PDF Źródłowy (638,9KB PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XIX/119/2020 RADY GMINY KRASNOSIELC z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje ; § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38 734,00 zł do łącznej kwoty 36 460 672,37 złz tego : a) dochody bieżące 35 162 026,37 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 793 706,37 zł b) dochody majątkowe 1 298 646 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38 734,00 zł do kwoty 36 818 589,37 zł z tego : a) wydatki bieżące w kwocie 33 950 652,37 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 793 706,37 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 2 867 937,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały. § 2. 1. Uchwala się przychody budżetu i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Ewa Grabowska ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FFFB12BD-B05A-43D8-97FC-492989112452. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 923 689,00 3 234,00 4 926 923,00 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 88 000,00 3 234,00 91 234,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 68 000,00 3 234,00 71 234,00 758 Różne rozliczenia 14 532 884,00 35 500,00 14 568 384,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 6 708 080,00 35 500,00 6 743 580,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 708 080,00 35 500,00 6 743 580,00 Razem: 36 421 938,37 38 734,00 36 460 672,37 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FFFB12BD-B05A-43D8-97FC-492989112452. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 463 332,37 -27 000,00 1 436 332,37 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 423 000,00 -27 000,00 396 000,00 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 -27 000,00 63 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 41 000,00 10 000,00 51 000,00 40002 Dostarczanie wody 41 000,00 10 000,00 51 000,00 4430 Różne opłaty i składki 38 213,00 10 000,00 48 213,00 720 Informatyka 40 000,00 2 000,00 42 000,00 72095 Pozostała działalność 40 000,00 2 000,00 42 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 2 000,00 42 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 447 522,00 34 700,00 11 482 222,00 80101 Szkoły podstawowe 7 960 733,00 16 144,00 7 976 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 155 283,00 -9 400,00 5 145 883,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 382 968,00 -3 000,00 379 968,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 979 370,00 -4 655,00 974 715,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 137 582,00 -9 000,00 128 582,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 295 118,00 36 416,00 331 534,00 4270 Zakup usług remontowych 157 070,00 4 000,00 161 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 300,00 1 000,00 115 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 500,00 -1 000,00 9 500,00 4430 Różne opłaty i składki 18 110,00 1 000,00 19 110,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230 516,00 783,00 231 299,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 480 825,00 419,00 481 244,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 693,00 270,00 17 963,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 496,00 149,00 12 645,00 80104 Przedszkola 1 319 397,00 263,00 1 319 660,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 654,00 1 000,00 43 654,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 239,00 -2 220,00 151 019,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 233,00 1 000,00 64 233,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FFFB12BD-B05A-43D8-97FC-492989112452. podpisany Strona 1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 850,00 -1 000,00 5 850,00 4270 Zakup usług remontowych 32 830,00 -1 500,00 31 330,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 2 500,00 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 003,00 483,00 38 486,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 162 536,00 -4 000,00 158 536,00 4300 Zakup usług pozostałych 162 536,00 -4 000,00 158 536,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 779 377,00 21 424,00 800 801,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 450,00 9 500,00 11 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 545 660,00 9 000,00 554 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 591,00 3 000,00 41 591,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 200,00 312,00 15 512,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 930,00 -388,00 20 542,00 80195 Pozostała działalność 269 560,00 450,00 270 010,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 600,00 450,00 70 050,00 851 Ochrona zdrowia 77 000,00 3 234,00 80 234,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000,00 3 234,00 71 234,00 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 -900,00 1 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 -384,00 1 616,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 2 850,00 27 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 11 268,00 28 468,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 -2 300,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 -7 000,00 7 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 -300,00 200,00 852 Pomoc społeczna 1 499 945,00 0,00 1 499 945,00 85202 Domy pomocy społecznej 155 000,00 -1 500,00 153 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 155 000,00 -1 500,00 153 500,00 jednostek samorządu terytorialnego 85219 Ośrodki pomocy społecznej 567 267,00 1 500,00 568 767,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 300,00 300,00 4 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 -300,00 7 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 1 500,00 8 000,00 85295 Pozostała działalność 174 626,00 0,00 174 626,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 695,00 3 679,00 61 374,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 160,00 -51,30 11 108,70 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 727,00 89,30 816,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 892,00 -2 943,00 15 949,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FFFB12BD-B05A-43D8-97FC-492989112452. podpisany Strona 2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 559,00 -774,00 14 785,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 404 288,00 800,00 405 088,00 85401 Świetlice szkolne 89 212,00 800,00 90 012,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 672,00 100,00 4 772,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 343,00 400,00 61 743,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 333,00 250,00 12 583,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 767,00 50,00 1 817,00 855 Rodzina 11 614 274,00 0,00 11 614 274,00 85504 Wspieranie rodziny 328 754,00 0,00 328 754,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 300,00 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 631,70 -300,00 7 331,70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 984 100,00 15 000,00 999 100,00 92116 Biblioteki 370 000,00 15 000,00 385 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 370 000,00 15 000,00 385 000,00 Razem: 36 779 855,37 38 734,00 36 818 589,37 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FFFB12BD-B05A-43D8-97FC-492989112452.