Uchwała Nr XLIX/317/18 Z Dnia 26 Czerwca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lipca 2018 r. Poz. 3010 UCHWAŁA NR XLIX/317/18 RADY GMINY PIECKI z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 221 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Piecki, uchwala co następuje: § 1. W budżecie gminy przyjętym Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XLV/271/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami: - dochody budżetu – załącznik nr 1, - wydatki budżetu – załącznik nr 2, - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku – załącznik nr 3, - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2018 rok – załącznik nr 4, - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. – załącznik nr 5, - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku – załącznik nr 6. § 2. Po zmianach budżet gminy wynosi: dochody ogółem 37.288.919,88 zł, z tego: dochody bieżące 32.247.165,82 zł, dochody majątkowe 5.041.754,06 zł; wydatki ogółem 42.588.923,88 zł, z tego: wydatki bieżące 31.454.831,13 zł, wydatki majątkowe 11.134.092,75 zł; deficyt budżetu 5.300.004,00 zł. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.300.004,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu . § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Tomasz Jasinowicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/317/18 Rady Gminy Piecki z dnia 26 czerwca 2018 r. dochody budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 900 344,82 - 169 615,00 730 729,82 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 591 620,00 - 169 615,00 422 005,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 591 620,00 - 169 615,00 422 005,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 1 243 106,00 91 010,31 1 334 116,31 60016 Drogi publiczne gminne 1 127 106,00 91 010,31 1 218 116,31 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 906 954,00 261 162,31 1 168 116,31 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 220 152,00 - 170 152,00 50 000,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 758 Różne rozliczenia 10 586 658,00 112 378,75 10 699 036,75 75814 Różne rozliczenia finansowe 77 680,00 112 378,75 190 058,75 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 0,00 112 378,75 112 378,75 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 855 Rodzina 8 756 321,00 1 100,00 8 757 421,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 178 489,00 1 100,00 3 179 589,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 100,00 600,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 3 000,00 1 000,00 4 000,00 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 640 832,00 - 168 355,00 1 472 477,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 592 432,00 - 170 355,00 422 077,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6258 592 432,00 - 170 355,00 422 077,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3010 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 4 000,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 2 000,00 2 000,00 4 000,00 i darowizn w postaci pieniężnej 926 Kultura fizyczna 830 000,00 62 800,00 892 800,00 92695 Pozostała działalność 130 000,00 62 800,00 192 800,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji 0,00 62 800,00 62 800,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 37 359 600,82 - 70 680,94 37 288 919,88 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/317/18 Rady Gminy Piecki z dnia 26 czerwca 2018 r. wydatki budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 057 114,21 - 854,44 3 056 259,77 60016 Drogi publiczne gminne 2 386 114,21 - 854,44 2 385 259,77 4270 Zakup usług remontowych 340 784,54 - 854,44 339 930,10 630 Turystyka 2 500,00 47 970,00 50 470,00 63095 Pozostała działalność 2 500,00 47 970,00 50 470,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 47 970,00 47 970,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 307 500,00 6 032,90 313 532,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 307 500,00 6 032,90 313 532,90 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 6 032,90 6 032,90 710 Działalność usługowa 261 490,00 25 000,00 286 490,00 71035 Cmentarze 88 000,00 25 000,00 113 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 50 000,00 750 Administracja publiczna 4 692 855,23 210 000,00 4 902 855,23 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 957 758,00 210 000,00 3 167 758,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 210 000,00 300 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 208 356,00 36 830,00 245 186,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 0,00 15 000,00 15 000,00 Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 15 000,00 15 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 180 000,00 21 830,00 201 830,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 180 000,00 5 000,00 185 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 16 830,00 16 830,00 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3010 801 Oświata i wychowanie 9 881 075,00 30 000,00 9 911 075,00 80101 Szkoły podstawowe 5 263 621,00 38 200,00 5 301 821,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 173 201,00 1 000,00 174 201,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 232 571,00 7 200,00 3 239 771,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 060,00 30 000,00 102 060,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80150 357 962,00 - 8 200,00 349 762,00 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawow. Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 800,00 - 3 300,00 9 500,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 157,00 - 4 400,00 54 757,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 074,00 - 500,00 6 574,00 855 Rodzina 8 935 787,00 1 100,00 8 936 887,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 158 489,00 1 100,00 3 159 589,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 3 000,00 1 000,00 4 000,00 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 500,00 100,00 600,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 085 929,61 - 5 124,84 5 080 804,77 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 686 080,00 - 820,00 1 685 260,00 4430 Różne opłaty i składki 5 080,00 - 820,00 4 260,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 78 200,83 - 1 867,77 76 333,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,83 - 4 067,77 3 833,06 4300 Zakup usług pozostałych 70 300,00 2 200,00 72 500,00 90095 Pozostała działalność 1 264 621,88 - 2 437,07 1 262 184,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 599,76 5 706,00 36 305,76 4300 Zakup usług pozostałych 65 378,13 - 8 507,07 56 871,06 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 52 143,99 364,00 52 507,99 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 080 357,25 - 553 618,55 1 526 738,70 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 300,00 52 644,00 58 944,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 300,00 6 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 - 6 300,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 52 644,00 52 644,00 budżetowych 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 795 795,79 - 606 231,55 1 189 564,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 413,66 1 000,00 18 413,66 4270 Zakup usług remontowych 120 819,07 2 516,01 123 335,08 4300 Zakup usług pozostałych 4 033,72 510,28 4 544,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 348 771,50 348 771,50 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 500 000,00 - 500 000,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 459 029,34 - 459 029,34 0,00 budżetowych 92195 Pozostała działalność 36 261,46 - 31,00 36 230,46 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.