplanowano 153,00 zł zgodnie z otrzyman ą dotacj ą na realizacj ę zadania wydatkowano 152,93 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – na plan w wysoko ści 69.154,70 zł zrealizowano 66.342,23 zł, tj. 95,95 % z przeznaczeniem na wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne.

W rozdziale 85508 – Rodziny zast ępcze - na plan w wysoko ści 45.000,00 zł zrealizowano 43.207,38 zł, tj. 96,02 %. Środki przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zast ępczych, zgodnie z ustaw ą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalno ść - na plan w wysoko ści 7.500,00 zł wydatkowano 5.446,44 zł, tj. 72,62 %. Środki przeznaczone na wypłat ę wynagrodze ń za prace społecznie-użyteczne.

16. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonano w 99,09 % na planowan ą kwot ę 4.359.620,34 zł wydatkowano kwot ę 4.319.905,09 zł

Środki przeznaczone na gospodark ę komunaln ą i ochron ę środowiska wydatkowano na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 184.030,05 zł wykonanie 177.201,05 zł 96,29 % wykonania planu

13 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 5487

Wydatki zwi ązane z eksploatacj ą kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kamie ń Pomorski.

Gospodarka odpadami na plan 1.944.763,00 zł wykonanie 1.938.661,72 zł 99,69 % wykonania planu

Wydatki w rozdziale dotycz ą w szczególno ści odpłatno ści za odbiór odpadów – 1.841.515,22 zł, serwis i aktualizacji oprogramowania „Odpady w gminie” – 20.999,88 zł, składka członkowska do Celowego Zwi ązku R-XXI – 27.746,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 904.299,34 zł wykonanie 880.675,56 zł 97,39 % wykonania planu

Poniesione nakłady finansowe zwi ązane s ą z utrzymaniem czysto ści w gminie.

Utrzymanie zielni w miastach i gminach na plan 291.067,51 zł wykonanie 291.014,81 zł 99,98 % wykonania planu

Wydatki dotycz ą utrzymania zieleni na terenie gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na o świetlenie ulic wydatkowano 828.215,72 zł przy planowanych wydatkach 830.490,56 zł, co stanowi 99,73 %.

Z wy żej wymienionej pozycji środki finansowe wydatkowano mi ędzy innymi na: - konserwacj ę i napraw ę punktów o świetlenia ulicznego na terenie gminy – 263.453,14 zł, - energi ę elektryczn ą na o świetlenie gminy – 335.972,05 zł, - inwentaryzacj ę oświetlenia 26.199,00 zł - wykup urz ądze ń oświetlenia ulicznego – 40.337,78 zł, - projekt budowy o świetlenia na osiedlu Bursztynowym we Wrzosowie – 66.000,00 zł,

Pozostała działalno ść na plan 204.969,73 zł wykonano 204.136,23 zł 99,59 % wykonania planu

Wydatkowane środki przeznaczono mi ędzy innymi na: - usługi zwi ązane z umieszczaniem bezdomnych zwierz ąt w schronisku, opłata za utrzymanie schroniska, usługi weterynaryjne – 78.951,62 zł, - zakup karmy dla zwierz ąt -2.623,30 zł, - odławianie zwierz ąt – 4.800,00 zł, - opłaty roczne za umieszczone urz ądzenia infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 16.645,30 zł, - uzupełnienie elementów oraz konserwacj ę placów zabaw – 33.480,80 zł, - likwidacj ę szamba przy ulicy Dziwnowskiej – 6.974,00 zł, 14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 5487

- dokumentacj ę dotycz ącą przebudowy Parku Jana Pawła – 20.295,00 zł, - pomiar hałasu w strefie uzdrowiskowej – 26.137,50 zł, - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, tzw. dzikiej pla ży – 3.690,00 zł.

17. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na planowane wydatki w wysoko ści 1.302.200,00 zł - wykonano 1.050.496,38 zł 80,67 % wykonania planu Z wy żej wymienionych zrealizowano wydatki zwi ązane z działalno ści ą:

Świetlic wiejskich plan 628.200,00 zł wykonanie 404.217,30 zł 64,35 % wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale dotycz ą mi ędzy innymi utrzymania świetlic wiejskich oraz przygotowanie dokumentacji budowy świetlic wiejskich.

Domy i o środki kultury, świetlice i kluby Kamie ński Dom Kultury - dotacja plan 308.800,00 zł wykonanie 308.800,00 zł 100,00 % wykonania planu

Biblioteki Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja plan 333.000,00 zł wykonanie 333.000,00 zł 100,00 % wykonania planu

Muzea Muzeum Historii Ziemi Kamie ńskiej - dotacja plan 275.000,00 zł wykonanie 275.000,00 zł 100,00 % wykonania

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 30.000,00 zł wykonanie 29.999,70 zł 100,00 % wykonania

Środki otrzymane z Województwa Zachodniopomorskiego na konserwacj ę i zło żenie elementów wraku drewnianego żaglowca z XIX wieku.

Pozostała działalno ść plan 36.000,00 zł wykonanie 8.279,38 zł. 23,00 % wykonania

Wydatki poniesione w zwi ązku z obchodami uroczysto ści patriotycznych.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 5487

18. KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej zadania wykonano w 99,59 %.

na planowan ą kwot ę 1.051.244,19 zł wydatkowano kwot ę 1.046.891,36 zł z tego:

Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotycz ą funkcjonowania jednostki bud żetowej Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji na plan 841.000,00 zł wydatkowano kwot ę 839.885,95 zł co stanowi 99,87 % planu

Pozostała działalno ść

- na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na plan 210.244,19 zł wydatkowano kwot ę; 207.005,41 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez:

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy GRYF 130.000,00 zł

- na zapewnienie bezpiecze ństwa na wodach Zalewu Kamie ńskiego w okresie sezonu letniego w 2017 r. przeznaczono kwot ę 20.000,00 zł Zadanie zostało zrealizowane przez WOPR .

Wydatki na realizacj ę zadania, pn.: „Budowa ogrodzenia zespołu kortów tenisowych przy ul. Woli ńskiej 1 w Kamieniu Pomorskim” - kwota 55.842,00 zł.

Realizacj ę zada ń w zakresie wydatków w 2017 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji bud żetowej przedstawia zał ącznik nr 2 do informacji z realizacji bud żetu.

Rozchody bud żetu za 2017 roku okre śla zał ącznik nr 3 do informacji.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2017 roku okre śla zał ącznik nr 9 do informacji.

Wysoko ść udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienale żą ce do sektora finansów publicznych w 2017 roku określa zał ącznik nr 10 do informacji z realizacji bud żetu.

Wysoko ść udzielonych dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienale żą ce do sektora finansów publicznych okre śla zał ącznik nr 11 do informacji z wykonania bud żetu.

III. Stopie ń zaawansowania realizacji programów wieloletnich – zadania uj ęte w wykazie przedsi ęwzi ęć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 (zał ącznik nr 12).

16 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 5487

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

1.2.1.1 Nazwa zadania – Przebudowa ci ągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim Cel zadania – Zwi ększenie bezpiecze ństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim Jednostka realizuj ąca program – Urz ąd Miejski w Kamieniu Pomorskim Okres realizacji – 2015-2025 rok Łączne planowane nakłady finansowe – 2.939.000,00 zł Limit na 2017 rok – 293.900,00 zł Wykonanie w 2017 roku – 293.900,00 zł. ( dział 900 rozdział 90003)

1.2.2.1

Nazwa zadania – Przebudowa ci ągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim Cel zadania – Zwi ększenie bezpiecze ństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim Jednostka realizuj ąca program – Urz ąd Miejski w Kamieniu Pomorskim Okres realizacji – 2015-2020 rok Łączne planowane nakłady finansowe – 3.482.597,40 zł Limit na 2017 rok – 696.519,48 zł Wykonanie w 2017 roku – 696.519,48 zł ( dział 600 rozdział 60016)

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne ni ż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

1.3.1.1

Nazwa zadania – Umowa wykonawcza ( składki członkowskie CZG R-XXI ) Cel zadania – Opłata składek członkowskich Jednostka realizuj ąca program – Urz ąd Miejski w Kamieniu Pomorskim Okres realizacji – 2013-2023 rok Łączne planowane nakłady finansowe – 540.000,00 zł Limit na 2017 rok – 28.000,00 zł Wykonanie w 2017 roku – 27.746,00 zł ( dział 900 rozdział 90002)

1.3.1.2

Nazwa zadania – Wykonanie pomiarów meteorologicznych, pomiarów nat ęż enia hałasu, pomiarów pól elektromagnetycznych oraz opracowanie operatu klimatycznego i świadectwa potwierdzaj ącego wła ściwo ści lecznicze klimatu dla Gminy Kamie ń Pomorski Cel zadania – Opracowanie operatu uzdrowiskowego Jednostka realizuj ąca program – Urz ąd Miejski w Kamieniu Pomorskim Okres realizacji – 2017-2019 rok Łączne planowane nakłady finansowe – 147.600,00 zł Limit na 2017 rok – 36.900,00 zł Wykonanie w 2017 roku – 26.137,50 zł ( dział 900 rozdział 90095) 1.3.1.4

Nazwa zadania – Dzier żawa lodowiska syntetycznego z systemem wypo życzania ły żew, maszyny do czyszczenia oraz maszyny do ostrzenia ły żew.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 5487

Cel zadania – – Dzier żawa lodowiska syntetycznego z systemem wypo życzania ły żew, maszyny do czyszczenia oraz maszyny do ostrzenia ły żew. Jednostka realizuj ąca program – Urz ąd Miejski w Kamieniu Pomorskim Okres realizacji – 2017-2018 rok Łączne planowane nakłady finansowe – 62.730,00 zł Limit na 2017 rok – 24.600,00 zł Wykonanie w 2017 roku – 62.730,00 zł ( dział 851 rozdział 85154)

IV. Finanse Gminy

W roku 2017 roku Gmina Kamie ń Pomorski kontynuowała spłat ę kredytów i po życzek długoterminowych zaci ągni ętych na realizacj ę inwestycji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej:

Kredyt w Banku PEKAO S.A. ( umowa nr 15/IZCK/2011 z 16.06.2011 r.) w wysoko ści 571.021,00 zł. zaci ągni ęty na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastruktur ą towarzysz ąca” w ramach projektu: „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sie ć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.

Kredyt w Banku PEKAO S.A. ( umowa nr IZCK/15/2012 z 28.06.2012 r.) w wysoko ści 251.303,69 zł. zaci ągni ęty na zadania: - „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą” w ramach projektu:” Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sie ć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”; - rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul.Woli ńskiej –I etap, - przebudowa drogi Trzebieszewo-Chrz ąstowo, - przebudowa ulicy Bałtyckiej.

Kredyt w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ( umowa nr 21/07/2244/08 z 08.01.2008 r.) w wysoko ści 350.000,00 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne, pn.: „Uporz ądkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kamie ń Pomorski”

Kredyt w SPÓŁDZIELCZEJ GRUPIE BANKOWEJ Koszalin( umowa nr 6/KfW/PIK/2009) w wysoko ści 835.252,00 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne, pn.: „Przebudowa ul. Chopina, ul. Reymonta, Warcisława itp.”

Po życzka w WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ( umowa nr 4/09/OW- PO/P Z 23.02.2009 r.) 624.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn.: „Uporz ądkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Kamie ń Pomorski”.

Na dzie ń 31 grudnia 2017 roku stan zobowi ąza ń gminy według tytułów dłu żnych wynosił 32.788.825,94 zł, z tego: - po życzki długoterminowe 739.713,93 zł - kredyty długoterminowe 7.755.112,01 zł - obligacje komunalne 24.294.000,00 zł - zobowi ązania wymagalne -

18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 5487

INFORMACJA O STANIE MIENIA za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

DANE DOTYCZ ĄCE PRZYSŁUGUJ ĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNO ŚCI ORAZ INNYCH NI Ż WŁASNO ŚĆ PRAW MAJ ĄTKOWYCH

Gmina Kamie ń Pomorski w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchni ę około 20854 ha, z tego miasto około 1074 ha, a obszary wiejskie około 19780 ha. Gmina Kamie ń Pomorski podzielona została na 7 obr ębów geodezyjnych miejskich i 35 obr ębów wiejskich.

Wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2017 r. Gminie Kamie ń Pomorski przysługuje prawo własno ści (z zaokr ągleniem do ha): gruntów ogółem - 899 ha w tym: gruntów wchodz ących w skład gminnego zasobu nieruchomo ści (z wył ączeniem gruntów przekazanych w u żytkowanie wieczyste) - 830 ha gruntów gminnych w u żytkowaniu wieczystym - 69 ha Grunty wchodz ące w skład gminnego zasobu nieruchomo ści, w tym: grunty oddane w trwały zarz ąd - 2,6060 ha grunty oddane w dzier żaw ę/najem (Referat GM) – 224,7163 ha grunty oddane w u życzenie – 11,8344 ha grunty oddane w zarz ądzanie portem morskim – 1,8737 ha grunty w zarz ądzie – 1,4449 ha grunty w u żytkowaniu – 0,0994 ha

Gminie Kamie ń Pomorski przysługuje prawo własno ści nieruchomo ści poło żonych w miejscowo ści Ostromice, gmina Wolin: L.p. Obr ęb ewidencyjny Numer Powierzchnia Powierzchnia Udział działki działki (m 2) w zasobie (m 2) 1 Ostromice - gmina Wolin 66/15 1497 150 1/10 2 Ostromice - gmina Wolin 66/19 466 466 1/1 3 Ostromice - gmina Wolin 66/20 194 194 1/1 4 Ostromice - gmina Wolin 66/21 148 148 1/1 5 Ostromice - gmina Wolin 66/24 1335 467 7/20 6 Ostromice - gmina Wolin 66/29 4486 541 35/290 7 Ostromice - gmina Wolin 66/38 620 620 1/1 8 Ostromice - gmina Wolin 66/40 497 497 1/1 9 243 3 083

Warto ść inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2017 r. wynosi: grunty - 29.383.259,16 zł budynki i lokale - 15.228.326,86 zł obiekty in żynierii l ądowej i wodnej - 97.726.977,20 zł kotły i maszyny energetyczne - 89.820,04 zł maszyny, urz ądzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 844.557,12 zł specjalistyczne maszyny, urz ądzenia i aparaty - 90.798,93 zł urz ądzenia techniczne - 260.515,96 zł 19 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 5487

środki transportu - 2.609.165,46 zł narz ędzia, przyrz ądy, ruchomo ści i wyposa żenie - 1.315.531,29 zł warto ści niematerialne i prawne - 561.394,70 zł

W trwały zarz ąd na rzecz szkół podstawowych i przedszkoli publicznych w drodze decyzji administracyjnych przekazanych jest 5 nieruchomo ści o łącznej powierzchni 2,6060 ha - zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarz ądu na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie oświaty. Przekazania dokonano w 2004 r.

W zarz ądzanie portem morskim Spółce Marina Kamie ń Pomorski Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim przekazanych jest 11 działek (cz ęś ci działek) o ł ącznej powierzchni 1,8737 ha.

Nieruchomo ści w zarz ądzie (wg ewidencji gruntów): 2 działki o ł ącznej powierzchni 1,4449 ha.

Gminie Kamie ń Pomorski przysługuje prawo u żytkowania wieczystego 3 nieruchomo ści o łącznej powierzchni 0,1050 ha oraz udział w wysoko ści 297/1000 cz ęś ci w prawie u żytkowania wieczystego gruntu zwi ązanego z własno ści ą lokalu, na prawie własno ści Skarbu Pa ństwa: L.p. Numer działki Pow. działki w ha Obr ęb ewidencyjny 1 3/18 0,0004 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski 2 3/11 0,0857 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski 3 3/12 0,0189 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski 4 368/2 0,0616 obr ęb nr 2 miasta Kamie ń Pomorski udział 297/1000

Gmina Kamie ń Pomorski nabywała nieodpłatnie nieruchomo ści w drodze komunalizacji z mocy prawa, komunalizacji na wniosek, umów cywilnoprawnych oraz odpłatnie w obrocie cywilnoprawnym.

Gmina Kamie ń Pomorski zbywała nieruchomo ści gruntowe b ędące jej własno ści ą. Zbycie odbywało si ę na zasadach okre ślonych ustaw ą o gospodarce nieruchomo ściami w drodze przetargów, bezprzetargowej, wniesienia jako wkładu niepieni ęż nego (aportu) do spółki. W ten sposób do dnia 31 grudnia 2017 r. trwale rozdysponowano ł ącznie 726 nieruchomo ści o powierzchni 1273268,20 m 2.

Gmina Kamie ń Pomorski jest wła ścicielem nieruchomo ści gruntowych przekazanych w u żytkowanie wieczyste, w tym: - grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i przeznaczone pod zabudow ę, - grunty pod gara żami, - udziały w gruncie pod budynkami wielolokalowymi. W roku 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r. nie została wydana decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własno ści nieruchomo ści. Od pocz ątku obowi ązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własno ści nieruchomo ści do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano łącznie 67 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno ści nieruchomo ści dla 71 nieruchomo ści.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz budynkami i lokalami użytkowymi zarz ądza Kamie ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzib ą w Kamieniu Pomorskim.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 5487

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. w zarz ądzie spółki Kamie ńskie TBS znajdowało si ę (lokale mieszkalne): na terenie miasta Kamie ń Pomorski: -78 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 202 lokale gminne, - 32 budynki wył ącznie gminne, 94 lokali gminnych, - 3 budynki w zarz ądach własnych, 4 lokale gminne, - 3 budynki wspólnot – bez zarz ądu, 3 lokale gminne; na terenach wiejskich: - 3 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 6 lokali gminnych, - 7 budynków gminnych, 16 lokali gminnych, - 2 budynki w zarz ądzie własnym, 4 lokale gminne, - 12 budynków stanowi ących współwłasno ść , 14 lokali gminnych.

Gmina wynajmuje od Spółki Kamie ńskie TBS Sp. z o.o. nieruchomo ść poło żon ą w Miłachowie, gmina Kamie ń Pomorski, zabudowan ą budynkiem, w którym znajduje si ę 16 lokali mieszkalnych. Lokale podnajmowane s ą osobom ubiegaj ącym si ę o zawarcie umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego gminy.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. w zarz ądzie spółki Kamie ńskie TBS znajdowało si ę (budynki i lokale u żytkowe): na terenie miasta Kamie ń Pomorski: - 24 lokale wył ącznie gminne, - 2 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 2 lokale gminne; na terenach wiejskich: - 1 budynek wył ącznie gminny.

Od pocz ątku istnienia samorz ądu sprzedanych zostało 1102 lokali mieszkalnych oraz 68 lokali użytkowych.

Gmina posiada nw. nieruchomo ści przeznaczone na cele o światowe: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego - jeden budynek (pow. u żytkowa 2 712 m2) o warto ści brutto 955 831,00 zł (umorzenie 955 831,00 zł), warto ść netto na dzie ń 31.12.2017 r. – 0,00 zł; 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi - jeden budynek (pow. u żytkowa 3 267,95 m 2) o warto ści brutto 3 640 745,20 zł (umorzenie 1 176 192,36 zł), warto ść netto na dzie ń 31.12.2017 r. – 2 464 552,84 zł; 3) Przedszkole Publiczne Nr 1 - jeden budynek (pow. u żytkowa 630,00 m 2) o warto ści brutto 803 601,10 zł (umorzenie 497 038,06 zł), warto ść netto na dzie ń 31.12.2017 r. – 306 563,04 zł; 4) Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich - jeden budynek (pow. u żytkowa 3 072,00 m 2) o warto ści brutto 4 131 648,46 zł, warto ść po zmianach (remont i adaptacja pomieszcze ń na potrzeby Pa ństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – 4 722 185,32 zł (umorzenie 1 330 416,88 zł), warto ść netto na dzie ń 31.12.2017 r. – 3 391 768,44 zł; 5) Szkoła Podstawowa w Jarszewie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. u żytkowa 520,00 m2), drugi budynek gospodarczy (pow. u żytkowa 117 m 2) o ł ącznej warto ści brutto 196 327,58 zł (umorzenie 196 327,58 zł.), warto ść netto na dzie ń 31.12.2017 r. – 0,00 zł; 6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. u żytkowa 367,00 m 2), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 175 m 2) o ł ącznej warto ści brutto 343 664,81 zł (umorzenie 339 117,61 zł), warto ść netto na dzie ń 31.12.2017 r. – 4 547,20 zł;

21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 5487

7) Przedszkole Publiczne Nr 2 - własno ść Kamie ńskie TBS Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, umowa dzier żawy z dnia 06.07.2011 r. zawarta pomi ędzy Spółk ą Kamie ńskie TBS Sp. z o.o. a Gmin ą Kamie ń Pomorski na okres 15 lat, jeden budynek (pow. u żytkowa 769,26 m 2); 8) punkt przedszkolny w Benicach – cz ęść budynku poło żonego na działce nr 295/23 obr ęb Benice, gmina Kamie ń Pomorski.

W zarz ądzie Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim znajduj ą si ę obiekty komunalne stanowi ące baz ę MOSiR w Kamieniu Pomorskim: 1) hala widowiskowo-sportowa przy ul. Woli ńskiej 9, 2) stadion przy ul. Woli ńskiej 1, 3) boisko „Orlik” przy ul. Woli ńskiej 9.

Udziały w spółkach Wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2017 roku Gmina Kamie ń Pomorski posiadała: - 100% udziałów w spółce z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą „Kamie ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzib ą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 10 048 400 zł (słownie: dziesi ęć milionów czterdzie ści osiem tysi ęcy czterysta złotych), - 100% udziałów w spółce z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą „Marina Kamie ń Pomorski” z siedzib ą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 392 600 zł (słownie: trzysta dziewi ęć dziesi ąt dwa tysi ące sze ść set złotych), - 22 883 udziałów w spółce z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim o podstawowym kapitale zakładowym 15 686 760 zł (słownie: pi ętna ście milionów sze ść set osiemdziesi ąt sze ść tysi ęcy siedemset sze ść dziesi ąt złotych).

Nieruchomo ści obci ąż one u żytkowaniem (wg ewidencji gruntów): 2 działki o ł ącznej powierzchni 0,0994 ha.

Nieruchomo ści obci ąż one hipotek ą: 9 działek o ł ącznej powierzchni 0,6211 ha (powierzchnia w zasobie).

Dzier żawa, najem, u życzenie Cz ęść terenów gminnych nienadaj ących si ę z ró żnych wzgl ędów do trwałego rozdysponowania lub nieposiadaj ących ustalonego sposobu zagospodarowania w chwili obecnej przeznaczona jest do czasowego u żytkowania w formie umów cywilnoprawnych: dzier żawy, najmu lub użyczenia. Na dzień 31 grudnia 2017 r. obowi ązuje 271 umów dzier żawy, najmu i u życzenia nieruchomo ści będących własno ści ą Gminy Kamie ń Pomorski, na ł ączn ą powierzchni ę 2.365.507 m 2 i ł ącznym czynszem 1.424.276 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzie ścia cztery tysi ące dwie ście siedemdziesi ąt sze ść złotych), z czego: 1) 135 umów najmu i dzier żawy gruntów z przeznaczeniem pod gara że na ł ączn ą powierzchni ę 2.778 m 2 i łącznym czynszu za najem i dzier żaw ę w wysoko ści 30.048 zł (słownie: trzydzie ści tysi ęcy czterdzie ści osiem trzy złotych), 2) 53 umowy najmu i dzier żawy na cele zwi ązane z prowadzeniem działalno ści gospodarczej na łączn ą powierzchni ę 373.046 m 2 – roczny czynsz 1.373.832 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesi ąt trzy tysi ące osiemset trzydzie ści dwa złote), 3) 15 umów najmu i dzier żawy na cele niezwi ązane z działalno ści ą gospodarcz ą na ł ączn ą powierzchni ę 1.803 m 2 – roczny czynsz 5.012 zł (słownie: pi ęć tysi ęcy dwana ście złotych), 4) 55 umów dzier żawy na cele rolne i ogródki przydomowe na ł ączn ą powierzchni ę 1.869.536 m2 – roczny czynsz 15.384 zł (słownie: pi ętna ście tysi ęcy trzysta osiemdziesi ąt cztery złote), 5) 13 umów u życzenia nieruchomo ści o ł ącznej powierzchni 118.344 m 2.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 5487

Gmina Kamie ń Pomorski na mocy umowy dzier żawy nr 1/99 oraz umowy dzier żawy nr 2/99 na eksploatacj ę oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Kamieniu Pomorskim zawartych w dniu 30.10.1999 r. pomi ędzy Gmin ą Kamie ń Pomorski a Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim przekazała w dzier żaw ę grunty zabudowane i niezabudowane wraz z urz ądzeniami i uzbrojeniem technicznym oraz środki trwałe (cmentarz, stacje pomp, wie ża ci śnie ń, studnie, sie ć wodoci ągowa, sie ć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) w zwi ązku z wykonywaniem usług komunalnych na rzecz Gminy Kamie ń Pomorski.

Gmina Kamie ń Pomorski jest bior ącym w u życzenie: 1) cz ęś ci działki nr 116/15 obr ęb ewidencyjny Połchowo o pow. 505 m 2 na mocy umowy u życzenia nr GM-SP.6850.1.2011.ADC zawartej w dniu 12.08.2011 r. pomi ędzy Skarbem Pa ństwa a Gmin ą Kamie ń Pomorski. Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat licz ąc od daty zawarcia umowy; 2) cz ęść działki nr 340/7, nr 340/6, nr 340/5 oraz działki nr 340/4, 340/3, 340/2 obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski na mocy umowy u życzenia zawartej w dniu 02.11.2011 r., aneks nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do umowy u życzenia z dnia 02.11.2011 r., pomi ędzy Cechem Rzemiosł Ró żnych i Przedsi ębiorców z siedzib ą w Kamieniu Pomorskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 02.11.2011 r. do dnia 31.12.2019 r.; 3) cz ęś ci działki nr 91/1 o pow. 4 m 2 i nr 190 o pow. 8 m 2 obr ęb ewidencyjny Trzebieszewo na mocy umowy zawartej w dniu 22.05.2013 r. pomi ędzy Skarbem Pa ństwa a Gmin ą Kamie ń Pomorski. Umowa została zawarta na okres od dnia 20.05.2013 r. do dnia 19.05.2020 r.; 4) działki nr 21/3 obr ęb ewidencyjny nr 5 miasta Kamie ń Pomorski na mocy umowy u życzenia zawartej w dniu 28.02.2013 r. pomi ędzy Skarbem Pa ństwa – Nadle śnictwem Mi ędzyzdroje a Gmin ą Kamie ń Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony; 5) działki nr 68 obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski o pow. 0,3059 ha, nr 104 obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski o pow. 0,2533 ha, nr 257 obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski o pow. 0,5615 ha, nr 129/4 obr ęb ewidencyjny nr 3 miasta Kamie ń Pomorski o pow. 0,8584 ha, na mocy umowy u życzenia nr GM-MP.680.28.2015.KK z dnia 07.07.2015 r. pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski, na okres 3 lat; 6) działki nr 32 obr ęb ewidencyjny nr 3 miasta Kamie ń Pomorski o pow. 0,2617 ha, nr 68 obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski o pow. 0,3059 ha, na mocy umowy u życzenia nr GM- MP.680.9.2015.KK z dnia 01.04.2015 r. pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski, na okres 3 lat; 7) działki nr 350/14 o powierzchni 0,0369 ha obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski na mocy umowy u życzenia Nr OL-112.1121/6/15 z dnia 20.02.2015 r. pomi ędzy Skarbem Pa ństwa - Naczelnikiem Urz ędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski, do dnia 31.01.2018 r.; 8) gruntu o powierzchni 230 m 2 stanowi ącym cz ęść działki nr 37/1 o powierzchni 1,5592 ha (przed podziałem) obr ęb ewidencyjny Strze żewko, gmina Kamie ń Pomorski, na mocy umowy u życzenia nr GM-MP.680.37.2015.AIJ z dnia 03.11.2015 r. pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski, do dnia 03.11.2018 r.; 9) działki nr 37 o pow. 0,1808 ha obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski, nr 38 o pow. 0,2004 ha obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski, nr 23 o pow. 0,1678 ha obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski, nr 32 o pow. 0,2617 ha obr ęb ewidencyjny nr 3 miasta Kamie ń Pomorski, na mocy umowy u życzenia nr GM-MP-6850-43.2016.AIJ z dnia 22.01.2016 r. zawartej pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski na okres 3 lat; 10) cz ęś ci działki nr 147/1 obr ęb ewidencyjny Rzewnowo na mocy umowy u życzenia nr Gm.6850.55.2017.AIJ z dnia 29.12.2017 r. zawartej pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski, do dnia 29.12.2020 r.; 11) cz ęś ci działki nr 337/6, 178, 23 obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski na mocy umowy u życzenia nr 1/2017 znak: Gm.6850.51.2017.AIJ z dnia 23.01.2017 r. zawartej pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski, do dnia 23.01.2020 r. 23 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 5487

Na mocy umowy nr c/25/05c/089/00/5555/06 z dnia 11.08.2006 r. zawartej pomi ędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Gmin ą Kamie ń Pomorski na okres 30 lat (odpłatnie) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udost ępniło Gminie grunt pod torami na przeprowadzenie kanalizacji deszczowej - tory kolejowe w km 15+804 Linii Wysoka Kamie ńska – Kamie ń Pomorski.

Gmina Kamie ń Pomorski jest dzier żawc ą cz ęś ci działki nr 42/1 obr ęb ewidencyjny nr 5 miasta Kamie ń Pomorski o powierzchni 260 m 2 na mocy umowy dzier żawy zawartej w dniu 05.01.2007 r. nr 1/PIGK/2006 pomi ędzy Przedsi ębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „TERMEX” Sp. z o. o. z siedzib ą w Koszalinie a Gmin ą Kamie ń Pomorski, z przeznaczeniem na eksploatacj ę budowli (separatorów) i sieci kanalizacyjnej. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamie ń Pomorski jest dzier żawc ą obiektu przedszkola stanowi ącego budynek o pow. 769,26 m2 poło żony w Kamieniu Pomorskim przy ulicy K. Makuszy ńskiego 4 na mocy umowy dzier żawy z dnia 06.07.2011 r. zawartej pomi ędzy Kamie ńskim TBS Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim a Gmina Kamie ń Pomorski, na czas okre ślony 15 lat.

Gmina Kamie ń Pomorski jest najemc ą nieruchomo ści zabudowanej oznaczonej jako działka nr 15/34 o pow. 0,4564 ha obr ęb ewidencyjny Miłachowo na mocy umowy najmu nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. zawartej pomi ędzy Kamie ńskim TBS Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski, na czas okre ślony 15 lat.

Gmina Kamie ń Pomorski jest dzier żawc ą lokalu u żytkowego o pow. 678,53 m 2 poło żonego w budynku nr 34 przy ulicy Adama Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim w celu prowadzenia statutowej działalno ści Muzeum Historii Ziemi Kamie ńskiej na mocy umowy dzier żawy z dnia 07.05.2013 r. zawartej pomi ędzy Kamie ńskim TBS Sp. z o. o. a Gmin ą Kamie ń Pomorski, zmienionej aneksem nr 1/2016 z dnia 04.04.2016 r.

Gmina Kamie ń Pomorski jest u żytkownikiem gruntu wchodz ącego w skład działki nr 126 obr ęb ewidencyjny Połchowo gmina Kamie ń Pomorski o ł ącznej długo ści 210 mb i powierzchni 3500 m 2 pokrytych morskimi wodami wewn ętrznymi, na mocy umowy u żytkowania gruntów pokrytych wodami morskimi zawartej w dniu 17.01.2011 r. pomi ędzy Skarbem Pa ństwa – Ministrem Infrastruktury a Gmin ą Kamie ń Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamie ń Pomorski jest u żytkownikiem cz ęś ci działki nr 3/1 obr ęb ewidencyjny nr 3 miasta Kamie ń Pomorski stanowi ącej grunt pokryty morskimi wodami wewn ętrznymi o łącznej powierzchni 4,1919 ha na mocy umowy u żytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewn ętrznymi zawartej w dniu 08.10.2013 r. pomi ędzy Skarbem Pa ństwa – Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Gmin ą Kamie ń Pomorski. Umowa została zawarta na okres 10 lat licz ąc od daty podpisania.

Gmina Kamie ń Pomorski jest dzier żawc ą cz ęś ci działki o powierzchni 15 m 2, oznaczonej nr 30 obr ęb ewidencyjny Jarzysław na mocy umowy dzier żawy nr A/PIGK/2006 zawartej w dniu 09.01.2007 r. z osobami fizycznymi. Umowa jest zawarta na czas nieokre ślony.

Gmina Kamie ń Pomorski jest najemc ą cz ęś ci budynku gospodarczego o pow. 50 m 2 poło żonego na działce nr 116 obr ęb Rozwarowo na mocy umowy najmu zawartej w dniu 28.12.2017 r. pomiędzy wła ścicielem nieruchomo ści zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obr ęb Rozwarowo a Gmin ą Kamie ń Pomorski, na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 26 – Poz. 5487

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO od dnia zło żenia poprzedniej informacji

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Gmina Kamie ń Pomorski nabyła w ró żnym trybie własno ść nw. nieruchomo ści:

- w drodze umów cywilnoprawnych (odpłatnie):

L.p. Nr działki Pow. działki w ha Obr ęb ewidencyjny

1 13/12 0,0635 obr ęb nr 1 miasta Kamie ń Pomorski

2 12/2 0,0678 obr ęb nr 1 miasta Kamie ń Pomorski 0,1313

- w trybie art. 18 ust. 1 w zwi ązku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę o samorz ądzie terytorialnym i ustaw ę o pracownikach samorz ądowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z pó źn. zm.):

L.p. Numer działki Pow. działki w ha Obr ęb ewidencyjny 1 3/3 0,09 18/2 0,05 Borucin 20 0,06 38 0,19 11 działek 41 0,02 41/2 0,12 61 0,31 64 0,20 75/2 0,4826 79 0,04 88 0,14 Razem: 1,7026 12 32/2 0,02 -37 162 0,1582 Wrzosowo 169 0,76 172 0,73 26 działek 177/1 0,36 178 0,20 179 0,10 221 0,26 235 1,30 236 0,49 244 0,32 247 0,6346 250/1 0,4223 250/2 0,3199 250/3 0,3635 257 0,48 260/2 0,01 262 0,01 263 0,02 267/2 2,32 279 0,38 116/3 0,10 155/3 0,03 173 0,30 25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 27 – Poz. 5487

259/2 0,0214 264 0,05 Razem: 10,1599 38 17 0,50 19 0,38 Grabowo 36 1,46 59 0,43 13 działek 60 1,06 80 0,25 81 3,07 89 0,19 92 0,44 106 0,82 140 0,29 147/4 3,1478 263 0,21 Razem: 12,2478 51 34 0,37 -55 48 0,19 Sibin 74 0,81 78 2,33 5 działek 83 0,10 Razem: 3,80

56 117 0,4219 obr ęb nr 1 miasta Kamie ń Pomorski 57 9 0,10 -86 15/1 0,05 Kukułowo 15/2 0,40 21 0,17 30 działek 37 0,12 42 0,23 46 0,25 51 0,17 55/1 0,20 65 0,04 70 0,24 73 0,38 78/2 0,52 81/5 0,7255 82 0,03 84 0,09 87 0,30 100 0,27 117 0,42 126 0,18 129 0,18 135 0,15 140 0,62 147/2 0,02 148/5 0,14 153 0,38 160/2 0,04 175 0,24 182 0,09 190 0,30 Razem: 7,0455 87 17 0,12 -104 19 0,10 Chrz ąstowo 26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 28 – Poz. 5487

32 0,02 39 0,75 18 działek 46 0,43 50 2,33 51 0,12 60 0,15 96 0,12 98 0,22 103 0,14 117 0,22 151 0,42 153 0,42 155 0,41 170 0,05 174 0,08 197 0,03 Razem: 6,1300 41,5077

- w trybie art. 18 ust. 1 w zwi ązku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę o samorz ądzie terytorialnym i ustaw ę o pracownikach samorz ądowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z pó źn. zm.):

L.p. Numer działki Pow. działki w ha Obr ęb ewidencyjny 1 147/10 0,1352 Rzewnowo

2 1/2 0,1807 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski (nabycie prawa własno ści przez u żytkownika wieczystego) 3 2 0,1890 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski (nabycie prawa własno ści przez u żytkownika wieczystego) 0,5049

- na podstawie art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

L.p. Nr działki Pow. działki w ha Obr ęb ewidencyjny 1 382 0,1388 obr ęb nr 2 miasta Kamie ń Pomorski

2 3/10 0,0185 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski

3 107 0,5696 obr ęb nr 2 miasta Kamie ń Pomorski

4 175 0,0069 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski

5 166/1 0,0617 obr ęb nr 3 miasta Kamie ń Pomorski

6 295 0,1220 obr ęb nr 2 miasta Kamie ń Pomorski

7 380 0,3213 obr ęb nr 2 miasta Kamie ń Pomorski

1,2388

- w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami z mocy prawa przej ęta została nieruchomo ść stanowi ąca działk ę drogow ą nr 548/23 o pow. 0,2807 ha obr ęb

27 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 29 – Poz. 5487 ewidencyjny Wrzosowo (decyzja Burmistrza Gminy Kamie ń Pomorskim z dnia 4 wrze śnia 2017 r. znak: GM.6831.46.2017.KK),

- w drodze zamiany w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami nabyto nieruchomo ść niezabudowan ą oznaczon ą jako działka nr 10 o pow. 0,3042 ha obr ęb ewidencyjny nr 7 miasta Kamie ń Pomorski.

Ogółem w 2017 r. Gmina Kamie ń Pomorski nabyła w ww. trybach prawo własno ści 118 działek gruntu o ł ącznej powierzchni 43,9676 ha.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Gmina Kamie ń Pomorski nabyła prawo u żytkowania wieczystego nw. nieruchomo ści:

- na podstawie art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

L.p. Nr działki Pow. działki w ha Obr ęb ewidencyjny 1 1/2 0,1807 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski

2 2 0,1890 obr ęb nr 7 miasta Kamie ń Pomorski

0,3697

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zbyte zostały w ró żnym trybie nieruchomo ści: - sprzeda ż prawa własno ści w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 7 niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 0,7823 ha, uzyskano ł ącznie kwot ę 787.612,20 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesi ąt siedem tysi ęcy sze ść set dwana ście złotych 20/100), - sprzeda ż prawa własno ści w trybie bezprzetargowym na popraw ę warunków zagospodarowania nieruchomo ści przyległej - 4 działki gruntu o ł ącznej powierzchni 0,0102 ha, uzyskano ł ącznie kwot ę 11.002,30 zł brutto (słownie: jedena ście tysi ęcy dwa złote 30/100), - w drodze zamiany - 1 działka gruntu o powierzchni 0,1396 ha za kwot ę 77.440,80 zł brutto (słownie: siedemdziesi ąt siedem tysi ęcy czterysta czterdzie ści złotych 80/100), - wniesienie jako wkładu niepieni ęż nego (aportu) do spółki (tryb bezprzetargowy) – 2 nieruchomo ści zabudowane o ł ącznej powierzchni 5,9443 ha o ł ącznej warto ści 9.839.490 zł (słownie: dziewi ęć milionów osiemset trzydzie ści dziewi ęć tysi ęcy czterysta dziewi ęć dziesi ąt złotych), - sprzeda ż prawa własno ści w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (pierwsze ństwo) - nieruchomo ść zabudowana (budynkiem gara żu) o powierzchni 0,0030 ha, uzyskano kwot ę 9.840 zł (słownie: dziewi ęć tysi ęcy osiemset czterdzie ści złotych), - zniesienie współwłasno ści działki o powierzchni 0,0049 ha zabudowanej budynkiem gara żu, uzyskano kwot ę 2.865,90 zł brutto (słownie: dwa tysi ące osiemset sze ść dziesi ąt pi ęć złotych 90/100), - sprzeda ż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (pierwsze ństwo) - 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własno ści gruntu, uzyskano kwot ę 16.152 zł (słownie: szesna ście tysi ęcy sto pi ęć dziesi ąt dwa złote), 2 nieruchomo ści zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z prawem własno ści gruntu o ł ącznej powierzchni 0,0482 ha, uzyskano kwot ę 95.172,20 zł (słownie: dziewi ęć dziesi ąt pi ęć tysi ęcy sto siedemdziesi ąt dwa złote 20/100).

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku:

28 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 30 – Poz. 5487

1) z dniem 31.03.2017 r. wygasła umowa u życzenia zawarta pomi ędzy Skarbem Pa ństwa - Agencj ą Nieruchomo ści Rolnych Oddziałem Terenowym w Szczecinie a Gmin ą Kamie ń Pomorski w dniu 25.03.2009 r. na czas okre ślony do dnia 31.03.2017 r.; 2) z dniem 09.05.2017 r. wygasła umowa u życzenia nr GM-SP.6850.2.2012.ADC z dnia 14.05.2012 r. zawarta pomi ędzy Skarbem Pa ństwa a Gmin ą Kamie ń Pomorski dotycz ąca działki nr 12 o pow. 0,0892 ha obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski; 3) z dniem 25.09.2017 r. wygasła umowa u życzenia nr GM-MP.680.38.2014.KK z dnia 25.09.2014 r. zawarta pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski na okres 3 lat dotycz ąca działki nr 382 o pow. 0,1388 ha ul. Dworcowa, nr 257 o pow. 0,5615 ha ul. Adama Mickiewicza, nr 380 o pow. 0,3213 ha ul. Jedno ści Narodowej, nr 350/13 o pow. 0,0173 ha ul. Mieszka I, obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski, z przeznaczeniem na przebudow ę ulic, zmieniona z dniem 01.01.2017 r. (nabycie działki nr 380 i 382 obr ęb nr 2 miasta Kamie ń Pomorski); 4) z dniem 19.03.2017 r. wygasła umowa u życzenia nr GM-MP.6850.1.2012.KK z dnia 09.05.2012 r. zawarta pomi ędzy Powiatem Kamieńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski dotycz ąca działki nr 23 o pow. 0,1678 ha i 37 o pow. 0,1808 ha obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski; 5) aneksem nr 2 z dnia 19.04.2017 r. zmieniona została umowa u życzenia nr GM- SP.6850.2.2013.ADC z dnia 22 maja 2013 r. poprzez zmian ę przedmiotu u życzenia (nabycie przez Gmin ę Kamie ń Pomorski własno ści nieruchomo ści oznaczonej jako działka nr 121 obr ęb Chrz ąszczewo); 6) zawarto w dniu 28.12.2017 r. umow ę najmu pomi ędzy wła ścicielem nieruchomo ści zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obr ęb Rozwarowo jako wynajmuj ącym a Gmin ą Kamie ń Pomorski jako najemc ą, dotycz ącą cz ęś ci budynku gospodarczego o pow. 50 m 2 poło żonego na działce nr 116 obr ęb Rozwarowo, na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 7) uległ zmianie czas zawarcia umowy dzier żawy cz ęś ci działki nr 42/1 obr ęb ewidencyjny nr 5 miasta Kamie ń Pomorski o powierzchni 260 m 2 (umowa dzier żawy zawarta w dniu 05.01.2007 r. nr 1/PIGK/2006 pomi ędzy Przedsi ębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „TERMEX” Sp. z o. o. z siedzib ą w Koszalinie a Gmin ą Kamie ń Pomorski) z czasu oznaczonego 10 lat na czas nieoznaczony; 8) zawarto w dniu 29.12.2017 r. umow ę u życzenia nr Gm.6850.55.2017.AIJ pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski dotycz ącą cz ęś ci działki nr 147/1 obr ęb ewidencyjny Rzewnowo, do dnia 29.12.2020 r.; 9) zawarto w dniu 23.01.2017 r. umow ę u życzenia nr 1/2017 znak: Gm.6850.51.2017.AIJ pomi ędzy Powiatem Kamie ńskim a Gmin ą Kamie ń Pomorski dotycz ącą cz ęś ci działki nr 337/6, 178, 23 obr ęb ewidencyjny nr 2 miasta Kamie ń Pomorski, do dnia 23.01.2020 r., 10) z dniem 07.04.2017 r. wygasła umowa u życzenia zawarta w dniu 22.05.2013 r. zawarta pomi ędzy Skarbem Pa ństwa a Gmin ą Kamie ń Pomorski w cz ęś ci dotycz ącej działek nr 92 i nr 106 obr ęb ewidencyjny Grabowo (nabycie własno ści działek przez Gmin ę Kamie ń Pomorski), 10) z dniem 07.04.2017 r. wygasła umowa u życzenia zawarta w dniu 22.05.2013 r. pomi ędzy Skarbem Pa ństwa a Gmin ą Kamie ń Pomorski w cz ęś ci dotycz ącej działki nr 92 i nr 106 obr ęb ewidencyjny Grabowo (nabycie działek).

Informacja o ilo ści umów dzier żawy, najmu i u życzenia nieruchomo ści b ędących własno ści ą Gminy Kamie ń Pomorski, zawartych w 2017 r.

1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesi ęcy) - 11 szt. na powierzchni ę - 22.643 m 2 w tym: a) zwi ązanych z prowadzeniem działalno ści gospodarczej - 11 szt. na powierzchni ę - 22.643 m 2 2. Umowy na czas oznaczony – do 3 lat - 17 szt. na powierzchni ę - 54.048 m 2 w tym: a) zwi ązanych z prowadzeniem działalno ści 29 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 31 – Poz. 5487

gospodarczej - 7 szt. na powierzchni ę - 7.564 m 2 b) pod gara że - 6 szt. na powierzchni ę – 112 m 2 c) na cele rolne - 3 szt. na powierzchnię - 46.267 m 2 d) na cele niezwi ązane z działalno ści ą gospodarcz ą - 1 szt. na powierzchni ę – 105 m 2 3. Umowy na okres powy żej 3 lat lub na czas nieoznaczony - 2 szt. na powierzchni ę – 44 m 2 w tym: a) pod gara że - 2 szt. na powierzchni ę – 44 m 2

RAZEM: - 30 umów na powierzchni ę - 76.735 m 2

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNO ŚCI I INNYCH PRAW MAJ ĄTKOWYCH

- z tytułu u żytkowania wieczystego 194.661,08 zł - z tytułu najmu i dzier żawy składników maj ątku j.s.t. 2.491.932,34 zł - z tytułu przekształcenia u żytkowania wieczystego w prawo własno ści 26.521,91 zł - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści (sprzeda ż) 780.984,86 zł - pozostałe odsetki 14.368,66 zł - opłaty ró żne 478,24 zł Łącznie 3.508.947,09 zł

INNE DANE Do dnia 31 grudnia 2017 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomo ści wyniosły 14.497,64 zł.

Sporz ądzono na podstawie danych uzyskanych z Referatu FB, GM, OK i PIGK Urz ędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Kamie ńskie TBS Sp. z o.o.

30 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 5487

Informacja o przebiegu realizacji programu post ępowania naprawczego Gminy Kamie ń Pomorski na lata 2016-2018 na dzie ń 31.12.2017 roku

I. Stopie ń realizacji przyj ętych przedsi ęwzi ęć naprawczych, w tym ich zgodno ść z harmonogramem. Realizacja działa ń przyj ętych w programie post ępowania naprawczego odbywa si ę zgodnie z przyj ętym harmonogramem. Znaczna ich cz ęść realizowana była przed podj ęciem programu a ich efekty zostały uwzgl ędnione w bud żecie na 2016 rok.

Harmonogram wprowadzania działa ń naprawczych Lp. Działanie Data Stopie ń realizacji działa ń 1 Uchwała Nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Kamieniu Grudzie ń Likwidacja GZOO Pomorskim z dnia 23 grudnia 2015 2015 Wdro żona od 01.01.2016r. 2 Zmiany organizacyjne w Urz ędzie Miejskim Stycze ń- Realizowano w okresie od stycznia a) redukcja zatrudnienia w Urz ędzie grudzie ń do grudnia 2015 (zmniejszenie Miejskim 2015 zatrudnienia o 5 etatów)

b) likwidacja tzw. grupy gospodarczej Stycze ń 2016 Likwidacja z ko ńcem roku 2015 Grudzie ń Uchwała Nr XII/126/15 18 c) likwidacja Stra ży Miejskiej 2015 wrze śnia 2015r Zawieszenie oraz ograniczenie wydatków w Działania realizowane zgodnie poszczególnych podziałach klasyfikacji z zapisami bud żetu na 2016 rok 3 bud żetowej w ramach zada ń wykonywanych Stycze ń 2016 i przebiegaj ą zgodnie przez jednostk ę bud żetow ą – Urz ąd Miejski z harmonogramem w Kamieniu Pomorskim. W dniu 18 grudnia 2015 roku 4 Zmiana umowy o zarz ądzanie portem Stycze ń 2016 podpisano aneks do umowy z 2 stycznia 2012 roku Uchwała Rady Miejskiej Nr Wzrost stawek z tytuł podatku od 5 Stycze ń 2016 XV/151/15 z dnia 27 listopada nieruchomo ści 2015 Uchwał ą nr XLII/388/17 z dnia 27 czerwiec grudnia 2017r. wył ączono działanie 6 Poł ączenie KDK z PiMBP 2017 z PPN w zwi ązku z negatywn ą opini ą Krajowej Rady Bibliotecznej Podj ęta Uchwała Nr XXIII/226/16 Zmiana regulaminu wynagradzania Wrzesie ń 7 z dnia 24.06.2016 nauczycieli 2016 Wdro żone od 01.09.2016 Uchwała Nr XXII/215/16 z Wrzesie ń 8 Likwidacja Szkoły Podstawowej w Górkach 19.04.2016 2016 Wdro żone od 01.09.2016

31 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 33 – Poz. 5487

II. Zrealizowane efekty finansowe poszczególnych przedsi ęwzi ęć naprawczych z przyporz ądkowaniem do odpowiednich podziałek klasyfikacji bud żetowej na 31.12.2017 rok .

Realizacja na Klasyfikacja Wyszczególnienie 2017 31.12.2017 bud żetowa

Efekty finansowe po zlikwidowaniu Stra ży Miejskiej 456 300,00 456 300,00 754-75416

Efekty finansowe likwidacji stanowisk w Urz ędzie Miejskim -148 660,51 370 781,40 750-75023

Efekty finansowe po zlikwidowaniu tzw. grupy gospodarczej 293 333,98 293 333,98 900-90003

Efekty finansowe likwidacji GZOO 603 231,64 603 231,64 801-80114 600-60016 750-75075 900-90004 900-90095 921-92109 Efekty finansowe ograniczenia oraz 921-92195 zawieszenia( fundusz sołecki, promocja) 926-92695 wydatków w UM 263 265,50 213 265,50 Oszacowanie efektów wyst ąpienia Gminy ze stowarzysze ń 45 991,24 62 038,84 750-75095

Zmiana umowy o zarz ądzanie portem 69 000,00 69 000,00 630-63095

Poł ączenie KDK z PiMBP * 91 260,00 91 260,00 -

Efekty finansowe likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach 695 623,00 695 623,00 80101 80101 80103 80104 80110 80132 Efekty finansowe zmiany regulaminu 54401 wynagrodze ń nauczycieli 191 858,34 194 037,61 80150 119,04 % Razem wydatki 2 561 203,19 3 048 871,97 realizacji

* Efekt finansowy, jaki Gmina miała uzyska ć w wyniku poł ączenia Kamie ńskiego Domu Kultury z Powiatow ą i Miejsk ą Bibliotek ą Publiczn ą został zast ąpiony poprzez zmniejszenie wydatków bie żą cych w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami, rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomo ściami, § 4400 – 70.260,00 zł, 710 – Działalno ść usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 – 21.000,00 zł.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 34 – Poz. 5487

wzrost stawek z tytułu podatku od 756-75615 nieruchomo ści 853 824,00 433 408,76 756-75616 50,76

Efekty podwy ższenia stawek podatku od nieruchomo ści oszacowano na podstawie porównania wykonania z 2015 do wykonania 2017 roku. Niskie wykonanie jest wynikiem zaległo ści, które na dzie ń 31 grudnia 2017 roku wynosz ą : od osób prawnych – 504.849,94 zł, od osób fizycznych – 380.209,91 zł.

Gmina realizuj ąc Program Post ępowania Naprawczego osi ąga cel, jakim jest poprawa sytuacji finansowej, znajduj ąca odzwierciedlenie w usuni ęciu zagro żenia realizacji zada ń jednostki i zachowanie relacji okre ślonych przepisami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

33 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 35 – Poz. 5487

Zał ącznik nr 1 do sprawozdania z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok Dochody bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski - wykonanie za 2017 r.

Plan na Wykonanie na Wykonanie Dział Rozdział Paragraf P4 Żródła dochodu 31.12.2017 r. 31.12.2017 planu

010 Rolnictwo i łowiectwo 746 162,42 759 974,99 101,85%

01095 Pozostała działalno ść 746 162,42 759 974,99 101,85% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu 075 0 Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 13 849,57 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 736 162,42 736 162,42 100,00% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 630 0 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 9 963,00 99,63% własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 Transport i ł ączno ść 104 346,78 104 346,78 100,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe 104 346,78 104 346,78 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące realizowane 232 0 na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 31 406,04 31 406,04 100,00% terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 629 0 (zwi ązków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwi ązków 17 940,74 17 940,74 100,00% powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 662 0 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 55 000,00 55 000,00 100,00% jednostkami samorz ądu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 709 576,00 3 567 126,03 96,16%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 3 706 576,00 3 516 302,64 94,87%

047 0 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie i słu żebno ści 20 000,00 0,00 0,00%

055 0 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 200 000,00 194 661,08 97,33%

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 478,24 0,00% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu 075 0 Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 2 592 000,00 2 491 932,34 96,14% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego 076 0 23 557,00 26 521,91 112,59% przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa 077 0 863 019,00 780 984,86 90,49% użytkowania wieczystego nieruchomo ści

083 0 Wpływy z usług 0,00 7 322,07 0,00%

092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 14 368,66 179,61%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 33,48 0,00%

70095 Pozostała działalno ść 3 000,00 50 823,39 1694,11%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 3 000,00 50 823,39 1694,11%

710 Działalno ść usługowa 22 000,00 68 821,37 312,82%

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0,00 54,00 0,00%

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych 058 0 0,00 54,00 0,00% i innych jednostek organizacyjnych

71035 Cmentarze 17 000,00 17 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące 202 0 realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami 17 000,00 17 000,00 100,00% administracji rz ądowej 71095 Pozostała działalno ść 5 000,00 51 767,37 1035,35%

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 5 000,00 51 767,37 1035,35% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 5487

Plan na Wykonanie na Wykonanie Dział Rozdział Paragraf P4 Żródła dochodu 31.12.2017 r. 31.12.2017 planu 750 Administracja publiczna 333 871,46 311 793,88 93,39%

75011 Urz ędy wojewódzkie 200 871,46 200 161,73 99,65% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 200 271,46 200 043,93 99,89% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą 236 0 zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 600,00 117,80 19,63% ustawami 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 000,00 98 632,15 93,05%

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych 058 0 0,00 58 937,59 0,00% i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 061 0 0,00 117,00 0,00% świadectw, dyplomów, za świadcze ń, certyfikatów i ich duplikatów

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 6 000,00 20 802,84 346,71%

087 0 Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 0,00 158,30 0,00%

092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 890,68 0,00%

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 096 0 0,00 144,00 0,00% pieni ężnej

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 100 000,00 14 581,74 14,58%

75095 Pozostała działalno ść 27 000,00 13 000,00 48,15%

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 7 000,00 11 000,00 157,14%

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 096 0 20 000,00 2 000,00 10,00% pieni ężnej

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 751 5 808,00 5 800,68 99,87% ochrony prawa oraz s ądownictwa

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 5 808,00 5 800,68 99,87% prawa Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 201 0 5 808,00 5 800,68 99,87% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 0,00 13 971,84 0,00%

75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 13 971,84 0,00%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 13 971,84 0,00%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 21 704 486,65 21 390 216,21 98,55% zwi ązane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 50 356,65 167,86%

Wpływy z podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, 035 0 30 000,00 46 870,59 156,24% opłacanego w formie karty podatkowej

091 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 486,06 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 6 772 000,00 5 953 085,10 87,91% innych jednostek organizacyjnych 031 0 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 6 050 000,00 5 462 874,40 90,30%

032 0 Wpływy z podatku rolnego 500 000,00 305 400,91 61,08%

033 0 Wpływy z podatku le śnego 50 000,00 66 997,40 133,99%

034 0 Wpływy z podatku od środków transportowych 96 000,00 89 788,24 93,53%

050 0 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 60 000,00 21 037,25 35,06%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 064 0 1 000,00 1 099,35 109,94% kosztów upomnie ń

091 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 5 887,55 39,25% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 37 – Poz. 5487

Plan na Wykonanie na Wykonanie Dział Rozdział Paragraf P4 Żródła dochodu 31.12.2017 r. 31.12.2017 planu Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i 4 539 000,00 4 887 440,55 107,68% opłat lokalnych od osób fizycznych

031 0 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 2 200 000,00 2 281 524,38 103,71%

032 0 Wpływy z podatku rolnego 1 230 000,00 1 286 642,78 104,61%

033 0 Wpływy z podatku le śnego 6 000,00 6 552,44 109,21%

034 0 Wpływy z podatku od środków transportowych 178 000,00 166 139,75 93,34%

036 0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00 112 913,60 141,14%

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach 039 0 200 000,00 309 672,60 154,84% posiadaj ących status gminy uzdrowiskowej

043 0 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 533,00 5,33%

044 0 Wpływy z opłaty miejscowej 20 000,00 7 026,50 35,13%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 049 0 30 000,00 75 567,59 251,89% samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

050 0 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 550 000,00 588 723,09 107,04%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 064 0 10 000,00 15 145,93 151,46% kosztów upomnie ń

091 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 36 998,89 148,00%

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 834 020,65 823 839,39 98,78% terytorialnego na podstawie ustaw

041 0 Wpływy z opłaty skarbowej 300 000,00 299 841,72 99,95%

046 0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 42 444,66 84,89%

048 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych 384 020,65 392 160,21 102,12%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 049 0 100 000,00 89 250,25 89,25% samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 064 0 0,00 75,01 0,00% kosztów upomnie ń

092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 67,54 0,00%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 9 529 466,00 9 675 494,52 101,53%

001 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 229 466,00 9 435 001,00 102,23%

002 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 240 493,52 80,16%

758 Ró żne rozliczenia 10 897 513,00 10 899 023,71 100,01%

Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 75801 8 340 778,00 8 340 778,00 100,00% terytorialnego

292 0 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 8 340 778,00 8 340 778,00 100,00%

75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 044 333,00 2 044 333,00 100,00%

292 0 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 2 044 333,00 2 044 333,00 100,00%

75814 Ró żne rozliczenia finansowe 227 500,00 229 010,71 100,66%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni ężnych od 057 0 0,00 123,06 0,00% osób fizycznych

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 2 846,18 0,00%

092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 485,27 0,00%

287 0 Dotacja z bud żetu pa ństwa dla gmin uzdrowiskowych 227 500,00 225 556,20 99,15%

75831 Cz ęść równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 284 902,00 284 902,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 38 – Poz. 5487

Plan na Wykonanie na Wykonanie Dział Rozdział Paragraf P4 Żródła dochodu 31.12.2017 r. 31.12.2017 planu 292 0 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 284 902,00 284 902,00 100,00%

801 Oświata i wychowanie 1 204 956,07 1 237 866,18 102,73%

80101 Szkoły podstawowe 279 024,20 247 220,37 88,60%

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 742,47 0,00%

Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu 075 0 Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 29 900,00 1 342,33 4,49% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 083 0 Wpływy z usług 100 000,00 99 279,63 99,28%

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 096 0 800,00 800,00 100,00% pieni ężnej

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 2,09 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 112 484,20 109 213,85 97,09% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 25 840,00 25 840,00 100,00% gminnych) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 629 0 (zwi ązków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwi ązków 10 000,00 10 000,00 100,00% powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58 450,00 57 223,27 97,90%

066 0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 540,00 0,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach 067 0 25 000,00 23 233,27 92,93% realizuj ących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 33 450,00 33 450,00 100,00% gminnych) 80104 Przedszkola 822 458,00 892 571,22 108,52%

066 0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 75 000,00 200 524,94 267,37%

Wpływy z opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach 067 0 425 000,00 365 379,40 85,97% realizuj ących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 21,30 0,00% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu 075 0 Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 3 094,68 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 083 0 Wpływy z usług 0,00 348,49 0,00%

087 0 Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 0,00 12,00 0,00%

092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 232,41 0,00%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 500,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 322 458,00 322 458,00 100,00% gminnych) 80110 Gimnazja 36 984,09 35 002,46 94,64%

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 218,06 0,00% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu 075 0 Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 0,00 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 4 483,33 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 28 524,09 23 841,07 83,58% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 6 460,00 6 460,00 100,00% gminnych) 80132 Szkoły artystyczne 3 635,00 2 463,60 67,77% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 39 – Poz. 5487

Plan na Wykonanie na Wykonanie Dział Rozdział Paragraf P4 Żródła dochodu 31.12.2017 r. 31.12.2017 planu Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu 075 0 Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 3 635,00 2 463,60 67,77% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych, 80150 4 404,78 3 385,26 76,85% gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 4 404,78 3 385,26 76,85% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) 852 Pomoc społeczna 1 729 826,46 1 736 208,10 100,37%

85203 Ośrodki wsparcia 196 700,00 184 020,00 93,55% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 196 700,00 184 020,00 93,55% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 87 876,00 85 853,43 97,70% rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 44 500,00 43 767,54 98,35% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 43 376,00 42 085,89 97,03% gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 405 700,00 411 275,25 101,37% ubezpieczenia emerytalne i rentowe

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 5 586,67 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 405 700,00 405 688,58 100,00% gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 313,46 1 922,20 83,09% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2 313,46 1 922,20 83,09% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) 85216 Zasiłki stałe 520 802,00 515 395,71 98,96% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 520 802,00 515 395,71 98,96% gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 228 763,00 228 629,34 99,94% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 228 763,00 228 629,34 99,94% gminnych) 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 77 092,00 98 532,17 127,81%

083 0 Wpływy z usług 0,00 37 274,25 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 63 092,00 60 937,57 96,59% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą 236 0 zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 14 000,00 320,35 2,29% ustawami

85230 Pomoc w zakresie do żywiania 200 000,00 200 000,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 200 000,00 200 000,00 100,00% gminnych) 85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 580,00 10 580,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 201 0 10 580,00 10 580,00 100,00% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 139 174,00 106 790,59 76,73%

85401 Świetlice szkolne 0,00 2 862,89 0,00%

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 231,00 0,00%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 2 631,89 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 40 – Poz. 5487

Plan na Wykonanie na Wykonanie Dział Rozdział Paragraf P4 Żródła dochodu 31.12.2017 r. 31.12.2017 planu

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 133 174,00 88 415,66 66,39%

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 126 704,00 82 861,55 65,40% gminnych) Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 204 0 6 470,00 5 554,11 85,84% finansowanych w cało ści przez bud żet pa ństwa w ramach programów rz ądowych

85417 Szkolne schroniska młodzie żowe 6 000,00 15 512,04 258,53%

083 0 Wpływy z usług 6 000,00 15 512,04 258,53%

855 Rodzina 12 952 772,70 12 689 617,13 97,97%

85501 Świadczenie wychowawcze 7 822 974,00 7 566 368,27 96,72% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminom (zwi ązkom gmin, 206 0 zwi ązkom powiatowo-gminnym), zwi ązane z realizacj ą świadczenia 7 822 974,00 7 566 368,27 96,72% wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 113 000,00 5 108 502,19 99,91% społecznego

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 3 960,35 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 201 0 bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 5 100 000,00 5 076 318,32 99,54% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą 236 0 zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 13 000,00 28 223,52 217,10% ustawami

85503 Karta Du żej Rodziny 153,00 153,39 100,25%

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 201 0 153,00 152,93 99,95% zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą 236 0 zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 0,00 0,46 0,00% ustawami

85504 Wspieranie rodziny 16 645,70 14 593,28 87,67%

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 0 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 16 645,70 14 593,28 87,67% gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 585 747,37 1 556 729,66 98,17%

90002 Gospodarka odpadami 1 500 000,00 1 467 648,25 97,84%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 049 0 1 500 000,00 1 457 070,48 97,14% samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 064 0 0,00 7 387,33 0,00% kosztów upomnie ń

091 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 190,44 0,00%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 194,76 44 194,76 104,74%

095 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących z umów 42 194,76 30 582,00 72,48%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 13 612,76 0,00%

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 43 552,61 44 125,08 101,31% korzystanie ze środowiska

069 0 Wpływy z ró żnych opłat 43 552,61 44 125,08 101,31%

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 90020 0,00 761,57 0,00% produktowych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 41 – Poz. 5487

Plan na Wykonanie na Wykonanie Dział Rozdział Paragraf P4 Żródła dochodu 31.12.2017 r. 31.12.2017 planu

040 0 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 761,57 0,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 157 260,00 59 490,64 37,83%

92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 127 260,00 250,63 0,20%

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 096 0 0,00 85,60 0,00% pieni ężnej

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 165,03 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 625 7 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 127 260,00 0,00 0,00% europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego 92116 Biblioteki 0,00 20 000,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące realizowane 232 0 na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 0,00 20 000,00 0,00% terytorialnego 92118 Muzea 0,00 9 240,31 0,00%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 9 240,31 0,00%

92195 Pozostała działalno ść 30 000,00 29 999,70 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 271 0 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 30 000,00 29 999,70 100,00% własnych zada ń bie żących

926 Kultura fizyczna 104 000,00 105 868,57 101,80%

92604 Instytucje kultury fizycznej 89 000,00 90 868,57 102,10% Wpływy z tytułu opłat i kosztów s ądowych oraz innych opłat 063 0 uiszczanych na rzecz Skarbu Pa ństwa z tytułu post ępowania 0,00 25,00 0,00% sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 075 0 14 000,00 12 623,70 90,17% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 Wpływy z usług 75 000,00 69 278,63 92,37%

092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 220,51 0,00%

094 0 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 7 497,71 0,00%

097 0 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 1 223,02 0,00%

92695 Pozostała działalno ść 15 000,00 15 000,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 630 0 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 15 000,00 15 000,00 100,00% własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dochody maj ątkowe 1 121 776,74 915 580,81 81,62 Dochody bie żące 54 275 724,17 53 698 065,55 98,94

Ogółem: 55 397 500,91 54 613 646,36 98,59 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 42 – Poz. 5487

Zał ącznik Nr 2 do sprawozdania z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok

Wydatki bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski – wykonanie za 2017 r.

w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Plan wg uchwały 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie na 31.12.2017 r. 4 % wykonania planu O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 781 162,42 771 162,42 4 589,85 766 572,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 3 776 691,48 766 702,23 4 589,85 762 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 989,25 9 989,25 0,00 4 99,43 99,42 100,00 99,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 99,89 0,00 O1030 Izby rolnicze 1 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 539,81 30 539,81 0,00 30 539,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 87,26 87,26 0,00 87,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O1095 Pozostała działalno ść 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 746 162,42 736 162,42 4 589,85 731 572,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 3 746 151,67 736 162,42 4 589,85 731 572,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 989,25 0,00 4 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 0,00 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 1 1 636 177,48 405 200,00 0,00 405 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230 977,48 1 230 977,48 0,00 2 2 004 325,26 722 804,46 0,00 722 804,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 281 520,80 1 281 520,80 0,00 3 1 952 301,06 675 621,84 0,00 675 621,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276 679,22 1 276 679,22 0,00 4 97,40 93,47 0,00 93,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 99,62 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 268 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 344,00 268 344,00 0,00 2 704 378,95 169 181,63 0,00 169 181,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 197,32 535 197,32 0,00 3 695 195,77 164 840,03 0,00 164 840,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 355,74 530 355,74 0,00 4 98,70 97,43 0,00 97,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,10 99,10 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 1 367 833,48 405 200,00 0,00 405 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962 633,48 962 633,48 0,00 0,00 0,00 2 1 299 946,31 553 622,83 0,00 553 622,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746 323,48 746 323,48 0,00 0,00 3 1 257 105,29 510 781,81 0,00 510 781,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746 323,48 746 323,48 0,00 4 96,70 92,26 0,00 92,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 630 TURYSTYKA 1 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299 999,52 299 999,52 0,00 299 999,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 43 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 63095 Pozostała działalno ść 1 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299 999,52 299 999,52 0,00 299 999,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 2 732 143,00 2 528 143,00 0,00 2 528 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 204 000,00 0,00 0,00 2 2 349 883,00 2 255 543,00 0,00 2 255 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 340,00 94 340,00 0,00 0,00 3 2 349 491,23 2 255 151,23 0,00 2 255 151,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 340,00 94 340,00 0,00 0,00 4 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 2 732 143,00 2 528 143,00 0,00 2 528 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 204 000,00 0,00 2 2 349 883,00 2 255 543,00 0,00 2 255 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 340,00 94 340,00 0,00 3 2 349 491,23 2 255 151,23 0,00 2 255 151,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 340,00 94 340,00 0,00 4 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 1 171 000,00 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141 200,00 141 200,00 0,00 141 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 118 467,19 118 467,19 0,00 118 467,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 83,90 83,90 0,00 83,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 52 420,00 52 420,00 0,00 52 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 80,65 80,65 0,00 80,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 42 127,39 42 127,39 0,00 42 127,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 89,63 89,63 0,00 89,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 688,81 17 688,81 0,00 17 688,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 17 688,81 17 688,81 0,00 17 688,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalno ść 1 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 511,19 11 511,19 0,00 11 511,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 230,99 6 230,99 0,00 6 230,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 54,13 54,13 0,00 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 4 838 410,83 4 688 410,83 3 557 860,83 917 850,00 0,00 212 700,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2 4 770 630,29 4 639 430,29 3 379 762,38 1 050 348,18 0,00 209 319,73 0,00 0,00 0,00 131 200,00 131 200,00 0,00 3 4 615 157,74 4 484 124,84 3 259 952,10 1 026 204,51 0,00 197 968,23 0,00 0,00 0,00 131 032,90 131 032,90 0,00 4 96,74 96,65 96,46 97,70 0,00 94,58 0,00 0,00 0,00 99,87 99,87 0,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 1 109 900,00 109 900,00 109 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 271,46 200 271,46 193 124,43 7 147,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 043,93 200 043,93 192 896,90 7 147,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,89 99,89 99,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 143 000,00 143 000,00 0,00 3 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 44 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 2 142 600,00 142 600,00 2 300,00 3 100,00 0,00 137 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 131 775,38 131 775,38 2 300,00 2 761,28 0,00 126 714,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 92,41 92,41 0,00 89,07 0,00 92,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 4 401 160,83 4 251 160,83 3 412 960,83 835 500,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2 4 220 694,00 4 089 494,00 3 138 571,12 947 803,15 0,00 3 119,73 0,00 0,00 0,00 131 200,00 131 200,00 0,00 3 4 079 747,26 3 948 714,36 3 018 994,37 927 465,86 0,00 2 254,13 0,00 0,00 0,00 131 032,90 131 032,90 0,00 4 96,66 96,56 96,19 97,85 0,00 72,25 0,00 0,00 0,00 99,87 99,87 0,00 75095 Pozostała działalno ść 1 184 350,00 184 350,00 35 000,00 79 350,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 207 064,83 207 064,83 45 766,83 92 298,00 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 203 591,17 203 591,17 45 760,83 88 830,34 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 98,32 98,32 99,99 96,24 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 2 952,00 2 952,00 0,00 2 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 2 5 808,00 5 808,00 0,00 5 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRAWA I S ĄDOWNICTWA 3 5 800,68 5 800,68 0,00 5 800,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,87 99,87 0,00 99,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 1 2 952,00 2 952,00 0,00 2 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 2 5 808,00 5 808,00 0,00 5 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 800,68 5 800,68 0,00 5 800,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,87 99,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 262 850,00 200 850,00 37 000,00 143 850,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 PRZECIWPO ŻAROWA 2 272 850,00 193 580,57 35 000,00 133 071,87 14 408,70 11 100,00 0,00 0,00 0,00 79 269,43 79 269,43 0,00 0,00 0,00 3 222 485,68 179 782,24 29 118,84 127 818,90 14 408,70 8 435,80 0,00 0,00 0,00 42 703,44 42 703,44 0,00 0,00 0,00 4 81,54 92,87 83,20 96,05 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 53,87 53,87 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 1 251 200,00 189 200,00 37 000,00 132 200,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 2 255 970,00 176 700,57 35 000,00 118 291,87 14 408,70 9 000,00 0,00 0,00 0,00 79 269,43 79 269,43 0,00 3 206 453,90 163 750,46 29 118,84 113 875,84 14 408,70 6 347,08 0,00 0,00 0,00 42 703,44 42 703,44 0,00 4 80,66 92,67 83,20 96,27 0,00 70,52 0,00 0,00 0,00 53,87 53,87 75414 Obrona cywilna 1 11 650,00 11 650,00 0,00 11 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 880,00 6 880,00 0,00 6 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 878,04 6 878,04 0,00 6 878,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,97 99,97 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75478 Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 10 000,00 10 000,00 0,00 7 900,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 9 153,74 9 153,74 0,00 7 065,02 0,00 2 088,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 91,54 91,54 0,00 89,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 200 000,00 0,00 0,00 2 1 213 749,00 1 213 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 213 749,00 0,00 0,00 3 1 211 867,66 1 211 867,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 211 867,66 0,00 0,00 4 99,84 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,84 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów 1 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 200 000,00 0,00 0,00 po życzek j.s.t. 2 1 213 749,00 1 213 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 213 749,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 45 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 3 1 211 867,66 1 211 867,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 211 867,66 0,00 0,00 4 99,84 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,84 0,00 0,00 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 1 1 347 000,00 1 347 000,00 0,00 1 347 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 009 915,81 1 009 915,81 0,00 1 009 915,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717 272,77 717 272,77 0,00 717 272,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 71,02 71,02 0,00 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 1 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815 041,00 815 041,00 0,00 815 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717 272,77 717 272,77 0,00 717 272,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 88,00 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 347 000,00 347 000,00 0,00 347 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194 874,81 194 874,81 0,00 194 874,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 14 105 352,00 13 971 352,00 10 018 852,00 2 747 600,00 1 080 000,00 124 900,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 134 000,00 2 15 576 355,07 14 894 319,21 9 987 346,74 3 154 874,47 1 591 000,00 161 098,00 0,00 0,00 0,00 682 035,86 682 035,86 3 15 326 450,08 14 644 922,10 9 933 401,85 2 973 891,42 1 589 998,18 147 630,65 0,00 0,00 0,00 681 527,98 681 527,98 4 98,40 98,33 99,46 94,26 99,94 91,64 0,00 0,00 0,00 99,93 99,93 80101 Szkoły podstawowe 1 6 152 662,00 6 108 662,00 5 307 212,00 722 300,00 0,00 79 150,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 44 000,00 2 6 964 014,95 6 309 478,09 5 191 126,39 1 039 701,70 0,00 78 650,00 0,00 0,00 0,00 654 536,86 654 536,86 3 6 897 692,09 6 243 155,23 5 173 137,69 993 189,09 0,00 76 828,45 0,00 0,00 0,00 654 536,86 654 536,86 4 99,05 98,95 99,65 95,53 0,00 97,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 298 730,00 298 730,00 258 270,00 28 500,00 0,00 11 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych 2 313 730,00 313 730,00 243 343,59 58 426,41 0,00 11 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 301 285,81 301 285,81 234 693,48 55 146,40 0,00 11 445,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 96,03 96,03 96,45 94,39 0,00 95,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 3 522 200,00 3 522 200,00 1 622 300,00 889 400,00 1 000 000,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 300 459,70 3 297 959,70 1 641 706,00 819 958,64 825 795,06 10 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 3 3 189 060,54 3 187 067,94 1 621 768,95 734 175,21 824 793,24 6 330,54 0,00 0,00 0,00 1 992,60 1 992,60 4 96,62 96,64 98,79 89,54 99,88 60,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 1 903 400,00 1 903 400,00 1 689 900,00 205 800,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 038 672,76 2 038 672,76 1 731 714,00 258 758,76 0,00 48 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2 015 340,40 2 015 340,40 1 725 878,34 241 537,53 0,00 47 924,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 98,86 98,86 99,66 93,34 0,00 99,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 1 700 000,00 700 000,00 0,00 620 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 782 000,00 782 000,00 0,00 702 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 779 549,05 779 549,05 0,00 699 549,05 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,69 99,69 0,00 99,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 1 752 990,00 662 990,00 564 200,00 97 200,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 2 704 856,00 679 857,00 577 710,00 100 557,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 24 999,00 24 999,00 3 698 615,64 673 617,12 576 176,63 96 639,29 0,00 801,20 0,00 0,00 0,00 24 998,52 24 998,52 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 46 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 4 99,11 99,08 99,73 96,10 0,00 50,39 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 64 700,00 64 700,00 1 200,00 49 500,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 64 700,00 64 700,00 0,00 54 502,00 0,00 10 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 38 105,14 38 105,14 0,00 33 805,14 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 58,90 58,90 0,00 62,03 0,00 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 2 685 204,94 685 204,94 0,00 0,00 685 204,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci w przedszkolach, oddziałach 3 685 204,94 685 204,94 0,00 0,00 685 204,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i 4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania 1 585 070,00 585 070,00 575 770,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 2 609 435,72 609 435,72 600 586,76 8 848,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci w przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i 3 608 416,20 608 416,20 600 586,76 7 829,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach zawodowych oraz szkołach 4 99,83 99,83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 artystycznych 80195 Pozostała działalno ść 1 125 600,00 125 600,00 125 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 113 281,00 113 281,00 1 160,00 112 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113 180,27 113 180,27 1 160,00 112 020,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,91 99,91 0,00 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 330 000,00 330 000,00 79 000,00 213 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396 868,68 396 868,68 89 683,54 269 185,14 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 386 400,28 386 400,28 87 046,14 261 354,14 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 97,36 97,36 97,06 97,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 30 000,00 30 000,00 7 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 40 000,00 40 000,00 7 000,00 23 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 812,19 30 812,19 5 182,19 15 630,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 77,03 77,03 74,03 67,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300 000,00 300 000,00 72 000,00 190 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350 868,68 350 868,68 82 683,54 240 185,14 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350 049,09 350 049,09 81 863,95 240 185,14 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,77 99,77 99,01 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalno ść 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 539,00 5 539,00 0,00 5 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 92,32 92,32 0,00 92,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 2 609 600,00 2 609 600,00 719 938,00 686 730,00 0,00 1 202 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 471 332,46 3 471 332,46 808 786,04 929 098,02 196 700,00 1 536 748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 448 427,13 3 448 427,13 806 482,47 926 976,67 184 020,00 1 530 947,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,34 99,34 99,72 99,77 0,00 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 -00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 700,00 196 700,00 0,00 -00 196 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 47 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 3 184 020,00 184 020,00 0,00 0,00 184 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 93,55 93,55 0,00 0,00 93,55 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 85213 Składki na ubezp. zdrow .za osoby pobier. 1 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre 2 87 876,00 87 876,00 0,00 87 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadcz. rodzinne oraz za osoby uczest. w 3 85 853,43 85 853,43 0,00 85 853,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaj ęciach centrum integracji społecznej 4 97,70 97,70 0,00 97,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1 798 000,00 798 000,00 0,00 500 000,00 0,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 1 215 379,87 1 215 379,87 0,00 746 620,61 468 759,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 215 368,45 1 215 368,45 0,00 746 620,61 468 747,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 285,81 286 285,81 46,24 1 562,10 0,00 284 677,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 285 894,55 285 894,55 37,68 1 562,10 0,00 284 294,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,86 99,86 0,00 100,00 0,00 99,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 1 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520 802,00 520 802,00 0,00 0,00 0,00 520 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 515 395,71 515 395,71 0,00 0,00 0,00 515 395,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 98,96 98,96 0,00 0,00 0,00 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 608 000,00 608 000,00 517 681,00 88 387,00 0,00 1 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674 966,78 674 966,78 595 396,43 77 640,68 0,00 1 929,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 674 833,12 674 833,12 595 262,77 77 640,68 0,00 1 929,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,98 99,98 99,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 1 210 600,00 210 600,00 202 257,00 8 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieku ńcze 2 228 742,00 228 742,00 213 343,37 15 398,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 226 481,87 226 481,87 211 182,02 15 299,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,01 99,01 98,99 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 1 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 10 580,00 10 580,00 0,00 0,00 0,00 10 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 10 580,00 10 580,00 0,00 0,00 0,00 10 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 466 890,00 466 890,00 379 700,00 44 900,00 0,00 42 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 586 164,00 586 164,00 377 726,00 46 874,00 0,00 161 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509 599,12 509 599,12 363 736,93 31 930,24 0,00 113 931,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 86,94 86,94 96,30 68,12 0,00 70,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 419 340,00 419 340,00 377 900,00 34 150,00 0,00 7 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420 903,00 420 903,00 372 556,00 41 057,00 0,00 7 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 392 123,77 392 123,77 358 618,07 28 704,80 0,00 4 800,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 48 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 4 93,16 93,16 96,26 69,91 0,00 65,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 1 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 2 154 274,00 154 274,00 0,00 0,00 0,00 154 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 109 131,05 109 131,05 0,00 0,00 0,00 109 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 70,74 70,74 0,00 0,00 0,00 70,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85417 Szkolne schronisko młodzie żowe 1 10 000,00 10 000,00 1 800,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 8 437,00 8 437,00 5 170,00 3 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 8 344,30 8 344,30 5 118,86 3 225,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 98,90 98,90 0,00 98,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 1 11 722 000,00 11 722 000,00 469 350,53 152 419,47 0,00 11 100 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 044 772,70 13 044 772,70 474 832,31 123 235,80 0,00 12 446 704,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 12 757 835,57 12 757 835,57 469 030,88 122 684,89 0,00 12 166 119,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 97,80 97,80 98,78 99,55 0,00 97,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 1 6 966 000,00 6 966 000,00 70 065,43 34 424,57 0,00 6 861 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 822 974,00 7 822 974,00 85 994,81 31 349,80 0,00 7 705 629,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 566 368,27 7 566 368,27 83 968,68 32 833,72 0,00 7 449 565,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 96,72 96,72 97,64 104,73 0,00 96,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. 1 4 576 000,00 4 576 000,00 318 522,96 18 757,04 0,00 4 238 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z 2 5 100 000,00 5 100 000,00 331 042,14 35 382,66 0,00 4 733 575,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społecznego 3 5 076 318,32 5 076 318,32 329 829,55 35 381,28 0,00 4 711 107,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,54 99,54 99,63 100,00 0,00 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 Karta Du żej Rodziny 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152,93 152,93 152,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,95 99,95 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 49 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 85504 Wspieranie rodziny 1 90 000,00 90 000,00 80 762,14 9 237,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 69 145,70 69 145,70 57 642,36 11 503,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 66 342,23 66 342,23 55 079,72 11 262,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 95,95 95,95 95,55 97,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zast ępcze 1 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 43 207,38 43 207,38 0,00 43 207,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 96,02 96,02 0,00 96,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85595 Pozostała działalno ść 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 446,44 5 446,44 0,00 0,00 0,00 5 446,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 72,62 72,62 0,00 0,00 0,00 72,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 4 350 469,00 4 180 669,00 61 784,00 4 118 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 800,00 169 800,00 0,00 ŚRODOWISKA 2 4 359 620,34 4 190 687,21 50 384,00 4 140 303,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 933,13 168 933,13 0,00 3 4 319 905,09 4 151 712,96 48 400,62 4 103 312,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 192,13 168 192,13 0,00 4 99,09 99,07 0,00 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 99,56 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 224 800,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 800,00 89 800,00 2 184 030,05 142 470,70 0,00 142 470,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 559,35 41 559,35 3 177 201,05 135 641,70 0,00 135 641,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 559,35 41 559,35 4 96,29 95,21 0,00 95,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 1 1 822 379,00 1 822 379,00 61 784,00 1 760 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 944 763,15 1 944 763,15 50 384,00 1 894 379,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 938 661,72 1 938 661,72 48 400,62 1 890 261,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,69 99,69 0,00 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 963 000,00 963 000,00 0,00 963 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904 299,34 904 299,34 0,00 904 299,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880 675,56 880 675,56 0,00 880 675,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 97,39 97,39 0,00 97,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 351 000,00 351 000,00 0,00 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 291 067,51 291 067,51 0,00 291 067,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 291 014,81 291 014,81 0,00 291 014,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 99,98 99,98 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 842 550,00 762 550,00 0,00 762 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 2 830 490,56 724 152,78 0,00 724 152,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 337,78 106 337,78 3 828 215,72 721 877,94 0,00 721 877,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 337,78 106 337,78 4 99,73 99,69 0,00 99,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 90095 Pozostała działalno ść 1 146 740,00 146 740,00 0,00 146 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204 969,73 183 933,73 0,00 183 933,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 036,00 21 036,00 0,00 3 204 136,23 183 841,23 0,00 183 841,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 295,00 20 295,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 50 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 4 99,59 99,95 0,00 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,48 96,48 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 1 108 400,00 1 083 400,00 0,00 197 400,00 886 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 NARODOWEGO 2 1 302 200,00 1 076 289,28 4 428,00 155 061,28 916 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 910,72 225 910,72 3 1 050 496,38 1 024 585,66 3 790,00 103 995,66 916 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 910,72 25 910,72 4 80,67 95,20 0,00 67,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 11,47 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby ( świetlice 1 429 400,00 404 400,00 0,00 104 400,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 wiejskie) 2 628 200,00 402 289,28 4 428,00 89 061,28 308 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 910,72 225 910,72 3 404 217,30 378 306,58 3 790,00 65 716,58 308 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 910,72 25 910,72 4 64,35 94,04 0,00 73,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 11,47 92116 Biblioteki 1 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 1 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 29 999,70 29 999,70 0,00 29 999,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalno ść 1 99 000,00 99 000,00 0,00 93 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 8 279,38 8 279,38 0,00 8 279,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 1 935 000,00 925 000,00 469 700,00 343 300,00 100 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 2 1 051 244,19 983 663,42 466 157,68 353 027,05 150 000,00 14 478,69 0,00 0,00 0,00 67 580,77 67 580,77 3 1 046 891,36 982 549,37 466 157,68 351 939,75 150 000,00 14 451,94 0,00 0,00 0,00 64 341,99 64 341,99 4 99,59 499,51 100,00 199,69 100,00 99,82 0,00 0,00 0,00 194,52 194,52 92604 Instytucje kultury fizycznej (MOSiR) 1 835 000,00 825 000,00 469 700,00 343 300,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 2 841 000,00 832 500,01 466 157,68 351 863,64 0,00 14 478,69 0,00 0,00 0,00 8 499,99 8 499,99 3 839 885,95 831 385,96 466 157,68 350 776,34 0,00 14 451,94 0,00 0,00 0,00 8 499,99 8 499,99 4 99,87 99,87 100,00 99,69 0,00 99,82 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 92695 Pozostała działalno ść 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210 244,19 151 163,41 0,00 1 163,41 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 080,78 59 080,78 3 207 005,41 151 163,41 0,00 1 163,41 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 842,00 55 842,00 4 98,46 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,52 94,52 1 48 153 244,31 46 167 466,83 15 793 185,36 14 355 229,47 2 104 000,00 12 715 052,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 985 777,48 1 985 777,48 0,00 0,00 2 52 638 081,22 49 897 290,51 15 678 696,54 15 556 922,86 2 906 908,70 14 541 013,41 0,00 0,00 1 213 749,00 2 740 790,71 2 740 790,71 0,00 0,00 OGÓŁEM: 3 51 115 540,02 48 620 822,39 15 471 707,36 14 864 534,13 2 893 226,88 14 179 486,36 0,00 0,00 1 211 867,66 2 494 717,63 2 494 717,63 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 51 – Poz. 5487

z tego: z tego: z tego: Wydatki na Wydatki jednostek bud żetowych programy w tym: finanso. z Na programy udziałem finansowane z środków udziałem Plan pochodz .z Dział Rozdział Nazwa Wydatki środków o na 2017 r. Wydatki Dotacje na Świadczenia bud żetu UE oraz Wydatki na Wydatki Inwestycje i Zakup i Wniesienie z tytułu których mowa w bie żące Wynagrodzeni Wydatki zwi ązane z zadania na rzecz osób niepodl. zwrot. obsług ę maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji wkładów do spółek por ęcze ń art. 5 ust. 1 pkt 2 a i składki od realizacj ą zada ń bie żące fizycznych środków z długu inwestycyjne i udziałów prawa handlowego i 3 w cz ęści pomocy i gwarancji nich naliczane statutowych zwi ązanej z udzielanej przez realizacj ą zada ń pa ństwa jednostki członkow. Eur. samorz ądu Poroz. o Wolnym terytorialnego Handlu (EFTA) 4 97,11 97,44 98,68 95,55 99,53 97,51 0,00 0,00 99,84 91,02 91,02 0,00 0,00 0,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowi ący Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 52 – Poz. 5487

Zał ącznik Nr 3 do sprawozdania z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok

Przychody i rozchody bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski w 2017 r.

Wykonanie za 2017 rok w złotych

Klasyfikacja Plan wg Plan po Wykonanie na % Lp. Tre ść § uchwały zmianach 31-12-2017 wykonania

1 2 3 4 Przychody ogółem: 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Kredyty § 952 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Po życzki § 952 0,00 0,00 0,00 0,00 Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Prywatyzacja maj ątku jst § 944 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Papiery warto ściowe (obligacje) § 931 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozchody ogółem: 3 759 419,69 2 759 419,69 2 631 576,69 95,37 1. Spłaty kredytów § 992 3 135 419,69 2 135 419,69 2 007 576,69 94,01

2. Spłaty po życzek § 992 624 000,00 624 000,00 624 000,00 100,00 Spłaty po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 963 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Udzielone po życzki § 991 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Wykup papierów warto ściowych (obligacji) § 982 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 53 – Poz. 5487

Zał ącznik Nr 4 do sprawozdania z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok

Dochody i wydatki bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2017 r.

Wykonanie za 2017 r. w złotych z tego:

Wydatki na programy finansowane Wydatki jednostek bud żetowych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz Wydatki ogółem niepodlegaj ących zwrotowi Dział Rozdział* §** Dotacje ogółem Świadczenia na środków z pomocy udzielanej Wydatki (7+13) Dotacje na Wydatki bie żące rzecz osób przez pa ństwa członkowskie maj ątkowe Wynagrodzenia i Wydatki zwi ązane zadania bie żące fizycznych Europejskiego Porozumienia o składki od nich z realizacj ą zada ń Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych naliczane statutowych środków pochodz ących ze źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi,w cz ęści zwi ązanej z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Plan wg uchwały 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie za 2017r. 4 % wykonania O10 1 ------2 736 162,42 736 162,42 736 162,42 4 589,85 731 572,57 - - - - 3 736 162,42 736 162,42 736 162,42 4 589,85 731 572,57 - - - - 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - O1095 2010 1 ------2 736 162,42 736 162,42 736 162,42 4 589,85 731 572,57 - - - - 3 736 162,42 736 162,42 736 162,42 4 589,85 731 572,57 - - - - 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - 750 1 109 900,00 109 900,00 109 900,00 109 900,00 - - - - - 2 200 271,46 200 271,46 200 271,46 193 124,43 7 147,03 - - - - 3 200 043,93 200 043,93 200 043,93 192 896,90 7 147,03 - - - - 4 99,89 54,17 54,17 54,17 - - - - - 75011 2010 1 109 900,00 109 900,00 109 900,00 109 900,00 - - - - - 2 200 271,46 200 271,46 200 271,46 193 124,43 7 147,03 - - - - 3 200 043,93 200 043,93 200 043,93 192 896,90 7 147,03 - - - - 4 99,89 99,89 99,89 99,88 - - - - - 751 1 2 952,00 2 952,00 2 952,00 - 2 952,00 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 54 – Poz. 5487

z tego:

Wydatki na programy finansowane Wydatki jednostek bud żetowych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz Wydatki ogółem niepodlegaj ących zwrotowi Dział Rozdział* §** Dotacje ogółem Świadczenia na środków z pomocy udzielanej Wydatki (7+13) Dotacje na Wydatki bie żące rzecz osób przez pa ństwa członkowskie maj ątkowe Wynagrodzenia i Wydatki zwi ązane zadania bie żące fizycznych Europejskiego Porozumienia o składki od nich z realizacj ą zada ń Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych naliczane statutowych środków pochodz ących ze źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi,w cz ęści zwi ązanej z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Plan wg uchwały 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie za 2017r. 4 % wykonania 2 5 808,00 5 808,00 5 808,00 - 5 808,00 - - - - 3 5 800,68 5 800,68 5 800,68 - 5 800,68 - - - - 4 99,87 99,87 99,87 - 99,87 - - - - 75101 2010 1 2 952,00 2 952,00 2 952,00 - 2 952,00 - - - - 2 5 808,00 5 808,00 5 808,00 - 5 808,00 - - - - 3 5 800,68 5 800,68 5 800,68 - 5 800,68 - - - - 4 99,87 99,87 99,87 - 99,87 - - - - 801 1 ------2 145 413,07 145 413,07 145 413,07 - 145 413,07 - - - - 3 136 440,18 136 440,18 136 440,18 - 136 440,18 - - - - 4 93,83 93,83 93,83 - 93,83 - - - - 80101 2010 1 - - - - - 2 112 484,20 112 484,20 112 484,20 112 484,20 3 109 213,85 109 213,85 109 213,85 - 109 213,85 4 97,09 97,09 97,09 - - - 80110 2010 1 ------2 28 524,09 28 524,09 28 524,09 - 28 524,09 - 3 23 841,07 23 841,07 23 841,07 - 23 841,07 - 4 83,58 83,58 83,58 - 83,58 - 80150 2010 1 - - - - - 2 4 404,78 4 404,78 4 404,78 - 4 404,78 - 3 3 385,26 3 385,26 3 385,26 - 3 385,26 - 4 76,85 76,85 76,85 - 76,85 - 852 1 89 000,00 89 000,00 89 000,00 50 512,14 38 487,86 - - - - 2 317 185,46 317 185,46 317 185,46 59 894,72 58 323,52 196 700,00 2 267,22 - - 3 301 227,31 301 227,31 301 227,31 57 747,71 57 575,08 184 020,00 1 884,52 - - 4 94,97 94,97 94,97 96,42 98,72 - 83,12 - - 85203 2010 1 ------2 196 700,00 196 700,00 196 700,00 - - 196 700,00 - 3 184 020,00 184 020,00 184 020,00 - - 184 020,00 - 4 93,55 93,55 93,55 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 55 – Poz. 5487

z tego:

Wydatki na programy finansowane Wydatki jednostek bud żetowych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz Wydatki ogółem niepodlegaj ących zwrotowi Dział Rozdział* §** Dotacje ogółem Świadczenia na środków z pomocy udzielanej Wydatki (7+13) Dotacje na Wydatki bie żące rzecz osób przez pa ństwa członkowskie maj ątkowe Wynagrodzenia i Wydatki zwi ązane zadania bie żące fizycznych Europejskiego Porozumienia o składki od nich z realizacj ą zada ń Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych naliczane statutowych środków pochodz ących ze źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi,w cz ęści zwi ązanej z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Plan wg uchwały 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie za 2017r. 4 % wykonania 85213 2010 1 36 000,00 36 000,00 36 000,00 - 36 000,00 - - - - 2 44 500,00 44 500,00 44 500,00 - 44 500,00 - - - - 3 43 767,54 43 767,54 43 767,54 - 43 767,54 - - - - 4 98,35 98,35 98,35 - 98,35 - - 85215 2010 1 ------2 2 313,46 2 313,46 2 313,46 46,24 - - 2 267,22 - - 3 1 922,20 1 922,20 1 922,20 37,68 - - 1 884,52 - - 4 83,09 83,09 83,09 - - - 83,12 - - 85228 2010 1 53 000,00 53 000,00 53 000,00 50 512,14 2 487,86 - 2 63 092,00 63 092,00 63 092,00 59 848,48 3 243,52 - 3 60 937,57 60 937,57 60 937,57 57 710,03 3 227,54 - 4 96,59 96,59 96,59 96,43 99,51 - 85231 2010 1 ------2 10 580,00 10 580,00 10 580,00 - 10 580,00 - - - - 3 10 580,00 10 580,00 10 580,00 10 580,00 - - - - 4 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - - - - 855 1 11 542 000,00 11 542 000,00 11 542 000,00 388 588,39 53 181,61 - 11 100 230,00 2 12 923 127,00 12 923 127,00 12 923 127,00 417 189,95 66 732,46 - 12 439 204,59 3 12 642 839,52 12 642 839,52 12 642 839,52 415 435,08 66 731,08 - 12 160 673,36 4 97,83 97,83 97,83 97,76 85501 2060 1 6 966 000,00 6 966 000,00 6 966 000,00 70 065,43 34 424,57 6 861 510,00 2 7 822 974,00 7 822 974,00 7 822 974,00 85 994,81 31 349,80 7 705 629,39 3 7 566 368,27 7 566 368,27 7 566 368,27 85 452,60 31 349,80 7 449 565,87 4 96,72 96,72 96,72 99,37 - - 85502 2010 1 4 576 000,00 4 576 000,00 4 576 000,00 318 522,96 18 757,04 4 238 720,00 2 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00 331 042,14 35 382,66 4 733 575,20 3 5 076 318,32 5 076 318,32 5 076 318,32 329 829,55 35 381,28 4 711 107,49 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 56 – Poz. 5487

z tego:

Wydatki na programy finansowane Wydatki jednostek bud żetowych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz Wydatki ogółem niepodlegaj ących zwrotowi Dział Rozdział* §** Dotacje ogółem Świadczenia na środków z pomocy udzielanej Wydatki (7+13) Dotacje na Wydatki bie żące rzecz osób przez pa ństwa członkowskie maj ątkowe Wynagrodzenia i Wydatki zwi ązane zadania bie żące fizycznych Europejskiego Porozumienia o składki od nich z realizacj ą zada ń Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych naliczane statutowych środków pochodz ących ze źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi,w cz ęści zwi ązanej z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Plan wg uchwały 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie za 2017r. 4 % wykonania 4 99,54 99,54 99,54 99,63 - - 85503 2010 1 ------2 153,00 153,00 153,00 153,00 - - 3 152,93 152,93 152,93 152,93 - - 4 99,95 99,95 99,95 99,95 - - 1 11 743 852,00 11 743 852,00 11 743 852,00 549 000,53 94 621,47 - 11 100 230,00 - - 2 14 327 967,41 14 327 967,41 14 327 967,41 674 798,95 1 014 996,65 196 700,00 12 441 471,81 - - Ogółem 3 14 022 514,04 14 022 514,04 14 022 514,04 670 669,54 1 005 266,62 184 020,00 12 162 557,88 - - 4 97,87 97,87 97,87 99,39 99,04 93,55 97,76 - - * kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów ** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 57 – Poz. 5487

Zał ącznik Nr 5 do sprawozdania z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok Dochody i wydatki bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski zwi ązane z realizacj ą art. 18 ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwo ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) wykonanie za 2017 r.

w złotych z tego: z tego: Wydatki na Planowane Wydatki jednostek bud żetowych programy dochody z Plan finansowane z opłat za Wykonanie wydatków Plan Wykonanie udziałem Wydatki Świadczen Dział Rozdział* § korzystanie z dochodów za wg uchwały wydatków wydatków na Wydatki Wynagro- Dotacje na środków Wydatki zwi ązane z ia na rzecz pochodz ących zezwolen na 2017 r. 2017 roku po zmianach 2017 roku bie żące dzenia i zadania maj ątkowe realizacj ą osób z bud żetu Unii sprzeda ż składki od bie żące Europejskiej zada ń fizycznych alkoholu nich oraz statutowyc naliczane niepodlegaj ący h ch zwrotowi środków z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 756 75618 0480 384 020,65 392 160,21 x x x x x x x x 851 x x x x 330 000,00 390 868,68 380 861,28 380 861,28 87 046,14 255 815,14 38 000,00 0,00 0 0 85153 x x x 30 000,00 40 000,00 30 812,19 30 812,19 5 182,19 15 630,00 10 000,00 0,00 0 0 2820 x x 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4110 x x 1 000,00 1 000,00 760,21 760,21 760,21 4170 x x 6 000,00 6 000,00 4 421,98 4 421,98 4 421,98 4210 x x 14 000,00 7 370,00 0,00 0,00 0,00 0 0 4300 x x 9 000,00 15 630,00 15 630,00 15 630,00 15 630,00 0 0 85154 x x x 300 000,00 350 868,68 350 049,09 350 049,09 81 863,95 240 185,14 28 000,00 0,00 0 0 2580 x x 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 2820 x x 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4110 x x 2 000,00 1 151,42 980,18 980,18 980,18 0 0 4170 x x 70 000,00 81 532,12 80 883,77 80 883,77 80 883,77 4190 x x 2 000,00 2 403,28 2 403,28 2 403,28 2 403,28 4210 x x 35 000,00 18 696,26 18 696,26 18 696,26 18 696,26 4220 x x 0,00 13 467,88 13 467,88 13 467,88 13 467,88 4260 x x 8 000,00 4 076,07 4 076,07 4 076,07 4 076,07 4270 x x 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 x x 100 000,00 196 698,49 196 698,49 196 698,49 196 698,49 0 0 4390 x x 2 000,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0 0 4440 x x 3 000,00 3 253,16 3 253,16 3 253,16 3 253,16 4510 x x 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Ogółem 384 020,65 392 160,21 330 000,00 390 868,68 380 861,28 380 861,28 87 046,14 255 815,14 38 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 58 – Poz. 5487

Zał ącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok

Dochody i wydatki bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski zwi ązane z realizacj ą art. 6r ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z pó źn. zm.) za 2017 r.

w złotych z tego: z tego: Wydatki na programy Wydatki jednostek bud żetowych finansowane z udziałem Planowane dochody środków pochodz ących z bud żetu Unii z opłat za Plan wydatków Wykonanie Plan wydatków po Wykonanie Europejskiej oraz gospodarowanie wg uchwały Świadczeni niepodlegaj ących Dział Rozdział* § dochodów w zmianach wg stanu na wydatków za Dotacje na zwrotowi środków z Wydatki odpadami bud żetowej na Wydatki bie żące Wynagro- a na rzecz 2017 r. 31.12.2017 roku 2017 roku Wydatki zwi ązane zadania pomocy udzielanej maj ątkowe komunalnymi 2017 rok dzenia i składki osób z realizacj ą zada ń bie żące przez pa ństwa ogółem od nich fizycznych członkowskie statutowych naliczane Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodz ących ze źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 900 x x 1 500 000,00 742 662,35 1 822 379,00 1 944 763,15 1 938 661,72 1 938 661,72 48 400,62 1 890 261,10 0,00 0,00 0 0 90002 x 1 500 000,00 742 662,35 1 822 379,00 1 944 763,15 1 938 661,72 1 938 661,72 48 400,62 1 890 261,10 0,00 0,00 0 0 0490 1 500 000,00 742 662,35 x x x x x x x x 0 0 2900 x x 0,00 27 746,00 27 746,00 27 746,00 27 746,00 4010 x x 50 000,00 42 000,00 40 879,81 40 879,81 40 879,81 0 0 4110 x x 10 314,00 7 314,00 6 582,62 6 582,62 6 582,62 4120 x x 1 470,00 1 070,00 938,19 938,19 938,19 4300 x x 1 760 595,00 1 866 633,15 1 862 515,10 1 862 515,10 1 862 515,10 0 0 Ogółem 1 500 000,00 742 662,35 1 822 379,00 1 944 763,15 1 938 661,72 1 938 661,72 48 400,62 1 890 261,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 59 – Poz. 5487

Zał ącznik Nr 7 do informacji z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok

Dochody i wydatki bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski zwi ązane z realizacj ą art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pó źn. zm.) za 2017 r.

w złotych z tego: Plan z tego: Wydatki na dochodów z Wydatki jednostek Plan Plan wydatków programy opłat za Wykonanie Wykonanie bud żetowych wydatków wg po zmianach wg Świadczeni finansowane z Dział Rozdział* § korzystanie dochodów w wydatków Wydatki Dotacje na Wydatki uchwały na stanu na Wynagro- Wydatki a na rzecz udziałem ze 2017 r za 2017 roku bie żące zadania maj ątkowe 2017 rok 31.12.2017 roku dzenia i zwi ązane z osób środków środowiska bie żące ogółem składki od realizacj ą fizycznych pochodz ących nich zada ń z bud żetu Unii naliczane statutowych Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 900 x x 43 552,61 44 125,08 35 000,00 44 125,00 44 125,00 44 125,00 0,00 44 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 x 43 552,61 44 125,08 x x x x x x x x 0 0 0690 43 552,61 44 125,08 x x x x x x x x 0 0 90004 x x x 35 000,00 39 935,94 39 935,94 39 935,94 0,00 39 935,94 0,00 0,00 0,00 0 4210 35 000,00 5 265,40 5 265,40 5 265,40 0,00 5 265,40 0, 00 0,00 0,00 0 4300 0,00 19 910,54 19 910,54 19 910,54 19 910,54 4390 0,00 14 760,00 14 760,00 14 760,00 14 760,00 90095 x x x 4 189,06 4 189,06 4 189,06 4 189,06 4190 0,00 499,06 499,06 499,06 499,06 4300 0,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 0 0 Ogółem 43 552,61 44 125,08 35 000,00 44 125,00 44 125,00 44 125,00 0,00 44 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 60 – Poz. 5487

Zał ącznik Nr 8 do informacji z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017rok Dochody i wydatki bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej wykonywanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej w 2017 r. Wykonanie za 2017 r. w złotych z tego: z tego:

Wydatki jednostek Wydatki na bud żetowych programy Wydatki finansowane z Dotacje Świadczen Dział Rozdział* §* ogółem Dotacje na udziałem środków Wydatki ogółem Wydatki Wynagrod Wydatki ia na rzecz (7+13) zadania pochodz ących z maj ątkowe bie żące zenia i zwi ązane z osób bie żące bud żetu Unii składki od realizacj ą fizycznych Europejskiej oraz nich zada ń niepodlegaj ących naliczane statutowych zwrotowi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Plan wg uchwały 2 Plan po zmianach 3 Wykonanie na 31-12-2017 4 % wykonania 710 1 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 2020 1 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 17000,00 17000,00 17000,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17000,00 17000,00 17000,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 3 17000,00 17000 17000 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 61 – Poz. 5487

Zał ącznik nr 9 do informacji z przebiegu wykonania wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski w I półroczu 2017 r. wykonanie za 2017 r.

w złotych

Kwota Kwota dotacji Wykonanie na Lp. Dział Rozdział §* Nazwa instytucji dotacji po % wykonania wg uchwały 31-12-2017 r. zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 921 92109 2480 Kamie ński Dom Kultury 300 000,00 308 800,00 308 800,00 100,00

Powiatowa i Miejska 4 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 330 000,00 333 000,00 333 000,00 100,00 W Kamieniu Pomorskim

4 921 92118 2480 Muzeum Historii ZiemiKamie ńskiej 250 000,00 275 000,00 275 000,00 100,00

Ogółem 880 000,00 916 800,00 916 800,00 100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 62 – Poz. 5487

Zał ącznik nr 10 do sprawozdania z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok Dotacje celowe udzielone z bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienale żące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych Wykonanie Kwota Kwota na dzie ń % Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania dotacji wg dotacji po 31.12.2017r wykonania uchwały zmianach .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2820 Doposa żenie 0,00 14 408,70 14 408,70 100,00 jednostek 1 754 75412 6230 Ochotniczych Stra ży 0,00 37 534,44 37 534,44 100,00 Po żarnych

Działania na rzecz promocji o ochrony 2 801 80113 2820 zdrowia oraz na rzecz 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 osób niepełnosprawnych

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie ży z rodzin 3 851 85154 2820 patologicznych w 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach Organizacja i przeprowadzenie 0,00 cyklu imprez 4 921 92195 2820 kulturalnych 6 000,00 6 000,00 0,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ró żnych 926 92695 2820 Dyscyplinach 100 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 w tym: 926 92695 2820 M-GLKS „GRYF” 80 000,00 130 000,00 162,50 Zapewnienie bezpiecze ństwan na wodach Zalewu Kamie ńskiego w okresie sezonu 926 92695 2820 letniego 20 000,00 20 000,00 100,00 206 000,00 307 943,14 301 943,14 98,05 Ogółem * kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 63 – Poz. 5487

Zał ącznik nr 11 do informacji z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 rok

Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienale żące do sektora finansów publicznych

w złotych

kwota dotacji kwota dotacji po Lp. Dział Rozdział §* Nazwa podmiotu Wykonanie % wykonania według uchwały zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80104 2540 Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne 1 000 000,00 825 795,06 824 793,24 99,88

Dofinansowanie podmiotów 1 801 80149 2540 prowadzących przedszkola niepubliczne 0,00 685 204,94 685 204,94 100,00 Dofinansowanie kosztów świadcze ń zdrowotnych w rodzaju: terapia uzale żnienia od 2 851 85154 2580 alkoholu współuzale żnienia 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 Ogółem 1 018 000,00 1 529 000,00 1 527 998,18 99,93

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 64 – Poz. 5487

Zał ącznik nr 12 do sprawozdania z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 r.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

Plan po zmianach Stopie ń realizacji w Lp. Nazwa i cel Jednostka Od Do Nakłady Plan na 1.01.2017 r. na 31.12.2017 r. Wykonanie 2017 r. Limit zobowi ąza ń Uwagi

1 Przedsi ęwzi ęcia razem 12 750 715,36 1 455 619,48 1 080 119,48 1 110 534,98 102,82% 11 417 695,88

1.a - wydatki bie żące 3 751 330,00 321 900,00 383 600,00 414 015,50 107,93% 3 114 830,00

1.b - wydatki maj ątkowe 8 999 385,36 1 133 719,48 696 519,48 696 519,48 100,00% 8 302 865,88

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 5 516 787,96 437 200,00 0,00 0,00 0,00% 5 516 787,96 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):

1.1.1 - wydatki bie żące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.1.2 - wydatki maj ątkowe 5 516 787,96 437 200,00 0,00 0,00 0,00% 5 516 787,96

Przebudowa parku miejskiego im.Papie ża Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim" - Stworzenie charakterystycznego produktu 1.1.2.1 Urz ąd Miejski 2018 2019 5 079 587,96 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 079 587,96 turystycznego opartego o potencjał endogeniczny i uspójnienie oferty uzdrowiskowej oraz zwi ększenie atrakcyjno ści Gminy

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w 1.1.2.2 Kamieniu Pomorskim, ul.Wysockiego - Zwi ększenie efektywno ści Urz ąd Miejski 2017 2019 133 400,00 133 400,00 0,00 0,00 0,00% 133 400,00 energetycznej na terenie Gminy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Marii 1.1.2.3 Konopnickiej we Wrzosowie - Zwi ększenie efektywno ści Urz ąd Miejski 2017 2019 145 600,00 145 600,00 0,00 0,00 0,00% 145 600,00 energetycznej na obszarze Gminy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 1.1.2.4 im.Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwi ększenie efektywno ści Urz ąd Miejski 2017 2019 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00% 25 000,00 energetycznej na obszarze Gminy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - 1.1.2.5 Urz ąd Miejski 2017 2019 133 200,00 133 200,00 0,00 0,00 0,00% 133 200,00 Zwi ększenie efektywno ści energetycznej na obszarze Gminy

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z 1.2 6 421 597,40 990 419,48 990 419,48 993 921,48 100,35% 5 431 177,92 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

1.2.1 - wydatki bie żące 2 939 000,00 293 900,00 293 900,00 297 402,00 101,19% 2 645 100,00

Przebudowa ci ągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwi ększenie 1.2.1.1 Urz ąd Miejski 2015 2025 2 939 000,00 293 900,00 293 900,00 297 402,00 101,19% 2 645 100,00 bezpiecze ństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim

1.2.2 - wydatki maj ątkowe 3 482 597,40 696 519,48 696 519,48 696 519,48 100,00% 2 786 077,92

Przebudowa ci ągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwi ększenie 1.2.2.1 Urz ąd Miejski 2015 2025 3 482 597,40 696 519,48 696 519,48 696 519,48 100,00% 2 786 077,92 bezpiecze ństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 65 – Poz. 5487

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne 1.3 812 330,00 28 000,00 89 700,00 116 613,50 130,00% 469 730,00 ni ż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1.3.1 - wydatki bie żące 812 330,00 28 000,00 89 700,00 116 613,50 130,00% 469 730,00

Dzier żawa lodowiska syntetycznego z systemem wypo życzania ły żew, maszyny do czyszczenia oraz maszyny do ostrzenia ły żew - 1.3.1.1 Urz ąd Miejski 2017 2018 62 730,00 0,00 24 600,00 62 730,00 255,00% 62 730,00 Dzier żawa lodowiska syntetycznego z systemem wypo życzania ły żew, maszyny do czyszczenia oraz maszyny do ostrzenia ły żew

Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata 1.3.1.2 Urz ąd Miejski 2012 2023 540 000,00 28 000,00 28 200,00 27 746,00 98,39% 197 400,00 składek członkowskich

Wykonanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy Kamie ńPomorski - 1.3.1.3 Urz ąd Miejski 2018 2019 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 62 000,00 Wykonanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy Kamie ńPomorski

Wykonanie pomiarów meteorologicznych, pomiarów nat ężęnia hałasu, pomiarów pól elektromagnetycznych oraz opracowanie 1.3.1.4 operatu klimatycznego i świadectwa potwierdzaj ącego Urz ąd Miejski 2017 2019 147 600,00 0,00 36 900,00 26 137,50 70,83% 147 600,00 wła ściwo ści lecznicze klimatu dla Gminy Kamie ń Pomorski - Opracowanie operatu uzdrowiskowego

1.3.2 - wydatki maj ątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00