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Junta General PROMEDIO

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Junta General PROMEDIO Presupuesto PROMEDIO 2018 Presentación en rueda de prensa Presupuesto 2018 Presupuesto PROMEDIO 2018 [ Gastos ] Capítulo Ej. 2017 Ej. 2018 % 1 Gastos de personal 2.549.500,00 € 2.984.095,5 € +17,0% 2 Gastos corrientes bienes/servicios 20.134.620,00 € 21.139.096,22 € +4,98% 3 Gastos financieros n/a 500,00 n/a 4 Transferencias corrientes 178.000,00 € 202.000,00 € +13,48% 6 Inversiones reales 2.102.600,00 € 1.983.754,78 € -5,36% 7 Transferencias de capital 325.280,00 € 623.928,50 € +91,81% 8 Activos financieros 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00% 9 Pasivos financieros n/a 300.000,00 € n/a TOTAL EN GASTOS 25.320,000,00 27.263.375 € +7,68 % Presupuesto PROMEDIO 2018 [ Ingresos ] Capítulo Ej. 2017 Ej. 2018 Dif. % Tasas y precios públicos y 3 15.322.800,0 € 15.332.153,71 € 646,29 € +0,01% otros ingresos 4 Transferencias corrientes 8.462.200,00 € 10.046.239,29 € 4.654.922,85 € +18,72% 5 Ingresos patrimoniales 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00% 7 Transferencia de capital 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € n/a 8 Activos financieros 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00% 9 Pasivos financieros 1.500.000,00 € 1.500.000 € 1.500.000,00 € 0,00% TOTAL EN INGRESOS 25.320,000,00 27.263.375,0 € 2.115.000,00 +7,68 % Ventas Residuos; 0,07% Fondos Europeos; Presupuesto Subvención Otros ingresos; 0,77% PROMEDIO RCDS; 1,40% 2,60% 2018 Aportación Diputación; 9,87% Activos financieros; 0,11% [ Ingresos ] Anticipo reintegrable 5,53% Cobro de servicios a usuarios y EELL; 79,65% Situación actual del Consorcio Consorciados y Servicios Visión general 75 160 155 155 150 150 Servicios 145 141 Básicos 140 136 135 130 125 Desatasco de Redes Movimiento de Recogida de Lavados de de Saneamiento Tierras Muebles y Enseres contenedores 140 128 120 102 100 84 Residuos 80 domésticos 60 40 35 20 0 Fracción Resto Envases Ligeros Papel y Cartón Puntos Limpios 60 55 50 Abastecimiento 40 34 30 y depuración de 30 agua 20 10 0 Abastecimiento en Alta Abastecimiento en Baja Depuración de Aguas Residuales +4 +1 Nuevas RSU COMPLETO DEPURACIÓN Adhesiones [La Codosera, Campanario, [Monesterio] 2017 Entrín Bajo, La Albuera] +1 +6 PAPEL Y CARTÓN ABASTECIMIENTO BAJA [Hornachos, Mengabril, Llera,Valencia [Sancti-Spíritus] de las Torres, Maguilla y Valverde de Llerena] ¿Por qué PROMEDIO sigue creciendo? EDAR de Montijo-Puebla de la Calzada Antes y Antes. Decantador. Antes. Salida de Fangos Después Ahora. Decantador. Ahora. Tolva de Fangos Recogida de residuos urbanos Antes y Antes. Camiones. Antes. Contenedores Después Ahora. Camiones. Ahora. Camiones Reducción de consumos [Ej. Municipios Campiña Sur] Mejora del Rendimiento hidráulico Antes y Después 20% 60% [Ej: Mengabril] 600 m3/d 60m3/d ¡90% agua abastecida! Centro de telecontrol Valor añadido Laboratorio I+D+i Valor añadido Acciones y proyectos destacables 2018 Nuevo servicio: Control Vectorial de plagas (DDD) 60 convenios Nuevo Servicio: Gestión compartida de RCDS 62 convenios Licitación Mayo 2017 Adjudicación Nueva configuración Octubre/2017 Inicio gestión residuos. Diciembre/2017 Servicio Mejoras laborales BRUTO ANUAL Encargado 22.000,00 Conductor 17.500,00 Peón Especializado 15.000,00 20 x 3.311.810,00€ Incorporación Licitación [mayo/2017] 20 nuevos camiones Adjudicación [septiembre/2017] Entrega [1º Trimestre 2018] 34 expedientes 375.000 € Partidas de Renovación de Infraestructuras +3.500 escolares 90 actividades Programa de sensibilización medioambiental Eventos DM Agua DM Reciclaje SE Prevención de residuos Concurso escolar “Reciclaje práctico” Programa de sensibilización medioambiental Aula móvil Zonas de baño y ferias 2018 [40 actuaciones] Reciclaje Sequía Smart.met Eco2Cir IDIaqua [H2020] [POCTEP] [POPTEP] • Innovación y • Introducción • Potenciar lazos compra de la de colaboración precomercial economía entre entidades Proyectos públicas de ecológica y participantes y europeos contadores circular en puesta en inteligentes las regiones marcha de de agua de Centro, instalaciones potable. Extremadura experimentales para el y Alentejo. tratamiento de aguas residuales. 4.437.937.50 € 3.600.222,34 € 3.302.695,09 € 12,1% 26,9% 5,5% Idercexa PREDAQUA CircRural 4.0 [POCTEP] [POCTEP] [SUDOE] • Promover la • Colaboración • Transformar y eficiencia entre entidades y mejorar las energética en minimizar daños instalaciones de instalaciones del de vertidos depuración de Proyectos ciclo integral del anómalos que áreas rurales agua bloquean los europeos procesos biológicos de depuración, con riesgo de verter aguas insuficientemente tratadas 3.938.578,92 € 1.055.574,69 € 1.319.876.57 € 4,52% 28,3% 25,9% Muchas Gracias.
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