DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 marca 2018 r.

Poz. 1163

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY W BOGORII

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 1163

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania bud żetu gminy Bogoria za 2017 rok

Dochody bud żetu gminy na 2017 rok po zmianach jakie wyst ąpiły w ci ągu roku zaplanowano w wysoko ści 38.516.406,96 zł i zostały wykonane w wysoko ści 36.905.001,31 zł, co stanowi 93,38 %. Z tego na dochody bie żą ce przypada 35.461.115,01 zł, a na dochody maj ątkowe 443.886,30 zł. Zaplanowane wydatki bud żetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 40.556.886,37 zł, a wydatkowano 38.805.717,41 zł, tj. 95,68%. Na wydatki bie żą ce przeznaczono 35.503.939,89 zł, a na maj ątkowe 3.301.777,52 zł. Na koniec roku wyst ąpił deficyt bud żetu w kwocie 1.900.716,10 zł.

Przychody bud żetu gminy na planowane 4.069.511,60 zł wykonano w kwocie 4069.511,60 zł, były to wolne środki za rok 2016 w kwocie 169.511,60 zł, kredyt w wysoko ści 2.000.000 zł zaci ągni ęty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie oraz emisja obligacji komunalnych na kwot ę 1.900.000 zł. Środki z zaci ągni ętych zobowi ąza ń zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne realizowane w 2017 roku i spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń.

Planowane w wysoko ści 2.029.032,19 zł rozchody bud żetu przeznaczono na spłat ę zaci ągni ętych: - kredytów 1.879.032,19 zł - po życzek 150.000,00 zł

Zadłu żenie gminy na koniec roku wynosi 12.605.020 zł, tj. 34,15% wykonanych dochodów. Nie wyst ąpiły zobowi ązania wymagalne. Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły 704.201,54 zł, w tym subwencja o światowa na 2017 rok w kwocie 614.184,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w wysoko ści 3.163,50 zł.

Nale żno ści wymagalne stanowiły kwot ę 995.264,24 zł. w tym: -fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne w kwocie 804.686,46 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1163

I. DOCHODY Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział % 3:2 w dochodach wykonanych 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 38.516.406,96 36.905.001,31 95,82 100,0 -dochody własne 13.828.864,49 12.261.105,41 88,7 33,2 -subwencje 11.680.917,00 11.680.917,00 100,0 31,6 -dotacje i środki 12.985.025,47 12.941.378,90 99,7 35,1 -dotacje i środki na finansowanie z udział ęm środków, o których mowa 21.600,00 21.600,00 100,00 0,1 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p

Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych.

własne UE

0,1%

33,2% dotacje i środki 35,1 %

31,6%

subwencje

Źródło: Sprawozdanie Rb-27s za 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1163

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w wysoko ści 430.658,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 430.791,82 zł , co stanowi 100,0 %. Jest to dotacja z bud żetu pa ństwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysoko ści 358.378,47 zł. Dochody z czynszu dzier żawnego obwodów łowieckich, w cz ęś ci nale żnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 2.133,35 zł oraz 70.280 zł ze sprzeda ży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę, gaz i wod ę Wpłyn ęła kwota 727.568,14 zł na planowane 733.800,00 zł, tj. 99,2 %,w tym: - wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody 133.168,57 zł - wpływy ze sprzeda ży wody 591.668,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 2.175,75 zł - zwrot kosztów prowadzonego post ępowania w sprawie zaległych wpłat 555,02 zł Z tytułu opłat abonamentu, sprzeda ży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wyst ąpiły zaległo ści w wysoko ści 33.073,57 zł, co stanowi 4,2 % w stosunku do nale żno ści .

600 – Transport i ł ączno ść Na planowane 894.525,00 zł dochodów wpłyn ęło 871.514,96 zł, co stanowi 97,4%. Wpłyn ęły dotacje z bud żetu pa ństwa na remont i przebudow ę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 483.393,00 zł oraz w kwocie 359.504,00 zł na dofinansowanie zadania pn: Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowo ściach Wysoki Małe, Kolonia Pęcławice, P ęcławice Górne, Wolica i Wysoki Średnie. Pozyskano środki w kwocie 4.221,00 zł na odszkodowania za grunty rolne pod budow ę dróg gminnych. Z bud żetu województwa wpłyn ęły środki w wysoko ści 9.800,00 zł na realizacj ę zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami i kosztami wyniosły 14.496,96 zł. Wpłyn ęła kwota 100,00 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 1163

700 – Gospodarka mieszkaniowa Wpłyn ęła kwota 176.884,64 zł na planowane 281.290,00zł, tj. 62,9 % . Są to nast ępuj ące dochody: - czynsz mieszkaniowy i dzier żawny na podstawie zawartych umów 145.025,64 zł - opłaty za trwały zarz ąd 15.513,55 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 345,76 zł - zwroty z tytułu refundacji wydatków 14.927,41 zł - opłaty z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 545,52 zł - zwrot kosztów post ępowania w sprawie zaległych wpłat 308,00 zł - z tytułu opłat i dochodów z lat ubiegłych 218,76 zł Wyst ąpiły zaległo ści, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty.

710 – Działalno ść usługowa Na planowane 3.000 zł wpłyn ęła dotacja z bud żetu Wojewody w wysoko ści 3.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych poło żonych na terenie gminy, a w szczególno ści na konserwacj ę i remonty grobów i cmentarzy.

750 – Administracja publiczna Dochody zostały wykonane w wysoko ści 99.998,67 zł na planowane 597.957 zł, tj.16,2 %. Na wpływy te składaj ą si ę: - dotacja z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej (pokrycie cz ęś ci kosztów Urz ędu Stanu Cywilnego) 76.357,00 zł -dochody z udost ępnienia informacji o danych osobowych 62,00 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania 1.135,90 zł - refundacja środków z poprzedniego roku 21.600,00 zł - pozostałe dochody 843,77 zł Nie wpłyn ęła deklarowana darowizna na potrzeby własne gminy.

751 – Urz ędy naczelnych organów władzy publicznej Wpłyn ęły dotacje celowe w kwocie 3.019,20 zł z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na: - prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.617,00 zł - zakup urn wyborczych 1.402,20 zł

754 - Bezpiecze ństwo publiczne Wpłyn ęły środki w wysoko ści 5.373,20 zł na plan 5.000,00 zł tj. 107,5 %

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 1163

- pomoc finansowa w formie dotacji dla OSP Jurkowice na zakup sprz ętu i umundurowania 5.000 zł - środki z tytułu mandatów karnych nało żonych przez Stra ż gminn ą wraz z kosztami 373,20 zł

Z tytułu nało żonych mandatów wyst ępuj ą zaległo ści w wysoko ści 2.239,20 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych Na zaplanowane wpływy w wysoko ści 8.650.845,43 zł zrealizowano 7.961.593,07 zł , tj. 92,0 %. Dochody zostały zrealizowane z nast ępuj ących źródeł: -podatek od działalno ści gospodarczej 345,00 zł - podatek od nieruchomo ści 2.446.931,12 zł - podatek rolny 675.332,79 zł - podatek le śny 108.849,33 zł - podatek od środków transportowych 126.559,90 zł - podatek od spadków i darowizn 12.780,54 zł - opłata eksploatacyjna 1.533.071,40 zł - podatek od czynno ści cywilnoprawnych 124.265,53 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 7.192,15 zł - koszty upomnie ń i wezwa ń 6.524,06 zł - opłata skarbowa 23.301,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych 87.429,75 zł - opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty 2.220,18 zł - przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.644.787,00 zł - przekazane przez urz ędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 162.003,32 zł Na koniec roku wyst ąpiły zaległo ści podatkowe w kwocie 134.626,27 zł . Zaległo ści te dotycz ą nast ępuj ących podatków: - od działalno ści gospodarczej 2.552,00 zł - od nieruchomo ści 72.122,56 zł - rolny 57.417,53 zł - le śny 2.058,76 zł - od środków transportowych 6.204,20 zł - od spadków i darowizn 465,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 1163

W ci ągu roku prowadzono post ępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegaj ących z zapłat ą podatków. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urz ędów skarbowych. Skutki obni żenia górnych stawek podatkowych Uchwał ą Rady Gminy wynosz ą 581.508,02 zł, w tym: - w podatku od nieruchomo ści 350.577,57 zł - w podatku rolnym 212.622,22 zł - w podatku od środków transportowych 18.308,23 zł

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwot ę 34.480,40 zł z tego: - umorzenie zaległo ści podatkowych 3.716,00 zł - rozło żenie na raty, odroczenie terminu płatno ści 30.764,40 zł

758 – Ró żne rozliczenia Dochody zostały wykonane w wysoko ści 11.766.373,68 zł na plan 11.752.793,00 zł, tj. 100,1 %. Wpłyn ęła subwencja ogólna w kwocie 11.334.715,00 zł, w tym: - cz ęść o światowa 7.828.671,00 zł - cz ęść wyrównawcza 3.626.823,00 zł - cz ęść równowa żą ca 225.423,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.628,58 zł. - rozliczenia z tytułu podatku VAT 83.828,10 zł

801 – Oświata i wychowanie Na planowane 939.803,00 zł, wpłyn ęła kwota 807.369,69 zł , która stanowi 85,9 % planu w tym: - dotacja na zakup podr ęczników dla uczniów szkół 106.417,02 zł - dotacja na zakup nowo ści wydawniczych do bibliotek szkolnych 4.000,00 zł - dotacja na realizacj ę programu „Aktywna tablica” 28.000,00 zł - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 22.482,00 zł - odpłatno ść za wy żywienie dzieci w przedszkolach 202.831,90 zł - refundacja wydatków, wynagrodze ń z lat ubiegłych 42.263,01 zł - odpłatno ść za wy żywienie w stołówkach szkolnych 182.207,15 zł - dotacja z bud żetu pa ństwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli 199.362,00 zł - dofinansowanie z WFO ŚiGW zakupu pomocy naukowych dla szkół podstawowych 19.425,31 zł - otrzymana darowizna 300,00 zł - ró żne dochody /sprzeda ż złomu/ 81,30 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 1163

851 – Ochrona zdrowia Wpłyn ęła dotacja z bud żetu pa ństwa w kwocie 630,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji przez OPS w sprawach świadczeniobiorców innych ni ż ubezpieczeni.

852 – Pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w wysoko ści 3.021.857,10 zł na planowane 3.089.960,00 zł, tj. 97,8 %, w tym: - dochody Domu Pomocy Społecznej w P ęcławicach Górnych 1.528.363,19 zł - zwrot za pobyt mieszka ńców w DPS /dochody OPS/ 5.621,35 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące świadczenia z pomocy społecznej 43.112,61 zł - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 24.997,50 zł - dotacja na zasiłki stałe 300.782,59 zł - odsetki i dochody z lat ubiegłych – OPS 1.498,26 zł - dotacja celowa na bie żą ce funkcjonowanie OPS 89.081,00 zł - odpłatno ść za usługi opieku ńcze 1.307,76 zł - dotacja na prowadzenie usług opieku ńczych 48.600,00 zł -dochody gminy zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych 79,40 zł -dotacja na pomoc w zakresie do żywiania 596.250,00 zł -dotacja na usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych /zerwane dachy/ 5.400,00 zł - wpływy ze sprzeda ży posiłków przez Jadłodajni ę Gminn ą 376.763,44 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zrealizowano w 100 % dochody w kwocie 33.755,00 zł . Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadcze ń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

855- Rodzina

Na planowane 10.516.397,87 zł zrealizowano dochody w kwocie 10.527.563,59 zł , co stanowi 100,1 % w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 6.595.452,90 zł - dotacja na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki 3.860.922,38 zł - dotacja na realizacj ę Karty Du żej Rodziny 182,24 zł - dotacja na wspieranie rodziny- asystent rodziny 6.870,07 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny 13.948,31 zł - dotacja na wypłat ę świadcze ń z projektu „Za życiem” 8.240,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 1163

- dochody gminy zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych 23.305,66 zł - dochody z tytułu odsetek 2.767,81 zł - pozostałe dochody 15.874,22 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonano dochody w wysoko ści 463.389,97 zł na plan 578.654,19 zł, tj.80,1 %. Są to środki: - za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat 429.146,16 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 8.164,30 zł - opłata produktowa 31,21 zł - środki z WFO ŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu 22.141,06 zł - dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu 3.907,24 zł

Zaległo ści z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczysto ści komunalnych stanowi ą kwot ę 16.260,44 zł.

926-Kultura fizyczna Na planowane 4.318,00 zł wpłyn ęła kwota 4.318,58 zł , co stanowi 100 %. Jest to dotacja na realizacj ę projektu pn. „Pobudzenie aktywno ści fizycznej w śród dzieci i młodzie ży z terenu gminy Bogoria” w kwocie 2.200 zł oraz zwrot wydatku z lat ubiegłych w kwocie 2.118,58 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 1163

II. WYDATKI Realizacja wydatków w/g działów przedstawia si ę nast ępuj ąco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki zostały wykonane w kwocie 450.069,53 zł na planowane 455.658,47 zł, tj. 98,8 %. Środki te zostały przeznaczone na: - realizacj ę zadania pn. „Budowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści Wagnerówka i Nied źwied ź” 52.559,93 zł - opracowanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy dla zadania „Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji…” 25.508,00 zł - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej 13.623,13 zł - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadz ącego obsług ę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel 2.032,36 zł - przesyłki pocztowe dotycz ące zwrotu podatku akcyzowego 4.994,66 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego nale żnego producentom rolnym 351.351,45 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę, gaz i wod ę Wydatkowano kwot ę 487.673,00 zł na planowane 525.035,65 zł, co stanowi 92,9 %. Poniesiono wydatki zwi ązane z zaopatrzeniem mieszka ńców w wod ę m.in. na : - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników 258.035,41 zł - materiały, cz ęś ci hydrauliczne i wyposa żenie, paliwo 23.754,83 zł - zakup wodomierzy 2.367,69 zł - zakup energii elektrycznej na uj ęciu wody i przepompowniach 151.471,53 zł - zakup usług zdrowotnych 475,00 zł - zakup pozostałych usług wodoci ągowych 7.121,79 zł - usługi telekomunikacyjne ( w tym: monitoring sieci wodoci ągowej) 6.488,59 zł - badanie wody 2.201,66 zł - opłata za korzystanie ze środowiska do Urz ędu Marszałkowskiego 25.704,00 zł - składka ubezpieczeniowa 1.697,00 zł - fundusz socjalny 5.928,30 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł - opłaty s ądowe i komornicze (egzekucja komornicza) 773,60 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 1163

600 – Transport i ł ączno ść Na planowane 2.795.405,55 zł wykonano wydatki w wysoko ści 2.721.042,85 zł , co stanowi 97,3%, które zostały przeznaczone na: - opracowanie studium dla zadania „Budowa obwodnicy miejscowo ści Bogoria” w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa 218.940,00 zł - opłata za zaj ęcie pasa drogowego 4.816,19 zł • drogi wojewódzkiej 243,12 zł • drogi powiatowej 4.540,07 zł • drogi gminne 33,00 zł - pomoc finansowa na „przebudow ę zatoki postojowej w ci ągu drogi wojewódzkiej w miejscowo ści Bogoria” 92.912,05 zł - pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy 59.397,00 zł - pomoc finansowa na budow ę dróg powiatowych na terenie gminy 393.648,00 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia dotycz ących od śnie żania dróg i wykonania dokumentacji przebudowy dróg 10.128,41 zł - zakup materiałów zwi ązanych z utrzymaniem dróg gminnych 71.515,58 zł - zakup usług remontowych 8.872,51 zł - bie żą ce utrzymanie dróg gminnych – zakup usług 10.531,63 zł - ubezpieczenie pojazdów 4.926,00 zł - przebudowa drogi w miejscowo ści Miłoszowie 22.890,30 zł - przebudowa drogi w miejscowo ści Kol. P ęcławska 53.409,98 zł - budowa odcinków dróg w miejscowo ściach: Wysoki Małe, Kol. P ęcławice, Pęcławice Górne, Wolica i Wysoki Średnie 749.897,35 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod drogi gminne 270.652,00 zł - zakup piaskarki 29.500,00 zł -przebudowa drogi transportu rolnego 45.000,00 zł - remonty dróg zniszczonych podczas powodzi 662.005,85 zł - opracowanie studium dla zadania ”Rewitalizacja rynku w Bogorii…” 12.000,00 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowano wydatki w kwocie 788.303,32 zł na planowane 811.234,00 zł, co stanowi 97,2 %. Środki przeznaczono na: -- zakup energii elektrycznej do budynków będących mieniem komunalnym 11.798,98 zł - zakup usług remontowych 5.862,87 zł - czynsz dzier żawny, serwis kabin, przegl ądy kotłów gazowych i inne usługi 11.011,49 zł - opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego 16.609,63 zł - podatek od nieruchomo ści i le śny od zasobów mienia gminy 712.827,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 1163

- podatek rolny i od środków transportowych nale żą cych do gminy 17.361,00 zł - opłaty na rzecz skarbu pa ństwa 3.824,87 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - opłaty s ądowe za wpisy do ksi ąg 4.467,08 zł - zakup działek do zasobów mienia /koszty notarialne/ 1.233,20 zł

710 – Działalno ść usługowa Na planowane 21.000,00 zł wydatkowano 18.904,38 zł , tj.90,0 %, z tego na wydruki map do planu zagospodarowania przestrzennego 4.804,38 zł, rozgraniczenia nieruchomo ści 10.600,00 zł oraz kwot ę 3.500,00 zł przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na świ ęto zmarłych.

720-Informatyka Wydatkowano kwot ę 10.223,81 zł na planowane 13.300,00 zł co stanowi 78,6% i przeznaczono na szkolenie pracownika 1.300,00 zł oraz 8.923,81 zł na koncepcj ę technologiczn ą dla projektu „Zwi ększenie dost ępno ści i jako ści e-usług publicznych na terenie gminy”.

750 – Administracja publiczna Wydatki wyniosły kwot ę 4.051.709,13 zł na plan 4.286.491,44 zł, co stanowi 94,5 % i zostały przeznaczone na: - zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej (cz ęś ciowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzyman ą na ten cel dotacj ą) 76.357,00 zł - ryczałty dla radnych Rady Gminy 136.278,00 zł - pozostałe koszty zwi ązane z obsług ą Rady Gminy 855,86 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń pracowników Urz ędu Gminy, wydatki osobowe 2.310.020,00 zł - umowy zlecenia 10.931,00 zł - wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wska źnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urz ędzie Gminy 22.096,00 zł - zakup materiałów, sprz ętu i wyposa żenia i inne 88.498,59 zł - zakup środków żywno ściowych 2.373,03 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 46.425,17 zł - zakup usług remontowych 290,32 zł - zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urz ędu gminy/ 856,00 zł - zakup usług 121.019,57 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 1163

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.612,05 zł - wykonanie ekspertyz i opinii 2.398,50 zł - podró że słu żbowe 7.333,55 zł - opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia 28.972,73 zł - szkolenia pracowników 24.533,96 zł - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 47.015,39 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - rozbudowa budynku Urz ędu Gminy 310.011,00 zł - promocja gminy 11.422,97 zł - wydatki na bie żą ce funkcjonowanie Samorz ądowego Centrum O światy 369.185,15 zł - ryczałty dla sołtysów 80.680,00 zł - prowizje dla sołtysów 62.509,00 zł - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodze ń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urz ędu 217.486,67 zł - umowy zlecenia 13.200,00 zł - zakup materiałów 25.015,56 zł - remonty sprz ętów 3.817,12 zł - zakup usług pozostałych 9.008,19 zł - usługi telekomunikacyjne 688,12 zł - ubezpieczenie samochodów 2.768,79 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny /pracownicy gospodarczy/ 4.742,64 zł

751 – Urz ędy naczelnych organów władzy Na planowane 3.020,00 zł wydatkowano 3.019,20 zł, tj.100,0 % środków z przeznaczeniem na: - prowadzenie rejestru wyborców 1.617,00 zł -zakup urn wyborczych 1.402,20 zł

754 – Bezpiecze ństwo publiczne Wydatkowano 445.991,73 zł na planowane 577.393,74 zł, co stanowi 77,2 % z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego specjalnego po żarniczego Ford Ranger dla Powiatowej Stra ży Po żarnej w Staszowie 3.000,00 zł - dotacj ę dla jednostek ochotniczych stra ży po żarnych 43.200,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 1163

• OSP Jurkowice – (w ęż e hydrauliczne i sprz ęt po żarniczy) 10.000 zł • OSP Bogoria – (łód ź ratownicza i przyczepa) 10.000 zł • OSP P ęcławice – (remont stra żnicy) 20.000 zł • OSP Pełczyce – (agregat pr ądotwórczy, sprz ęt i wyposa żenie) 2.200 zł • OSP Miłoszowice – (wyposa żenie i sprz ęt po żarniczy) 1.000 zł -wypłat ę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP 22.651,33 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze ń konserwatorów sprz ętu p.po ż. 8.701,26 zł - zakup nagród w konkursie wiedzy po żarniczej 918,00 zł - zakup materiałów, sprz ętu i wyposa żenia 26.798,69 zł - zu życie energii elektrycznej, wody 15.851,38 zł -usługi remontowe 12.477,80 zł - zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne i okresowe stra żaków) 5.450,00 zł - zakup usług pozostałych 15.334,27 zł - usługi telekomunikacyjne i internetowe 1.640,54 zł - ubezpieczenie członków OSP i samochodów 21.432,08 zł - podatek od nieruchomo ści i rolny od jednostek OSP 20.563,00 zł - podatek od środków transportowych 2.300,00 zł - przebudowa budynku stra żnicy w P ęcławicach Górnych 100.000,00 zł - funkcjonowanie stra ży gminnej 143.987,36 zł - zarz ądzanie kryzysowe 1.250,00 zł - monitoring wizyjny (energia elektryczna) 436,02 zł Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarz ądzanie kryzysowe.

757 – Obsługa długu publicznego Na obsług ę zaci ągni ętych kredytów i po życzek przeznaczono 313.704,07 zł oraz na usługi zwi ązane z doradztwem i obsług ą wyemitowanych obligacji 63.450,00 zł.

758 – Ró żne rozliczenia Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.

801 – Oświata i wychowanie Na planowane 11.709.865,42 zł wydatkowano 11.079.850,46 zł , co stanowi 94,6 %. Powy ższe środki zostały przeznaczone na: - wydatki szkół podstawowych 4.669.645,64 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 1163

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78.875,86 zł - wydatki przedszkoli 1.807.592,88 zł - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 40.175,57 zł - wydatki gimnazjum 2.152.671,26 zł - dowo żenie uczniów 560.644,70 zł - wydatki liceum ogólnokształc ącego 1.093.241,92 zł - dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli 25.152,00 zł - stołówki szkolne 403.085,48 zł - specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzie ży 175.211,50 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.800,00 zł

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych 600,00 zł - zakup nagród dla uczniów 1.583,95 zł - odpis na z.f. ś.s. nauczycieli emerytów 57.748,70 zł

- rozbudowa i modernizacja szkoły w Jurkowicach (dokumentacja przetargowa, wytyczenia geodezyjne) 8.621,00 zł - rozbudowa i modernizacja szkoły w Bogorii (mapy projektowe) 2.200,00 zł

851 – Ochrona zdrowia Z zaplanowanych wydatków w kwocie 107.849,00 zł wydatkowano 58.643,97 zł co stanowi 54,4% z przeznaczeniem na: - program szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci 12.060,00 zł - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 45.953,97 zł -koszty wydawanych decyzji przez OPS 630,00 zł

852 – Pomoc społeczna Zrealizowano wydatki w wysoko ści 5.464.718,60 zł na plan 5.683.017,21 zł tj. 96,2 %. Środki zostały przeznaczone na: - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej ( środki własne gminy100%) 753.935,19 zł - funkcjonowanie DPS w P ęcławicach Górnych 1.521.540,84 zł - rozbudowa budynku DPS (ostateczne rozliczenie) 1.040.431,00 zł - ośrodki wsparcia (koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych) 6.424,00 zł - składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadcze ń rodzinnych i zasiłków stałych 43.112,61 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 1163

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 35.045,02 zł - zasiłki stałe dla podopiecznych 299.336,59 zł - zwrot nienale żnie pobranych świadcze ń 1.446,00 zł - bie żą ce wydatki O środka Pomocy Społecznej 511.052,88 zł - usługi opieku ńcze 64.840,56 zł - do żywianie w ramach programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania” ( obj ęto 1.300 osób – uczniów i osoby starsze) 799.376,95 zł

- usuwanie skutków wichury (zerwany dach) 5.400,00 zł

- dotacja dla stowarzyszenia Świ ętokrzyski Bank Żywno ści 2.000,00 zł

- bie żą ce wydatki dotycz ące budynku socjalnego w Bogorii 2.280,77 zł - wydatki bie żą ce Jadłodajni Gminnej 378.496,19 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano 228.811,00 zł, z których wydatkowano 215.741,85 zł , co stanowi 94,3%. Środki te przeznaczono na nast ępuj ące działania : - wypłat ę stypendiów i zasiłków socjalnych 42.295,00 zł - wypłat ę stypendiów za wyniki w nauce 26.100,00 zł - funkcjonowanie świetlic szkolnych 147.346,85 zł

855- Rodzina

Na zaplanowane 10.537.312,32 zł wydatki wykonano w wysoko ści 10.515.524,62 zł , co stanowi 99,8%, w tym: - świadczenia wychowawcze ( świadczenia i obsługa wypłaty) 6.595.705,94 zł - zwrot nienale żnie pobranych świadcze ń 17.108,19 zł - świadczenia rodzinne ( świadczenia i obsługa wypłaty) 3.860.922,38 zł - realizacja programu „Karta du żej rodziny” 182,24 zł - wspieranie rodziny (asystent rodziny) 31.072,21 zł - dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zast ępczej 2.293,66 zł - realizacja programu „Za życiem” 8.240,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 1163

900 – Gospodarka komunalna Na wydatki przeznaczono 1.396.299,87 zł na plan 1.612.846,04 zł, tj. 86,6 % z tego na: - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe (kanalizacja) 277.263,58 zł - nadzór nad jako ści ą i optymalizacj ą pracy oczyszczalni ścieków 6.632,00 zł - zakup cz ęś ci, materiałów i paliwa zwi ązanych z odbiorem ścieków komunalnych 45.948,53 zł - zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni 227.862,74 zł - remonty urz ądze ń 12.398,53 zł - zakup usług zdrowotnych 437,00 zł - zakup usług zwi ązanych z odbiorem ścieków 56.477,53 zł - usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci) 17.485,88 zł - badania fizyko-chemiczne ścieków 1.906,32 zł - opłaty i składki na ubezpieczenia 9.258,00 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 8.299,62 zł - dokumentacja przetargowa i program funkcjonalny dla przydomowych oczyszczalni ścieków 47.818,40 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.710,65 zł - usuwanie azbestu 26.047,30 zł - monitoring składowiska odpadów w Podlesiu 5.290,00 zł - składki członkowskie do EZGDK 15.000,00 zł - oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmuj ących si ę utrzymaniem czysto ści i porz ądku na terenie Bogorii 111.277,11 zł - zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprz ętu i paliwa 7.624,81 zł - program funkcjonalno-użytkowy i spotkania informacyjne dotycz ące energii ze źródeł odnawialnych 9.163,50 zł - zakup karmy i usługi weterynaryjne w schronisku dla psów 17.659,38 zł - zakup energii do o świetlenia ulicznego 299.333,30 zł - konserwacj ę o świetlenia ulicznego i usługi 116.829,09 zł - opracowanie projektu o świetlenia ulicznego 5.500,00 zł - wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy 27.209,90 zł - zakup nagród 217,19 zł - zakup materiałów i sprz ętu do bie żą cego utrzymani terenów wokół zbiornika 7.254,81 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 1163

- zakup energii dla o świetlenia terenu wokół zbiornika wodnego 6.866,68 zł - zakup usług -zbiornik wodny /m.in. ratownicy/ 22.272,56 zł

- badanie próbek wody w zbiorniku 762,60 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 1.185,66 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano 582.904,00 zł, z których wydatkowano 549.676,71 zł, tj. 94,3% i przeznaczone je na: - dotacj ę podmiotow ą dla Gminnego O środka Kultury 340.000,00 zł - dotacje dla stowarzysze ń na zadania z zakresu kultury 10.000,00 zł - dotacj ę podmiotow ą dla Biblioteki Gminnej 160.000,00 zł - wydatki bie żą ce na funkcjonowanie świetlic 9.676,71 zł - dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Niemirowie 30.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport Na wydatki przeznaczono kwot ę 171.170,31 zł na planowane 187.442,53 zł, co stanowi 91,3 %. Z przeznaczeniem na: - wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem referatu w budynku przy ul. Kolejowej w Bogorii /ł ącznie z wynagrodzeniem pracownika/ 102.029,07 zł

- dotacja dla stowarzysze ń za realizacj ę zada ń z zakresu sportu 2.999,99 zł

- stypendia sportowe dla uczniów 12.750,00 zł

- realizacj ę zada ń z zakresu upowszechniania sportu w szkołach 48.991,65 zł

- realizacj ę projektu pn. „Pobudzenie aktywno ści fizycznej w śród 4.399,60 zł dzieci i młodzie ży z terenu gminy Bogoria”

Bogoria, 20 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 1163

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE z wykonania bud żetu gminy za 2017 rok

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

DOCHODY 38.516.406,96 36.905.001,31 95,82 Ogółem: w tym:

-bie żą ce 37.974.581,96 35.461.115,01 93,38

-maj ątkowe 541.825,00 443.886,30 81,92

WYDATKI 40.556.886,37 38.805.717,41 95,68

Ogółem: w tym:

-bie żą ce 37.107.904,63 35.503.939,89 95,68

-maj ątkowe 3.448.981,74 3.301.777,52 95,73

DEFICYT -2.040.479,41 -1.900.716,10 93,15

NADWY ŻKA

PRZYCHODY 4.069.511,60 4.069.511,60 100,00

ROZCHODY 2.029.032,19 2.029.032,19 100,00

Bogoria, 20.03.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – Poz. 1163

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

Plan ogółem na Wykonanie na Dział Rozdział § Nazwa % 31.12.2017 r. 31.12.2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 430 658,47 430 791,82 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozosta ła działalność 430 658,47 430 791,82 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wp ływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 000,00 2 133,35 107 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 70 280,00 70 280,00 100 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 358 378,47 358 378,47 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 733 800,00 727 568,14 99 elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 733 800,00 727 568,14 99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 555,02 komorniczej 0690 Wpływy z różnych opłat 133 800,00 133 168,57 99 0830 Wpływy z usług 600 000,00 591 668,80 99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2 175,75 600 Transport i łączność 894 525,00 871 514,96 97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 363 725,00 363 825,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wp ływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 0,00 100,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 4 221,00 4 221,00 100 pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – Poz. 1163

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 359 504,00 359 504,00 100 gmin

60017 Drogi wewnętrzne 9 800,00 9 800,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6630 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 9 800,00 9 800,00 100 gmin

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 505 000,00 483 393,00 96

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 505 000,00 483 393,00 96 gmin, związków powiatowo-gminnych) 60095 Pozostała działalność 16 000,00 14496,96 91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wp ływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 46,40 komorniczej 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 14 403,15 90 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 0,00 47,41 opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 281 290,00 176 884,64 63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281 290,00 176 884,64 63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 13 687,00 15 513,55 113 służebności

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 545,00 545,52 100 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 308,00 komorniczej

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 15,60

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 149 038,00 145 025,64 97 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 98 020,00 0,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 345,76 0940 Wpływy z lat ubiegłych 0,00 203,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 14 927,41 75 710 Działalność usługowa 3 000,00 3 000,00 100 71035 Cmentarze 3 000,00 3 000,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 3000,00 3000,000 100 porozumień z organami administracji rządowej

750 Administracja publiczna 597 957,00 99 998,67 17

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 22 – Poz. 1163

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 21 600,00 21 600,00 100 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 76 357,00 76 419,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 76 357,00 76 357,00 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 62,00 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 000,00 1 576,28 0,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wp ływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 135,90

Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci 0960 500 000,00 0,00 pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 440,38

75095 Pozostała działalność 21 600,00 22 003,39 102 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 21 600,00 21 600,00 100 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 403,39

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 18 360,00 18 360,00 100 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 3 240,00 3 240,00 100 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 020,00 3 019,20 100 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 3 020,00 3019,20 100 i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 020,00 3 019,20 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 000,00 5 373,20 107 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 5 000,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 1163

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 100 na dofinansowanie własnych zadań bieżących

75416 Straż gminna (miejska) 0,00 373,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 0,00 350,00 fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 23,20 komorniczej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 8 650 845,43 7 961 593,07 92 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 345,00 0

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 0,00 345,00 0 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 2 440 086,43 2 143 755,80 88 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 334 169,00 2 040 676,56 87 0320 Wpływy z podatku rolnego 14 014,00 13 961,00 100 0330 Wpływy z podatku leśnego 73 000,00 72 722,00 100 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17 403,43 16 220,00 93 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 104,00 7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 0,00 72,00 opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 636 795,00 1 358 155,29 83 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wp ływy z podatku od nieruchomości 538 200,00 406 254,56 75 0320 Wpływy z podatku rolnego 744 200,00 661 371,55 89 0330 Wpływy z podatku leśnego 53 500,00 36 127,33 68 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 000,00 110 339,90 92 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 12 780,54 25 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 124 495,00 124 161,53 100 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 24 – Poz. 1163

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 900,00 7 119,88 121 podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 1 857 873,00 1 652 546,66 89 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wp ływy z opłaty skarbowej 25 000,00 23 301,00 93 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 725 772,00 1 533 071,40 89 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 87 119,00 87 429,75 100 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 200,00 2 220,18 101 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 180,00 6 524,06 126 komorniczej 0690 Wpływy z różnych opłat 12 602,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,27

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 716 091,00 2 806 790,32 103 państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 586 091,00 2 644 787,00 102

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 130 000,00 162 003,32 125

758 Różne rozliczenia 11 752 793,00 11 766 373,68 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 7 828 671,00 7 828 671,00 100 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 828 671,00 7 828 671,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 626 823,00 3 626 823,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 626 823,00 3 626 823,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 71 876,00 85 456,68 119 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozosta łe odsetki 0,00 1 628,58

0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 71 876,00 71 876,00 100

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 952,10

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 225 423,00 225 423,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 225 423,00 225 423,00 100 801 Oświata i wychowanie 939 803,00 807 369,69 86

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szko ły podstawowe 129 412,00 130 565,79 101

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 25 – Poz. 1163

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 0,00 973,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 764,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 77 412,00 77 402,72 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 32 000,00 32 000,00 100 gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 20 000,00 19 425,31 97 bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 708,00 22 584,82 104 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wp ływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 0,00 391,01 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 300,00 300,00 100 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 720,27

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 21 408,00 19 173,54 90 gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 533 438,00 441 862,43 83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 42 198,00 22 482,00 53 przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 106 200,00 wychowania przedszkolnego 138 020,00 77

0830 Wpływy z usług 107 590,00 96 603,70 90 0920 Pozostałe odsetki 0,00 28,20 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 13 000,00 12 946,83 99 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 000,00 23 413,24 45

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 180 630,00 180 188,46 100 gmin, związków powiatowo-gminnych)

80110 Gimnazja 29 025,00 29095,60 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 81,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 29 025,00 29 014,30 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 1 053,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wp ływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 053,90 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 226 220,00 182 207,15 80 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 26 – Poz. 1163

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 226 220,00 182 193,30 81

0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,85

851 Ochrona zdrowia 630,00 630,00 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85195 Pozostała działalność 630,00 630,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 630,00 630,00 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 3 089 960,00 3 021 857,10 98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85202 Domy pomocy społecznej 1 588 616,00 1 533 984,54 97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wp ływy z usług 1 573 616,00 1 522 064,26 97 0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,04 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 11 870,24 79 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 44 114,00 43 112,61 98 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 18 708,00 18 479,73 99 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 25 406,00 24 632,88 97 gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 25 001,00 24 997,50 100 emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 25 001,00 24 997,50 100 gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 311 203,00 300 782,59 97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 446,00 1 446,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 27 – Poz. 1163

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 309 757,00 299 336,59 gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 081,00 90 579,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozosta łe odsetki 0,00 524,16

0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 0,00 974,10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 89 081,00 89 081,00 100

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 600,00 49 987,16 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wp ływy z usług 0,00 1 307,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 48 600,00 48 600,00 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadaż z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 79,40 innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 596 250,00 596 250,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 596 250,00 596 250,00 100 realizację własnych zadań bieżących gmin

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 400,00 5 400,00 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 5 400,00 5 400,00 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85295 Pozostała działalność 381 695,00 376 763,44 99

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 363 195,00 374 972,51 103

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 24,95

0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 600,29

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 166,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 755,00 33 755,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85415 Pomoc materialna dla uczniów 33 755,00 33 755,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 28 – Poz. 1163

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 755,00 33 755,00 100 855 Rodzina 10 516 397,87 10 527 563,59 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenia wychowawcze 6 598 478,64 6 598 456,54 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wp ływy z pozostałych odsetek 253,04 253,04 100 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 2 750,60 2 750,60 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone minom związane z realizacją świadczenia 6 595 475,00 6 595 452,90 100 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 888 474,23 3 899 866,43 100 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0,00 157,60 kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 400,00 2 514,77 105 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 143,23 12 966,02 86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 3 860 931,00 3 860 922,38 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10 000,00 23 305,66 233 innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 205,00 182,24 89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 0,00 0,00 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 205,00 182,24 89 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85504 Wspieranie rodziny 21 000,00 20 818,38 99

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 6 930,00 6 870,07 99 gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora 14 070,00 13 948,31 99 finansów publicznych 85595 Pozostała działalność 8 240,00 8 240,00 100 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 8 240,00 8 240,00 100 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 578 654,19 463 389,97 80

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 29 – Poz. 1163

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 538 498,19 429 146,16 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wp ływy z usług 535 000,00 425 862,23 80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 166,47 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 498,19 2 117,46 61 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych na realizację zadań 28 182,60 22 141,06 79 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 4 973,40 3 907,24 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 79

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 8 164,30 117 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 8 164,30 117

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 0,00 31,21 opłat produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 31,21

926 Kultura fizyczna 4 318,00 4 318,58 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92601 Obiekty sportowe 2 118,00 2 118,58 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 118,00 2 118,58 100

92695 Pozostała działalność 2 200,00 2 200,00 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie 2 200,00 2 200,00 100 porozumień (umów) między jednostkami jst Razem: 38 516 406,96 36 905 001,31 96

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 21 600,00 21 600,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 30 – Poz. 1163

Tabela nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010 Rolnictwo i łowiectwo 455 658,47 372 001,60 372 001,60 2 032,36 369 969,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 067,93 78 067,93 25 508,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 067,93 78 067,93 25 508,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 559,93 52 559,93 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 508,00 25 508,00 25 508,00 0,00

01030 Izby rolnicze 15 280,00 13 623,13 13 623,13 0,00 13 623,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 15 280,00 13 623,13 13 623,13 0,00 13 623,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 358 378,47 358 378,47 358 378,47 2 032,36 356 346,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,72 290,72 290,72 290,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 41,64 41,64 41,64 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 994,66 4 994,66 4 994,66 0,00 4 994,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 351 351,45 351 351,45 351 351,45 0,00 351 351,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 525 035,65 487 673,00 484 916,22 255 278,63 229 637,59 0,00 2 756,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wodę

40002 Dostarczanie wody 525 035,65 487 673,00 484 916,22 255 278,63 229 637,59 0,00 2 756,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 756,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 756,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 864,00 200 026,30 200 026,30 200 026,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 832,00 12 738,34 12 738,34 12 738,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 242,00 38 198,37 38 198,37 38 198,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 536,00 4 315,62 4 315,62 4 315,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 600,00 26 122,52 26 122,52 0,00 26 122,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 174 541,35 151 471,53 151 471,53 0,00 151 471,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 475,00 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 121,79 7 121,79 0,00 7 121,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 6 488,59 6 488,59 0,00 6 488,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 3 000,00 2 201,66 2 201,66 0,00 2 201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4430 Różne opłaty i składki 28 000,00 27 401,00 27 401,00 0,00 27 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 31 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego: inwestycje i wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928,30 5 928,30 5 928,30 0,00 5 928,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 792,00 1 653,60 1 653,60 0,00 1 653,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 773,60 773,60 0,00 773,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 2 795 405,55 1 063 133,17 991 736,17 10 128,41 981 607,76 59 397,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 1 657 909,68 1 657 909,68 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 312 096,05 219 183,12 219 183,12 0,00 219 183,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 912,05 92 912,05 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 218 940,00 218 940,00 218 940,00 0,00 218 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 912,05 92 912,05 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 244,00 243,12 243,12 0,00 243,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 92 912,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 912,05 92 912,05 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60014 Drogi publiczne powiatowe 488 629,47 63 937,07 4 540,07 0,00 4 540,07 59 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 648,00 393 648,00 0,00 0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 90 441,00 59 397,00 0,00 0,00 0,00 59 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 540,47 4 540,07 4 540,07 0,00 4 540,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 393 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 648,00 393 648,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 1 254 067,03 106 007,13 106 007,13 10 128,41 95 878,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126 349,63 1 126 349,63 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 75,58 75,58 75,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 10,83 10,83 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 10 042,00 10 042,00 10 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 540,94 71 515,58 71 515,58 0,00 71 515,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 14 876,00 8 872,51 8 872,51 0,00 8 872,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 216,00 10 531,63 10 531,63 0,00 10 531,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 4 950,00 4 926,00 4 926,00 0,00 4 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 33,00 33,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 829 742,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 197,63 826 197,63 0,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 300 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 152,00 300 152,00 0,00 0,00 budżetowych

60017 Drogi wewnetrzne 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 683 613,00 662 005,85 662 005,85 0,00 662 005,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 683 613,00 662 005,85 662 005,85 0,00 662 005,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 32 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

60095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4307 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 811 234,00 787 070,12 787 070,12 0,00 787 070,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233,20 1 233,20 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 811 234,00 787 070,12 787 070,12 0,00 787 070,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233,20 1 233,20 0,00 0,00

4260 Zakup energii 18 789,23 11 798,98 11 798,98 0,00 11 798,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 5 862,87 5 862,87 0,00 5 862,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 11 011,49 11 011,49 0,00 11 011,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 22 200,00 16 609,63 16 609,63 0,00 16 609,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 712 861,00 712 827,00 712 827,00 0,00 712 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 17 854,43 17 361,00 17 361,00 0,00 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 825,34 3 824,87 3 824,87 0,00 3 824,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 3 504,00 3 307,20 3 307,20 0,00 3 307,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 466,00 4 467,08 4 467,08 0,00 4 467,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 1 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233,20 1 233,20 0,00 0,00 budżetowych

710 Działalność usługowa 21 000,00 18 904,38 18 904,38 0,00 18 904,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 4 804,38 4 804,38 0,00 4 804,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 804,38 4 804,38 0,00 4 804,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 500,00 10 600,00 10 600,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 10 600,00 10 600,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Informatyka 13 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 923,81 8 923,81 8 923,81 0,00

72095 Pozostała działalność 13 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 923,81 8 923,81 8 923,81 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 923,81 8 923,81 8 923,81 0,00

750 Administracja publiczna 4 286 491,44 3 741 698,13 3 514 601,21 2 989 230,18 525 371,03 0,00 224 009,90 3 087,02 0,00 0,00 310 011,00 310 011,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 76 357,00 76 357,00 76 357,00 76 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 359,78 64 359,78 64 359,78 64 359,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 33 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 005,08 11 005,08 11 005,08 11 005,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 992,14 992,14 992,14 992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 753,00 137 133,86 855,86 0,00 855,86 0,00 136 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 136 488,00 136 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 3,20 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 800,00 588,21 588,21 0,00 588,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 265,00 264,45 264,45 0,00 264,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 249 417,79 2 727 683,06 2 726 113,25 2 319 381,19 406 732,06 0,00 1 569,81 0,00 0,00 0,00 310 011,00 310 011,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 569,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 569,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 917 486,20 1 819 452,05 1 819 452,05 1 819 452,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 090,00 134 089,99 134 089,99 134 089,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 351 908,00 325 489,26 325 489,26 325 489,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 35 342,12 28 674,84 28 674,84 28 674,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 27 000,00 22 096,00 22 096,00 0,00 22 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00 10 931,00 10 931,00 10 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 500,00 88 498,59 88 498,59 0,00 88 498,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 373,03 2 373,03 0,00 2 373,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 60 000,00 46 425,17 46 425,17 0,00 46 425,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 290,32 290,32 0,00 290,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 856,00 856,00 0,00 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 126 010,00 121 019,57 121 019,57 0,00 121 019,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 11 612,05 11 612,05 0,00 11 612,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 4 000,00 2 398,50 2 398,50 0,00 2 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 7 333,55 7 333,55 0,00 7 333,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 28 972,73 28 972,73 0,00 28 972,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 015,39 47 015,39 47 015,39 0,00 47 015,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 3 308,00 3 307,20 3 307,20 0,00 3 307,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 27 511,60 24 533,96 24 533,96 0,00 24 533,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 746,48 744,05 744,05 744,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 011,00 310 011,00 0,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

Strona 4 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 34 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 000,00 11 422,97 11 422,97 0,00 11 422,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 66,00 66,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 356,97 11 356,97 0,00 11 356,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 381 000,00 369 185,15 368 346,81 308 027,09 60 319,72 0,00 838,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 838,34 0,00 0,00 0,00 0,00 838,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 090,00 238 555,65 238 555,65 238 555,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 300,00 18 225,66 18 225,66 18 225,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 470,00 46 458,47 46 458,47 46 458,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 540,00 4 537,31 4 537,31 4 537,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 041,00 9 176,94 9 176,94 0,00 9 176,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 200,00 92,28 92,28 0,00 92,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 9 000,00 7 485,13 7 485,13 0,00 7 485,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 8 477,00 6 588,56 6 588,56 0,00 6 588,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 23 751,26 23 751,26 0,00 23 751,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 333,51 2 333,51 0,00 2 333,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 132,20 132,20 0,00 132,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 354,16 354,16 0,00 354,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 482,00 6 481,61 6 481,61 0,00 6 481,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 700,00 697,00 697,00 0,00 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 110,00 104,00 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 590,00 438,57 438,57 0,00 438,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 500,00 2 264,50 2 264,50 0,00 2 264,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

75095 Pozostała działalność 427 963,65 419 916,09 331 505,32 285 464,90 46 040,42 0,00 85 323,75 3 087,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900,00 4 643,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4 643,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 600,00 80 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 467,00 162 240,28 162 240,28 162 240,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 535,66 1 535,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 472,02 472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 35 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 818,00 9 662,43 9 662,43 9 662,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 62 509,00 62 509,00 62 509,00 62 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 463,00 33 456,43 33 456,43 33 456,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 722,22 722,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 221,86 221,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 398,00 4 396,76 4 396,76 4 396,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4128 Składki na Fundusz Pracy 103,47 103,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 31,79 31,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 591,99 25 015,56 25 015,56 0,00 25 015,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 3 817,12 3 817,12 0,00 3 817,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 9 008,19 9 008,19 0,00 9 008,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 917,00 688,12 688,12 0,00 688,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 770,00 2 768,79 2 768,79 0,00 2 768,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4 742,64 4 742,64 0,00 4 742,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 3 020,00 3 019,20 3 019,20 1 610,13 1 409,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 020,00 3 019,20 3 019,20 1 610,13 1 409,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235,13 235,13 235,13 235,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 409,87 1 409,07 1 409,07 0,00 1 409,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 577 393,74 331 333,73 276 720,40 132 526,16 144 194,24 31 542,00 23 071,33 0,00 0,00 0,00 114 658,00 114 658,00 0,00 0,00

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne 310 171,00 185 160,35 130 967,02 8 701,26 122 265,76 31 542,00 22 651,33 0,00 0,00 0,00 111 658,00 111 658,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 31 542,00 31 542,00 0,00 0,00 0,00 31 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 654,00 22 651,33 0,00 0,00 0,00 0,00 22 651,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 325,00 2 173,76 2 173,76 2 173,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 858,00 850,51 850,51 850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 254,00 5 676,99 5 676,99 5 676,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 500,00 418,00 418,00 0,00 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 36 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 800,00 26 798,69 26 798,69 0,00 26 798,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 17 800,00 15 851,38 15 851,38 0,00 15 851,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 14 782,00 12 477,80 12 477,80 0,00 12 477,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 900,00 5 450,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 15 334,27 15 334,27 0,00 15 334,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 640,54 1 640,54 0,00 1 640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 21 721,00 21 432,08 21 432,08 0,00 21 432,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 20 563,00 20 563,00 20 563,00 0,00 20 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 2 314,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 11 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 658,00 11 658,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

75416 Straż gminna (miejska) 162 972,74 143 987,36 143 567,36 123 824,90 19 742,46 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 680,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 886,95 89 793,51 89 793,51 89 793,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 663,00 8 662,53 8 662,53 8 662,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 598,00 17 567,79 17 567,79 17 567,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 368,00 2 333,71 2 333,71 2 333,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 599,00 5 467,36 5 467,36 5 467,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 922,00 2 818,76 2 818,76 0,00 2 818,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 11 746,13 7 420,65 7 420,65 0,00 7 420,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 865,79 3 865,79 0,00 3 865,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 457,29 1 457,29 0,00 1 457,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 133,73 133,73 0,00 133,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 170,00 1 161,98 1 161,98 0,00 1 161,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 654,00 1 653,60 1 653,60 0,00 1 653,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

75421 Zarządzanie kryzysowe 98 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 37 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

75495 Pozostała działalność 1 000,00 936,02 936,02 0,00 936,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 500,00 436,02 436,02 0,00 436,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 408 300,00 377 154,07 63 450,00 0,00 63 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 704,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 408 300,00 377 154,07 63 450,00 0,00 63 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 704,07 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych 63 500,00 63 450,00 63 450,00 0,00 63 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 344 800,00 313 704,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 704,07 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 11 709 865,42 11 064 029,46 10 633 358,69 8 398 658,28 2 234 700,41 0,00 430 670,77 0,00 0,00 0,00 15 821,00 15 821,00 10 821,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 4 832 898,88 4 664 645,64 4 459 505,36 3 729 467,04 730 038,32 0,00 205 140,28 0,00 0,00 0,00 15 821,00 15 821,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 191 731,00 185 318,65 0,00 0,00 0,00 0,00 185 318,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 19 824,75 19 821,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19 821,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 909 082,84 2 884 458,79 2 884 458,79 2 884 458,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 870,00 214 938,04 214 938,04 214 938,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561 862,74 559 178,38 559 178,38 559 178,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 76 704,30 68 148,49 68 148,49 68 148,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00 2 743,34 2 743,34 2 743,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 535,40 106 332,89 106 332,89 0,00 106 332,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 169 419,85 157 765,71 157 765,71 0,00 157 765,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 241 785,00 208 324,87 208 324,87 0,00 208 324,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 38 566,00 33 959,27 33 959,27 0,00 33 959,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 2 170,48 2 170,48 0,00 2 170,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 68 510,00 46 523,28 46 523,28 0,00 46 523,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 5 600,00 3 325,75 3 325,75 0,00 3 325,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 190,00 6 905,89 6 905,89 0,00 6 905,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 971,00 2 529,85 2 529,85 0,00 2 529,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 4 449,92 4 449,92 0,00 4 449,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 38 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 802,00 148 799,68 148 799,68 0,00 148 799,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 7 754,00 6 624,60 6 624,60 0,00 6 624,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 790,00 2 326,13 2 326,13 0,00 2 326,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 821,00 10 821,00 10 821,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 budżetowych

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85 669,68 79 773,16 75 642,99 70 166,27 5 476,72 0,00 4 130,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 140,00 4 130,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 307,99 54 089,47 54 089,47 54 089,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4 045,84 4 045,84 4 045,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 836,26 10 528,96 10 528,96 10 528,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 605,43 1 502,00 1 502,00 1 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 160,00 96,52 96,52 0,00 96,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 600,00 1 227,30 1 227,30 0,00 1 227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 105,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 360,00 11,50 11,50 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 1 200,00 897,30 897,30 0,00 897,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 140,00 3 139,10 3 139,10 0,00 3 139,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 1 973 977,64 1 846 365,44 1 795 452,92 1 338 407,33 457 045,59 0,00 50 912,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 991,00 50 912,52 0,00 0,00 0,00 0,00 50 912,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 053 813,12 1 035 092,84 1 035 092,84 1 035 092,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 291,00 78 205,05 78 205,05 78 205,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 612,75 200 987,01 200 987,01 200 987,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 23 993,77 23 036,53 23 036,53 23 036,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 085,90 1 085,90 1 085,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 861,00 42 031,50 42 031,50 0,00 42 031,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 245 610,00 192 192,00 192 192,00 0,00 192 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 300,00 14 978,90 14 978,90 0,00 14 978,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 91 923,00 74 323,05 74 323,05 0,00 74 323,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 478,00 393,60 393,60 0,00 393,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 39 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4300 Zakup usług pozostałych 30 950,00 28 837,07 28 837,07 0,00 28 837,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 62 400,00 40 069,06 40 069,06 0,00 40 069,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 458,66 2 458,66 0,00 2 458,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 61,85 61,85 0,00 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 666,16 666,16 0,00 666,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 854,00 56 853,27 56 853,27 0,00 56 853,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 2 900,00 2 866,80 2 866,80 0,00 2 866,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 393,67 393,67 0,00 393,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000,00 505,71 505,71 0,00 505,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 5 000,00 505,71 505,71 0,00 505,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

80110 Gimnazja 2 273 787,74 2 152 671,26 2 037 543,18 1 823 566,18 213 977,00 0,00 115 128,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 112 345,00 110 895,83 0,00 0,00 0,00 0,00 110 895,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 232,25 4 232,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 404 491,85 1 379 612,72 1 379 612,72 1 379 612,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 300,00 126 236,26 126 236,26 126 236,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283 201,39 281 641,49 281 641,49 281 641,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 40 082,50 35 937,53 35 937,53 35 937,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 138,18 138,18 138,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 640,27 27 264,76 27 264,76 0,00 27 264,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 504,48 25 306,35 25 306,35 0,00 25 306,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 97 689,00 68 517,64 68 517,64 0,00 68 517,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 458,91 458,91 0,00 458,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 312,34 312,34 0,00 312,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 15 525,49 15 525,49 0,00 15 525,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 2 000,00 1 116,75 1 116,75 0,00 1 116,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 966,76 1 966,76 0,00 1 966,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 972,00 972,00 0,00 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 40 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 801,00 69 800,36 69 800,36 0,00 69 800,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 000,00 2 316,20 2 316,20 0,00 2 316,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 329,44 329,44 0,00 329,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

80113 Dowożenie uczniów do szkół 615 211,14 560 644,70 559 771,06 146 722,65 413 048,41 0,00 873,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 873,64 0,00 0,00 0,00 0,00 873,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 714,67 114 495,06 114 495,06 114 495,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 697,00 7 696,11 7 696,11 7 696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 772,00 21 156,43 21 156,43 21 156,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 010,00 1 723,61 1 723,61 1 723,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 100,00 54 477,77 54 477,77 0,00 54 477,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 4 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 350 484,26 344 873,20 344 873,20 0,00 344 873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 105,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 347,44 4 347,44 4 347,44 0,00 4 347,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 660,77 1 651,44 1 651,44 1 651,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80120 Licea ogólnokształcące 1 144 089,10 1 093 241,92 1 049 958,84 900 854,36 149 104,48 0,00 43 283,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 256,00 43 283,08 0,00 0,00 0,00 0,00 43 283,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 101,11 690 367,40 690 367,40 690 367,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 704,00 52 400,73 52 400,73 52 400,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 127,99 139 697,04 139 697,04 139 697,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 15 169,00 12 747,59 12 747,59 12 747,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00 5 641,60 5 641,60 5 641,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 300,00 33 279,79 33 279,79 0,00 33 279,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 000,00 29 481,11 29 481,11 0,00 29 481,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 45 084,00 29 542,50 29 542,50 0,00 29 542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 6 800,00 811,80 811,80 0,00 811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 41 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 10 933,52 10 933,52 0,00 10 933,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 3 000,00 2 640,00 2 640,00 0,00 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500,00 4 703,54 4 703,54 0,00 4 703,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 481,42 481,42 0,00 481,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 247,00 34 246,78 34 246,78 0,00 34 246,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 000,00 2 352,00 2 352,00 0,00 2 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 4 000,00 457,02 457,02 0,00 457,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 215,00 25 152,00 25 152,00 15 692,68 9 459,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 220,00 12 122,51 12 122,51 12 122,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 990,00 977,60 977,60 977,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 320,00 2 313,38 2 313,38 2 313,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 335,00 279,19 279,19 279,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 9 249,32 9 249,32 0,00 9 249,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 2 000,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4410 Podróże służbowe krajowe 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 463 666,00 403 085,48 403 085,48 214 534,94 188 550,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 273,00 167 269,28 167 269,28 167 269,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 788,00 12 722,18 12 722,18 12 722,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 975,00 31 469,93 31 469,93 31 469,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 160,00 3 073,55 3 073,55 3 073,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 916,73 916,73 0,00 916,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 226 220,00 169 580,26 169 580,26 0,00 169 580,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 9 000,00 8 183,60 8 183,60 0,00 8 183,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 050,00 2 615,99 2 615,99 0,00 2 615,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 12 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 42 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 7 113,96 7 113,96 0,00 7 113,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 70 533,74 67 109,66 63 211,22 60 331,31 2 879,91 0,00 3 898,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 160,00 3 898,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 752,71 45 610,33 45 610,33 45 610,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,00 3 776,70 3 776,70 3 776,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 580,88 9 572,73 9 572,73 9 572,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 380,15 1 371,55 1 371,55 1 371,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 879,91 2 879,91 0,00 2 879,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 124 311,50 108 101,84 103 597,28 98 315,52 5 281,76 0,00 4 504,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 400,00 4 504,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 084,41 79 963,42 79 963,42 79 963,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 130,00 1 565,28 1 565,28 1 565,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 166,14 14 836,14 14 836,14 14 836,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 501,95 1 950,68 1 950,68 1 950,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 471,00 705,08 705,08 0,00 705,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 895,00 12,53 12,53 0,00 12,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 2 824,00 1 804,55 1 804,55 0,00 1 804,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 197,00 9,60 9,60 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 7,18 7,18 0,00 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 620,00 493,09 493,09 0,00 493,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 31,00 4,51 4,51 0,00 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 58,71 58,71 0,00 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 38,00 33,75 33,75 0,00 33,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 350,00 14,63 14,63 0,00 14,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 103,00 2 102,33 2 102,33 0,00 2 102,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 100,00 35,80 35,80 0,00 35,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

Strona 13 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 43 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

80195 Pozostała działalność 65 505,00 62 732,65 59 932,65 600,00 59 332,65 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 554,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 1 600,00 1 583,95 1 583,95 0,00 1 583,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 751,00 57 748,70 57 748,70 0,00 57 748,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 107 849,00 58 643,97 58 643,97 17 674,00 40 969,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 20 100,00 12 060,00 12 060,00 0,00 12 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 20 100,00 12 060,00 12 060,00 0,00 12 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 3 197,50 3 197,50 0,00 3 197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 697,50 697,50 0,00 697,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 119,00 42 756,47 42 756,47 17 674,00 25 082,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00 17 674,00 17 674,00 17 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 8 625,33 8 625,33 0,00 8 625,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 35 119,00 15 057,14 15 057,14 0,00 15 057,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 3 000,00 1 280,00 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 630,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 5 683 017,21 4 424 287,60 3 307 647,17 1 737 358,05 1 570 289,12 3 446,00 1 113 194,43 0,00 0,00 0,00 1 040 431,00 1 040 431,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 3 417 534,00 2 275 476,03 2 270 771,31 1 018 801,45 1 251 969,86 0,00 4 704,72 0,00 0,00 0,00 1 040 431,00 1 040 431,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 072,00 4 704,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 806 747,09 805 202,74 805 202,74 805 202,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 681,63 51 681,63 51 681,63 51 681,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 217,49 144 549,37 144 549,37 144 549,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 18 069,75 17 367,71 17 367,71 17 367,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 920,00 87 725,93 87 725,93 0,00 87 725,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 96 000,00 89 181,05 89 181,05 0,00 89 181,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 13 543,43 11 663,58 11 663,58 0,00 11 663,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 biobójczych

4260 Zakup energii 82 177,28 56 389,60 56 389,60 0,00 56 389,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 14 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 44 – Poz. 1163

Dział Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 665,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 188 318,55 181 385,99 181 385,99 0,00 181 385,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 787 874,00 753 935,19 753 935,19 0,00 753 935,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 4 481,34 4 481,34 0,00 4 481,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 856,57 856,57 856,57 0,00 856,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 203,92 203,92 203,92 0,00 203,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 19 689,21 19 648,61 19 648,61 0,00 19 648,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 511,08 29 511,08 29 511,08 0,00 29 511,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 11 052,00 11 052,00 11 052,00 0,00 11 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 5 700,00 4 970,00 4 970,00 0,00 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 053 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 431,00 1 040 431,00 0,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 9 900,00 6 424,00 6 424,00 0,00 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 9 900,00 6 424,00 6 424,00 0,00 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 44 114,00 43 112,61 43 112,61 0,00 43 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 114,00 43 112,61 43 112,61 0,00 43 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 46 293,00 35 045,02 0,00 0,00 0,00 0,00 35 045,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 46 293,00 35 045,02 0,00 0,00 0,00 0,00 35 045,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 311 203,00 300 782,59 0,00 0,00 0,00 1 446,00 299 336,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 446,00 1 446,00 0,00 0,00 0,00 1 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 309 757,00 299 336,59 0,00 0,00 0,00 0,00 299 336,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 538 768,00 511 052,88 511 052,88 471 758,37 39 294,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 543,00 373 530,46 373 530,46 373 530,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 214,00 26 213,12 26 213,12 26 213,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 350,00 64 177,39 64 177,39 64 177,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 15 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 45 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 155,00 7 837,40 7 837,40 7 837,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 3 288,63 3 288,63 0,00 3 288,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 4 242,00 3 258,23 3 258,23 0,00 3 258,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 843,51 1 843,51 0,00 1 843,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 235,00 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 800,00 12 363,95 12 363,95 0,00 12 363,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 915,00 287,14 287,14 0,00 287,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 5 825,73 5 825,73 0,00 5 825,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 399,00 398,31 398,31 0,00 398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 387,00 9 386,48 9 386,48 0,00 9 386,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 728,00 728,00 728,00 0,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 52,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 231,00 230,73 230,73 0,00 230,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 017,00 1 496,80 1 496,80 0,00 1 496,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74 932,00 64 840,56 64 680,20 60 528,20 4 152,00 0,00 160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 161,00 160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 416,00 21 854,20 21 854,20 21 854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 301,00 1 300,08 1 300,08 1 300,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 576,00 4 317,06 4 317,06 4 317,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 726,00 456,86 456,86 456,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 600,00 32 600,00 32 600,00 32 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 52,93 52,93 0,00 52,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 264,17 264,17 0,00 264,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 939,00 2 722,75 2 722,75 0,00 2 722,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 063,00 1 062,15 1 062,15 0,00 1 062,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 847 916,00 799 376,95 31 376,16 0,00 31 376,16 0,00 768 000,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 816 539,00 768 000,79 0,00 0,00 0,00 0,00 768 000,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 31 377,00 31 376,16 31 376,16 0,00 31 376,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 16 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 46 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 386 957,21 382 776,96 380 230,01 186 270,03 193 959,98 2 000,00 546,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 546,95 0,00 0,00 0,00 0,00 546,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 020,00 143 165,67 143 165,67 143 165,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 620,00 11 600,21 11 600,21 11 600,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 600,00 27 568,04 27 568,04 27 568,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 690,00 3 672,11 3 672,11 3 672,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 475,00 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 216,00 10 993,72 10 993,72 0,00 10 993,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 140 586,00 140 024,53 140 024,53 0,00 140 024,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 19 865,21 19 151,92 19 151,92 0,00 19 151,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 985,00 8 411,74 8 411,74 0,00 8 411,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 5 400,00 4 840,29 4 840,29 0,00 4 840,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 445,62 445,62 0,00 445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 25,07 25,07 0,00 25,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 600,00 592,59 592,59 0,00 592,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 130,00 6 129,86 6 129,86 0,00 6 129,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 120,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 800,00 1 702,64 1 702,64 0,00 1 702,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 228 811,00 215 741,85 139 370,91 133 356,43 6 014,48 0,00 76 370,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 153 648,00 147 346,85 139 370,91 133 356,43 6 014,48 0,00 7 975,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 524,00 7 975,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7 975,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 450,00 105 086,26 105 086,26 105 086,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 980,00 5 946,52 5 946,52 5 946,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 265,00 19 643,03 19 643,03 19 643,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 17 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 47 – Poz. 1163

Plan Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 890,00 2 680,62 2 680,62 2 680,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 150,06 150,06 0,00 150,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 16,00 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 674,00 5 673,42 5 673,42 0,00 5 673,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 43 755,00 42 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 42 105,00 40 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 30 550,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym

3240 Stypendia dla uczniów 30 550,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 10 537 312,32 10 515 524,62 384 842,53 313 744,06 71 098,47 17 010,28 10 113 671,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 598 478,64 6 598 456,54 99 181,84 64 878,95 34 302,89 2 750,60 6 496 524,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2 750,60 2 750,60 0,00 0,00 0,00 2 750,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 6 496 543,00 6 496 524,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6 496 524,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 976,00 49 975,44 49 975,44 49 975,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 171,00 4 170,43 4 170,43 4 170,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 325,00 9 324,93 9 324,93 9 324,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 409,00 1 408,15 1 408,15 1 408,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 330,00 6 329,94 6 329,94 0,00 6 329,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 3 543,00 3 543,00 3 543,00 0,00 3 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 204,00 19 203,97 19 203,97 0,00 19 203,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 999,98 1 999,98 0,00 1 999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 235,00 234,02 234,02 0,00 234,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569,00 2 568,94 2 568,94 0,00 2 568,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 253,04 253,04 253,04 0,00 253,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 18 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 48 – Poz. 1163

Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki inwestycje i na programy wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu oraz wniesienie bieżące wykonane wynagrodzenia i dotacje na finansowane z majątkowe zakupy finansowane z jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące udziałem inwestycyjne udziałem budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane środków, o środków, o zadań; których mowa w których mowa w handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 875 297,02 3 875 279,97 254 166,24 222 597,97 31 568,27 11 966,02 3 609 147,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 11 966,02 11 966,02 0,00 0,00 0,00 11 966,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 3 609 148,00 3 609 147,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3 609 147,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 735,00 64 734,17 64 734,17 64 734,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 825,00 4 824,55 4 824,55 4 824,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 330,00 151 327,81 151 327,81 151 327,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 712,00 1 711,44 1 711,44 1 711,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 292,00 5 291,11 5 291,11 0,00 5 291,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 497,00 496,92 496,92 0,00 496,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 342,00 16 341,30 16 341,30 0,00 16 341,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 499,53 1 499,53 0,00 1 499,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 385,00 384,44 384,44 0,00 384,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 2 371,32 2 371,32 0,00 2 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 2 400,00 2 391,57 2 391,57 0,00 2 391,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 51,00 50,93 50,93 0,00 50,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 442,00 441,15 441,15 0,00 441,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

85503 Karta Dużej Rodziny 205,00 182,24 182,24 0,00 182,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,00 182,24 182,24 0,00 182,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 52 798,00 31 072,21 31 072,21 26 267,14 4 805,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 723,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 835,00 1 834,58 1 834,58 1 834,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 114,00 3 880,46 3 880,46 3 880,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 585,00 552,10 552,10 552,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 30,35 30,35 0,00 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 19 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 49 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 3 542,14 3 542,14 0,00 3 542,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 989,00 988,05 988,05 0,00 988,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 202,00 194,53 194,53 0,00 194,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

85508 Rodziny zastępcze 2 293,66 2 293,66 0,00 0,00 0,00 2 293,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 2 293,66 2 293,66 0,00 0,00 0,00 2 293,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatow-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

85595 Pozostała działalność 8 240,00 8 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 612 846,04 1 339 317,97 1 334 688,41 419 095,66 915 592,75 0,00 4 629,56 0,00 0,00 0,00 56 981,90 56 981,90 47 818,40 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 809 761,16 665 680,38 662 955,93 281 171,13 381 784,80 0,00 2 724,45 0,00 0,00 0,00 47 818,40 47 818,40 47 818,40 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 2 724,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 724,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 239,00 216 597,75 216 597,75 216 597,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 005,00 14 004,63 14 004,63 14 004,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 260,00 39 255,02 39 255,02 39 255,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 595,00 4 681,73 4 681,73 4 681,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 336,00 6 632,00 6 632,00 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 45 948,53 45 948,53 0,00 45 948,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 258 031,40 227 862,74 227 862,74 0,00 227 862,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 17 750,00 12 398,53 12 398,53 0,00 12 398,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 437,00 437,00 0,00 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 63 908,14 56 477,53 56 477,53 0,00 56 477,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 200,00 17 485,88 17 485,88 0,00 17 485,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 4 200,00 1 906,32 1 906,32 0,00 1 906,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 258,00 9 258,00 0,00 9 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 299,62 8 299,62 8 299,62 0,00 8 299,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 712,00 1 710,65 1 710,65 0,00 1 710,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 818,40 47 818,40 47 818,40 0,00

Strona 20 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 50 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

90002 Gospodarka odpadami 53 456,00 46 337,30 46 337,30 0,00 46 337,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 38 456,00 31 337,30 31 337,30 0,00 31 337,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 115 829,86 111 277,11 110 037,71 105 629,24 4 408,47 0,00 1 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 1 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 125,88 85 303,02 85 303,02 85 303,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 4 584,95 4 584,95 4 584,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 073,00 14 322,53 14 322,53 14 322,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 074,00 1 418,74 1 418,74 1 418,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 761,49 761,49 0,00 761,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 3 556,98 3 556,98 0,00 3 556,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 630,00 7 624,81 7 624,81 0,00 7 624,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 7 294,81 7 294,81 0,00 7 294,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 330,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 163,50 9 163,50 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 163,50 9 163,50 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 71 200,00 17 659,38 17 659,38 5 751,10 11 908,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855,91 778,10 778,10 778,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 4 973,00 4 973,00 4 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 144,09 11 708,28 11 708,28 0,00 11 708,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 6650 związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 455 800,09 421 662,39 421 662,39 0,00 421 662,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 333 471,00 299 333,30 299 333,30 0,00 299 333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 116 829,09 116 829,09 116 829,09 0,00 116 829,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 21 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 51 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

90095 Pozostała działalność 79 704,93 69 076,60 68 410,89 26 544,19 41 866,70 0,00 665,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 665,71 0,00 0,00 0,00 0,00 665,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 19 986,49 19 986,49 19 986,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 753,00 1 261,86 1 261,86 1 261,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 550,00 4 704,14 4 704,14 4 704,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 771,00 591,70 591,70 591,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 500,00 217,19 217,19 0,00 217,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 837,27 7 254,81 7 254,81 0,00 7 254,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 8 000,00 6 866,68 6 866,68 0,00 6 866,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 22 272,56 22 272,56 0,00 22 272,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 1 000,00 762,60 762,60 0,00 762,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 3 308,00 3 307,20 3 307,20 0,00 3 307,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 582 904,00 549 676,71 9 676,71 0,00 9 676,71 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 392 904,00 359 676,71 9 676,71 0,00 9 676,71 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 340,00 1 202,80 1 202,80 0,00 1 202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 9 899,00 7 456,10 7 456,10 0,00 7 456,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 761,00 760,41 760,41 0,00 760,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 258,00 257,40 257,40 0,00 257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Strona 22 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 52 – Poz. 1163

Z tego

z tego: z tego:

wydatki na w tym: z tego: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

926 Kultura fizyczna 187 442,53 153 430,31 137 680,32 59 456,75 78 223,57 2 999,99 12 750,00 0,00 0,00 0,00 17 740,00 17 740,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 116 450,93 84 289,07 84 289,07 37 170,60 47 118,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 740,00 17 740,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 178,00 29 015,47 29 015,47 29 015,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 942,00 1 884,38 1 884,38 1 884,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 556,00 5 484,90 5 484,90 5 484,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 796,00 785,85 785,85 785,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 093,27 6 473,24 6 473,24 0,00 6 473,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 45 500,00 34 708,38 34 708,38 0,00 34 708,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 031,97 3 031,97 0,00 3 031,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 719,22 1 719,22 0,00 1 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 740,00 17 740,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66 592,00 64 741,64 48 991,65 22 286,15 26 705,50 2 999,99 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 000,00 2 999,99 0,00 0,00 0,00 2 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom

3240 Stypendia dla uczniów 12 900,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 265,00 3 264,65 3 264,65 3 264,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 460,00 437,05 437,05 437,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 800,00 18 584,45 18 584,45 18 584,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 232,00 4 184,00 4 184,00 0,00 4 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 600,00 22 469,00 22 469,00 0,00 22 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 1 335,00 52,50 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

92695 Pozostała działalność 4 399,60 4 399,60 4 399,60 0,00 4 399,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 399,60 4 399,60 4 399,60 0,00 4 399,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 40 556 886,37 35 503 939,89 22 519 628,01 14 470 149,10 8 049 478,91 654 395,27 12 001 125,52 15 087,02 0,00 313 704,07 3 301 777,52 3 301 777,52 93 071,21 0,00

Strona 23 z 23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 53 – Poz. 1163

Tabela nr 4

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej za 2017 rok

w złotych

w tym:

w tym: w tym:

Wydatki jednostek Wydatki na Dotacje bud żetowych programy Wydatki wniesienie Dział Rozdział § ogółem Dotacje Świadczenia finansowane z Wydatki zakup i bie żą ce inwestycje i wkładów do otrzymane na na rzecz udziałem maj ątkowe obj ęcie wykonane zakupy spółek zadania osób środków, o akcji i inwestycyjne prawa wydatki bie żą ce fizycznych których mowa udziałów handlowego wynagrodzenia zwi ązane z w art. 5 ust. 1 i składki od realizacj ą pkt 2 i 3 nich naliczane statutowych zada ń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16

710 71035 2020 3.000 3.000 3.000 3.000

Ogółem 3.000 3.000 3.000 3.000

Bogoria, 20.03.2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 54 – Poz. 1163

Tabela nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami za 2017 rok

w złotych

z tego: z tego: z tego:

Wydatki jednostek bud żetowych w tym: Dotacje Wydatki na wydatki na Dział Rozdział § ogółem Dotacje programy zakup i wniesienie Świadczenia na Wydatki inwestycje i programy Wydatki bie żą ce na finansowane z obj ęcie wkładów do otrzymane wydatki rzecz osób maj ątkowe zakupy finansowane zadania udziałem środków, akcji i spółek prawa wynagrodzenia zwi ązane z fizycznych inwestycyjne z udziałem i składki od realizacj ą bie żą ce o których mowa w środków, o udziałów handlowego nich naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których zada ń mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 01095 2010 358.378,47 358.378,47 2.032,36 356.346,11 750 75011 2010 76.357 76.357 76.357 751 75101 2010 3.020 3.019,20 1.610,13 1.409,07 801 80101 2010 77.412 77.402,72 57.581,09 19.821,63 801 80110 2010 29.025 29.014,30 24.782,05 4.232,25 851 85195 2010 630 630 630 852 85213 2010 18.708 18.479,73 18.479,73 852 85228 2010 48.600 48.600 48.600 852 85278 2010 5.400 5.400 5.400 855 85501 2060 6.595.475 6.595.452,90 64.878,95 34.049,85 6.496.524,10 855 85502 2010 3.860.931 3.860.922,38 222.597,97 29.176,70 3.609.147,71 855 85503 2010 205 182,24 182,24 855 85595 2010 8.240 8.240 240 8.000

Razem: 11.082.381,47 11.082.078,94 416.076,41 522.876,84 10.143.125,69

Bogoria, 20.03.2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 55 – Poz. 1163

Tabela nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialne go za 2017 rok Dochody Wydatki z tego: ogółem ogółem z tego: z tego:

planowan Wydatki jednostek W planowane w tym: e bud żetowych yd at ki Wydatki z na tyt zaku wniesie programy wydatki na wynag uł p i nie finansowa programy Nazwa zadania Dział Rozdział § rodze Dotacje Świadczenia Wydatki u Inwestycje obj ęc wkadó ne z Wydatki Wydatki bie żą ce wydatki na na rzecz na obsług ę po i zakupy finansowane ie w do nia i udziałem maj ątkowe zwi ązane z zadania osób długu rę inwestycyjne z udziałem akcji spółek składk środków, otrzymane wykonane realizacj ą bie żą ce fizycznych (odsetki) cz ś rodków, o i prawa i od o których eń udzi handlo statutowych mowa w których nich i ałów wego zada ń art. 5 ust. mowa w art. nalicz g 1 pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 ane w ar i 3 an cji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I. Dochody i wydatki zwi ązane z pomoc ą rzeczow ą lub finansow ą realizowan ą na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 1. Przebudowa zatoki postojowej w ci ągu 92.912,05 DW757 Opatów- 600 60013 6300 92.912,05 92.912,05 Staszów Stopnica w m. Bogoria -pomoc 92.912,05 finansowa 2.Opracowanie dokumentacji dla 218.940 zadania”Budowa obwodnicy 600 60013 4300 218.940 218.940 miejscowo ści Bogoria”-pomoc 218.940 rzeczowa 3. Przebudowa drogi powiatowej - pomoc 174.515 finansowa 600 60014 6300 174.515 174.515 /Bogoria-Podlesie/ 175.515 4. Utrzymanie 5.000 gotowo ści bojowej- 2710 OSP P ęcławice 5.000 754 75412 5.000 5.000 5.000 4210

5.000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 56 – Poz. 1163

4 Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa 219.133 /Pełczyce –Nowa 600 60014 6300 219.133 219.133 Wie ś/ 219.133 5. Remont odcinka 33.000 16.09 drogi powiatowej nr 600 60014 2710 16.091 0715T Kujawy- 1 Szczeglice 16.091 6.Remont odcinka 33.866 23.30 drogi powiatowej nr 600 60014 2710 23.307 0844T Szczeglice- 7 Moszyny 23.307 7. Remont odcinka 23.575 drogi powiatowej 19.99 nr 0710T 600 60014 2710 19.999 Gryzikamie ń - 19.999 9 Wierzbka 8. Pobudzenie 2.200 aktywno ści fizycznej 2330 wśród dzieci i 2.200 młodzie ży z terenu Gminy Bogoria 926 92695 4.399,60 4.399,60 poprzez zakup 4.399,60 strojów sportowych i 4210 piłek do gry w piłk ę 4.399,60 no żną 7.200 805.340,65 287.736,6 Ogółem 0 228.339,60 59.39 486.560,05 486.560,05 7.200 775.296,65 7

Bogoria, 20.03.2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 57 – Poz. 1163

Tabela nr 7

Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Zakres Kwota dotacji otrzymuj ącej dotacje Planowana Przekazana 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Starostwo Powiatowe Przebudowa odcinka drogi 174.515 174.515 w Staszowie powiatowej –pomoc finansowa /Bogoria-Podlesie/ 2. 600 60014 Starostwo Powiatowe Przebudowa odcinka drogi 219.133 219.133 w Staszowie powiatowej –pomoc finansowa /Pełczyce-Nowa Wie ś/ 3 Remont odcinka drogi 33.000 16.091 600 60014 Starostwo Powiatowe powiatowej nr 0715T w Staszowie Kujawy – Szczeglice 4 600 60014 Starostwo Powiatowe Remont odcinka drogi 33.866 23.207 w Staszowie powiatowej nr 0844T Szczeglice- Moszyny 5 600 60014 Starostwo Powiatowe Remont odcinka drogi 23.575 19.999 w Staszowie powiatowej nr 0710T Gryzikamie ń- Wierzbka 6 600 60013 Województwo Przebudowa zatoko 92.912,05 92.912,05 Świ ętokrzyskie postojowej w ci ągu DW757 Opatów- Staszów-Stopnica w m. Bogoria II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 754 75412 Jednostka OSP Zadania z zakresu utrzymania 10.000 10.000 Bogoria gotowo ści bojowej 2 754 75412 Jednostka OSP Zadania z zakresu utrzymania 10.000 10.000 Jurkowice gotowo ści bojowej 3. 754 75412 Jednostka OSP Zadania z zakresu utrzymania 1.000 1.000 Miłoszowice gotowo ści bojowej 4. 754 75412 Jednostka OSP Zadania z zakresu utrzymania 2.200 2.200 Pełczyce gotowo ści bojowej 5. 754 75412 Jednostka OSP w Zadania z zakresu utrzymania 20.000 20.000 Pęcławicach Górnych gotowo ści bojowej 6. 852 85295 Stowarzyszenie Zadania z zakresu pomocy 2.000 2.000 Świ ętokrzyski Bank społecznej Żywno ści, Ostrowiec Świ ętokrzyski 7. 921 92109 Stowarzyszenie Zadania z zakresu 1.700 1.700 Szczeglice kultury -tradycja, kultura, i dziedzictwa rozwój narodowego 8. 921 92109 Stowarzyszenie Nasza Zadania z zakresu 1.700 1.700 Gmina Bogoria- Wysoki kultury Średnie i dziedzictwa narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 58 – Poz. 1163

9. 921 92109 Stowarzyszenie Buczyna, Zadania z zakresu 1.700 1.700 Bogoria kultury i dziedzictwa narodowego 10. 921 92109 Stowarzyszenie – Zadania z zakresu 1.700 1.700 Ochotnicza Stra ż Po żarna kultury i dziedzictwa w Pęcławicach Górnych narodowego 11. 921 92109 Stowarzyszenie –Lokalna Zadania z zakresu 1.200 1.200 Organizacja Turystyczna kultury i dziedzictwa „Czym chata bogata”, narodowego Staszów 12. 921 92109 Fundacja Aktywizacja i Zadania z zakresu 2.000 2.000 Rozwój Młodzie ży kultury i dziedzictwa FARMA, Sielec narodowego 13. 921 92120 Parafia – Ko ściół Odnowa zabytków 10.000 10.000 Rzymsko-katolicki w i opieka nad zabytkami Szczeglicach 14. 921 92120 Parafia – Ko ściół Odnowa zabytków 10.000 10.000 Rzymsko-katolicki w i opieka nad zabytkami Bogorii 15. 921 92120 Parafia – Ko ściół Odnowa zabytków 10.000 10.000 Rzymsko-katolicki w i opieka nad zabytkami Niemirowie

16. 926 92605 Stowarzyszenie „Damy Zadania z zakresu 1.000 1.000 rad ę,” Bogoria kultury fizycznej 17. 926 92605 Stowarzyszenie Zadania z zakresu 750 749,99 Szczeglice kultury fizycznej -tradycja, kultura, rozwój 18. 926 92605 Stowarzyszenie Buczyna, Zadania z zakresu 500 500 Bogoria kultury fizycznej 19. 926 92605 Stowarzyszenie Zwykłe Zadania z zakresu 750 750 „Zorza Junior”, Bogoria kultury fizycznej Ogółem 681.398,05 63 4.157,04

Bogoria, 20.03.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 59 – Poz. 1163

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe za 2017 r.

w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Planowana Przekazana

1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 921 92109 Gminny O środek Kultury 340.000 340.000

2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 160.000 160.000 Ogółem 500.000 500.000

Bogoria, 20.03.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 60 – Poz. 1163

Tabela nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizacj ę programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2017

Plan na Dział Uchwała Rady Gminy/ Plan Plan Lp. Projekt Rozdział Data zmiany koniec Zarz ądzenie Wójta Gminy zwi ększenie zmniejszenie program roku Rozbudowa i modernizacja 801 URG nr XXXIII/276/2017 03.10.2017 32.000 1. Publicznej Szkoły Podstawowej 80101 URG nr XXXVII/304/2017 29.12.2017 21.000 11.000 oraz Przedszkola w Bogorii ORPO Zagospodarowanie przestrzeni 921 publicznej i wzrost atrakcyjno ści turystycznej miejscowo ści URG nr XXV/208/2016 01.01.2017 200.000

2. Szczeglice poprzez budow ę URG nr XXVII/225/2017 21.03.2017 140.000 92109 świetlicy wiejskiej wraz z PROW URG nr XXXVII/304/2017 29.12.2017 31.354 28.646 wyposa żeniem oraz zagospodarowaniem terenu Rozbudowa i modernizacja URG nr XXVIII/255/2017 15.05.2017 801 150.000 3. Zespołu Placówek O światowych 80101 URG nr XXXIII/276/2017 03.10.2017 12.000 w Jurkowicach RPO URG nr XXXVII/304/2017 29.12.2017 129.000 9.000

720 URG nr XXXIII/276/2017 03.10.2017 12.000 4. Rozwój e-społecze ństwa 72095 12.000

RPO

600 Rewitalizacja rynku

w Bogorii wraz z URG nr XXXIII/276/2017 5. 60095 03.10.2017 12.000 12.000 0 terenami przyległymi URG nr XXXVII/304/2017 29.12.2017

RPO

Budowa sieci kanalizacji 900 URG nr XXV/208/2016 01.01.2017 100.000,00 6. sanitarnej z przył ączami, 90001 URG nr XXXV/281/2017 31.10.2017 43.575 56.425 przepompowniami, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 61 – Poz. 1163

oczyszczalniami ścieków w miejscowo ściach poło żonych PROW na terenie Gminy RPO PROW 010 Przebudowa zbiorników RPO wodnych małej retencji w URG nr XXV/208/2016 01.01.2017 7. miejscowo ściach: Ujazdek, 01010 204.000 29.000 URG nr XXVIII/255/2017 15.05.2017 175.000 Pęcławice Górne, Witowice, POPT

Kol. Kiełczy ńska, Wysoki Małe

Razem: 710.000 563.929 146.071

Bogoria,20.03.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 62 – Poz. 1163

Tabela Nr 10

Stopie ń zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzie ń 31 grudnia 2017 roku

Łączne nakłady Planowane wydatki Wykonane na Stopie ń zaawansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsi ęwzi ęcia finansowe rok bud żetowy 2017 31.12.2017 opis

Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowo ściach: Ujazdek, 1. 010 01010 814.638 29.000 25.508 Opracowano dokumentacj ę techniczn ą Pęcławice Górne, Witowice, Wola. Kiełczy ńska, Wysoki Małe

Przebudowa dróg powiatowych –pomoc 2 600 60014 174.515 174.515 174.515 Zako ńczono finansowa /Bogoria-Podlesie/

Przebudowa dróg powiatowych –pomoc 3 600 60014 219.133 219.133 219.133 Zako ńczono finansowa /Pełczyce-Nowa Wie ś/

Przebudowa dróg powiatowych –pomoc Realizacja w roku 2018, podj ęta uchwała 4 600 60014 421.308 0 0 finansowa o pomocy finansowej w 2017 roku

Przygotowanie zadania do realizacji w roku 5 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 500.000 0 0 2018

Budowa odcinków dróg gminnych 312014T Zako ńczono zadanie w 2017 roku. Zapłata 6 600 60016 w miejscowo ści Wysoki Du że, Wysoki 421.153,71 0 0 w 2018 po otrzymaniu e refundacji Średnie Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Dokonano wyznaczenia rozbudowywanego 7 801 80101 3.753.202 9.000 8.621 oświatowych w Jurkowicach budynku na gruncie oraz rozpocz ęto inwestycj ę Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Zło żono wniosek o dofinansowanie zadania 8 900 90001 2.376.237,46 0 0 w Gminie Bogoria … do Urz ędu Marszałkowskiego w Kielcach Rewitalizacja rynku w Bogorii wraz Zło żono wniosek o dofinansowanie zadania 9 600 60095 5.000.000 0 0 z terenami przyległymi do Urz ędu Marszałkowskiego w Kielcach Opracowano Koncepcj ę Techniczn ą dla tego 10 720 72095 Rozwój e-społecze ństwa 1.312.000 12.000 8.923,81 projektu Budowa schroniska dla bezdomnych zwierz ąt 11 900 90013 200.000 0 0 Trwaj ą przygotowania do realizacji zadania w miejscowo ści Marianów, Gmina Iwaniska Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 63 – Poz. 1163

Rozbudowa budynku Urz ędu Gminy Trwaj ą prace wyko ńczeniowe przy 12 750 75023 804.147 322.000 310.011 w Bogorii rozbudowywanym budynku

Podniesienie jako ści usług świadczonych w 13 852 85202 Domu Pomocy Społecznej w P ęcławicach 2.404.008,21 1.053.100 1.040.431 Zako ńczono Górnych Opracowano Program Funkcjonalno Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w – użytkowy oraz złożono wniosek o 14 900 90001 miejscowo ściach Jurkowice, Zimnowoda. 4.000.000 56.425 47.818,40 dofinansowanie zadania do Urzędu Przebudowa sieci… Marszałkowskiego w Kielcach Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjno ści turystycznej Opracowano dokumentacj ę techniczn ą oraz 15 921 92109 miejscowo ści Szczeglice przez budow ę 600.000 28.646 0 zło żono wniosek o dofinansowanie zadania do świetlicy wiejskiej wraz z wyposa żeniem i Urz ędu Marszałkowskiego w Kielcach zagospodarowaniem terenu

Budowa sieci wodoci ągowej i przył ączy 16 010 01010 80.000 53.000 52.559,93 Zako ńczono w miejscowo ści Wagnerówka i Nied źwied ź

17 801 80101 Termomodernizacja PSP w Nied źwiedziu 150.000 0 0

Trwaj ą prace zwi ązane z przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie 18 801 80101 Termomodernizacja PSP w Szczeglicach 200.000 0 0 zadania zwi ązanego z termomodernizacj ą obiektów szkół – wszystkie szkoły zostan ą Termomodernizacja PSP w Jurkowicach zło żone w jednym wniosku

19 801 80101 300.000 0 0

Trwaj ą prace zwi ązane z przygotowywaniem Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły 20 801 80101 2.000.000 11.000 2.200 wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie Podstawowej i Przedszkola w Bogorii zadania Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 64 – Poz. 1163

Razem wydatki maj ątkowe 25.730,342,38 1.967.819 1.889.721,14

Zapłacono za opracowanie dokumentacji Budowa obwodnicy miejscowo ści Bogoria – 21 600 60013 218.940 218.940 218.940 Przekazano dokumentacje do Zarz ądu Dróg pomoc rzeczowa Wojewódzkich

Działania pomocowe dla przedsi ębiorców 23 900 90005 5.000 0 0 planuj ących budow ę farm wiatrowych

Działania pomocowe dla przedsi ębiorców 24 900 90005 5.000 0 0 Realizacja zada ń w latach nast ępnych planuj ących budow ę kolektorów

25 900 90005 Promowanie zachowa ń energooszcz ędnych 5.000 0 0

Razem wydatki bie żą ce: 233.940 218.940 218.940

Wydatki razem: 25.964.282,38 2.186.759 2.108.661,14

Bogoria, 20.03.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 65 – Poz. 1163

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria, stan na 31.12.2017.(U.G.+ Szk. + DPS. + SCO. + OPS. + Jadłodajnia Gminna)

Dane o nieruchomo ściach we władaniu Gminy Bogoria

Jedn Art.267 pkt 1 ust. 3a Art.267 pkt 1 ust. 3b ostk u.o f.p. u.o f.p. inne ni ż własno ść Lp. Grupa a Prawo własno ści prawa maj ątkowe + miar posiadanie y ilo ść warto ść ilo ść warto ść (j.m.) (w zł) (j.m.) (w zł) 1. Użytki rolne, w tym: ha 83,4543 1811472,04 1,66 7375,0

- grunty orne ha 55,2431 1445480,63 0,86 4080,0 - sady ha 2,2707 40795,51 - łąki trwałe ha 10,8154 77975,94 0,52 2225,0 - pastwiska trwałe ha 10,8871 55705,45 0,21 860,0 - grunty rolne zabudowane ha 3,7596 185478,97 - grunty pod stawami ha 0,2684 5183,26 - rowy ha 0,21 852,28 0,07 210,0 2. Grunty le śne oraz zadrzewione i ha 11,6027 57434,11 0,15 720,0 zakrzewione, w tym:

- lasy ha 10,7192 55095,87 0,10 470,0

-grunty zadrzewione i zakrzewione ha 0,8835 2338,24 0,05 250,0 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane ha 124,2038 4472352,09 32,9502 1151945,04 w tym:

- tereny mieszkaniowe ha 0,19140 11508,9

- tereny przemysłowe ha - inne tereny zabudowane ha 14,8924 413144,10 0,19 21500,0 - zurbanizowane tereny niezabudowane ha - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ha 2,11 358658,08 - użytki kopalne ha - tereny komunikacyjne, w tym: ha drogi ha 78,1343 3173594,81 32,7602 1130445,04 tereny kolejowe ha 28,8757 515446,2 Inne tereny komunikacyjne ha 4. Grunty pod wodami, w tym: ha - grunty pod wodami powierzchniowymi ha płyn ącymi - grunty pod wodami powierzchniowymi ha stoj ącymi 5. Nieu żytki: ha 4,6493 14903,80 1,02 3110,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 66 – Poz. 1163

"ZBIORÓWKA" Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2017r.

art.267 pkt 1 ust.3b art.267 pkt 1 ust.3b art.267 pkt 1 ust.3b Art.267 pkt 1 ust.3a Art.267 pkt 1 ust.3a Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. inne niż u.o f.p. inne niż u.o f.p. inne niż własność u.o f.p. Prawo u.o f.p. Prawo Jedno u.o f.p. Prawo własności własność prawa własność prawa prawa majątkowe własności własności L.p. Wyszczególnienie stka majątkowe majątkowe miary jednostki budżetowe zakłady budżetowe pozostałe jednostki /GOK/ wartość (w wartość (w wartość (w wartość wartość (w wartość (w ilość (j.m) ilość(j.m.) ilość (j.m) ilość (j.m) ilość (j.m) ilość (j.m) tys.zł) tys.zł) tys.zł) (w tys.zł) tys.zł) tys.zł) I Środki trwałe 104 703 823,90 1 163 150,04 3 788 108,70 0 0,0 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 223,90 6 356 162,04 35,78 1 163 150,04 0,47 41 440,0 użytki rolne ha 83,45 1 811 472,04 1,66 7 375,00 grunty leśne ha 11,60 57 434,11 0,15 720,00 grunty zabudowane i zurbanizowane ha 124,20 4 472 352,09 32,95 1 151 945,04 użytki ekologiczne ha tereny różne ha 0,47 41 440,0 nieużytki ha 4,65 14 903,80 1,02 3 110,00 grunty pod wodami ha Grupa I - Budynki i lokale, 2. w tym: szt. 57 26 886 146,31 5 3 611 140,60

budynki niemieszkalne, w tym: szt. 55 25 316 524,91 5 3 611 140,60 budynki przemysłowe szt. budynki transportu i łącznosci szt. budynki handlowo-usługowe szt. 5 480 816,62 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 1 19 435,90 budynki biurowe szt. 8 4 299 992,09 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej szt. 2 6 088 486,16 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe szt. 12 12 066 558,97 5 3 611 140,60

budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. 6 41 381,51 inne budynki niemieszkalne szt. 21 2 319 853,66 budynki mieszkalne szt. 2 1 569 621,40 lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 67 – Poz. 1163

Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i 3. wodnej, w tym: szt. 252 67 024 334,40 2 135 528,10 kompleksowe budowle na terenach przemysłowych szt. rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. 72 20 824 784,78

infrastruktura transportu, w tym: szt. 131 29 792 315,11 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe szt. 121 29 013 509,69 drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych szt. drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne, z wyjątkiem melioracji szt. 1 120 000,00 melioracje podstawowe i szczegółowe szt. 2 5 277 152,87 obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane szt. 46 11 010 081,64 2 135 528,10 Grupy od III do VI - 4. Maszyny i urządzenia szt. 73 888 862,29 Grupa VII -środki 5. transportowe szt. 35 3 025 036,48 Grupa VIII - Narzędzia, 6. przyrządy i wyposażenie szt. 59 523 282,38 Grupa IX - Inwentarz 7. żywy szt. Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w II. budowie szt. 1 171 721,38 Środki przekazane na III. poczet inwestycji szt. Ogółem rzeczowe aktywa trwałe 105 875 545,28 1 163 150,04 3 788 108,70 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 68 – Poz. 1163

"zbiorczo" Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzie ń 31.12.2017r.

Dane o nieruchomo ściach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Bogoria

Nieruchomo ści zabudowane /budynki/

Art.267 pkt 1 ust.3b Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. inne ni ż u.o f.p. Prawo własno ść prawa Rodzaj zabudowy Jednostka Lp. własno ści maj ątkowe + / Podział wg podstawowej funkcji uzytkowej miary posiadanie ilo ść warto ść ilo ść warto ść (j.m.) (w tys.zł) (j.m.) (w tys.zł)

1. budynki mieszkalne szt. 2 1 569 621,40

2. budynki przemysłowe szt.

3. budynki transportu i ł ącznosci szt.

4. budynki handlowo-usługowe szt. 5 480 816,62

5. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 1 19 435,90

6. budynki biurowe szt. 8 4 299 992,09

7. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej szt. 2 6 088 486,16

8. budynki o światy i nauki szt. 12 12 066 558,97

9. budynki kultury szt. 5 3 611 140,60

10. budynki sportowe szt.

budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 11. rolnictwa szt. 6 41 381,51

12. inne budynki niemieszkalne szt. 21 2 319 853,66 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 69 – Poz. 1163

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzie ń 31.12.2017r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własnosci i innych praw maj ątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody Dochody planowane Dynamika klasyfikacja Źródło dochodów uzyskane za (w %) (dział, rozdział, na 2017 rok 4/3 paragraf) 2017 rok L.p. 1 23 4 5 6 Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych, w 168 300,00 70 280,00 41,76 tym: 70 280,00 70 280,00 100,00 010/01095/0770 * sprzeda ż gruntów 98 020,00 0,00 0,00 700/70005/0770 * sprzeda ż lokali mieszkalnych I. *sprzedaz lokali u żytkowych * sprzeda ż nieruchomo ści zabudowanych

*sprzeda ż innych składników majatkowych Wpływy z opłat za trwały II. zarz ąd oraz za u żytkowanie 14 232,00 16 059,07 112,84 wieczyste w tym: za u żytkowanie wieczyste opłaty pierwsze za u żytkowanie wieczyste opłaty roczne 545,00 545,52 100,1 700/70005/0550

za trwały zarz ąd 13 687,00 15 513,55 113,35 700/70005/0470 Wpływy z przeksztalcenia III. użytkowania wieczystego we własno ść Wpływy z najmu i dzier żawy IV. składników majatku, w tym: 151 038,00 147 158,91 97,43 z najmu lokali u żytkowych 3 129,00 2 402,30 76,78 700/70005/0750 z najmu lokali mieszkalnych 40 119,00 40 067,83 99,87 700/70005/0750 105 790,00 102 555,51 96,94 700/70005/0750 z dzier żawy 2 000,00 2 133,27 106,66 010/01095/0750 V. Wpływy za administrowanie VIII. Dywidendy VI. Inne wpływy (jakie?)

Razem 333 570,00 233 497,98 70,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 70 – Poz. 1163

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzie ń 31.12.2017r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Warto ść nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gmin ę Bogoria w spółkach wg stanu na koniec 2017 roku oraz dochody z tego mienia

Dochody z mienia /dywidenda/ rok 2017 plan na rok 2018 plan na rok 2019 klasyfikacja klasyfikacja (dział, klasyfikacja (dział, Warto ść udziałów kwota rozdział, (dział, rozdział, rozdział, L.p. Nazwa spółki i akcji - rok 2007 parafraf) parafraf) kwota parafraf) kwota Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., ul.Przemysłowa 7, 27-600 1. Sandomierz 10 000 zł 0 0 0

Ogółem 10 000 zł 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 71 – Poz. 1163

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą zł. 570.502,94 zł.

- środki obrotowe na początek roku 4.941,15 zł. - przychody z prowadzonej działalności 9.045,00 zł. - przychody z najmu i dzierżawy 6.000,00 zł. - pozostałe przychody 26.352,79zł. - dotacje podmiotowe z j.s.t. 340.000,00 zł. - dotacje podmiotowe z j.s.t. 160.000,00 zł. - dotacja z Biblioteki Narodowej 3.634,00 zł - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19.900,00 zł. - dochody od czytelników 630,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 570.807,00 zł. wykonanie ogółem wynosi 570.417,37 zł co stanowi 99,93 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich w Jurkowicach i Cebrze przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 179.208,14.,00zł. na planowane wydatki w kwocie 179.214,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych , wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 179.208,14 zł. tj 99,99. % planu

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 72 – Poz. 1163

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 24.943,00zł. wydatkowano kwotę 24.942,53 zł. co stanowi 100 % planu , na tą kwotę składają się następujące wydatki : - materiały biurowe/tusze, papier, teczki, segregatory, skoroszyty, flamastry, taśmy,itp./ -środki czystości - zakup sprzętu i wyposażenia / zakup laptopa i programu komputerowego/ - doposażenie komputerów - zakup opału do świetlic

ZAKUP ENERGII Plan wynosi 36.840,00 zł. wydatki łącznie wyniosły 36.833,87zł. co stanowi 99,98 % planu w tym :

 Energia i woda GOK w Bogorii 4.507,48zł  Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Jurkowicach 6.916,25zł.  Koszt ogrzewania gazowego GOK w Bogorii 19.145,51zł.  Energia świetlica w Jurkowicach 1.414,08zł.  Energia i woda świetlica Wys. Średnie 4.850,55zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Planowane wydatki 13.280,00 zł. wykonanie w kwocie 13.279,25 zł. co stanowi 99,99% planu.

w tym: - monitoring i konserwacja systemu alarmowego - montaż systemu TV - przesyłki listowe - prowizja bankowa - aktualizacja programów komputerowych - konserwacja sprzętu pożarniczego - pozostałe usługi Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 73 – Poz. 1163

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki w wysokości 30.231,00 zł. wykonane w kwocie 30.225,79 zł co stanowi 99,98 % planu w tym:

 zakup usług telefonii stacjonarnej 2.748,57 zł.  opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.484,10 zł.  podróże służbowe/wypłata delegacji/ 1.615,89 zł.  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.718,93 zł.  szkolenia i dokształcenia pracowników /wydatki nie wystąpiły/  opłata za internet 856,25 zł  różne opłaty i składki/ubezpieczenia/ 1.775,80 zł  zakup usług remontowych/wydatki nie wystąpiły/  opłaty za odpady komunalne 2.070,25 zł  inne podatki na rzecz budżetu gminy 75,00 zł /podatek rolny/  podatek od nieruchomości 14.881,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Planowane wydatki w wysokości 121.665,00 zł. wykonanie na 31.12.2017 w kwocie 121.663,79 zł. - Rocznica Powstania Styczniowego-Szczeglice 1.049,37zł. - Dzień Kobiet 4.105,88 zł - Majówka 35.929,07 zł. - warsztaty plastyczno literackie „Moja książka marzeń” 760,00 zł. - impreza plenerowa Grzybów-Wygwizdów 744,23 zł. - Ocalić od zapomnienia-organizacja wydarzeń w rocznicę Akcji Burza 19.839,79 zl. - święto pieroga 2017 6.736,27 zł. - Święto Dolomitu 4.056,05 zł. - dożynki gminne Bogoria 30.128,70 zł. - 100 lecie OSP Pęcławice 2.755,20 zł. - parnterstwo dla książki pociąg do biblioteki 7.973,83 zł. .

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 74 – Poz. 1163

- plenerowa impreza integracyjna w Szczeglicach 3.750,40 zł. - Konkurs Piosenki Religijnej 858,04 zł. - Ścieżkami historycznymi –Jurkowice 56,26 zł - przegląd przedstawień- Jasełka 397,31 zł. - zabawy animacyjne –Mikołajki 73,39 zł. - zabawa Andrzejkowa 1.750,00 zł. - Wigilia 700,00 zł.

Łącznie wydatki na 31.12.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły 406.153,37zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 14.323,08 zł. Należności wynoszą 11.893,08zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 75 – Poz. 1163

Rozdział 92116

Biblioteki

WYNAGRODZENIA

Na planowane wydatki w kwocie 129.770,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 129.471,24 zł. tj.99,77 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.300,00 zł. wydatki wyniosły 7.258,76 zł. tj. 99,43 % planu. w tym:

 materiały biurowe , środki czystości 1.098,69 zł.  zakup książek 6.160,07zł.

ZAKUP ENERGII Na planowane wydatki w kwocie 16.800,00 zł. wydatki wyniosły 16.788,31 zł. tj. 99,93% planu

- koszt ogrzewania gazowego WDK Przyborowice 5.826,79 zł. - koszt ogrzewania gazowego Biblioteka w Bogorii 9.433,75 zł. - energia i woda WDK Przyborowice 1.527,77 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 76 – Poz. 1163

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Na planowane wydatki w kwocie 2.250,00 zł. wydatki wyniosły 2.248,25 zł. tj 99,92% planu

- pozostałe usługi - monitoring i konserwacja systemu alarmowego

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki wysokości 8.514,00 zł. wykonanie w kwocie 8.497,44 zł. co stanowi 99,80 % planu w tym:

 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.585,40 zł.  opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 151,53 zł.  podróże służbowe /wypłata delegacji/ 762,68 zł.  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł.  szkolenia i dokształcanie pracowników /wydatki nie wystąpiły/  opłata za Internet /wydatki nie wystąpiły/ różne opłaty i składki /wydatki nie wystąpiły/  zakup usług remontowych /wydatki nie wystąpiły/  opłata za odpady komunalne 278,85 zł.  podatek od nieruchomości 2.162,00 zł.

Wydatki razem na 31.12.2017r w bibliotece wyniosły 164.264,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług stanowią kwotę 2.273,82 zł Należności nie występują.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 77 – Poz. 1163

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2017r.

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOGORII

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

PRZYCHODY

paragraf wyszczególnienie Plan na 01.01.2017 Plan po Wykonanie na % wykonania zmianach 31.12.2017

Dotacje podmiotowe z j.s.t 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100 % 2480

0690 Przychody z prowadzonej 4.592,00 9.045,00 9.045,00 100 % działalności

0750 Przychody z najmu i 6.000,00 6.000,00 6000,00 100 % dzierżawy

0970 Pozostałe przychody 15.000,00 26.500,00 26.352,79 99,44 %

Środki pozostałe za 2016r. 4.941,15 4.941,15 100% Dotacie z Ministerstwa - 19.900,00 19..900,00 100% kultury razem 365.592,00 406.386,15 406.238,94 99,96%

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 78 – Poz. 1163

Gminny Ośrodek Kultury Wydatki

paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan po Wykonanie % 01.01.2017 zmianach 31.12..2017 wykonania 4010 Wynagrodzenia osobowe 148.045,00 142.355,00 142.350,37 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.185,00 24.635,00 24.633,77 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.400,00 12.224,00 12.224,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.000,00 24.943,00 24.942,53 100.0 - materiały biurowe(tusze, papier, teczki segregatory, skoroszyty, flamastry, taśmy, itp.) - środki czystości - zakup sprzętu i wyposażenia - doposażenie komputerów - zakup opału do świetlic ogrzewającym drewnem i węglem(Wysoki Średnie, Ceber) 4260 Zakup energii 26.000,00 36.840,00 36.833,87 99,98 - gaz - energia elektryczna - woda

4270 Zakup usług remontowych(konserwacja sprzętu 3.500,00 0 0 0 ,drobne remonty) 4300 Zakup usług pozostałych: 25.000,00 13.280,00 13.279,25 99,99 - monitoring budynku - przesyłki listowe -prowizja bankowa -przeglądy okresowe - aktualizacja programów komputerowych - pozostałe usługi 4350 Opłata za internet 700,00 857,00 856,25 99,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 1.300,00 1.485,00 1.484,10 99,94 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 4.000,00 2.750,00 2.748,57 99,95 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 2.500,00 1.616,00 1615,89 99,99 4430 Różne opłaty i składki(ubezpieczenia) 2.300,00 1776,00 1.775,80 99,99 4440 Odpis na ZFŚS 3.282,00 4.720,00 4.718,93 99,98 4500 Inne podatki na rzecz budżetu gminy 100,00 75,00 75,00 100 4520 Opłaty za odpady komunalne 2.500,00 2.071,00 2.070,25 99,96 4700 Szkolenia i dokształcanie pracowników 1.500,00 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 13.000,00 14.881,00 14.881,00 100 Razem: 290.592,00 284.508,00 284.489,58 99,99 Działalność kulturalna 4210 Zakup materiałów 25.000,00 18.833,00 18.832,06 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 102.832,00 102.831,73 99,99 Razem: 75.000,00 121.665,00 121.663,79 99,99 ogółem Koszty ogółem 365.592,00 406.173,00 406.153,37 99,99

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym: - na początek roku 4.941,15zł. - na 31.12.2017r. 85,57zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 79 – Poz. 1163

Stan zobowiązań: - na 31.12.2017r. 14.323,08 zł. Stan należności: - na 31.12.2017r. 11.893,08 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Przychody

paragraf wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie % 01.01.2017 zmianach 31.12.2017 wykonania 2480 Dotacja podmiotowa z j.s.t 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100 Środki własne/środki wynikające z 1.000,00 1.000,00 630,00 63,0 Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Dotacja z Biblioteki Narodowej 3.000,00 3.634,00 3.634,00 100 RAZEM 164.000,00 164.634,00 164.264,00

WYDATKI

paragraf wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie % 01.01.2017 31.12.2017 wykonania 4010 Wynagrodzenia osobowe 111.790,00 109.500,00 109,262,27 99,78 4110 Składki na ubezpieczenia 20.189,00 18.660,00 18.600,37 99,68 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.739,00 1.610,00 1.608,60 99,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.588,00 7.300,00 7.258,76 99,44 (zakup książek, mat. Biurowych, środków czystości, zakup opału do filii bibliotecznej 4260 Zakup energii elektrycznej , gazu i 11.200,00 16.800,00 16.788,31 99,93 wody 4270 Zakup usług remontowych, konserwacja sprzętów 500,00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych; monitoring budynków, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, aktualizacja 2.000,00 2.250,00 2.248,25 99,92 programów komputerowych, pozostałe usługi Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 80 – Poz. 1163

4350 Opłata za Internet 500,00 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 152,00 151,53 99,69 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 1.590,00 1.585,40 99,71 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 1.000,00 770,00 762,68 99,05 4430 Różne opłaty i 500,00 0 0 0 składki(ubezpieczenia) 4440 Odpis na ZFŚS 3.282,00 3.560,00 3.556,98 94,30 4480 Podatek od nieruchomości 2.162,00 2.162,00 2.162,00 100 4520 Opłaty za odpady komunalne 250,00 280,00 278,85 99,59 4700 Szkolenia i dokształcanie 1.000,00 0 0 0 pracowników Razem 164.000,00 164.634,00 164.264,00 99,78

Stan zobowiązań: na 31.12.2017r. 2..273,82 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 81 – Poz. 1163

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017r.

Wyszczególnienie Ogółem wymagalne

Należności 11.893,08 -

Powiatowy Urząd Pracy 4.067,17 - Gmina Bogoria 7.825,91 Zobowiązania 16.596,90 -

w tym; z tytułu dostaw i usług 15.100,82 -

- Laskowski Krzysztof 590,00 - - PGE Dystrybucja S.A - - Salonik Prasowy 91,00 -

- Surmański Marcin 253,00 -

- Orange Polska S.A. 40,90 - 02-326 Warszawa 151,26 ROLMET 124,37 -

-PGNiG Obrót Detaliczny 11.662,31 - Sp.z o.o Region Karpacki BOK Sandomierz Firma Handlowa 24,60 -

Agencja Ochrony Osób CERBER - 215,25 Sklep Wielobranżowy’ANIA” 109,00 - PGE Dystrybucja S.A 1.696,53 - Rzeszów

Poczta Polska S.A 30-949 142,60 - Kraków Publiczoprawne 1.496,06 - Urząd Skarbowy 67,00 -

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1.429,08 -