UCHWAŁA NR 9.48.2011 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 405 894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 6. Wydatki na realizacje funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1) . Dochody budżetowe ogółem: 7 715 804 zł. a) dochody bieżące – 4 979 728 zł b) dochody majątkowe – 2 736 076 zł 2) Wydatki budżetowe ogółem: 8 492 953 zł. a) wydatki bieżące – 4 601 375 zł b) wydatki majątkowe – 3 891 578 zł 3) Deficyt budżetowy w kwocie 777 149 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 470 006 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307 143 zł. § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ­ w kwocie 272 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ­ w kwocie 470 006 zł. 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ­ w kwocie 1 328 832 zł; § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2011 rok Zmniej Zwięk Plan po zmianach dział rozdz. § szenia szenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 272 600 0 4 450 277 050 Drogi publiczne gminne 60016 272 600 0 4 450 277 050 Wpływy z różnych dochodów własne 0690 600 0 4 450 5 050 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 112 835 0 1 000 113 835 Urzędy gmin 75023 34 455 0 1 000 35 455 Wpływy z różnych opłat własne 0690 15 200 0 1 000 16 200 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 8 100 0 6 102 14 202 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 75412 8 100 0 6 102 14 202 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na Wł dot. 2700 3 100 0 6 102 9 202 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 1 584 602 0 1 326 1 585 928 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat 75618 150 775 0 1 226 152 001

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z różnych opłat własne 0690 2 000 0 1 226 3 226 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 500 0 100 600 budżetowych Wpływy z różnych opłat własne 0690 500 0 100 600 POMOC SPOŁECZNA 852 611 703 0 46 423 658 126 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 415 203 0 46 000 461 203 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Zlec. 2010 415 000 0 45 000 460 000 rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji własne 2360 200 0 1 000 1 200 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 6 000 0 423 6 423 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań Zlec. 2010 3 000 0 423 3 423 zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 696 092 8 104 0 687 988 Zadania w zakresie kultury 92605 696 092 8 104 0 687 988 fizicznej i sportu

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), Wł. dot. 6297 649 650 8 104 0 641 546 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM: 7 664 607 8 104 59 301 7 715 804

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011ROK

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2011 rok Zmniej Zwięk Plan po zmianach dział rozdz. § szenia szenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 1 023 234 114 8 000 1 031 120 Urzędy gmin 75023 876 554 114 8 000 884 440 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 40 826 114 0 40 712 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 46 300 0 3 000 49 300 Zakup usług pozostałych własne 4300 23 000 0 4 000 27 000 Szkolenia pracowników niebędących własne 4700 8 700 0 1 000 9 700 członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 101 294 0 6 102 107 396 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 75412 97 294 0 6 102 103 396 Zakup materiałów i wyposażenia Wł. dot 4210 32 440 0 6 102 38 542 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 0 0 100 100 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 0 0 100 100 budżetowych Koszty postepowania sadowego własne 4610 0 0 100 100

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 i prokuratorskiego OSWIATA I WYCHOWANIE 801 1 573 956 0 29 427 1 603 383 Szkoły podstawowe 80101 895 264 0 7 414 902 678 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 41 740 0 7 414 49 154 świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 74 722 0 19 118 93 840 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do własne 3020 3 750 0 1 000 4 750 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe własne 4010 52 812 0 10 000 62 812 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne własne 4110 9 237 0 6 500 15 737 Składki na Fundusz Pracy własne 4120 1 499 0 334 1 833 Zakup usług zdrowotnych własne 4280 57 0 85 142 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 2 516 0 1 199 3 715 świadczeń socjalnych Gimnazja 80110 337 635 0 2 019 339 654 Zakup usług zdrowotnych własne 4280 282 0 43 325 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 13 458 0 1 976 15 434 świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 109 265 0 876 110 141 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 6 000 0 5 6 005 Zakup usług pozostałych własne 4300 0 0 105 105 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 3 145 0 766 3 911 świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA 851 708 459 500 500 708 459 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 27 293 500 500 27 293 Składki na ubezpieczenie społeczne własne 4110 300 0 500 800 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 14 893 500 0 14 393 POMOC SPOŁECZNA 852 761 726 6 628 52 051 807 149 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 415 000 230 45 230 460 000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zlec. 3110 402 550 0 43 650 446 200 Składki na ubezpieczenia społeczne Zlec. 4110 1 263 0 112 1 375 Wynagrodzenia bezosobowe Zlec. 4170 7 623 0 900 8 523

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 2 Zakup materiałów i wyposażenia Zlec. 4210 180 180 0 0 Zakup usług pozostałych Zlec. 4300 2 808 0 568 3 376 Podróże służbowe krajowe Zlec. 4410 50 50 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 6 000 0 423 6 423 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zlec. 4130 6 000 0 423 6 423 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 135 000 6 000 6 000 135 000 emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne własne 3110 113 800 6 000 0 107 800 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 21 200 0 6 000 27 200 jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej 85219 98 334 398 398 98 334 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 6 100 398 0 5 702 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 2 096 0 92 2 188 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących własne 4700 1 000 0 306 1 306 członkami korpusu służby cywilnej EDUKACYJNA OPIEKA 854 94 298 29 577 150 64 871 WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 85404 71 629 29 577 150 42 202 dziecka Wydatki osobowe niezaliczane do własne 3020 2 744 952 0 1 792 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe własne 4010 48 914 19 126 0 29 788 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne własne 4040 3 000 1 969 0 1 031 Składki na ubezpieczenia społeczne własne 4110 8 229 3 314 0 4 915 Składki na Fundusz Pracy własne 4120 1 266 510 0 756 Wynagrodzenia bezosobowe własne 4170 3 060 1 890 0 1 170 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 1 000 883 0 117 Zakup usług pozostałych własne 4300 200 0 150 350 Podróże słuzbowe krajowe własne 4410 100 100 0 0

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 3 Różne opłaty i składki własne 4430 100 100 0 0 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 2 516 233 0 2 283 świadczen socjalnych Szkolenia pracowników niebędących własne 4700 500 500 0 0 członkami korpusu słuzby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA 900 1 580 539 2 000 2 000 1 580 539 I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność 90095 141 400 2 000 2 000 141 400 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 20 000 0 2 000 22 000 Zakup usług pozostałych własne 4300 26 000 2 000 0 24 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 369 147 3 500 3 500 369 147 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 317 647 3 500 3 500 317 647 i kluby Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 (6) 38 461 0 3 500 41 961 (fundusz sołecki) Zakup usług pozostałych (fundusz własne 4300 (1) 14 333 3 500 0 10 833 sołecki) KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 1 079 570 8 314 0 1 071 256 Zadania w zakresie kultury 92605 1 064 570 8 314 0 1 056 256 fizycznej i sportu Wydatki inwestycyjne jednostek własne 6057 649 650 8 104 0 641 546 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek własne 6059 346 868 210 0 346 658 budżetowych RAZEM: 8 441 756 50 633 101 830 8 492 953

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Planowane wydatki Jednostka organizacyjna Wydatki z tego źródła finansowania Łączne Planowane realizująca Nazwa zadania poniesione do Lp. Dział Rozdz. §** koszty rok budżetowy środki środki wydatki program lub inwestycyjnego końca 2010 finansowe 2011 dochody kredyty pochodzące pochodzące ze w 2012 roku koordynująca r. (8+9+10+11) własne jst i pożyczki z innych źródeł wykonanie źródeł unijnych* programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Dubicze Cerkiewne Urząd Gminy 1. w zakresie gospodarki 548 000 0 548 000 0 109 600 438 400 0 0 Dubicze wodno ­ ściekowej Cerkiewne i zagospodarowania odpadów komunalnych Wykonanie magistrali wodociagowej na a) 010 01010 6050 325 000 0 325 000 0 65 000 260 000 0 0 odcinku Tofiłowce ­ Koryciski Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków b) 900 90001 6050 73 000 0 73 000 0 14 600 58 400 0 0 w Dubiczach Cerkiewnych Rekultywacja zamknietego gminnego składowiska odpadów c) 900 90002 6050 150 000 0 150 000 0 30 000 120 000 0 0 komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych 2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 31 400 0 31 400 31 400 0 0 0 0 Urząd Gminy

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 gminnej w m. Rutka Dubicze Cerkiewne Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg Urząd Gminy 3. 600 60016 6050 gminnych Nr 108 681B 747 136 27 136 340 000 19 926 48 074 272 000 0 380 000 Dubicze we wsi Werstok oraz Nr Cerkiewne 108 673B Grabowiec ­ Dubicze Cerkiewne Zakup aparatu Urząd Gminy 4. 754 75412 6060 powietrznego do OSP 4 950 0 4 950 0 0 4 950 0 0 Dubicze Tofiłowce Cerkiewne Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie 6050 Gminnego Ośrodka Urząd Gminy 5. 851 85121 6057 Zdrowia w Dubiczach 591 878 0 591 878 218 763 0 0 373 115 0 Dubicze 6059 Cerkiewnych w ramach Cerkiewne programu dostosowawczego Kompeksowe opracowanie dokumentacji projektowo ­ Urząd Gminy 6 kosztorysowej inwestycji 238 276 0 238 276 47 655 0 190 621 0 0 Dubicze proekologicznych Cerkiewne planowany do realizacji na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie magistrali wodociagowej na a) 010 01010 6050 10 000 0 10 000 2 000 0 8 000 0 0 0 odcinku Tofiłowce – Koryciski, celem podłączenia wodociągu ,,Dubicze Cerkiewne’’ z wodociągiem ,,Koryciski’’ Opracowanie dokumentacji b) 010 01010 6050 50 000 0 50 000 10 000 40 000 0 0 0 projektowo ­ kosztorysowej na

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 2 wykonanie modernizacji stacji wodociagowej w Dubiczach Cerkiewnych w związku z koniecznością zabezpieczenia wody nowym odbiorcom dotychczas obsługiwanym przez stację wodociągową w Starym Korninie Opracowanie dokumentacji projektowo ­ kosztorysowej na zbiorczą kanalizację c) 900 90001 6050 29 224 0 29 224 5 845 0 23 379 0 0 sanitarną we wsi Tofiłowce z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych Opracowanie dokumentacji projektowo ­ kosztorysowej na zbiorczą kanalizację d) 900 90001 6050 sanitarną we wsiach 41 000 0 41 000 8 200 0 32 800 0 0 Koryciski i Stary Kornin z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Mochnatem gm. Hajnówka Opracowanie dokumentacji projektowo ­ kosztorysowej na e) 900 90002 6050 50 000 0 50 000 10 000 40 000 0 0 likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Dubicze Cerkiewne Wykonanie dokumentacji f) 926 92605 6050 technicznej na realizację 66 104 8 052 58 052 11 610 0 46 442 0 0 zadania pt. ,,Zagospodarowanie

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 3 turystyczne zbiornika wodnego na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych'' Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród ­ Nikiforowszczyzna ­ Wygon, budowa 6050 przyzagrodowych Urząd Gminy 7. 900 90001 6057 oczyszczalni ścieków na 3 414 561 44 436 921 625 47 407 312 332 0 561 886 2 448 500 Dubicze 6059 terenie Gminy Dubicze Cerkiewne Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki. Urząd Gminy 8. 900 90003 6060 Zakup pługa do ciągnika 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 Dubicze Cerkiewne 6050 Remont świetlicy Urząd Gminy 9. 921 92109 6057 wiejskiej w m. 110 348 2 503 107 845 60 882 0 0 46 963 0 Dubicze 6059 Koryciski Cerkiewne Remont świetlicy Urząd Gminy 10. 921 92109 6050 wiejskiej w m. Stary 2 550 0 2 550 2 550 0 0 0 0 Dubicze Kornin Cerkiewne Dokumentacja Urząd Gminy techniczna przebudowy 11. 921 92109 6050 3 000 0 3 000 3 000 0 0 0 0 Dubicze dachu świetlicy wiejskiej Cerkiewne w m. Tofiłowce Urząd Gminy Budowa boiska 12. 926 92601 6050 15 000 0 15 000 15 000 0 0 0 0 Dubicze sportowego Cerkiewne Remont zbiornika wodnego Ośrodka 6050 Urząd Gminy Wypoczynkowego 13. 926 92605 6057 1 005 694 7 490 998 204 356 658 0 0 641 546 0 Dubicze Bachmaty na rzece 6059 Cerkiewne Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych Ogółem 6 722 793 81 565 3 812 728 813 241 470 006 905 971 1 623 510 2 828 500 x

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2011 r. w okresie Kategoria z tego: Klasyfikacj realizacji interwencji Lp a (dział, Projektu Środki Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Projekt funduszy . rozdział, (całkowit z budżetu z Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnyc krajowego budżetu razem Wydatki Wydatki paragraf) a wartość pożyczki pożyczki na pożyczki h UE (9+13) razem razem Projektu) obligacje pozostałe* prefinansowanie obligacje pozo (6+7) (10+11+12 (14+15+16+17 ) i * ) z budżetu i stałe kredyty państwa kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 3 3 075 5 402 1 majątkowe x 5 375 894 2 300 268 2 003 048 312 332 0 1 690 716 3 372 846 0 0 0 372 626 893 razem: 846 1.1 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Osi 3 ­ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla Działanie: gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna ­ Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki”. Nazwa projektu: 2 Razem 2 306 3 736 306 wydatki: 3 736 848 1 430 537 311 848 1 430 537 312 332 0 1 118 205 2 306 311 0 0 0 311 8 poniesione przydomowe 90001 12 000 3 879 8 121 12 000 3 879 0 0 3 879 8 121 0 0 0 121 205 wodociąg 01010 333 203 127 875 205 328 333 203 127 875 0 0 127 875 205 328 0 0 0 328 21 kanalizacja 90001 31 520 9 695 21 825 31 520 9 695 0 0 9 695 21 825 0 0 0 825

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 561 2011 r. przydomowe 90001 911 625 349 739 561 886 911 625 349 739 312 332 0 37 407 561 886 0 0 0 886 1 1 509 2 448 509 2012 r. kanalizacja 90001 2 448 500 939 349 151 500 939 349 0 0 939 349 1 509 151 0 0 0 151 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 ­ 2013; Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, Działanie: Nazwa projektu: ,,Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego'' 1.2 Nazwa projektu: Razem 373 wydatki: 85121 567 507 194 392 373 115 567 507 194 392 0 0 194 392 373 115 0 0 0 115 373 2011 r. 567 507 194 392 373 115 567 507 194 392 0 0 194 392 373 115 0 0 0 115 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie ­ Odnowa i rozwój wsi; Program osi 4 ,,Leader'', działanie 4.1 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju''; Nazwa Działanie: projektu: ,,Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciski”. 1.3 Nazwa projektu: Razem 46 wydatki: 92109 75 845 28 882 46 963 105 844 28 882 0 0 28 882 46 963 0 0 0 963 46 z tego: 2011 r. 75 845 28 882 46 963 105 844 28 882 0 0 28 882 46 963 0 0 0 963 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013; Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu; Działanie: Nazwa projektu: ,,Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych''. Nazwa projektu: 1.4 Razem 646 wydatki: 92605 995 694 646 457 349 237 992 694 349 237 0 0 349 237 646 457 0 0 0 457 4 poniesione 7 490 4 911 2 579 7 490 2 579 0 0 2 579 4 911 0 0 0 911 641 z tego: 2011 r. 988 204 641 546 346 658 985 204 346 658 0 0 346 658 641 546 0 0 0 546 Wydatki 25 2 x 30 000 25 500 4 500 30 000 4 500 0 0 4 500 25 500 0 0 0 bieżące razem: 500 2.1 Program: Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych Priorytet: w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych'; Nazwa projektu: ,,Równe start ­ indywidualizacja nauczania klas I­III szkoły podstawowej w gminie Dubicze Cerkiewne”. Działanie:

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 2 Nazwa projektu: Razem 25 wydatki: 85395 30 000 25 500 4 500 30 000 4 500 0 0 4 500 25 500 0 0 0 500 25 z tego: 2011 r. 30 000 25 500 4 500 30 000 4 500 0 0 4 500 25 500 0 0 0 500 3 3 080 5 432 398 Ogółem: x 5 405 894 2 325 768 126 893 2 007 548 312 332 0 1 695 216 3 398 346 0 0 0 346

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 69 687 69 687 69 687 638 115 0 0 01095 69 687 69 687 69 687 638 115 0 0 2010 69 687 3030 55 585 55 585 ­ ­ ­ 4110 99 99 ­ 99 ­ ­ 4120 16 16 ­ 16 ­ ­ 4170 638 638 638 4210 400 400 ­ ­ ­ ­ 4300 214 214 ­ ­ ­ ­ 4430 12 735 12 735 ­ ­ ­ ­

750 78 180 78 180 78 180 47 202 11 388 0 0 75011 55 000 55 000 55 000 42 370 8 030 0 0 2010 55 000 4010 42 370 42 370 42 370 ­ ­ ­

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 4110 7 030 7 030 ­ 7 030 ­ ­ 4120 1 000 1 000 ­ 1 000 ­ ­ 4210 3 000 3 000 ­ ­ ­ ­ 4300 1 174 1 174 ­ ­ ­ ­ 4410 150 150 ­ ­ ­ ­ 4700 276 276 ­ ­ ­ ­

75056 23 180 23 180 23 180 4 832 3 358 0 0 2010 23 180 3020 14 190 14 190 ­ ­ ­ 4110 2 880 2 880 ­ 2 880 ­ ­ 4120 478 478 ­ 478 ­ ­ 4170 4 832 4 832 4 832 ­ ­ 4210 675 675 ­ ­ ­ ­ 4410 125 125 ­ ­ ­ ­

751 4 171 4 171 4 171 291 61 0 0 75101 352 352 352 291 61 ­ ­ 2010 352 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 4110 ­ 54 54 ­ 54 ­ ­ 4120 ­ 7 7 ­ 7 ­ ­ 4170 ­ 291 291 291 ­ ­ ­ 75108 3 819 3 819 3 819 2010 3 819 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 4170 ­ 1 458 1 458 1 458 ­ ­ ­ 4210 ­ 2 161 2 161 ­ ­ ­ ­ 4410 ­ 200 200 ­ ­ ­ ­

852 463 423 463 423 463 423 8 523 1 621 449 623 0 85213 3 423 3 423 3 423 0 0 3 423 0

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 2 2010 3 423 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 4130 3 423 3 423 3 423

85212 460 000 460 000 460 000 8 523 1 621 446 200 0 2010 460 000 3110 446 200 446 200 446 200 4110 1 375 1 375 1 375 4120 246 246 246 4170 8 523 8 523 8 523 4300 3 376 3 376 4700 280 280

Ogółem 615 461 615 461 615 461 56 654 13 185 449 623 0

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r.

FUNDUSZ SOŁECKI na 2011 r.

L.p. Sołectwo Zadanie Dział Rozdział § Kwota 1 Jagodniki Remont świetlicy 921 92109 4210 9 246,88 2 Dubicze Cerkiewne Zagospodarowanie terenu 900 90095 4210 11 509,93 3 Grabowiec Remont dróg 600 60016 4270 11 947,94 4 Koryciski Remont świetlicy 921 92109 4210 7 275,84 5 Witowo Remont świetlicy (wymiana stolarki okiennej) 921 92109 4210 7 738,10 6 Istok Remont świetlicy 921 92109 7 032,50 4210 3 500,00 4300 7 532,00 7 Wiluki Remont drogi 600 60016 4270 6 010,47 8 Długi Bród Poprawa przepustowości rowu melioracyjnego 010 01008 4300 6 253,81 9 Werstok Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 6 255,00 4170 1 458,00 4210 3 533,00 10 Wojnówka Remon świetlicy (wymiana stolarki okiennej) 921 92109 4210 6 180,00 11 Tofiłowce Remont dróg 600 60016 4270 8 468,20 12 Rutka Remont dróg 600 60016 4270 6 107,81 13 Czechy Orlańskie Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 4300 7 300,17 101 326,65 RAZEM: w zaokrągleniu do pełnych zł 101 327,00

Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1