Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Gmina Bedlno od 07.11.2005 roku - Termin kontroli: do 06.01.2006 roku Kontroluj ący (imi ę, Jadwiga Olba nazwisko, stanowisko słu Ŝbowe): St. Inspektor Kontroli Rok 2004 i I półrocze 2005 Okres obj ęty kontrol ą roku WK 601/2/53/2005 Numer i data upowa Ŝnienia: z dnia 27.10. 2005 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ępnieniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 roku o dost ępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198), z ograniczeniami wynikaj ącymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE BEDLNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE DANE O JEDNOSTCE Adres siedziby Urz ędu Gminy: Bedlno 23D, 99-311 Bedlno Gmina Bedlno poło Ŝona jest w północnej cz ęś ci województwa łódzkiego. W nowym podziale administracyjnym Polski gmina znalazła si ę w granicach powiatu kutnowskiego, stanowi ąc jego południowo-wschodni ą cz ęść . Bezpo średnio graniczy z powiatem łowickim. Gmina Bedlno jest gmin ą typowo rolnicz ą. Na terenie Gminy jest 85 miejscowo ści skupionych w 39 sołectwach. Teren gminy Bedlno przecina trasa A2 prowadz ąca ze Wschodu na Zachód Europy. Przez teren gminy przebiega tak Ŝe linia kolejowa ł ącz ąca Warszaw ę z Poznaniem. Wzdłu Ŝ południowej granicy gminy rozci ąga si ę dolina rzeki Bzury. Gmina Bedlno zajmuje powierzchni ę 126 km² w tym: - grunty orne -10.266 - sady -183 - ł ąki i pastwiska -1011 - lasy i grunty le śne -114 - pozostałe grunty -1028 Na terenie gminy znajduje si ę 1483 indywidualnych gospodarstw rolnych. Struktura demograficzna gminy: Liczba mieszka ńców gminy przedstawia si ę nast ępuj ąco: wg stanu na 31.12.2004r. 30.06.2005 6.396 6.350 z tego: - od 0 do 17 lat 1.250 1.170 - od 18 do 60 K 1.733 1.736 - od 18 do 65 M 2.085 2.105 - od 60 lat i wy Ŝej K 872 876 - od 65 lat i wy Ŝej M 456 461 Podział mieszka ńców gminy według płci: wg stanu na 31.12.2004r. – 6.393, w tym: - kobiety - 3.205 - m ęŜ czy źni - 3.191 wg stanu na 30.06.2005r. – 6.350 - kobiety - 3.172 - m ęŜ czy źni - 3.178 Stopie ń bezrobocia: Stopie ń bezrobocia (aktywni zawodowo bezrobotni w skali gminy) wynosił: - na dzie ń 31.12.2004r. - 491 ( 7,67%) - na dzie ń 30.06.2005r. - 461 ( 7,25%) Numer REGON 000532576 został nadany Urz ędowi Gminy Bedlno przez Główny Urz ąd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległo ści 208, 00-925 Warszawa Urz ąd Statystyczny w Łodzi 93-176 Łód ź, ul. Suwalska 29 dnia 20.06.2005r. Numer NIP 775-24-06-180 został nadany przez Urz ąd Skarbowy w Kutnie. Charakter kontroli: Kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej i zamówie ń publicznych za lata 2004 - 2005 . _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE BEDLNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 II. USTALENIA OGÓLNE 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący Rady Gminy - Jacek Tarka - wybrany przez Rad ę Gminy Bedlno, uchwał ą nr 1/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Rady Gminy Bedlno. Wójt Gminy - Krzysztof Kołach - wybrany w wyborach bezpo średnich w dniu 27 pa ździernika 2002 roku, co wynika z za świadczenia z dnia 8 listopada 2002 roku, przedło Ŝonego przez Przewodnicz ącego Gminnej Komisji Wyborczej. Urz ąd Wójta Gminy obj ął w dniu 18 listopada 2002 roku, po zło Ŝeniu ślubowania przed Rad ą Gminy Bedlno. Skarbnik Gminy - Aneta Ci ęŜ arek - powołana przez Rad ę Gminy Bedlno uchwał ą nr XVI/ 103/ 2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bedlno Sekretarz Gminy - Jacek Gasik - powołany przez Rad ę Gminy Bedlno, uchwał ą nr 191/XXXI/ 97 z dnia 30 maja 1997 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy. 2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie zostało utworzone na mocy uchwały nr 123/XVII/96 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 lipca 1996 roku w sprawie powołania jednostek organizacyjnych kultury ( Gminnego O środka Kultury w Bedlnie z Gminn ą Bibliotek ą Publiczn ą w Bedlnie). - Gminny O środek Pomocy Społecznej w Bedlnie – został utworzony na mocy uchwały nr X/4690 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Gminny Zespół O światy w Bedlnie – został utworzony na podstawie uchwały nr XXIII/205/2001 Rady Gminy Bedlno z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu O światy w Bedlnie. - Gimnazjum w Bedlnie – zostało utworzone w dniu 1 wrze śnia 1999 roku na mocy uchwały nr VI/48/99 Rady Gminy Bedlno z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie zało Ŝenia Gimnazjum w Bedlnie. - Szkoła Podstawowa w Pleckiej D ąbrowie, - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w śeronicach, - Szkoła Podstawowa w Pniewie, _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE BEDLNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzur ą w Szewcach Nadolnych. Wymienione wy Ŝej szkoły podstawowe stały si ę gminnymi jednostkami organizacyjnymi od dnia 1 stycznia 1996 roku na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 roku o systemie o światy ( Dz. U. nr 95, poz. 425 z pó źn. zm.) i uchwały nr 80/XII/95 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie zasad funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli ( rok zerowy ) na terenie Gminy Bedlno. 3. UNORMOWANIA WEWN ĘTRZNE Statut gminy Obowi ązuj ący Statut Gminy Bedlno został wprowadzony w Ŝycie uchwał ą nr IV/28/2003 Rady Gminy w Bedlnie z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bedlno. Statut gminy, po ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Łódzkiego nr 113 pod poz. 1114 z dnia 10 maja 2003 roku, wszedł w Ŝycie z dniem 24 maja 2003 roku. Regulamin organizacyjny urz ędu Zakres działania, zasady funkcjonowania i organizacj ę Urz ędu Gminy okre śla Regulamin Organizacyjny Urz ędu Gminy Bedlno, wprowadzony w Ŝycie zarz ądzeniem nr 29/2005 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urz ędu Gminy Bedlno. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów Wójt Gminy Bedlno, zarz ądzeniem nr 12/2002 z dnia 9 sierpnia 2002 roku, wprowadził w Ŝycie instrukcj ę obiegu dowodów ksi ęgowych oraz dokumentacji przetwarzania danych przy uŜyciu komputerów. Zmiany do powy Ŝszej instrukcji zostały wprowadzone zarz ądzeniem nr 78/2003 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2003 roku. Obowi ązuj ąca od 2 czerwca 2005 roku „Instrukcja obiegu dowodów ksi ęgowych oraz dokumentacji przetwarzania danych przy uŜyciu komputerów”, została wprowadzona zarz ądzeniem nr 32/2005 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 czerwca 2005 roku. Regulamin pracy w Urz ędzie Gminy Organizacj ę i porz ądek w procesie pracy oraz zwi ązane z tym prawa i obowi ązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin Pracy w Urz ędzie Gminy Bedlno, wprowadzony w Ŝycie zarz ądzeniem nr 5/2004 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urz ędzie Gminy Bedlno. Zarz ądzenie weszło w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomo ści pracownikom urz ędu w sposób zwyczajowo przyj ęty ( narada pracowników) Zakładowy plan kont Zakładowy plan kont dla bud Ŝetu Gminy Bedlno i dla jednostki bud Ŝetowej ( Urz ędu Gminy Bedlno i Funduszy celowych ) został ustalony zarz ądzeniem nr 66/2005 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 wrze śnia 2005 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Urz ędzie Gminy Bedlno. _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE BEDLNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym Rada Gminy Bedlno nie okre śliła na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku – Dz. U. nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) zasad nabycia, zbycia i obci ąŜ enia nieruchomo ści gruntowych oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ 3 lata. Rada Gminy podejmuje w miar ę potrzeby ka Ŝdorazowo uchwały w sprawach maj ątkowych, przekraczaj ących zakres zwykłego zarz ądu. Zasady składania o świadcze ń woli - pełnomocnicy Oświadczenia woli w Urz ędzie Gminy Bedlno, w okresie obj ętym kontrol ą, składał jednorazowo – Wójt Gminy Bedlno – Krzysztof Kołach na mocy art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym. 4. FUNKCJONOWANIE KONTROLI WEWN ĘTRZNEJ (FINANSOWEJ ). Kontrola wykonywana przez Komisj ę Rewizyjn ą Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bedlno w latach 2004 – 2005 przeprowadziła nast ępuj ące kontrole działalno ści organu wykonawczego, dokonuj ąc: 2004 rok - kontroli działalno ści G.C.K i S w Bedlnie – protokół nr 11/2004 z dnia 18 marca 2004 roku, - analizy działalno ści GOPS w Bedlnie – protokół nr 11/2004 z dnia 18 marca 2004 roku, - analizy działalno ści OSP – protokół nr 11/2004 z dnia 18 marca 2004 roku, - kontroli realizacji bud Ŝetu gminy za 2004 rok – wydanie opinii o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno – protokół nr 12/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 roku, - kontroli specyfikacji i ofert na remont drogi Bedlno – Kr ęcieszki – protokół nr 16/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku, 2005 rok - analizy realizacji bud Ŝetu gminy za 2004 rok –protokół nr 19/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r - opinii o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno – protokół nr 19/2005 z dnia aa ai 11 kwietnia 2005 roku, a - analizy realizacji akcji do Ŝywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – protokół nr 20/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 roku, - kontroli (w terenie) prowadzonych inwestycji – remont drogi D ębowa Góra – Kazimierek, remont drogi Wola Kałkowa – Wewiórz, remont drogi Bedlno – Kr ęcieszki – protokół aii 22/2005 z dnia 20 wrze śnia 2005 roku 5.