Bilag Til FU November-Data
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til november Nettodrift budget 28,9 28,9 28,9 32,9 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 322,8 Nettodrift forbrug 29,2 30,8 31,9 36,0 27,1 24,9 28,0 27,5 29,0 24,5 26,9 315,9 Mer-/mindreforbrug 0,3 1,9 3,0 3,1 -2,0 -4,1 -1,0 -1,5 0,0 -4,5 -2,1 -6,9 Akk. mer-/mindreforbrug 0,3 2,2 5,2 8,3 6,4 2,2 1,3 -0,2 -0,2 -4,7 -6,9 Total for hospitalet 2010 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Mio. kr. Mio. 10,0 5,0 0,0 -5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til november Lønbudget 21,5 21,5 21,5 25,4 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 241,3 Lønforbrug 24,7 23,6 22,5 27,5 22,5 17,3 22,2 20,9 22,2 20,7 21,8 245,9 Mer-/mindreforbrug på løn 3,2 2,1 1,0 2,1 0,9 -4,3 0,6 -0,8 0,6 -0,9 0,1 4,7 Akk.
[Show full text]