Zarzadzenie Nr 5 PF Z Dnia 27 Marca 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 września 2017 r. Poz. 3542 ZARZĄDZENIE NR 5 PF WÓJTA GMINY KĘTRZYN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) Wójt Gminy przedkłada: § 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r., zawierające zestawienie dochodów -Zał. nr.1 i wydatków -Zał. nr. 2 w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowejinstytucji kultury - Zał. nr 3. § 3. Informację o stanie mienia - Zał. nr 4. § 4. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz dokonane zmiany planu w trakcie 2016 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Zał. nr 5. § 5. Sprawozdania opisowe - Zał. nr 6. § 6. Zarządzenie wykona Wójt Gminy. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3542 Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 5PF z dnia 27.03.2017 r. Dział Rozdział § Treść Plan na 2016 r. Wykonanie na 31.12.2016 bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 100 631,06 1 100 631,06 1 100 631,06 010 01095 Pozostała działalność 1 100 631,06 1 100 631,06 1 100 631,06 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 010 01095 2010 1 100 631,06 1 100 631,06 1 100 631,06 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom( związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 382 800,00 382 799,18 0,00 382 799,18 600 60017 Drogi wewnętrzne 382 800,00 382 799,18 0,00 382 799,18 Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, 600 60017 6290 382 800,00 382 799,18 382 799,18 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 649 627,00 662 179,12 626 929,12 35 250,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 649 627,00 662 179,12 626 929,12 35 250,00 700 70005 0470 Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 2 000,00 1 989,64 1 989,64 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3542 700 70005 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0,00 778,00 778,00 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub 700 70005 0750 innych jedn. zaliczanych do sektora finansów 163 877,00 172 046,83 172 046,83 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 700 70005 0770 33 250,00 35 250,00 35 250,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 29 500,00 29 618,57 29 618,57 700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 421 000,00 422 496,08 422 496,08 710 Działalność usługowa 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 710 71035 Cmentarze 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 710 71035 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 5 200,00 5 200,00 5 200,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 43 716,00 43 917,29 43 917,29 0,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 32 316,00 31 748,30 31 748,30 0,00 750 75011 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 9,30 9,30 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. 750 75011 2010 zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych 32 016,00 31 739,00 31 739,00 zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 100,00 11 868,99 11 868,99 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3542 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 100,00 11 868,99 11 868,99 750 75075 Promocja jednostek samozrądu terytorialnego 300,00 300,00 300,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 750 75075 0960 300,00 300,00 300,00 pieniężnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 17 721,00 15 323,88 15 323,88 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 75101 13 124,00 13 124,00 13 124,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. 751 75101 2010 zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych 13 124,00 13 124,00 13 124,00 zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 751 75109 4 597,00 2 199,88 2 199,88 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 751 75109 2010 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 4 597,00 2 199,88 2 199,88 gmin) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 600,00 19 600,00 19 600,00 0,00 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 600,00 19 600,00 19 600,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 754 75412 2700 19 600,00 19 600,00 19 600,00 gmin ,pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3542 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 9 636 290,00 9 412 193,68 9 412 193,68 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 025,00 9 763,05 9 763,05 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 756 75601 0350 9 000,00 9 738,05 9 738,05 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 756 75601 0910 25,00 25,00 25,00 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 756 75615 3 060 575,00 2 975 522,13 2 975 522,13 0,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 2 258 000,00 2 210 828,98 2 210 828,98 756 75615 0320 Podatek rolny 619 430,00 573 962,30 573 962,30 756 75615 0330 Podatek leśny 167 400,00 170 183,44 170 183,44 756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 7 525,00 7 525,00 7 525,00 756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 220,00 390,00 390,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 756 75615 0910 8 000,00 12 632,41 12 632,41 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 756 75616 3 380 441,00 3 189 688,95 3 189 688,95 0,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 1 005 700,00 953 555,40 953 555,40 756 75616 0320 Podatek rolny 2 065 876,00 1 946 578,69 1 946 578,69 756 75616 0330 Podatek leśny 13 346,00 13 633,30 13 633,30 756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 44 569,00 34 408,54 34 408,54 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3542 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 25 476,00 15 864,60 15 864,60 756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 185 000,00 183 408,35 183 408,35 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 756 75616 0910 40 474,00 42 240,07 42 240,07 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 756 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 119 200,00 118 329,44 118 329,44 0,00 ustaw 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 12 176,20 12 176,20 Wpływy z opłat za wydaw. Zezwoleń na sprzedaż 756 75618 0480 73 000,00 75 096,45 75 096,45 alkoholu 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 31 200,00 31 056,79 31 056,79 756 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 756 75621 3 067 049,00 3 118 890,11 3 118 890,11 0,00 budżetu państwa 756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 040 049,00 3 091 675,00 3 091 675,00 756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 27 000,00 27 215,11 27 215,11 758 Różne rozliczenia 9 018 233,00 9 017 139,82 9 017 139,82 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 758 75801 5 749 148,00 5 749 148,00 5 749 148,00 0,00 samorządu terytorialnego 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 749 148,00 5 749 148,00 5 749 148,00 758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 160 546,00 3 160 546,00 3 160 546,00 0,00 758 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 160 546,00 3 160 546,00 3 160 546,00 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 3 906,82 3 906,82 0,00 758 75814 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 3 906,82 3 906,82 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 103 539,00 103 539,00 103 539,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.