REBALANS OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2019
Majšperk, januar 2019
Na podlagi 29. č l e na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09, 51110, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 11 / 18 - ZSPDSLS-1 in 30/ 18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11 /11 - uradno prečiščeno besedilo, ZUKN, 14/ 13 - popr., 101 /13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS161 7 in 13118) in 16. č l ena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin , št. 25/ 12, 15/ 15, 34/1 5, 50/ 17) je Občin sk i svet Občin e Majšperk na 3. redni seji, dne 23. l. 2019 sprejel ·
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2019
l. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin , št. 32/18 ) se spremeni 2. člen , ki glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se do l oča v naslednjih zneskih:
A. Bll.,ANCA PR.lliODKOV IN ODHODKOV vEUR
Rebalans Konto 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.314.403 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.365.323
70 DAVČNI PRIHODKI 3.025.670
700 Davki na dohodek in dobiček 2. 792.430
703 Davki na premoženje 150.590
704 Domači davki na blago in storitve 82.650
71 NEDAVČNI PRIHODKI 339.653
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 242.253
711 Takse in pristojbine 4.500
712 Denarne kazni 4.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000
714 Drugi nedavčni prihodki 66.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 134.157 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev o
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 134.157
73 PREJETE DONA CIJE o
730 Prejete donacije iz domačih virov o
74 TRANSFERNI PRIHODKI 814.924
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin ančnih institucij 407.810
741 Prejeta sredstva iz državnega proračun a iz sredstev proračun a EU 407. 114
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.581.791
40 TEKOČI ODHODKI 1.220.168
400 Plače in drugi izdatki zap oslenim 241.694
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.207
402 Izdatki za blago in storitve 885.188
403 Plačila domačih obresti 10.580
409 Rezerve 44.500
41 TEKOČI TRANSFER/ 1.525.672
410 Subvencije 70.000
4ll Tramferi p osameznikom in gosp odinjstvom 980. 859
41 2 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 168.600
413 Drugi tekoči do mači transf eri 306.213
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.580.301
420 Nakup in f{radnja osnovnih sredstev 1.580.301
43 INVESTICIJSKI TRANSFER/ 255.650
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki 223.500
432 Investicijski transjeripJoračunskim uporabnikom 32. 150 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (l.-IJ.) -267.388 11111 PRIMARNI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) -256.858 Ill/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) 619.482
B. RAČUN FINANČNffi TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANlli POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKlli DELEŽEV (750+751 +752) o
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL o
750 Prejeta vračila danih posojil o
751 Prodaja kapitalskih deležev o
752 Kupnine iz naslova privatizacije o
DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPIT ALSKlli DELEZEV v. (440+441 +442) o
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV o
440 Dana p_osojila o
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb o
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije o
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE VI. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) o
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) o
50 ZADOLŽEVANJE o
500 Domače zadolževanje o
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 74.380
55 ODPLAČILA DOLGA 74.380
550 Odplačila domačega dolga 74.380 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-11.-V.-VIII.) -341.768
x. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -74.380
Xl. NETO FINANCIRANJE (Vl.+VII.-VIII.-IX.==-III.) 267.388
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2018 341.768
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2019 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok zač ne velj ati z dnem sprejetja na občin s kem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 410-3 /2018- ~~ Majšperk, dne 23. l . 2019
,/,l 1' \ REBALANS PRORAČUNA OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2019
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.643.229,39 4.054.575,60 4.314.403,15 106,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.344.186,31 3.412.957,72 3.365.322,72 98,6 70 DAVČNI PRIHODKI 3.059.917,45 3.103.305,00 3.025.670,00 97,5 700 Davki na dohodek in dobiček 2.858.865,002.900.265,00 2.792.430,00 96,3 7000 Dohodnina 2.858.865,002.900.265,00 2.792.430,00 96,3 700020 Dohodnina - občinski vir 2.858.865,002.900.265,00 2.792.430,00 96,3
703 Davki na premoženje 120.225,29128.590,00 150.590,00 117,1 7030 Davki na nepremičnine 79.425,65105.850,00 127.850,00 120,8 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.190,241.000,00 1.000,00 100,0 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 226,65600,00 600,00 100,0 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 1,510,00 0,00 --- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 13.146,6516.000,00 16.000,00 100,0 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 64.254,1988.000,00 110.000,00 125,0 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 606,41250,00 250,00 100,0 7031 Davki na premičnine 273,79100,00 100,00 100,0 703100 Davek na vodna plovila 273,62100,00 100,00 100,0 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,170,00 0,00 --- 7032 Davki na dediščine in darila 6.047,176.040,00 6.040,00 100,0 703200 Davek na dediščine in darila 6.045,796.000,00 6.000,00 100,0 703201 Zamudne obresti davkov občanov 1,3840,00 40,00 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 34.478,6816.600,00 16.600,00 100,0 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.134,873.000,00 3.000,00 100,0 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 29.340,8313.500,00 13.500,00 100,0 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 2,98100,00 100,00 100,0
Stran 1 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2) 704 Domači davki na blago in storitve 82.669,2774.450,00 82.650,00 111,0 7044 Davki na posebne storitve 402,02800,00 800,00 100,0 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 402,02800,00 800,00 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 82.267,2573.650,00 81.850,00 111,1 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 77.717,1170.000,00 77.000,00 110,0 704704 Turistična taksa 0,0050,00 50,00 100,0 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 4.550,143.600,00 4.800,00 133,3
706 Drugi davki -1.842,110,00 0,00 --- 7060 Drugi davki -1.842,110,00 0,00 --- 706099 Drugi davki -1.842,110,00 0,00 ---
71 NEDAVČNI PRIHODKI 284.268,86 309.652,72 339.652,72 109,7 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 205.679,97212.252,72 242.252,72 114,1 7102 Prihodki od obresti 0,0050,00 50,00 100,0 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 0,0050,00 50,00 100,0 7103 Prihodki od premoženja 205.679,97212.202,72 242.202,72 114,1 710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 438,30500,00 500,00 100,0 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 42.502,9348.000,00 48.000,00 100,0 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 38.140,6940.000,00 40.000,00 100,0 710304 Prihodki od drugih najemnin 115.341,92110.000,00 140.000,00 127,3 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 4.808,2710.452,72 10.452,72 100,0 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 269,20250,00 250,00 100,0 710399 Drugi prihodki od premoženja 4.178,663.000,00 3.000,00 100,0
711 Takse in pristojbine 4.900,554.500,00 4.500,00 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 4.900,554.500,00 4.500,00 100,0 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.900,554.500,00 4.500,00 100,0
712 Globe in druge denarne kazni 3.439,004.900,00 4.900,00 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 3.439,004.900,00 4.900,00 100,0 712001 Globe za prekrške 526,00600,00 600,00 100,0 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.964,144.200,00 4.200,00 100,0 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških -51,14100,00 100,00 100,0
Stran 2 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 19.804,6222.000,00 22.000,00 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 19.804,6222.000,00 22.000,00 100,0 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 19.804,6222.000,00 22.000,00 100,0
714 Drugi nedavčni prihodki 50.444,7266.000,00 66.000,00 100,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 50.444,7266.000,00 66.000,00 100,0 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 33.842,1855.000,00 55.000,00 100,0 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 64,31500,00 500,00 100,0 714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 0,00500,00 500,00 100,0 714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 13,310,00 0,00 --- 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 16.524,9210.000,00 10.000,00 100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI 59.527,14 100.000,00 134.156,70 134,2 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 59.527,14100.000,00 134.156,70 134,2 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 54.340,980,00 12.928,77 --- 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 54.340,980,00 12.928,77 --- 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 5.186,16100.000,00 121.227,93 121,2 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 5.186,16100.000,00 121.227,93 121,2
74 TRANSFERNI PRIHODKI 239.515,94 541.617,88 814.923,73 150,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 239.515,94242.922,00 407.810,00 167,9 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 220.124,82238.922,00 403.810,00 169,0 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,000,00 164.888,00 --- 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 185.149,00189.922,00 189.922,00 100,0 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 34.975,8249.000,00 49.000,00 100,0 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 11.751,003.000,00 3.000,00 100,0 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 2.751,003.000,00 3.000,00 100,0 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 9.000,000,00 0,00 --- 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 1.910,121.000,00 1.000,00 100,0 740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 1.910,121.000,00 1.000,00 100,0 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 5.730,000,00 0,00 --- 740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 5.730,000,00 0,00 ---
Stran 3 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2) 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,00298.695,88 407.113,73 136,3 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 0,000,00 78.263,00 --- 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 0,000,00 78.263,00 --- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0,00298.695,88 328.850,73 110,1 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0,00298.695,88 328.850,73 110,1
Stran 4 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.701.500,88 4.191.245,12 4.581.791,03 109,3 40 TEKOČI ODHODKI 1.089.203,69 1.183.830,86 1.220.168,46 103,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 193.727,47250.693,86 241.693,86 96,4 4000 Plače in dodatki 165.367,67219.400,00 209.400,00 95,4 400000 Osnovne plače 157.309,37207.000,00 197.000,00 95,2 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.754,6811.800,00 11.800,00 100,0 400004 Drugi dodatki 303,62600,00 600,00 100,0 4001 Regres za letni dopust 8.451,999.160,73 9.160,73 100,0 400100 Regres za letni dopust 8.451,999.160,73 9.160,73 100,0 4002 Povračila in nadomestila 15.421,3517.500,00 17.500,00 100,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.475,6010.000,00 10.000,00 100,0 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 6.945,757.500,00 7.500,00 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.486,464.000,00 5.000,00 125,0 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 4.486,464.000,00 5.000,00 125,0 4004 Sredstva za nadurno delo 0,00200,00 200,00 100,0 400400 Sredstva za nadurno delo 0,00200,00 200,00 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00433,13 433,13 100,0 400900 Jubilejne nagrade 0,00433,13 433,13 100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 30.711,6839.207,00 38.207,00 97,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.344,4619.200,00 18.100,00 94,3 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.344,4619.200,00 18.100,00 94,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.287,3416.500,00 16.500,00 100,0 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.369,6514.900,00 14.900,00 100,0 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 917,691.600,00 1.600,00 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 104,21205,00 205,00 100,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 104,21205,00 205,00 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 173,21302,00 302,00 100,0 401300 Prispevek za starševsko varstvo 173,21302,00 302,00 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.802,463.000,00 3.100,00 103,3 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.802,463.000,00 3.100,00 103,3
Stran 5 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2) 402 Izdatki za blago in storitve 819.521,13835.760,00 885.187,60 105,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 81.290,67108.128,00 127.028,00 117,5 402000 Pisarniški material in storitve 1.771,872.000,00 2.000,00 100,0 402001 Čistilni material in storitve 2.553,982.200,00 3.000,00 136,4 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 10.010,4314.500,00 28.500,00 196,6 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.036,903.600,00 4.000,00 111,1 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 14.371,3915.400,00 15.400,00 100,0 402009 Izdatki za reprezentanco 8.703,6712.000,00 12.000,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 39.842,4358.428,00 62.128,00 106,3 4021 Posebni material in storitve 1.072,171.600,00 1.600,00 100,0 402108 Drobni inventar 1.072,171.600,00 1.600,00 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 106.616,18110.030,00 111.730,00 101,6 402200 Električna energija 42.667,2645.000,00 45.000,00 100,0 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 20.131,2119.000,00 19.000,00 100,0 402202 Poraba druge energije 16.848,8519.500,00 19.500,00 100,0 402203 Voda in komunalne storitve 9.655,0610.030,00 10.430,00 104,0 402204 Odvoz smeti 3.449,002.900,00 3.800,00 131,0 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.809,285.600,00 6.000,00 107,1 402206 Poštnina in kurirske storitve 8.055,528.000,00 8.000,00 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4.356,265.850,00 5.850,00 100,0 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.712,693.200,00 3.200,00 100,0 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 743,701.500,00 1.500,00 100,0 402304 Pristojbine za registracijo vozil 206,98350,00 350,00 100,0 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 692,89800,00 800,00 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.362,513.740,00 3.900,00 104,3 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 11,52100,00 100,00 100,0 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,0070,00 70,00 100,0 402402 Stroški prevoza v državi 3.305,293.500,00 3.660,00 104,6 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 45,7070,00 70,00 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 414.260,72384.280,00 407.180,00 106,0 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 23.296,1630.000,00 31.000,00 103,3 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 5.678,5610.500,00 10.500,00 100,0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 32.866,714.000,00 3.500,00 87,5 402504 Zavarovalne premije za objekte 7.904,8910.000,00 10.000,00 100,0 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 16.647,3918.000,00 18.000,00 100,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.593,572.000,00 5.000,00 250,0 402512 Zavarovalne premije za opremo 400,00400,00 400,00 100,0
Stran 6 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 322.873,44309.380,00 328.780,00 106,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 924,681.000,00 1.000,00 100,0 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 924,681.000,00 1.000,00 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 207.637,94221.132,00 226.899,60 102,6 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.186,111.800,00 1.800,00 100,0 402901 Plačila avtorskih honorarjev 14.938,210,00 1.829,60 --- 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 23.787,5325.000,00 25.000,00 100,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 52.980,9658.850,00 58.900,00 100,1 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.980,6210.000,00 10.000,00 100,0 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 601,961.600,00 1.000,00 62,5 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.701,713.500,00 2.000,00 57,1 402939 Stroški strokovnih komisij 9.020,120,00 0,00 --- 402999 Drugi operativni odhodki 98.440,72120.382,00 126.370,00 105,0
403 Plačila domačih obresti 10.243,4113.670,00 10.580,00 77,4 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 10.243,4113.670,00 10.580,00 77,4 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 10.243,4113.670,00 10.580,00 77,4
409 Rezerve 35.000,0044.500,00 44.500,00 100,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 0,00500,00 500,00 100,0 409000 Splošna proračunska rezervacija 0,00500,00 500,00 100,0 4091 Proračunska rezerva 35.000,0044.000,00 44.000,00 100,0 409100 Proračunska rezerva 35.000,0044.000,00 44.000,00 100,0
41 TEKOČI TRANSFERI 1.389.742,26 1.484.608,00 1.525.672,00 102,8 410 Subvencije 44.912,9170.000,00 70.000,00 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 44.912,9170.000,00 70.000,00 100,0 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 30.146,4730.000,00 30.000,00 100,0 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.766,4415.000,00 15.000,00 100,0 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.000,0025.000,00 25.000,00 100,0
Stran 7 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2) 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 900.652,60969.359,00 980.859,00 101,2 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.410,917.000,00 7.000,00 100,0 411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.410,917.000,00 7.000,00 100,0 4117 Štipendije 1.690,006.000,00 6.000,00 100,0 411799 Druge štipendije 1.690,006.000,00 6.000,00 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 893.551,69956.359,00 967.859,00 101,2 411900 Regresiranje prevozov v šolo 160.555,55150.000,00 160.000,00 106,7 411908 Denarne nagrade in priznanja 5.678,585.600,00 5.600,00 100,0 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 171.883,92187.200,00 187.200,00 100,0 411920 Subvencioniranje stanarin 9.109,439.000,00 9.000,00 100,0 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 492.802,45547.600,00 547.600,00 100,0 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 10.534,5610.200,00 10.200,00 100,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 42.987,2046.759,00 48.259,00 103,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 151.478,28166.950,00 168.600,00 101,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 151.478,28166.950,00 168.600,00 101,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 151.478,28166.950,00 168.600,00 101,0
413 Drugi tekoči domači transferi 292.698,47278.299,00 306.213,00 110,0 4130 Tekoči transferi občinam 19.912,4823.200,00 23.200,00 100,0 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 19.912,4823.200,00 23.200,00 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 39.903,0639.500,00 39.500,00 100,0 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 39.903,0639.500,00 39.500,00 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 1.147,601.500,00 1.500,00 100,0 413200 Tekoči transferi v javne sklade 1.147,601.500,00 1.500,00 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 231.735,33214.099,00 242.013,00 113,0 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 23.454,3115.000,00 32.500,00 216,7 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 208.281,02199.099,00 209.513,00 105,2
Stran 8 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.070.584,21 1.317.306,26 1.580.300,57 120,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.070.584,211.317.306,26 1.580.300,57 120,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0,0057.000,00 57.000,00 100,0 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 0,0057.000,00 57.000,00 100,0 4202 Nakup opreme 26.071,9132.025,00 42.725,00 133,4 420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.404,9310.025,00 10.025,00 100,0 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,002.000,00 2.000,00 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 21.666,9820.000,00 30.700,00 153,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.856,264.000,00 4.000,00 100,0 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.856,264.000,00 4.000,00 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 917.636,22826.862,67 988.635,52 119,6 420400 Priprava zemljišča 877,005.000,00 5.000,00 100,0 420401 Novogradnje 766.099,01525.662,67 726.635,52 138,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 150.660,21296.200,00 257.000,00 86,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 71.514,56141.000,00 241.297,00 171,1 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 67.219,36141.000,00 106.000,00 75,2 420501 Obnove 4.295,200,00 135.297,00 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.596,50122.349,88 3.000,00 2,5 420600 Nakup zemljišč 1.596,50122.349,88 3.000,00 2,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 47.908,76134.068,71 243.643,05 181,7 420801 Investicijski nadzor 10.809,466.662,47 14.670,30 220,2 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 33.888,92113.050,00 222.215,58 196,6 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.210,3814.356,24 6.757,17 47,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 151.970,72 205.500,00 255.650,00 124,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 130.762,00186.500,00 223.500,00 119,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 122.362,00146.500,00 183.500,00 125,3 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 122.362,00146.500,00 183.500,00 125,3 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 8.400,0040.000,00 40.000,00 100,0 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 8.400,0040.000,00 40.000,00 100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 21.208,7219.000,00 32.150,00 169,2 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 21.208,7219.000,00 32.150,00 169,2 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 21.208,7219.000,00 32.150,00 169,2
Stran 9 od 12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK -58.271,49 -136.669,52 -267.387,88 195,7 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -48.028,08 -123.049,52 -256.857,88 208,7 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 865.240,36 744.518,86 619.482,26 83,2 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
Stran 10 od 12 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00 0,00 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,00 0,00 --- 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,00 0,00 --- 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,00 0,00 ---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00 0,00 0,00 --- SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
Stran 11 od 12 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR
Realizacija Proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 2018 2019 2019 Indeks (1) (2) (3) (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 139.377,31 0,00 0,00 --- 50 ZADOLŽEVANJE 139.377,31 0,00 0,00 --- 500 Domače zadolževanje 139.377,310,00 0,00 --- 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 139.377,310,00 0,00 --- 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 139.377,310,00 0,00 ---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 75.816,65 74.379,80 74.379,80 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 75.816,65 74.379,80 74.379,80 100,0 550 Odplačila domačega dolga 75.816,6574.379,80 74.379,80 100,0 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 75.816,6574.379,80 74.379,80 100,0 550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 75.816,6574.379,80 74.379,80 100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- 5.289,17 -211.049,32 -341.767,68 161,9 II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 63.560,66 -74.379,80 -74.379,80 100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 58.271,49 136.669,52 267.387,88 195,7
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 351.972,23 211.049,32 341.767,68
Stran 12 od 12 REBALANS PRORAČUNA OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2019
II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
1000 OBČINSKI SVET 116.973,65 102.500,00 120.679,60 117,7
01 POLITIČNI SISTEM 36.156,58 31.900,00 31.900,00 100,0 0101 Politični sistem 36.156,58 31.900,00 31.900,00 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 22.077,4529.900,00 29.900,00 100,0 01.1. SEJNINE SVETNIKOV TER ČLANOV ODBOROV IN KOMISIJ19.683,60 26.800,00 26.800,00 100,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 19.683,6026.800,00 26.800,00 100,0
01.3.6. DRUGI MATERIALNI STROŠKI 8,40500,00 500,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 8,40500,00 500,00 100,0
01.4.1. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK 2.385,452.600,00 2.600,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.385,452.600,00 2.600,00 100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 14.079,132.000,00 2.000,00 100,0 01.4.3. STROŠKI LOKALNIH VOLITEV 14.079,132.000,00 2.000,00 100,0 402000 Pisarniški material in storitve 46,000,00 0,00 --- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 29,270,00 0,00 --- 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 175,680,00 0,00 --- 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.989,490,00 0,00 --- 402939 Stroški strokovnih komisij 9.020,120,00 0,00 --- 402999 Drugi operativni odhodki 1.818,572.000,00 2.000,00 100,0
Stran: 1 od 34 A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 50.358,82 47.600,00 51.600,00 108,4 0401 Kadrovska uprava 5.678,58 5.600,00 5.600,00 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 5.678,585.600,00 5.600,00 100,0 01.3.5. NAGRADE IN OBČINSKA PRIZNANJA 5.678,585.600,00 5.600,00 100,0 411908 Denarne nagrade in priznanja 5.678,585.600,00 5.600,00 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 44.680,24 42.000,00 46.000,00 109,5 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.620,8010.000,00 10.000,00 100,0 01.3.1. STROŠKI ZA TISK IN OBJAVO 9.620,8010.000,00 10.000,00 100,0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.239,412.000,00 2.000,00 100,0 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.381,398.000,00 8.000,00 100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 35.059,4432.000,00 36.000,00 112,5 01.3.2. PROSLAVE IN PRIREDITVE 35.059,4432.000,00 36.000,00 112,5 402999 Drugi operativni odhodki 35.059,4432.000,00 36.000,00 112,5
14 GOSPODARSTVO 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0 14039001 Promocija občine 0,001.000,00 1.000,00 100,0 01.3.7. ZLOŽENKE 0,001.000,00 1.000,00 100,0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,001.000,00 1.000,00 100,0
Stran: 2 od 34 A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 30.458,25 22.000,00 36.179,60 164,5 1803 Programi v kulturi 30.458,25 22.000,00 36.179,60 164,5 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 12.949,535.000,00 18.129,60 362,6 01.3.12. ZBORNIK OBČINE 12.949,535.000,00 18.129,60 362,6 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 261,705.000,00 18.000,00 360,0 402901 Plačila avtorskih honorarjev 12.687,830,00 129,60 ---
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 17.508,7217.000,00 18.050,00 106,2 01.3.11. SNEMANJE MESEČNIKA 6.990,007.400,00 7.400,00 100,0 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 6.990,007.400,00 7.400,00 100,0
01.3.4. OBČINSKO GLASILO 10.518,729.600,00 10.650,00 110,9 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.509,326.500,00 7.500,00 115,4 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 759,40850,00 900,00 105,9 402999 Drugi operativni odhodki 2.250,002.250,00 2.250,00 100,0
Stran: 3 od 34 A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
2000 NADZORNI ODBOR 2.544,60 2.600,00 2.600,00 100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.544,60 2.600,00 2.600,00 100,0 0203 Fiskalni nadzor 2.544,60 2.600,00 2.600,00 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.544,602.600,00 2.600,00 100,0 01.5.1. DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 2.544,602.600,00 2.600,00 100,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.544,602.600,00 2.600,00 100,0
Stran: 4 od 34 A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
3000 ŽUPAN 49.664,60 51.100,00 51.260,00 100,3
01 POLITIČNI SISTEM 33.664,60 35.100,00 35.260,00 100,5 0101 Politični sistem 33.664,60 35.100,00 35.260,00 100,5 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 33.664,6035.100,00 35.260,00 100,5 01.3.3. STROŠKI REPREZENTANCE 5.971,176.000,00 6.000,00 100,0 402009 Izdatki za reprezentanco 5.971,176.000,00 6.000,00 100,0
01.6.1. PLAČA ŽUPANJA IN PODŽUPAN 27.003,8728.600,00 28.600,00 100,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 27.003,8728.600,00 28.600,00 100,0
01.6.2. MATERIALNI STROŠKI 689,56500,00 660,00 132,0 402402 Stroški prevoza v državi 689,56500,00 660,00 132,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000,0016.000,00 16.000,00 100,0 01.3.9. SOFINANCIRANJE DEJAV., PROGRAMOV IN PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 1.800,001.500,00 1.500,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.925,0014.000,00 14.000,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 275,00500,00 500,00 100,0
Stran: 5 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
4000 OBČINSKA UPRAVA 3.500.407,14 3.995.668,12 4.367.874,43 109,3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.701,71 5.500,00 4.000,00 72,7 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 0,002.000,00 2.000,00 100,0 14.9.3. STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE MAJŠPERK 0,002.000,00 2.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 0,002.000,00 2.000,00 100,0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.701,71 3.500,00 2.000,00 57,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.701,713.500,00 2.000,00 57,1 02.4.33. PLAČILO PROVIZIJE BANKAM 1.701,713.500,00 2.000,00 57,1 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.701,713.500,00 2.000,00 57,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.853,52 35.320,00 35.320,00 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 21.853,52 35.320,00 35.320,00 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.279,231.320,00 1.320,00 100,0 14.9.1. SPLETNA STRAN OBČINE MAJŠPERK 1.279,231.320,00 1.320,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 1.279,231.320,00 1.320,00 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 20.574,2934.000,00 34.000,00 100,0 02.4.32. SODNI STROŠKI, ODVET., NOTAR. STORITVE 4.980,6210.000,00 10.000,00 100,0 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.980,6210.000,00 10.000,00 100,0
13.2.1. VZDRŽEVANJE POSL. OBJEKTOV 4.814,3415.000,00 15.000,00 100,0 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.814,3411.000,00 11.000,00 100,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,004.000,00 4.000,00 100,0
13.2.3. OGREVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 10.779,339.000,00 9.000,00 100,0 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 10.779,339.000,00 9.000,00 100,0
Stran: 6 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 397.603,61 488.938,86 492.238,86 100,7 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 4.700,05 10.600,00 10.000,00 94,3 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 0,004.000,00 4.000,00 100,0 14.8. INTERESNA ZVEZA OBČIN 0,004.000,00 4.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 0,004.000,00 4.000,00 100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 601,961.600,00 1.000,00 62,5 02.4.36. ČLANARINE V ORGANIZACIJAH (ZOS IN SOS) 601,961.600,00 1.000,00 62,5 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 601,961.600,00 1.000,00 62,5
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 4.098,095.000,00 5.000,00 100,0 09.1. RAZISKOVALNA DEJAVNOST (ZRS Bistra, PRJ Halo) 4.098,095.000,00 5.000,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.098,095.000,00 5.000,00 100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.912,48 23.200,00 23.200,00 100,0 06029002 Delovanje zvez občin 19.912,4823.200,00 23.200,00 100,0 14.7. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 19.912,4823.200,00 23.200,00 100,0 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 19.912,4823.200,00 23.200,00 100,0
Stran: 7 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave 372.991,08 455.138,86 459.038,86 100,9 06039001 Administracija občinske uprave 324.567,05398.613,86 391.513,86 98,2 02.1.1. PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLENIM 193.258,62251.923,86 241.923,86 96,0 400000 Osnovne plače 136.109,37181.000,00 171.000,00 94,5 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.754,6811.800,00 11.800,00 100,0 400004 Drugi dodatki 303,62600,00 600,00 100,0 400100 Regres za letni dopust 6.555,786.760,73 6.760,73 100,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.400,557.500,00 7.500,00 100,0 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.919,705.500,00 5.500,00 100,0 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog4.486,46 4.000,00 5.000,00 125,0 400400 Sredstva za nadurno delo 0,00200,00 200,00 100,0 400900 Jubilejne nagrade 0,00433,13 433,13 100,0 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.151,7916.400,00 15.300,00 93,3 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 9.748,6212.900,00 12.900,00 100,0 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 787,721.400,00 1.400,00 100,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 89,25180,00 180,00 100,0 401300 Prispevek za starševsko varstvo 148,62250,00 250,00 100,0 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.802,463.000,00 3.100,00 103,3
02.4.01. PISARNIŠKI MATERIAL 1.725,872.000,00 2.000,00 100,0 402000 Pisarniški material in storitve 1.725,872.000,00 2.000,00 100,0
02.4.02. ČASOPISI, STROKOVNA LITERATURA 4.007,633.600,00 4.000,00 111,1 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.007,633.600,00 4.000,00 111,1
02.4.03. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 1.010,431.800,00 1.800,00 100,0 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.010,431.800,00 1.800,00 100,0
02.4.04. DNEVNICE IN DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 57,22240,00 240,00 100,0 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 11,52100,00 100,00 100,0 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,0070,00 70,00 100,0 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 45,7070,00 70,00 100,0
02.4.05. STROŠKI PREVOZA 2.615,733.000,00 3.000,00 100,0 402402 Stroški prevoza v državi 2.615,733.000,00 3.000,00 100,0
Stran: 8 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
02.4.08. TELEFON, INTERNET 5.809,285.600,00 6.000,00 107,1 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.809,285.600,00 6.000,00 107,1
02.4.09. POŠTNINA 8.055,528.000,00 8.000,00 100,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 8.055,528.000,00 8.000,00 100,0
02.4.10. POGODBE O DELU 23.787,5325.000,00 25.000,00 100,0 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 23.787,5325.000,00 25.000,00 100,0
02.4.12. ČISTILA 2.553,982.200,00 3.000,00 136,4 402001 Čistilni material in storitve 2.553,982.200,00 3.000,00 136,4
02.4.13. ELEKTRIČNA ENERGIJA 42.667,2645.000,00 45.000,00 100,0 402200 Električna energija 42.667,2645.000,00 45.000,00 100,0
02.4.14. KURJAVA 9.351,8810.000,00 10.000,00 100,0 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 9.351,8810.000,00 10.000,00 100,0
02.4.15. VODA IN KOMUNALNE STORITVE 5.086,135.500,00 5.900,00 107,3 402203 Voda in komunalne storitve 5.086,135.500,00 5.900,00 107,3
02.4.16. ODVOZ SMETI 3.449,002.900,00 3.800,00 131,0 402204 Odvoz smeti 3.449,002.900,00 3.800,00 131,0
02.4.19. GORIVA IN MAZIVA 2.712,693.200,00 3.200,00 100,0 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.712,693.200,00 3.200,00 100,0
02.4.23. VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 743,701.500,00 1.500,00 100,0 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 743,701.500,00 1.500,00 100,0
02.4.24. REGISTRACIJA IN ZAVAROVANJE VOZIL 899,871.150,00 1.150,00 100,0 402304 Pristojbine za registracijo vozil 206,98350,00 350,00 100,0 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 692,89800,00 800,00 100,0
02.4.28. FOTOGRAFSKE STORITVE 936,002.000,00 2.000,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 936,002.000,00 2.000,00 100,0
Stran: 9 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
02.4.29. DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 13.106,2118.000,00 18.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 13.106,2118.000,00 18.000,00 100,0
02.4.35. REPREZENTANCA 2.732,506.000,00 6.000,00 100,0 402009 Izdatki za reprezentanco 2.732,506.000,00 6.000,00 100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 48.424,0356.525,00 67.525,00 119,5 02.4.17. ZAVAROVANJE OBJEKTOV 8.304,8910.400,00 10.400,00 100,0 402504 Zavarovalne premije za objekte 7.904,8910.000,00 10.000,00 100,0 402512 Zavarovalne premije za opremo 400,00400,00 400,00 100,0
02.4.20. VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV IN OPREME 15.276,3912.000,00 16.000,00 133,3 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 11.682,8211.000,00 12.000,00 109,1 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.593,571.000,00 4.000,00 400,0
02.4.21. VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV16.647,39 18.000,00 18.000,00 100,0 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 16.647,3918.000,00 18.000,00 100,0
02.4.27. DROBNI INVENTAR 1.144,152.100,00 2.100,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 71,98500,00 500,00 100,0 402108 Drobni inventar 1.072,171.600,00 1.600,00 100,0
21.2. NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME 4.404,9310.025,00 10.025,00 100,0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.404,9310.025,00 10.025,00 100,0
21.4. NAKUP OPREME 2.646,284.000,00 11.000,00 275,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.646,284.000,00 11.000,00 275,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 173.550,31 190.400,00 229.500,00 120,5 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 173.550,31 190.400,00 229.500,00 120,5 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.288,315.000,00 5.000,00 100,0 12.3.1.1. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE - DEJAVNOST ZARE 5.288,315.000,00 5.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 5.288,315.000,00 5.000,00 100,0
Stran: 10 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 168.262,00185.400,00 224.500,00 121,1 12.1.1. PROGRAMI GASILSKIH DRUŠTEV 20.500,0020.500,00 20.500,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.500,0020.500,00 20.500,00 100,0
12.1.2. PROGRAMI GASILSKE ZVEZE 21.300,0021.300,00 22.400,00 105,2 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.300,0021.300,00 22.400,00 105,2
12.1.4. OPREMA GASILSKE ZVEZE 0,002.500,00 2.500,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,002.500,00 2.500,00 100,0
12.4. IZOBRAŽEVANJE GASILCI 4.400,004.400,00 4.400,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.400,004.400,00 4.400,00 100,0
12.5. ZDRAVNIŠKI PREGLEDI GASILCEV 1.700,001.700,00 1.700,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.700,001.700,00 1.700,00 100,0
12.6. VZDRŽEVANJE MREŽE DEFIBRILATORJEV 1.000,001.000,00 1.000,00 100,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,001.000,00 1.000,00 100,0
25.1.1. NAKUP GASILSKE OPREME PGD STOPERCE 5.000,005.000,00 5.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 5.000,00 100,0
25.1.11. UREDITEV DOMA GASILCEV PGD MAJŠPERK-BREG 60.000,0070.000,00 98.000,00 140,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.000,0070.000,00 98.000,00 140,0
25.1.12. UREDITEV DOMA GASILCEV MAJŠPERK 2.000,005.000,00 5.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,005.000,00 5.000,00 100,0
25.1.2. NAKUP GASILSKE OPREME PGD MAJŠPERK 7.000,008.000,00 8.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,008.000,00 8.000,00 100,0
25.1.21. NAKUP AVTA PGD MAJŠPERK - BREG 17.000,000,00 0,00 --- 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.000,000,00 0,00 ---
25.1.22. NAKUP AVTA PGD MEDVEDCE 0,0017.000,00 17.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0017.000,00 17.000,00 100,0
Stran: 11 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
25.1.3. NAKUP GASILSKE OPREME PGD MEDVEDCE 4.000,004.000,00 4.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 4.000,00 100,0
25.1.4. NAKUP GASILSKE OPREME PGD MAJŠPERK-BREG 4.000,004.000,00 4.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 4.000,00 100,0
25.1.5. NAKUP GASILSKE OPREME PGD PTUJSKA GORA 5.000,005.000,00 5.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 5.000,00 100,0
25.1.6. UREDITEV DOMA GASILCEV NA MEDVEDCAH 2.000,002.000,00 2.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 2.000,00 100,0
25.1.8. OBNOVA DOMA GASILCEV STOPERCE 2.000,002.000,00 2.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 2.000,00 100,0
25.1.9. UREDITEV DOMA GASILCEV NA PTUJSKI GORI 2.000,002.000,00 12.000,00 600,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 12.000,00 600,0
25.2. PORABA SREDSTEV POŽARNE TAKSE 9.362,0010.000,00 10.000,00 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.362,0010.000,00 10.000,00 100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 517,68 1.012,00 1.500,00 148,2 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 517,68 1.012,00 1.500,00 148,2 08029001 Prometna varnost 517,681.012,00 1.500,00 148,2 33.1. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 517,68512,00 1.000,00 195,3 402999 Drugi operativni odhodki 517,68512,00 1.000,00 195,3
34.4. RADAR 0,00500,00 500,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 0,00500,00 500,00 100,0
Stran: 12 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 34.371,91 46.574,00 48.124,00 103,3 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 19.844,39 31.124,00 31.124,00 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 16.590,4322.824,00 22.824,00 100,0 10.1.3. DOTACIJE KMETIJSTVO - RAZPIS 7.823,997.824,00 7.824,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.823,997.824,00 7.824,00 100,0
10.1.8. DE MINIMIS POMOČI V KMETIJSTVU 8.766,4415.000,00 15.000,00 100,0 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.766,4415.000,00 15.000,00 100,0
11029003 Zemljiške operacije 3.253,968.300,00 8.300,00 100,0 10.1.2.2. SPREMLJANJE BDV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 1.220,001.300,00 1.300,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 1.220,001.300,00 1.300,00 100,0
10.1.2.3. VZDRŽEVANJE AGROMELIOR. POTI 0,003.000,00 3.000,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,003.000,00 3.000,00 100,0
10.1.7. ČIŠČENJE JARKOV 2.033,964.000,00 4.000,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.033,964.000,00 4.000,00 100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.618,33 6.950,00 7.000,00 100,7 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.618,336.950,00 7.000,00 100,7 10.1.1. IZDATKI ZA STORITVE - azil , obramba pred točo in drugo 5.147,775.500,00 5.500,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 5.147,775.500,00 5.500,00 100,0
10.1.6. DOTACIJE ZA PODROČJE LOVSTVA 1.470,561.450,00 1.500,00 103,5 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.470,561.450,00 1.500,00 103,5
1104 Gozdarstvo 7.909,19 8.500,00 10.000,00 117,7 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.909,198.500,00 10.000,00 117,7 15.3. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 7.909,198.500,00 10.000,00 117,7 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.909,198.500,00 10.000,00 117,7
Stran: 13 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 4.270,08 5.500,00 5.500,00 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 4.270,08 5.500,00 5.500,00 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 4.270,085.500,00 5.500,00 100,0 34.1.4. ENERGETSKO UPRAVLJANJE JAVNIH STAVB 4.270,085.000,00 5.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 4.270,085.000,00 5.000,00 100,0
34.1.5. ENERGETSKE IZKAZNICE 0,00500,00 500,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 0,00500,00 500,00 100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 624.278,62 826.899,88 763.447,81 92,3 1302 Cestni promet in infrastruktura 624.278,62 816.899,88 761.547,81 93,2 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 279.848,68257.000,00 257.000,00 100,0 15.5. VZDRŽEVANJE MOSTOV 0,002.000,00 2.000,00 100,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,002.000,00 2.000,00 100,0
15.8. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH POVRŠIN274.873,68 255.000,00 255.000,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 274.873,68255.000,00 255.000,00 100,0
15.9. ODBOJNE OGRAJE 4.975,000,00 0,00 --- 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.975,000,00 0,00 ---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 276.059,25510.399,88 450.047,81 88,2 27.12.7. PLOČNIK STOPERCE 0,0060.000,00 60.000,00 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0060.000,00 60.000,00 100,0
28.2.125. JP CESTA NA VELIKO RAVNO 0,0013.400,00 20.300,00 151,5 420401 Novogradnje 0,0013.200,00 20.000,00 151,5 420801 Investicijski nadzor 0,00200,00 300,00 150,0
Stran: 14 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
28.2.136. PLOČNIK VRHE 18.916,2050.000,00 39.475,40 79,0 402901 Plačila avtorskih honorarjev 601,560,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 0,0050.000,00 39.475,40 79,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.314,640,00 0,00 ---
28.2.152. JP MAJŠPERK h.š. 53 - 61 39.471,900,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 38.855,090,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 616,810,00 0,00 ---
28.2.154. JP PTUJSKA GORA - LOVRENC, ODSEK PODLOŽE (KRIŽ) - PIŠKE II. faza48.139,71 0,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 47.397,080,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 742,630,00 0,00 ---
28.2.155. JP SLAPE - POTOČNIK 61.178,290,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 60.254,020,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 924,270,00 0,00 ---
28.2.156. JP SLAPE - BREZJE 10.598,320,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 10.390,020,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 208,300,00 0,00 ---
28.2.157. JP SLAPE 7 16.653,370,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 16.342,390,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 310,980,00 0,00 ---
28.2.158. JP ZGORNJA SVEČA - ROSOVEC II. FAZA 58.317,890,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 57.475,520,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 842,370,00 0,00 ---
28.2.160. JP STARA CESTA PTUJSKA GORA, ODSEK LAMPRET - PREČRPALIŠČE0,00 25.300,00 25.300,00 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0025.000,00 25.000,00 100,0 420801 Investicijski nadzor 0,00300,00 300,00 100,0
28.2.167. JP STOPERCE - SUČJE, ODSEK ZELENA DOLINA-KORAŽIJA 22.783,570,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 22.783,570,00 0,00 ---
Stran: 15 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
28.2.169. JP VRHE - BREZJE - LOVSKI DOM 0,0025.300,00 30.450,00 120,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0025.000,00 30.000,00 120,0 420801 Investicijski nadzor 0,00300,00 450,00 150,0
28.2.170. JP SKRBLJE - JELOVICE, ODSEK REPETITOR - JELOVICE 0,0071.000,00 58.962,24 83,1 420401 Novogradnje 0,0070.000,00 58.062,24 83,0 420801 Investicijski nadzor 0,001.000,00 900,00 90,0
28.2.171. JP LEŠJE - KORITNO - DEŽNO (ODCEP POLAJŽER, ŠUT) 0,0010.000,00 8.630,00 86,3 420401 Novogradnje 0,0010.000,00 8.500,00 85,0 420801 Investicijski nadzor 0,000,00 130,00 ---
28.2.175. LC DOKLECE- JANŠKI VRH, ODSEK MARINIČ 0,0035.000,00 34.830,17 99,5 420401 Novogradnje 0,000,00 34.280,17 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0034.200,00 0,00 0,0 420801 Investicijski nadzor 0,00800,00 550,00 68,8
28.2.176. JP BREG - SKRBLJE I. FAZA 0,0050.000,00 71.000,00 142,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0050.000,00 70.000,00 140,0 420801 Investicijski nadzor 0,000,00 1.000,00 ---
28.2.178. JP BREG - h.št. 60 0,000,00 7.100,00 --- 420401 Novogradnje 0,000,00 7.000,00 --- 420801 Investicijski nadzor 0,000,00 100,00 ---
28.3.04. GRADNJA REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNE MOBILNOSTI V 0,00170.399,88 94.000,00 55,2 SPODNJEM PODRAVJU 420600 Nakup zemljišč 0,00119.349,88 0,00 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0051.050,00 94.000,00 184,1
13029003 Urejanje cestnega prometa 12.910,074.000,00 4.000,00 100,0 27.8. KRAJEVNE TABLE IN OZNAČBE 3.987,863.000,00 3.000,00 100,0 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.987,863.000,00 3.000,00 100,0
27.8.1. PRIKAZOVALNIK HITROSTI 0,001.000,00 1.000,00 100,0 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,001.000,00 1.000,00 100,0
Stran: 16 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
34.1.6. POLNILNICE ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE 8.922,210,00 0,00 --- 420299 Nakup druge opreme in napeljav 8.653,810,00 0,00 --- 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 268,400,00 0,00 ---
13029004 Cestna razsvetljava 55.460,6245.500,00 50.500,00 111,0 14.1.2.1. JAVNA RAZSVETLJAVA 17.773,5320.500,00 20.500,00 100,0 402202 Poraba druge energije 16.848,8519.500,00 19.500,00 100,0 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 924,681.000,00 1.000,00 100,0
27.6.2.11. JAVNA RAZSVETLJAVA SESTRŽE 9.639,280,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 9.639,280,00 0,00 ---
27.6.2.13. JAVNA RAZSVETLJAVA NOVOGRADNJA 0,0020.000,00 20.000,00 100,0 420401 Novogradnje 0,0020.000,00 20.000,00 100,0
27.6.2.9. JAVNA RAZSVETLJAVA SAVINSKO 20.821,980,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 20.821,980,00 0,00 ---
34.2. ZAMENJAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE 7.225,835.000,00 10.000,00 200,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.225,835.000,00 10.000,00 200,0
1306 Telekomunikacije in pošta 0,00 10.000,00 1.900,00 19,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0,0010.000,00 1.900,00 19,0 27.15. RAZVOJ ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA 0,0010.000,00 1.900,00 19,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0010.000,00 1.900,00 19,0
Stran: 17 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
14 GOSPODARSTVO 168.458,68 417.469,11 597.842,49 143,2 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 19.205,80 224.009,11 419.482,49 187,3 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 19.205,80224.009,11 419.482,49 187,3 31.2. KOMUNALNO UREJANJE INDUSTRIJSKE CONE 1.490,385.000,00 5.000,00 100,0 420400 Priprava zemljišča 877,005.000,00 5.000,00 100,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 613,380,00 0,00 ---
31.2.1. POSLOVNA CONA MAJŠPERK - BREG 11.715,42194.009,11 389.482,49 200,8 420401 Novogradnje 0,00188.855,04 377.710,08 200,0 420801 Investicijski nadzor 0,002.832,83 5.665,66 200,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.715,420,00 3.284,58 --- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,002.321,24 2.822,17 121,6
31.3. RAZPIS - PODJETNIKI 6.000,0015.000,00 15.000,00 100,0 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.000,0015.000,00 15.000,00 100,0
31.4. NADOMEŠČANJE OLAJŠAV ZA KOMUNALNI PRISPEVEK 0,0010.000,00 10.000,00 100,0 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,0010.000,00 10.000,00 100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 149.252,88 193.460,00 178.360,00 92,2 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 149.252,88193.460,00 178.360,00 92,2 11.1.12. PROJEKT PROMOCIJA HALOZ 1.940,233.000,00 3.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 1.940,233.000,00 3.000,00 100,0
11.1.13. MUZEJ NA PROSTEM SESTRŽE 7.950,740,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 7.950,740,00 0,00 ---
11.1.14. OBNOVA FASADE IN STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU TIC PTUJSKA GORA48.491,81 0,00 0,00 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 48.125,810,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 366,000,00 0,00 ---
11.1.15. TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE 2.131,285.000,00 5.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 2.131,285.000,00 5.000,00 100,0
Stran: 18 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
11.1.16. MUZEJ BREG 0,00173.000,00 145.000,00 83,8 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 0,0057.000,00 57.000,00 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00100.000,00 72.000,00 72,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0016.000,00 16.000,00 100,0
11.1.18. UREDITEV OKOLICE TIC Z VGRADNJO ČN 0,000,00 12.900,00 --- 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,000,00 12.900,00 ---
11.1.3. TRANSFERI TURISTIČNIM DRUŠTVOM - RAZPIS 3.560,003.560,00 4.060,00 114,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.560,003.560,00 4.060,00 114,0
11.1.4. VRAČILO TRŽNINE ZA STOJNICE 695,171.900,00 1.900,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 695,171.900,00 1.900,00 100,0
11.1.5. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA 0,001.500,00 1.000,00 66,7 402999 Drugi operativni odhodki 0,001.500,00 1.000,00 66,7
11.1.9. SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURIZMA OBČINE 5.500,005.500,00 5.500,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,005.500,00 5.500,00 100,0
29.3. POVEČANJE RAZPOZNAVNOSTI KULTURNE DEDIŠČINE NA PTUJSKI GORI78.983,65 0,00 0,00 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 78.739,650,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 244,000,00 0,00 ---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 360.778,80 138.030,00 133.030,00 96,4 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 360.778,80 138.030,00 133.030,00 96,4 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 7.399,561.000,00 1.000,00 100,0 27.7.4. ČISTILNA AKCIJA 880,591.000,00 1.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 880,591.000,00 1.000,00 100,0
27.7.5. OGRAJA PRI ZBIRNEM CENTRU 6.518,970,00 0,00 --- 420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.518,970,00 0,00 ---
Stran: 19 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 353.379,24137.030,00 132.030,00 96,4 14.6. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJA 1.470,629.000,00 9.000,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.470,629.000,00 9.000,00 100,0
14.6.1. MANIPULATIVNI STROŠKI - taksa za obremenjevanje okolja 4.568,934.530,00 4.530,00 100,0 402203 Voda in komunalne storitve 4.568,934.530,00 4.530,00 100,0
14.6.3. UREDITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA NASELJE SESTRŽE335.080,83 0,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 328.721,730,00 0,00 --- 420801 Investicijski nadzor 4.602,100,00 0,00 --- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.757,000,00 0,00 ---
14.6.4. KANALIZACIJA MEDVEDCE 0,0020.000,00 20.000,00 100,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0020.000,00 20.000,00 100,0
27.4.10. RAZPIS ZA KONCESIJO ODVAJANJA IN ČIŠČENJA VODA 0,003.500,00 3.500,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 0,003.500,00 3.500,00 100,0
27.4.6.5. FEKALNA KANALIZACIJA MAJŠPERK SEVER 3.858,8650.000,00 5.000,00 10,0 420401 Novogradnje 0,0050.000,00 5.000,00 10,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.858,860,00 0,00 ---
27.4.6.6. ŠIRITEV ČN MAJŠPERK Z DOVODOM Z BREGA 0,000,00 40.000,00 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 40.000,00 ---
27.4.9. HIŠNI PRIKLOPI - kanalizacija 0,0010.000,00 10.000,00 100,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0010.000,00 10.000,00 100,0
34.3.3. SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 8.400,0040.000,00 40.000,00 100,0 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 8.400,0040.000,00 40.000,00 100,0
Stran: 20 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 168.154,06 279.537,63 291.937,63 104,4 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 9.406,20 21.450,00 23.450,00 109,3 16029003 Prostorsko načrtovanje 9.406,2021.450,00 23.450,00 109,3 16.1.1. PROSTORSKI PLAN 9.406,2010.450,00 10.450,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 9.406,2010.450,00 10.450,00 100,0
16.1.4. NOVELACIJA ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST0,00 1.000,00 1.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 0,001.000,00 1.000,00 100,0
16.1.6. OPPN ZA OBMOČJE NASELJA MAJŠPERK 0,0010.000,00 10.000,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 0,0010.000,00 10.000,00 100,0
16.1.7. EVIDENCA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE0,00 0,00 2.000,00 --- 402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 2.000,00 ---
1603 Komunalna dejavnost 105.523,16 178.087,63 183.487,63 103,0 16039001 Oskrba z vodo 77.762,4675.000,00 75.000,00 100,0 27.3.2.10. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 9.977,7810.000,00 10.000,00 100,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.977,7810.000,00 10.000,00 100,0
27.3.2.3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (vodovod) 36.957,5125.000,00 25.000,00 100,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 36.957,5125.000,00 25.000,00 100,0
27.3.2.4. HIŠNI PRIKLOPI - vodovod 680,7010.000,00 10.000,00 100,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 680,7010.000,00 10.000,00 100,0
27.3.2.6. SUBVENCIJA VODE 30.146,4730.000,00 30.000,00 100,0 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 30.146,4730.000,00 30.000,00 100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.256,2771.987,63 71.987,63 100,0 14.4.1. POKOPALIŠČE MAJŠPERK 8.213,005.000,00 5.000,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 8.213,005.000,00 5.000,00 100,0
Stran: 21 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
14.4.2. POKOPALIŠČE PTUJSKA GORA 7.111,8930.380,00 30.380,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.111,898.380,00 8.380,00 100,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0022.000,00 22.000,00 100,0
14.4.3. POKOPALIŠČE STOPERCE 2.139,463.000,00 3.000,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.139,463.000,00 3.000,00 100,0
14.4.4. POKOPALIŠČE BOLFENK 426,42500,00 500,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 426,42500,00 500,00 100,0
14.4.5. POKOPALIŠČE JANŠKI VRH 365,50500,00 500,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 365,50500,00 500,00 100,0
14.4.6. RAZPIS ZA KONCESIJO POGREBNE SLUŽBE 0,003.000,00 3.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 0,003.000,00 3.000,00 100,0
14.4.7. UREDITEV NASIPA IN PARKIRIŠČA PRI POKOPALIŠČU MAJŠPERK0,00 29.607,63 29.607,63 100,0 420401 Novogradnje 0,0029.607,63 29.607,63 100,0
16039003 Objekti za rekreacijo 0,0025.000,00 25.000,00 100,0 27.12.5. UREDITEV PARKA MAJŠPERK 0,0020.000,00 20.000,00 100,0 420401 Novogradnje 0,0020.000,00 20.000,00 100,0
27.12.5.2. UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA PT. GORA 0,005.000,00 5.000,00 100,0 420401 Novogradnje 0,005.000,00 5.000,00 100,0
16039004 Praznično urejanje naselij 1.144,063.000,00 3.000,00 100,0 27.18. PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ 1.144,063.000,00 3.000,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 1.144,063.000,00 3.000,00 100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti 8.360,373.100,00 8.500,00 274,2 14.5.1. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.859,903.100,00 3.100,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 2.859,903.100,00 3.100,00 100,0
Stran: 22 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
14.5.3. SKULPTURA PREDICA 5.500,470,00 0,00 --- 402099 Drugi splošni material in storitve 3.851,650,00 0,00 --- 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.648,820,00 0,00 ---
14.5.4. SKULPTURA 0,000,00 5.400,00 --- 402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 3.700,00 --- 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,000,00 1.700,00 ---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 31.395,09 47.000,00 52.000,00 110,6 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 31.395,0947.000,00 52.000,00 110,6 13.1. STROŠKI UPRAVLJANJA 6.113,166.500,00 6.500,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.113,166.500,00 6.500,00 100,0
13.2.2. TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV 5.678,5610.500,00 10.500,00 100,0 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 5.678,5610.500,00 10.500,00 100,0
26.4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 19.603,3730.000,00 35.000,00 116,7 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 19.603,3730.000,00 30.000,00 100,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 5.000,00 ---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 21.829,61 33.000,00 33.000,00 100,0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 20.233,1130.000,00 30.000,00 100,0 27.16. ODMERE ZEMLJIŠČ 20.233,1130.000,00 30.000,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 20.233,1130.000,00 30.000,00 100,0
16069002 Nakup zemljišč 1.596,503.000,00 3.000,00 100,0 27.16.1. NAKUP ZEMLJIŠČ 1.596,503.000,00 3.000,00 100,0 420600 Nakup zemljišč 1.596,503.000,00 3.000,00 100,0
Stran: 23 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 46.839,44 51.578,00 63.728,00 123,6 1702 Primarno zdravstvo 2.473,85 5.000,00 17.150,00 343,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.473,855.000,00 17.150,00 343,0 08.3.1. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA 2.473,852.000,00 2.000,00 100,0 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.473,852.000,00 2.000,00 100,0
08.3.4. PARKIRIŠČE ZD MAJŠPERK 0,002.000,00 0,00 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,002.000,00 0,00 0,0
08.3.5. IZGRADNJA URGENTNEGA CENTRA PTUJ 0,000,00 14.150,00 --- 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 14.150,00 ---
08.3.6. SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV V PRIMARNEM ZDRAVSTVU0,00 1.000,00 1.000,00 100,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,001.000,00 1.000,00 100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 78,00 78,00 78,00 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 78,0078,00 78,00 100,0 08.3.7. VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC 78,0078,00 78,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 78,0078,00 78,00 100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva 44.287,59 46.500,00 46.500,00 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 39.903,0639.500,00 39.500,00 100,0 08.1. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZPOSELNIH 39.903,0639.500,00 39.500,00 100,0 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 39.903,0639.500,00 39.500,00 100,0
17079002 Mrliško ogledna služba 4.384,537.000,00 7.000,00 100,0 08.2. MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 4.384,537.000,00 7.000,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.384,537.000,00 7.000,00 100,0
Stran: 24 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 340.587,34 260.528,64 451.915,64 173,5 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.331,80 10.000,00 9.000,00 90,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 7.331,8010.000,00 9.000,00 90,0 06.4.1. TRANSFERI ZA VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV3.000,00 10.000,00 9.000,00 90,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,0010.000,00 9.000,00 90,0
06.4.3.6. UREDITEV PEČI IN KUHINJE V STAROTRŠKI HIŠI 4.331,800,00 0,00 --- 402999 Drugi operativni odhodki 36,600,00 0,00 --- 420501 Obnove 4.295,200,00 0,00 ---
1803 Programi v kulturi 247.399,69 164.976,64 356.663,64 216,2 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 54.353,3743.453,00 44.867,00 103,3 06.5.1. SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE 43.426,1343.453,00 44.867,00 103,3 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 43.426,1343.453,00 44.867,00 103,3
06.5.2. SOFINANCIRANJE NAKUPA BIBLIOBUSA 9.327,240,00 0,00 --- 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 9.327,240,00 0,00 ---
06.5.3. HIŠKE ZA KNJIGE 1.600,000,00 0,00 --- 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.600,000,00 0,00 ---
18039003 Ljubiteljska kultura 31.340,2938.500,00 195.773,00 508,5 06.2.1. SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PRIREDITEV-JSKD 1.147,601.500,00 1.500,00 100,0 413200 Tekoči transferi v javne sklade 1.147,601.500,00 1.500,00 100,0
06.2.2. DOTACIJE KULTURNIM DRUŠTVOM PO RAZPISU 20.000,0020.000,00 20.000,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0020.000,00 20.000,00 100,0
06.2.6. OPREMA DRUŠTEV 0,004.000,00 4.000,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,004.000,00 4.000,00 100,0
06.3.1. DOTACIJE ZA PROSLAVE IN PRIREDITVE 2.750,004.000,00 4.000,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.750,004.000,00 4.000,00 100,0
Stran: 25 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
24.2. DOM PTUJSKA GORA 5.283,964.000,00 1.000,00 25,0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.283,964.000,00 1.000,00 25,0
24.2.1. ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV PTUJSKA GORA 0,000,00 154.273,00 --- 420501 Obnove 0,000,00 135.297,00 --- 420801 Investicijski nadzor 0,000,00 4.045,00 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 14.931,00 ---
24.3.7. OPREMA ZA DOM KRAJANOV STOPERCE 1.078,121.000,00 4.000,00 400,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.078,121.000,00 4.000,00 400,0
24.4. DOM SESTRŽE 1.080,614.000,00 7.000,00 175,0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.080,610,00 0,00 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,004.000,00 7.000,00 175,0
18039005 Drugi programi v kulturi 161.706,0383.023,64 116.023,64 139,8 24.5. SOFINANCIRANJE GLASBENIH IN POUČNIH DELAVNIC 15.067,0017.759,00 17.759,00 100,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 15.067,0017.759,00 17.759,00 100,0
24.6.1. VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE 143.525,9055.264,64 88.264,64 159,7 420401 Novogradnje 140.733,9052.000,00 85.000,00 163,5 420801 Investicijski nadzor 1.952,001.229,64 1.229,64 100,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 840,002.035,00 2.035,00 100,0
26.8.2. OPREMA KPC 0,0010.000,00 10.000,00 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,0010.000,00 10.000,00 100,0
26.8.3. UREDITEV KLETI 3.113,130,00 0,00 --- 420401 Novogradnje 3.113,130,00 0,00 ---
1804 Podpora posebnim skupinam 1.540,00 4.816,00 4.816,00 100,0 18049004 Programi drugih posebnih skupin 1.540,004.816,00 4.816,00 100,0 17.2.1. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN DRUŠTVOM1.540,00 4.816,00 4.816,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.540,004.816,00 4.816,00 100,0
Stran: 26 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 84.315,85 80.736,00 81.436,00 100,9 18059001 Programi športa 84.315,8580.736,00 81.436,00 100,9 07.1. ŠOLSKI ŠPORT 1.281,601.736,00 1.736,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.281,601.736,00 1.736,00 100,0
07.2. DOTACIJE ŠPORTNIM DRUŠTVOM PO RAZPISU 31.463,3331.500,00 31.500,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.463,3331.500,00 31.500,00 100,0
07.3.2. OPREMA ZA ŠPORT 0,001.000,00 1.000,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.000,00 1.000,00 100,0
22.2.2. PREPLASTITEV IGRIŠČA STOPERCE 23.794,750,00 700,00 --- 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 700,00 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 23.794,750,00 0,00 ---
22.2.6.5. VZDRŽEVANJE REKREACIJSKEGA CENTRA 20.535,9422.500,00 22.500,00 100,0 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.325,156.000,00 6.000,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 16.210,7916.500,00 16.500,00 100,0
22.2.6.6. UREDITEV STRELIŠČA IN FITNESA V ŠP MAJŠPERK 0,002.000,00 2.000,00 100,0 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,002.000,00 2.000,00 100,0
22.2.7.10. UREDITEV HRIBA PRI ŠPORTNEM PARKU 1.620,5612.000,00 12.000,00 100,0 420401 Novogradnje 1.620,5612.000,00 12.000,00 100,0
22.2.7.3. UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA MAJŠPERK 0,005.000,00 5.000,00 100,0 420401 Novogradnje 0,005.000,00 5.000,00 100,0
22.2.7.5. OTROŠKA IGRALA 0,004.000,00 4.000,00 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,004.000,00 4.000,00 100,0
22.2.7.6. CAGEBALL 4.423,671.000,00 1.000,00 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 3.417,860,00 0,00 --- 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.005,810,00 0,00 --- 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,001.000,00 1.000,00 100,0
Stran: 27 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
22.2.7.9. POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE 1.196,000,00 0,00 --- 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.196,000,00 0,00 ---
19 IZOBRAŽEVANJE 871.591,93 924.010,00 927.010,00 100,3 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 541.024,03 576.500,00 585.500,00 101,6 19029001 Vrtci 541.024,03576.500,00 585.500,00 101,6 05.1.1. VRTEC MAJŠPERK 397.368,12412.600,00 427.600,00 103,6 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 373.913,81397.600,00 402.600,00 101,3 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 23.454,3115.000,00 25.000,00 166,7
05.1.2. VRTCI V OSTALIH OBČINAH 118.888,64150.000,00 141.000,00 94,0 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 118.888,64150.000,00 140.000,00 93,3 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,000,00 1.000,00 ---
05.1.3. DODATNI POPUSTI PRI PLAČILU VRTCA 0,000,00 5.000,00 --- 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 0,000,00 5.000,00 ---
05.2.1. IZVEDBA PRIREDITEV 1.481,431.900,00 1.900,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.481,431.900,00 1.900,00 100,0
05.3.1. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 21.712,044.000,00 4.000,00 100,0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21.712,040,00 0,00 --- 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,004.000,00 4.000,00 100,0
23.3. NAKUP OPREME IN IGRAČ 1.573,804.000,00 2.000,00 50,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.573,800,00 0,00 --- 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,004.000,00 2.000,00 50,0
23.5.2. NAKUP IGRAL VRTEC 0,004.000,00 4.000,00 100,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,004.000,00 4.000,00 100,0
Stran: 28 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 160.523,70 181.010,00 165.010,00 91,2 19039001 Osnovno šolstvo 155.857,85176.010,00 160.010,00 90,9 03.2.1. KURJAVA OŠ MAJŠPERK 56.532,1354.000,00 47.000,00 87,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 56.532,1354.000,00 47.000,00 87,0
03.2.3. ELEKTRIČNA ENERGIJA OŠ MAJŠPERK 46.169,6130.000,00 42.000,00 140,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 46.169,6130.000,00 42.000,00 140,0
03.2.4. KOMUNALNE STORITVE OŠ MAJŠPERK 9.046,187.500,00 9.000,00 120,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.046,187.500,00 9.000,00 120,0
03.2.5. DRUGI MATERIALNI STROŠKI OŠ MAJŠPERK 10.277,939.000,00 15.500,00 172,2 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,000,00 6.500,00 --- 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.277,939.000,00 9.000,00 100,0
03.4.1. VZDRŽEVANJE OŠ MAJŠPERK 11.266,606.500,00 10.000,00 153,9 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.784,290,00 2.500,00 --- 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.482,316.500,00 7.500,00 115,4
03.4.5. OBNOVA TELOVADNICE 0,0050.000,00 0,00 0,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0050.000,00 0,00 0,0
03.4.6. OBNOVA PODA IN KUHINJE OŠ STOPERCE 0,000,00 15.000,00 --- 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 15.000,00 ---
03.5.3. MLADINSKE DELAVNICE 470,00510,00 510,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 470,00510,00 510,00 100,0
03.5.4. NABAVA UČIL, UČNIH PRIPOMOČKOV IN OPREME 11.881,4810.000,00 11.000,00 110,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 11.881,4810.000,00 11.000,00 110,0
03.5.7. HALOŠKI RADOVEDNEŽI 1.893,680,00 0,00 --- 402999 Drugi operativni odhodki 1.893,680,00 0,00 ---
03.8.3. WALDORFSKA ŠOLA 915,121.000,00 1.000,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 915,121.000,00 1.000,00 100,0
Stran: 29 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
03.8.5. OŠ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 7.405,127.500,00 9.000,00 120,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.405,127.500,00 9.000,00 120,0
19039002 Glasbeno šolstvo 4.665,855.000,00 5.000,00 100,0 03.7. GLASBENA ŠOLA 4.665,855.000,00 5.000,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.665,855.000,00 5.000,00 100,0
1906 Pomoči šolajočim 170.044,20 166.500,00 176.500,00 106,0 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 168.354,20160.500,00 170.500,00 106,2 03.3.1. ŠOLSKI PREVOZI 160.555,55150.000,00 160.000,00 106,7 411900 Regresiranje prevozov v šolo 160.555,55150.000,00 160.000,00 106,7
03.5. DODATNI PROGRAM OŠ MAJŠPERK - prevozi na plavalni tečaj, tekmovanja,…7.798,65 10.500,00 10.500,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.798,6510.500,00 10.500,00 100,0
19069003 Štipendije 1.690,006.000,00 6.000,00 100,0 03.6. SREDSTVA ZA ŠTIPENDIJE, DIPLOME IN POSEBNE DOSEŽKE1.690,00 6.000,00 6.000,00 100,0 411799 Druge štipendije 1.690,006.000,00 6.000,00 100,0
20 SOCIALNO VARSTVO 240.590,31 265.200,00 266.700,00 100,6 2002 Varstvo otrok in družine 5.410,91 7.000,00 7.000,00 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 5.410,917.000,00 7.000,00 100,0 17.3.1. DARILA OB ROJSTVU OTROK 5.410,917.000,00 7.000,00 100,0 411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.410,917.000,00 7.000,00 100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 235.179,40 258.200,00 259.700,00 100,6 20049002 Socialno varstvo invalidov 96.163,51100.200,00 100.200,00 100,0 04.4.9. USTANOVE ZA VARSTVO INVALIDOV 85.628,9590.000,00 90.000,00 100,0 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 85.628,9590.000,00 90.000,00 100,0
Stran: 30 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
04.5.4. DRUŽINSKI POMOČNIK 10.534,5610.200,00 10.200,00 100,0 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 10.534,5610.200,00 10.200,00 100,0
20049003 Socialno varstvo starih 109.176,55122.200,00 122.200,00 100,0 04.4. DOMOVI STAREJŠIH 86.254,9797.200,00 97.200,00 100,0 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 86.254,9797.200,00 97.200,00 100,0
04.5.2. DEJAVNOST IZVAJANJA POMOČI NA DOMU 22.921,5825.000,00 25.000,00 100,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 22.921,5825.000,00 25.000,00 100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 20.679,3926.000,00 27.500,00 105,8 04.1.1. PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV 3.955,803.000,00 4.500,00 150,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.955,803.000,00 4.500,00 150,0
04.2. SUBVENCIJE STANARIN 9.109,439.000,00 9.000,00 100,0 411920 Subvencioniranje stanarin 9.109,439.000,00 9.000,00 100,0
04.5.3. DRUGI IZDATKI ZA SOCIALO (varna hiša, letovanje otrok) 3.614,165.000,00 5.000,00 100,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.042,821.000,00 1.000,00 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.571,344.000,00 4.000,00 100,0
04.5.7. DOTACIJA OORK PTUJ 4.000,004.000,00 4.000,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 4.000,00 100,0
04.5.8. SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH DEJAVNOSTI 0,005.000,00 5.000,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,005.000,00 5.000,00 100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 600,00600,00 600,00 100,0 04.5.6. PROGRAM MOSTOVI 600,00600,00 600,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600,00600,00 600,00 100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 8.559,959.200,00 9.200,00 100,0 04.5.1. DOTACIJE HUMANITARNIM DEJAVNOSTIM - RAZPIS 8.559,959.200,00 9.200,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.559,959.200,00 9.200,00 100,0
Stran: 31 od 34 A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 10.243,41 13.670,00 10.580,00 77,4 2201 Servisiranje javnega dolga 10.243,41 13.670,00 10.580,00 77,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 10.243,4113.670,00 10.580,00 77,4 14.2.3. OBRESTI OD DK VODOVOD 48,16170,00 80,00 47,1 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 48,16170,00 80,00 47,1
34.6. OBRESTI KREDIT KPC 10.195,2513.500,00 10.500,00 77,8 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 10.195,2513.500,00 10.500,00 77,8
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 35.015,73 45.500,00 45.500,00 100,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 35.015,73 45.000,00 45.000,00 100,0 23029001 Rezerva občine 35.000,0044.000,00 44.000,00 100,0 17.1.1. OBVEZNA REZERVA 35.000,0044.000,00 44.000,00 100,0 409100 Proračunska rezerva 35.000,0044.000,00 44.000,00 100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 15,731.000,00 1.000,00 100,0 17.5.1. ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 15,731.000,00 1.000,00 100,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 15,731.000,00 1.000,00 100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 500,00 500,00 100,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00500,00 500,00 100,0 17.4.1. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0,00500,00 500,00 100,0 409000 Splošna proračunska rezervacija 0,00500,00 500,00 100,0
Stran: 32 od 34 A. Bilanca odhodkov
5000 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
5000 REŽIJSKI OBRAT 31.910,89 39.377,00 39.377,00 100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 31.910,89 39.377,00 39.377,00 100,0 1003 Aktivna politika zaposlovanja 31.910,89 39.377,00 39.377,00 100,0 10039001 Povečanje zaposljivosti 31.910,8939.377,00 39.377,00 100,0 20.1.1. OSNOVNE PLAČE JAVNA DELA 21.200,0026.000,00 26.000,00 100,0 400000 Osnovne plače 21.200,0026.000,00 26.000,00 100,0
20.1.2. POVRAČILA JAVNA DELA 4.101,104.500,00 4.500,00 100,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2.075,052.500,00 2.500,00 100,0 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.026,052.000,00 2.000,00 100,0
20.1.3. PRISPEVKI DELODAJALCA JAVNA DELA 3.983,225.077,00 5.077,00 100,0 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.192,672.800,00 2.800,00 100,0 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.621,032.000,00 2.000,00 100,0 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 129,97200,00 200,00 100,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 14,9625,00 25,00 100,0 401300 Prispevek za starševsko varstvo 24,5952,00 52,00 100,0
20.1.4. REGRES ZA JAVNA DELA 1.896,212.400,00 2.400,00 100,0 400100 Regres za letni dopust 1.896,212.400,00 2.400,00 100,0
20.2. DRUGI OPERATIVNI STROŠKI JD 730,361.400,00 1.400,00 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 730,361.400,00 1.400,00 100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 3.701.500,884.191.245,12 4.581.791,03 109,3
Stran: 33 od 34 C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Proračun Rebalans 2018 2019 2019 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)
4000 OBČINSKA UPRAVA 75.816,65 74.379,80 74.379,80 100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 75.816,65 74.379,80 74.379,80 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 75.816,65 74.379,80 74.379,80 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 75.816,6574.379,80 74.379,80 100,0 26.8.1. ODPLAČILO KREDITA - KPC 57.142,8057.142,80 57.142,80 100,0 550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 57.142,8057.142,80 57.142,80 100,0
27.3.3. ODPLAČILO KREDITA -VODOVOD 18.673,8517.237,00 17.237,00 100,0 550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 18.673,8517.237,00 17.237,00 100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 75.816,6574.379,80 74.379,80 100,0
Skupaj: 3.777.317,534.265.624,92 4.656.170,83 109,2
Stran: 34 od 34 Rebalans Občine Majšperk 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022
v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
4000 OBČINSKA UPRAVA 3.222.020 1.870.951 1.962.350 2.330.741 1.461.791 304.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000
0403 Druge skupne administrativne službe 13.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 13.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 OB069-08-0010 Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov 0 01.01.2016 31.12.2022 13.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PV - Lastna proračunska sredstva 13.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 156.298 21.025 9.000 8.000 11.000 11.000
0603 Dejavnost občinske uprave 156.298 21.025 9.000 8.000 11.000 11.000 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 156.298 21.025 9.000 8.000 11.000 11.000 OB069-08-0011 Nakup računalnikov in programske opreme 0 01.01.2016 31.12.2022 77.178 10.025 5.000 4.000 5.000 5.000 PV - Lastna proračunska sredstva 77.178 10.025 5.000 4.000 5.000 5.000 OB069-08-0012 Nakup opreme 0 01.01.2016 31.12.2022 79.120 11.000 4.000 4.000 6.000 6.000 PV - Lastna proračunska sredstva 79.120 11.000 4.000 4.000 6.000 6.000 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 690.420 174.500 94.000 104.000 94.000 65.000
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 690.420 174.500 94.000 104.000 94.000 65.000 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 690.420 174.500 94.000 104.000 94.000 65.000 OB069-08-0013 Poraba sredstev požarne takse 0 01.01.2016 31.12.2022 229.565 10.000 9.000 9.000 9.000 10.000 PV - Transfer iz državnega proračuna 104.100 10.000 9.000 9.000 9.000 10.000 PV - Lastna proračunska sredstva 125.465 0 0 0 0 0 OB069-10-0021 Nakup gasilske opreme in obnova domov gasilcev 0 01.01.2016 31.12.2022 460.855 164.500 85.000 95.000 85.000 55.000 PV - Lastna proračunska sredstva 460.855 164.500 85.000 95.000 85.000 55.000 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 OB069-15-0030 De minimis pomoči v kmetijstvu 0 01.01.2016 31.12.2022 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PV - Lastna proračunska sredstva 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Občina Majsperk - Rebalans Stran 1 od 8 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 0 15.000 5.000 20.000 0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 0 0 15.000 5.000 20.000 0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0 0 15.000 5.000 20.000 0 OB069-12-0002 Energetska obnova javnih stavb 0 01.01.2016 31.12.2022 0 0 15.000 5.000 20.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 15.000 5.000 20.000 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 324.758 477.948 688.350 875.741 666.791 6.000
1302 Cestni promet in infrastruktura 296.758 476.048 658.350 845.741 646.791 6.000 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 24.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 OB069-15-0007 Vzdrževanje mostov 0 01.01.2016 31.12.2022 24.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PV - Lastna proračunska sredstva 24.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 168.588 450.048 590.350 817.741 610.791 0 OB069-11-0011 Pločnik Stoperce 0 01.01.2014 31.12.2021 99.986 60.000 60.000 60.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 99.986 60.000 60.000 60.000 0 0 OB069-12-0034 JP Cesta na Veliko ravno 0 01.01.2017 31.12.2019 0 20.300 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 20.300 0 0 0 0 OB069-15-0015 Pločnik Vrhe 0 01.01.2016 31.12.2022 68.602 39.475 50.000 60.000 60.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 68.602 39.475 50.000 60.000 60.000 0 OB069-18-0017 JP Stara cesta Ptujska Gora, odsek Lampret - prečr 0 01.01.2019 31.12.2019 0 25.300 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 25.300 0 0 0 0 OB069-18-0018 JP Doklece - Lipni potok (do h.št. Janški Vrh 30) 0 01.01.2019 31.12.2020 0 0 24.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0024.000000 OB069-18-0019 JP Slape - Muršak 0 01.01.2021 31.12.2021 0 0 0 26.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 26.000 0 0 OB069-18-0020 JP Jelovice (Kešpert) - Lančkov breg 0 01.01.2020 31.12.2020 0 0 42.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0042.000000 OB069-18-0021 JP Vabča vas - Lipno 0 01.01.2020 31.12.2020 0 0 56.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0056.000000 OB069-18-0022 JP Bukovec - Srnjakovec 0 01.01.2021 31.12.2021 0 0 0 38.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 38.000 0 0 OB069-18-0023 JP Zgornja Sveča- Prašnjek 0 01.01.2020 31.12.2021 0 0 54.400 20.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 54.400 20.000 0 0 OB069-18-0025 JP Kupčinji Vrh - Rebernice 0 01.01.2020 31.12.2020 0 0 41.600 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0041.600000 OB069-18-0026 JP Vrhe - Brezje Lovski dom 0 01.01.2019 01.01.2021 0 30.450 20.000 20.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 30.450 20.000 20.000 0 0
Občina Majsperk - Rebalans Stran 2 od 8 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
OB069-18-0028 JP Lešje - Koritno - Dežno (odcep Polajžer, Šut) 0 01.01.2020 31.12.2020 0 8.630 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 08.6300000 OB069-18-0042 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotav 1.357.882 31.01.2018 31.12.2022 0 94.000 119.350 593.741 550.791 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 97.828 486.673 451.468 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 94.000 21.522 107.068 99.323 0 OB069-19-0003 JP Breg - Skrblje I. faza 0 01.01.2019 31.12.2019 0 71.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 71.000 0 0 0 0 OB069-19-0006 Parkirišče Majšperk 0 01.01.2020 31.12.2020 0 0 23.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0023.000000 OB069-19-0009 JP Breg - h.š. 60 0 01.01.2019 31.12.2019 0 7.100 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 07.1000000 OB069-19-0014 JP Sevce - Piške 0 01.01.2020 31.12.2020 0 0 100.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 100.000 0 0 0 OB069-19-0015 JP Skrblje - Jelovice, odsek Repetitor 58.962 23.01.2019 31.12.2019 0 58.962 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 58.962 0 0 0 0 OB069-19-0016 LC Doklece-Janški vrh, odsek Marinič 34.830 23.01.2019 31.12.2019 0 34.830 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 34.830 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 104.170 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 OB069-08-0019 Krajevne table 0 01.01.2014 02.01.2019 104.170 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PV - Lastna proračunska sredstva 104.170 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 OB069-19-0004 Prikazovalnik hitrosti 0 01.01.2019 31.12.2019 0 1.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 01.0000000 13029004 Cestna razsvetljava 0 20.000 62.000 22.000 30.000 0 OB069-18-0043 Javna razsvetljava Stanečka vas 0 01.01.2020 31.12.2021 0 0 10.000 10.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 10.000 10.000 0 0 OB069-18-0044 Javna razsvetljava Vrhe 0 01.01.2020 31.12.2022 0 0 20.000 5.000 10.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 20.000 5.000 10.000 0 OB069-18-0045 Javna razsvetljava Stoperce 0 01.01.2020 31.12.2022 0 0 12.000 7.000 20.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 12.000 7.000 20.000 0 OB069-19-0001 Javna razsvetljava novogradnja 0 01.01.2019 31.12.2019 0 20.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 20.000 0 0 0 0 OB069-19-0013 JR Sevce - Ptujska Gora 0 01.01.2020 31.12.2020 0 0 20.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0020.000000 1306 Telekomunikacije in pošta 28.000 1.900 30.000 30.000 20.000 0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 28.000 1.900 30.000 30.000 20.000 0 OB069-16-0002 Razvoj odprtega širokopasovnega omrežja 0 16.02.2016 31.12.2022 28.000 1.900 30.000 30.000 20.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 28.000 1.900 30.000 30.000 20.000 0
Občina Majsperk - Rebalans Stran 3 od 8 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
14 GOSPODARSTVO 542.950 559.482 175.000 88.000 65.000 15.000
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 245.450 409.482 20.000 20.000 20.000 15.000 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 245.450 409.482 20.000 20.000 20.000 15.000 OB069-08-0022 Komunalno urejanje ind. cone 0 01.01.2014 31.12.2022 194.735 5.000 5.000 5.000 5.000 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 120.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 74.735 5.000 5.000 5.000 5.000 0 OB069-15-0031 Pomoči podjetnikom 0 01.01.2016 31.12.2022 39.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PV - Lastna proračunska sredstva 39.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 OB069-18-0035 Poslovna cona Majšperk - Breg 401.198 01.01.2018 31.12.2019 11.715 389.482 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 9.603 319.248 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.113 70.235 0 0 0 0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 297.500 150.000 155.000 68.000 45.000 0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 297.500 150.000 155.000 68.000 45.000 0 OB069-12-0018 Oživitev kulturnih in naravnih potencialov 0 01.01.2013 31.12.2022 225.000 0 20.000 30.000 20.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 28.333 0 20.000 30.000 20.000 0 PV - EU sredstva 196.667 0 0 0 0 0 OB069-18-0031 Turistična destinacija Haloze 0 01.01.2018 31.12.2022 72.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 72.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0 OB069-18-0037 Muzej Breg 0 01.01.2018 31.12.2022 0 145.000 120.000 30.000 20.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 145.000 120.000 30.000 20.000 0 OB069-19-0007 Obnova javnih WC-jev na Ptujski Gori 0 01.01.2020 31.12.2022 0 0 10.000 3.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 10.000 3.000 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 215.994 115.000 705.000 865.000 315.000 65.000
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 215.994 115.000 705.000 865.000 315.000 65.000 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 215.994 115.000 705.000 865.000 315.000 65.000 OB069-09-0014 Hišni priklopi - kanalizacija 0 01.01.2014 31.12.2022 45.700 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PV - Lastna proračunska sredstva 45.700 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 OB069-12-0019 Sofinanciranje individualnih ČN 0 01.01.2014 31.12.2022 135.894 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PV - Lastna proračunska sredstva 135.894 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 OB069-16-0006 Fekalna kanalizacija Majšperk sever 0 16.02.2016 31.12.2021 34.400 5.000 300.000 100.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 34.400 5.000 300.000 100.000 0 0 OB069-18-0014 Kanalizacija Medvedce 0 01.01.2019 31.12.2022 0 20.000 100.000 100.000 50.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 20.000 100.000 100.000 50.000 0 OB069-18-0015 Kanalizacija Stanečka vas 0 01.01.2020 31.12.2022 0 0 20.000 200.000 100.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 20.000 200.000 100.000 0
Občina Majsperk - Rebalans Stran 4 od 8 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
OB069-18-0016 Kanalizacija Stogovci 0 01.01.2019 31.12.2022 0 0 20.000 200.000 100.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 20.000 200.000 100.000 0 OB069-19-0010 Širitev ČN Majšperk z dovodom z Brega 0 01.01.2019 02.01.2019 0 40.000 200.000 200.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 40.000 200.000 200.000 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 575.822 159.608 114.000 130.000 140.000 65.000
1603 Komunalna dejavnost 385.187 121.608 70.000 75.000 85.000 45.000 16039001 Oskrba z vodo 276.580 45.000 50.000 50.000 55.000 45.000 OB069-08-0037 Investicijsko vzdrž. vodovodnega omrežja 0 01.01.2010 31.12.2022 226.580 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 PV - Lastna proračunska sredstva 226.580 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 OB069-08-0038 Vodovod - hišni priklopi 0 01.01.2010 31.12.2022 30.000 10.000 15.000 15.000 15.000 10.000 PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 10.000 15.000 15.000 15.000 10.000 OB069-17-0014 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0 01.01.2017 31.12.2022 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 63.608 51.608 5.000 5.000 0 0 OB069-15-0022 Pokopališče Ptujska Gora 0 01.01.2016 31.12.2021 34.000 22.000 5.000 5.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 34.000 22.000 5.000 5.000 0 0 OB069-18-0032 Ureditev nasipa in parkirišča pri pokopališču Majš 0 01.01.2018 31.12.2019 29.608 29.608 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 29.608 29.608 0 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 45.000 25.000 15.000 20.000 30.000 0 OB069-14-0012 Ureditev parka Majšperk 0 01.01.2015 31.12.2022 35.000 20.000 10.000 10.000 20.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 20.000 10.000 10.000 20.000 0 OB069-15-0020 Ureditev športnega parka Ptujska Gora 0 01.01.2016 31.12.2022 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 140.499 35.000 40.000 50.000 50.000 20.000 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 140.499 35.000 40.000 50.000 50.000 20.000 OB069-08-0040 Investicijsko vzdrž. stanovanj 0 01.01.2014 31.12.2022 140.499 35.000 40.000 50.000 50.000 20.000 PV - Lastna proračunska sredstva 140.499 35.000 40.000 50.000 50.000 20.000 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 50.136 3.000 4.000 5.000 5.000 0 16069002 Nakup zemljišč 50.136 3.000 4.000 5.000 5.000 0 OB069-08-0041 Nakup zemljišč 0 01.01.2013 31.12.2022 50.136 3.000 4.000 5.000 5.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 50.136 3.000 4.000 5.000 5.000 0
Občina Majsperk - Rebalans Stran 5 od 8 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 35.150 15.150 1.000 6.000 6.000 0
1702 Primarno zdravstvo 35.150 15.150 1.000 6.000 6.000 0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 35.150 15.150 1.000 6.000 6.000 0 OB069-08-0042 Investicijsko vzdrž. zdravstvenega doma 0 01.01.2015 31.12.2022 8.000 0 0 5.000 5.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 8.000 0 0 5.000 5.000 0 OB069-15-0010 Parkirišče ZD Majšperk 0 01.01.2016 31.12.2022 12.000 0 1.000 1.000 1.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 12.000 0 1.000 1.000 1.000 0 OB069-18-0002 Izgradnja urgentnega centra Ptuj 14.150 01.01.2018 31.12.2019 14.150 14.150 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 14.150 14.150 0 0 0 0 OB069-18-0033 Sofinanciranje preventivnih programov v primarnem 0 01.01.2018 31.12.2019 1.000 1.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 545.628 297.238 72.000 150.000 102.000 35.000
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 66.000 9.000 16.000 11.000 15.000 15.000 18029001 Nepremična kulturna dediščina 66.000 9.000 16.000 11.000 15.000 15.000 OB069-12-0013 Vzdrževanje kulturnih spomenikov 0 01.01.2013 31.12.2022 61.000 9.000 15.000 10.000 15.000 15.000 PV - Lastna proračunska sredstva 61.000 9.000 15.000 10.000 15.000 15.000 OB069-18-0012 Ureditev peči in kuhinje 0 01.01.2018 31.12.2021 5.000 0 1.000 1.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 0 1.000 1.000 0 0 1803 Programi v kulturi 372.205 263.538 36.000 120.000 71.000 10.000 18039003 Ljubiteljska kultura 53.000 165.273 22.000 102.000 53.000 0 OB069-17-0019 Oprema za dom krajanov Stoperce 0 01.01.2017 31.12.2022 53.000 4.000 2.000 2.000 3.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 53.000 4.000 2.000 2.000 3.000 0 OB069-19-0005 Obnova doma Sestrže 0 01.01.2019 02.01.2019 0 7.000 20.000 100.000 50.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 7.000 20.000 100.000 50.000 0 OB069-19-0011 Energetska sanacija doma krajanov Ptujska Gora 154.273 23.01.2019 31.12.2019 0 154.273 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 154.273 0 0 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 319.205 98.265 14.000 18.000 18.000 10.000 OB069-12-0039 Oprema KPC 0 01.01.2013 31.12.2022 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PV - Lastna proračunska sredstva 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 OB069-15-0013 Ureditev kleti 0 01.01.2016 31.12.2022 22.000 0 2.000 1.000 1.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 22.000 0 2.000 1.000 1.000 0 OB069-16-0009 Večnamenski objekt Naraplje 0 01.01.2016 31.12.2022 281.205 88.265 2.000 2.000 2.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 281.205 88.265 2.000 2.000 2.000 0 OB069-18-0047 Obnova doma krajanov Ptujska Gora 0 01.01.2020 31.12.2022 0 0 0 5.000 5.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 5.000 5.000 0
Občina Majsperk - Rebalans Stran 6 od 8 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 107.423 24.700 20.000 19.000 16.000 10.000 18059001 Programi športa 107.423 24.700 20.000 19.000 16.000 10.000 OB069-13-0006 Ureditev športnega parka Majšperk 0 01.01.2013 31.12.2022 38.140 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PV - Transfer iz državnega proračuna 16.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 22.140 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 OB069-14-0007 Otroška igrala 0 01.01.2016 31.12.2022 18.000 4.000 2.000 3.000 4.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 18.000 4.000 2.000 3.000 4.000 0 OB069-14-0008 Ureditev strelišča in fitnesa v ŠP Majšperk 0 01.06.2014 31.12.2022 21.730 2.000 2.000 1.000 2.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 21.730 2.000 2.000 1.000 2.000 0 OB069-16-0007 Cageball 0 01.08.2016 31.12.2020 6.700 1.000 1.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 6.700 1.000 1.000 0 0 0 OB069-18-0003 Preplastitev igrišča Stoperce 0 01.01.2018 31.12.2019 20.853 700 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 20.853 700 0 0 0 0 OB069-18-0041 Ureditev hriba pri športnem parku 0 01.01.2018 31.12.2021 2.000 12.000 5.000 5.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 12.000 5.000 5.000 0 0 19 IZOBRAŽEVANJE 62.000 32.000 69.000 79.000 22.000 22.000
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 28.000 6.000 9.000 9.000 10.000 10.000 19029001 Vrtci 28.000 6.000 9.000 9.000 10.000 10.000 OB069-15-0011 Nakup igral vrtec 0 01.01.2016 31.12.2022 9.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PV - Lastna proračunska sredstva 9.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 OB069-15-0021 Nakup opreme in igrač 0 01.01.2016 31.12.2022 19.000 2.000 4.000 4.000 5.000 5.000 PV - Lastna proračunska sredstva 19.000 2.000 4.000 4.000 5.000 5.000 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 34.000 26.000 60.000 70.000 12.000 12.000 19039001 Osnovno šolstvo 34.000 26.000 60.000 70.000 12.000 12.000 OB069-14-0003 Nabava učil, učnih pripomočkov in opreme 0 01.01.2014 31.12.2022 34.000 11.000 10.000 10.000 12.000 12.000 PV - Lastna proračunska sredstva 34.000 11.000 10.000 10.000 12.000 12.000 OB069-18-0046 Obnova telovadnice 0 01.01.2020 31.12.2021 0 0 50.000 10.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 50.000 10.000 0 0 OB069-19-0008 Dvigalo v osnovni šoli Majšperk 0 01.01.2021 02.01.2019 0 0 0 50.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 50.000 0 0 OB069-19-0012 Obnova poda in kuhinje OŠ Stoperce 0 01.01.2019 31.12.2019 0 15.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 15.000 0 0 0 0
Občina Majsperk - Rebalans Stran 7 od 8 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Skupaj NRP: 3.222.020 1.870.951 1.962.350 2.330.741 1.461.791 304.000 PV-EU PV - EU sredstva 196.667 0 0 0 0 0 Legenda: PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva 2.775.651 1.541.703 1.855.522 1.835.068 1.001.323 294.000 * - podatek iz dokumentacije projekta PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna 249.703 329.248 106.828 495.673 460.468 10.000 Skupaj PV - Proračunski viri 3.222.020 1.870.951 1.962.350 2.330.741 1.461.791 304.000
Občina Majsperk - Rebalans Stran 8 od 8 OBRAZLOŽITEV REBALANSA OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2019
I. UVOD
Občinski svet Občine Majšperk je Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2019 sprejel na svoji 35. redni seji, dne 20. 6. 2018. Z rebalansom usklajujemo določene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna. Prihodki se povečujejo iz 3.864.901 € na 4.127.040 €, prav tako se povečujejo odhodki iz 4.236.646 € na 4.580.420 €.
V tabeli spodaj prikazujemo spremembe proračuna v letu 2019:
Sprejeti Rebalans 2019 Razlika proračun 2019 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki 4.054.576 4.314.403 259.827 Odhodki 4.191.245 4.581.791 390.546 B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejeta vračila danih posojil in prod. kapital. deležev Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev C. Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga 74.380 74.380 0 Stanje sredstev na računu 211.049 341.768 130.719
Rebalans proračuna občine Majšperk za leto 2019 je predložen v naslednji vsebini in strukturi: SPLOŠNI DEL PRORAČUNA POSEBNI DEL PRORAČUNA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Pri obrazložitvah prihodkov in odhodkov izhajamo iz trenutno veljavnega proračuna (rebalans ). V stolpcih so prikazani podatki o: - realizaciji 2018, - sprejetem proračunu 2019 in - rebalansu proračuna 2019.
II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA
V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v: A. Bilanci prihodkov in odhodkov B. Računu finančnih terjatev in naložb C. Računu financiranja
1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI
PRIHODKI
Prihodki v veljavnem proračunu za leto 2019 so bili planirani v višini 4.054.576 EUR, z Rebalansom proračuna Občine Majšperk pa se prihodki povečujejo na 4.314.403 EUR.
Na prihodkovni strani se: - davčni prihodki zmanjšujejo za 77.635 EUR, oz. za 2,5%, - nedavčni prihodki povečujejo za 30.000 EUR, oz. za 9,7%, - kapitalski prihodki povečujejo za 34.157 EUR oz. 34,2 %, - transferni prihodki se povečujejo za 273.306 EUR oz. za 50,5%
Razlogi za spremembe na strani prihodkov so razvidni iz obrazložitve v nadaljevanju.
Davčni prihodki Glede na sprejeto višjo povprečnino v višini 573,50 EUR, ki je določena V ZIPRS1819-A, smo v novembru 2018 prejeli nove podatki o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave. V letu 2019 je primerna poraba sestavljena iz razpoložljive dohodnine in finančne izravnave. Prihodki od dohodnine se prikazujejo na kontu 700020 dohodnina-občinski vir, finančna izravnava pa na kontu 740000 prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna. Dvigujemo tudi davke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, saj v letu 2018 niso v proračun stekli vsi prihodki iz tega naslova. Prvi obrok NUSZ-a je v plačilo zapadel konec decembra 2018, drugi pa v leto 2019. Glede na dejansko realizacijo leta 2018 dvigujemo tudi prihodke iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.
Nedavčni prihodki V letu 2019 nam poteče večina pogodb za najem grobnih parcel. Pogodbe se sklepajo za obdobje desetih let in glavnina prihodka iz tega naslova se planira v tem letu. Prav tako planiramo prihodke iz naslova oddajanja šolske telovadnice v najem, ki se na odhodkovni strani prikazujejo kot strošek za sofinanciranje dela plače čistilke v telovadnici.
Kapitalski prihodki Skladno z dopolnjenim letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine se usklajujejo tudi prihodki.
Transferni prihodki Dodajajo se sredstva finančne izravnave, zaradi spremenjene sestave primerne porabe. Pri transfernih prihodkih se povečujejo sredstva za ureditev poslovne cone na Bregu. Dodajamo sredstva za obnovo fasade na objektu TIC Ptujska Gora in projekt povečanje razpoznavnosti
2 kulturne dediščine na Ptujski Gori. Projekta sta se izvajala v letu 2018, prihodki s strani ministrstva pa so predvideni v tem letu. Sredstev za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajne mobilnosti pa v letu 2019 ne pričakujemo.
ODHODKI
Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2019 so planirani v višini 4.191.245 EUR, v rebalansu proračuna občine Majšperk pa se povečujejo za 390.546 EUR glede na veljavni proračun, in so planirani v višini 4.581.791 EUR.
Na odhodkovni strani se: - povečujejo tekoči odhodki za 34.338 € oz. za 2,9% , - povečujejo tekoči transferi za 39.964 €, oz. 2,7%, - povečujejo investicijski odhodki za 266.094 €, oz. za 20,2%, - povečujejo investicijski transferi za 50.150 €, oz. za 24,4% glede na plan.
Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu rebalansa proračuna občine Majšperk za leto 2019.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.
C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.
III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA
1000 OBČINSKI SVET
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
01.3.2. PROSLAVE IN PRIREDITVE Sredstva na postavki se povečujejo glede na realizacijo preteklega leta in predvideno porabo.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
3
01.3.12. ZBORNIK OBČINE Sredstva povečujemo, ker bo plačilo za tisk in distribucijo zbornika zapadlo v tekoče leto. Prav tako je del lektoriranja zapadel v plačilo v tekoče leto.
01.3.4. OBČINSKO GLASILO Sredstva usklajujemo skladno z realizacijo preteklega leta. V tem letu bomo prav tako izbirali novega izvajalca za oblikovanje in tisk Majšperčana, kar pomeni, da se cena lahko dvigne.
3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01.6.2. MATERIALNI STROŠKI Sredstva se dvigujejo glede na realizirano višjo porabo v preteklem letu.
4000 OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02.4.33. PLAČILO PROVIZIJE BANKAM Z rebalansom se predlaga zmanjšanje pravic porabe zaradi glede na realizacijo preteklega leta.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
02.4.36. ČLANARINE V ORGANIZACIJAH (ZOS IN SOS) Z rebalansom se predlaga zmanjšanje pravic porabe glede na realizacijo preteklega leta in predvidene potrebe.
0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave
02.1.1. PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLENIM Sredstva na postavki usklajujemo skladno z dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil dosežen med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Izvedejo se nove (višje) uvrstitve delovnih mest in nazivov, uskladitve se izvedejo postopoma
4 in sicer v treh obrokih (prvo povišanje 1. 1. 2019, drugo povišanje 1.11.2019 in tretje povišanje 1. 9. 2020).
Na postavkah 02.4.02. ČASOPISI, STROKOVNA LITERATURA, 02.4.08. TELEFON, INTERNET, 02.4.12. ČISTILA, 02.4.15. VODA IN KOMUNALNE STORITVE,02.4.16. ODVOZ SMETI, se sredstva povečujejo ali zmanjšujejo glede na ocenjene potrebe.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
02.4.20. VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV IN OPREME Vrednost postavke se povečuje glede na realizacijo preteklega leta in ocenjene potrebe.
21.4. NAKUP OPREME Z rebalansom se predvideva nakup PVC strehe za občinski šotor v prevideni višini 7.000 EUR.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
12.1.2. PROGRAMI GASILSKE ZVEZE Odbor za zaščito in reševanje je v okviru 2. točke dnevnega reda 1. redne seje odbora predlagal spremembo rebalansa proračuna za leto 2019 na postavki Program gasilske zveze, kjer predlaga povečanje postavke za 1.100,00 EUR zaradi dodatnega avtomobilskega zavarovanja dveh novih gasilskih vozil (500,00 EUR) in najemnine prostorov za delovanje Gasilske zveze Majšperk (600,00 EUR).
25.1.11. UREDITEV DOMA GASILCEV PGD MAJŠPERK-BREG Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva za dokončanje investicije gasilskega doma na Bregu.
25.1.9. UREDITEV DOMA GASILCEV NA PTUJSKI GORI Spodnji del objekta doma krajanov na Ptujski Gori je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva, ki bo hkrati z obnovo doma energetsko saniralo svoj del objekta. Sredstva so namenjena zamenjavi lesenih oken njihovih prostorov in namestitvi izolativne fasade.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost
33.1. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU Z rebalansom povišujemo sredstva za nabavo potrebne opreme za osnovnošolske otroke ob vstopu v šolo in ostalih dogodkih (otroška varnostna olimpijada, varno na kolo,…), da se
5 zagotovi primerna opremljenost pri udeležbi na tekmovanjih in potrebna varnost udeležencev v cestnem prometu. Določeni stroški so dodatno tudi zaradi večkratne demontaže in montaže prikazovalnika hitrosti.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
10.1.6. DOTACIJE ZA PODROČJE LOVSTVA Sredstva povečujemo zaradi planiranih višjih prihodkov s strani ministrstva, ki se nato v isti višini porazdelijo med koncesionarje- lovske družine.
1103 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
15.3. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST Zaradi planiranih višjih prihodkov s strani ministrstva za vzdrževanje gozdnih cest posledično dvigujemo tudi odhodke za ta namen.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
28.2.125. JP CESTA NA VELIKO RAVNO Po natančnih izmerah in izvedbi popisov del je potrebno uskladiti vrednost obnove ceste. Natančna vrednost izvedbe bo znana po izvedenem javnem razpisu.
28.2.136. PLOČNIK VRHE Sredstva na postavki se zmanjšujejo, ker v tekočem letu predvidoma še ne bo prišlo do realizacije projekta.
28.2.169. JP VRHE – BREZJE - LOVSKI DOM Po natančnih izmerah in izvedbi popisov del je potrebno uskladiti vrednost obnove ceste. Natančna vrednost izvedbe bo znana po izvedenem javnem razpisu.
28.2.170. JP SKRBLJE – JELOVICE, ODSEK REPETITOR - JELOVICE Po natančnih izmerah in izvedbi popisov del je potrebno uskladiti vrednost obnove ceste. Natančna vrednost izvedbe bo znana po izvedenem javnem razpisu.
6
28.2.171. JP LEŠJE – KORITNO – DEŽNO (ODCEP PALAJŽER, ŠUT)
Po natančnih izmerah in izvedbi popisov del je potrebno uskladiti vrednost obnove ceste. Natančna vrednost izvedbe bo znana po izvedenem javnem razpisu.
28.2.175. LC DOKLECE – JANŠKI VRH, ODSEK MARINIČ Po natančnih izmerah in izvedbi popisov del je potrebno uskladiti vrednost obnove ceste. Natančna vrednost izvedbe bo znana po izvedenem javnem razpisu.
28.2.176. JP BREG - SKRBLJE I. FAZA Po natančnih izmerah in izvedbi popisov del je potrebno uskladiti vrednost obnove ceste. Natančna vrednost izvedbe bo znana po izvedenem javnem razpisu.
28.2.178. JP BREG – h.št. 60 V rebalans je vključena pobuda asfaltiranja ceste na bregu do hišne številke 60. Cesta vodi do treh gospodinjstev. Lastništvo je bilo z brezplačnim prenosom v javno dobro urejeno v preteklosti. Potrebno je izvesti dela na podlagi cestišča in asfaltiranje ceste v dolžini 62 m.
28.3.04. GRADNJA REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNE MOBILNOSTI V SPODNJEM PODRAVJU Postopek izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, ki ga za vse občine v projektu vodi vodilni partner Mestna občina Ptuj, je razveljavljen, saj so bile ponudbe višje od zagotovljenih sredstev. Novo javno naročilo po posameznih odsekih bo objavljeno v letošnjem letu. Iz tega razloga je potrebno zamakniti izvedbo ostalih aktivnosti in povečati sredstva za projektno dokumentacijo glede na pričakovano višjo ponudbo izvajalcev.
13029004 Cestna razsvetljava
27.6.2.13.. JAVNA RAZSVETLJAVA NOVOGRADNJA Sredstva z rebalansom prenašamo na postavko javna razsvetljava Savinsko.
27.6.2.9. JAVNA RAZSVETLJAVA SAVINSKO V preteklih letih smo na Savinskem zgradili javno razsvetljavo, ki jo želimo v letošnjem letu podaljšati, da bomo celotno naselje opremili s svetilkami javne razsvetljave. V ta namen smo v proračunu 2019 zagotovili sredstva v višini 20.000 EUR.
34.2. ZAMENJAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE Sredstva na postavki smo povečali za postavitev treh solarnih svetil javne razsvetljave, za katere smo prejeli pobude občanov.
7
1306 telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
27.15. RAZVOJ ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA Sredstva se z rebalansom znižujejo, saj naj bi celoten strošek izgradnje širokopasovnega omrežja prevzel investitor. 14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
31.2.1. POSLOVNA CONA MAJŠPERK – BREG Občina Majšperk je gradbeno dovoljenje pridobila v mesecu oktobru, ko smo lahko oddali vlogo za pridobitev evropskih sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2018 smo izvedli javno naročilo vendar izvajalec še ni bil izbran. Čakamo pozitiven sklep MGRT o sofinanciranju investicije. Zaradi vseh teh dejstev smo sredstva za izvedbo iz leta 2018 premaknili v leto 2019.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
11.1.16. MUZEJ BREG Pričakujemo, da odkupa objektov ne bomo mogli izvesti pravočasno, da bi ob pripravi projektne dokumentacije in po postopku javnega naročila uspeli v letu 2019 izvesti investicijo v muzej v planiranem obsegu, zato del sredstev prestavljamo v leto 2020.
11.1.18. UREDITEV OKOLICE TIC Z VGRADNJO ČN Sredstva se prenašajo iz leta 2018 v tekoče leto, ker ureditev okolice v letu 2018 ni bila izvedena in jo predvidevamo v letošnjem letu. 11.1.3. TRANSFERI TURISTIČNIM DRUŠTVOM – RAZPIS Dodatno namenjamo sredstva za področje turizma.
11.1.5. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA Sredstva znižujemo, ker so za razvoj planirana še na drugih postavkah.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
27.4.6.6. ŠIRITEV ČN MAJŠPERK Z DOVODOM Z BREGA Čistilna naprava na Bregu je dotrajana in potrebna zamenjave. Ob upoštevanju vseh dejstev, da bo tudi čistilna naprava Majšperk potrebna širitve in posodobitve je smotrno, da čistilno napravo Breg uporabimo kot zbirno napravo in prečrpališče, fekalne vode pa povežemo s
8 centralno čistilno napravo v Majšperku. Za namen izdelave projektne dokumentacije smo v rebalansu dodali sredstva in novo postavko.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje
16.1.7. EVIDENCA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE V mesecu marcu 2018 je v veljavo stopil Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/2018 - ZEDRZ), ki od upravljavcev javne cestne infrastrukture zahteva vzpostavitev elektronske evidence dejanske rabe cestne infrastrukture. Na podlagi zakona je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 3/2019), ki začne veljati 26. 1. 2019. Pravilnik določa tehnične zahteve in postopke priprave elaboratov za zemljišča, kjer potekajo javne ceste. Na podlagi tega pravilnika bomo zbrali ponudbe, iz katerih bo razviden dejanski strošek vzpostavitve evidence, s to postavko pa zagotavljamo minimalni okvir sredstev za začetek postopka zbiranja ponudb.
1603 Komunalna dejavnost 16039005 Druge komunalne dejavnosti
14.5.4. SKULPTURA Sredstva na tej postavki so namenjena za postavitev skulpture na območju Občine Majšperk v okviru projekta Forma viva Makole.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
26.4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V letu 2019 je na preostalih dveh blokih v Majšperku predvidena obnova in namestitev izolativne fasade. V obeh blokih ima občina delež stanovanje, ki ga mora zagotavljati kot lastnik. Dodatna sredstva na postavki so namenjena obnovi blokov, katerih upravljavec je Podjetje za stanovanjske storitve.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
08.3.5. IZGRADNJA URGENTNEGA CENTRA Izgradnja urgentnega centra na Ptuju je zelo pomembna za okrog 140.000 prebivalcev Spodnjega Podravja, s čimer bi zagotavljali ustrezno kakovost nujne zdravstvene oskrbe, kot so je deležni prebivalci v drugih slovenskih regijah. Sredstva prestavljamo iz leta 2018.
9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina
06.4.1. TRANSFERI ZA VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi ocenjene manjše potrebe po obnovi kulturnih spomenikov in objektov.
1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
06.5.1. SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE Z rebalansom se zaradi spremenjene zakonodaje na področju plač v javnem sektorju dviga tudi znesek sofinanciranja knjižnične dejavnosti.
18039003 Ljubiteljska kultura
24.2. DOM PTUJSKA GORA Sredstva se znižujejo, ker se bo v tekočem letu izvajala energetska prenova doma krajanov Ptujska Gora.
24.2.1. ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV PTUJSKA GORA Energetska sanacija doma krajanov zajema obnovo strešne konstrukcije z namestitvijo dodatne toplotne izolacije na podstrešju, zamenjavo strešne kritine in vseh njenih delov, zamenjava lesenih dotrajanih oken in vhodnih vrat v pritličju objekta in namestitvijo izolativne fasade. Obnova zajema tudi beljenje notranjih prostorov po menjavi oken in morebitna potrebna dela zaradi zagotavljanje požarne varnosti s požarnimi sektorji.
24.4. DOM SESTRŽE Na postavki dodajamo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo doma krajanov na Sestržah v naslednjih letih.
24.6.1. VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE V letu 2018 je bilo izvedenih in zaračunanih manj del od predvidenih, zato del sredstev prestavljamo v leto 2019, ko bo objekt zaključen in bodo plačana dela v celoti.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa
22.2.2. PREPLASTITEV IGRIŠČA STOPERCE Igrišče v Stopercah je urejeno, naročeni košarkarski tabli s koši pa sta bili dostavljeni v mesecu decembru, ko je bil na Občino Majšperk tudi izdan račun. Zaradi zamika roka plačila zapade plačilo tabel in košev v leto 2019, kar smo morali urediti tudi v proračunu.
10
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci
05.1.1. VRTEC MAJŠPERK Tudi tukaj sredstva povišujemo zaradi dviga plač v javnem sektorju.
05.1.3. DODATNI POPUSTI PRI PLAČILU VRTCA Postavko dodajamo v rebalans skladno z 28.b členom ZVrt, kjer je določeno, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Občina mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti.
05.1.2. VRTCI V OSTALIH OBČINAH Sredstva na postavki z rebalansom znižujemo, saj se število otrok v zunanjih vrtcih zmanjšuje.
23.3. NAKUP OPREME IN IGRAČ Sredstva z rebalansom usklajujemo glede na dejanske potrebe.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1903001 Osnovno šolstvo
03.2.1. KURJAVA OŠ MAJŠPERK V letnem poročilu koncesionarja za dobavo toplotne energije se je izkazalo, da je bil zaračunan previsok znesek. Konec leta 2018 je zato upravljavec izdal dobropise za preplačila, ki bodo učinkovali v letu 2019, zato so sredstva na tej postavki znižana.
03.2.3. ELEKTRIČNA ENERGIJA OŠ MAJŠPERK Na tej postavki je prišlo pri planiranju za proračun 2019 do napake, saj so bila planirana sredstva za 25 % nižja od plana 2018 in kar 35 % nižja od končne realizacije. Pri planu ni bil upoštevan višji prispevek za obnovljive vire energije, ki ga zaračunava SODO, kakor tudi ne povišanja električne energije.
03.2.4. KOMUNALNE STORITVE OŠ MAJŠPERK Zaradi višjih stroškov komunalnih storitev (voda, smeti) se postavka povečuje.
03.2.5. DRUGI MATERIALNI STROŠKI OŠ MAJŠPERK Sredstva zvišujemo zaradi sofinanciranja dela plače začasnemu spremljevalcu otroka s sladkorno boleznijo in za zagotavljanje dela plače za čistilko v šolski telovadnici (zaposlitev je financirana s prihodkov iz pobrane najemnine za telovadnico). Sredstva so na prihodkovni strani planirana pri drugih najemninah.
11
03.4.5. OBNOVA TELOVADNICE Sredstva za obnovo telovadnice prestavljamo v naslednje leto, letošnja sredstva pa smo prerazporedili za druge namene.
03.4.1. VZDRŽEVANJE OŠ MAJŠPERK Sredstva povišujemo, saj je v šolski telovadnici po opravljenem periodičnem pregledu bilo ugotovljeno, da je potrebno namestiti protipadne zavore za stropne koše in pregradno zaveso.
03.4.6. OBNOVA PODA IN KUHINJE OŠ STOPERCE V osnovni šoli Stoperce je potrebna obnova poda, kjer bo nameščen okolju prijazen material. Poleg menjave poda je potrebno zamenjati kuhinjo, saj je zelo stara in dotrajana.
03.8.5. OŠ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI Zaradi višjih stroškov na področju plač se zvišujejo sredstva na postavki. Hkrati se predvideva zaposlitev dodatnega strokovnega kadra v OŠ Ljudevita Pivka, ki ga ministrstvo ne financira.
1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
03.3.1. ŠOLSKI PREVOZI Znesek na postavki usklajujemo skladno z dejanskimi potrebami. V tem letu bo potrebno na novo zagotoviti prevoz otroku, ki bo všolan v OŠ za otroke s posebnimi potrebami zunaj občine.
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
04.1.1. PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV Sredstva dvigujemo glede na realizacijo preteklega leta in oceno.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
14.2.3. OBRESTI OD DK VODOVOD Sredstva se usklajujejo glede na porabo preteklega leta in planirano višino obrestne mere.
34.6. OBRESTI KREDIT KPC Sredstva se usklajujejo glede na porabo preteklega leta in planirano višino obrestne mere.
12
Pripravila: Občinska uprava Županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin
13
OBČ INA MAJŠPERK
Na podlagi 27. č l ena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS , št. 11 /2018), 6. č l ena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih obč in št. 25/12, 34/15, 55115, 50/1 7) je občinski svet Občine Majšperk na svoji 3. redni seji, dne 23. 1. 2019 sprejel naslednji
SKLEP o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2019
Občinski svet Občin e Majšperk sprejme dopolnitve načrta ravnanJa z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2019.
Občinski svet pooblašča županjo Občine Majšperk za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami , ki so zajete v načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
O rezultatih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Je županja Občine Majšperk dolžna obvestiti obč in ski svet ob zaključnem računu.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Obč in e Majšperk za leto 2019 je priloga tega sklepa.
Številka: 41 0-3 /20 1 8- \~ Majšperk, dne: 23. l. 2019
OBČ INA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 MAJŠPERK, tel.: 02 795 08 30, fax: 02 794 42 21, e-mail : [email protected], www.majsperk.si Mat i čna št.: 5883644, Id. št. za DDV: 8 111 993197, TRR pri Banki Slovenije: 01269-0100017182 OBČINA MAJŠPERK Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občin e Majšperk za leto 2019-1
I. NAČRT PRIDOBIVANJA:
A. Zemljišča
Zap. Okvirna lokacija Sifra in ime k.o. Površina Vrsta nepremi č nin Predvidena sredstva v št. oz. pare. št. nepremičnine v m2 EUR l. 19511 443 - Janški Vrh 155 vodohran B rezpl ačna pridobitev 2. 720/19 502 - Stoperce 832 Javna_E_ot Bre~l a čna_E_t"idobitev 3. 717/4 500 - Bolfenk 42 Javna_E_ot Brezplačna pridobitev 4. 719/1 500 - Bolfenk 239 Javna pot Bre~lačn a:_Q!'idobitev 5. 720/3 500 - Bolfenk 393 Javna_pot BreZQ i ačna pridobitev 6. 723/9 500 - Bolfenk 326 Javna pot Brezplačna pridobitev 7. 723/10 500 - Bolfenk 14 Javna_E_ot Brezplačna _pridobitev 8. 724/2 500 - Bolfenk 383 Javna pot Brezp l ačna pridobitev 9. 732/3 500 - Bolfenk 200 Javna_E_ot Bre~ačnaQridob i tev 10. 724/4 500 - Bolfenk 440 Javna pot Brezp l ačna pridobitev 11. 737/2 500- Bolfenk 49 Javna pot Br~l ačna_pridobi tev 12. 738/1 500 - Bolfenk 269 Javna pot Brezplačna pridobitev 13. 583/251 440 - Doklece 605 Javna__E_ot Bre~lačna_pridobitev 14. 583/249 440 -Doklece 201 Javna pot Brezplačna pridobitev 15. 831/35 436 - Sestrže 93 Javna__E_ot Bre~l ačna_E_ridobitev 16. 831133 436 - Sestrže 5 Javna__Qot Br~l ačn a_pr idobitev 17. 773/1 436 - Sestrže 36 Javna pot Brezplačna pridobitev 18. 755/3 436- Sestrže 302 Javna_E_ot Br~lačna_pridobitev 19. 754/3 436 - Sestrže 14 Javna pot Brezplač na pridobitev 20. 765/1 436 - Sestrže 12 Javna pot Bre~l ačna_E_t"idobitev 21. 765/2 436 - Sestrže 39 Javna pot Brezplačna pridobitev 22. 767/7 436 - Sestrže 63 Javna pot Br~ačna_E_t"idob i tev 23. 758/6 436- Sestrže 775 Javna_p ot Bre~ačna J>ridobitev 24. 759/3 436 - Sestrže 6 Javna pot B rezp lačna pridobitev 25. 767/4 436- Sestrže 5 Javna pot Bre~ačna _pridobitev 26. 767/5 436- Sestrže 14 Javna pot Brezp l ačna pridobitev 27. 154611 503- Kup č inji Vrh 9 Javna pot Bre~ačna _Qridobitev 28. 1547/2 503- Kupčin ji Vrh 57 Javna pot B rezp l ačn a pridobitev 29. 18111 503 - Kupč inji Vrh 88 Javna_p_ ot Bre~ačna _Qridobitev 30. 198/ 1 503 - Kupčinji Vrh 54 Javnapot Brezplačna pridobitev 3 1. 229/4 503 - Kupč inji Vrh 9 Javna _p_ot Bre~l ačna _Qridobitev 32 290/103 503 - Kupč inji Vrh 338 Javna pot Brezplačna pridobitev .33. 290/92 503- Kupč inji Vrh 277 Javna pot B rezplačna _Qridobitev 34. 3 13/2 503 - Kupč inji Vrh 819 Javna _p_ot Bre~lačna p_ridobitev 35. 3 13/3 503 - Kupčinji Vrh 111 Javna pot Brezplač na pridobitev 36. 1501/1 503- Kupč inji Vrh 6 Javna_E__ot Br~la č na_E_t"idobite v 37. 1552/1 503- Kupč inji Vrh 77 Javna pot Brezp l ačna pridobitev 38. 211/4 503 - Kup_činji Vrh 198 Javna pot Br~lačna_E_t"idobitev 39. 215/3 503 - Kupčin ji Vrh 243 Javna pot Brezplačna pridobitev 40. 290/109 503- K upč inji Vrh 805 Javna pot Br~ačna_E_t"id obitev 41. 200/2 503 - Kup č inji Vrh 435 Javna pot Br~zplačna pridobitev 42. 290/ 11 2 503- Kupč inji Vrh 97 Javna pot Brezplačna_E_t'idobit ev 43. 256/4 503- Kup činji Vrh 1209 Javna_E__Ot Bre~ačnaQI"idobitev
OBČ INA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 MAJŠPERK, tel. : 02 795 08 30, fax: 02 794 42 21, e-mail: [email protected], www.majsperk.si M atična št.: 5883644, Id. št. za DDV: 8 111993197, TRR pri Banki Slovenije: 01269-0 100017182 OBČINA MAJŠPERK
44. 4/3 503 - Kupčinji Vrh 1128 Javna..E_ot Bre~l ač na pridobitev 45. 208/2 503 - Kupčin ji Vrh 179 Javna pot Brezplačna pridobitev 46. 1559/3 503 - Kupčinj i Vrh 18 Javna pot Bre~lačna _Qridobitev 47. 1560/1 503 - Kupčinji Vrh 33 Javna pot Brezplačna pridobitev 48. 54/3 503 - Kupčinji Vrh 2213 Javna..E_Ot Bre~ačna _Qridobitev 49. 1542/1 503 - Kupčinji Vrh 260 Javnapot Brezp l ačna pridobitev 50. 1544/1 503 - Kupč in ji Vrh 1119 Javna pot B re~ačna_Eidobitev 51. 1501/9 503 - Kupčinji Vrh 9 Javna_pot BreziJlačna pridobitev 52. 1501/15 503- Kupčinji Vrh 459 Javna_Q_Ot Bre~ačna_Eidobitev 53. 1501/16 503 - Kupčinji Vrh 30 Javna pot Brezplačna pridobitev 54. 46/ 172 441 - Stogovci 147 Javna pot Bre~ačna_Eidobitev 55. 461174 441 - Stogovci 802 Javna pot BrezpJ ačna pridobitev 56. 46/175 441 - Stogovci 396 Javna pot Br~ačna...E_ridobitev 57. 308/17 442 - Skrblje 176 Javna pot Bre_zpjačna pridobitev 58. 1050/ 1 436 - Sestrže 35 Javna pot Bre~lačna...E_ridobitev 59. 1049/ 1 436 - Sestrže 102 Javna...E_ot Bre~lačna pridobitev 60. 104811 436 - Sestrže 27 Javna pot Brezp l ačna pridobitev 61. 104711 436 - Sestrže 58 Javna...E_ot Bre~l ačna pridob i tev 62. 1051/ 1 436 - Sestrže 27 Javna pot Brezplačna...E_ridobit ev 63. 168/3 502 - Stoperce 1028 Javna...E_ot Bre~l ačna_Qridobit ev 64. 184/2 502- Stoperce 21 Javna pot Brezp l ačna pridobitev 65. 190/2 502 - StoQerce 87 Javna_Qot Bre~lačna...E_ ridobitev 66. 191 /5 502 - Stoperce 1340 Javna pot B rezp l ačna pridobitev 67. 192/2 502 - Stoperce 59 Javna pot Bre~lačna...E_ridobit ev 68. 193/37 502 - Stoperce 430 Javna pot Brezplačna pridobitev 69. 192/5 502 - Stoperce 164 Javna pot Brezplačna pridobitev 70. 55113 502 - StoQerce 790 Javna_Qot Bre~l ačna_Eidobitev 71. 55116 502 - Stoperce 167 Javna pot Brezplačna pridobitev 72. 931 /6 502 - Stoperce 200 Javna_Qot Bre~l ačna_E.ridobitev 73. 931 /8 502 - Stoperce 172 Javna pot Brezp l ačna pridobitev 74. 36/2 502 - Stoperce 194 Javna pot Bre~l ačna_Eidobitev 75. 36/3 502 - Stoperce 141 Javna_pot Brezp l ačna pridobitev 76. 40/3 502 - Stoperce 423 Javna pot Bre~ačna _Qridobitev 77. 40/4 502- Stoperce 45 Javna_l)_ot B r~ačna..E_r idobitev 78. 935/5 502 - Stoperce 523 Javna pot Brezplačna pridobitev 79. 55/8 502 - Stoperce 31 Javna_j)_Ot Bre~ačna _pridobitev 80. 55/9 502 - Stoperce 28 Javna pot Brezplačna pridobitev 80. 932/2 502 - Stoperce 633 Javna_Qot Bre~ačna _Qridobitev 82. 932/3 502 - Stoperce 53 Javna pot Brezplačna pridobitev
II . NAČRT RAZPOLAGANJA
Zap. Okvirna lokacija Šifra in ime k.o. Površina Vrsta nepremičnin Predvidena sredstva v št. oz. pare. št. n eprem ičnine v m2 EUR l. Občina Poljčane 784 - Hrastovec 17463 Kmetijsko območje 12.928,77
Občina Majšperk je so lastnica Y2 zem lji šča, ki se nahaja v Občini Poljčane. V primeru interesa bi navedeno zem lji šče prodali. Občina Zreče , katera je lastnica druge polovice tudi želi prodati svoj delež.
OBČ I NA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 MAJŠPERK, tel. : 02 795 08 30, fax: 02 794 42 21, e-mail : [email protected], www.majsperk.si Matična št.: 5883644, Id . št. za DDV: 8111993197, TRR pri Banki Slovenije: 01269-0100017182 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Občina Majperk: Kriteriji za nivoje:
Rebalans 2019 Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG EUR
01 JAVNA UPRAVA 787.379 011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, 461.274 TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 456.674 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 4.600 013 SPLOŠNE ZADEVE 194.125 0131 Splošne kadrovske zadeve 5.600 0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 2.000 0133 Druge splošne zadeve in storitve 186.525 016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE 23.820 0160 Druge dejavnosti javne uprave 23.820 017 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 84.960 0171 Servisiranje javnega dolga države 84.960 018 SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI 23.200 INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih 23.200 ravneh države 02 OBRAMBA 5.000 022 CIVILNA ZAŠČITA 5.000 0220 Civilna zaščita 5.000 03 JAVNI RED IN VARNOST 226.000 031 POLICIJA 1.500 0310 Policija 1.500 032 PROTIPOŽARNA VARNOST 224.500 0320 Protipožarna varnost 224.500 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.514.279 041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH 459.859 ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 420.482 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in 39.377 zaposlovanjem 042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV 48.124 0421 Kmetijstvo 38.124 0422 Gozdarstvo 10.000 043 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 5.500 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 5.500 045 PROMET 711.048 0451 Cestni promet 711.048 046 KOMUNIKACIJE 1.900 0460 Komunikacije 1.900 047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 178.360 0473 Turizem 178.360 049 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV 109.488 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 109.488 05 VARSTVO OKOLJA 133.030 051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 1.000 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000
Čas izpisa: 24.01.2019 07:20:16 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 2 Občina Majperk: Kriteriji za nivoje:
Rebalans 2019 Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG EUR
052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 132.030 0520 Ravnanje z odpadno vodo 132.030 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 200.950 061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 52.000 0610 Stanovanjska dejavnost 52.000 062 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA 23.450 NAČRTOVANJA IN RAZVOJA 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 23.450 063 OSKRBA Z VODO 75.000 0630 Oskrba z vodo 75.000 064 CESTNA RAZSVETLJAVA 50.500 0640 Cestna razsvetljava 50.500 07 ZDRAVSTVO 24.228 072 IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE 24.150 0721 Splošne zdravstvene storitve 24.150 074 STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 78 0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 78 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 497.295 ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE 81.436 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 81.436 082 KULTURNE DEJAVNOSTI 365.664 0820 Kulturne dejavnosti 365.664 083 DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA 36.180 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 36.180 084 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 14.016 ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih 14.016 institucij 09 IZOBRAŽEVANJE 927.010 091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO 750.510 IZOBRAŽEVANJE 0911 Predšolska vzgoja 585.500 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 165.010 096 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU 176.500 0960 Podporne storitve pri izobraževanju 176.500 10 SOCIALNA VARNOST 341.000 101 VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB 100.200 1012 Varstvo invalidnih oseb 100.200 104 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 7.000 1040 Varstvo otrok in družine 7.000 107 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO 189.800 OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno 189.800 izključenih kategorij prebivalstva 109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA 44.000 VARSTVA 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 44.000
Čas izpisa: 24.01.2019 07:20:16 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 2