DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2017 r.

Poz. 2732

UCHWAŁA NR XXX/172/2017 RADY GMINY

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości 500,00 zł. - dochody majątkowe 0,00 zł. 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości 500,00 zł. - dochody majątkowe 0,00 zł. 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116 894,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 55 444,80 zł. - wydatki majątkowe 61 450,00 zł. 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 894,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 55 444,80 zł. - wydatki majątkowe 61 450,00 zł. § 2. 1. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik „Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2732

1. Plan dochodów 16 068 290,84 zł. w tym: - dochody bieżące 15 585 290,84 zł. - majątkowe 483 000,00 zł. 2. Plan wydatków 17 118 290,84 zł. w tym: - wydatki bieżące 15 569 190,84 zł. - majątkowe 1 549 100,00 zł. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2732

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Zwiększe- Zmniejsze- Plan na 2017 r. po Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2017 r. nia nia zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 29 798,00 500,00 - 30 298,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 414,00 500,00 - 2 914,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 - 500,00 - 500,00 komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3 456 630,00 - 500,00 3 456 130,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 80 710,00 - 500,00 80 210,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 - 500,00 2 500,00 OGÓŁEM DOCHODY 16 068 290,84 500,00 500,00 16 068 290,84 w tym: Dochody bieżące 15 585 290,84 500,00 500,00 15 585 290,84 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów z tego: 48 000,00 - - 48 000,00 alkoholowych Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5 009 888,84 - - 5 009 888,84 gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a - - - - podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania własne gminy 808 737,00 - - 808 737,00 Dotacje rozwojowe - - - - Subwencje 6 068 668,00 - - 6 068 668,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2732

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów - - - - (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody majątkowe 483 000,00 - - 483 000,00 w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 50 000,00 - - 50 000,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2732

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Plan Klasyfikacja Plan Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie na 2017 r. po na 2017 r. Dział Rozdział § zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 1 022 654,69 81 550,25 - 1 104 204,94 60016 Drogi publiczne gminne 835 983,00 54 000,00 - 889 983,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 20 000,00 - 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 773 000,00 34 000,00 - 807 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 154 104,44 27 550,25 - 181 654,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 667,86 22 400,00 - 73 067,86 4270 Zakup usług remontowych 83 436,58 5 150,25 - 88 586,83 700 Gospodarka mieszkaniowa 525 862,27 - 67 450,00 458 412,27 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 365 700,00 - 27 450,00 338 250,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 000,00 - 27 450,00 170 550,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 162,27 - 40 000,00 90 162,27 4300 Zakup usług pozostałych 130 162,27 - 40 000,00 90 162,27 710 Działalność usługowa 184 700,00 - 34 000,00 150 700,00 71035 Cmentarze 184 700,00 - 34 000,00 150 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 500,00 - 34 000,00 99 500,00 750 Administracja publiczna 1 978 315,80 26 000,00 500,00 2 003 815,80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 797 442,00 26 000,00 - 1 823 442,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 - 26 000,00 - 26 000,00 budżetowych 75095 Pozostała działalność 52 589,80 - 500,00 52 089,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 - 500,00 13 700,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 450,00 - 1 450,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2732

85395 Pozostała działalność - 1 450,00 - 1 450,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 - 1 450,00 - 1 450,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 595 119,35 - 14 944,80 580 174,55 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 119,35 - 14 944,80 385 174,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 393,50 - 5 150,25 38 243,25 4270 Zakup usług remontowych 9 794,55 - 9 794,55 - 926 Kultura fizyczna i sport 243 147,10 7 894,55 - 251 041,65 92695 Pozostała działalność 206 147,10 7 894,55 - 214 041,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 945,65 7 894,55 - 33 840,20 OGÓŁEM WYDATKI 17 118 290,84 116 894,80 116 894,80 17 118 290,84 w tym: Wydatki bieżące 15 569 190,84 55 444,80 55 444,80 15 569 190,84 z tego: Wynagrodzenia 4 182 400,53 - - 4 176 400,53 Pochodne od wynagrodzeń 834 860,57 - - 834 860,57 Obsługa długu gminy 100 000,00 - - 100 000,00 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 33 685,00 - - 33 685,00 rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 14 315,00 - - 14 315,00 przeciwdziałania narkomanii Wydatki majątkowe 1 549 100,00 61 450,00 61 450,00 1 549 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2732

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. w złotych Planowane wydatki Planowane w tym źródła finansowania wydatki na inwestycje Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego środki środki Lp. Dział Rozdz. §** wieloletnie rok budżetowy realizująca zadanie lub realizowanego w 2017 roku dochody własne kredyty pochodzące wymienione przewidziane 2017 (8+9+10+11) koordynująca program j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 do realizacji w źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Urząd Gminy w Baniach 1. 010 01010 6050 200 000,00 - - - - - miejscowości Banie Mazurskie ETAP III Mazurskich Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Urząd Gminy w Baniach 2. 600 60016 6050 - 450 000,00 450 000,00 - - - Kolejową w istniejących pasach Mazurskich drogowych Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Urząd Gminy w Baniach 3. 600 60016 6050 - 249 000,00 249 000,00 - - - Mazurskich Mazurskich Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. Urząd Gminy w Baniach 4. 600 60016 6050 - 108 000,00 58 000,00 - 50 000,00 - 134017N, obręb Miczuły Mazurskich Wykup gruntów pod drogi Urząd Gminy w Baniach 5. 600 60016 6060 gminne/wewnętrzne w gminie Banie - 2 000,00 2 000,00 - - - Mazurskich Mazurskie Urząd Gminy w Baniach Zakup wiaty przystankowej wraz z 6. 600 60095 6060 - 6 500,00 6 500,00 - - - Mazurskich Sołectwo montażem szt. 1 Zakup wiaty przystankowej wraz z Urząd Gminy w Baniach 7. 600 60095 6060 - 26 067,25 26 067,25 - - - montażem szt. 4 Mazurskich Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Urząd Gminy w Baniach 8. 700 70004 6050 - 170 550,00 170 550,00 - - - mieszkalno - usługowym Nr 40 w Mazurskich Kierzkach ETAP II Poprawa estetyki cmentarza Urząd Gminy w Baniach 9. 710 71035 6050 komunalnego wraz z dojazdami w - 99 500,00 99 500,00 - - - Mazurskich Baniach Mazurskich ETAP II Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2732

Urząd Gminy w Baniach 10. 750 75023 6060 Zakup serwera z oprogramowaniem - 26 000,00 26 000,00 - - - Mazurskich Urząd Gminy w Baniach 11. 754 75412 6050 Budawa garażu dla OSP w Surminach - 20 000,00 20 000,00 - - - Mazurskich Urząd Gminy w Baniach Budowa szamba wraz z odprowadzeniem 12. 921 92109 6050 - 11 931,30 11 931,30 - - - Mazurskich Sołectwo ze świetlicy we Wróblu Wróbel Budowa wiaty rekreacyjnej w Urząd Gminy w Baniach 13. 926 92695 6050 - 12 500,00 12 500,00 - - - miejscowości Ściborki Mazurskich Budowa wiaty rekreacyjnej w Urząd Gminy w Baniach 14. 926 92695 6050 - 12 500,00 12 500,00 - - - miejscowości Mazurskich Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Urząd Gminy w Baniach 15. 926 92695 6050 - 80 000,00 80 000,00 - - - Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego Mazurskich Urząd Gminy w Baniach Budowa placu rekreacyjno- sportowego 16. 926 92695 6050 - 9 545,04 9 545,04 - - - Mazurskich Sołectwo w Jagoczanach Urząd Gminy w Baniach Budowa placu rekreacyjno- sportowego 17. 926 92695 6050 - 2 500,00 2 500,00 - - - Mazurskich Sołectwo w Kulszach Urząd Gminy w Baniach Budowa placu rekreacyjno- sportowego 18. 926 92695 6050 - 5 999,01 5 999,01 - - - Mazurskich Sołectwo w Ziemianach Ziemieny Urząd Gminy w Baniach Budowa placu rekreacyjno- sportowego 19. 926 92695 6050 - 8 923,96 8 923,96 - - - Mazurskich Sołectwo w Rogalach Rogale Urząd Gminy w Baniach Budowa placu rekreacyjno- sportowego 20. 926 92695 6050 - 10 133,44 10 133,44 - - - Mazurskich Sołectwo w Sapałówce Sapałówka Ogółem 200 000,00 1 311 650,00 1 261 650,00 - 50 000,00 - x

* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** ) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2732

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Kwota Klasyfikacja Przewidywane Plan L.p. Treść § wykonanie na 2017 r. 2016* 1 2 3 3 5 A. PLANOWANE DOCHODY (A1+A2) - 16 068 290,84 A1. Dochody bieżące - 15 585 290,84 A2. Dochody majątkowe - 483 000,00 B. PLANOWANE WYDATKI (B1+B2) - 17 118 290,84 B1. Wydatki bieżące - 15 569 190,84 B2. Wydatki majątkowe - 1 549 100,00 Nadwyżka (A-B) - - Deficyt (A-B) - - 1 050 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) - 1 050 000,00 Przychody ogółem: - 1 595 000,00 1. Kredyty § 952 - - 2. Pożyczki § 952 - - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu § 903 - - UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - - 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941do 944 - - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - - 7. Obligacje skarbowe § 911 - - 8. Inne papiery wartościowe § 931 - - 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 - 1 595 000,00 Rozchody ogółem : - 545 000,00 1. Spłata kredytów § 992 - 545 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 - -

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 - - pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 - - 5. Lokaty § 994 - - 6. Wykup papierów wartościowych § 982 - - 7. Wykup obligacji § 971 - - 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 - -

*) dotyczy tylko projektu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2732

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r.

WYKAZ zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Wydatki w ramach Lp. Sołectwo Zadanie Dział Rozdział Paragraf Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa funduszu Remont chodnika przy ul. Topolowej 16 w Baniach Mazurskich dz. nr 1. Banie Mazurskie 901101 600 60017 4270 32 688,50 95/232 Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce 921 92109 4210 7 652,58 2. Dąbrówka Polska 901102 Polskiej 750 75095 4210 Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych - 2 szt. 3 200,00 921 92109 4210 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku 6 706,58 600 60017 4210 Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji 1 400,00 3. Grodzisko 901103 921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku 2 840,00 750 75095 4210 Zakup drewnianych tablic ogłoszeniowych- 4 szt. 1 900,00 600 60017 4270 Remont drogi gruntowej dz. o nr 105 w Gryżewie 6 427,83 4. Gryżewo 901104 600 60017 4210 Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji 700,00 750 75095 4210 Zakup gabloty informacyjnej 1 600,00 600 60017 4210 Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji 2 700,00 5. 901105 600 60017 4270 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Widgirach 5 150,25 921 92109 4210 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry 6 500,00 6. Jagoczany 901106 926 925695 6050 Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach 9 545,04 600 60017 4210 Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji 1 650,00 7. Kierzki 901107 921 92109 4210 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kierzkach 9 464,09 750 75095 4210 Zakup gabloty informacyjnej 1 500,00 8. Lisy 901108 921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy w Lisach 2 000,00 926 92695 4210 Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 36/1, obręb Lisy 10 294,55 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2732

Remont oświetlenia drogowego w msc. Miczuły, Zakałcze Wielkie, 9. Miczuły 901109 900 90015 4270 12 911,96 10. Rogale 901112 926 92695 6050 Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Rogalach 8 923,96 926 92695 4210 Zakup wyposażenia placu sportowo- rekreacyjnego w Rapie 13 486,61 11. Mieduniszki 901110 600 60017 4210 Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji 2 400,00 12. 901111 600 60017 4270 Remont drogi gruntowej dz. nr 56 8 041,37 13. Sapałówka 901113 926 92695 6050 Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Sapałówce 10 133,44 Remont drogi gminnej o nr ewid.134007N - uzupenienie nawierzchni 14. 901114 600 60017 4270 7 452,98 żwirowej 600 60017 4210 Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji 5 267,86 15. Surminy 901115 600 60095 6060 Zakup i montaż wiaty przystankowej 6 500,00 Remont nawierzchni dróg gruntowych w Ściborkach - uzupełnienie 16. Ściborki 901116 600 60017 4270 ubytków w nawierzchni działki nr. ewid.240, 161, 146, 149, 152, 156, 8 825,90 160/2, Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy wiejskiej we 17. Wróbel 921 92109 6050 11 931,30 Wróblu 600 60017 4210 Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z nr posesji 2 300,00 18. Zawady 901118 921 92109 4210 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Budziskach 3 080,00 926 92695 4210 Zakup wyposażenia placu rekreacyjno - sportowego w Budziskach 6 159,04 926 92601 6050 Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Ziemianach 2 500,00 19. Ziemiany 901119 926 92695 6050 Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach 5 999,01 600 60017 4210 Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji 6 650,00 20. Żabin 901120 754 75412 4270 Remont elewacji budynku OSP w Żabinie- docieplenie ścian budynku 5 575,50

RAZEM 242 058,35