DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 2821

UCHWAŁA NR XXIX/252/17 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 88.000,00 zł, wydatki budżetu po zmianach: 30.033.045,58 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 25.412.792,18 zł wydatki majątkowe w wysokości : 4.620.253,40 zł. 2. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.016.286,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały. 3. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.813.146,61 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały. 4. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w kwocie i 1.776.691,64, zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 59.768,89 zł, 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3.003.143,95 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały. 6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2821

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Aleksander Nosek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2821

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 czerwca 2017 r.

Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2017 r. po zmianach

Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i wydatki na z tego: objęcie akcji programy na programy i udziałów finansowane wypłaty z finansowane Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia Wydatki inwestycje i oraz wydatki dotacje na z udziałem tytułu z udziałem bieżące związane z na rzecz obsługa majątkowe zakupy wniesienie jednostek wynagrodzenia zadania środków, poręczeń środków, realizacją osób długu inwestycyjne wkładów do budżetowych, i składki od bieżące o których i o których ich fizycznych; spółek nich naliczane mowa gwarancji mowa statutowych prawa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 zadań; handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1864750,27 300415,16 300382,51 598,46 299784,05 32,65 0 0 0 0 1564335,11 1564335,11 483500 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność zwiększenie 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 0 0 po zmianach 1915750,27 300415,16 300382,51 598,46 299784,05 32,65 0 0 0 0 1615335,11 1615335,11 483500 0 przed zmianą 1194717,94 265000 265000 0 265000 0 0 0 0 0 929717,94 929717,94 483500 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 0 0 po zmianach 1245717,94 265000 265000 0 265000 0 0 0 0 0 980717,94 980717,94 483500 0 Wydatki przed zmianą 443032,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443032,84 443032,84 0 0 inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 jednostek zwiększenie 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 0 0 budżetowych po zmianach 494032,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494032,84 494032,84 0 0 przed zmianą 336929,9 219215 219215 0 219215 0 0 0 0 0 117714,9 117714,9 0 0 zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 336929,9 219215 219215 3000 216215 0 0 0 0 0 117714,9 117714,9 0 0 przed zmianą 336929,9 219215 219215 0 219215 0 0 0 0 0 117714,9 117714,9 0 0 Gospodarka gruntami i zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 nieruchomościami zwiększenie 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 336929,9 219215 219215 3000 216215 0 0 0 0 0 117714,9 117714,9 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 bezosobowe zwiększenie 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 remontowych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 87000 87000 87000 0 87000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2814561,27 2807890,94 2641302,74 2223636,44 417666,3 0 166588,2 0 0 0 6670,33 6670,33 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2817561,27 2810890,94 2644302,74 2223636,44 420666,3 0 166588,2 0 0 0 6670,33 6670,33 0 0 przed zmianą 2598368,07 2591697,74 2581007,74 2191154 389853,74 0 10690 0 0 0 6670,33 6670,33 0 0 Urzędy gmin (miast i miast zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 na prawach powiatu) zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2601368,07 2594697,74 2584007,74 2191154 392853,74 0 10690 0 0 0 6670,33 6670,33 0 0 Szkolenia przed zmianą 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pracowników zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 niebędących zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 członkami korpusu służby cywilnej po zmianach 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 187406 175406 142646 26350 116296 7000 25760 0 0 0 12000 12000 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 191406 179406 146646 26350 120296 7000 25760 0 0 0 12000 12000 0 0 przed zmianą 177306 165306 135046 26350 108696 7000 23260 0 0 0 12000 12000 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 181306 169306 139046 26350 112696 7000 23260 0 0 0 12000 12000 0 0 przed zmianą 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8641861,37 8487463,17 7256386,48 5770167,03 1486219,45 728934,17 292958,7 209183,82 0 0 154398,2 154398,2 30398,2 0 zmniejszenie -26075,9 -26075,9 -4046,9 0 -4046,9 0 0 -22029 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 26075,9 3971,9 3971,9 0 3971,9 0 0 0 0 0 22104 22104 22104 0 po zmianach 8641861,37 8465359,17 7256311,48 5770167,03 1486144,45 728934,17 292958,7 187154,82 0 0 176502,2 176502,2 52502,2 0 przed zmianą 418532,92 388134,72 162739,9 54428 108311,9 5000 11211 209183,82 0 0 30398,2 30398,2 30398,2 0 zmniejszenie -26075,9 -26075,9 -4046,9 0 -4046,9 0 0 -22029 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność zwiększenie 26075,9 3971,9 3971,9 0 3971,9 0 0 0 0 0 22104 22104 22104 0 po zmianach 418532,92 366030,72 162664,9 54428 108236,9 5000 11211 187154,82 0 0 52502,2 52502,2 52502,2 0 Zakup materiałów i przed zmianą 10146,9 10146,9 10146,9 0 10146,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zmniejszenie -2546,9 -2546,9 -2546,9 0 -2546,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2821

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7600 7600 7600 0 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 103378,87 103378,87 0 0 0 0 0 103378,87 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie -18788,4 -18788,4 0 0 0 0 0 -18788,4 0 0 0 0 0 0 4217 wyposażenia zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 84590,47 84590,47 0 0 0 0 0 84590,47 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 18168,33 18168,33 0 0 0 0 0 18168,33 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie -3240,6 -3240,6 0 0 0 0 0 -3240,6 0 0 0 0 0 0 4219 wyposażenia zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14927,73 14927,73 0 0 0 0 0 14927,73 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1500 -1500 -1500 0 -1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19720 19720 19720 0 19720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 3971,9 3971,9 3971,9 0 3971,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23691,9 23691,9 23691,9 0 23691,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zakupy przed zmianą 25838,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25838,47 25838,47 25838,47 0 inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6067 jednostek zwiększenie 18788,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18788,4 18788,4 18788,4 0 budżetowych po zmianach 44626,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44626,87 44626,87 44626,87 0 Wydatki na zakupy przed zmianą 4559,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4559,73 4559,73 4559,73 0 inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6069 jednostek zwiększenie 3315,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3315,6 3315,6 3315,6 0 budżetowych po zmianach 7875,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7875,33 7875,33 7875,33 0 przed zmianą 1828924,82 1306748,44 1306748,44 60489,64 1246258,8 0 0 0 0 0 522176,38 522176,38 0 0 Gospodarka komunalna i zmniejszenie -553,5 -553,5 -553,5 0 -553,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 ochrona środowiska zwiększenie 20553,5 20553,5 20553,5 0 20553,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1848924,82 1326748,44 1326748,44 60489,64 1266258,8 0 0 0 0 0 522176,38 522176,38 0 0 przed zmianą 808875,3 783875,3 783875,3 60489,64 723385,66 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 zmniejszenie -553,5 -553,5 -553,5 0 -553,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie 553,5 553,5 553,5 0 553,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 808875,3 783875,3 783875,3 60489,64 723385,66 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 przed zmianą 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie -553,5 -553,5 -553,5 0 -553,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6646,5 6646,5 6646,5 0 6646,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 712000 712000 712000 0 712000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 553,5 553,5 553,5 0 553,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 712553,5 712553,5 712553,5 0 712553,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 436800 136800 136800 0 136800 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 456800 156800 156800 0 156800 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 przed zmianą 88000 88000 88000 0 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 108000 108000 108000 0 108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1299432,5 689073,42 142667,99 0 142667,99 546405,43 0 0 0 0 610359,08 610359,08 0 0 Kultura i ochrona zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1309432,5 699073,42 142667,99 0 142667,99 556405,43 0 0 0 0 610359,08 610359,08 0 0 przed zmianą 1107584,17 497225,09 123715,6 0 123715,6 373509,49 0 0 0 0 610359,08 610359,08 0 0 Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 świetlice i kluby zwiększenie 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1117584,17 507225,09 123715,6 0 123715,6 383509,49 0 0 0 0 610359,08 610359,08 0 0 Dotacja podmiotowa przed zmianą 373509,49 373509,49 0 0 0 373509,49 0 0 0 0 0 0 0 0 z budżetu dla zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 samorządowej zwiększenie 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 instytucji kultury po zmianach 383509,49 383509,49 0 0 0 383509,49 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 29945045,58 25397896,18 14294508,28 8745592,55 5548915,73 1312392,08 9383812 209183,82 0 198000 4547149,4 4547149,4 1603887,79 0 zmniejszenie -29629,4 -29629,4 -7600,4 0 -7600,4 0 0 -22029 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 117629,4 44525,4 34525,4 3000 31525,4 10000 0 0 0 0 73104 73104 22104 0 po zmianach 30033045,58 25412792,18 14321433,28 8748592,55 5572840,73 1322392,08 9383812 187154,82 0 198000 4620253,4 4620253,4 1625991,79 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2821

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. w złotych Planowane wydatki roczne Planowane w tym źródła finansowania wydatki na Jednostka inwestycje organizacyjna rok Nazwa zadania inwestycyjnego środki środki wieloletnie realizująca Lp. Dział Rozdz. §* budżetowy realizowanego w 2017 roku dochody kredyty pochodzące wymienione przewidziane zadanie lub 2017 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 do realizacji koordynująca (7+8+9+10) źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. w 2017 program roku** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dokumentacja projektowa Urząd Gminy 1 010 01010 605 rozbudowy sieci wodociągowej 20 000,00 20 000,00 0,00 w Dźwierzutach w m. Śledzie, obręb Rańsk Budowa odcinków kanalizacji Urząd Gminy 2 010 01010 605 sanitarnej w ramach Aglomeracji 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach Dźwierzuty - projekt Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci Urząd Gminy 3 010 01010 605 0,00 0,00 875 255,20 wodociągowej w gminie w Dźwierzutach Dźwierzuty Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Urząd Gminy 4 010 01010 605 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wody w Laurentowie dz. nr 368 w Dźwierzutach i 369 obr. , gm. Dźwierzuty Dokumentacja projektowa rozbudowy gminnej sieci Urząd Gminy 5 010 01010 605 wodociągowej w miejscowości 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach Linowo obręb Linowo, gm. Dźwierzuty Przebudowa przyłącza kablowego do oczyszczalni Urząd Gminy 6 010 01010 605 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ścieków w Stankowie, w Dźwierzutach dz. nr 1/9 i nr 3 Budowa instalacji Urząd Gminy 7 400 40095 605 fotowoltaicznej w Gminie 0,00 0,00 465 500,00 w Dźwierzutach Dźwierzuty Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Urząd Gminy 8 600 60016 6050 0,00 0,00 25 000,00 przebudowy drogi gminnej w Dźwierzutach nr 195024N (Dąbrowa) Przebudowa drogi gminnej Urząd Gminy 9 600 60016 605 0,00 0,00 483 500,00 nr 195058N Kałęczyn - Zalesie w Dźwierzutach Zakup działki pod poszerzenie Urząd Gminy 10 600 60016 606 3 185,10 3 185,10 0,00 drogi nr 252 w Dźwierzutach "Przebudowa drogi gminnej Urząd Gminy 11 600 60016 605 0,00 0,00 0,00 455 032,84 nr 195036N do Stankowa". w Dźwierzutach Przebudowa drogi gminnej nr 195020N, dz. nr 443 obr. Urząd Gminy 12 600 60016 605 Dźwierzuty do skrzyżowania 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach z drogą powiatową nr 1476N Pasym-Dźwierzuty Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Urząd Gminy 13 600 60017 605 wewnętrznej dz. nr 98/2 33 650,00 33 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie Przebudowa drogi wewnętrznej Urząd Gminy 14 600 60017 605 dz. nr 971/4 w Dźwierzutach – 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach II etap Projekt przebudowy zjazdu na drogę powiatową Nr 1496N, Urząd Gminy 15 600 60095 605 dz. nr 228 z dz. nr 192/1, 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach stanowiącej plac sołecki w m. Orzyny Przebudowa części parteru na Urząd Gminy 16 700 70005 6050 cele mieszkalne ośrodka zdrowia 45 900,00 45 900,00 0,00 w Dźwierzutach w budynku położonym na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2821

dz. nr 72/23 w Orzynach, obręb Orzyny, Dźwierzuty Projekty techniczne dwóch Urząd Gminy 17 700 70005 6050 budynków na cele mieszkaniowe 65 000,00 65 000,00 0,00 w Dźwierzutach (lokale socjalne) Wykup działek pod Urząd Gminy 18 700 70005 606 przepompownie ścieków do 6 814,90 6 814,90 0,00 w Dźwierzutach celów kanalizacji gminnej Zakup i montaż klimatyzacji Urząd Gminy 19 750 75023 606 do pomieszczenia serwerowni 6 670,33 6 670,33 0,00 w Dźwierzutach Urzędu Gminy w Dźwierzutach Urząd Gminy 20 801 80101 6050 Ogrodzenie posesji ZSP Orzyny 0,00 0,00 30 000,00 w Dźwierzutach Modernizacja zejścia w części 21 801 80101 6050 19 000,00 19 000,00 0,00 ZSP Orzyny piwnicy szkoły przy ZSP Orzyny Wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie 22 801 80101 6050 przebudowy instalacji 20 000,00 20 000,00 0,00 ZSP Orzyny wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynach Projekt techniczny przedszkola Urząd Gminy 23 801 80104 6050 55 000,00 55 000,00 0,00 przy ZSP w Orzynach w Dźwierzutach Wyposażenie pracowni chemicznej w Gimnazjum Urząd Gminy 24 801 80195 606 0,00 0,00 0,00 4 843,00 w Dźwierzutach poprzez zakup w Dźwierzutach dygestorium Wyposażenie sal lekcyjnych Urząd Gminy 25 801 80195 606 w Gimnazjum w Dźwierzutach 0,00 0,00 0,00 25 555,20 w Dźwierzutach poprzez zakup tablic interaktywnych Wyposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach Urząd Gminy 26 801 80195 606 poprzez zakup rzutników 0,00 0,00 0,00 22 104,00 w Dźwierzutach (projektorów) multimedialnych z matrycą typu DLP - 6 szt. GOPS w 27 852 85219 6060 Zakup serwera 4 954,00 4 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dźwierzutach Budowa Punktu Selektywnej Urząd Gminy 28 900 90002 605 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dźwierzutach Urząd Gminy 29 900 90003 606 Zakup koparko-ładowarki 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach Sołectwo Miętkie - traktor do Urząd Gminy 30 900 90004 606 10 990,00 10 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszenia trawy w Dźwierzutach Inwestycje w zakresie sieci Urząd Gminy 31 900 90015 605 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elektrycznej oświetlenia drogowego w Dźwierzutach Budowa oświetlenia ulicznego Urząd Gminy 32 900 90015 605 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 typu solarnego w Dźwierzutach Sołectwo Gisiel - lampa solarna Urząd Gminy 33 900 90015 605 7 745,83 7 745,83 0,00 0,00 0,00 0,00 na plac zabaw w Szczepankowie w Dźwierzutach Sołectwo Linowo - lampa Urząd Gminy 34 900 90015 605 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oświetleniowa solarna w Dźwierzutach Sołectwo Dźwierzuty - Urząd Gminy 35 900 90095 605 zagospodarowanie działki 5 000,00 5 000,00 0,00 w Dźwierzutach nr 798/16 (w Dźwierzutach) Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu Urząd Gminy 36 900 90095 605 17 000,00 17 000,00 0,00 rekreacyjnego na działce 441/3 w Dźwierzutach obręb Dźwierzuty Sołectwo Gisiel - altana na place Urząd Gminy 37 900 90095 605 5 000,00 5 000,00 0,00 zabaw w Szczepankowie w Dźwierzutach Sołectwo Orzyny - dwie altany Urząd Gminy 38 900 90095 605 15 700,00 15 700,00 0,00 drewniane na placu sołeckim w Dźwierzutach Sołectwo Rańsk - ogrodzenie Urząd Gminy 39 900 90095 605 4 582,44 4 582,44 0,00 placu zabaw Rogale w Dźwierzutach Sołectwo Rańsk - altana nad Urząd Gminy 40 900 90095 605 jeziorem, schody z poręczą 7 573,27 7 573,27 0,00 w Dźwierzutach dz. nr 184 - dojście do jeziora Sołectwo - zakup i Urząd Gminy 41 900 90095 605 montaż urządzeń na plac zabaw 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach w Targowie Sołectwo Rańsk - siłownia dla Urząd Gminy 42 900 90095 606 9 684,84 9 684,84 0,00 dorosłych (plac zabaw Zalesie) w Dźwierzutach Sołectwo Stankowo - siłownia Urząd Gminy 43 900 90095 606 6 900,00 6 900,00 0,00 dla dorosłych (plac zabaw) w Dźwierzutach Rozbudowa i przebudowa Urząd Gminy 44 921 92109 605 budynku GOK z siedzibą 0,00 0,00 346 794,00 w Dźwierzutach Gminnej Biblioteki oraz Centrum Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2821

Integracji Społecznej w Dźwierzutach Urząd Gminy 45 921 92109 605 Modernizacja sali GOK 240 000,00 240 000,00 0,00 w Dźwierzutach Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu Urząd Gminy 46 921 92109 605 rekreacyjnego wokół świetlicy 5 000,00 5 000,00 0,00 w Dźwierzutach przy ul. Szczycieńskiej w Dźwierzutach Sołectwo Łupowo- wykonanie Urząd Gminy 47 921 92109 605 3 060,24 3 060,24 0,00 garażu przy świetlicy (II etap) w Dźwierzutach Sołectwo - Urząd Gminy 48 921 92109 605 wyłożenie polbrukiem terenu 0,00 0,00 0,00 w Dźwierzutach przy świetlicy Sołectwo Rańsk - wykonanie Urząd Gminy 49 921 92109 605 6 000,00 6 000,00 0,00 polbruku przed świetlicą w Rańsku w Dźwierzutach Sołectwo Dąbrowa - wyłożenie Urząd Gminy 50 921 92109 605 polbrukiem terenu wokół 9 504,84 9 504,84 0,00 w Dźwierzutach świetlicy dz. nr 141/1 Rozbudowa trybuny sportowej Urząd Gminy 51 926 92601 605 10 000,00 10 000,00 0,00 na stadionie w Dźwierzutach w Dźwierzutach Sołectwo Targowo – niwelacja i zagospodarowanie boiska Urząd Gminy 52 926 92601 605 9 286,20 9 286,20 0,00 sportowego w Targowskiej w Dźwierzutach Wólce Sołectwo Targowo - niwelacja Urząd Gminy 53 926 92601 605 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 boiska sportowego w Targowie w Dźwierzutach Wykonanie wiaty w Urząd Gminy 54 926 92601 605 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Grądy w Dźwierzutach

Ogółem 4 016 286,23 1 282 701,99 1 282 701,99 0,00 0,00 0,00 2 733 584,24 x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2017 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: poniesione interwencji (dział, Projektu Środki Środki nakłady do Lp. Projekt Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki końca roku Wydatki z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego UE razem (9+13) Wydatki razem 2016 razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki majątkowe 1 razem: x 1 699 491,79 347 313,77 1 352 178,02 1 625 991,79 347 313,77 0,00 0,00 347 313,77 1 352 178,02 0,00 0,00 1 278 678,02 11 750,00 Program: Priorytet: RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Przebudowa stacji uzdatniania Działanie: wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty" 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 010 785 089,59 106 738,44 678 351,15 711 589,59 106 738,44 0,00 0,00 106 738,44 678 351,15 0,00 0,00 604 851,15 0,00 z tego: 2017 R 01010 711 589,59 106 738,44 604 851,15 711 589,59 106 738,44 0,00 0,00 106 738,44 604 851,15 0,00 0,00 604 851,15 0,00 2018 73 500,00 0,00 73 500,00 73 500,00 0,00 0,00 73 500,00 0,00 Program: Priorytet: RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.4 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł Działanie: odnawialnych, projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty" 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 400 378 400,00 56 800,00 321 600,00 378 400,00 56 800,00 0,00 0,00 56 800,00 321 600,00 0,00 0,00 321 600,00 0,00 z tego: 2017 r. R 40095 378 400,00 56 800,00 321 600,00 378 400,00 56 800,00 0,00 0,00 56 800,00 321 600,00 0,00 0,00 321 600,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: PROW na lata 2014-2020, z udziałem środków EFRROW operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, Działanie: ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" 1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 600 483 500,00 175 900,00 307 600,00 483 500,00 175 900,00 0,00 0,00 175 900,00 307 600,00 0,00 0,00 307 600,00 11 750,00 z tego: 2017 r. R 60016 483 500,00 175 900,00 307 600,00 483 500,00 175 900,00 0,00 0,00 175 900,00 307 600,00 0,00 0,00 307 600,00 11 750,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W pogoni za wiedzą", Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 1.4 Priorytet: kompetencji kluczowych uczniów - wydatki majątkowe Działanie: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2821

Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 801 52 502,20 7 875,33 44 626,87 52 502,20 7 875,33 0,00 0,00 7 875,33 44 626,87 0,00 0,00 44 626,87 0,00 z tego: 2017 r. R80195 52 502,20 7 875,33 44 626,87 52 502,20 7 875,33 0,00 0,00 7 875,33 44 626,87 0,00 0,00 44 626,87 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 2 razem: x 227 254,82 68 173,22 159 081,60 187 154,82 0,00 0,00 0,00 28 073,22 159 081,60 0,00 0,00 159 081,60 0,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W pogoni za wiedzą", Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój Działanie: kompetencji kluczowych uczniów - wydatki bieżące 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 801 227 254,82 68 173,22 159 081,60 187 154,82 0,00 0,00 0,00 28 073,22 159 081,60 0,00 0,00 159 081,60 0,00 z tego: 2017 r. R80195 187 154,82 28 073,22 159 081,60 187 154,82 28 073,22 0,00 0,00 28 073,22 159 081,60 0,00 0,00 159 081,60 0,00 2018 40 100,00 40 100,00 0,00 40 100,00 40 100,00 0,00 0,00 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem (1+2) x 1 926 746,61 415 486,99 1 511 259,62 1 813 146,61 347 313,77 0,00 0,00 375 386,99 1 511 259,62 0,00 0,00 1 437 759,62 11 750,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Klasyfikacja L.p. Treść Plan na 2017r. § 1 2 3 4 1. Planowane dochody 28 256 353,94 2. Planowane wydatki 30 033 045,58 Nadwyżka (1-2) 0,00 Deficyt (1-2) -1 776 691,64 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 776 691,64 Przychody ogółem: 3 003 143,95 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 1 286 221,20 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 2. § 903 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 0,00 od § 941 do 4. Przychody z prywatyzacji 0,00 § 942, § 944 5. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 0,00 6. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym § 911 0,00 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 0,00 8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 1 716 922,75 Rozchody ogółem : 1 226 452,31 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 1 226 452,31 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 2. § 963 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 0,00 4. Przelewy na rachunki lokat § 994 0,00 5. Wykup innych papierów wartościowych § 982 0,00 6. Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym § 971 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 0,00

*) dotyczy tylko projektu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2821

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach 383 509,49 2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach 168 895,94

II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia 1. 754 75412 2820 pożarniczego 7 000,00 Dotacja celowa dla jednostek OSP na ocieplenie budynków strażnic w Miętkich 2. 754 75412 6230 i w Nowych Kiejkutach 12 000,00 Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie 3. 801 80101 2590 publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie 456 397,03 0,00 Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej 4. 801 80101 2830 w Kałęczynie 7 539,61 Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej 5. 801 80103 2590 szkole w Kałęczynie 115 752,85 0,00 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6. 801 80113 2820 stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty 21 000,00 Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie 7. 801 80150 2590 (dzieci niepełnosprawne) 123 119,70 Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej 8. 801 80150 2830 w Kałęczynie (dla dzieci niepełnosprawnych) 124,98 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 9. 801 80195 2820 stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty 5 000,00 Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie 10. 854 85404 2590 rozwoju dziecka) 5 019,83 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 11. 926 92605 2820 stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty 25 000,00 1 330 359,43 0,00 1 252 694,84 77 664,59 *) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego