DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 marca 2021 r.

Poz. 1172

UCHWAŁA NR XXIX/176/2021 RADY GMINY WOJCIESZKÓW

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVI/166/20 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 /po zmianach/, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 43 664 819,00zł zwiększa się o kwotę 4 498 266,82zł do kwoty 48 163 085,82zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 907,00 zł do kwoty 35 852 662,14zł, z tego dochody majątkowe zwiększa o kwotę 4 493 359,82 zł do kwoty 12 310 423,68zł,w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 42 794 623,48 zł zwiększa się o kwotę 11 024 252,03zł do kwoty 53 818 875,51zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 744 338,45 zł do kwoty 35 322 568,27zł, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 8 279 913,58zł do kwoty 18 496 307,24zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 655 789,69 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1) kredytów w wysokości - 5 000 000,00 zł 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 655 789,69 zł. 4. § 4 otrzymuje brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 525 585,21 zł, 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 869 795,52zł, 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3. 5. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4. Załącznik Nr 5 przyjmuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. 6. § 9 otrzymuje brzmienie: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1172

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6 000 000,00 zł. 7. § 10 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Kaliński Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1172

#@=#


 @"

!!! 
"
"
#;
#







" 3
5;-14!&

-"5 (
5 " ,'  A$51(

* ,
.-
5+' , !&
5' ; -5"5' ; 6  53 * ,
./5#"
5+' ,8 +,'#(05#,'# 3':)05#,'# 

   

%,(D>&( -!&-"4
-"
-07
./ 3,4!&
-"
-07
$'54!5,4!&
'
-"
 ',,4!&
(#",-01#)
,'#.-0' " (8!4!&
-0- -3->!'
./ 3,#(

   
 


 
-/ 5
34" 1)'
53'85 ,#
5
'!&
.- -/#+ 3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-    
)17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

.;434
5
.-" 1)2
/-*,#%-
.-" 1)2
*#>,#%-
.-" 1)2
-"
0. ")73
'
" /-3'5,
.-" 1)2
-"
!54,,->!'
!43'*,-  

    
 


   ./ 3,4!&
-/ 5
.-" 1)73
'
-.; 1
*-) *,4!&
-"
-07
$'54!5,4!& 3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-     )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

.;434
5
-.; 14
1 /%-3#( 
  
  

#)-+.#,0 14
21/ !-,4!&
"-!&-"73
3
.-" 1) !&
'
   
 
 -.; 1 !&
*-) *,4!&

 7?,#
/-5*'!5#,' 

  
  
 

3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-     )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

5:>9
->3' 1-3
02 3#,!('
-%7*,#(
"*
(#",-01#)
 

 
  


0 +-/58"2
1#/41-/' *,#%- 3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-     )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

 2 3#,!(#
-%7*,#
5
2"?#12
. <013 

 
  



 -5-01 ;#
5 " ,'
3
5 )/#0'#
.-*'14)'
0.-;#!5,#(
 



3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-
 


 )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

  -5-01 ;
"5' ; *,->9
 



3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-
 


 )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

1/-,

5
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 1172

-1 !(#
!#*-3#
3
/ + !&
./-%/ +73
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
#2/-.#(0)'!&
-/ 5
>/-")73
-
)17/4!&  +-3
3
/1

201

.)1

*'1

'

201 34
*2
.; 1,->!'
3
  

 / + !&
2"?#12
>/-")73
#2/-.#(0)'!&
/# *'5-3 ,4!& ./5#5
(#",-01)'
0 +-/58"2
1#/41-/' *,#%-
-1 !(#
!#*-3#
3
/ + !&
./-%/ +73
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
#2/-.#(0)'!&
-/ 5
>/-")73
-
)17/4!&  +-3
3
/1

201

.)1

*'1

'

201 34
*2
.; 1,->!'
3
 
   / + !&
2"?#12
>/-")73
#2/-.#(0)'!&
/# *'5-3 ,4!& ./5#5
(#",-01)'
0 +-/58"2
1#/41-/' *,#%-

%,(D>&( 4$:(0 

  
 
 
 
  3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-

 



 )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

0$->6.28(  / ,0.-/1
'
;8!5,->9

  


 
3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-     )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

  /-%'
.2 *'!5,#
%+',,#

  


 
3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-     )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'


=/-")'
-1/54+ ,#
5
. <013-34!&
$2,"2054
!#*-34!&
,
$', ,0-3 ,'#
*2
"-$', ,0-3 ,'#
)-05173
/# *'5 !('  

  


  ',3#014!('
'
5 )2.73
',3#014!4(,4!&
(#",-01#)
0#)1-/ $', ,073
.2 *'!5,4!&

 -0.-" /)
)-+2, *,
'
-!&/-,
>/-"-3'0)
 
 
 
  

 
3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-
 
 
 
  

  )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

  !&/-,
.-3'#1/5
1+-0$#/4!5,#%-
'
)*'+ 12
 
 
 
  

 
3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-
 
 
 
  

  )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'


-1 !(
!#*-3
-1/54+ ,
5
1412;2
.-+-!4
$', ,0-3#(
2"5'#* ,#(
+':"54
(#",-01) +'
0 +-/58"2
1#/41-/' *,#%-  

 
 
 

 ,
"-$', ,0-3 ,'#
3; 0,4!&
5 " <
',3#014!4(,4!&
' 5 )2.73
',3#014!4(,4!&
-1 !(
!#*-3
-1/54+ ,
5
1412;2
.-+-!4
$', ,0-3#(
2"5'#* ,#(
+':"54
(#",-01) +'
0 +-/58"2
1#/41-/' *,#%-  

 



 ,
"-$', ,0-3 ,'#
3; 0,4!&
5 " <
',3#014!4(,4!&
' 5 )2.73
',3#014!4(,4!&

0$->6.28( 4$:(0

  

 

   3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
- 

 
 
  

  )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

1/-,

5
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 1172

-"5 (
5 " ,'  #/(&21(

* ,
.-
5+' , !&
5' ; -5"5' ; 6  53 * ,
./5#"
5+' ,8 +,'#(05#,'# 3':)05#,'# 

    %,(D>&(

%,(D>&( 4$:(0 

   

 3
14+
5
1412;2
"-1 !('
'
>/-")73
,
$', ,0-3 ,'#
34" 1)73 ,
/# *'5 !(:
5 " <
$', ,0-3 ,4!&
5
2"5' ;#+
>/-")73
-     )17/4!&
+-3
3
/1

201

.)1

'

*


)-*

"-
34)-/5401 ,'
$ )2*1 143,#%-

1/-,

5
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 1172

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/176/2021 RADY GMINY WOJCIESZKÓW Z DNIA 2 MARCA 2021R WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 167 500,00 167 500,00 167 500,00 0,00 167 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność zwiększenie 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 153 500,00 153 500,00 153 500,00 0,00 153 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 99 500,00 99 500,00 99 500,00 0,00 99 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 797 402,81 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 547 402,81 2 547 402,81 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 1 654 077,91 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954 077,91 954 077,91 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 451 480,72 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501 480,72 3 501 480,72 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 797 402,81 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 547 402,81 2 547 402,81 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 1 654 077,91 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954 077,91 954 077,91 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 451 480,72 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501 480,72 3 501 480,72 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 1172

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 547 402,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 547 402,81 2 547 402,81 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 954 077,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954 077,91 954 077,91 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 501 480,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501 480,72 3 501 480,72 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 99 050,26 99 050,26 99 050,26 62 500,00 36 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 1 510 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 609 050,26 109 050,26 109 050,26 62 500,00 46 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 99 050,26 99 050,26 99 050,26 62 500,00 36 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 1 510 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 609 050,26 109 050,26 109 050,26 62 500,00 46 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa zwiększenie 335 585,21 335 585,21 335 585,21 0,00 335 585,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 369 585,21 369 585,21 369 585,21 0,00 369 585,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 przestrzennego zwiększenie 335 585,21 335 585,21 335 585,21 0,00 335 585,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 365 585,21 365 585,21 365 585,21 0,00 365 585,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 335 585,21 335 585,21 335 585,21 0,00 335 585,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 365 585,21 365 585,21 365 585,21 0,00 365 585,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 652 507,34 3 257 507,34 3 068 754,34 2 281 532,57 787 221,77 0,00 188 753,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 1 135 400,00 1 135 400,00 1 135 400,00 510 000,00 625 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 787 907,34 4 392 907,34 4 204 154,34 2 791 532,57 1 412 621,77 0,00 188 753,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 022 707,34 3 022 707,34 3 006 754,34 2 281 532,57 725 221,77 0,00 15 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 na prawach powiatu) zwiększenie 1 135 400,00 1 135 400,00 1 135 400,00 510 000,00 625 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 158 107,34 4 158 107,34 4 142 154,34 2 791 532,57 1 350 621,77 0,00 15 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 1172

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 676 809,57 1 676 809,57 1 676 809,57 1 676 809,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 126 809,57 2 126 809,57 2 126 809,57 2 126 809,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 345 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 197 065,04 197 065,04 197 065,04 0,00 197 065,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 347 065,04 347 065,04 347 065,04 0,00 347 065,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 460,00 5 460,00 5 460,00 0,00 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 860,00 5 860,00 5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 278 541,12 278 541,12 278 541,12 0,00 278 541,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 255 000,00 255 000,00 255 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 533 541,12 533 541,12 533 541,12 0,00 533 541,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 276 393,57 276 393,57 259 393,57 45 000,00 214 393,57 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 310 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 586 393,57 286 393,57 269 393,57 45 000,00 224 393,57 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 170 000,00 170 000,00 153 000,00 45 000,00 108 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 310 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 480 000,00 180 000,00 163 000,00 45 000,00 118 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 541 270,54 11 357 649,29 10 002 933,29 8 450 484,00 1 552 449,29 933 510,00 421 206,00 0,00 0,00 0,00 1 183 621,25 1 183 621,25 1 183 621,25 0,00 0,00 zmniejszenie -41 707,00 -41 707,00 -41 707,00 -41 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 1 246 614,00 246 614,00 246 614,00 41 707,00 204 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 po zmianach 13 746 177,54 11 562 556,29 10 207 840,29 8 450 484,00 1 757 356,29 933 510,00 421 206,00 0,00 0,00 0,00 2 183 621,25 2 183 621,25 2 183 621,25 0,00 0,00 przed zmianą 9 632 240,66 8 448 619,41 7 409 971,41 6 551 138,00 858 833,41 700 000,00 338 648,00 0,00 0,00 0,00 1 183 621,25 1 183 621,25 1 183 621,25 0,00 0,00 zmniejszenie -26 493,00 -26 493,00 -26 493,00 -26 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 1 034 598,00 34 598,00 34 598,00 29 691,00 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 640 345,66 8 456 724,41 7 418 076,41 6 554 336,00 863 740,41 700 000,00 338 648,00 0,00 0,00 0,00 2 183 621,25 2 183 621,25 2 183 621,25 0,00 0,00

Strona 3 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 1172

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 4 987 200,00 4 987 200,00 4 987 200,00 4 987 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -14 367,00 -14 367,00 -14 367,00 -14 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 972 833,00 4 972 833,00 4 972 833,00 4 972 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 29 691,00 29 691,00 29 691,00 29 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 359 691,00 359 691,00 359 691,00 359 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -12 126,00 -12 126,00 -12 126,00 -12 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 987 874,00 987 874,00 987 874,00 987 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 4 907,00 4 907,00 4 907,00 0,00 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 204 907,00 204 907,00 204 907,00 0,00 204 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 365 620,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 620,61 365 620,61 365 620,61 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 365 620,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365 620,61 1 365 620,61 1 365 620,61 0,00 0,00 przed zmianą 545 496,16 545 496,16 474 091,16 422 906,00 51 185,16 47 680,00 23 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w zmniejszenie -10 977,00 -10 977,00 -10 977,00 -10 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 szkołach podstawowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 534 519,16 534 519,16 463 114,16 411 929,00 51 185,16 47 680,00 23 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 23 628,00 23 628,00 23 628,00 23 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie -727,00 -727,00 -727,00 -727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 901,00 22 901,00 22 901,00 22 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 64 528,00 64 528,00 64 528,00 64 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -10 250,00 -10 250,00 -10 250,00 -10 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 278,00 54 278,00 54 278,00 54 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 798 270,10 798 270,10 741 238,10 484 460,00 256 778,10 35 830,00 21 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 210 250,00 210 250,00 210 250,00 10 250,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 008 520,10 1 008 520,10 951 488,10 494 710,00 456 778,10 35 830,00 21 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 961,00 17 961,00 17 961,00 17 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 10 250,00 10 250,00 10 250,00 10 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28 211,00 28 211,00 28 211,00 28 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 innych jednostek samorządu zwiększenie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego po zmianach 410 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 214 018,74 214 018,74 205 267,74 183 478,00 21 789,74 0,00 8 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowania zmniejszenie -1 485,00 -1 485,00 -1 485,00 -1 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 przedszkolnego zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 212 533,74 212 533,74 203 782,74 181 993,00 21 789,74 0,00 8 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 1172

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 8 908,00 8 908,00 8 908,00 8 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie -1 485,00 -1 485,00 -1 485,00 -1 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 423,00 7 423,00 7 423,00 7 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 358 925,19 358 925,19 358 025,19 314 894,00 43 131,19 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stołówki szkolne i zmniejszenie -1 012,00 -1 012,00 -1 012,00 -1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 przedszkolne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 357 913,19 357 913,19 357 013,19 313 882,00 43 131,19 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 645,00 19 645,00 19 645,00 19 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie -1 012,00 -1 012,00 -1 012,00 -1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 633,00 18 633,00 18 633,00 18 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 600 828,26 600 828,26 424 918,26 398 149,00 26 769,26 150 000,00 25 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie -1 740,00 -1 740,00 -1 740,00 -1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i zwiększenie 1 766,00 1 766,00 1 766,00 1 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych po zmianach 600 854,26 600 854,26 424 944,26 398 175,00 26 769,26 150 000,00 25 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 308 976,00 308 976,00 308 976,00 308 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -1 740,00 -1 740,00 -1 740,00 -1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 307 236,00 307 236,00 307 236,00 307 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 774,00 16 774,00 16 774,00 16 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 1 766,00 1 766,00 1 766,00 1 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 540,00 18 540,00 18 540,00 18 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 160 387,50 2 160 387,50 631 200,00 320 300,00 310 900,00 0,00 395 000,00 1 134 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 160 387,50 2 160 387,50 631 200,00 320 300,00 310 900,00 0,00 395 000,00 1 134 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 134 187,50 1 134 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 134 187,50 1 134 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68 266,80 68 266,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 266,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 642,00 -12 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 55 624,80 55 624,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 624,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 733,20 12 733,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 733,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 358,00 -2 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 375,20 10 375,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 375,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 604 076,90 604 076,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 076,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie 12 642,00 12 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 616 718,90 616 718,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 718,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 112 673,10 112 673,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 673,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2 358,00 2 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 031,10 115 031,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 031,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 1172

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 23 477,60 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zmniejszenie -2 467,12 -2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 zakresie polityki społecznej zwiększenie 2 467,12 2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 477,60 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 23 477,60 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 467,12 -2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność zwiększenie 2 467,12 2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 477,60 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 521,88 17 521,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 521,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 pracowników zwiększenie 2 057,48 2 057,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 057,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 579,36 19 579,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 579,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 057,48 2 057,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 057,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -2 057,48 -2 057,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 057,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 059,32 3 059,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 059,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 społeczne zwiększenie 359,23 359,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 418,55 3 418,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 418,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 359,23 359,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -359,23 -359,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -359,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 429,28 429,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 50,41 50,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 479,69 479,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50,41 50,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -50,41 -50,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 531 700,00 231 700,00 231 700,00 114 000,00 117 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 208 446,24 208 446,24 208 446,24 128 446,24 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 740 146,24 440 146,24 440 146,24 242 446,24 197 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 400 700,00 100 700,00 100 700,00 65 000,00 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 System opieki nad dziećmi w zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85516 wieku do lat 3 zwiększenie 208 446,24 208 446,24 208 446,24 128 446,24 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 609 146,24 309 146,24 309 146,24 193 446,24 115 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 97 600,00 97 600,00 97 600,00 97 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 147 600,00 147 600,00 147 600,00 147 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 28 446,24 28 446,24 28 446,24 28 446,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 446,24 38 446,24 38 446,24 38 446,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 1172

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 700,00 40 700,00 40 700,00 0,00 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 610 501,95 1 181 892,35 1 177 892,35 95 800,00 1 082 092,35 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 428 609,60 4 428 609,60 4 428 609,60 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 4 399 557,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 399 557,44 4 399 557,44 4 399 557,44 0,00 0,00 po zmianach 10 010 059,39 1 181 892,35 1 177 892,35 95 800,00 1 082 092,35 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 828 167,04 8 828 167,04 8 828 167,04 0,00 0,00 przed zmianą 4 428 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 428 609,60 4 428 609,60 4 428 609,60 0,00 0,00 Ochrona powietrza zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 atmosferycznego i klimatu zwiększenie 4 399 557,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 399 557,44 4 399 557,44 4 399 557,44 0,00 0,00 po zmianach 8 828 167,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 828 167,04 8 828 167,04 8 828 167,04 0,00 0,00 przed zmianą 2 514 796,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 514 796,22 2 514 796,22 2 514 796,22 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 jednostek budżetowych zwiększenie 2 507 068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507 068,82 2 507 068,82 2 507 068,82 0,00 0,00 po zmianach 5 021 865,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 021 865,04 5 021 865,04 5 021 865,04 0,00 0,00 przed zmianą 1 913 813,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 913 813,38 1 913 813,38 1 913 813,38 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 1 892 488,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892 488,62 1 892 488,62 1 892 488,62 0,00 0,00 po zmianach 3 806 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 806 302,00 3 806 302,00 3 806 302,00 0,00 0,00 przed zmianą 734 760,00 469 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 760,00 265 760,00 265 760,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 126 278,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 278,23 126 278,23 126 278,23 0,00 0,00 po zmianach 861 038,23 469 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 038,23 392 038,23 392 038,23 0,00 0,00 przed zmianą 320 760,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 760,00 265 760,00 265 760,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 świetlice i kluby zwiększenie 126 278,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 278,23 126 278,23 126 278,23 0,00 0,00 po zmianach 447 038,23 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 038,23 392 038,23 392 038,23 0,00 0,00 przed zmianą 61 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 520,00 61 520,00 61 520,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 126 278,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 278,23 126 278,23 126 278,23 0,00 0,00 po zmianach 187 798,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 798,23 187 798,23 187 798,23 0,00 0,00 przed zmianą 29 923 994,48 19 757 600,82 16 019 966,72 11 401 616,57 4 618 350,15 1 432 510,00 1 047 459,00 1 157 665,10 0,00 100 000,00 10 166 393,66 10 166 393,66 6 923 990,85 0,00 0,00 zmniejszenie -59 174,12 -59 174,12 -41 707,00 -41 707,00 0,00 0,00 0,00 -17 467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 11 083 426,15 2 803 512,57 2 786 045,45 680 153,24 2 105 892,21 0,00 0,00 17 467,12 0,00 0,00 8 279 913,58 8 279 913,58 5 525 835,67 0,00 0,00 po zmianach 40 948 246,51 22 501 939,27 18 764 305,17 12 040 062,81 6 724 242,36 1 432 510,00 1 047 459,00 1 157 665,10 0,00 100 000,00 18 446 307,24 18 446 307,24 12 449 826,52 0,00 0,00

Strona 7 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 1172

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 12 820 629,00 12 820 629,00 549 883,00 422 712,48 127 170,52 0,00 12 270 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 820 629,00 12 820 629,00 549 883,00 422 712,48 127 170,52 0,00 12 270 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 1172

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 2 marca 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp. Klasyfikacja Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 6 525 585,21

1. Przychody jednostek samorządu 905 terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 1 525 585,21 z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę bnych ustawach

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek 952 5 000 000,00 i kredytów na rynku krajowym

Rozchody ogółem: 869 795,52

3. Spłaty otrzymanych krajowych 992 869 795,52 pożyczek i kredytów

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 1172

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy Wojcies zków z dnia 2 marca 2021r

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI GMINNYCH W 2021 ROKU

Rok Dział Plan przed Plan po L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego rozpoczęcia + zwiększenia - zmniejszenia Rozdział zmianami zmianach inwestycji

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:

Przebudowa drogi gminnej 600 1. w m. Wojcieszków i Glinne 2020 508 073,45 + 954 077,91 1 462 151,36 60016 dz. Nr 102691 L Przebudowa drogi gminnej w m. Bystrzyca, Otylin, 600 2. 2020 893 329,36 Helenów, Kolonia Bystrzycka, 60016 893 329,36 Wola Bystrzycka dz. Nr 102698 Przebudowa drogi gminnej Nr 102693 L od 0+000 do km 600 3. 2020 1 146 000,00 1+935 w m. Wola Burzecka, 60016 1 146 000,00 Wojcieszków i Burzec Pomoc rzeczowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i geodezyjno –

prawnej na przebudowę drogi 50 000,00 4. 600 2021 50 000,00 wojewódzkiej Nr 808 w 60013 zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca i Helenów

Zakup działki Nr 1217 700 5. 2021 0,00 + 1 500 000,00 1 500 000,00 w m. Wojcieszków 70005

Likwidacja barier transportowych zakup pojazdu 750 6. 2021 395 000,00 do przewozu osób 750 95 395 000,00 niepełnosprawnych

Zakup samochodu strażackiego 754 7. 2021 0,00 + 300 000,00 300 000,00 dla OSP Świderki 75 412

Termomodernizacja budynków 801 8. użyteczności publicznej w 2019 1 183 621,25 + 1 000 000,00 80101 Gminie Wojcieszków 2 183 621,25

855 9. Budowa żłobka gminnego 2020 300 000,00 300 000,00 85505

Energia odnawialna dla Gminy 900 10. 2020 4 428 609,60 4 428 609,60 Wojcieszków – ETAP I 90005

Energia odnawialna dla Gminy 900 11. 2021 0,00 +4 399 557,44 4 399 557,44 Wojcieszków – ETAP I I 90005 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 1172

Przebudowa świetlicy wiejskiej 921 12. 2020 265 760,00 + 126 278,23 392 038,23 w m. Wola Burzecka 92109

Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie i Oszczepalinie Drugim oraz 926 13. budowa boiska 2021 1 046 000,00 1 046 000,00 92605 wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej i Woli Bystrzyckiej + 8 279 913,58 18 496 307,24 Razem 10 216 393,66