DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Poz. 740

UCHWAŁA NR 85.XX.2019 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d”, "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i , art.236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 45.112.483,32 zł,w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 41.366.114,44 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 3.746.368,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 45.511.533,20 zł,w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 41.711.533,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 b) wydatki majątkowe w kwocie 3.799.999,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.638.276,54 zł z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.791.519,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.846.757,54 zł b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.110.050,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.082.124,00 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.189.282,96 zł e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 89.013,00 zł f) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł § 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 399.049,88 zł i zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 399.049,88 zł. § 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Debrzno w wysokości 1.689.749,88 zł oraz rozchody budżetu Gminy Debrzno w wysokości 1.290.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem na kwotę 1.398.159,39zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 740

w tym: 1) celową w kwocie 1.344.759,39 zł, - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 126.600,00 zł - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 1.218.159,39 zł 2) ogólną w kwocie 53.400,00 zł. § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.225.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł i wydatki nimi finansowane na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 11.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 3. Dochody budżetu gminy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 151.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 4. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.569.798,00 zł, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.569.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 5. Kwoty wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków po stronie dochodów w wysokości 2.243.038,52 zł, w tym: dochody bieżące 1.106.755,64 zł, dochody majątkowe 1.136.282,88 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 1.851.653,81 zł, w tym: wydatki bieżące 1.189.282,96 zł, wydatki majątkowe 662.370,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości 1.465.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 72.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12. 8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jak spółki wodne w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 9. Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 57.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 10. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15. 11. Wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 542.374,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16 12. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 196.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17. 13. Dla samorządowych zakładów budżetowych ustala się plan przychodów w wysokości 7.839.774,00 zł i kosztów w wysokości 7.781.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18. 14. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 342.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19. 15. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 22.453,00 zł. § 7. Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2020 rok wynosi 2.539.200,00 zł i stanowi załącznik Nr 20. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 740

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł. § 9. 1 Upoważnia się Burmistrza Debrzna do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 40.000,00 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 740

DOCHODY BUDŻETU

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym). Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach. Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę z uwzględnieniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Prognozowane dochody Gminy Debrzno na 2020 rok wyniosą ogółem 45.112.483,32 zł.

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2019 roku, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, stawkach podatków i opłat obowiązujących w 2019 roku. Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowano na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych. Dochody z podatku od środków transportowych wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej o ilości pojazdów. Dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych i leśnych. W powyższych szacunkach uwzględniono wzrost stawek opłat i podatków na 2020 rok. W dochodach bieżących i majątkowych uwzględniono również zwrot poniesionych wydatków za zrealizowane projekty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie złożonych wniosków o płatność a nie zrealizowanych płatności przez Urząd Marszałkowski do końca danego roku budżetowego. Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju Gmina otrzyma środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących planowany dochód budżetu państwa na 2020 rok. Zgodnie z powyższym pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16% i jest kwotowo mniejszy o 16.137,00 zł w stosunku do 2019 roku. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 740

Gmina otrzyma także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. Na rok budżetowy 2020 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:  pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.  pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSŁ-3112-94/2019 z 3 października 2019 roku w sprawie planowanych na 2020 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 14.362.533,00 zł co stanowi 31,84 % ogółu dochodów budżetowych. W ich skład wchodzą wpływy z:  podatków i opłat na kwotę 6.619.418,00 zł,  dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 2.610.086,00 zł, w tym: ze sprzedaży 2.564.462,00 zł,  udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 4.324.497,00 zł,  pozostałych dochodów na kwotę 808.532,00 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 23.898,00 zł

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 15.332.388,00 zł, co stanowi 33,99 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:  subwencja oświatowa na kwotę 6.906.903,00 zł,  subwencja wyrównawcza na kwotę 7.513.251,00 zł  subwencja równoważąca na kwotę 912.234,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 14.281.278,64 zł, co stanowi 31,66 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:  dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 12.225.733,00 zł,  dotacje na zadania własne Gminy na kwotę 948.790,00 zł,  dotacje w ramach środków europejskich 1.106.755,64 zł. 4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 1.136.282,88 zł, co stanowi 2,51 % ogółu dochodów budżetowych. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 740

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Debrzno na 2020 rok wynoszą 45.511.533,20 zł na co składają się:  wydatki bieżące 41.711.533,50 zł,  wydatki majątkowe 3.799.999,70 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 52.464,00 zł, w tym: na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2020 roku wynosi 22.453,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z wpłat podatku rolnego, różne opłaty i składki w wysokości 11,00 zł oraz dotację dla spółek wodnych w wysokości 30.000,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja z rozbudową ścieków w Debrznie Wsi, przebudowa przepompowni głównej oraz dezodyracji gazów odlotowych emitowanych na terenie tych budowli i obiektów - opracowanie dokumentacji projektowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale 150 – Przetwórstwo Przemysłowe dla jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie zabezpieczono 548.103,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 430.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 290.000,00 zł. Wydatki bieżące to: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym DW 188, zakup piasku, kruszywa, cementu, paliwa, materiały eksploatacyjne jak opony, koła; naprawy dróg gminnych itp. Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 140.000,00 zł na następujące zadania:  Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2 z Budżetu Obywatelskiego,  Modernizacja parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 1 i 2. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki ogółem 440.613,61 zł, w tym: na wydatki bieżące w kwocie 214.300,00 zł i są to wydatki związane z:  pracami geodezyjnymi związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa  ubezpieczeniem majątku gminy  ewentualną zapłatą podatku od towarów i usług w związku z centralizacją VAT  wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych  na rzecz budżetu jako wypisy z rejestrów gruntu, mapy  na koszty postępowania sądowego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 740

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 226.313,61 zł na następujące zadania: 1) Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp., 2) Remont dachu i kominów – Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2, 3) Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku – ul. Mokotowska 5, 4) Modernizacja lokali socjalnych, 5) Budowa wiaty – FS Buchowo, 6) Budowa wiaty – FS Grzymisław, 7) Budowa wiaty – FS Prusinowo, 8) Budowa wiaty – FS Rozwory, 9) Budowa wiaty – FS Słupia, 10) Rewitalizacja wyspy – FS Myśligoszcz, 11) Wykup gruntów zgodnie z załącznikiem Nr 5

W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano 55.000,00 zł, na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy oraz wydatki dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debrzno.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 4.232.372,40 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 83.277,00 zł oraz własne środki Gminy na funkcjonowanie USC w wysokości 14.700,00 zł Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, forum-szkolenia, archiwizacja dokumentów c.d.), zaplanowano w wysokości 208.480,00 zł. Na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego planuje się 3.256.732,00 zł. Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, internet, rozmowy służbowe, energię elektryczną i wodę, naprawa sprzętu, konserwację i dzierżawę sprzętu kserograficznego, aktualizację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego . Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 189.050,00 zł, w tym m.in. składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 740

m.in. zakup gadżetów promocyjnych oraz organizowanie wspólnych imprez m.in. na dzień dziecka, dożynki, Dni Debrzna, itp. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki ogółem w wysokości 79.923,00 zł i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 400.210,40 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników interwencyjnych, a także zakup odzieży ochronnej, usług zdrowotnych i innych, związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, jak również zabezpieczono środki związane z współpracą zagraniczną, m.in. na wymianę zagraniczną.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców w wysokości 1.816,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 480.010,00 zł. Zabezpieczono środki na ochotnicze straże pożarne na wydatki bieżące w wysokości 142.510,00 zł; na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleń, zakupu paliwa do sprzętu p/poż, remontu remiz, napraw pojazdów pożarniczych, przeglądu sprzętu ratowniczego oraz jego ubezpieczenie, badań lekarskich, energii elektrycznej, wody itp. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 337.500,00 zł na dokończenie zadania pn. Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę na obsługę długu ogółem w wysokości 696.800,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 602.787,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 89.013,00 zł dla ZZO Nowy Dwór.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane wydatki wynoszą 1.398.159,39 zł, w tym: - rezerwa ogólna budżetu w wysokości 53.400,00 zł, - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 126.600,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 740

- rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania inwestycyjne, w tym: m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz na zwiększenie wydatków po rozstrzygniętych przetargach w wysokości 1.218.159,39 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Planowane wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2020 wyniosą 12.721.311,00 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 12.155.311,00 zł, w tym:  Szkoły podstawowe na kwotę 9.337.293,00zł  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 407.268,00 zł  Przedszkola na kwotę 1.337.422,00 zł  Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 335.000,00 zł  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 51.011,00 zł  Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 559.229,00 zł  Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych), nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów oraz dla egzaminatorów podwyższający stopień kwalifikacji zawodowej nauczycieli na kwotę 128.088,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano w kwocie ogółem 566.000,00 zł na następujące zadania: 1) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie – FS Uniechów 2) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie 3) Modernizacja boiska szkolnego w Myśligoszczy 4) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie 5) Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie 6) Remont (odnowa) poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Debrznie 7) Przerwa na relax – z Budżetu Obywatelskiego.

W roku 2020 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 9.221.429,00 zł, zaś na utrzymanie placówek oświatowych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.596.082,00 zł. Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.906.903,00 zł i musi dołożyć z budżetu Gminy 41,55%.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia środki finansowe zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, w tym: na narkomanię 11.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową 139.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 740

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 852 na utrzymanie Pomocy społecznej na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.546.743,00 zł, z tego na:  Domy pomocy społecznej w kwocie 260.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 17.000,00 zł – Zespół interdyscyplinarny powołany zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 29.000,00 zł,  Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 323.510,00 zł,  Dodatki mieszkaniowe w kwocie 780.000,00 zł,  Zasiłki stałe w kwocie 275.410,00 zł,  Ośrodki pomocy społecznej 1.053.790,00 zł,  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 368.500,00 zł,  Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 381.300,00 zł,  Pozostała działalność w kwocie 58.233,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych oraz dla organizacji pozarządowej. W dziale tym OPS otrzymał dotację na zadania własne w kwocie 948.790,00 zł a na zadania zlecone w kwocie 40.890,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości 1.090.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych: 1) „Twój dobry start”. Kontynuacja kolejnego etapu tego projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Wydatki zaplanowano w 2020 w kwocie 46.856,00 zł. 2) „Centrum Usług Społecznych”. Realizacja tego programu została przesunięta z 2019 roku i będzie polegała na utworzeniu i funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych, gdzie będzie znajdowała się poradnia wsparcia o charakterze pomocowym dla rodzin. Stworzeniu Ośrodka krótkoterminowej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Utworzeniu i funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego. W realizacji programu będą Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 740

zatrudnieni: prawnik, psycholog, dietetyk, rehabilitant, fizjoterapeuta. Wydatki zaplanowano w kwocie 802.744,00 zł. 3) „Wracamy do pracy”. Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urlopach wychowawczych. Głównym celem jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy. Wydatki z wkładem własnym zaplanowano w kwocie 241.300,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki finansowe w wysokości 131.600,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.242.499,00 zł z tego na:  Świadczenia wychowawcze w kwocie 6.505.500,00 zł,  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.306.400,00 zł,  Wspieranie rodziny w kwocie 513.780,00 zł,  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 865.819,00 zł; na działalność statutową żłobka,  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie odrębnej ustawy w kwocie 51.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.178.521,02 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 3.231.150,17 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 947.370,85 zł - wg załącznika nr 5.

W wydatkach bieżących zaplanowano w rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w tym rozdziale wynosi 1.569.799,00 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami. W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:  Gospodarkę ściekową i ochrona wód w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno – kanalizacyjnej Osiedla Słonecznego  Oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 438.941,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 740

 Utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 270.947,21 zł,  Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczu Sosnowskiego,  Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m.in. opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne w kwocie 21.000,00 zł.  Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 707.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno”, zgodnie z załącznikiem Nr 5  Wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości 151.500,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 136.500,00 zł zostaną przeznaczone na edukacje ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, usługi sokolnicze, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – separatory, operat wodnoprawny w związku ze zmianą przepisów i inne, zgodnie z załącznikiem Nr 9, Na "Pozostałą działalność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 236.962,96 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaletów i targowiska oraz na kontynuację realizacji programu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” z przeznaczenie na płace i pochodne osób biorących udział w projekcie i crossfinancing. Na wydatki majątkowe w dziale 900 zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano kwotę 692.370,85 zł na następujące zadania: 1) Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym realizowanym przez ZGKiM 2) Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych 3) Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.663.574,78 zł, w tym: wydatki bieżące 1.625.918,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37.655,85 zł - wg załącznika Nr 5:

1) Budowa tarasu przy świetlicy w m. Buka – FS Buka 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej – FS Strzeczona 3) Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie – FS Stare Gronowo. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 740

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.465.676,00 zł, w tym dla: Domu Kultury i świetlic w kwocie 1.302.000,00 zł oraz dla Biblioteki 163.676,00 zł.

Ponadto w dziale tym znajdują się zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 19.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 201.046,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 144.046,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpieczono m.in. na utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921. Na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na następujące zadania: 1) Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie – FS Drozdowo 2) Dziki skatepark realizowany z Budżetu Obywatelskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 740

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2020 rok.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 325,00 01095 Pozostała działalność 9 325,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 9 325,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 Przetwórstwo przemysłowe 154 014,80 15095 Pozostała działalność 154 014,80 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 73 733,60 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 670,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 77 611,20 600 Transport i łączność 160 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 160 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 88 385,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88 385,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 20 550,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 60 475,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 360,00 750 Administracja publiczna 101 946,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 286,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 83 277,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 9,00 innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 660,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 11 700,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 4 960,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 740

75095 Pozostała działalność 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 816,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 816,00 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 816,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 8 918 967,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 1 898 476,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 523 800,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 165 361,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 185 759,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 589,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 16 467,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 500,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 515 784,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 054 975,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 957 251,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 8 504,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 87 382,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 72 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 672,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 16 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 285 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 180 210,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 150 000,00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 210,00 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 4 324 497,00 państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 296 497,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 28 000,00

758 Różne rozliczenia 15 352 388,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 906 903,00 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 740

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 906 903,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 513 251,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 513 251,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 912 234,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 912 234,00 801 Oświata i wychowanie 436 600,00 80101 Szkoły podstawowe 256 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 30 000,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 225 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 80104 Przedszkola 170 200,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 35 000,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 75 000,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 852 Pomoc społeczna 1 048 919,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 29 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 28 000,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 223 510,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 223 510,00 związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 275 410,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 275 410,00 związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 133 460,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 890,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 130 570,00 związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 740

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 96 239,00 0830 Wpływy z usług 56 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 40 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 239,00 innych zadań zleconych ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 291 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 291 300,00 związków powiatowo-gminnych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 030 658,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 030 658,60 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 1 030 658,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 030 658,60 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 943 368,11 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 87 290,49 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 12 386 600,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 505 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 6 500 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85502 5 266 650,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 5 200 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 23 650,00 innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 350 250,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 740

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 348 750,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 213 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 156 000,00 0830 Wpływy z usług 57 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 51 000,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 51 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 676 495,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 76 097,04 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 569 798,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 569 798,00 odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 30 000,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 600,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 600,00 podatków i opłat 90095 Pozostała działalność 76 097,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 76 097,04 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 64 389,80 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 11 707,24 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: 41 366 114,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 106 755,64 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 740

majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 610 086,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 610 086,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 45 624,00 wieczystego w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 2 564 462,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 136 282,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 136 282,88 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90095 Pozostała działalność 1 136 282,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 136 282,88 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 961 470,13 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 174 812,75 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 3 746 368,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 136 282,88 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 45 112 483,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 243 038,52 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 740

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Debrzno według źródeł na 2020 rok

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 1 państwa x 4 324 497,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 001 4 296 497,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 002 28 000,00 2 Podatki i opłaty x 6 619 418,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 031 2 578 775,00 Wpływy z podatku rolnego 032 1 122 612,00 Wpływy z podatku leśnego 033 194 263,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 034 90 971,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 036 72 000,00 Wpływy z opłaty od posiadania psów 037 4 672,00 Wpływy z opłaty skarbowej 041 30 000,00 Wpływy z opłaty targowej 043 16 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 048 150 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 049 1 570 008,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 050 301 467,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 055 20 550,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopmnień. 064 11 700,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 066 35 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 067 75 000,00 Wpływy z różnych opłat 069 346 400,00 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa x 15 332 388,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 6 906 903,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 7 513 251,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 912 234,00 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 4 bieżące x 14 281 278,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę 201 5 725 733,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 948 790,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 740

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 205 1 106 755,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 206 6 500 000,00 5 Dochody ze sprzedaży majątku x 2 564 462,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 077 2 564 462,00 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 6 inwestycje x 1 136 282,88 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 629 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne 625 1 136 282,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 633 0,00 7 Pozostałe dochody x 854 156,80 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 075 178 493,60 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 076 45 624,00 Wpływy z usług 083 405 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 34 100,00 Wpływy z pozostałych odsetki 092 37 430,00 Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat ubiegłych 094 48 000,00 Wpływy z róznych dochodów 097 81 611,20 Dochody jednostek samorządu wiązane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami 236 23 898,00

Środki otrzymane od od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyzskane z innych źródeł 270 0,00 X OGÓŁEM X 45 112 483,32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 740

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na 2020 rok

Z tego:

z tego: z tego: § z tego: w tym:

Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki na programy Wydatki na programy zakup i Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na finansowane z udziałem wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i wydatki związane dotacje na zadania majątkowe finansowane z udziałem objęcie wkładów do jednostek rzecz osób środków, o których poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o których składki od nich z realizacją ich bieżące mowa w art. 5 ust. 1 pkt akcji i spółek prawa budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne mowa w art. 5 ust. 1 pkt naliczane statutowych zadań; 2 i 3 udziałów handlowego 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 302 464,00 52 464,00 22 464,00 0,00 22 464,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 30 011,00 30 011,00 11,00 0,00 11,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

4430 Różne opłaty i składki 11,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 01030 Izby rolnicze 22 453,00 22 453,00 22 453,00 0,00 22 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 22 453,00 22 453,00 22 453,00 0,00 22 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatku rolnego

150 Przetwórstwo przemysłowe 548 103,00 548 103,00 547 683,00 286 763,00 260 920,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15095 Pozostała działalność 548 103,00 548 103,00 547 683,00 286 763,00 260 920,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 910,00 218 910,00 218 910,00 218 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 008,00 43 008,00 43 008,00 43 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 5 845,00 5 845,00 5 845,00 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 107 600,00 107 600,00 107 600,00 0,00 107 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 460,00 25 460,00 25 460,00 0,00 25 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 6 042,00 6 042,00 6 042,00 0,00 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 6 568,00 6 568,00 6 568,00 0,00 6 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 740

4480 Podatek od nieruchomości 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 5 940,00 5 940,00 5 940,00 0,00 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 14 810,00 14 810,00 14 810,00 0,00 14 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty postępowania sądowego i 4610 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

600 Transport i łączność 430 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 105 500,00 105 500,00 105 500,00 0,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 440 613,61 214 300,00 214 300,00 0,00 214 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 313,61 226 313,61 0,00 0,00 0,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i 70005 259 213,61 198 900,00 198 900,00 0,00 198 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 313,61 60 313,61 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 154 300,00 154 300,00 154 300,00 0,00 154 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rzecz osób fizycznych

Koszty postępowania sądowego i 4610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 33 373,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 373,61 33 373,61 0,00 0,00 0,00 budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 26 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 940,00 26 940,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

70095 Pozostała działalność 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 232 372,40 4 212 372,40 3 874 532,40 3 021 796,00 852 736,40 10 000,00 327 840,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 97 977,00 97 977,00 97 977,00 83 277,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 277,00 83 277,00 83 277,00 83 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 740

Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 208 480,00 208 480,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 191 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 191 480,00 191 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 3 256 732,00 3 236 732,00 3 229 732,00 2 664 822,00 564 910,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 056 064,00 2 056 064,00 2 056 064,00 2 056 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 347,00 153 347,00 153 347,00 153 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395 952,00 395 952,00 395 952,00 395 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 48 659,00 48 659,00 48 659,00 48 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 800,00 43 800,00 43 800,00 0,00 43 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 585,00 1 585,00 1 585,00 0,00 1 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 290 300,00 290 300,00 290 300,00 0,00 290 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 480,00 3 480,00 3 480,00 0,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 43 645,00 43 645,00 43 645,00 0,00 43 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty postępowania sądowego i 4610 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur 4780 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 189 050,00 189 050,00 179 050,00 0,00 179 050,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 740

4260 Zakup energii 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 450,00 12 450,00 12 450,00 0,00 12 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 79 923,00 79 923,00 79 923,00 78 651,00 1 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 513,00 62 513,00 62 513,00 62 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 124,00 5 124,00 5 124,00 5 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 014,00 11 014,00 11 014,00 11 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 272,00 1 272,00 1 272,00 0,00 1 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

75095 Pozostała działalność 400 210,40 400 210,40 270 850,40 195 046,00 75 804,40 0,00 129 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 126 360,00 126 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 200,00 113 200,00 113 200,00 113 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48 550,00 48 550,00 48 550,00 48 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 888,00 24 888,00 24 888,00 24 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 8 408,00 8 408,00 8 408,00 8 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 112,40 19 112,40 19 112,40 0,00 19 112,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 19 492,00 19 492,00 19 492,00 0,00 19 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 816,00 1 816,00 1 816,00 1 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 816,00 1 816,00 1 816,00 1 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 816,00 1 816,00 1 816,00 1 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 480 010,00 142 510,00 115 510,00 6 000,00 109 510,00 2 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 337 500,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 142 510,00 142 510,00 115 510,00 6 000,00 109 510,00 2 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób 3030 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 740

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 100,00 56 100,00 56 100,00 0,00 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

75495 Pozostała działalność 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 337 500,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 337 500,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 696 800,00 696 800,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 89 013,00 602 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu 607 787,00 607 787,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 602 787,00 602 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 89 013,00 89 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030 89 013,00 89 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancji 758 Różne rozliczenia 1 398 159,39 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 159,39 1 218 159,39 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 398 159,39 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 159,39 1 218 159,39 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 1 218 159,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 159,39 1 218 159,39 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 12 721 311,00 12 155 311,00 11 962 790,00 9 828 288,00 2 134 502,00 0,00 192 521,00 0,00 0,00 0,00 566 000,00 566 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 903 293,00 9 337 293,00 9 176 000,00 8 132 777,00 1 043 223,00 0,00 161 293,00 0,00 0,00 0,00 566 000,00 566 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 161 293,00 161 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 281 706,00 6 281 706,00 6 281 706,00 6 281 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 465 168,00 465 168,00 465 168,00 465 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 206 650,00 1 206 650,00 1 206 650,00 1 206 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 171 453,00 171 453,00 171 453,00 171 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 447 000,00 447 000,00 447 000,00 0,00 447 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 000,00 124 000,00 124 000,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 740

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 252 293,00 252 293,00 252 293,00 0,00 252 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 16 030,00 16 030,00 16 030,00 0,00 16 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 000,00 566 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 407 268,00 407 268,00 389 440,00 363 483,00 25 957,00 0,00 17 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 17 828,00 17 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 603,00 269 603,00 269 603,00 269 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 022,00 21 022,00 21 022,00 21 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 955,00 63 955,00 63 955,00 63 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 8 903,00 8 903,00 8 903,00 8 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 20 957,00 20 957,00 20 957,00 0,00 20 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

80104 Przedszkola 1 337 422,00 1 337 422,00 1 330 922,00 1 095 055,00 235 867,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 843 296,00 843 296,00 843 296,00 843 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 500,00 85 500,00 85 500,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 689,00 143 689,00 143 689,00 143 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 20 570,00 20 570,00 20 570,00 20 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 740

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 45 367,00 45 367,00 45 367,00 0,00 45 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

80113 Dowożenie uczniów do szkół 335 000,00 335 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 275 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie 80146 51 011,00 51 011,00 51 011,00 0,00 51 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Zakup środków dydaktycznych i 4240 9 774,00 9 774,00 9 774,00 0,00 9 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4300 Zakup usług pozostałych 23 524,00 23 524,00 23 524,00 0,00 23 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 277,00 2 277,00 2 277,00 0,00 2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 15 436,00 15 436,00 15 436,00 0,00 15 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 559 229,00 559 229,00 557 329,00 235 973,00 321 356,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 193,00 172 193,00 172 193,00 172 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 369,00 24 369,00 24 369,00 24 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 595,00 34 595,00 34 595,00 34 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4 816,00 4 816,00 4 816,00 4 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4220 Zakup środków żywności 315 000,00 315 000,00 315 000,00 0,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 6 356,00 6 356,00 6 356,00 0,00 6 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

80195 Pozostała działalność 128 088,00 128 088,00 128 088,00 1 000,00 127 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 119 688,00 119 688,00 119 688,00 0,00 119 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

851 Ochrona zdrowia 150 000,00 150 000,00 148 500,00 27 600,00 120 900,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 139 000,00 139 000,00 137 500,00 27 600,00 109 900,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 740

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 500,00 81 500,00 81 500,00 0,00 81 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

852 Pomoc społeczna 3 546 743,00 3 546 743,00 1 724 200,00 1 276 800,00 447 400,00 10 000,00 1 812 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 17 000,00 17 000,00 16 000,00 4 800,00 11 200,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie Różne wydatki na rzecz osób 3030 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 323 510,00 323 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 323 510,00 323 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 780 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 780 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 275 410,00 275 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 275 410,00 275 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 053 790,00 1 053 790,00 1 051 400,00 929 000,00 122 400,00 0,00 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 740

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705 000,00 705 000,00 705 000,00 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Koszty postępowania sądowego i 4610 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 368 500,00 368 500,00 367 800,00 343 000,00 24 800,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171 000,00 171 000,00 171 000,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 381 300,00 381 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 381 300,00 381 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 58 233,00 58 233,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 48 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 740

3110 Świadczenia społeczne 48 233,00 48 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 090 900,00 1 090 900,00 36 000,00 18 720,00 17 280,00 0,00 0,00 1 054 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 1 090 900,00 1 090 900,00 36 000,00 18 720,00 17 280,00 0,00 0,00 1 054 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3037 23 340,81 23 340,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 340,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Różne wydatki na rzecz osób 3039 2 968,84 2 968,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 206,66 206 206,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 206,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 912,18 102 912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 985,81 16 985,81 16 985,81 16 985,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 589,25 40 589,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 589,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 450,07 4 450,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 734,19 1 734,19 1 734,19 1 734,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4 543,26 4 543,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 543,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 513,01 513,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 292 177,87 292 177,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 177,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 86 692,60 86 692,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 692,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 271,40 271,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4267 Zakup energii 67 800,00 67 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 280,00 17 280,00 17 280,00 0,00 17 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 216 743,66 216 743,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 743,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 416,39 416,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 5 274,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131 600,00 131 600,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 121 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o 85415 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 61 600,00 61 600,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze motywacyjnym

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3240 Stypendia dla uczniów 51 600,00 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 13 242 499,00 13 242 499,00 1 641 799,00 1 232 368,00 409 431,00 0,00 11 600 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 505 500,00 6 505 500,00 60 100,00 48 500,00 11 600,00 0,00 6 445 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 6 445 200,00 6 445 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 445 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 740

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 306 400,00 5 306 400,00 490 800,00 417 000,00 73 800,00 0,00 4 815 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 4 815 000,00 4 815 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 740

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Koszty postępowania sądowego i 4610 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

85504 Wspieranie rodziny 513 780,00 513 780,00 176 080,00 63 601,00 112 479,00 0,00 337 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 337 500,00 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 945,00 39 945,00 39 945,00 39 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 347,00 6 347,00 6 347,00 6 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 909,00 909,00 909,00 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 729,00 3 729,00 3 729,00 0,00 3 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 865 819,00 865 819,00 863 819,00 703 267,00 160 552,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 594,00 553 594,00 553 594,00 553 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 230,00 38 230,00 38 230,00 38 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 740

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 107,00 88 107,00 88 107,00 88 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 16 736,00 16 736,00 16 736,00 16 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 20 552,00 20 552,00 20 552,00 0,00 20 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 178 521,02 3 231 150,17 2 603 290,21 75 719,00 2 527 571,21 493 477,00 0,00 134 382,96 0,00 0,00 947 370,85 947 370,85 662 370,85 0,00 0,00 środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 569 799,00 1 569 799,00 1 569 799,00 73 719,00 1 496 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 479,00 52 479,00 52 479,00 52 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 150,00 10 150,00 10 150,00 10 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 390,00 1 390,00 1 390,00 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4190 Nagrody konkursowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 457 108,00 1 457 108,00 1 457 108,00 0,00 1 457 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 740

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 272,00 1 272,00 1 272,00 0,00 1 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

90003 Oczyszczanie miast i wsi 438 941,00 438 941,00 38 000,00 0,00 38 000,00 400 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 400 941,00 400 941,00 0,00 0,00 0,00 400 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 270 947,21 270 947,21 207 391,21 0,00 207 391,21 63 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminach

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 63 556,00 63 556,00 0,00 0,00 0,00 63 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 452,92 28 452,92 28 452,92 0,00 28 452,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 175 938,29 175 938,29 175 938,29 0,00 175 938,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona różnorodności biologicznej i 90008 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajobrazu 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 707 000,00 507 000,00 507 000,00 0,00 507 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 151 500,00 136 500,00 136 500,00 2 000,00 134 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 korzystanie ze środowiska

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 101 000,00 101 000,00 101 000,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 929 333,81 236 962,96 73 600,00 0,00 73 600,00 28 980,00 0,00 134 382,96 0,00 0,00 692 370,85 692 370,85 662 370,85 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2367 lub dofinansowanie zadań zleconych 31 350,00 31 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 740

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2369 lub dofinansowanie zadań zleconych 25 650,00 25 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 28 980,00 28 980,00 0,00 0,00 0,00 28 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 918,00 27 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 602,00 37 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 824,27 4 824,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 497,73 6 497,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 497,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 297,53 297,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 243,43 243,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 600,00 56 600,00 56 600,00 0,00 56 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 364 303,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 303,97 364 303,97 364 303,97 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 298 066,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 066,88 298 066,88 298 066,88 0,00 0,00 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 663 574,78 1 625 918,93 160 242,93 0,00 160 242,93 1 465 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 655,85 37 655,85 0,00 0,00 0,00 narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 85 233,13 85 233,13 85 233,13 0,00 85 233,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 866,10 7 866,10 7 866,10 0,00 7 866,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 53 867,03 53 867,03 53 867,03 0,00 53 867,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 400,00 21 400,00 21 400,00 0,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 1 365 509,80 1 365 509,80 63 509,80 0,00 63 509,80 1 302 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 1 302 000,00 1 302 000,00 0,00 0,00 0,00 1 302 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 626,76 53 626,76 53 626,76 0,00 53 626,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 9 883,04 9 883,04 9 883,04 0,00 9 883,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 163 676,00 163 676,00 0,00 0,00 0,00 163 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 163 676,00 163 676,00 0,00 0,00 0,00 163 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 30 500,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 zabytkami 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne dotyczące 6580 obiektów zabytkowych będących w 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 użytkowaniu jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 740

92195 Pozostała działalność 18 655,85 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 155,85 17 155,85 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 17 155,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 155,85 17 155,85 0,00 0,00 0,00 budżetowych 926 Kultura fizyczna 201 046,00 144 046,00 55 149,00 15 649,00 39 500,00 88 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 158 046,00 101 046,00 52 149,00 15 649,00 36 500,00 48 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 48 897,00 48 897,00 0,00 0,00 0,00 48 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 330,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 319,00 319,00 319,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 43 000,00 43 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 45 511 533,20 41 711 533,50 23 638 276,54 15 791 519,00 7 846 757,54 2 110 050,00 14 082 124,00 1 189 282,96 89 013,00 602 787,00 3 799 999,70 3 799 999,70 662 370,85 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 740

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2020 rok

Dział Rozdział Pragraf Treść Wartość Pozostałe zadania we zakresie polityki 853 1 054 900,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 1 054 900,00 Twój dobry start 46 856,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 340,81 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 968,84 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 948,96 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 883,87 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 834,99 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 996,57 4127 Składki na Fundusz Pracy 170,25 4129 Składki na Fundusz Pracy 21,66 4307 Zakup usług pozostałych 3 273,66 4309 Zakup usług pozostałych 416,39 Wracamy do pracy 205 300,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 740,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 696,00 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 34 800,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 27 114,00 4267 Zakup energii 20 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 19 950,00 Centrum Usług Społecznych 802 744,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 517,70 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 028,31 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 32 058,26 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 453,50 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 373,01 4129 Składki na Fundusz Pracy 491,35 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 257 377,87 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 59 578,60 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 271,40 4267 Zakup energii 47 800,00 4307 OpłatyZakup usługz tytułu pozostałych zakupu usług 193 520,00 4367 telekomunikacyjnych 5 274,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 796 753,81 środowiska 90095 Pozostała działalność 796 753,81 Rewitalizacja przestrzeni w obszarze 796 753,81 zdegradowanym w Debrznie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2367 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 31 350,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2369 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 25 650,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 918,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 602,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 824,27 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 497,73 4127 Składki na Fundusz Pracy 297,53 4129 Składki na Fundusz Pracy 243,43 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 364 303,97 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 066,88 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 740

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 250 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. 250 000,00

600 Transport i łączność 140 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 140 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 Budżet Obywatelski - Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego na drodze osiedlowej ul. 50 000,00 Ogrodowa 2. Modernizacja parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 1 i 2. 90 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 226 313,61 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 166 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 166 000,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5 80 000,00

Modernizacja lokali socjalnych. 20 000,00

Remont dachu i kominów - Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2. 36 000,00 Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, 30 000,00 instalacji elektrycznej itp. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 313,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 373,61 Budowa wiaty - FS Buchowo. 8 290,97 Budowa wiaty - FS Grzymisław 4 000,00 Budowa wiaty - FS Prusinowo 4 500,00 Budowa wiaty - FS Rozwory 4 498,83 Budowa wiaty - FS Słupia. 4 083,81 Rewitalizacja wyspy - FS Myśligoszcz 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 940,00 Wykup gruntów. 26 940,00 750 Administracja publiczna 20 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie. 20 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 337 500,00 75495 Pozostała działalność 337 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 337 500,00

Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku 337 500,00 remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie.

758 Różne rozliczenia 1 218 159,39 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 218 159,39 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 218 159,39 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne. 1 218 159,39 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 740

801 Oświata i wychowanie 566 000,00 80101 Szkoły podstawowe 566 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 566 000,00 Budowa boiska szkolnego w Myśligoszczy. 95 000,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie. 150 000,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie - FS Uniechów. 11 000,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie. 60 000,00

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie. 50 000,00

Budżet Obywatelski - Przerwa na relax. 50 000,00

Remont (odnowa) poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Debrznie. 150 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 947 370,85 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00

Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedla Słonecznego. 40 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno. 200 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 15 000,00 środowiska

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 15 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych. 15 000,00 90095 Pozostała działalność 692 370,85 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 364 303,97 Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. 364 303,97 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 066,88 Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. 298 066,88

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 30 000,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym. 30 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 655,85 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 500,00 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek 6580 20 500,00 budżetowych

Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo. 20 500,00

92195 Pozostała działalność 17 155,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 155,85 Budowa tarasu przy świetlicy w m. Buka - FS Buka 6 700,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strzeczona 10 455,85

926 Kultura fizyczna 57 000,00 92601 Obiekty sportowe 57 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 000,00 Budżet Obywatelski - Dziki skatepark. 50 000,00

Zagospodartowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie - FS 7 000,00 Drozdowo. Razem 3 799 999,70 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 740

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 85.XX.2019 r. Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 1 689 749,88

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 1 950 1 649 749,88 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 2 951 40 000,00 ze środków publicznych

Rozchody ogółem: 1 290 700,00

1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 40 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 250 700,00 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 85.XX.2019 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Rady Miejskiej w Debrznie Poz. 740 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki zlecone związne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 Ogółem 12 225 733,00 12 225 733,00 750 Administracja publiczna 83 277,00 83 277,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 277,00 83 277,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 83 277,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 277,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 816,00 1 816,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 816,00 1 816,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 816,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 816,00 852 Pomoc społeczna 40 890,00 40 890,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 890,00 890,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 890,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 890,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 000,00 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 40 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 855 Rodzina 12 099 750,00 12 099 750,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 500 000,00 6 500 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 6 500 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 6 445 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 000,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Dziennik Urzędowy Województwa85502 Pomorskiegoalimentacyjnego oraz składki– 43 – na ubezpieczenia 5 200 000,00 5 200 000,00Poz. 740 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 5 200 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 4 815 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 85504 Wspieranie rodziny 348 750,00 348 750,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 348 750,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 337 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 85513 51 000,00 51 000,00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 51 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego –Załącznik 44 – Nr 8 do uchwały Nr 85.XX.2019 Poz. 740 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

DOCHODY

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 150 000,00 napojów alkoholowych

WYDATKI

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

85153 Zwalczanie narkomanii 11 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 139 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500.00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 100,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 telekomunikacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610 400,00 prokuratorskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 740

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 30 000,00 środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 151 500,00 środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 101 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 15 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 740

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami 1 569 798,00

Wpływy z innych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na 1 569 798,00 podstawie odrębnych ustaw

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami 1 569 799,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 52 479,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 800,00 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz 4110 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 10 150,00 Osób Niepełnosprawnych 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 390,00 4190 Nagrody konkursowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 457 108,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz 4440 1 272,00 Świadczeń Społecznych Koszty postępowania sądowego i 4610 200,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 członkami korpusu służby cywilnej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 740

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2020 rok

Zakres Dział Rozdział § Nazwa jednostki Kwota dotacji (przeznaczenie dotacji) Centrum Kultury Sportu i 921 92109 2480 Turystyki - Domy i Ośrodki działalność statutowa 1 302 000,00 kultury, świetlice i kluby.

Centrum Kultury Sportu i 921 92116 2480 działalność statutowa 163 676,00 Turystyki - Biblioteka

OGÓŁEM: 1 465 676,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 740

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 85.XX.2019 r. Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 stowarzyszeniom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000,00 stowarzyszeniom

852 Pomoc społeczna 10 000,00 85295 Pozostała działalność 10 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 stowarzyszeniom 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 10 000,00 motywacyjnym Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna 40 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 40 000,00 stowarzyszeniom

Razem: 72 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 740

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - spółki wodne na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota dotacji

010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00

01008 Melioracje wodne 30 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym 2830 30 000,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Razem: 30 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 740

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Gospodarka komunalna i ochrona 900 57 000,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 57 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2367 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 31 350,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2369 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 25 650,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Razem: 57 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 740

Załącznik Nr 15 do uchwałyy Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizoane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Gospodarka komunalna i ochrona 900 15 000,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 15 000,00 środowiska

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 15 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Razem: 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 740

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakladu budżetowego ZGKiM na 2020 rok

Nazwa zakładu otrzymującgo dotację dział zakres, rodzaj i wielkość § KWOTA przedmiotową rozdział stawki dotacji

rodzaj x stawka x ilość

900 Sprzątanie ulic i chodników Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 90003 2650 400 941,00 zł

58 401,50 m2 x 0,3617 zł x 12 Sprzątanie + zimowe utrzymanie dróg gminnych 253 487,87 zł m-cy Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników 21872,40 m2 x 0,2826 zł x 12 m- 74 173,46 zł gminnych cy Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników 4 182,50 m2 x 0,3920 zł x 12 m- 19 674,48 zł gminnych przy drodze wojewódzkiej cy Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników 5161,50 m2 x 0,3199 zł x 12 m- 19 813,96 zł gminnych przy drodze powiatowej cy

120 szt. x 2 razy w tygodniu Opróżnianie koszy ulicznych 33 791,23 zł /4,35*12/ x 2,697 zł +3,21

Utrzymanie i pielęgnacja 900 zieleńców Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 90004 2650 63 556,00 zł

Utrzymanie trawników 67095 m 2 x 0,18*4,849-5,86 58 556,00 zł

Przycinanie drzew 100 szt. x 50 zł 5 000,00 zł

926 Place zabaw Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 92601 2650 48 897,00 zł

Wywóz nieczystości 12 m-cy x 20 szt. x 24,00 zł 5 760,00 zł

Wynagrodzenie 12 m-cy x 2873,92-0,04zł 34 487,00 zł

Przeglądy 20 szt. * 80 zł 1 600,00 zł

Koszty przejazdów (250 km*12 m-cy*2,35) 7 050,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 900 Cmentarze 28 980,00 zł

Dopłata za wywóz odpadów na cmentarzach 90095 2650 483 szt. x 60 zł 28 980,00 zł komunalnych

OGÓŁEM X X X 542 374,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 740

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

700 Gospodarka mieszkaniowa 166 000,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 166 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 166 000,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, 30 000,00 instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp.. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w 80 000,00 budynku - ul. Mokotowska 5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 20 000,00 Modernizacja lokali socjalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Odnowienie dachu i kominów - Stanisławka 8/ udział w 36 000,00 Wspólnocie i Pokrzywy 6/2

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00

90095 Pozostała działalność 30 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 30 000,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 30 000,00 Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym

Razem 196 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 740

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej W Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 500 524,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 217 924,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 122 797,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 122 797,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 127,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 764,00 90095 Pozostała działalność 37 995,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 368,00 926 Kultura fizyczna - 92601 Obiekty sportowe -

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 282 600,00

010 Rolnictwo i łowiectwo - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 145 500,00 40002 Dostarczanie wody 145 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 137 100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 137 100,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 558 329,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 194 329,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 94 511,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 94 511,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99 818,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 339,00 90095 Pozostała działalność 39 249,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 230,00 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 364 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 187 000,00 40002 Dostarczanie wody 187 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 177 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 177 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 740

Przychody 7 839 774,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2 684 574,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 543 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 543 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 071 277,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 469 941,00 90095 Pozostała działalność 519 780,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 81 556,00 926 Kultura fizyczna 70 297,00 92601 Obiekty sportowe 70 297,00 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 5 155 200,00 010 Rolnictwo i łowiectwo - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 059 900,00 40002 Dostarczanie wody 2 059 900,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 095 300,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 095 300,00

Koszty 7 781 969,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2 708 169,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 571 286,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 571 286,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 066 586,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 467 366,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 694,00 90095 Pozostała działalność 518 526,00 926 Kultura fizyczna 70 297,00 92601 Obiekty sportowe 70 297,00 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 5 073 800,00 010 Rolnictwo i łowiectwo - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 018 400,00 40002 Dostarczanie wody 2 018 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 055 400,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 055 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 740

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. Wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Inwestycja: Drogi publiczne Drogi publiczne Gospodarka opłata Zagospodaro- Obiekty Obiekty zakupy dla Oświata - integracja wyposażenie świetlica świetlica Lp. Sołectwa gminne - gminne - gruntami i abonament telekomuni- utz - zakupy utz - usługi nagrody zakupy art.. Spożywcze wanie terenu - sportowe - sportowe - Łącznie OSP inwestycje usługi świetlic remont inwestycje zakupy remont nierucho- kacyjna inwestycje zakupy inwestycje mościami 921-92109- Klasyfikacja 600-60016-4210 600-60016-4270 700-70005-6050 750-75095-4300 750-75095-4360 754-75412-4210 801-80101-6050 900-90004-4210 900-90004-4300 921-92105-4190 921-92105-4210 921-92105-4220 921-92105-4300 921-92109-4270 921-92195-6050 921-92120-6580 926-92601-4210 926-92601-6050 4210

1 Boboszewo 245,15 400,00 4 500,00 500,00 100,00 3 000,00 8 073,62 16 818,77 zł

2 Buchowo 8 290,97 4 500,00 800,00 7 000,00 23 090,97 zł 2 500,00

3 Buka 300,00 1 800,00 100,00 3 109,00 6 700,00 13 009,00 zł 1 000,00

4 Cierznie 75,60 500,00 7 000,00 300,00 2 000,00 5 615,76 18 491,36 zł 3 000,00

5 Drozdowo 245,15 200,00 400,00 800,00 200,00 200,00 1 863,85 7 000,00 13 009,00 zł 2 100,00

6 Główna 75,60 300,00 5 738,29 200,00 600,00 6 000,00 14 913,89 zł 2 000,00

7 Grzymisław 4 000,00 1 000,00 2 000,00 2 110,91 1 000,00 5 500,00 7 000,00 26 110,91 zł 3 500,00

8 Myśligoszcz 8 000,00 500,00 1 200,00 300,00 500,00 1 500,00 800,00 3 100,00 19 467,03 zł 3 567,03 Nowe 9 300,00 700,00 1 000,00 1 000,00 200,00 2 000,00 4 897,54 4 000,00 17 097,54 zł Gronowo 3 000,00 10 Prusinowo 4 500,00 200,00 1 350,00 3 000,00 600,00 2 914,34 15 564,34 zł 3 000,00

11 Rozwory 1 500,00 4 498,83 245,15 500,00 2 000,00 900,00 350,00 2 004,85 13 798,83 zł 1 800,00

12 Słupia 4 083,81 490,30 1 000,00 1 500,00 1 600,00 500,00 1 200,00 2 000,00 10 455,85 27 829,96 zł 5 000,00

13 Skowarnki 245,15 1 000,00 116,10 8 000,00 2 500,00 16 261,25 zł 4 400,00 Stare 14 3 000,00 1 200,00 1 000,00 600,00 150,00 4 500,00 4 796,03 20 500,00 40 746,03 zł Gronowo 5 000,00 15 Strzeczona 4 000,00 245,15 1 000,00 3 500,00 4 000,00 5 500,00 4 584,81 27 829,96 zł 5 000,00

16 Uniechów 245,15 600,00 500,00 11 000,00 1 546,72 500,00 3 000,00 3 000,00 24 391,87 zł 4 000,00

17 Uniechówek 6 845,29 4 000,00 500,00 500,00 13 845,29 zł 2 000,00 4 000,00 1 500,00 33 373,61 2 112,40 1 900,00 11 100,00 11 000,00 23 452,92 40 938,29 2 100,00 7 866,10 53 867,03 21 400,00 53 626,76 9 883,04 17 155,85 20 500,00 19 500,00 7 000,00 342 276,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 740 Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2020 rok

Planowana szacunkowa Nr działki wartość uzyskana w wyniku sprzedaży w zł 1055/6 – Szkolna 73.000,00 1055/9-Szkolna 50.000,00 1055/10-Szkolna 45.000,00 1055/12-Szkolna 37.000,00 1055/13-Szkolna 40.000,00 1055/20-Szkolna 103.000,00 335/153-Miła 4.900,00 335/156 4.600,00 335/158 4.600,00 335/161 4.100,00 335/164 4.100,00 135/167 4.100,00 135/170 4.100,00 373/2-Czerniakowska 4 8.000,00 373/6-Czerniakowska 6 7.000,00 294-Moniuszki 2 7.000,00 118 i 116 Miodowa 47.000,00 314 (przed podziałem) około 150 m2 5.000,00 498/1, 498/2, 498/3, 498/5, 498/7, 498/11, 498/12, 498/13, 498/6, 498/8, 498/9, 498/20, 498/26, 498/27, 2.086.700,00 498/29, 498/30, 498/31, 498/33, 498/34, 498/35, 498/37, 498/38, 498/42, 498/44 Razem dochód: 2.539.200,00

Ponadto wpływy ze sprzedaży ratalnej majątku gminy wg aktów notarialnych w 2020 roku wyniesie 25.262,00 zł.