DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR XXX/172/2017 RADY GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości 500,00 zł. - dochody majątkowe 0,00 zł. 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości 500,00 zł. - dochody majątkowe 0,00 zł. 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116 894,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 55 444,80 zł. - wydatki majątkowe 61 450,00 zł. 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 894,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 55 444,80 zł. - wydatki majątkowe 61 450,00 zł. § 2. 1. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik „Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2732 1. Plan dochodów 16 068 290,84 zł. w tym: - dochody bieżące 15 585 290,84 zł. - majątkowe 483 000,00 zł. 2. Plan wydatków 17 118 290,84 zł. w tym: - wydatki bieżące 15 569 190,84 zł. - majątkowe 1 549 100,00 zł. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stefania Urbańska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2732 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Zwiększe- Zmniejsze- Plan na 2017 r. po Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2017 r. nia nia zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 29 798,00 500,00 - 30 298,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 414,00 500,00 - 2 914,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 - 500,00 - 500,00 komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3 456 630,00 - 500,00 3 456 130,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 80 710,00 - 500,00 80 210,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 - 500,00 2 500,00 OGÓŁEM DOCHODY 16 068 290,84 500,00 500,00 16 068 290,84 w tym: Dochody bieżące 15 585 290,84 500,00 500,00 15 585 290,84 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów z tego: 48 000,00 - - 48 000,00 alkoholowych Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 5 009 888,84 - - 5 009 888,84 gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a - - - - podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania własne gminy 808 737,00 - - 808 737,00 Dotacje rozwojowe - - - - Subwencje 6 068 668,00 - - 6 068 668,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2732 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów - - - - (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 483 000,00 - - 483 000,00 w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 50 000,00 - - 50 000,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2732 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Plan Klasyfikacja Plan Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie na 2017 r. po na 2017 r. Dział Rozdział § zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 1 022 654,69 81 550,25 - 1 104 204,94 60016 Drogi publiczne gminne 835 983,00 54 000,00 - 889 983,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 20 000,00 - 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 773 000,00 34 000,00 - 807 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 154 104,44 27 550,25 - 181 654,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 667,86 22 400,00 - 73 067,86 4270 Zakup usług remontowych 83 436,58 5 150,25 - 88 586,83 700 Gospodarka mieszkaniowa 525 862,27 - 67 450,00 458 412,27 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 365 700,00 - 27 450,00 338 250,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 000,00 - 27 450,00 170 550,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 162,27 - 40 000,00 90 162,27 4300 Zakup usług pozostałych 130 162,27 - 40 000,00 90 162,27 710 Działalność usługowa 184 700,00 - 34 000,00 150 700,00 71035 Cmentarze 184 700,00 - 34 000,00 150 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 500,00 - 34 000,00 99 500,00 750 Administracja publiczna 1 978 315,80 26 000,00 500,00 2 003 815,80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 797 442,00 26 000,00 - 1 823 442,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 - 26 000,00 - 26 000,00 budżetowych 75095 Pozostała działalność 52 589,80 - 500,00 52 089,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 - 500,00 13 700,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 450,00 - 1 450,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2732 85395 Pozostała działalność - 1 450,00 - 1 450,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 - 1 450,00 - 1 450,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 595 119,35 - 14 944,80 580 174,55 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 119,35 - 14 944,80 385 174,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 393,50 - 5 150,25 38 243,25 4270 Zakup usług remontowych 9 794,55 - 9 794,55 - 926 Kultura fizyczna i sport 243 147,10 7 894,55 - 251 041,65 92695 Pozostała działalność 206 147,10 7 894,55 - 214 041,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 945,65 7 894,55 - 33 840,20 OGÓŁEM WYDATKI 17 118 290,84 116 894,80 116 894,80 17 118 290,84 w tym: Wydatki bieżące 15 569 190,84 55 444,80 55 444,80 15 569 190,84 z tego: Wynagrodzenia 4 182 400,53 - - 4 176 400,53 Pochodne od wynagrodzeń 834 860,57 - - 834 860,57 Obsługa długu gminy 100 000,00 - - 100 000,00 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 33 685,00 - - 33 685,00 rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 14 315,00 - - 14 315,00 przeciwdziałania narkomanii Wydatki majątkowe 1 549 100,00 61 450,00 61 450,00 1 549 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2732 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 czerwca 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. w złotych Planowane wydatki Planowane w tym źródła finansowania wydatki na inwestycje Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego środki środki Lp. Dział Rozdz. §** wieloletnie rok budżetowy realizująca zadanie lub realizowanego w 2017 roku dochody własne kredyty pochodzące wymienione przewidziane 2017 (8+9+10+11) koordynująca program j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 do realizacji w źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Urząd Gminy w Baniach 1. 010 01010 6050 200 000,00 - - - - - miejscowości Banie Mazurskie ETAP III Mazurskich Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Urząd Gminy w Baniach 2. 600 60016 6050 - 450 000,00 450 000,00 - - - Kolejową w istniejących pasach Mazurskich drogowych Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Urząd Gminy w Baniach 3. 600 60016 6050 - 249 000,00 249 000,00 - - - Mazurskich Mazurskich Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. Urząd Gminy w Baniach 4. 600 60016 6050 - 108 000,00 58 000,00 - 50 000,00 - 134017N, obręb Miczuły Mazurskich Wykup gruntów pod drogi Urząd Gminy w Baniach 5. 600 60016 6060 gminne/wewnętrzne w gminie Banie - 2 000,00 2 000,00 - - - Mazurskich Mazurskie Urząd Gminy w Baniach Zakup wiaty przystankowej wraz z 6.