Jaarstukken 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Jaarstukken 2020 Jaarstukken 2020 Jaarstukken 2020 1 Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 4 Algemene toelichting ............................................................................................................................... 6 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie .................................................................................... 9 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 16 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ............................................................................................ 22 Programma 4 Economische zaken ....................................................................................................... 30 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................ 37 Programma 6 Cultuur, sport en groen ................................................................................................... 41 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 50 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ....................................................................................... 72 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ..................................... 82 Niet in de programma's opgenomen lasten en baten ............................................................................ 96 Paragrafen ........................................................................................................................................... 101 Paragraaf 1 Lokale heffingen ........................................................................................................... 102 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 108 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................... 115 Paragraaf 4 Financiering .................................................................................................................. 124 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 128 Paragraaf 6 Verbonden partijen ....................................................................................................... 131 Paragraaf 7 Grondbeleid .................................................................................................................. 140 Paragraaf 8 Corona ......................................................................................................................... 142 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 144 Balans .............................................................................................................................................. 145 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 147 Toelichtingen .................................................................................................................................... 152 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................... 152 Toelichting op de balans per 31 december ................................................................................. 154 Toelichting op het overzicht van lasten en baten ........................................................................ 178 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................. 183 Analyse van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid ............................................... 183 Informatie Wet normering topinkomens ........................................................................................... 186 Staat van investeringen ................................................................................................................... 187 SiSa-bijlage bij de jaarrekening ....................................................................................................... 194 Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.............................................. 202 Bijlagen ................................................................................................................................................ 208 Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2020 naar 2021 ............................................................... 209 Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies .......................................................................................... 214 Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies ........................................................................................ 218 Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht ..................................................................................................... 220 Bijlage 5 Prestatie-indicatoren ......................................................................................................... 222 Bijlage 6 Rechtmatigheidsverklaring ................................................................................................ 228 Bijlage 7 Bestuursrapportage Sociaal domein ................................................................................. 230 2 Jaarstukken 2020 Voorwoord Deze jaarrekening blikt terug op een bijzonder snelwegen en de nieuwbouw van het Gemini jaar. De wereld, ook die in Ridderkerk, zag er College. heel anders uit dan bij het opstellen van de begroting voor 2020 voor mogelijk werd Bij het opstellen van de begroting voor 2020 is gehouden. veel inzet gepleegd om tot een positief begrotingssaldo te komen. Deze jaarrekening De coronacrisis heeft veel van onze inwoners en laat evenwel een negatief saldo zien, mede als ondernemers hard geraakt. We hebben veel inzet gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden gepleegd om daarin - naast het uitvoeren van waarmee wij te maken kregen. Tegenover dit landelijke steunregelingen - de helpende hand negatieve saldo staat dat de uitvoering van toe te steken: van kwijtschelding van huren van beleidsvoornemens nauwelijks heeft geleden gemeentelijke accommodaties en uitstel van onder de druk waarmee wij (inclusief onze betaling van gemeentelijke belastingen tot het ambtelijke organisatie) moesten omgaan. Het moreel en financieel aanmoedigen van ontgaat de goede lezer niet dat een relevant deel vastgoedeigenaren om hun huurders zoveel van het negatieve rekeningsaldo in 2021 mogelijk te ontzien. Ook hebben wij bij het gecompenseerd wordt via een specifieke kabinet aan de bel getrokken om aandacht te rijksuitkering voor coronagevolgen bij vragen voor ondernemers die tussen wal en zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ). De kosten schip van alle steunpakketten vallen. In een gingen in 2020 voor de baat in 2021 uit. afzonderlijke bijlage bij de jaarstukken worden de financiële gevolgen van al deze inzet inzichtelijk Onze financiële huishouding heeft niet alleen te gemaakt. Ridderkerk is er voor haar inwoners en kampen met de gevolgen van de coronacrisis. ondernemers! Ook autonome ontwikkelingen in de uitgaven voor het sociaal domein spelen in toenemende Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden van mate een rol. U bent bekend met onze het afgelopen jaar is er in 2020 hard gewerkt en inspanningen om de Rijksoverheid te bewegen veel bereikt. Als college willen we onze tot het verstrekken van meer financiële armslag medewerkers daar een enorm compliment voor aan gemeenten, passend bij alle taken die het maken. In de uitvoering van het Rijk naar de gemeenten heeft overgeheveld. collegeprogramma en het geactualiseerde Gemeenten eisen inmiddels een relevante Integraal Accommodatieplan konden wij, in compensatie van de Rijksoverheid voor de grote goede samenspraak met de gemeenteraad, tekorten op het vlak van jeugdzorg en Wmo. Dat flinke stappen zetten. Voorbeelden hiervan zijn is nodig om ons voorzieningenniveau in de lucht het ontwikkelperspectief voor het centrum, te kunnen houden. En daar doen we het voor! mobiliteit, geluidwerende voorzieningen langs de Jaarstukken 2020 3 Leeswijzer Leeswijzer afwijkingen kunt u terugvinden in 'Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen'. In de Jaarstukken legt het college verantwoording af. De begroting van het jaar Toerekening BAR-bijdrage naar programma's 2020, inclusief de begrotingswijzigingen In nagenoeg elk programma wordt bij de gedurende het jaar, is de basis voor deze toelichting op de verschillen het onderwerp verantwoording. 'Toerekening BAR-bijdrage naar programma's' De jaarstukken zijn onderverdeeld in het genoemd. Dit is een verdeling van de jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag personeelskosten naar de verschillende komt voornamelijk het beleidsmatige deel van de taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten verantwoording naar voren. In de jaarrekening is zichtbaar zijn. de