Jaarrekening 2019 Stad Hasselt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Jaarrekening 2019 Stad Hasselt Voor eensluidend verklaard afschrift, Koen Deconinck Rudi Roosen Algemeen Directeur Financieel Directeur NIS 71022 INHOUDSOPGAVE De beleidsnota 5 DR : De doelstellingenrealisatie 6 J1 : De doelstellingenrekening 33 J : De financiële toestand 36 De financiële nota 39 J2 : De exploitatierekening 40 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 42 J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 44 J5 : De Liquiditeitenrekening 46 De samenvatting van de algemene rekeningen 49 J6 : De balans 50 J7 : De staat van opbrengsten en kosten 53 PS : De proef- en saldibalans 55 De toelichting 69 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 70 TJ2: Evolutie van de exploitatierekening 73 TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 75 TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 82 TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 85 TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 88 TJ7 : De toelichting bij de balans 91 Bijlagen 95 W : Waarderings- en inventarisregels 96 S : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 106 S : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies - detail 108 RP : De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 134 D : Overzicht van de deelnemingen 139 VLT : Overzicht van de vorderingen op lange termijn 140 SLT : Overzicht van de schulden op lange termijn 142 W-B : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat 145 TOE: Toelichting bij de jaarrekening 146 Attest controle door extern bureau (Q&A) 194 DE BELEIDSNOTA DR : De doelstellingenrealisatie 6 J1 : De doelstellingenrekening 33 J : De financiële toestand 36 DR : De doelstellingenrealisatie Rapportgegevens : Titel : De doelstellingenrealisatie Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota Naam bestuur : Stad Hasselt NIS-code bestuur : 71022 Adres bestuur : Limburgplein 1 3500 Hasselt Rapporteringsperiode : 2019 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019013372 De doelstellingenrealisatie 2019 HASSELT ZORGSTAD PB Hasselaren kunnen genieten van maximale leefkwaliteit in hun Stad 2019140022 Gerealiseerd: Ja. Aantal bereikte personen (gasten) via het eigen straathoekwerk/jaar (IMPACT) Aantal georganiseerde activiteiten van de jeugd- en wijkwerking/jaar (OUTPUT) Aantal deelnemers aan de activiteiten van de jeugd- en wijkwerking/jaar (IMPACT) Het aantal bereikte Hasselaren via de opvoedingswinkel/jaar (IMPACT) Aantal registratieaanvragen voor opvang via de kinderopvangzoeker/jaar (IMPACT) Aantal opvangplaatsen van 0-3 jaar in Hasselt/jaar (IMPACT) Het aantal aangesloten verenigingen bij de integratieraad/jaar (IMPACT) Het aantal activiteiten in functie van de regiefunctie in de welzijnssector/jaar (OUTPUT) Aantal meldingen inzake discriminatie binnen het grondgebied van Hasselt/jaar (IMPACT) Aantal GAS-dossiers/jaar (impact) Het aantal aanvragen binnen de reglementen voor straat-,buurt- en wijkfeesten/jaar (IMPACT) Het aantal aanvragen binnen het reglement voor ondersteuning van de ontmoetingscentra/jaar (IMPACT) Vanuit verschillende departementen wordt elke dag gewerkt aan deze doelstelling. De vele acties en actieplannen zijn grotendeels gerealiseerd. Hasselt is een zeer diverse stad met meer dan 130 verschillende nationaliteiten. In samenwerking met de buurtcomités hebben we de netwerken versterkt en zo de buurten mee betrokken. Hoplr ondersteunt deze werking vanuit digitaal perspectief. In de wijken blijven we intensief aanwezig en dit werpt vruchten af. Kinderopvang onderzoekt of de reglementen nog beantwoorden aan de noden van de ouders vandaag. De werking van Huis van 't Kind wordt verder uitgebouwd. Zowel voor partners als voor ouders heeft het fysieke huis een grote meerwaarde Ondersteunen en activeren van maatschappelijk kwetsbare wijkbewoners 2019140069 Gerealiseerd: Ja. We zetten diverse initiatieven op om maatschappelijk kwetsbare wijkbewoners te laten participeren, te informeren en te ondersteunen. Dit gaat van kleinschalige ontmoetingsmomenten tot een kerstfeest voor ongeveer 500 deelnemers. We werken hiervoor samen met lokale actoren, andere stedelijke diensten en vrijwilligers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 291.377,02 € 0,00 € 325.263,00 € 500,00 € 299.850,00 € 500,00 € I 0,00 € 1.120.000,00 € 138.000,00 € 0,00 € 188.000,00 € 0,00 € • Organiseren van jeugdwelzijnswerk (Kindvriendelijke stad) (Kinderarmoede) Gerealiseerd: Ja. Samenwerking met Arktos voor de wijkgerichte kinder- en jongerenwerking in Banneux, Runkst en Ter Hillst plus de jongerenwerking Halte 24 in de stationsbuurt. Maandelijks overleg rond de aansturing in de stuurgroep kinder- en jongerenwerking met wijkopbouw, Arktos, jeugddienst, sportdienst, onderwijs, gelegenheidspartners. Samenwerking met Habbekrats voor de centrumgerichte kinder- en jongerenwerking en de pleintjeswerking in Heilig Hart. Per kwartaal overleg rond de aansturing in de stuurgroep kinder- en jongerenwerking met wijkopbouw, Habbekrats, jeugddienst, sportdienst, onderwijs, gelegenheidspartners. Meer beleidsmatig overleg via het jeugdwelzijnsoverleg. 3 vergaderingen met wijkopbouw, Arktos, Habbekrats, JAC, jeugddienst, onderwijs, gezinsondersteuning. • Organiseren van stedelijk straathoekwerk Gerealiseerd: Ja. In 2019 waren 5 straathoekwerkers actief in Hasselt. Zij bereikten 299 gasten, een stijging van 23,7% vergeleken met 2018. Daarnaast steeg het aantal samenwerkingen met het OCMW van 27,4% naar 34,7%. In 2020 maakt het straathoekwerk een jaarverslag met uitgebreide cijfers en aanbevelingen. • Organiseren van wijkwerking Gerealiseerd: Ja. In de wijken Ter Hilst, Runkst, Kuringen en Banneux is er een wijkwerking met een regulier aanbod naar doelgroepen toe geweest. Elke wijkwerking heeft een aanbod op maat van de Bewoners worden geïnformeerd via de wijkkrantjes en tijdens de permanentiemomenten van de wijkwerkers. Tijdens deze permanentiemomenten komen de bewoners met grote en kleine vragen. We hebben een monitoringsysteem opgezet om deze werking meetbaar te maken. Dit rapport kan steeds opgevraagd worden. wijk en een eigen vrijwilligerswerking. De nieuwe wijklocatie in Banneux is geopend. De doelstellingenrealisatie 2019 Totaal 235 contacten, waarvan 86 mannen en 149 vrouwen. 32% van allochtone origine. 494 individuele contacten in het wijkpunt, 270 huisbezoeken, 135 telefonische contacten, 79 gesprekken tijdens de maandelijkse voedselbedeling en 143 andere contactmomenten Op een totaal van 1121 gesprekken hebben de wijkwerkers 1176 vormen van ondersteuning geboden. Psychosociale ondersteuning vormt de overgrote meerderheid met 679. Daarnaast hebben de wijkwerkers 292 informatief ondersteund, 105 keer administratief en 100 keer doorverwezen. In 2019 hebben we met maar liefst 39 partners 386 keer samengewerkt of naar doorverwezen. Het OCMW is veruit de meest betrokken partner. Ter Hilst: Snit en naad, handwerkcafé, crea-atelier, 3 taalinitiatieven, computerlessen ism Open school, theorieles rijbewijs ism Open school, praatcafé Lol Parol, buurttuin, wijkrestaurant in eigen beheer Ter Hilst: fietslessen voor volwassenen. Er hebben 19 vrouwen deelgenomen aan de weekreeks. Er hebben 13 vrouwen deelgenomen aan de weekendreek Ter Hilst: eenmalige activiteiten: Baso- activiteit , Klasdag Atheneum, kaftmoment met ouders en leerlingen ism dienst onderswijs en Arktos, zorgopleidingen VDAB, stress- traject ism Allegre Ter Hilst: het organiseren van zitdagen voor de wijkagent en maatschappelijk assistent van hacosi in de Magneet Ter Hilst: opstart traject mbt kunstproject Ter Hilst ism Z33 & dienst cultuur & Arktos & Hacosi en Koala Ter Hilst: opstart project Zone 30 ism dienst mobiliteit Runkst: buurtbabbel, inloopmoment, Vrouwenkracht, wijkrestaurant Kuringen: praatcafé, inloopmomenten, crea-atelier, computerlessen Digidak, zomerdrink Kuringen: fietslessen voor volwassenen. Er hebben 11 vrouwen deelgenomen aan de weekreeks. Banneux: buurtbabbel, inloopmoment, Vrouwenkracht Ondersteuning met de maandelijkse voedselbedeling in Runkst, Kuringen, Banneux • Organiseren en/of ondersteunen van armoedeprojecten (kinderarmoede) Gerealiseerd: Ja. Compleet Kerst is een groot kerstfeest voor kwetsbare Hasselaren met het oog op ontmoeting en het verruimen van het sociaal netwerk. Dit feest wordt georganiseerd met ca. 70 vrijwilligers van verschillende Hasseltse organisaties voor ca. 500 gasten. De lancering van de nieuwe drempelmeterwebsite vond plaats. In samenwerking met de UCLL kreeg het wetenschappelijk onderzoek vorm. De vragenlijst werd meetbaar en gebruiksvriendelijk. In het onderzoek zijn 35 diensten en organisaties een traject gestart. De eerste coachingsmomenten, met de ervaringsdeskundigen vonden plaats. Zo organiseerden we twee groepstrajecten en 13 individuele trajecten. 7 organisaties deden een zelfscreening. 90 organisaties geregistreerde zich op de website. • Stimuleren leefbaarheid woonwagenterrein Gerealiseerd: Ja. In 2019 werd sterk ingezet op het woonwagenterrein. Wekelijks bezocht de terreinbeheerder het terrein om te werken aan de relatie tussen de stad en de bewoners. Individuele dossiers worden grondig opgevolgd in samenwerking met welzijnspartners en de woonwagencommissie. De terreinbeheerder is tevens halftijds wijkwerker in Runkst. Hierdoor ontstaat meer synergie tussen de wijkwerking en het terreinbeheer. In het najaar werd een bewonersvergadering gehouden rond tehnische zaken en het 10-jarig bestaan van het terrein. Doorheen het jaar werden enkele activiteiten georganiseerd.Totaal 201 contacten, waarvan 12 mannen