DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2015 r.

Poz. 291

UCHWAŁA NR II/5/14 RADY GMINY PIECKI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piecki na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 21.992.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21.342.488 zł, dochody majątkowe w wysokości 650.000 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 21.662.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.578.485 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.084.003 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.084.003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 682.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 3. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 330.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. § 4. Przychody budżetu w wysokości 1.070.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na: 1) spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1.070.000 zł, 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 156.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 291

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.): dochody w wysokości 25.000 zł, wydatki w wysokości 25.000 zł. § 8. Wydatki budżetu na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 257.887 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 257.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10 a. § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. § 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 20.200 zł, wydatki 20.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości 100.000 zł. § 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 49.000 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 51.000 zł, z tego 51.000 zł na zarządzanie kryzysowe. § 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia tych wydatków ogółem, b) przesunięcia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie tego samego działu; 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych; 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 15. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Tomasz Jasinowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 291

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w złotych

z tego: Dział Rozdział § Treść Plan na 2015 bieżące majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 000 150 000 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. 150 000 150 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 150 000 020 LEŚNICTWO 5 554 5 554 0 02095 Pozostała działalność 5 554 5 554 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 5 554 5 554 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 725 770 125 770 600 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 725 770 125 770 600 000 0470 Wpływy z za zarząd, wieczyste użytk. 71 770 71 770 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 50 000 50 000 0770 Wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własności 600 000 600 000 0920 Pozostałe odsetki 4 000 4 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87 006 87 006 75011 Urzędy Wojewódzkie 36 206 36 206 2010 Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon. 36 206 36 206 75023 Urzędy Gmin 50 800 50 800 0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 800 49 800 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY 1 350 1 350 0 75101 Urzędy nacz. org. władzy państ. i kontroli 1 350 1 350 0 2010 Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon. 1 350 1 350 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB 756 7 288 953 7 288 953 FIZYCZNYCH 75601 Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych 20 500 20 500 0350 Podat. od dział. gosp. os. fiz. w form. karty pod. 20 000 20 000 0910 Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat 500 500 75615 Wpływy z pod. roln. ,leśn. i pod. lok. od os.pr. 1 616 500 1 616 500 0310 Podatek od nieruchomości 1 200 000 1 200 000 0320 Podatek rolny 19 500 19 500 0330 Podatek leśny 362 700 362 700 0340 Podatek od środków transportowych 33 000 33 000 0490 Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw 500 500 0910 Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat 800 800 75616 Wpływy z pod. roln., leśn. i pod. lok. od os. fiz. 2 176 500 2 176 500 0310 Podatek od nieruchomości 1 250 000 1 250 000 0320 Podatek rolny 560 000 560 000 0330 Podatek leśny 15 000 15 000 0340 Podatek od środków transportowych 147 000 147 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000 20 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 000 7 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 33 000 33 000 0490 Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw 500 500 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000 130 000 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 6 000 0910 Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat 8 000 8 000 75618 Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw 816 000 816 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000 30 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 20 000 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoh. 160 000 160 000 0490 Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw 570 000 570 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000 36 000 75621 Udziały gmin w podstan. dochód budż. p. 2 659 453 2 659 453 0010 Podatek dochod. od osób fizycz. 2 614 453 2 614 453 0020 Podatek dochod. od osób prawnych 45 000 45 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 406 754 9 406 754 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 6 124 683 6 124 683 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 124 683 6 124 683 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 133 477 3 133 477 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 133 477 3 133 477 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 000 13 000 2680 Rekompensaty utraconych dochodów 13 000 13 000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 135 594 135 594 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 135 594 135 594 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 115 500 115 500 0 80101 Szkoły podstawowe 500 500 0830 Wpływy z usług 500 500 80104 Przedszkola 115 000 115 000 0 0830 Wpływy z usług 115 000 115 000 851 OCHRONA ZDROWIA 968 968 85195 Pozostała działalność 968 968 2010 Dotacje celowe z b.p na realz. zad. zlec. 968 968 852 POMOC SPOŁECZNA 4 120 633 4 120 633 0 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. em. 3 255 126 3 255 126 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 291

2360 Dochody j.s.t. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. 17 000 17 000 2010 Dotacje celowe zb. p. na real. zadań zlec. 3 238 126 3 238 126 85203 Ośrodki wsparcia 357 985 357 985 2010 Dotacje celowe z b. p. na realiz. zad. zlec. 356 985 356 985 0970 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 49 186 49 186 2010 Dotacje celowe z b. p. na realiz. zad. zlec. 27 323 27 323 2030 Dotacje celowe z b. p. na realiz. zad. własn. 21 863 21 863 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. 94 257 94 257 2030 Dotacje celowe z b. p. na real. zadań własn. 94 257 94 257 85216 Zasiłki stałe 80 480 80 480 2030 Dotacje celowe z b. p.na real. zadań własn. 80 480 80 480 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 218 108 218 0 2030 Dotacje celowe z b. p. na realiz. zadań własn. 108 218 108 218 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek. 22 000 22 000 0830 Wpływy z usług 22 000 22 000 85295 Pozostała działalność 153 381 153 381 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 2030 Dotacje celowe z b. p. na realiz. zad. własn. 150 381 150 381 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW. 90 000 40 000 50 000 90002 Gospodarka odpadami 15 000 15 000 2700 Środki na dofin. zad. własnych pozysk. z inn. źródeł 15 000 15 000 90095 Pozostała działalność 50 000 0 50 000 6338 Dotacje na wspófinans. progr. realiz. ze śr. UE 50 000 50 000 90019 Wpływy związ. z grom. śr. z opł.i kar za korz. ze środ. 25 000 25 000 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 25 000 DOCHODY OGÓŁEM 21 992 488 21 342 488 650 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015rok w złotych

w tym: z tego: z tego: w. na Wydatki inwestycje programy z tytułu i zakupy finansowane poręczeń wydatki inwestycyjne z udziałem i gwarancji wniesienie Plan na związane na programy zakup Dział Rozdział § Nazwa Wydatki Wynagrodze- Dotacje na świadczenia środków udzielonych Wydatki inwestycje wkładów do 2015 r. z realizacją wydatki finansowane i objęcie bieżące nia i składki od zadania na rzecz osób opisanych przez jst na obsługę i zakupy spółek statutowych majątkowe z udziałem akcji nich naliczane bieżące fizycznych w art. 5 ust. 1 p przypadając długu inwestycyjne prawa zadań środków wym. i udziałów kt 2. i 3 ufp e do spłaty handlowego jednostek w art.5 w części zw. w roku ust. 1 pkt 2. z realizacją budżetowy i 3 ufp zadań jst m 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 ROLNICTWO 11 590 11 590 11 590 0 0 0 01030 Izby rolnicze 11 590 11 590 0 11 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 11 590 11 590 11 590 rolniczych TRANSPORT 600 387 486 387 486 0 387 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 382 486 382 486 0 382 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 172 060 172 060 172 060 4300 Zakup pozostałych usług 210 426 210 426 210 426 60095 Pozostała działalność 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 5 000 5 000 5 000 630 TURYSTYKA 2 310 2 310 2 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 2 310 2 310 2 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodz. agencyjno- 4100 2 310 2 310 2 310 prowiz. GOSPODARKA 700 110 731 110 731 110 731 0 0 MIESZKANIOWA Różne jedn. obsługi gosp. 70004 19 800 19 800 19 800 0 0 mieszk. 4260 Zakup energii 1 800 1 800 1 800 4300 Zakup pozostałych usług 18 000 18 000 18 000 Gospodarka gruntami 70005 90 931 90 931 90 931 i nieruchom. 4300 Zakup pozostałych usług 62 000 62 000 62 000 4430 Różne opłaty i składki 28 931 28 931 28 931 DZIAŁALNOŚĆ 710 240 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 USŁUGOWA Plany zagospodarowania 71004 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przestrz. 4300 Zakup pozostałych usług 90 000 90 000 90 000 71035 Cmentarze 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 25 000 25 000 25 000 71095 Pozostała działalność 125 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 45 000 45 000 45 000 Wydatki na zakupy inwest. 6060 80 000 80 000 80 000 jedn. budż. ADMINISTRACJA 750 2 767 676 2 767 676 1 973 085 646 591 0 148 000 0 0 0 0 0 PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 36 206 36 206 35 835 371 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 30 000 30 000 30 000 4110 Składki na ubezp. społeczne 5 100 5 100 5 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 735 735 735 4300 Zakup pozostałych usług 371 371 371 75022 Rada Gminy 139 000 139 000 5 000 134 000 Różne wyd. na rzecz osób 3030 134 000 134 000 134 000 fizycz. Zakup materiałów 4210 4 000 4 000 4 000 i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 1 000 1 000 1 000 75023 Urzędy gmin 2 429 870 2 429 870 1 864 250 551 620 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 Różne wyd. na rzecz osób 3030 5 000 5 000 5 000 fizycz. 3020 Nagrody i wydatki 9 000 9 000 9 000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 291

nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 441 250 1 441 250 1 441 250 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 114 000 114 000 114 000 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 260 000 260 000 260 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000 30 000 30 000 4140 Wpłaty na PFRON 9 000 9 000 9 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 Zakup materiałów 4210 131 500 131 500 131 500 i wyposażenia 4260 Zakup energii 25 000 25 000 25 000 4270 Zakup usług remontowych 95 000 95 000 95 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 120 1 120 1 120 4300 Zakup pozostałych usług 212 000 212 000 212 000 4350 Zakup usług internet. 3 000 3 000 3 000 Opł.z tyt.usł.telek.telefonii 4360 9 000 9 000 9 000 komórk. Opł.z tyt.usł.telek.telefonii 4370 13 000 13 000 13 000 stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 8 000 8 000 4430 Różne opłaty i składki 3 500 3 500 3 500 4440 Odpisy na zfśś 34 000 34 000 34 000 4700 Szkolenia pracowników 14 000 14 000 14 000 4530 Podatek od tow.i usług VAT 2 500 2 500 2 500 Promocja 75075 50 000 50 000 50 000 jedn.samorz.teryt. Zakup materiałów 4210 10 000 10 000 10 000 i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 40 000 40 000 40 000 75095 Pozostała działalność 112 600 112 600 73 000 39 600 Wynagrodzenia agencyj.- 4100 73 000 73 000 73 000 prowizyjne Zakup materiałów 4210 4 000 4 000 4 000 i wyposażenia 4430 Rózne opłaty i składki 35 600 35 600 35 600 URZĘDY 751 NACZ.ORGANÓW 1 350 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WŁ. Urzędy naczeln.organów 75101 1 350 1 350 1 350 władzy 4300 Zakup pozostałych usług 1 350 1 350 1 350 BEZP.PUBL. 754 154 382 138 500 0 3 500 135 000 15 882 15 882 0 I OCHR.P.POŻAR. 75412 Ochotnicze straże pożarne 153 882 138 000 0 3 000 135 000 0 0 0 0 15 882 15 882 0 0 Dotacje cel. na 2360 135 000 135 000 135 000 fin.zad.zlec.stowarz. 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 15 882 15 882 15 882 75414 Obrona cywilna 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 200 200 200 75421 Zarządzanie kryzysowe 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 300 300 300 OBSŁUGA DŁUGU 757 310 000 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 0 0 0 PUBLICZ. Obsługa kredytów 75702 310 000 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 0 0 0 i pożyczek j.s.t. 8070 Odsetki od kred.i pożyczek 310 000 310 000 310 000 RÓŻNE 758 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 100 000 100 000 100 000 OŚWIATA 801 9 283 942 8 716 372 6 976 207 1 393 363 9 000 337 802 0 0 0 567 570 0 567 570 0 0 I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 5 057 832 4 907 132 4 137 796 561 127 9 000 199 209 0 0 0 150 700 0 150 700 0 Nagrody i wydatki 3020 199 209 199 209 199 209 nie zalicz.do wyn. Dot.cel.przek.na zad.na 2310 9 000 9 000 9 000 podst.poroz. 4010 Wynagrodzenia osobowe 3 169 419 3 169 419 3 169 419 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 256 780 256 780 256 780 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 623 353 623 353 623 353 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 244 88 244 88 244 Zakup materiałów 4210 112 550 112 550 112 550 i wyposażenia Zakup pomocy 4240 5 000 5 000 5 000 dydaktycznych 4260 Zakup energii 189 700 189 700 189 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 730 2 730 2 730 4300 Zakup pozostałych usług 38 040 38 040 38 040 Zakup usług dostępu do sieci 4350 2 530 2 530 2 530 inter. Opł.z tyt.usł.telek.telefonii 4370 8 880 8 880 8 880 stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 5 900 5 900 5 900 4430 Różne opłaty i składki 3 400 3 400 3 400 4440 Odpisy na zfśś 192 397 192 397 192 397 6059 Wydatki inwestycyjne j.b. 150 700 150 700 150 700 Oddziały przedszk.w 80103 238 316 238 316 224 602 0 0 13 714 szk.podst. Nagrody i wydatki 3020 13 714 13 714 13 714 nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 171 956 171 956 171 956 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 13 440 13 440 13 440 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 34 330 34 330 34 330 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 876 4 876 4 876 80104 Przedszkola 1 398 234 981 364 744 400 207 292 0 29 672 0 0 0 416 870 0 416 870 0 Nagrody i wydatki 3020 29 672 29 672 29 672 nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 576 451 576 451 576 451 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 44 243 44 243 44 243 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 108 203 108 203 108 203 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 503 15 503 15 503 Zakup materiałów 4210 28 500 28 500 28 500 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 62 000 62 000 62 000 4260 Zakup energii 21 200 21 200 21 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 4300 Zakup pozostałych usług 11 710 11 710 11 710 Zakup usług przez jst.od 4330 42 848 42 848 42 848 innych jst 4350 Zakup usług internet. 550 550 550 Opł.z tyt.usł.telek.telefonii 4370 1 100 1 100 1 100 stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 4430 Różne opłaty i składki 1 100 1 100 1 100 4440 Odpisy na zfśś 37 184 37 184 37 184 6059 Wydatki inwestycyjne j.b. 416 870 416 870 416 870 80110 Gimnazja 1 831 679 1 831 679 1 511 559 226 053 0 94 067 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 291

Nagrody i wydatki 3020 94 067 94 067 94 067 nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 155 108 1 155 108 1 155 108 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 93 719 93 719 93 719 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 229 957 229 957 229 957 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 775 32 775 32 775 Zakup materiałów 4210 16 000 16 000 16 000 i wyposażenia Zakup pomocy 4240 2 000 2 000 2 000 dydaktycznych 4260 Zakup energii 119 000 119 000 119 000 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 4300 Zakup pozostałych usług 8 500 8 500 8 500 Zakup usług dostępu do sieci 4350 420 420 420 inter. Opł.z tyt.usł.telek.telefonii 4370 3 600 3 600 3 600 stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200 2 200 2 200 4440 Odpisy na zfśś 73 533 73 533 73 533 Dowożenie uczniów do 80113 281 084 281 084 38 893 242 041 150 szkół Nagrody i wydatki 3020 150 150 150 nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 30 048 30 048 30 048 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 375 2 375 2 375 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 5 702 5 702 5 702 4120 Składki na Fundusz Pracy 768 768 768 4300 Zakup pozostałych usług 240 400 240 400 240 400 4440 Odpisy na zfśś 1 641 1 641 1 641 Zespoły obsługi ekon.- 80114 341 267 341 267 318 957 21 320 990 adm.szkół Nagrody i wydatki 3020 990 990 990 nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 248 371 248 371 248 371 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 18 500 18 500 18 500 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 45 903 45 903 45 903 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 183 6 183 6 183 Zakup materiałów 4210 6 850 6 850 6 850 i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 200 200 200 Opł.z tyt.usł.telek.telefonii 4370 2 200 2 200 2 200 stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600 3 600 3 600 4440 Odpisy na zfśś 5 470 5 470 5 470 4700 Szkolenia pracowników 3 000 3 000 3 000 Dokształcanie 80146 39 539 39 539 0 39 539 0 0 0 0 i doskon.nauczycieli Zakup materiałów 4210 1 500 1 500 1 500 i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 13 699 13 699 13 699 4410 Podróże służbowe krajowe 11 104 11 104 11 104 4700 Szkolenia pracowników 13 236 13 236 13 236 80195 Pozostała działalność 95 991 95 991 0 95 991 0 0 4440 Odpisy na zfśś 95 991 95 991 95 991 851 OCHRONA ZDROWIA 160 968 160 968 80 200 80 768 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000 4 000 0 4 000 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 4 000 4 000 4 000 Przeciwdziałanie 85154 156 000 156 000 80 200 75 800 alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe 11 009 11 009 11 009 4110 Składki na ubezp.społeczne 1 922 1 922 1 922 4120 Składki na Fundusz Pracy 269 269 269 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 000 67 000 67 000 Zakup materiałów 4210 16 000 16 000 16 000 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 9 500 9 500 9 500 4300 Zakup pozostałych usług 49 800 49 800 49 800 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 85195 Pozostała działalność 968 968 0 968 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 968 968 968 852 POMOC SPOŁECZNA 5 433 554 5 433 554 1 079 410 227 309 0 4 126 835 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy Pomocy Społecznej 280 000 280 000 280 000 3110 Świadczenia społeczne 280 000 280 000 280 000 85203 Ośrodki wsparcia 356 985 356 985 254 862 101 623 0 500 0 0 0 0 0 0 Nagrody i wydatki 3020 500 500 500 nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 192 800 192 800 192 800 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 14 200 14 200 14 200 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 35 584 35 584 35 584 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 078 5 078 5 078 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200 7 200 7 200 Zakup materiałów 4210 23 500 23 500 23 500 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 12 000 12 000 12 000 4260 Zakup energii 26 350 26 350 26 350 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 4300 Zakup pozostałych usług 21 318 21 318 21 318 4360 Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk. 600 600 600 4370 Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon. 1 800 1 800 1 800 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 500 3 500 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 4440 Odpisy na zfśś 6 455 6 455 6 455 4700 Szkolenia pracowników 1 000 1 000 1 000 85206 Wspieranie rodziny 60 433 60 433 30 433 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 30 000 30 000 30 000 4110 Składki na ubezp.społeczne 4 432 4 432 4 432 4120 Składki na Fundusz Pracy 621 621 621 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 380 25 380 25 380 85212 Świadczenia rodzinne 3 238 126 3 238 126 81 395 15 600 3 141 131 3110 Świadczenia społeczne 3 141 131 3 141 131 3 141 131 4010 Wynagrodzenia osobowe 62 850 62 850 62 850 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 000 5 000 5 000 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 11 830 11 830 11 830 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 715 1 715 1 715 Zakup materiałów 4210 6 000 6 000 6 000 i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 6 500 6 500 6 500 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 4440 Odpisy na zfśś 2 500 2 500 2 500 4700 Szkolenia pracowników 400 400 400 Składki na ubezp. 85213 49 186 49 186 0 0 0 49 186 zdrowotne 4130 Składki na ubezp.zdrowotne 49 186 49 186 49 186 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 190 257 190 257 0 0 0 190 257 3110 Świadczenia społeczne 190 257 190 257 190 257 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 291

85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000 110 000 0 0 0 110 000 3110 Świadczenia społeczne 110 000 110 000 110 000 85216 Zasiłki stałe 80 480 80 480 0 0 0 80 480 3110 Świadczenia społeczne 80 480 80 480 80 480 85219 Ośrodki pomocy społecznej 637 170 637 170 537 470 97 100 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Nagrody i wydatki 3020 2 600 2 600 2 600 nie zalicz.do wyn. 4010 Wynagrodzenia osobowe 425 700 425 700 425 700 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 29 000 29 000 29 000 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 72 600 72 600 72 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 170 10 170 10 170 Zakup materiałów 4210 20 000 20 000 20 000 i wyposażenia 4260 Zakup energii 20 000 20 000 20 000 4300 Zakup pozostałych usług 30 000 30 000 30 000 Zakup usług dostępu do sieci 4350 300 300 300 inter. 4360 Opłaty z tyt.usł.telef.komórk. 3 000 3 000 3 000 Opł.z tyt.usł.telek.telefonii 4370 3 000 3 000 3 000 stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500 7 500 7 500 4440 Odpisy na zfśś 11 000 11 000 11 000 4700 Szkolenia pracowników 2 300 2 300 2 300 85228 Usługi opiekuńcze 191 336 191 336 175 250 12 986 3 100 Wydatki osobowe 3020 3 100 3 100 3 100 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 128 950 128 950 128 950 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8 400 8 400 8 400 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 23 900 23 900 23 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000 11 000 11 000 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 8 000 8 000 4440 Odpisy na zfśś 4 986 4 986 4 986 85295 Pozostała działalność 239 581 239 581 239 581 3110 Świadczenia społeczne 239 581 239 581 239 581 EDUKACYJNA 854 OPIEKA 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WYCHOWAWCZA 85415 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 50 000 50 000 50 000 GOSP.KOM.I 900 1 600 414 1 317 038 0 1 317 038 0 283 376 168 376 115 000 OCHRONA ŚROD. Gospodarka ściekowa 90001 54 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 i ochr.wód 4300 Zakup pozostałych usług 10 000 10 000 10 000 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 4 000 6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 40 000 40 000 40 000 90002 Gospodarka odpadami 883 000 783 000 0 783 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 Zakup materiałów 4210 3 000 3 000 3 000 i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 780 000 780 000 780 000 6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 100 000 100 000 100 000 Utrzymanie zieleni 90004 54 800 54 800 0 54 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w gminach 4300 Zakup pozostałych usług 50 000 50 000 50 000 Zakup materiałów 4210 4 800 4 800 4 800 i wyposażenia 90013 Schroniska dla zwierząt 125 000 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 125 000 125 000 125 000 Oświetlenie ulic, placów 90015 297 720 297 720 0 297 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i dróg 4260 Zakup energii 200 000 200 000 200 000 4300 Zakup pozostałych usług 97 720 97 720 97 720 90095 Pozostała działalność 185 894 42 518 0 42 518 0 143 376 28 376 115 000 0 Zakup materiałów 4210 3 710 3 710 3 710 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 167 1 167 1 167 4300 Zakup pozostałych usług 37 641 37 641 37 641 6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 28 376 28 376 28 376 6058 Wydatki inwestycyjne j.b. 50 000 50 000 50 000 6059 Wydatki inwestycyjne j.b. 65 000 65 000 65 000 KULTURA 921 I OCHR.DZIEDZ.NAR 873 083 790 908 0 82 908 708 000 82 175 82 175 0 OD. Domy,ośrod.kult., świetlice 92109 662 175 645 000 75 000 570 000 17 175 17 175 0 0 0 i kluby Dotacja podm.dla 2480 570 000 570 000 570 000 samorz.instyt.kult. Zakup materiałów 4210 30 000 30 000 30 000 i wyposażenia 4260 Zakup energii 17 000 17 000 17 000 4270 Zakup usług remontowych 25 000 25 000 25 000 4300 Zakup pozostałych usług 3 000 3 000 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 17 175 17 175 17 175 92116 Biblioteki 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacja podm.dla 2480 100 000 100 000 100 000 samorz.instyt.kult. 92118 Muzea 93 000 28 000 0 0 28 000 0 0 0 0 65 000 65 000 0 Dotacja podm.dla 2480 28 000 28 000 28 000 samorz.instyt.kult. Wydatki na zakupy inwest. 6060 65 000 65 000 65 000 jedn.budż. 92195 Pozostała działalność 17 908 17 908 0 7 908 10 000 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje celowe z b.j.s.t. na 2360 zad.zlecone oranizacjom 10 000 10 000 10 000 pożytku publicznego Zakup materiałów 4210 2 908 2 908 2 908 i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 5 000 5 000 5 000 KULTURA FIZYCZNA 926 175 002 120 002 23 400 61 602 35 000 0 0 0 55 000 55 000 0 I SPORT Zadania w zakr.kult.fiz.i 92605 35 000 35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 sportu Dotacje celowe z b.j.s.t. na 2360 zad.zlecone oranizacjom 35 000 35 000 35 000 pożytku publicznego 92601 Obiekty sportowe 103 502 48 502 16 400 32 102 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800 14 800 14 800 Składki ubezpieczenia 4110 1 300 1 300 1 300 społecznego 4120 Składki na FP 300 300 300 Zakup materiałów 4210 6 650 6 650 6 650 i wyposażenia 4260 Zakup energii 12 500 12 500 12 500 4300 Zakup pozostałych usług 12 952 12 952 12 952 6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 55 000 55 000 55 000 92695 Pozostała działalność 36 500 36 500 7 000 29 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów 5 800 5 800 5 800 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 291

i wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 20 400 20 400 20 400 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 2 500 4430 Różne opłaty i składki 800 800 800 Ogółem wydatki 21 662 488 20 578 485 10 134 612 4 634 236 887 000 4 612 637 0 0 310 000 1 084 003 401 433 682 570 0 0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Planowane Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania wieloletnie rok budżetowy dochody kredyty wymienione pochodzące zadanie lub inwestycyjnego przewidziane do 2015 (8+9+10+11) własne i w z innych koordynująca realizacji j.s.t. pożyczki art. 5 ust. 1 pk źródeł* program w 2015 r. t 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 710 71095 Zakup ciągnika 80 000 80 000 UG Piecki Rozbudowa remizy OSP 3 754 75412 15 882 UG Piecki- f.s. w Macharach Wyposażenie kuchni w Szkole 4 801 80101 150 700 UG Piecki Podstawowej w Pieckach Budowa przedszkola 5 801 80104 416 870 UG Piecki w Pieckach Budowa kanalizacji sanitarnej 7 900 90001 40 000 40 000 UG Piecki Machary (PGR)- System zagospodarowania odpadów komunalnych 8 900 90002 100 000 UG Piecki w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwiania Urządzenie terenu 8 900 90095 rekreacyjnego na dz. przy ul. 115 000 UG Piecki Zwycięstwa w Pieckach Budowa placu zabaw w m. 9 900 90095 9 679 9 679 UG Piecki- f.s. Mojtyny Budowa placu zabaw w m. 10 900 90095 9 076 9 076 UG Piecki- f.s. Goleń 11 900 90095 Budowa pomostu w m. Zgon 9 621 9 621 UG Piecki- f.s. Wykonanie systemu 12 926 92601 nawadniania płyty boiska 55 000 UG Piecki w Pieckach Rozbudowa świetlicy 13 921 92109 17 175 UG Piecki- f.s. w Nawiadach Wykup nieruchomości na 14 921 92118 65 000 UG Piecki potrzeby muzeum w Pieckach 935 627 148 376 148376 0 - - x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2015 r.

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2015 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: Środki interwencji (dział, Projektu Środki Lp. Projekt z Wydatk Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy rozdział, (całkowit z budżetu budżetu i razem Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) a wartość krajowego Wydatki razem UE (9+13) razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki 1 majątkowe x 3 391 950 2 520 500 871450 682570 632570 0 632 570 50 000 50 000 razem: Program: Priorytet: 1.1 Działanie Nazwa projektu: Program: Priorytet: Działanie Program Operacyjny RYBY Nazwa projektu: Budowa przedszkola w Pieckach Nazwa projektu: Razem 801-80104 2 974 200 2 267 750 706450 416870 416 870 416 870 1.2 wydatki: 2012 r. 83 480 83480 2014 r. 2 473 850 1 850 880 622970

2015 416 870 416 870

2016 r.***

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 291

Program: Priorytet: 1.4 Działanie Nazwa projektu: Program: Priorytet: Działanie Program Operacyjny ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA 2007-2013; Nazwa projektu: Wyposażenie kuchni w SP Piecki Nazwa projektu: 1.5 Razem 801- 80101 292 150 177 150 115 000 150700 150 700 150 700 wydatki: 2013 r. 2014 r. 141 450 26 450 115 000 2015 r.*** 150 700 150 700 Program: Priorytet: Działanie Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2014; Nazwa projektu: Urządzenie terenu rekreacyjnego na dz. przy ul. Zwycięstwa w Pieckach Nazwa projektu: 1.6 Razem 900-90095 125 600 75 600 50 000 115 000 65 000 65 000 50 000 50 000 wydatki: 2014r. 10 600 10 600 2015 r. 115 000 65 000 50 000 2016 r.*** 0 Program: Priorytet: 1.7 Działanie: Nazwa projektu: Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: 1.8 Razem

wydatki: 2012 r. 2013 r.

2014r. 2015 r.*** Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: 1.8 Razem

wydatki: 2012 r. 2013 r.

2014r. 2015 r.*** Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: 1.8 Razem

wydatki: 2012 r. 2013 r.

2014r. 2015 r.*** Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: 2. Wydatki

bieżące 2012 r. 2013 r.*** 2012 r.*** ...... 0 50 000 x 3 391 950 2 520 500 871450 682570 632570 0 0 632 570 50 000 0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych z tego: dochody - Wydatki w tym: Dział Rozdział §* dotacje ogółem Wydatki Wydatki wynagrodzen pochodne od świadczenia ogółem (6+10) bieżące majątkowe ia wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 36 206 36 206 36 206 30 000 5 835 75011 36 206 36 206 36 206 30 000 5 835 2010 36 206 4010 30 000 30 000 30 000 4110 5 100 5 100 5 100 4120 735 735 735 4300 371 371 751 1 350 1 350 1 350 75101 1 350 1 350 1 350 2010 1 350 4300 1 350 1 350 851 968 968 968 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 291

85195 968 968 968 2010 968 4300 968 968 852 3 622 434 3 622 434 3 622 434 278 650 54 207 3 168 454 0 85212 3 238 126 3 238 126 3 238 126 67 850 13 545 3 141 131 2010 3 238 126 3110 3 141 131 3 141 131 3 141 131 4010 62 850 62 850 62 850 4040 5 000 5 000 5 000 4110 11 830 11 830 11 830 4120 1 715 1 715 1 715 4210 6 000 6 000 4300 6 500 6 500 4410 200 200 4440 2 500 2 500 4700 400 400 85203 356 985 356 985 356 985 210 800 40 662 0 0 2010 356 985 3020 500 500 4010 192 800 192 800 192 800 4040 14 200 14 200 10 800 4110 35 584 35 584 35 584 4120 5 078 5 078 5 078 4170 7 200 7 200 7 200 4210 23 500 23 500 4220 12 000 12 000 4260 26 350 26 350 4280 100 100 4300 21 318 21 318 4360 600 600 4370 1 800 1 800 4410 3 500 3 500 4430 5 000 5 000 4440 6 455 6 455 4700 1 000 1 000 85213 27 323 27 323 27 323 27 323 2010 27 323 4130 27 323 27 323 27 323 3 660 958 3 660 958 3 660 958 308 650 60 042 3 168 454

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych z tego: Wydatki Dochody w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80101 2310 9 000 9 000 9 000 Ogółem 9 000 9 000 9 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych L.p. Treść Klasyfikacja § Plan 2015 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 21 992 488 2. Planowane wydatki 21 662 488 Nadwyżka (1-2) 330 000 Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) -330 000 Przychody ogółem: 1 070 000 1. Kredyty § 952 1 070 000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 291

2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 3. § 903 z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem: 1 400 000 1. Spłaty kredytów § 992 1 400 000 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1. 921 92109 2480 Dotacja na działalność domu kultury 570 000 2. 921 92118 2480 Dotacja na działalność muzeum 28 000 Dotacja na działalność biblioteki publ. . 921 92116 2480 100 000 w Pieckach Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 754 75412 2360 Zadania w zakresie ochrony p.pożarowej 135 000 5 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 000 6 921 92195 2360 Pozostałe zdania w zakresie kultury i sztuki 10 000 Ogółem 0 698 000 180 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków 1 2 3 4 I. Dział 801, z tego: 20 200 20 200 rozdział 80101 - szkoły podstawowe 15 200 15 200 rozdział 80104 - przedszkola 2 000 2 000 rozdział 80110 - gimnazja 3 000 3 000 Ogółem 20 200 20 200

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 291

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp. Dział Rozdział Paragraf Kwota w planie budżetu 1 2 3 4 5 600 60016 4270 22 060 700 70005 4300 12 000 754 75412 4270 3 000 754 75412 6050 15 882 900 90004 4210 4 800 900 90015 4300 17 720 900 90095 4210 3 710 900 90095 4270 1 167 900 90095 4300 37 641 900 90095 6050 28 376 921 92109 4210 26 733 921 92109 4260 150 921 92109 4270 23 437 921 92109 4300 2 500 921 92109 6050 17 175 921 92195 4210 2 908 921 92195 4300 5 000 926 92601 4210 3 450 926 92601 4300 6 752 926 92695 4210 1 000 926 92695 4300 7 000 Razem 257 887

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Fundusz sołecki. Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2015 r.

Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta budżetu 600 60016 4270 Utwardzenie i wyrównanie drogi w m. 3 000 Zagospodarowanie terenu wokół źródełka: usunięcie obecnego kręgu, wymiana kręgu, 900 90095 4300 3 000 wyrównanie podstawy, zadaszenie nad kręgiem Wyposażenie świetlicy: rolety, kuchnia, elektryczna, szafki kuchenne, lodówka, 921 92109 4210 4 454 mikrofalówka, sztućce i garnki RAZEM 10 454 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Kwota planu 600 60016 4300 Drogi: nawiezienie piasku 4 370 921 92109 4210 Remont świetlicy: zakup materiału 3 000 921 92109 4270 Remont świetlicy: usługi 9 000 RAZEM 16 370 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty Kwota planu 900 90004 4210 Zakup żyłki do kosiarki i zakup paliwa 300 900 90015 4300 Doprowadzenie energii elektrycznej do działki w celu oświetlenia placu zabaw, wiaty, boiska 6 000 900 90095 4210 Zagospodarowanie kąpieliska: zakup materiału na ławki, zagospodarowanie terenu 1 400 900 90095 4300 Zagospodarowanie kąpieliska: nawiezienie piasku, uprzątnięcie terenu 1 600 921 92109 4260 Karta energii elektrycznej 1 062 921 92195 4210 Spotkanie integracyjne - w tym zakup nagród, itp.. 150 RAZEM 10 512 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec Kwota planu 600 60016 4300 Drogi: nawiezienie pospółki 6 056 900 90004 4210 Zakup kosiarki żyłkowej, żyłki i paliwa do kosiarki 3 500 900 90095 4300 Budowa wiaty (altanki) 4 000 RAZEM 13 556 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Kwota planu Rewitalizacja kąpieliska: budowa pomostu, koszenie terenu, dowóz i rozplantowanie piasku, 900 90095 4300 7 160 wycinka krzewów 921 92109 4210 Zakup drewna opałowego do ogrzewania świetlicy 800 926 92695 4300 Koszenie trawy: boisko i przy świetlicy 1 000 RAZEM 8 960 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Gant Kwota planu 921 92109 4210 Zagospodarowanie działki przy świetlicy: zakup trawy, krzewów i drzewek 1 200 Zagospodarowanie działki przy świetlicy: zakup metalowych konstrukcji na ławki i stoły, 921 92109 4210 2 600 zakup drewna na siedziska i blaty, drewnochronu 921 92109 4270 Remont świetlicy - zakup i wymiana drzwi wejściowych, zakup okna do piwnicy, zakup 4 500 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 291

terakoty i jej ułożenie, zakup kleju, cementu RAZEM 8 300 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno Kwota planu 900 90004 4210 Zakup kosiarki żyłkowej, żyłki, paliwa do kosiarki 1 000 900 90095 4210 Malowanie przystanku w Rutkowie (zakup farby chloro-kauczukowej) 100 900 90095 4270 Remont schodów na działce w Rutkowie 1 167 Wyposażenie i remont świetlicy (zakup farb, krzeseł, stołów, rolet, gry stołowej "Piłkarzyki", 921 92109 4210 6 670 grzejnika elektrycznego, środków chemicznych). 921 92109 4300 Wyciszenie ścian budynku świetlicy 1 000 RAZEM 9 937 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń Kwota planu 900 90095 6050 Budowa placu zabaw 9 076 RAZEM 9 076 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo Kwota planu 921 92109 4270 Zakup okien wraz z montażem 9 937 RAZEM 9 937 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecek Kwota planu Zagospodarowanie działki: zakup ławek, huśtawki ogrodowej, doniczek drewnianych 900 90095 4210 2 210 i drewna na ognisko 921 92195 4210 Zakup pleksy do obicia boków wiaty 896 921 92195 4210 Spotkanie integracyjne, w tym zakup nagród, itp.. 950 921 92195 4300 Ułożenie polbruku przed wiatą 5 000 RAZEM 9 056 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo Kwota planu 600 60016 4270 Drogi: nawiezienie kruszywa i profilowanie 5 180 900 90095 4300 Ogrodzenie placu zabaw: ogrodzenie i prace dodatkowe (montaż) 2 000 921 92109 4210 Doposażenie swietlicy: zakup regału 3 500 Zakup sprzętu na boisko: zestaw do koszykówki, zestaw do badmintona, kosze na śmieci, 926 92601 4210 3 450 piłki do gry RAZEM 14 130 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Machary Kwota planu 754 75412 6050 Rozbudowa remizy OSP: sporządzenie dokumentacji i zakup materiału 15 882 RAZEM 15 882 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny Kwota planu 900 90095 6050 Budowa placu zabaw 9 679 RAZEM 9 679 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Kwota planu 921 92109 6050 Wkład własny w projekt dobudowy świetlicy 17 175 RAZEM 17 175 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kiełbonki Kwota planu 900 90095 4300 Kąpielisko: wyrwanie karp, wyrównanie terenu, nawiezienie piasku 8 386 RAZEM 8 386 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki Kwota planu 600 60095 4300 Wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych 5 000 700 70005 4300 Monitoring m. Piecki - montaż urządzeń 12 000 900 90015 4300 Oświetlenie ul. Przemysłowej - montaż lamp 11 720 RAZEM 28 720 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo Kwota planu Uporządkowanie i zagospodarowanie działki: budowa kładki, plac zabaw dla dzieci, ławki, 900 90095 4300 9 995 stoły, miejsce do grilowania, utwardzenie wjazdu i miejsca na parking RAZEM 9 995 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha Kwota planu 600 60016 4270 Drogi: nawiezienie pospółki i wyrównanie 7 880 921 92109 4210 Remont i wyposażenie świetlicy (malowanie - 1500, rolety - 500) 2 000 RAZEM 9 880 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kiełbonki Kwota planu 754 75412 4270 Wymiana okien w budynku OSP 3 000 921 92109 4210 Wyposażenie świetlicy: zakup środków czystości; zakup urządzeń grzewczych 5 509 926 92695 4210 Zakup strojów piłkarskich 1 000 926 92695 4300 Koszenie trawy na boisku (usługa) 1 000 926 92695 4300 Budowa wiaty na boisku 5 000 RAZEM 15 509 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia Kwota planu 600 60016 4270 Remont drogi w m. Krzywy Róg (odwodnienie, osuszenie) 6 000 900 90095 4300 Ogrodzenie boiska w m. Krzywy Róg od strony ulicy (zakup siatki i jej montaż) 6 752 RAZEM 12 752 Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon Kwota planu 900 90095 6050 Budowa pomostu 9 621 RAZEM 9 621 FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM 257 887