UCHWAŁA NR XXIII/120/2020 RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Trzebiel uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 29 089 700zł, w tym: 1. dochody bieżące 26 716 900zł, 2. dochody majątkowe 2 372 800zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 31 415 580zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 27 025 752,96zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 083 776zł, 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 903 107,96zł, 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 190 500zł, 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 721 449zł, 5) wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 31.920zł 5) wydatki na obsługę długu 95.000zł. 3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 389 827,04zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 389 827,04 zł, z czego na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1 933 747zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. § 3. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 1 179 500zł, w tym: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 065 500zł, w tym: 1) dotacje przedmiotowe w wysokości 560.000zł, 2) dotacja podmiotowa w wysokości 431 500zł 3) dotacje celowe w wysokości 74 000zł 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 114.000zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 325 880zł, który zostanie pokryty: 1. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wys. 699 600zł, 2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wys. 600 000zł, 3. przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 026 280zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 30 § 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 533 672zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 207 792zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 026 280zł § 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 40.000zł. 2. Ustala się rezerwę celową na zadania własne z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wys. 80.000zł. § 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 140.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 236 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości 4 000zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 758 436zł § 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 500zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w wysokości 500zł § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 2 088 000zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały § 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 584 600zł i finansowane nimi wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami w wysokości 1 584 600zł. § 13. Ustala się plan wydatków, obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 498.076,77zł, w tym ze środków o którym mowa z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o Funduszu Sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł, 2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących, 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiel do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 2 z 30 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dyszczyński
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 3 z 30 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 295 000,00 01095 Pozostała działalność 295 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 15 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 280 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa 166 615,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 166 615,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 41 800,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 120 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 750 Administracja publiczna 55 499,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 949,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 54 946,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 3,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 150,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 150,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 150,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 200,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6 876 060,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 304 960,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 990 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 47 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 266 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 960,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 4 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 566 600,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 120 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 330 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 100,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 181 500,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 9 500,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 2 000,00 upomnień 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 823 000,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 803 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 758 Różne rozliczenia 12 115 486,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 949 216,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 949 216,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 849 749,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 849 749,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 127 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 51 500,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 52 800,00 powiatowo-gminnych) 75816 Wpływy do rozliczenia 1 920 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 1 920 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 269 221,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 269 221,00 801 Oświata i wychowanie 550 150,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 80104 Przedszkola 110 150,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2900 100 000,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 435 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 215 500,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 219 500,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 1 000,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 2 z 4 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 852 Pomoc społeczna 709 440,00 85202 Domy pomocy społecznej 20 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 400,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 38 000,00 w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 38 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 44 000,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 44 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 420 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 420 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38 040,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 140,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 36 800,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 000,00 0830 Wpływy z usług 71 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 69 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 9 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 855 Rodzina 6 715 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 619 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 4 619 000,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1 830 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 815 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 15 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 246 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 246 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 20 000,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 594 100,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 584 600,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1 584 600,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 3 000,00 finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 500,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6 000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 3 z 4 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 3 000,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 10 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 089 700,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 4 z 4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2020 r.
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 955 330,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 947 330,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 970 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 526 280,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 416 050,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 35 000,00 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 8 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 8 000,00 2850 rolnego 600 Transport i łączność 71 378,00 60016 Drogi publiczne gminne 71 378,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 58,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 311 657,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 311 657,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 103,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 4260 Zakup energii 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 200,00 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 57 321,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 108,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 710 Działalność usługowa 1 801,40 71035 Cmentarze 1 801,40
4270 Zakup usług remontowych 1 801,40 750 Administracja publiczna 2 955 721,00 75011 Urzędy wojewódzkie 121 964,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 542,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 447,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 880,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 133,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 040,00 4430 Różne opłaty i składki 2 326,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 114 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 98 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 8 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 122 980,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 630,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 38 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 140,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4308 Zakup usług pozostałych 18 540,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 380,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 385 707,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 390,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 427,00 4480 Podatek od nieruchomości 220,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75095 Pozostała działalność 164 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 387,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 150,00 751 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 150,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150,00 752 Obrona narodowa 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 2 z 8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 232 187,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6 000,00 6170 zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 220 187,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 20 000,00 2820 realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 775,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 012,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 757 Obsługa długu publicznego 95 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 95 000,00 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 90 000,00 8110 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 140 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 000,00 4810 Rezerwy 120 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 417 229,00 80101 Szkoły podstawowe 6 213 385,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 202 822,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 056 185,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 359 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 803 320,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 85 607,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 194 968,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 500,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 505,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 540,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188 858,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 810,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 520,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 250,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 156 731,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 665,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 252,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 486,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 058,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 3 z 8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 145,00 80104 Przedszkola 1 528 715,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 100 000,00 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 878,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 862 223,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 348,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 28 275,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 250,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 251,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 538 670,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 326,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 902,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 739,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 665,00 4300 Zakup usług pozostałych 231 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 668,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 670,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 420,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 176 905,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 825,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 687,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 421,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 600,00 4220 Zakup środków żywności 435 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 385,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 217,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 680,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 63 126,00 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 355,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 4 z 8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 782,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 258,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 572 652,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 668,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 148,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 927,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 351,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 058,00 80195 Pozostała działalność 130 375,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 882,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 836,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 852,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 123,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 482,00 851 Ochrona zdrowia 240 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 236 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 200,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 852 Pomoc społeczna 2 071 110,00 85202 Domy pomocy społecznej 508 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 508 000,00 4330 terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 38 000,00 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 90 000,00 rentowe
3110 Świadczenia społeczne 90 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 85216 Zasiłki stałe 420 000,00 3110 Świadczenia społeczne 420 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 473 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 3110 Świadczenia społeczne 1 124,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 337 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 810,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 5 z 8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 016,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 332 660,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 600,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 116 000,00 3110 Świadczenia społeczne 116 000,00 85295 Pozostała działalność 44 000,00 3110 Świadczenia społeczne 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 814,00 85401 Świetlice szkolne 71 768,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 436,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 256,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 029,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20 700,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 700,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 346,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 346,00 855 Rodzina 7 173 961,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 629 472,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32,00 3110 Świadczenia społeczne 4 580 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 351,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 814,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 1 978 599,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 6 z 8 3110 Świadczenia społeczne 1 665 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 710,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 352,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 877,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85504 Wspieranie rodziny 325 890,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 521,00 3110 Świadczenia społeczne 239 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 168,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 287,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 613,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 520,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85508 Rodziny zastępcze 220 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 220 000,00 4330 terytorialnego 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 20 000,00 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 635 955,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 584 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 466,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 225,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 354,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 464 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 016,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 249,00 Zakup materiałów i wyposażenia 6 249,00 4210 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 869,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 62,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 509,00 4300 Zakup usług pozostałych 869,00 90013 Schroniska dla zwierząt 30 000,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 30 000,00 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 416 237,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 449,68 4260 Zakup energii 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 187 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 786,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 7 z 8 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 560 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 560 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 000,00 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 897 591,60 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 18 000,00 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 675 773,60 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 421 500,00 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 335,41 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 678,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 843,19 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 417 417,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 74 000,00 6229 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 203 818,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 547,23 4300 Zakup usług pozostałych 23 870,42 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 400,35 926 Kultura fizyczna 111 495,00 92601 Obiekty sportowe 21 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 89 995,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 41 000,00 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 293,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 902,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Razem: 31 415 580,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 8 z 8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLANOWANE DOTACJE NA 2021 ROK.
Lp. Treść Kwota 1 2 3 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW 1 065 500 PUBLICZNYCH
1 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebiel 560 000 2 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu 431 500 3 Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu 74 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW 114 000 PUBLICZNYCH 1. dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku 59 000 publicznym 2. dotacje dla OSP 20 000
3. dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych 35 000 oczyszczalni
ogółem dotacje udzielone z budżetu 1 179 500
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021R.
Lp. Treść Kwota 1 2 3
Stan środków obrotowych na początek roku 110 000
PRZYCHODY OGÓŁEM: 2 088 000
1. przychody własne 1 528 000
2. dotacja przedmiotowa 560 000
KOSZTY OGÓŁEM: 2 088 000
1. wydatki bieżące 2 088 000
Stan środków obrotowych na koniec roku 110 000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021R.
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota § 1 2 3 4 PRZYCHODY OGÓŁEM: 2 533 672,00 1. Kredyty § 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2. §903 1 026 280 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 3. §905 600 000 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 4. § 957 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 5. uof § 950 907 392,00 DOCHODY BUDŻETU 29 089 700,00 DOCHODY + PRZYCHODY 31 623 372,00 ROZCHODY OGÓŁEM: 207 792,00 Spłaty kredytów 1. § 992 207 792,00 Spłaty pożyczek 2. § 992
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 budżetu UE Lokaty 4. § 994
WYDATKI BUDŻETU 31 415 580,00 WYDATKI + ROZCHODY 31 623 372,00 -Deficyt /+Nadwyżka -2 325 880,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021R.
w tym: plan Rozdział l.p nazwa sołectwa nazwa przedsięwzięcia wydatków wydatki wydatki klasyfikacji bieżące majątkowe montaż lampy 3 300,00 3 300,00 90015 drogowej Marcinów poprawa infrastruktury 1 9 435,47 2 000,00 7 435,47 92195 wokół świetlicy etap II Razem sołectwo Marcinów 12 735,47 5 300,00 7 435,47
2 Żarki Małe zakup altany 12 449,28 12 449,28 92195 wykonanie posadzki w 3 Kałki 14 071,03 14 071,03 92109 świetlicy zakup i montaż Kamienica n/Nysą 4 ogrodzenia wokół 13 594,04 13 594,04 92195 Łużycka placu zabaw budowa siłowni 7 616,42 7 616,42 92195 zewnętrznej oznakowanie wsi 2 400,00 2 400,00 60016 Chudzowice 5 zakup kosiarki i paliwa 2 150,00 2 150,00 90004 zakup wyposażenia do 2 000,00 2 000,00 92109 świetlicy Razem sołectwo Chudzowice 14 166,42 6 550,00 7 616,42 zagospodarowanie 6 terenu - budowa placu Włostowice zabaw 14 738,81 14 738,81 92195 modernizacja świetlicy 9 479,00 9 479,00 92109 doposażenie świetlicy 1 794,33 1 794,33 92109 Jędrzychowice 7 zakup garażu na pomieszczenie 2 750,00 2 750,00 92109 gospodarcze Razem sołectwo Jędrzychowice 14 023,33 4 544,33 9 479,00
8 Jędrzychowiczki modernizacja świetlicy 12 830,87 12 830,87 92109 doświetlenie 1 449,68 1 449,68 90015 infrastruktury wsi modernizacja świetlicy Mieszków etap II 13 450,00 13 450,00 92109 9 oznakowanie wsi 250,00 250,00 60016 doposażenie placu zabaw 400,00 400,00 92195 Razem sołectwo Mieszków 15 549,68 2 099,68 13 450,00 wyposażenie altany 5 306,19 5 306,19 92109 Olszyna 10 zakup ogrodzenia 7 000,00 7 000,00 92109 Razem sołectwo Olszyna 12 306,19 12 306,19 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 3 Niwica - modernizacja dachu na 11 27 521,98 27 521,98 92109 Gniewoszyce świetlicy zakup karuzeli 5 904,00 zakup stołu tenisowego 4 000,00 12 733,00 92195 Rytwiny zakup słupa z koszem 2 829,00 12 zakup paliwa i 1 147,23 1 147,23 92195 utrzymanie kosiarki Razem sołectwo Rytwiny 13 880,23 1 147,23 12 733,00 rewitalizacja parku 13 Strzeszowice 17 648,41 17 648,41 92195 etap II modernizacja i Chwaliszowice 20 605,71 5 605,71 15 000,00 92109 14 wyposażenie świetlicy Razem sołectwo Chwaliszowice 20 605,71 5 605,71 15 000,00 Karsówka - wykonanie oświetlenia 15 Wierzbięcin - 14 786,50 14 786,50 90015 drogowego etap II Siemiradz modernizacja i 16 Stare Czaple 12 830,87 12 830,87 92109 doposażenie altany zakup altany 13 400,00 13 400,00 92195 Łuków zakup paliwa do 17 98,65 98,65 kosiarki 90004 Razem Sołectwo Łuków 13 498,65 98,65 13 400,00 18 Jasionów zakup piłkochwytu 12 840,95 0,00 12 840,95 92195 montaż klimatyzacji 24 806,74 24 806,74 92109 remont szatni Żarki Wielkie 9 500,00 9 500,00 92601 19 piłkarskiej oznakowanie wsi 370,00 370,00 60016 Razem sołectwo Żarki Wielkie 34 676,74 34 676,74 etap II remont świetlicy wiejskiej i 30 898,40 30 898,40 92109 Nowe Czaple - wyposażenie Bronowice - budowa siłowni 11 300,00 11 300,00 92195 20 Pustków zewnętrzna oznakowanie wsi 5 500,00 5 500,00 60016 Razem sołectwo Nowe Czaple 47 698,40 36 398,40 11 300,00 remont świetlicy 21 Dębinka 22 561,34 22 561,34 92109 wiejskiej etap II Zagospodarowanie Siedlec - 22 centrum rekreacyjnego 14 261,82 14 261,82 92195 Bukowina etap II zagospodarowanie terenu przy boisku 13 868,09 13 868,09 92195 Czaple sportowym 23 wyposażenie świetlicy 4 305,00 4 305,00 92109 Razem sołectwo Czaple 18 173,09 18 173,09 Rozbudowa strefy 24 Buczyny 13 594,04 13 594,04 92195 sportowo-rekreacyjnej modernizacja świetlicy 25 Przewoźniki 14 643,41 14 643,41 92109 etap II budowa strefy 26 Królów 14 691,11 14 691,11 92195 sportowo-rekreacyjnej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 2 z 3 zakup wózka do podlewania boiska 7 000,00 7 000,00 92601 budowa placu zabaw przy ul.Kościuszki 10 097,00 10 097,00 92195 Trzebiel 27 remont chodnika ul. Cmentarna 28 800,00 28 800,00 60016 remont bramy na cmentarz w Trzebielu 1 801,40 1 801,40 71035 Razem sołectwo Trzebiel 47 698,40 8 801,40 38 897,00 OGÓŁEM 498 076,77 177 246,73 320 830,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 3 z 3 Uzasadnienie I.WSKAŹNIKI Uchwała budżetowa na rok 2021 sporządzona została w oparciu o : 1.podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, w tym: - wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 % - wysokość składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 % - wskaźnik inflacji 1,8 % - minimalne wynagrodzenie za pracę 2 800zł - udział gmin w podatku PIT 38,23% - podatek VAT 23% - ZFŚS dla nauczycieli 3 672,00zł - ZFŚS dla pracowników 1 550,25zł 2.decyzje Ministra Finansów i Wojewody Lubuskiego zawierające ustalone dla gmin prognozy wysokości kwot subwencji i udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji na zadania własne i zlecone , 3.Uchwały Rady Gminy Trzebiel nr XIX/107/2020 z dnia 30.09.2020r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, 4.Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy, 5.Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. 6.Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 II. DOCHODY Dochody Gminy na rok 2021 określono w uchwale budżetowej na poziomie 29 089 700zł, w tym: - dochody bieżące 26 716 900zł - dochody majątkowe 2 372 800zł 1.Podstawowe pozycje w dochodach bieżących, według ważniejszych źródeł, stanowią: - podatek od nieruchomości 3 110 000 zł - podatek rolny 377 000 zł - podatek leśny 268 100 zł - podatek od środków transportowych 45 960 zł - wpływy z opłaty skarbowej 30 000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000 zł - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 803 000zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 000 zł - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami 69 815zł - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 zł - wpływy z opłat lokalnych z tyt. utrzymania czystości 1 584 600 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 500 zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 9 - dotacje i środki na zadania bieżące w wys.7 520 736zł, w tym kwota 51 500zł stanowi zwrot wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2020r. - subwencja ogólna obejmująca część oświatową, równoważącą i wyrównawczą została przyjęta do budżetu w wielkościach odpowiadających kwotom ustalonym przez Ministra Finansów i wynosi 10 068 186zł 2.Dochody majątkowe : - wpłaty ze sprzedaży i odpłatnego nabycia prawa własności 400 000zł - dotacja z tyt. rozliczenia wydatków majątkowych Funduszu sołeckim za 2020r. 52 800zł - środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin (budowa wodociągu w Przewoźnikach) 1 920 000zł Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 1. III. WYDATKI BUDŻETU Planowane wydatki zamykają się w kwocie 31 415 580zł. Ujęte w budżecie wydatki obejmują obok wydatków bieżących stanowiących kwotę 27 025 752,96zł także zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródła finansowania. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 4 389 827,04zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni na kwotę 35 000zł, - rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Nowe Czaple – Bronowice 992 330zł, - budowa wodociągu w m. Przewoźniki na kwotę 1 920 000zł, - modernizacja mostu w m. Siedlec na kwotę 30 000zł, - dofinansowanie do budowy Strażnicy dla PSP w Żarach w wys. 6 000zł, - modernizacja schodów do mieszkań przy SP Trzebiel za kwotę 18 750zł, - remont dachu w SP Nowe Czaple w wys. 75 500zł, - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 320 830,04zł, - dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w wys. 74 000zł na wkład własny do realizacji projektu pt. „A środkiem Nysa płynie”, - modernizacja świetlicy w m. Niwica 917 417zł. Planowane wydatki budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane środki w wysokości 2 955 330zł przeznaczone są na: -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w wysokości 35 000zł, -rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Nowe Czaple – Bronowice 992 330zł, -budowa wodociągu w m. Przewoźniki na kwotę 1 920 000zł, -2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w wys. 8 000zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane środki w wysokości 71 378zł przeznaczone będą na : -badanie widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych 4 000zł, -opłata za zajęcie pasa drogowego na kwotę 58zł, -modernizacja mostu w m. Siedlec za kwotę 30 000zł, -wydatki na fundusz sołecki w kwocie 37 320zł GOSPODATKA MIESZKANIOWA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 2 z 9 Planowane środki w wysokości 311 657zł przeznaczone są na: -wycenę nieruchomości, okazanie granic, inwentaryzację budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, -wykonanie map do celów projektowych, -wykonanie projektów decyzji lokalizacji sporządzonych przez uprawnionego urbanistę, -cyfryzacja dokumentów planistycznych, -ubezpieczenie mienia , -opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, -koszty postępowania sądowego , -zakup energii elektrycznej , -zakup oleju opałowego, -konserwacja pieca i okresowe kontrole budynków , -podatek od nieruchomości , -wynagrodzenie dla palacza w przychodni Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 70005 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Remont bramy na cmentarzu w Trzebielu, w ramach funduszu sołeckiego, na kwotę 1 801,40zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane środki w wysokości 2 955 721zł przeznacza się na sfinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Planowane środki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: 1.Urzędy wojewódzkie Obsługa zadania jest zadaniem zleconym i środki otrzymane w formie dotacji celowej w wysokości 54.946zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie takich zadań jak: ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i działalność gospodarcza. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu gminy w kwocie 67.018zł. 3.Rady gmin Planowane środki w wysokości 98 400zł przeznacza się na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Pozostała kwota 16 500zł przeznaczona będzie na zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych na potrzeby obsługi Rady Gminy oraz zakup oprogramowania do transkrypcji sesji za kwotę 11 000zł. 4.Urzędy gmin Planowane środki na wydatki bieżące urzędu związane z jego utrzymaniem, bezpieczeństwem i higieną pracy zamykają się kwotą 2 122 980zł i przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1 783 430zł, - pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu wynoszą 339 550zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 75023. 5.Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane środki w wysokości 45 920zł przeznacza się na: - sfinansowanie kosztów promocji gminy za kwotę 4 000zł, - opracowanie strategii Porozumienie Mużakowskiego za kwotę 20 000zł, - kwota 21 920zł zabezpieczona jest na realizację projektu pt. Promocja moreny polodowcowe i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 3 z 9 6.Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Planowane środki bieżące w wysokości 387 707zł przeznacza się na : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367 310zł, -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 zł, -odpis na ZFŚS 5 427zł, -pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki 12 470zł. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085 7.Pozostała działalność Planowane środki w wysokości 164 250zł przeznacza się na: -diety dla Sołtysów 32 400zł, -wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika obsługi 68 987zł -zakup paliwa i utrzymanie samochodu służbowego i kosiarek 25 000zł -ubezpieczenie samochodu 2 500zł, -składka na Zrzeszenie Gmin 3 500zł, -składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 6 000zł, -składka na Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa 7 000zł, -składka na Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 7 000zł -wydatki na reprezentacje 9 000zł -pozostałe wydatki ( ŻFŚS , odzież BHP, art. biurowe dla sołtysów ) 2 863zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75095 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Środki w wys. 1 150zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców otrzymane w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego OBRONA NARODOWA Ujęta w budżecie kwota 1.200zł pochodzi z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, która zostanie przeznaczona na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony narodowej. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA Zaplanowane środki w wysokości 232 187zł przeznaczone są na : 1.Fundusz celowy Policji 6 000zł, 2.Fundusz celowy Straży Pożarnej na budowę strażnicy 6 000zł 3.Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 220 187zł w tym: -dotacja celowa dla OSP 20 000zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 687zł, -ekwiwalent za udział strażaków w akcjach 53 000 zł, -pozostałe wydatki na utrzymanie w gotowości jednostek OSP wynoszą 114 500zł. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 754 rozdział 75412 RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40 000zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 80 000zł .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 4 z 9 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w obu działach tj. Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 10 520 043zł. Planowane wydatki na jednostki oświatowe wynoszą : Szkoła Podstawowa w Trzebielu 3 105 182zł Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach 1 776 786zł Szkoła Podstawowa w Niwicy 1 708 922zł Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich 1 373 696zł Publiczne Przedszkole w Trzebielu 2 050 500zł Planowane środki na realizację zadań oświatowych wynoszą : 1.Szkoły podstawowe Plan ogółem 6 213 385zł w tym: 1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 6 119 135 zł -dodatki wiejskie nauczycieli i bhp pracowników 202 822 zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 319 232 zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 188 858 zł -pozostałe wydatki(opał, energia itp.) 408 223zł 2 ) Planowane środki na wydatki inwestycyjne – remont dachu w SP Nowe Czaple w wysokości 75 500zł i przebudowa schodów do mieszkań przy SP Trzebiel w wys. 18 750zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101. 2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan ogółem 156 731zł w tym: -dodatki wiejskie nauczycieli i bhp pracowników 7 665zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142 588zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 058 zł -pozostałe wydatki 420zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103. 3.Przedszkola Plan ogółem 1 528 715zł w tym: -dodatki wiejskie nauczycieli i bhp pracowników 51 878zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 173 846zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 251zł -wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin 100 000zł -pozostałe wydatki(opał, energia itp.) 150 740zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104. 4.Dowożenie uczniów do szkół Plan ogółem 538 670zł w tym: -bhp pracowników 320 zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215 767zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 668zł -pozostałe wydatki(wynajmy autobusów, paliwo, naprawy) 317 915zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 5 z 9 Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113 5.Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 36 670zł ( plan naliczany jest w wysokości 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli) Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80146. 6.Stołówki szkolne i przedszkolne Plan ogółem 1 176 905zł w tym: -bhp pracowników 1 825zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 701 488zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 217zł -pozostałe wydatki 20 375zł -zakup artykułów żywnościowych - 435 000 zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148. 7.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki Plan ogółem 63 126zł w tym: -dodatki wiejskie nauczycieli i bhp pracowników 60zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 395zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 551zł -usługi zdrowotne 120zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149. 8.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki Plan ogółem 572 652zł w tym: -dodatki wiejskie nauczycieli i bhp pracowników 22 668zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543 926zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 058zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150. 9.Pozostała działalność Plan ogółem 130 375zł w tym: -fundusz zdrowotny nauczycieli 13 882zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 011zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 62 482zł (- Wynagrodzenia osobowe to środki przeznaczone na nagrody dla nauczycieli a ich wysokość naliczana jest w wysokości 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli, - Wynagrodzenia bezosobowe to środki przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony jest na refundację poniesionych kosztów leczenia a ich wysokość naliczana jest w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli, - Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli stanowi 5 % otrzymywanych emerytur. ) Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.Świetlice szkolne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 6 z 9 Plan ogółem 71 768zł w tym: -dodatki wiejskie nauczycieli i bhp pracowników 3 662zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 602zł -Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 029zł -zakup środków dydaktycznych 1 400zł -zakup usług zdrowotnych 75zł Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401. 2.Na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 10 000zł 3.Na pomoc materialna da uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 20 700zł 4.Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 346zł OCHRONA ZDROWIA 1.Zwalczanie narkomanii Planowane środki w wysokości 4 000zł przeznaczone są na działania profilaktyczne w szkołach. 2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane środki w wysokości 236 000zł przeznaczone są na działania prowadzane w 5 świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz na działania profilaktyczne przeprowadzane przez wyspecjalizowanego terapeutę uzależnień. Środki przeznaczone na realizację tego zadania pochodzą z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółową specyfikacje wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 851 rozdział 85154 POMOC SPOŁECZNA Planowane środki w wysokości 2 071 110zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych. Planowane środki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: 1.Domy pomocy społecznej Planowane środki w wysokości 508 000zł przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 16 osób w Domu Pomocy Społecznej. 2.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Planowane środki w wysokości 8 500zł przeznaczone będą na działania profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie przemocy w rodzinie. 3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Jest to zadanie realizowane w 100% z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 38 000zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia 4.Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zadanie finansowane jest w części ze środków własnych gminy i ze środków z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy. Ogółem na zadanie planuje się środki w wysokości 90 000zł. W ramach tych środków sfinansuje się: -zasiłki celowe na kwotę 40 000 zł, -zasiłki okresowe na kwotę 44 000 zł, -zasiłki celowe specjalne 6 000 zł, 5.Na dodatki mieszkaniowe przeznacza się kwotę w wys. 40 000zł 6.Zasiłki stałe Zadanie finansowane jest w 100% ze środków z budżetu Wojewody, który na ten cel przeznaczył 420.000zł. Dotacja winna zabezpieczyć w całości wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 7 z 9 7.Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy tylko w części dofinansowane jest z budżetu Wojewody. Wysokość dofinansowania wynosi 36 800zł pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych gminy Zaplanowane środki w wys. 473 950zł przeznacza się na : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 437 010zł, -wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z należna gminie prowizją finansowane z Budżetu Państwa w wys. 1 140zł, -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( np. ekwiwalent za odzież i mat. biurowe) 2 100zł, -zakup materiałów biurowych, prenumeraty i certyfikatów 7 000 zł, -badania okresowe 500 zł, -prowizja bankowa, usługi pocztowe, licencje 6 000 zł, -Internet i telefony 1 500 zł, -delegacje i ryczałt na samochód 6 000 zł, -ubezpieczenie 1 200zł, -szkolenia 3 000 zł, -odpis na ZFŚS 8 500 zł. Szczegółową specyfikacje wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 85219. 8.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Koszty utrzymania 6 opiekunek planowane są na kwotę 332 660zł Szczegółową specyfikacje wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 85228. 9.Pomoc w zakresie dożywiania 116 000zł 10.Pozostała działalność Planowane środki w wysokości 44 000zł przeznaczone będą na - prace społeczno-użyteczne 16 000zł -utrzymanie Klubu Seniora 20 000zł -środki na pochówek podopiecznego 4 000zł -organizacja Wigilii 4 000zł Szczegółową specyfikacje wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 85295. RODZINA 1.Świadczenia wychowawcze (500+ ) Dotacja celowa na realizację zadania wynosi 4 619 000zł, w tym prowizja za realizację zadania na pokrycie wydatków wynosi 0,85% otrzymanej dotacji. Dotacja nie pokrywa kosztów realizacji zadania i z budżetu gminy dofinansowuje się zadania w kwocie 10 472zł 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa na realizację zadania wynosi 1 815 000zł, w tym prowizja w wyokości. 3% na pokrycie kosztów realizacji zadania. Z uwagi na niedoszacowanie zadania gmina dofinansowuje je w kwocie 163 599zl. 3.Wspieranie rodziny 1)Na utrzymanie Asystenta Rodziny przeznacza się 79 890zł. 2)Na wypłatę świadczenia Dobry Stary (300+ ) budżet państwa przeznaczył 246 000zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 8 z 9 4.Rodziny zastępcze Planowane środki w wysokości 220 000zł przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych . GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane środki w wysokości 2 635 955zł przeznaczone są na: 1.Gospodarkę odpadami Koszt obsługi zadania oraz odbiór i oddanie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadami zaplanowany jest na kwotę 1 584 600zł 2.Utrzymanie zieleni 31 249zł 3.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 869zł 4.Schroniska dla zwierząt 30 000zł 5.Oświetlenie ulic, placów, dróg 416 237zł 6.Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wys. 560 000zł 7.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planowane środki w wysokości 1 897 591,60zł przeznaczone są na: 1.Dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 18 000 zł 2.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczone są na: -dotacje podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu 421 500 zł, -dotacje celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu 84 000 zł, -zakup materiałów do remontów świetlic 15 001,50 zł, -wydatki z funduszu sołeckiego 226 854,87zł -konserwacja klimatyzacji 3 000,23zł, -wywóz nieczystości 8 000zł, -modernizacja świetlicy w Niwicy 917 417 3.W ramach pozostałej działalności zaplanowano naprawy placów zabaw za kwotę 6 000zł, montaż barierek przy ścieżce rowerowej za kwotę 4 002,33zł oraz wydatki na realizację funduszu sołeckiego w wys. 193 815,67zł 4.KULTURA FIZYCZNA Planowane środki w wysokości 111 495zł przeznaczone są na wydatki bieżące , takie jak: 1.Przegląd i utrzymanie boiska sportowego Orlik 5 000zł, 2.wydatki na realizację funduszu sołeckiego w wys. 16 500zł , 3.dotacje dla Stowarzyszeń 41 000zł, 4.wynagrodzenia z pochodnymi dla trenerów na Orliku 43 995zł, 5.zakup wyposażenia na boiska ,zakup nagród za rozgrywki międzyszkolne 5 000 zł, Budżet gminy na rok 2021 zamyka się deficytem w wysokości 2 325 880zł, która zostanie sfinansowany wolnymi środkami, nadwyżką budżetową oraz pożyczką z Budżetu Państwa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 9 z 9