DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 26 czerwca 2017 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XXVI/224/17 RADY GMINY DOLICE
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy w roku 2017
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1.515; z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody na zadania własne ogółem: 66.450,47 zł, z tego: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: 5.487.952,00 zł, z tego: 1. 1. 1. Zmniejsza się dochody na zadania zlecone o kwotę: 5.269.000,00 zł 855 RODZINA 5.269.000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5.269.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.269.000,00 1. 1. 2. Zmniejsza się dochody na zadania własne o kwotę: 218.952,00 zł, z tego:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 168.952,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 168.952,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 6257 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 168.952,00 855 RODZINA 50.000,00 85502 50.000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50.000,00 1. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na zadania o kwotę: 5.421.201,53 zł, z tego: 1. 2. 1. Zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę: 5.269.000,00 zł, z tego:
855 RODZINA 5.269.000,00 85501 Świadczenia wychowawcze 5.269.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 2767
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 2060 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.269.000,00 1. 2. 1. Zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę: 152.501,53 zł, z tego:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13.000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 75616 lokalnych od osób fizycznych 7.000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 6.000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 2.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.116,46 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 80149 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.116,46 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.116,46 852 POMOC SPOŁECZNA 1.555,20 85295 Pozostała działalność 1.555,20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.555,20 855 RODZINA 83.000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 83.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 alimentacyjnego 78.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45.000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 45.000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.829,87 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 92195 Pozostała działalność 229,87 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 229,87 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 2767
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ogółem: 66.450,47 zł, z tego: 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę: 998.590,00 zł, z tego: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 984.573,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 271.198,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168.952,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102.246,00 60016 Drogi publiczne gminne 713.375,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349.979,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 363.396,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.017,00 80101 Szkoły podstawowe 6.917,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.917,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.100,00 2. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę: 932.139,53 zł, z tego: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 353,46 01095 Pozostała działalność 353,46 4430 Różne opłaty i składki 353,46 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 400.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 400.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.000,00 75020 Starostwa powiatowe 1.000,00 Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 5.150,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.150,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 2830 finansów publicznych 5.150,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 387.619,07 75818 Rezerwy ogólne i celowe 387.619,07 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 387.619,07 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.017,00 80101 Szkoły podstawowe 14.017,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.017,00 855 RODZINA 33.000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 33.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 65.000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 35.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 26.000,00 92601 Obiekty sportowe 26.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 2767
§ 3. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 32.012.355,95 zł, z tego: 1) Dochody bieżące - 30.731.022,95 zł; 2) dochody majątkowe - 1.281.333,00 zł. § 4. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 36.951.384,82 zł, z tego: 3) wydatki bieżące - 28.293.689,85 zł; 4) wydatki majątkowe - 8.657.694,97 zł. § 5. W budżecie ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie- 130.000,00 zł; 2) celowe w kwocie- 586.789,97 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 96.758,00 zł, b. zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 490.031,97 zł. § 6. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 3) w kwocie - 946.585,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie - 439.150,00 zł. § 7. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2017 (załącznik Nr 5) na kwotę - 8.657.694,97 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Zachodniopomorskiego Budżet po zmianach: DOCHODY 32.012.355,95 zł WYDATKI 36.951.384,82 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Franciszek Mikołajczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 2767
Plan finansowy dochodów budżetu gminy Dolice w 2017 r. Załącznik Nr 1 Do Uchwały RG Nr XXVI/224/17 Z dnia 25 kwietnia 2017r. Rodzaj zadania: Własne Plan po Rozdzi Plan przed Dział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach ał zmianą (5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące
750 Administracja publiczna 1 600,00 0,00 3 000,00 4 600,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 200,00 0,00 3 000,00 4 200,00 powiatu) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0,00 3 000,00 4 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 9 197 602,00 0,00 13 000,00 9 210 602,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 599 482,00 0,00 7 000,00 1 606 482,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 000,00 0,00 7 000,00 12 000,00 tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 218 748,00 0,00 6 000,00 224 748,00 podstawie ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 1 000,00 0,00 2 000,00 3 000,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 4 000,00 5 000,00
801 Oświata i wychowanie 192 616,00 0,00 3 116,46 195 732,46 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 4 014,00 0,00 3 116,46 7 130,46 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 3 116,46 3 116,46
852 Pomoc społeczna 584 500,00 0,00 1 555,20 586 055,20
85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 1 555,20 1 555,20
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 555,20 1 555,20
855 Rodzina 50 000,00 -50 000,00 83 000,00 83 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 50 000,00 -50 000,00 83 000,00 83 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 0,00 0,00 78 000,00 78 000,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 130 581,00 0,00 45 000,00 1 175 581,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 141 677,00 0,00 45 000,00 186 677,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 74 677,00 0,00 45 000,00 119 677,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 810,73 0,00 3 829,87 24 640,60
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 810,73 0,00 3 600,00 24 410,73 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 2767
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 0,00 600,00 600,00 darowizn w postaci pieniężnej
92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 229,87 229,87
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 229,87 229,87 21 538 bieżące razem: 21 435 520,73 -50 000,00 152 501,53 022,26 majątkowe
600 Transport i łączność 1 249 285,00 -168 952,00 0,00 1 080 333,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 249 285,00 -168 952,00 0,00 1 080 333,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60014 Drogi publiczne powiatowe 597 754,00 -168 952,00 0,00 428 802,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 597 754,00 -168 952,00 0,00 428 802,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 597 754,00 -168 952,00 0,00 428 802,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 1 450 285,00 -168 952,00 0,00 1 281 333,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 249 285,00 -168 952,00 0,00 1 080 333,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Plan po Rozdzi Plan przed Dział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach ał zmianą (5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące
855 Rodzina 9 113 000,00 -5 269 000,00 5 269 000,00 9 113 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 5 269 000,00 -5 269 000,00 5 269 000,00 5 269 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 5 269 000,00 -5 269 000,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 0,00 0,00 5 269 000,00 5 269 000,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci bieżące razem: 9 193 000,69 -5 269 000,00 5 269 000,00 9 193 000,69
32 012 Ogółem: 32 078 806,42 -5 487 952,00 5 421 501,53 355,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 249 285,00 -168 952,00 0,00 1 080 333,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 2767
Plan finansowy wydatków budżetu gminy Dolice w 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXVI/224/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 1 2 4 5 6 15 przed zmianą 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 1000 1000 0 po zmianach 1000 1000 0 przed zmianą 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie 1000 1000 0 po zmianach 1000 1000 0 Dotacja celowa na pomoc przed zmianą 0 0 0 finansową udzielaną zmniejszenie 0 0 0 między jednostkami 2710 zwiększenie 1000 1000 0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie po zmianach 1000 1000 0 własnych zadań bieżących przed zmianą 945585 0 945585 zmniejszenie 0 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 1000 1000 0 po zmianach 946585 1000 945585 Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki bieżące majątkowe 1 2 4 5 6 15 przed zmianą 52112 52112 0 zmniejszenie 0 0 0 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 353,46 353,46 0 po zmianach 52465,46 52465,46 0 przed zmianą 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 1095 Pozostała działalność zwiększenie 353,46 353,46 0 po zmianach 353,46 353,46 0 przed zmianą 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 353,46 353,46 0 po zmianach 353,46 353,46 0 przed zmianą 3668600 319600 3349000 zmniejszenie -984573 0 -984573 600 Transport i łączność zwiększenie 400000 0 400000 po zmianach 3084027 319600 2764427 przed zmianą 1071200 111200 960000 zmniejszenie -271198 0 -271198 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 0 0 0 po zmianach 800002 111200 688802 przed zmianą 597754 0 597754 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -168952 0 -168952 6057 jednostek budżetowych zwiększenie 0 0 0 po zmianach 428802 0 428802 6059 Wydatki inwestycyjne przed zmianą 362246 0 362246 jednostek budżetowych zmniejszenie -102246 0 -102246 zwiększenie 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 2767
po zmianach 260000 0 260000 przed zmianą 2594400 205400 2389000 zmniejszenie -713375 0 -713375 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 400000 0 400000 po zmianach 2281025 205400 2075625 przed zmianą 39000 0 39000 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 400000 0 400000 po zmianach 439000 0 439000 przed zmianą 1362731 0 1362731 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -349979 0 -349979 6057 jednostek budżetowych zwiększenie 0 0 0 po zmianach 1012752 0 1012752 przed zmianą 987269 0 987269 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -363396 0 -363396 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 0 0 0 po zmianach 623873 0 623873 przed zmianą 298203,87 248423 49780,87 Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie 0 0 0 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 5150 5150 0 po zmianach 303353,87 253573 49780,87 przed zmianą 284903,87 235123 49780,87 zmniejszenie 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 5150 5150 0 po zmianach 290053,87 240273 49780,87 Dotacja celowa z budżetu przed zmianą 0 0 0 na finansowanie lub zmniejszenie 0 0 0 dofinansowanie zadań zwiększenie 5150 5150 0 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora po zmianach 5150 5150 0 finansów publicznych przed zmianą 329170,9 226758 102412,9 zmniejszenie 0 0 0 758 Różne rozliczenia zwiększenie 387619,07 0 387619,07 po zmianach 716789,97 226758 490031,97 przed zmianą 329170,9 226758 102412,9 zmniejszenie 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie 387619,07 0 387619,07 po zmianach 716789,97 226758 490031,97 przed zmianą 102412,9 0 102412,9 Rezerwy na inwestycje i zmniejszenie 0 0 0 6800 zakupy inwestycyjne zwiększenie 387619,07 0 387619,07 po zmianach 490031,97 0 490031,97 przed zmianą 9735317 9331617 403700 zmniejszenie -14017 -7100 -6917 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 14017 0 14017 po zmianach 9735317 9324517 410800 przed zmianą 5129127 5003427 125700 zmniejszenie -6917 0 -6917 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 14017 0 14017 po zmianach 5136227 5003427 132800 przed zmianą 105700 0 105700 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 14017 0 14017 po zmianach 119717 0 119717 przed zmianą 20000 0 20000 Wydatki na zakupy zmniejszenie -6917 0 -6917 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 0 0 0 po zmianach 13083 0 13083 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach przed zmianą 423443 423443 0 podstawowych zmniejszenie -7100 -7100 0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 2767
zwiększenie 0 0 0 po zmianach 416343 416343 0 przed zmianą 24684 24684 0 zmniejszenie -7100 -7100 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0 0 0 po zmianach 17584 17584 0 przed zmianą 227741 227741 0 zmniejszenie 0 0 0 855 Rodzina zwiększenie 33000 33000 0 po zmianach 260741 260741 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie przed zmianą 54000 54000 0 z funduszu alimentacyjnego oraz zmniejszenie 0 0 0 85502 składki na ubezpieczenia zwiększenie 33000 33000 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 87000 87000 0 przed zmianą 2000 2000 0 Zakup materiałów i zmniejszenie 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 13000 13000 0 po zmianach 15000 15000 0 przed zmianą 24000 24000 0 zmniejszenie 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 20000 20000 0 po zmianach 44000 44000 0 przed zmianą 4672439,2 1304370 3368069,2 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie 0 0 0 900 środowiska zwiększenie 65000 0 65000 po zmianach 4737439,2 1304370 3433069,2 przed zmianą 530153 115153 415000 Gospodarka ściekowa i ochrona zmniejszenie 0 0 0 90001 wód zwiększenie 30000 0 30000 po zmianach 560153 115153 445000 przed zmianą 110000 0 110000 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 30000 0 30000 po zmianach 140000 0 140000 przed zmianą 428800 395800 33000 zmniejszenie 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 35000 0 35000 po zmianach 463800 395800 68000 przed zmianą 33000 0 33000 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 35000 0 35000 po zmianach 68000 0 68000 przed zmianą 560500 372500 188000 zmniejszenie 0 0 0 926 Kultura fizyczna zwiększenie 26000 0 26000 po zmianach 586500 372500 214000 przed zmianą 137000 19000 118000 zmniejszenie 0 0 0 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 26000 0 26000 po zmianach 163000 19000 144000 przed zmianą 118000 0 118000 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 26000 0 26000 po zmianach 144000 0 144000 przed zmianą 26879249,6 19068285,7 7810963,9 zmniejszenie -998590 -7100 -991490 Wydatki razem: zwiększenie 931139,53 38503,46 892636,07 po zmianach 26811799,13 19099689,16 7712109,97 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego Wydatki Wydatki Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 2767
bieżące majątkowe
1 2 4 5 6 15 przed zmianą 9193000,69 9193000,69 0 zmniejszenie 0 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 0 0 0 po zmianach 9193000,69 9193000,69 0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 2767
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/224/17 Rady Gminy w Dolicach z dnia 25 kwietnia 2017r.
DOTACJE celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Jednostka samorządu Kwota dotacji terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 1 600 60013 6300 Budowa chodnika w ciągu drogi 122 na Urząd 100.000 odcinku drogi ul. Pyrzycka Marszałkowski 2 600 60014 6300 Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Powiat Stargardzki 745.585 – Witkowo – Dolice – do granic Powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin – Morzyca 3 600 60014 6300 Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Powiat Stargardzki 100.000 Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach 4 750 75020 2710 Dofinansowanie „Ufundowania sztandaru Powiat Stargardzki 1.000 dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie” Ogółem 946.585 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 2767
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/224/17 Rady Gminy w Dolicach z dnia 25 kwietnia 2017r.
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku
Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 754 75412 2830 Dotacja na dofinansowanie zakupu 5.150 umundurowania przez OSP 2 754 75412 6230 Dotacje na dofinansowanie zakupu 12.000 specjalistycznego sprzętu przez OSP 3 851 85154 2820 Dotacja celowa na realizację zadań 5.000 związanych z działaniami profilaktycznymi na rzecz społeczności lokalnej 4 900 90095 2820 Dotacje celowe na tworzenie miejsc 20.000 zabaw i spotkań rekreacyjnych Gminy w współpracy ze stowarzyszeniami 5 921 92109 2820 Dotacje celowe na upowszechnianie 22.000 kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: Kremzewo – Brama czasu 2017, promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne 6 921 92120 2720 Dofinansowanie remontu zabytków 30.000 w Gminie Dolice 7 921 92195 2820 Dotacje celowe na działalność 25.000 wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 8 926 92695 2820 Dotacje celowe na funkcjonowanie 320.000 sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz na inne zadania w zakresie sportu Ogółem 439.150,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 2767
Plan finansowy wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Dolice w 2017 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr XXVI/224/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. Przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Po zmianie zmianą 600 Transport i łączność 4 294 585,00 - 584 573,00 3 710 012,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 0,00 100 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 100 000,00 0,00 100 000,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika przy ul. Pyrzyckiej, droga 100 000,00 0,00 100 000,00 nr 122 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 805 585,00 - 271 198,00 1 534 387,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 597 754,00 - 168 952,00 428 802,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1608Z 597 754,00 - 168 952,00 428 802,00 Moskorzyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 246,00 - 102 246,00 260 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1608Z 362 246,00 - 102 246,00 260 000,00 Moskorzyn Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 845 585,00 0,00 845 585,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej 100 000,00 0,00 100 000,00 w Dolicach -dotacja
Przebudowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice -do granic Powiatu. Przebudowa 745 585,00 0,00 745 585,00 drogi na odcinku Kolin Morzyca
60016 Drogi publiczne gminne 2 389 000,00 - 313 375,00 2 075 625,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 400 000,00 439 000,00 Budowa chodnika w m. Moskorzyn ( fundusz 10 000,00 0,00 10 000,00 sołecki) Budowa drogi gminnej w m. Żalęcino 0,00 400 000,00 400 000,00
Remont-ulepszenie chodnika ul. Ogrodowa w 9 000,00 0,00 9 000,00 m. Dolice (Fund. sołecki) Wykonanie chodnika w m. Sądów (Fundusz 10 000,00 0,00 10 000,00 sołecki) Zmiana nawierzchni drogi gminnej w kierunku Stacji PKP w m. Morzyca (Fundusz 10 000,00 0,00 10 000,00 sołecki) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 362 731,00 - 349 979,00 1 012 752,00
Przebudowa drogi dz. nr 207 obręb Rzeplino 444 914,00 - 104 456,00 340 458,00
Przebudowa drogi gminnej 540050Z Dolice 359 526,00 - 92 075,00 267 451,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 540005Z 558 291,00 - 153 448,00 404 843,00 Dobropole Pyrzyckie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 987 269,00 - 363 396,00 623 873,00
Przebudowa drogi dz. nr 207 obręb Rzeplino 355 086,00 - 145 486,00 209 600,00
Przebudowa drogi gminnej 540050Z Dolice 260 474,00 - 92 603,00 167 871,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 2767
Przebudowa drogi gminnej Nr 540005Z 371 709,00 - 125 307,00 246 402,00 Dobropole Pyrzyckie 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00 0,00 130 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 0,00 130 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 80 000,00
Wymiana dachu, wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa-wymiana schodów 40 000,00 0,00 40 000,00 wewnętrznych lokali Sądówko 1A i 1B Wymiana okien i drzwi w lokalu gminnym nr 10 000,00 0,00 10 000,00 37 w m. Sądów Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na funkcję świetlicy wiejskiej i na cele 30 000,00 0,00 30 000,00 mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego w m. Strzebielewo Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 50 000,00 0,00 50 000,00 budżetowych Zakup nieruchomości- działek od osób 50 000,00 0,00 50 000,00 fizycznych i prawnych 710 Działalność usługowa 40 000,00 0,00 40 000,00
71035 Cmentarze 40 000,00 0,00 40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00
Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 40 000,00 0,00 40 000,00 w m. Kolin (Fundusz sołecki)
750 Administracja publiczna 160 000,93 0,00 160 000,93 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 160 000,93 0,00 160 000,93 powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 Wykonanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu Gminy ul. 100 000,00 0,00 100 000,00 Ogrodowa 16 i 18 Zakup i wymiana pieca gazowego w budynku 50 000,00 0,00 50 000,00 Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,93 0,00 10 000,93 budżetowych Zakup sprzętu elektronicznego - komputery stacjonarne Urząd Gminy w Dolicach ul. 10 000,93 0,00 10 000,93 Ogrodowa 16 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 49 780,87 0,00 49 780,87 przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 49 780,87 0,00 49 780,87
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 780,87 0,00 37 780,87 Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i 20 000,00 0,00 20 000,00 remizy OSP w m. Kolin Wykonanie ogrodzenia i zakup kontenera na 17 780,87 0,00 17 780,87 potrzeby OSP Dobropole (Fundusz sołecki) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12 000,00 0,00 12 000,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu 12 000,00 0,00 12 000,00 specjalistycznego dla OSP 758 Różne rozliczenia 102 412,90 387 619,07 490 031,97
75818 Rezerwy ogólne i celowe 102 412,90 387 619,07 490 031,97 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 2767
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 412,90 387 619,07 490 031,97
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 412,90 387 619,07 490 031,97
801 Oświata i wychowanie 403 700,00 7 100,00 410 800,00
80101 Szkoły podstawowe 125 700,00 7 100,00 132 800,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 700,00 14 017,00 119 717,00
Modernizacja i rozbudowa monitoringu w 0,00 7 100,00 7 100,00 szkole podstawowej w Rzeplinie Rozbudowa monitoringu Szkoły podstawowej 5 700,00 0,00 5 700,00 w Dolicach Utwardzenie placu przy Zespole Szkół- 20 000,00 0,00 20 000,00 Szkoła podstawowa w Dolicach ul. Pyrzycka Wykonanie monitoringu w Szkole 0,00 6 917,00 6 917,00 podstawowej w Dobropolu Wymiana piecy w budynku szkoły 80 000,00 0,00 80 000,00 podstawowej w Rzeplinie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 000,00 - 6 917,00 13 083,00 budżetowych zakup sprzętu elektronicznego SP Rzeplino 8 000,00 0,00 8 000,00
Zakup sprzętu elektronicznego Szkoła 12 000,00 - 6 917,00 5 083,00 podstawowa w Dobropolu Pyrzyckim
80110 Gimnazja 278 000,00 0,00 278 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 000,00 0,00 278 000,00 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół w Dolicach- Gimnazjum ul. 265 000,00 0,00 265 000,00 Ogrodowa 46 Rozbudowa monitoringu Gimnazjum 13 000,00 0,00 13 000,00 Publicznego w Dolicach Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 368 069,20 65 000,00 3 433 069,20 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 415 000,00 30 000,00 445 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 000,00 0,00 245 000,00 Dokumentacja i rozbudowa sieci 15 000,00 0,00 15 000,00 wodociągowej w m. Dolice ul. Kolejowa Dokumentacja projektowa na kanalizację w 25 000,00 0,00 25 000,00 m. Lipka Dokumentacja sieci kanalizacyjnej przy ul. 15 000,00 0,00 15 000,00 Wiejskiej w Dolicach Projekt i budowa sieci wodociągowej na 10 000,00 0,00 10 000,00 działki nr 316,326 obręb Dolice Wodociąg i kanalizacja na odcinku Dolice 100 000,00 0,00 100 000,00 Kolonia w kierunku Sądowa Wymiana sita kanałowego na kratę mechaniczną w oczyszczalni ścieków w 80 000,00 0,00 80 000,00 Dolicach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 30 000,00 140 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 40 000,00 0,00 40 000,00 oczyszczalni lokalnej - Pomietów Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 20 000,00 10 000,00 30 000,00 oczyszczalni lokalnej - Szemielino Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 30 000,00 10 000,00 40 000,00 oczyszczalni lokalnej - Ziemomyśl A Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 2767
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 20 000,00 10 000,00 30 000,00 oczyszczalni lokalnej - Ziemomyśl B Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 60 000,00 0,00 60 000,00 budżetowych Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych i 60 000,00 0,00 60 000,00 prawnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 000,00 0,00 9 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 0,00 9 000,00 Wykonanie monitoringu składowiska 9 000,00 0,00 9 000,00 odpadów w m. Dolice Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 2 528 412,00 0,00 2 528 412,00 klimatu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 233 371,00 0,00 1 233 371,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice 1 233 371,00 0,00 1 233 371,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 295 041,00 0,00 1 295 041,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice 1 295 041,00 0,00 1 295 041,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 33 000,00 35 000,00 68 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 35 000,00 68 000,00 Oświetlenie i przebudowa drogi prowadzącej na cmentarz komunalny w m. Rzeplino 33 000,00 0,00 33 000,00 (Fundusz sołecki)-15000 Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej 0,00 10 000,00 10 000,00 w m. Płoszkowo Wymiana lamp oświetleniowych na osiedlu w 0,00 25 000,00 25 000,00 m. Żalęcino 90095 Pozostała działalność 382 657,20 0,00 382 657,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 657,20 0,00 382 657,20 Projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w m. 300 000,00 0,00 300 000,00 Dolice Siłownia zewnętrzna w m. Sądów (Fundusz 7 500,00 0,00 7 500,00 sołecki) Siłownia zewnętrzna w m. Skrzany (Fundusz 6 500,00 0,00 6 500,00 sołecki) Wiata drewniana wraz z oświetleniem w m. 9 000,00 0,00 9 000,00 Ziemomyśl A (Fundusz sołecki) Wykonanie zadaszenia ogniska na placu integracyjnym w m. Pomietów (Fundusz 8 515,22 0,00 8 515,22 sołecki) Zagospodarowanie placu integracyjnego w 10 000,00 0,00 10 000,00 m. Krępcewo (Fundusz sołecki) Zakup siłowni zewnętrznej w m. Płoszkowo 7 990,80 0,00 7 990,80 (Fundusz sołecki) Zakup urządzenia fitnes oraz montaż w m 12 500,00 0,00 12 500,00 Żalęcino (Fundusz sołecki) Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym 9 000,00 0,00 9 000,00 powietrzu w m. Przewłoki (Fundusz sołecki) Zakup urządzeń fitnes oraz montaż w m. 6 000,00 0,00 6 000,00 Warszyn (Fundusz sołecki) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. 5 651,18 0,00 5 651,18 Mogilica (Fundusz sołecki) Kultura i ochrona dziedzictwa 921 20 000,00 0,00 20 000,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 0,00 20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 2767
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbedną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem 20 000,00 0,00 20 000,00 terenu rekreacyjno - sportowego w m. Warszyn 926 Kultura fizyczna 188 000,00 26 000,00 214 000,00
92601 Obiekty sportowe 118 000,00 26 000,00 144 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 000,00 26 000,00 144 000,00
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wraz z budową szafy rozdzielczej energii 0,00 26 000,00 26 000,00 elektrycznej na stadionie w m. Dolice
Wykonanie boiska trawiastego w m. Bralęcin 40 000,00 0,00 40 000,00
Wymiana nawierzchni i konserwacja boiska 78 000,00 0,00 78 000,00 trawiastego - Orlik w m. Rzeplino
92695 Pozostała działalność 70 000,00 0,00 70 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00
Poprawienie nawierzchni na boisku do gry w 10 000,00 0,00 10 000,00 piłkę nożną w m. Brzezina(fundusz sołecki) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 60 000,00 0,00 60 000,00 budżetowych Doposażenie boiska sportowego w m. 7 000,00 0,00 7 000,00 Strzebielewo (Fundusz sołecki) Zakup kontenera sanitarnego na boisko 53 000,00 0,00 53 000,00 sportowe w m. Sądów Razem 8 756 548,90 - 98 853,93 8 657 694,97