Zaključni Račun Mestne Občine Ptuj Za Leto 2019

MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPANJA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2019

Ptuj, maj 2020

VSEBINA stran 1. KAZALO 3 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2020 4 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 5 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 7 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 21 OBČINSKI SVET 21 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika NADZORNI ODBOR 26 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ŽUPANJA 28 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika OBČINSKA UPRAVA 30 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 129 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ČETRTNE SKUPNOSTI 147 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 153 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 158 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 163 3.6. PRILOGE 166

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP in 61/20 – ZDLGPE) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na______seji, dne ______, na predlog županje sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2019

1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019.

2. člen Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-257/2018

Datum:

Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Skladno z 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP in 61/20 – ZDLGPE) župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga predloži Ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta, mestnemu svetu pa ga predloži v sprejem do 15. aprila tekočega leta. V letu 2020 pa je bil zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20), ki v tretjem odstavku 13. člena določa, da ne glede na 98. člen Zakona o javnih financah župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, najpozneje do 31. maja 2020, občinskemu svetu v sprejem pa do 15. junija 2020.

Zaključni račun je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Sestavljen je iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa). V splošnem in posebnem delu so prikazani v posameznih stolpcih: sprejeti proračun preteklega leta, veljavni proračun preteklega leta, realizacija preteklega leta, primerjava z indeksom med sprejetim proračunom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in realizacijo preteklega leta.

Pri pripravi zaključnega računa je bil upoštevan Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je Ministrstvo za finance pripravilo v letu 2010.

Proračun MO Ptuj za leto 2019 je bil zaradi lokalnih volitev sprejet marca 2019, zato se je financiranje nalog občine v prvih treh mesecih izvajalo na podlagi začasnega financiranja. Županja je 14. 12. 2018 sprejela Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ptuj v obdobju januar – marec 2019, tako je financiranje nalog potekalo na podlagi proračuna za leto 2018 in za iste programe kot v letu 2018. Po sprejemu proračuna za leto 2019 so bili prejemki in izdatki vključeni v proračun tekočega leta.

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2019 je bil sprejet 25. 3. 2019 v višini 32.998.196,92 EUR s sprejetjem Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019. Županja je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah v mesecu juliju poročala mestnemu svetu o realizaciji proračuna v prvem polletju. Med letom so nastale spremembe pri prejemkih in izdatkih, ki jih je Mestna občina Ptuj z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 (rebalansom proračuna), ki je bil sprejet 21. 10. 2019, ponovno uravnotežila. Predlog rebalansa proračuna je znašal 29.934.179,70 EUR in je bil nižji od veljavnega proračuna za 3.064.017,22 EUR oziroma 9,3 odstotka. Do znižanja proračuna je prišlo zaradi manjših kapitalskih in transfernih prihodkov v primerjavi z načrtovanimi ter zaradi prenosa posameznih investicij oziroma dela investicij v prihodnje leto (Ureditev mestne tržnice, sanacija OŠ Mladika, urgentni center, kolesarske povezave).

Izvrševanje proračuna je potekalo skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto

2019. Realizacija proračun za leto 2019 je izkazana v višini 28.295.618,71 EUR, kar pomeni 94,5 % načrtovanih izdatkov.

V Bilanci prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO) je bilo v letu 2019 načrtovanih 27.247.915,32 EUR prihodkov, realizirani pa so bili v znesku 27.929.294,91 EUR, kar predstavlja 2,5 % več od načrtovanih. Odhodki so bili načrtovani v višini 28.828.179,70 EUR, realizirani pa v znesku 27.190.682,66 EUR, kar predstavlja 94,3 % načrtovanih odhodkov. V BPO je izkazan presežek v znesku 738.612,25 EUR.

V Računu finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN) so bila načrtovana prejeta vračila od danih posojil v višini 68.013,04 EUR, realizirana pa v znesku 69.029,82 EUR, kar predstavlja 1,5 % več od načrtovanih.

V Računu financiranja (v nadaljevanju: RF) je bilo načrtovano zadolževanje v višini 1.934.546,00 EUR in realizirano v istem znesku. Odplačila dolga so bila načrtovana v višini 1.106.000,00 EUR, realizirana pa v znesku 1.104.936,05 EUR. Neto zadolževanje znaša 829.609,95 EUR.

Letni rezultat oziroma razlika med prejemki in izdatki je pozitivna in znaša 1.637.252,02 EUR.

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Ministrstvo za finance je v oktobru leta 2018 pripravilo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2019 in 2020, ki ni prinesel novosti glede sestave proračunov, kar pomeni, da je bilo potrebno upoštevati veljavne klasifikacije izdatkov proračunov občin. Pri pripravi proračuna občine je bilo potrebno upoštevati Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07). Priloga k proračunskemu priročniku je bila tabela Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki je vsebovala podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018-2021 je predstavljala pomoč pri pripravi načrta razvojnih programov. Za leto 2019 je bila predvidena inflacija v višini 2,1 %, za leti 2020 in 2021 pa v višini 2,3 %. Povprečnina za leto 2019 je bila določena v 6. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/18) v višini 573,50 EUR. Izračun Ministrstva za finance iz novembra 2018 je za Mestno občino Ptuj določil primerno porabo v znesku 11.795.505 EUR ter prihodek iz dohodnine v višini 12.230.117 EUR.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem Splošni in posebni del proračuna prikazujeta sprejeti proračun (rebalans iz oktobra 2019), veljavni proračun (na strani prihodkov je enak sprejetemu, na strani odhodkov pa veljavni proračun predstavlja zadnji sprejeti proračun, dopolnjen s spremembami, ki so se zgodile med proračunskim letom) in realizacijo. Prikazana je tudi primerjava realizacije s sprejetim in veljavnim proračunom.

I. PRIHODKI

Prihodki so bili v letu 2019 realizirani v skupni višini 27.929.294,91 EUR, kar predstavlja 2,5 % več od načrtovanih prihodkov v sprejetem proračunu. V letu 2018 so bili prihodki realizirani v višini 24.511.183 EUR oz. 96,9 % načrtovanih prihodkov.

Iz tabele 1 je razvidna višina realiziranih prihodkov po posameznih vrstah prihodkov v obdobju preteklih štirih let.

Tabela 1: Prihodki po vrstah za obdobje štirih let v EUR Leto 2016 2017 2018 2019 Vrsta prihodka Davčni prihodki 14.372.857 14.532.778 15.343.457 16.068.492 Nedavčni prihodki 5.298.321 5.091.511 6.112.646 5.821.517 Kapitalski prihodki 309.365 1.238.083 727.680 887.840 Donacije 58.569 45.635 32.282 50.053 Transferni prihodki 2.188.466 1.349.123 2.295.118 5.101.393 Skupaj 22.227.578 22.257.130 24.511.183 27.929.295 Viri: Zaključni računu Mestne občine Ptuj za obdobje od leta 2016 do 2018 ter predlog zaključnega računa Mestne občine Ptuj za leto 2019.

Največje odstopanje v primerjavi z letom 2018 je pri transfernih prihodkih, ki so v letu 2019 višji za 222 %. Povečanje izhaja iz črpanja sredstev po projektih, ki so sofinancirani iz evropskih virov in prihodkov iz državnega proračuna.

Iz grafikona je razvidna struktura prihodkov v letu 2019

50.053 €; 0,2%

5.101.393 €; 18,3% 887.840 €; 3,2%

16.068.492 €; 5.821.517 €; 57,5% 20,8%

70 Davčni prihodki 71 Nedavčni prihodki 72 Kapitalski prihodki 73 Prejete donacije 74 Transferni prihodki

70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček V preteklem letu so bili prihodki iz dohodnine realizirani v višini 12.230.117,00 EUR, kar je bilo skladno z načrtovanim zneskom oz. izračuni Ministrstva za finance. V primerjavi z letom 2018 smo prejeli 532.834,00 EUR oziroma 4,6 % več dohodnine kot v preteklem letu.

703 Davki na premoženje Davki na premoženje so bili v preteklem letu realizirani v višini 3.430.664,21 EUR, kar je 7,2 % oziroma 230.758,21 EUR več od načrtovanih.

Pretežni del davkov od premoženja predstavljajo prihodki iz skupine davkov na nepremičnine v skupnem znesku 2.996.613,30 EUR. Najpomembnejši prihodek iz te skupine je Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (pravnim osebam je bilo izdanih 522 odločb za plačilo) v znesku 1.791.680,47 EUR, kar je 3,6 % več od načrtovanega ter Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (fizičnim osebam je bilo izdanih 9.722 odločb za plačilo) v znesku 1.102.316,67 EUR, kar je 7,0 % več od načrtovanega.

Davki na premičnine (davek na vodna plovila) so bili realizirani v višini 4.707,53 EUR, kar predstavlja 4,5 % več od načrtovanega).

Davki na dediščine in darila so znašali 34.088,67 EUR, kar je za 52,9 % več od načrtovanega.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 395.254,71 EUR oz. 12,9 % več od načrtovanega, pri čemer se največji prihodek v tej skupini davkov nanaša na davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v znesku 350.686,04 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 407.710,70 EUR.

Med to skupino sodijo davki na posebne storitve, in sicer davek na dobitke od iger na srečo, ki je realiziran v višini 14.044,99 EUR, kar predstavlja 40,4 % več od načrtovanih.

V tej podskupini kontov so izkazani še drugi davki na uporabo blaga in storitev v skupnem znesku 393.665,71 EUR, kjer največji delež prihodkov predstavljata: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila realizirana v višini 170.571,36 EUR oz. 6,6 % večjem znesku od načrtovanega (poraba prihodkov, ki so namenski, je izkazana na postavki 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v višini 104.597,45 EUR in na postavki 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v višini 65.973,91 EUR; turistična taksa v znesku 210.851,41 EUR, kar predstavlja 17,1 % več od načrtovanih prihodkov; turistično takso je v letu 2019 za Mestno občino Ptuj pobiralo 32 različnih pravnih in fizičnih oseb, ki so oddajali prenočitvene kapacitete.

706 Drugi davki in prispevki Drugi davki predstavljajo nerazporejene prihodke s strani Finančne uprave Republike Slovenije. Realizacija je bila negativna, zato se za ta znesek realizacije v letu 2019, v BPO zmanjšajo Drugi nedavčni prihodki oziroma podkonto 714199 Drugi prihodki, ki so v letu 2019 izkazani v skupnem znesku 20.930,22 EUR, na podskupini kontov 706 Drugi davki in prispevki pa je izkazano stanje brez realizacije oziroma 0.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Največji delež teh prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v višini 4.399.147,84 EUR, kar predstavlja 98,1 % načrtovanih prihodkov. Večji prihodki od premoženja so: prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 320.703,34 EUR (Mestna občina Ptuj je lastnica 160 enot, med katerimi so poslovni, kletni skladiščni in dvoriščni prostori ter garaže, površina vseh poslovnih prostorov skupaj meri 11.090,45 m2, 124 prostorov se nahaja v starem mestnem jedru, kar povzroča tudi visoke stroške vzdrževanja; v letu 2019 je imela Mestna občina Ptuj v povprečju oddanih 115 poslovnih prostorov); prihodki od najemnin za stanovanja v znesku 794.720,00 EUR (PSS Ptuj, d. o. o., za Mestno občino upravlja s stanovanji, ki je lastnica 603 stanovanj, s povprečno velikostjo 57,07 m2, v letu 2019 je bilo v najem oddanih v povprečju 540 stanovanj); prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (prihodki za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije prejeti od družbe Dravske elektrarne Maribor, d. o. o, ki predstavljajo več kot 99,5 % teh prihodkov ter prihodki od družbe Sava Turizem, ki predstavljajo manj kot 0,5 % teh prihodkov) so bili realizirani v višini 954.944,43 EUR, prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda) so znašali 1.854.536,57 EUR, prihodki od drugih najemnin, in sicer gospodarska javna infrastruktura za odpadke (balirnica, odlagalno polje, plato za kompostiranje, hala za baliranje, hala sortirni center, hala za naknadno zorenje, plinska postaja…) v višini 162.000,00 EUR ter prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 177.762,96 EUR.

Med to vrsto se izkazujejo še prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, in sicer prihodki od udeležbe na dobičku Komunalnega podjetja Ptuj, d. d., ki so znašali 59.188,19 EUR, ter prihodki od dividend, ki so bili realizirani v višini 763,20 EUR.

Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 5.458,26 EUR, kar je več od načrtovanega za 1,1 %. Nanašajo se na prejeti obresti iz danega posojila Podjetju za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve d. o. o..

711 Takse in pristojbine Realizacija prihodkov od upravnih taks in drugih pristojbin je v letu 2019 znašala 28.241,43 EUR oz. 4,2 % več od načrtovanih.

712 Globe in druge denarne kazni Globe in druge denarne kazni (globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oz. sodne takse) so v preteklem letu realizirane v višini 101.667,19 EUR oz. 2,4 % večjem znesku od načrtovanega, pri čemer največji delež predstavljajo globe za prekrške, ki so znašale 92.058,07 EUR (2.058,07 EUR več od načrtovanih).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev se nanašajo na prihodke od letovanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Ptuj in so bili realizirani v višini 1.534,15 EUR, kar je 100,0 % načrtovanih prihodkov.

714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 1.225.517,38 EUR, kar pomeni 91,5 % realizacijo v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Največja tovrstna prihodka sta: komunalni prispevek, ki je bil načrtovan v višini 838.932,85 EUR in realiziran v višini 838.328,63 EUR, kar predstavlja 99,9 % načrtovanih prihodkov (v letu 2019 je bilo izdanih 100 odločb za plačilo komunalnega prispevka), poleg tega so zamudne obresti od komunalnih prispevkov izkazane v višini 24.731,28 EUR, sredstva za finančno jamstvo za zavarovanje izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za čas obratovanja odlagališča v višini 186.761,00 evrov, kar je enako načrtovanim prihodkom.

Nižja realizacija načrtovanih drugih nedavčnih prihodkov je izkazana pri odškodninah iz sklenjenih zavarovanj, in sicer le v višini 39.635,62 EUR, kar predstavlja 38,4 % načrtovanih prihodkov, odškodnine bodo nakazane v letu 2020, ter zaradi nerealiziranega sofinanciranja Nogometne zveze Slovenije, v višini 55.000,00 EUR, ki je sredstva v tem znesku, za igrišče z umetno travo, Mestni občini Ptuj nakazala v januarju leta 2020.

Komunalni prispevek je skladno s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 namenski prihodek proračuna. V letu 2018 je ostalo neporabljenih 172.508,06 EUR prihodkov iz komunalnega prispevka, tako je bilo v letu 2019 na razpolago skupaj 1.035.567,97 EUR namenskih prihodkov iz komunalnega prispevka. Porabljeni so bili v skladu z načrtom porabe na proračunskih postavkah 6121 Grajena, 6122 Rogoznica, 6123 Četrt Breg – Turnišče, 6125 Četrt Panorama, 6126 Četrt Jezero, 6127 Četrt Ljudski vrt, 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka, 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste, 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park, 6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena, 6560 Ureditev mestne tržnice, 6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška, 64320 Novogradnja javne razsvetljave, 64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja, 6419 Novogradnja, rekonstrukcija vodovodnega cevovoda, 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču. Skupaj je znašala realizacija 750.437,67 EUR. Neporabljena sredstva iz leta 2019 v višini 285.130,30 EUR so prenesena v leto 2020.

72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki so realizirani v višini 887.839,69 EUR oz. 79,2 % načrtovanih kapitalskih prihodkov. V Poročilu o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj v letu 2019 so podrobneje prikazane realizirane prodaje in razlogi za nerealizirane načrtovane prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ptuj v letu 2019.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani v višini 147.117,53 EUR in se nanašajo na: prihodke od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v znesku 10.000,00 EUR (prodaja poslovnega prostora na Vrazovem trgu 2 Ptuj, v izmeri 28 m2), prihodke od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v znesku 125.814,24 EUR (največji delež predstavlja prodaja stanovanja na Volkmerjevi ulici 30 Ptuj, v izmeri 119,24 m2, v znesku 100.000,00 EUR), prihodke od prodaje opreme v znesku 827,88 EUR (prodaja rabljenih računalnikov), prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev v znesku 10.475,41 EUR (vozila iz CERO Gajke).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč so realizirani v višini 740.722,16 EUR, kar predstavlja 89,1 % načrtovanih prihodkov in se nanašajo na: prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v znesku 792,00 EUR, prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v znesku 739.930,16 EUR, (največji delež predstavljajo prodaje zemljišč parc. št. 2436/1, 2766/2, 2761/4, vse k. o. Ptuj, v skupni izmeri 20.483 m2 in skupnem znesku 675.939,00 EUR, ter zemljišča parc. št. 909, k. o., Ptuj v izmeri 923 m2 in znesku 36.920,00 EUR).

73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov Mestna občina Ptuj je prejela donacije v skupni višini 50.052,69 EUR oz. 50,4 % načrtovanih donacij, in sicer: za zasaditev dreves v višini 12.063,93 EUR, od tega najvišji znesek 7.000,00 EUR od Perutnine Ptuj, d. o. o., (poraba sredstev donacij je izkazana na proračunski postavki vzdrževanje parkov in zelenih površin), za preventivno delovanje od Zavarovalnice Sava, d. d., v višini 30.000,00 EUR (poraba sredstev donacije je izkazana na proračunski postavki vzdrževanje domov četrti in ureditev avtobusnih postajališč), za postavitev turističnega okvirja oziroma izdelavo betonskega podstavka 6.000,00 EUR (prenos sredstev v leto 2020), ČS Breg – Turnišče je prejela donacije v višini 1.988,76 EUR od tega 38,76 EUR od fizičnih oseb.

V letu 2019 nista bili realizirani načrtovani donaciji Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za sofinanciranje igrišča z umetno travo v znesku 53.043,00 EUR in za posodobitev strelišča z elektronskimi tarčami v športni dvorani Mladika v znesku 6.777,00 EUR. Prejem donacije Mestna občina Ptuj načrtuje v letu 2020.

74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili realizirani v višini 5.101.392,98 EUR, kar je 20,9 % več od načrtovanih v sprejetem proračunu. Višja realizacija je posledica višjih nakazil za projekt Ureditev mestne tržnice (sredstva ministrstva in sredstva proračuna EU iz strukturnih skladov).

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so razdeljeni na prejeta sredstva iz državnega proračuna v znesku 1.412.187,35 EUR in prejeta sredstva iz občinskih proračunov v znesku 711.396,16 EUR.

Pomembnejši prihodki iz prejetih sredstev iz državnega proračuna so: prihodki za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2018 sredstva v višini 259.817,94 EUR (enak znesek je bil načrtovan v proračunu), požarna taksa v višini 62.026,89 EUR, kar predstavlja 14,6 % več od načrtovanih prihodkov, prihodki za sofinanciranje investicij, ki so dodeljeni v višini 168.546,00 EUR v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, kar je enako načrtovanemu znesku; te prihodke smo namenili za financiranje investicije Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti, prihodki za sofinanciranje družinskega pomočnika v znesku 37.301,37 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovanih prihodkov,

subvencije za tržne najemnine v znesku in 62.432,20 EUR, kar predstavlja 13,5 % več od načrtovanih, refundacija sredstev za javna dela v znesku 19.811,88 EUR. prihodki iz državnega proračuna sredstva za investicije, in sicer od: o Ministrstva za infrastrukturo 6.322,79 EUR za projekt Avtobusna postajališča in 52.559,80 EUR za projekt Kolesarske povezave v naselju Ptuj – odsek 1. o Ministrstva za zdravje 44.067,20 EUR oz. 100,0 % načrtovanih sredstev za sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila, o Ministrstva za okolje in prostor 674.378,39 EUR za Ureditev mestne tržnice in 8.556,89 EUR za Spominski park.

Požarna taksa v višini 62.026,89 EUR je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 namenski prihodek in je bila porabljena na proračunski postavki 232 Poraba požarne takse v znesku 53.408,00 EUR, neporabljena taksa iz leta 2019 v znesku 8.618,89 EUR in 0,18 EUR iz leta 2018 (skupaj 8.619,07 EUR) pa je prenesena v leto 2020.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v znesku 711.396,16 EUR predstavljajo (94,3 % načrtovanih prihodkov, od tega se 697.530,62 EUR nanaša na prihodke za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (96,5 % načrtovanih sredstev), 13.865,54 EUR, kar predstavlja 44,0 % načrtovanih sredstev pa na sredstva za OŠ dr. Ljudevita Pivka, razlika načrtovanih sredstev za ta namen pa je bila nakazana v januarju 2020.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so razdeljena na: prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov v znesku 2.941.980,31 EUR, ki vključujejo: o sredstva v višini 210.239,20 EUR (98,6 % načrtovanih sredstev) za projekt Kolesarske povezave v naselju Ptuj – odsek 1, o sredstva v višini 2.697.513,55 EUR (146,2 % načrtovanih sredstev) za Ureditev mestne tržnice, o sredstva v višini 34.227,56 EUR (100,0 % načrtovanih sredstev) za Spominski park, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v znesku 35.829,16 EUR, ki jih je občina prejela za avtobusna postajališča.

II. ODHODKI

Odhodki so bili v letu 2019 realizirani v skupni višini 27.190.682,66 EUR, kar predstavlja 94,3 % načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu. V letu 2018 so bili odhodki realizirani v višini 24.649.833 EUR oz. 94,4 % načrtovanih odhodkov.

Iz tabele 2 je razvidna višina realiziranih odhodkov po posameznih vrstah odhodkov v obdobju preteklih štirih let.

Tabela 2: Odhodki po vrstah za obdobje štirih let v EUR Leto 2016 2017 2018 2019 Vrsta odhodka Tekoči odhodki 7.408.622 7.607.633 7.969.914 7.924.085 Tekoči transferi 9.364.849 10.074.076 10.388.068 10.702.088 Investicijski odhodki 3.821.823 3.177.481 4.310.244 7.122.590 Investicijski transferi 1.214.717 1.248.987 1.981.607 1.441.920 Skupaj 21.810.011 22.108.177 24.649.833 27.190.683 Vir: Zaključni računu Mestne občine Ptuj za obdobje od leta 2016 do 2018 ter predlog zaključnega računa Mestne občine Ptuj za leto 2019.

V letu 2019 v primerjavi z letom 2018 najbolj odstopajo investicijski odhodki, in sicer so večji za 65,2 %. Večji so predvsem odhodki za ureditev mestne tržnice.

Iz grafikona je razvidna struktura odhodkov v letu 2019.

1.441.920 €; 5%

7.924.085 €; 29% 7.122.590 €; 26%

10.702.088 €; 40%

40 Tekoči odhodki 41 Tekoči transferi 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi

40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo: plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust, delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade idr.). Nanašajo se na izplačila županu, javnim uslužbencem zaposlenim v Mestni občini Ptuj in Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju ter zaposlenim preko javnih del. Odhodki so bili realizirani v skupnem znesku 2.668.704,87 EUR, kar predstavlja 97,9 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevki delodajalcev za socialno varnost vsebujejo 16,1 % prispevkov, ki se obračunajo na bruto plačo. V to skupino prispevkov so vključene tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za vse prispevke so realizirana v višini 434.944,14 EUR oz. 98,9 % v primerjavi z veljavnim proračunom.

402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 4.100.736,63 EUR oz. z 91,7 % načrtovanih v veljavnem proračunu. Izdatki so bili realizirani za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 322.405,73 EUR, kar predstavlja 87,6 % načrtovanih izdatkov, in sicer za pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve, stroške objav…, posebni material in storitve v višini 145.610,13 EUR, kar predstavlja 92,5 % načrtovanih izdatkov, in sicer za proslave in prireditve, geodetske storitve, parcelacije, cenitve, drobni inventar…, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 358.753,57 EUR kar predstavlja 91,0 % načrtovanih stroškov za te storitve (najvišji delež predstavljajo odhodki za električno energijo v višini 217.347,54 EUR, poštnino v višini 55.646,40 EUR in kuriva ter ogrevanje v višini 41.794,85 EUR), prevozne stroške in storitve v višini 172.254,62 EUR, kar predstavlja 94,5 % načrtovanih sredstev (goriva, vzdrževanje vozil, zavarovanje), izdatke za službena potovanja v višini 3.787,29 EUR, kar predstavlja 60,4 % načrtovanih izdatkov, tekoče vzdrževanje v višini 1.998.266,34 EUR, kar predstavlja 94,8 % načrtovanih odhodkov (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, opreme, cest, ulic, parkov, javne razsvetljave, zimska služba idr.), poslovne najemnine in zakupnine v višini 153.697,99 EUR, kar predstavlja 90,6 % načrtovanih izdatkov, kazni in odškodnine v višini 44.239,18 EUR s 96,2 %, druge operativne odhodke v višini 901.721,78 EUR, kar predstavlja 86,6 % načrtovanih odhodkov (sejnine, stroški odvetnikov, notarjev, promocija Ptuja, odhodki za Ptujčana, podrobni prostorski akti, informativni program na televiziji, upravljanje poslovnih prostorov, komunalne dejavnosti posebnega pomena, praznična okrasitev naselij, idr.).

403 Plačila domačih obresti Plačila obresti so v letu 2019 realizirana v višini 135.515,64 EUR, kar predstavlja 96,8 % načrtovanih odhodkov za plačilo obresti. Mestna občina Ptuj je imela v letu 2019 sklenjenih 21 dolgoročnih posojil, in sicer pri poslovnih bankah, Slovenskem regionalno razvojnem skladu, Eko skladu, j. s., in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

409 Rezerve

Proračunska rezervacija v letu 2019 ni bila porabljena. Iz proračuna Mestne občine Ptuj so bila v letu 2019 v rezervni sklad izločena celotna načrtovana sredstva proračunske rezerve v višini 25.000,00 EUR. Obrazložitev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije je podana v nadaljevanju obrazložitev, in sicer v točkah 3.1.5. in 3.1.6.

Konto 4093 - Sredstva za posebne namene prikazujejo odhodke proračuna Mestne občine Ptuj za proračunski sklad CERO Gajke, za katerega je bilo iz proračuna namenjenih 559.183,38 EUR, od tega je Mestna občina Ptuj za delovanje sklada CERO Gajke pridobila namenske prihodke proračuna v znesku 383.187,74, ki se izkažejo tudi med odhodki na kontu 4093 sredstva za posebne namene oziroma odhodki za proračunski sklad CERO Gajke.

41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije Subvencije so bile nakazane javnemu podjetju zaradi subvencioniranja cen gospodarskih javnih služb v višini 746.637,30 EUR in privatnim podjetjem ter zasebnikom v višini 107.307,63 EUR (kmetijske subvencije, spodbude za razvoj podjetništva, sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka in sofinanciranje malih čistilnih naprav).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2019 realizirani v višini 4.573.838,30 EUR, kar predstavlja 98,6 % načrtovanih transferov v veljavnem proračunu. družinski prejemki in starševska nadomestila v znesku 20.950,00 EUR zajemajo nakazila ob rojstvu novorojenčkov, transferi za zagotavljanje socialne varnosti v znesku 7.790,28 EUR so nakazila za izjemne denarne pomoči, štipendije so bile izplačane v višini 9.500,00 EUR in so podrobneje opisane pri proračunski postavki na področju izobraževanja, med drugimi transferi posameznikom, ki so izkazani v skupnem znesku 4.535.598,02 EUR je bil največji delež namenjen za plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev, in sicer 2.771.105,05 EUR, za regresiranje oskrbe v domovih 866.278,12 EUR, za regresiranje prevozov v šolo 320.999,71 EUR, za subvencioniranje stanarin pa 320.011,92 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 980.688,55 EUR, kar predstavlja 98,4 % načrtovanih transferov v veljavnem proračunu. Transferi so nakazani raznim društvom in ustanovam kot so gasilci, Rdeči križ, kulturna društva, športna društva in ostali. Višina prejetih sredstev po posameznih prejemnikih je razvidna iz obrazložitev posebnega dela pri opisih proračunskih postavk.

413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na: tekoče transfere občinam v višini 139.258,17 EUR (delitev sredstev po delitveni bilanci in vračilo sredstev za OŠ dr. Ljudevita Pivka), transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov) v višini 268.918,50 EUR, transfere v javne zavode v višini 3.647.137,94 EUR, od tega za plače in prispevke 1.311.012,97 EUR, za izdatke za blago in storitve 2.318.626,74 EUR in za premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 17.498,23 EUR,

transfere drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabniki (Javne službe Ptuj, d. o. o., Zasebna glasbena šola, javna dela in drugo) v višini 232.488,05 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski odhodki so v celoti izkazani na podskupini kontov Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer v znesku 7.122.590,18 EUR, kar predstavlja 92,5 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

Največji delež odhodkov je bil izkazan na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 5.615.895,46 EUR, kar predstavlja 78,8 % vseh investicijskih odhodkov. Največji odhodki na tem kontu po vsebini so: Ureditev mestne tržnice v znesku 3.744.864,55 EUR za novogradnjo in 207.239,70 EUR za pripravo zemljišča, Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v znesku 310.369,55 EUR za novogradnjo in 5.428,50 EUR za pripravo zemljišča, Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport v znesku 211.033,31 EUR (igrišče z umetno travo 205.424,82 EUR, košarkarsko igrišče Mlinska 5.608,49 EUR), Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti v znesku 178.147,33 EUR, Novogradnja javne razsvetljave v znesku 102.492,17 EUR, Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena v znesku 107.312,38 EUR, Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj – odsek 1 v znesku 151.154,84.

Preostali pomembnejši investicijski odhodki se nanašajo še na: investicijsko vzdrževanje in obnove v znesku 345.203,72 EUR (za modernizacije cest po četrtnih skupnostih, obnove poslovnih prostorov, vzdrževanje daljinskega ogrevanja in Dominikanskega samostana), stroške študij, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v znesku 246.939,26 EUR (nadzor ureditev mestne tržnice v znesku 42.207,75 EUR, dokumentacija za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v znesku 50.815,16 EUR in prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika v znesku 19.231,47 EUR), za nakup zgradb in prostorov pa je bilo porabljenih 685.381,47 EUR (od tega za odplačilo obrokov leasingov za OŠ Ljudski vrt, tribuno in razsvetljavo na mestnem stadionu, za OŠ Olga Meglič 461.131,47 EUR, preostanek pa za predčasen odkup stavbne pravice za enoto vrtca Zvonček, z nadomestilom za povečanje tržne vrednosti nepremičnine). za nakup opreme so bila porabljena sredstva v znesku 143.050,89 EUR (za nakup računalnikov in programske opreme 24.549,68 EUR, za klima naprave v 3. nadstropju mestne hiše 17.994,63 EUR, za otroška igrala 16.324,76 EUR idr.).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v znesku 1.282.362,48 EUR, kar predstavlja 93,1 % načrtovanih transferov.

Razdeljeni so na: Investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 260.250,00 EUR (nanašajo se na transfere na področju požarnega varstva vključno s porabo požarne takse, in sicer za nabavo gasilskih vozil ter obnov gasilskih domov).

Investicijske transfere privatnim podjetjem v višini 794.720,00 EUR (predstavlja investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, ki se v proračunu izkazujejo evidenčno, saj so v celoti porabljeni v okviru upravljanja z neprofitnimi stanovanji). Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb so bil realizirani v znesku 227.392,48 EUR, in sicer za investicijska vlaganja na vodovodnem sistemu v znesku 117.280,21 EUR in za projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja, ki ga izvaja Komunalno podjetje Ptuj, d. d., v znesku 110.112,27 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Na tej podskupini kontov so izkazani investicijski transferi javnim zavodom, ki so bili realizirani v višini 159.557.90 EUR oz. 75,8 % načrtovanih transferov (pomembnejši transferi so nakup bibliobusa v znesku 53.121,86 EUR, nakup vozila za Zdravstveni dom Ptuj v znesku 49.067,20 EUR, sofinanciranje SIO-2020 za osnovne šole v znesku 40.777,76 EUR).

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prejeta vračila danih posojil so prejeta vračila od Podjetja za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve d. o. o., Ptuj. Realizacija v letu 2019 je znašala 68.309,82 EUR, kar predstavlja 100,4 % načrtovanih vračil danih posojil v letu 2019.

751 Prodaja kapitalskih deležev Prejeli smo 720,00 EUR za odkup delnic Telemacha, ki je bila posledica korporacijske akcije.

C – RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje Mestna občina Ptuj je v letu 2019 načrtovala zadolževanje za investicije načrtovane v proračun v višini 1.934.546,00 EUR.

Mestna občina Ptuj se je v letu 2019 dolgoročno zadolžila za investicije, predvidene v občinskem proračunu v skupnem znesku 1.934.546,00 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovanih zadolžitev, in sicer je: s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom 18. 11. 2019 sklenila pogodbo o posojilu za Mestni stadion Ptuj – zamenjava umetne trave, v vrednosti 96.000,00 EUR in z rokom vračila do 30. 11. 2034; s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom 2. 12. 2019 sklenila pogodbo o posojilu za Ureditev mestne tržnice, v vrednosti 370.000,00 EUR in z rokom vračila do 3. 1. 2040; z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 25. 10. 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju odplačila delnih letnih obveznosti mestne občine Ptuj (iz kreditne pogodbe sklenjene 12. 7. 2012 z Banko Koper, katere letna obveznost je v letu 2019 znašala 402 tisoč EUR) v vrednosti 168.546 evrov, z rokom vračila do 15. 9. 2029; z Intesa SanPaolo Bank 19. 11. 2019 sklenila pogodbo o posojilu za investicije predvidene v proračunu (porabljeno je bilo za ureditev mestne tržnice v znesku 676.233,83 EUR, odkup stavbne pravice – Vrtec Ptuj, enota Zvonček v znesku 224.000,00 EUR, za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v znesku 159.542,89 EUR, za vitalizacijo Ptujskega jezera v znesku 33.744,59 EUR, za pločnik Suha veja v znesku 56.358,69 EUR in za obnovo in dograditev gasilskega doma v znesku 150.120,00 EUR), v vrednosti 1.300.000,00 EUR in z rokom vračila do 29. 12. 2034.

V letu 2019 je imela Mestna občina Ptuj sklenjenih 21 dolgoročnih posojil. Stanje dolgoročnih obveznosti iz naslova posojil na dan 31. 12. 2019 znaša 10.617.790,91 EUR, stanje dolgoročnih obveznosti iz finančnih najemov pa 311.388,44 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem (javnim skladom in državnemu proračunu). V letu 2019 je občina odplačala 1.104.936,05 EUR obveznosti iz dolgoročnih posojil, kar predstavlja 99,9 % načrtovanih odplačil veljavnega proračuna.

Razlika med prejemki in izdatki je pozitivna in znaša 1.637.252,02 EUR.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF Med letom 2019 nove obveznosti za proračun Mestne občine Ptuj, ki bi bile posledica sprejetega novega zakona ali odloka, niso nastale.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF V okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi posegale v njihove pristojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Proračunska rezerva je skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikovana kot poseben proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplava, potres, zemeljski plaz, toča, žled, pozeba, suša, močan veter in drugo), ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Začetno stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2019 je znašalo 20.498,14 EUR. Iz proračuna Mestne občine Ptuj so bila v letu 2019 v rezervni sklad izločena sredstva v višini 25.000,00 EUR. Med letom 2019 je bilo porabljenih 10.471,48 EUR, in sicer za stroške intervencij ob poplavah in neurju v mesecu juliju 2019, za pokritje stroškov vreč za pesek in za pripravo projektne dokumentacije zaradi plazu. Končno stanje rezerv na dan 31. 12. 2019 znaša 35.026,66 EUR in je preneseno v leto 2020. Podrobneje je poraba sredstev proračunske rezerve prikazana v prilogi zaključnega računa.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da ni bilo zagotovljenih sredstev v zadostnem obsegu.

V letu 2019 je bila Splošna proračunska rezervacija oblikovana v višini 17.594,00 EUR in ni bila porabljena, saj zaradi sprejetja rebalansa proračuna v mesecu oktobru, do konca leta ni bilo treba razporejati sredstev iz proračunske rezervacije na druge postavke v proračunu.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

OBČINSKI SVET

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Področje porabe 01 - politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, županja, podžupan).

0101 – Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program 0101 - politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, županje in podžupana. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

01019001 – Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank, svetniških skupin, materialni stroški mestnega sveta, dnevnice, nabava tehničnih sredstev, snemanje sej in refundacija nadomestila za zmanjšanje plače za čas, ko je mestni svetnik opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj. Sklep o financiranju političnih strank, ki je bil sprejet na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Pravilnik o protokolarnih obveznostih. Dolgoročni cilji podprograma Zagotovitev materialnih, tehničnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles, političnih strank in svetnikov posameznikov ter svetniških skupin. Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške skupine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2019 so bili zagotovljeni tako materialni in tehnični pogoji kot tudi ustrezne strokovne podlage za nemoteno delovanje mestnega sveta, svetniških skupin in političnih strank. Letni cilji podprograma Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles ter zagotavljanje pogojev za učinkovitejše delovanje svetnikov posameznikov, svetniških skupin ter političnih strank. Kazalci: izvedenih 11 rednih sej mestnega sveta, poravnani stroški za delovanje svetniških skupin ter zagotovitev ustrezne tehnične in strokovne podpore pri delovanju mestnega sveta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občinska uprava je zagotovila kvalitetno in pravočasno pripravo gradiv in izvedbo predpisov sprejetih na mestnem svetu ter nudila strokovno in tehnično podporo svetniškim skupinam. Izvedenih je bilo 11 rednih sej. V mesecu januarju, aprilu in juniju so bile izvedene izredne seje, v mesecu aprilu je bila izvedena tudi dopisna seja mestnega sveta.

1019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendum Opis podprograma Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev 2018. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Kazalec izvedba lokalnih volitev je bil dosežen. Letni cilji podprograma Plačilo računov, ki so zapadli v plačilo v letu 2019, zaradi pozne izvedbe lokalnih volitev v 2018 (druga polovica novembra 2018) in drugega kroga volitev (december 2018). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Volilna komisija je kvalitetno in pravočasno opravila delo, ki je bilo določeno s strani Državne volilne komisije in izpeljala lokalne volitve 2018.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Poraba sredstev je glede na veljavni proračun za leto 2019 znašala 140.722,70 EUR (od planiranih 160.023,75 EUR), kar pomeni 87,9 % realizacijo. Nižja realizacija je posledica neporabljenih sredstev svetniških skupin. Odstopanja od plana so opisana v okviru proračunskih postavk. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Vključitve novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 60.803,33 EUR ter dosegajo 98,7 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena plačilu sejnin članom mestnega sveta in delovnih teles za 11 rednih sej ter treh izrednih sej. Na podlagi določil Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so bila pred sejo sveta sklicana vsa pristojna delovna telesa, ki so kot matična delovna telesa ali pa kot zainteresirana delovna telesa oblikovala stališča h gradivu za mestni svet, oz. predloge do rešitev, ki so jih mestnemu svetu v aktih predlagali predlagatelji gradiv. Vse sklicane seje mestnega sveta so bile sklepčne, prav tako tudi seje delovnih teles. V letu 2019 je bilo na sejah mestnega sveta obravnavanih 259 točk. Sprejetih je bilo 17 odlokov, šest pravilnikov, 165 sklepov in 28 drugih aktov. V letu 2019 je bilo gradivo mestnega sveta za obravnavo in nemoteno odločanje na sejah mestnega sveta in informiranje širše javnosti, objavljeno in dostopno na spletni strani Mestne občine Ptuj na naslovu www.ptuj.si, na portalu svetniki http://svetniki.ptuj.si., prav tako pa tudi na spletnem portalu Lex-Localis. Iz postavke je bila za namen zagotavljanja sredstev na postavko 112 Sejnine član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet, narejena prerazporeditev v višini 200,93 EUR ter prerazporeditev na postavko 1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje v višini 1.864,74 EUR. 1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje Odhodki na proračunski postavki na področju financiranja političnih strank so bili realizirani v višini 28.120,74 EUR (od načrtovanih 28.120,74 EUR), kar pomeni 100,0 % realizacijo planiranih sredstev. Sredstva so bila prerazporejena, ker se je del stroškov volilne kampanje povrnil organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom. Ostala sredstva so bila razdeljena mesečno, glede na zastopanost posameznih političnih strank v mestnem svetu. 112 Sejnine član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet Sredstva v višini 2.700,93 EUR (indeks 100,0 %) so bila porabljena za sejnine uredništva Ptujčana in člane SPVCP MO Ptuj. Uredništvo Ptujčana je organiziralo 11 sej čez leto 2019, pred pripravo vsake številke Ptujčana (razen v avgustu). 11300 Svetniška skupina - Lista dr. Štefana Čelana Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 3.052,46 EUR (od načrtovanih 5.678,64 EUR), kar znaša 53,8 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za obratovalne stroške, najemnine poslovnega prostora in stike z javnostmi. 11301 Svetniška skupina - Lista ZA Ptuj Realizacija proračunske postavke znaša 504,31 EUR (od načrtovanih 1.892,88 EUR) in pomeni le 26,6 % realizacijo načrtovanih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena plačilu obratovalnih stroškov in nabavo pisarniškega materiala. 11304 Svetniška skupina – Lista Andreja Čuša Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 2.850 EUR (od planiranih 5.678,64 EUR), kar pomeni 50,2 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila namenjena na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine, in sicer za izobraževanje, priprava gradiva, oblikovanje in tisk. 11305 Svetniška skupina – Ptuj je naš Realizacija proračunske postavke znaša 867,57 EUR (od planiranih 946,44 EUR) in pomeni 91,7 % realizacijo planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine poslovnega prostora.

11306 Svetniška skupina – Levica Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 587,70 EUR (od planiranih 946,44 EUR), kar pomeni 62,1 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila namenjena plačilu najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine. 1132 Svetniška skupina SDS – Slovenska demokratska stranka Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 1.815,98 EUR (od planiranih 4.732,32 EUR) in pomeni 38,4 % realizacijo planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za pokrivanje stroška stikov z javnostjo, za nabavo pisarniškega materiala in za poštne storitve. 1134 Svetniška skupina SD – Socialni demokrati Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 2.778,33 EUR (od planiranih 5.678,64 EUR), kar pomeni 48,9 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila namenjena na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine, in sicer za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, obratovalnih stroškov in nabave pisarniškega materiala ter za poštne storitve. 1135 Svetniška skupina DeSUS-Demokratična stranka Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 541,67 EUR od načrtovanih 946,44 EUR, kar predstavlja 57,2 % realizacijo. Odhodki se nanašajo na plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine in obratovalne stroške. 1136 Svetniška skupina NSi-Nova Slovenija- Krščanski demokrati Realizacija proračunske postavke znaša 802,40 EUR od planiranih 946,44 EUR, kar je 84,8 % planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine in za pisarniške stroške. 114 Materialni stroški mestnega sveta Materialni stroški mestnega sveta so bili porabljeni za objavo razpisa za direktorja MGP Ptuj in objavo sprememb Odloka za Zdravstveni dom Ptuj v Uradnem listu RS. Poraba sredstev je glede na veljavni proračun za leto 2019 znašala 375,62 EUR od 999,34 EUR, kar predstavlja 37,6 % realizacijo. 115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta Sredstva so namenjena za udejstvovanje svetnikov v okviru različnih dejavnosti in mednarodnega sodelovanja. Odhodki za te namene na tej postavki v letu 2019 niso bili realizirani. 1153 Nabava tehničnih sredstev in najem računalnikov Sredstva na postavki so bila porabljena za najemnino za računalniško opremo in vzdrževanje brezžičnega omrežja na Mestni občini Ptuj. Realizacija znaša 7.621,74 EUR, kar predstavlja 76,2 % veljavnega proračuna. 1154 Snemanje sej V letu 2019 je Mestna občina Ptuj uvedla novost, mestni svet je namreč spremenil poslovnik, s katerim je uvedel določbe glede slikovnega snemanja sej mestnega sveta. Na ta način se zagotavlja večja transparentnost delovanja mestnega sveta ter omogoči občanom, da preko programske sheme lokalne televizije PeTV spremljajo seje mestnega sveta. Z izbranim izvajalcem Javne službe Ptuj d.o.o., Ptujska televizija (PeTV) je bila sklenjena pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih za mandatno obdobje 2018-2022. Sredstva namenjena kritju stroškov video snemanja sej Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so bila realizirana 100,0 % v višini 15.000,00 EUR. 1156 Refundacija nadomestil Postavka je namenjena za nadomestilo plače, ki se izplačuje mestnemu svetniku pri delodajalcu, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, iz sredstev lokalne skupnosti, kjer opravlja funkcijo.

V skladu s 13. členom Zakona o funkcionarjih ima funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, pravico do nadomestila plače, če se mu plača zmanjša za čas, ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Sredstva na postavki so realizirana 18,9 %, v višini 378,39 EUR.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendum 1140 Volitve župana in občinskega sveta V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti, za izvedbo lokalnih volitev v 2018 (druga polovica novembra 2018) in drugega kroga volitev (december 2018), v višini 11.921,53 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo, ki so zapadle v plačilo v letu 2019.

NADZORNI ODBOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja porabe Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ.

0203 Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe sredstev proračuna ter finančnega poslovanja drugih uporabnikov proračunskih sredstev in izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine. Zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in občinskimi predpisi. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe sredstev v občini. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Nadzorni odbor je opravil nadzore v skladu z letnim planim.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Podprogram vsebuje planirane izdatke za delovanje nadzornega odbora. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ptuj, Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k pravilni porabi proračunskih sredstev. Kazalci: Dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Nadzorni odbor je pri svojem delu in pripravi poročil o porabi proračunskih sredstev dobro sodeloval z občinsko upravo kot tudi drugimi proračunskimi uporabniki. Delo je potekalo nemoteno in nadzori so se izvajali v skladu z zastavljenimi letnimi cilji nadzornega odbora. Revidirani so zavezani k spoštovanju priporočil in ugotovitev nadzornega odbora. Letni cilji podprograma Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora. Kazalci: Izvedba petih rednih sej in izvedba nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Nadzorni odbor se je v letu 2019 sestal na šestih rednih sejah. V okviru svojega programa dela za leto 2019 je opravil pregled zaključnega računa za leto 2018 ter podal mnenje k polletni realizaciji proračuna za leto 2019. Prav tako je NO izdelal tri dokončna poročila o opravljenih nadzorih. Vsa dokončna poročila z ugotovitvami in priporočili je nadzorni odbor posredoval nadzorovanim ter jih predložil mestnemu svetu in županji, objavljena so pa tudi na občinski spletni strani. Nadzorni odbor je iz leta 2019 v leto 2020 prenesel izvedbo treh nadzorov.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost nadzornega odbora je realizirana v višini 8.615,90 EUR (od planiranih 9.743,00 EUR), kar predstavlja 88,4 % realizacijo. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Vključitve novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 13 Nadomestila članom nadzornega odbora Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo treh izvedenih nadzorov v skladu z letnim programom dela ter za izplačilo sejnin šestih rednih sej. V letu 2019 odhodki proračunskega uporabnika nadzorni odbor dosegajo višino 8.615,90 EUR kar predstavlja 88,4 % realizacijo.

ŽUPANJA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Zajema dejavnost izvršilnih organov, kot so: župan in podžupani.

0101 – Politični sistem Opis glavnega programa V glavni program se uvrščajo stroški povezani z delom župana in podžupanov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupanov, ki so določene v Zakonu o lokalni samoupravi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. V preteklem letu so bili letni cilji doseženi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke funkcionarjev: za župana in podžupane. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje župana in podžupanov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2019 so bili zagotovljeni pogoji za nemoteno delovanje. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Menimo, da je Mestna občina Ptuj zagotovila zadostna sredstva za delovanje župana in podžupanov.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Večjih odstopanj glede na veljavni proračun ni bilo, saj je realizacija proračunskega uporabnika v primerjavi z načrtovano porabo dosegla 98,9 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in jih je Mestna občina Ptuj poravnala v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 121 Plače Postavka je bila realizirana v višini 60.958,78 EUR oz. 100,0 %. V skladu z zakonodajo sta bila županji poleg osnovne plače obračunana še dodatek za delovno dobo in nadomestilo za prehrano ter prispevki za socialno varnost in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V skladu s prepisi je bilo izvedeno tudi izplačilo regresa. Del sredstev je bilo porabljenih za denarno nadomestilo plače ob prenehanju opravljanja funkcije poklicnega podžupana, ki mu je prenehalo delovno razmerje. 1242 Izdatki za službena potovanja Izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, prevozni in drugi stroški) so bili realizirani v višini 110,24 EUR, kar predstavlja 12,0 % načrtovane porabe. 127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev Stroški nagrad nepoklicnega podžupana so bili realizirani v višini 13.963,90 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe.

OBČINSKA UPRAVA

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja porabe Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za nacionalno združenje in povezovanje lokalnih skupnosti na regionalnem in republiškem nivoju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag za delovanje lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2019 smo zagotovili sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije. Dolgoročni cilji so doseženi.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma Sredstva so zagotovljena za članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki deluje v okviru združenja lokalnih skupnosti, za članarino v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki povezuje vseh 11 mestnih občin v Sloveniji in članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj (SGRZ). Zakonske in druge pravne podlage Sporazum o ustanovitvi skupnosti občin Slovenije, Sporazum o ustanovitvi združenja občin Slovenije in Pogodbeno sodelovanje v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj. Dolgoročni cilji podprograma Aktivno sodelovanje v SOS, ZMOS in SGRZ prispeva h krepitvi strateškega položaja in ugleda ter promocije Mestne občine Ptuj. Združenja so namenjena povezovanju občin za skupno nastopanje lokalnih skupnosti do inštitucij države. Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja Mestne občine Ptuj v teh organizaciji in združenju so število njenih aktivnih funkcij v le-teh, število aktivnih udeležb na njihovih dogodkih, članstvo in aktivno delovanje v njihovih upravnih organih, oblikovanje in uresničevanje skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ugotavljamo, da so vsi dolgoročni cilji podprograma vključitve v združenje SOS in ZMOS doseženi oziroma so v realizaciji. V obeh združenjih so ustanovljene komisije, v katerih aktivno sodelujejo naši zaposleni. Letni cilji podprograma so opredeljeni v programu ustanovitve Skupnosti občin Slovenije in Statutu združenja Mestnih občin Slovenije. V naslednjem letu načrtujemo aktivno udeležbo v obeh združenjih predvsem ob nasprotovanju ukinjanja inštitucij regionalnega pomena na Ptuju in ostale aktualne zadeve. Kazalec uspešnosti bo udeležba oziroma aktivni prispevki na naštetih in drugih dogodkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili doseženi. Vse aktivnosti, ki so navedene kot dolgoročne, so se skozi celotno leto izvajale. Predstavniki občine so neposredno s sodelovanjem v delovnih telesih (predsedstvo SOS in ZMOS, skupščina SOS in ZMOS, komisije, delovne skupine, neposredno sodelovanje javnih uslužbencev zaposlenih v občinskih upravah pri delovnih skupinah pri ministrstvih) vseskozi aktivno vplivali na delovanje in odločanje znotraj SOS in ZMOS ter posledično na odločitve na državni ravni.

06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Zajema materialne stroške občinske uprave. Zajema izvajanje receptorko-varnostne službe, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, druge operativne odhodke, stroške počitniških kapacitet in odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog dela občinske uprave in lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje zakonskih obveznosti. Letni cilji podprograma Letni cilj Občinske uprave Mestne občine Ptuj je zagotavljanje navedenih storitev v optimalni obliki, kazalci pa bodo merjenje zadovoljstva zaposlenih skozi anketo v okviru integritete na delovnem mestu. Zadovoljstvo strank se meri na podlagi "pritožb, pobud in predlogov", ki jih stranke lahko podajo v knjigo, ki je vsem dosegljiva v Glavni pisarni. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji so v celoti realizirani na minimalni osnovi zaradi ukrepov racionalizacije. Opaža se gospodarno obnašanje pri izdatkih na vseh postavkah še posebej pri prevoznih stroških, pisarniškem materialu in storitvah.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme in prostorov ter za nabavo nove opreme, ki je potrebna za delovanje občinske uprave in ožjih delov lokalne skupnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave. Kazalci: priprava letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem skladno z zahtevami zakonov in drugih predpisov, tehnološkim razvojem in finančnimi možnostmi. Zagotoviti realizacijo letnih načrtov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zagotavljanje neposrednih potreb uporabnikov je bilo doseženo. Letni cilji podprograma Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave v skladu z zastavljenim letnim programom dela ter letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem. Kazalci: izvedeno najnujnejše tekoče vzdrževanje in obnova opreme in prostorov, nabavljena nova oprema, ki je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Realizirane so v letnem načrtu načrtovane nujne potrebe s poudarkom, na vzdrževanju in zagotavljanju minimalnih pogojev za delovanje. Vseh nalog zaradi ukrepov racionalizacije nismo izvedli.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja porabe Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej obrambnega sistema. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16).

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje. Dolgoročni cilji glavnega programa Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive, izobraževanja, opremljanja in usposabljanja.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev ter izvajanje preventivnih in operativnih nalog. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred utopitvami in podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma preventiva za preprečevanje nastanka nesreč, pripravljenost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VPNDN). Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Sledimo realizaciji dolgoročnih ciljev programa, čeprav ukrepi racionalizacije ne omogočajo razvoja, ob dejstvu, da nas skozi leta prizadenejo različne nesreče in bi se razvojno morali prilagajati vsem novim izzivom. Trenutno sistem deluje v smislu osnovne pripravljenosti in interventnosti. Letni cilji podprograma Izveden program izobraževanja (izvedli smo dopolnilno izobraževanje do 20 bolničarjev). V celoti je izveden program dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), ki ga je sprejel štab CZ, zagotavljali smo pogoje za pripravljenost sistema ZRP, uspešno smo opravili vse potrebne intervencije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zagotavljamo materialne pogoje za pripravljenost gasilske organizacije, kot splošno reševalne službe, ter izvajanje preventivnih in interventnih nalog. Vsa izobraževanja, ki so bila planirana so bila izvedena.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Zajema delovanje vseh struktur ZRP (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in organizacije, dejavnost podjetij, zavodov in firm) v Mestni občini Ptuj. Program zajema tako zagotavljanje pripravljenosti, kot izvajanje intervencij v primeru NDN. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred utopitvami in podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma V skladu z Odlokom o gasilski javni službi v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/08) in Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ptuj z dne 24. 9. 2007 in 21. 3. 2016. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Realizacija ciljev zajema izvajanje osnovnih nalog, medtem, ko za razvoj primanjkuje sredstev. To stanje je nek krajši čas možno, dolgoročno pa pomeni stagnacijo. Obstoječa sredstva in oprema postopno zastareva in povečujejo se stroški vzdrževanja. Pri realizaciji smo tako dosegli izvedbo osnovnih nalog. Letni cilji podprograma

Letni program dejavnosti gasilske organizacije, ki zajema vse zakonske obveznosti in zagotavlja pripravljenost in operativno učinkovitost te organizacije. Letni cilj je realizirati program gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so v celoti realizirani, saj so opravljena vsa predvidena izobraževanja, opremljanja, organizacijske naloge in tudi intervencije.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glede na to, da zagotavljamo le koordinacijo in podporo dejavnosti, ki jo izvajajo različne službe, ocenjujemo, da smo dosegli postavljene cilje, saj smo izvedli planirano promocijo in sofinanciranje prevozov pri programu kaj veš o prometu.

08029002 Notranja varnost Opis podprograma Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela varnostnega sosveta. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o pravilih cestnega prometa. Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev varnosti občanov, predvsem najbolj izpostavljenih skupin (mladine, starejših občanov, pešcev in kolesarjev), izboljšanje splošne varnosti ter javnega reda in miru. Kazalci: priprava ocene izvajanja občinskega programa varnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ker je stanje varnosti v okolju splet stanja v družbi in ni izoliran proces, smo z vlogo lokalne skupnosti prispevali k aktivnemu odnosu v okviru kompetenc. Planirani cilji so doseženi. Letni cilji podprograma Letni cilji programa so zajeti v programu Varnostnega sosveta v opredeljenih nalogah, ki jih realizirajo različni subjekti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Mestna občina Ptuj je v letu 2020 prejela priznanje za najbolj varno mestno občino v letu 2019, zato lahko k splošni oceni, ki je zelo dobra dodamo ugotovitev, da so zastavljeni cilji bili realizirani z minimalnimi sredstvi in maksimalnimi učinki.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Sekretariata za splošne zadeve je realizirana v višini 975.398,21 EUR oz. 94,1 %. Odstopanja od načrta so opisana v okviru proračunskih postavk. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom Zakona o javnih financah (ZJF) Skladno s 44. členom ZJF so bila iz leta 2018 prenesena sredstva požarne takse v višini 6.197,18 EUR na postavko požarna taksa preteklih let kjer so bila pretežno porabljena, sredstva v višini 0,18 EUR pa so prenesena v leto 2020. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Vključitve novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1188 Članarine v domačih neprofitnih institucijah Mestna občina Ptuju je članica neprofitnih organizacij lokalnih skupnosti na državni ravni, za kar plačuje letno članarino, in sicer za članstvo v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). V letu 2019 sta bila realizirana računa v skupni višini 7.489,28 EUR, kar je zneslo 82,3 % načrtovane porabe. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 1187 Komunikacijska orodja Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva v višini 2.397,30 EUR, kar znaša 79,9 %. Sredstva so bila namenjena delovanju in vzdrževanju spletne strani. 211 Receptorsko varnostna služba Občinska uprava je na tej postavki dosegla 21.719,09 EUR oz. 90,5 % realizacijo odhodkov glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo protivlomnega in protipožarnega varovanja stavbe ter dežurstva receptorsko varnostne službe na vhodu v stavbo v delovnem času in tudi izven delovnega časa zaradi posebnih dogodkov. Zaradi racionalnega ravnanja in minimalnega koriščenja receptorja izven rednega delovnega časa smo porabili manj sredstev, kot je bilo načrtovano na postavki. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. 2111 Pisarniški in splošni material in storitve

Občinska uprava je na tej postavki dosegla 77.568,56 EUR oz. 93,7 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala, tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala. Zaradi racionalnega ravnanja pri nabavi potrošnega in drugega materiala ter iskanju najboljših ponudnikov smo z manj sredstvi, kot je bilo načrtovano, realizirali zastavljene naloge in cilje. 2112 Posebni material in storitve Postavka je bila realizirana v znesku 11.858,27 EUR, kar znaša 96,2 %. Realizacija postavke zajema sredstva za obveznosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu. Naloge na tem področju so bile v celoti realizirane. Zaradi dodatnih potreb smo opravili prerazporeditev 2.650,00 EUR iz postavke 2117 Drugi operativni odhodki. 2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Občinska uprava je na tej postavki dosegla 93,7 % realizacijo odhodkov oz. 75.157,78 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, plina za ogrevanje stavbe, poštne storitve, odvoz komunalnih odpadkov, porabo vode, telekomunikacijskih storitev, dimnikarske storitve in plačila poštnih storitev. Usmeritev je bila v pokrivanje neobhodnih materialnih stroškov. S porabljenimi sredstvi smo realizirali vse stroške vezane na proračunsko postavko, ki pa so odvisni od veliko dejavnikov. 2114 Prevozni stroški in storitve Dosežena realizacija je 13.307,61 EUR oz. 87,0 % in zajema realizacijo stroškov registracije, vzdrževanja in rabe motornih vozil. Zaradi ukrepov racionalizacije smo realizirali predvsem najnujnejše potrebe. Vozila so kljub temu redno vzdrževana in pripravljena na vsakdanjo uporabo. Poraba sredstev na postavki je odvisna tudi od nepredvidenih stroškov za zagotavljanje vsakodnevne uporabe vozil. 2115 Izdatki za službena potovanja Na tej postavki je bila realizacija 1.984,13 EUR oz. 91,2 %. Postavka zajema stroške za službena potovanja pri čemer smo skozi celo leto ravnali skrajno racionalno. 2117 Drugi operativni odhodki Realizacija je 32.338,40 EUR oz. 65,7 %. Področje drugih operativnih odhodkov zajema predvsem odvetniške storitve (realizacija je odvisna od letne dinamike), odškodnine (realizacija je odvisna od števila in obsega škodnih primerov), študentsko delo, opravljeno na podlagi letnega plana in drugih nepredvidenih stroškov, ki jih ni možno vključiti med stalno planirane naloge. 2118 Stroški počitniških kapacitet Občinska uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 9.950,56 EUR oz. 76,5 % odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s počitniškimi kapacitetami. S temi sredstvi se zagotavlja vzdrževanje počitniških kapacitet, da so primerne za bivanje v času letnih dopustov zaposlenih. Poraba sredstev je zelo racionalna. 6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe) Na tej postavki je bila dosežena realizacija v višini 63.488,85 EUR, kar predstavlja 97,7 %. Sredstva na postavki so bila porabljena za: zastopanje in druge stroške v odškodninskih zadevah, stroške v izvršilnih zadevah, zastopanje v sporih iz področja komunalnega prispevka in sporih v povezavi s komunalno infrastrukturo, zastopanje v drugih pravdnih zadevah, pridobitev pravnih mnenj (pravno svetovanje).

S porabljenimi sredstvi te postavke so bile v celoti financirane načrtovane pravne storitve, s čimer so doseženi cilji oziroma namen porabe sredstev. 6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine Realizacija proračunske postavke znaša 0,00 EUR. Realizacija je odvisna od sodnih postopkov, ker v tem letu ni bil zaključen noben postopek, po katerem bi morali pokriti svoje obveznosti, ni bilo realizacije. 7935 Biograd n/m – stroški vzdrževanja objektov Realizacije je 7.142,06 EUR oz. 96,1 %. Nastali stroški se nanašajo na plačilo stroškov po odločbah za komunalno takso in vodarino za objekte, v katerih je nekoč potekala počitniška dejavnost otrok iz Ptuja in celotne Upravne enote Ptuj. Zraven komunalnih stroškov so zajeti še stroški odvetniških storitev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški Občinska uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 36.404,45 EUR oz. 91,0 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za redna vzdrževalna dela mestne hiše. Opravili smo sanacijo opleskov in parketa poškodovanih v zatekanju po neurju. Zelo uspešno in racionalno smo opravili obveznosti, ki so neobhodne za opravljanje dejavnosti. Zaradi varčevalnih ukrepov nismo izvedli investicijskega vzdrževanja in je vse usmerjeno v dosego cilja, kako z minimalnimi sredstvi ohraniti obstoječi nivo. 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov V letu 2019 je bilo realiziranih 59.620,68 EUR oz. 99,0 %. Sredstva so bila v namenjena za pokrivanje tekočih stroškov delovanja informacijskega sistema Mestne občine Ptuj. Ti obsegajo plačilo licenčnin programske opreme, stroške lastništva domen, naročnine na določene storitve dostopa in zagotavljanja podatkov, poravnavanje obveznosti iz naslova vzdrževalnih pogodb za strežniško okolje in najema aplikativne programske opreme, zakup podatkovnih vodov, storitve uporabe državnega komunikacijskega omrežja HKOM ter za sprotna popravila in servisiranje strojne in programske opreme. 2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme Občinska uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 27.260,04 EUR oz. 99,5 % odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo pisarniškega pohištva in opreme za potrebe občinske uprave ter za nabavo klimatskih naprav. Iz sredstev na postavki smo nabavili tudi arhivske regale za funkcionalnost arhivskih prostorov. 2142 Nakup računalnikov in programske opreme V letu 2019 je bilo realiziranih 41,431,77 EUR oz. 93,2 %. Večina sredstev je bila namenjena zamenjavi diskovnega sistema osrednjega strežniškega sistema. Sicer so bila sredstva proračunske postavke namenjena za plačilo letnih licenčnih obveznosti Microsoft programske opreme, za tekoče posodabljanje namizne računalniške opreme (osebni računalniki, tiskalniki, zasloni) za potrebe občinske uprave in za nabavo potrebne dodatne licenčne programske opreme (Microsoft) za potrebe vzpostavitve terminalskega dostopa za javne zavode ter za potrebe prenove strežniškega sistema in sistema elektronske pošte v letu 2020. 2144 Vzdrževanje domov četrti Realizacija je 98,3 % oz. 19.532,69 EUR. Sredstva so porabljena v skladu s planom, ki je bil potrjen na sestanku s predsedniki četrtih skupnosti. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo strehe na Domu krajanov Olge Meglič na Vičavi. 2145 Najem vozil

Realizacija na tej postavki je 8.708,16 EUR oz. 67,0 %. Sredstva so namenjena za poslovni najem osebnega vozila Audi Q5, ki se uporablja za prevoze županje in za potrebe občinske uprave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Zajema ukrepe lokalne skupnosti za delovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enem od treh podsistemov obrambnega sistema. Realizacija je bila 450.188,53 EUR oz. 98,6 %. 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 221 Osnovna dejavnost Realizacija proračunske postavke znaša 5.609,32 EUR oz. 75,5 %. Zagotovili smo sredstva za materialne stroške pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, vzdrževanju sredstev za delovanje sistema. 222 Izobraževanje Realizacija proračunske postavke znaša 18.042,47 EUR oz. 96,9 %. Delno smo realizirali sprejeti program izobraževanja enot prve pomoči. Naj ob tem navedemo, da je uspeh viden tudi na področju intervencij, saj je bilo rešenih kar nekaj neposredno ogroženih življenj. 225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Postavka je realizirana v znesku 7.450,00 EUR oz. 80,5 %, kar je posledica realizacije opravljenega razpisa in opravljenih nalog med letom. 226 Investicijski odhodki Realizacija proračunske postavke znaša 6.214,74 EUR oz. 100,0 %. Del sredstev je bil namenjen za nabavo opreme potrebne za prvo pomoč. Nabavile pa so se tudi cerade za zaščito objektov in potopne črpalke. Zaradi povečanja potreb na tej proračunski postavki, so se sredstva v višini 1.145,74 EUR prenesla iz proračunske postavke 224 Transferi posameznikom.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač) Realizacija proračunske postavke znaša 0,00 EUR. Sredstva so bila namenjena refundaciji plač obveznikom civilne zaščite. Ker so bile aktivnosti na tem področju minimalne, ni bilo realizacije 2311 Osnovna dejavnost Realizacija proračunske postavke znaša 28.729,20 EUR oz. 100,0 %. Sredstva so realizirana v celoti po planu kar pomeni, da smo realizirali vse naloge, ki se izvajajo preko Območne gasilske zveze Ptuj, in sicer kadrovanje in usposabljanje gasilcev, skrb za načrtovan in usklajen razvoj in opremljenost gasilskih enot, načrtovano in usklajeno delovanje gasilskih enot, povezanost med PGD in lokalno skupnostjo ter sistemom zaščite in reševanja, zavarovanja, vzdrževanja gasilskih vozil in opreme ter druge naloge. 2312 Materialni stroški Realizacija proračunske postavke znaša 123.892,80 EUR oz. 100,0 %. Materialni stroški so v celoti realizirani, s tem smo zagotovili pogoje za delovanje in pripravljenost gasilskih enot, za vzdrževanje gasilske opreme, za zavarovanje, izobraževanje, delovanje mladine, članic in veteranov, delovanje mestnega gasilskega poveljstva, preventivo in intervencije. Zagotavljamo le dejavnost z obstoječimi kapacitetami brez obnov in razvoja. Glede na povečanje materialnih stroškov skozi leta in isto višino postavke se le s težavo zagotavlja operativna pripravljenost enot.

232 Poraba požarne takse Realizacija proračunske postavke znaša 53.408,00 EUR oz. 98,7 % plana. Realizacija porabe požarne takse je namenska in je v skladu s prihodki. Sredstva zadnjih dveh mesecev se prenesejo v naslednje leto. Sredstva so bila namenjena za nabavo gasilske opreme, vzdrževanje gasilskih orodišč in sofinanciranje nabave gasilskih vozil pri PGD Ptuj in PGD Spuhlja. 233 Poraba požarne takse iz preteklih let Realizacija postavke je 6.197,00 EUR oz. 100,0 %. Sredstva iz te postavke so namenjena za iste namene kot sredstva na postavki poraba požarne takse. 234 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam (vozila, domovi) Realizacija proračunske postavke znaša 50.525,00 EUR oz. 100,0 %. Sredstva so bila v celoti namenjena za sofinanciranje gasilskih vozil (kredita) pri PGD Ptuj in nakupa sofinanciranje vozila PGD Spuhlja. Dodatno smo zagotovili sredstva za nabavo vozila za prevoz moštva za PGD Sp. Velovlek. 235 Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj Realizacija proračunske postavke znaša 150.120,00 EUR oz. 100,0 %. Sredstva so bila v celoti namenjena za obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029002 Notranja varnost 223 Aktivnosti varnostnega sosveta Realizacija proračunske postavke znaša 220,00 EUR in znaša 18,5 %. Sofinancirali smo prevoz otrok pri tekmovanju v preventivi v cestnem prometu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi drugih posebnih skupin 213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Sredstva so bila realizirana na osnovi opravljenega Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2019 »borci, častniki, veterani« v višini 7.630,00 EUR oz 76,5 %.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru letne realizacije se dolgoročni cilji dosegajo.

06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi in predpisi na področju obračuna in izplačila plač. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti potrebna sredstva za delovanje občinske uprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Sredstva so bila v letu 2019 zagotovljena v zadostni višini. Letni cilji podprograma Zagotoviti potrebna sredstva na osnovi vsakoletnega kadrovskega načrta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili doseženi, saj so bili izplačani vsi izdatki za zaposlene.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja, in sicer odplačila obresti in glavnic najetih kreditov. V letu 2019 smo imeli sklenjenih 21 dolgoročnih posojil. Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2019 pa znaša 10.617.790,91 EUR. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredite sklenjene z bankami, skladi in proračunom Republike Slovenije.

2201 - Servisiranje javnega dolga. Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2019 so na letni ravni dolgoročni cilji doseženi, saj smo tekoče poravnali vse obveznosti iz naslova zadolževanja.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje. Opis podprograma Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Dolgoročni cilji podprograma Cilj podprograma je plačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Na ravni podprograma so cilji doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavnimi plačilnimi roki. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Glavnice kreditov so odplačane v okviru planiranih sredstev in v skladu z amortizacijskimi načrti. Sredstva na postavki, kjer se plačujejo obresti so delno ostala neporabljena. Cilji so bili doseženi.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezervacije, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva občinske rezerve za primere naravnih nesreč. Občina si prizadeva opozarjati na preventivno delovanje prebivalcev (posegi v prostor), da ne bi prihajalo do nevarnosti ob poplavah, močnih neurjih, plazovih itd. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2019 so bila planirana sredstva zadostna za nujne posege ob naravnih nesrečah.

23029001 Rezerva občine Opis podprograma Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2019 so bile sanirane posledice neurij v najnujnejšem obsegu. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje letnih sredstev rezervnega sklada, ki omogočijo najnujnejše intervencije ob naravnih nesrečah. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z minimalnimi sredstvi smo zadostili potrebam na terenu, cilji so bili doseženi, ravnali smo gospodarno saj del sredstev prenašamo še v leto 2020.

2303 Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah z natančnim načrtovanjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji so doseženi, izvršene ni bilo nobene razporeditve.

23039001 Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji so na letni ravni doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je enak tistim na glavnem programu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sredstva proračunske rezervacije v preteklem letu niso bila porabljena, kar kaže na ustrezno planiranje sredstev na proračunskih postavkah.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Dejavnost Oddelka za javne finance je realizirana v višini 2.080.427,78 EUR oz. 97,4 %. Odstopanja realizacije finančnega načrta v primerjavi s planiranim so obrazložena pri proračunskih postavkah. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF so se sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2018 v višini 20.498,14 EUR prenesla v rezervni sklad leta 2019. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Vključitev novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave 324 Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 18.879,05 EUR oz. 100,0 % v primerjavi z veljavnim proračunom. Na podlagi Sporazuma o delitveni bilanci občine Ptuj in delitvenimi kriteriji tega sporazuma, je Mestna občina Ptuj nakazala sredstva iz naslova delitvene bilance drugim občinam, podpisnicam tega sporazuma. Za leto 2018 smo obveznosti poravnali tekoče, konec januarja 2019.

0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 3111 Plače Postavka je realizirana v višini 1.901.033,09 EUR oz. 98,3 %. Zajema stroške plač, dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, izmensko delo, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (krije se iz prihrankov), nadure in regres za letni dopust. Načrtovana odpravnina ob upokojitvi ni bila realizirana, izplačani sta bili dve solidarnostni pomoči ter šest jubilejnih nagrad. Odvedeni so bili prispevki za socialno varnosti in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Povprečno smo izplačali plačo 67 javnim uslužbencem Mestne občine Ptuj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 323 Plačila obresti od kreditov Plačila obresti od kreditov so bila poravnana v znesku 135.515,64 EUR oz. 96,8 % načrtovanih sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 325 Zakonska proračunska rezerva Iz proračunske postavke 325 Zakonska proračunska rezerva smo v letu 2019 v Sklad proračunske rezerve izločili 25.000,00 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 322 Splošna proračunska rezervacija Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v znesku 17.594,00 EUR in niso bila porabljena.

4003 KABINET ŽUPANA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Opis področja porabe Področje zajema sodelovanje občine z občinami iz tujine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Sklepi, ki jih je mestni svet sprejel o sodelovanju s posameznimi pobratenimi oz. partnerskimi občinami in podpisani sporazumi in listine o sodelovanju med mestoma.

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno dejavnostjo občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Sodelovanje lokalnih skupnosti bo prispevalo k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi znanj, kultur ter tradicij različnih narodnosti in držav. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Stiki in sodelovanja so bili vzdrževani na vseh vzpostavljenih vsebinskih področjih in z vsemi partnerskimi in pobratenimi mesti. 03029002 – Mednarodno sodelovanje občin Opis podprograma Podprogram predvideva stroške iz naslova mednarodnega sodelovanja občine. V duhu prijateljstva in medsebojnega spoznavanja ter razumevanja Mestna občina Ptuj preko svojih pobratenih, prijateljskih in partnerskih mest uresničuje začrtane smernice mednarodnega sodelovanja lokalnih skupnosti in njihovih prebivalcev. Zakonske in druge pravne podlage Podpisani sporazumi med pobratenimi in partnerskimi občinami (Varaždin, Burghausen, Ohrid, Saint-Cyr-sur Loire, Banska Štiavnica, Arandjelovac, Arlon, Kalisz, Nagykanizsa, Kavadarci, Säfle, Seeboden in Center Sarajevo). Dolgoročni cilji podprograma Sodelovanje lokalnih skupnosti bo prispevalo k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi znanj, kultur ter tradicij različnih narodnosti in držav. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilj podprograma je bil izveden zelo uspešno, saj smo imeli veliko odzivnost s strani pobratenih, partnerskih in prijateljskih mest na naša povabila k sodelovanju, udeležbi in obisku dogodkov ter prireditev v našem mestu. Prav tako se je naše mesto odzvalo na dogodke in prireditve v partnerskih in pobratenih mestih - občinah ter uspešno sodelovalo v njihovih mednarodnih projektih. Letni cilji podprograma Letno se bodo do tričlanske delegacije Mestne občine Ptuj udeležile in zastopale mesto Ptuj na praznovanjih v pobratenih mestih, iz katerih bomo prejeli povabila. Na občinskem prazniku MO Ptuj in na Kurentovanju na Ptuju bomo gostili do tričlanske delegacije iz pobratenih mest Ptuja. Doseganje ciljev se bo merilo s številom obiskov v MO Ptuj in v pobratenih mestih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev lahko zaključimo, da smo v minulem letu dobro sodelovali in z vsemi izvedenimi aktivnostmi okrepili ter razširili prijateljstva, medsebojno

45 spoznavanje in razumevanje med prebivalci partnerskih mest in Ptuja. Letni cilji so bili doseženi, saj so naše delegacije zastopale Ptuj v pobratenih mestih in na občinskem prazniku in kurentovanju smo gostili vabljene delegacije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma V okviru podprograma izvajamo protokolarne dogodke, in sicer proslave ob državnih praznikih in občinskem prazniku s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj, tradicionalne prireditve, slovesna odprtja novo pridobljenih investicij, sprejeme občanov oziroma skupine občanov, ki so na svojih področjih dela in udejstvovanja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju dosegli vidne rezultate ter pripomogli k prepoznavnosti mesta, sprejeme domačih in mednarodnih gostov ob različnih priložnostih, zlasti v smislu izraza gostoljubnosti in zahvale ter navezovanja stikov in širjenja mreže poslovnih priložnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o priznanjih Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/12 in 16/17), Pravilnik o protokolarnih obveznostih (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/10). Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji izvedbe prireditev, protokolarnih dogodkov ter promocijskih dejavnosti so zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij Mestne občine Ptuj na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav lokalnega in državnega pomena. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Prireditve, protokolarni dogodki ter promocijske dejavnosti so bile izvedene v kakovostnem predstavljanju občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) na visokem nivoju protokolarnih storitev. Ob ustreznih kadrovskih in materialnih pogojih ter strokovni podpori smo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržali na obstoječi ravni oz. jo dvignili na še višji nivo, zagotovili smo ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij Mestne občine Ptuj na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeli za pripravo in izvedbo proslav lokalnega in državnega pomena. Ocenjujemo, da je bilo delo zelo uspešno in dolgoročni cilji doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedeni cilji so kakovostna izvedba vseh proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti ter racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni izvedeni cilji so bili doseženi s kakovostno izvedbo vseh proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti v letu 2019 ter z racionalnim gospodarjenjem s planiranimi sredstvi ob visokem nivoju protokolarnih dogodkov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis podprograma

Snemanje dogodkov v Mestni občini Ptuj in predvajanje na lokalni televiziji z namenom obveščanja lokalne in širše javnosti. Ptujčan po programski zasnovi objavlja članke o delu občinskih organov, občinske uprave in svetov četrtnih skupnosti, o delovanju političnih strank, informacij in komentarjev o dogajanjih in o rezultatih poslovanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, odzive in pobude bralcev ter oglasna sporočila. Medij brezplačno prejemajo gospodinjstva Mestne občine Ptuj. Izhaja v nakladi 9.200 izvodov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,40/12 in 14/15 ZUUJFO), Odlok o izdajanju medija Ptujčan (Uradni vestnik št. 6/11 in 9/15). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kontinuirano in ažurno obveščanje javnosti o delovanju lokalne skupnosti in o porabi javnih sredstev. Kazalci so izdane številke Ptujčana in Uradnega vestnika MO Ptuj ter video dokumentarno gradivo. Letni cilji podprograma Snemanje vseh pomembnih dogodkov in prireditev, ki jih izvaja Mestna občina Ptuj in ustrezna distribucija. V letu 2019 je planirana: izdaja 11 številk Ptujčana (od tega ena številka dvojna v mesecu juliju) in priprava od 12 do 15 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v elektronski obliki in za tisk obveznih izvodov. Tisk bo dvobarven (notranjost) in barven (ovojnica), format 205 mm x 265 mm. Doseganje zastavljenih cilje se bo merilo s številom izdanih številk Ptujčana in Uradnega vestnika MO Ptuj ter s številom pripravljenih posnetkov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti S sredstvi, ki smo jih imeli na voljo, nam je uspelo zagotoviti snemanje vseh dogodkov in prireditev, ki jih je pripravila in organizirala Mestna občina Ptuj, in predvajanje le-teh na lokalni TV, PeTV ter arhiviranje posnetkov. Torej so bili cilji doseženi z veliko mero gospodarnosti pri trošenju razpoložljivih sredstev in veliko učinkovitostjo pri delu. Letni cilji so bili doseženi. Plan števila izdaj Ptujčana in Uradnega vestnika je bil presežen, saj je bilo izdanih 12 številk Ptujčana (od tega ena dvojna v mesecu juliju) in 17 številk Uradnega vestnika, vse v okviru veljavnega proračuna.

18039005 Drugi programi v kulturi Opis podprograma Drugi programi v kulturi zajemajo razstaviščno dejavnost. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Dolgoročni cilji podprograma Postavitev dokumentarnih razstav o projektih Mestne občine Ptuj, postavitev retrospektivnih razstav ob pomembnejših obletnicah Mestne občine Ptuj in deležnikov, povezanih z Mestno občino Ptuj, postavitev razstav za potrebe KUD Art Stays (Ex-tempore v času Kurentovanja in poletni likovni festival Art Stays), postavitev priložnostnih razstav ob pomembnejših obletnicah društev, zavodov v MO Ptuj. Razstavna dejavnost ima pomembno vlogo tudi pri promociji Mestne občine Ptuj in izmenjavi z drugimi mesti na področju tovrstnega kulturnega ustvarjanja z namenom širjenja zavesti o potrebi dialoga prek umetniških dogodkov. Prednost imajo mesta, ki so tematsko/zgodovinsko povezana s Ptujem ter pobratena in partnerska mesta iz tujine. Z razstavno dejavnostjo in sofinanciranjem festivalskega dogajanja v mestu znatno izboljšujemo kulturno ponudbo mesta. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji in letni cilji podprograma so bili doseženi, saj smo z bistveno manj finančnimi sredstvi kot v minulih letih, ob večji vključitvi in soudeležbi razstavljavcev samih ter iz lastnih virov iz likovne zbirke Mestne občine Ptuj v letu 2019 pripravili 7 razstav s slovesnostmi ob odprtjih: razstava nagrajenih slik in slik, ki so prišle v finalni izbor mednarodnega slikarskega ex-tempora znotraj Kurentovanja 2019 (februar–marec); predstavili so se aranžerji Ekonomske šole ŠC Ptuj s svojimi stvaritvami (april–maj); razstave nagrajenih del mednarodnega likovnega natečaja »Rimljani«, ki ga je organiziral Vrtec Ptuj znotraj 1950-letnice prve pisne omembe Ptuja v antičnem viru (maj–junij); razstava »Stratifikacije/Stratifications« japonskega umetnika Toruja Hamade znotraj festivala Art Stays na temo Future – Prihodnost (julij–september); razstava DPD Svoboda ob 100. obletnici delovanja društva (september–oktober); razstava »Ptuj skozi čas – razstava starih razglednic« kartofilista Aleksandra Kumra ob praznovanju 1950- letnice prve pisne omembe Ptuja (oktober–november); razstava »Rimska kuhinja« ob praznovanju 1950-letnice prve pisne omembe Ptuja; avtorja Ivan Žižek in Mojca Vomer Gojkovič iz PMPO (november 2019–januar 2020). Letni cilji podprograma V Galeriji Magistrat v mestni hiši so načrtovane likovne (slikarske, fotografske, oblikovalske) in zgodovinsko-dokumentarne razstave. Letno bo v Galeriji Magistrat v mestni hiši izvedenih do osem postavitev razstav in otvoritvenih slovesnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom postavljenih razstav in otvoritvenih slovesnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 je bilo na ogled 7 razstav in otvoritvenih slovesnosti, cilj je dosežen.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Odhodki so bili realizirani v višini 279.150,29 EUR (od planiranih 304.930,00 EUR) oz. z 91,6 %. Odstopanja od plana so opisana v okviru proračunskih postavk. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Vključitve novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 117 Mednarodno sodelovanje

Na področju mednarodnih odnosov so bila v letu 2019 sredstva v višini 5.798,98 EUR od planiranih 5.800,00 EUR (realizacija 100,0 %) porabljena za stroške, ki so nastali na podlagi srečanj, medsebojnih obiskov, skupnih mednarodnih projektov in drugih aktivnosti s pobratenimi in partnerskimi mesti Ptuja: Varaždin, Arandjelovac, Ohrid, Banska Štiavnica, Saint-Cyr-sur-Loire, Burghausen, Nagykanizsa, Kavadarci, Arlon, Kalisz, Säffle, Seeboden in Center Sarajevo ter priložnostnih sodelovanj z drugimi organizacijami, mesti, veleposlaništvi iz drugih držav oziroma državami (izdatki za reprezentance – pogostitev tujih delegacij, stroški prevozov, stroški prenočitev, hotelskih in restavracijskih storitev, prevajanje dopisov in simultano prevajanje na obiskih in sprejemih ter turistično oz. strokovno vodenje po mestu).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1110 Promocijska dejavnost, prireditve Sredstva na promocijskih dejavnostih in prireditvah so bila v letu 2019 načrtovana v višini 110.500,00 EUR in realizirana v deležu 99,0 odstotka. Namenjena so bila pokrivanju stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih in promocijskih daril, plačil avtorskih honorarjev povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju (varovanje, ozvočenje, osvetlitev in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin, oblikovanje vabil, tisk, stroški uporabe prostorov na dvorišču minoritskega samostana, v dominikanskem samostanu in Gimnaziji Ptuj). Tradicionalne prireditve, ki smo jih v letu 2019 izvedli: proslava ob kulturnem prazniku, kurentovanje, rez stare vinske trte, proslava ob dnevu upora proti okupatorju, prvomajske prireditve, razstava dobrot slovenskih kmetij, slovesnost ob obletnici vstopa Slovenije v EU, dan mlade ustvarjalnosti, ples maturantov - četvorka, ples mini maturantov, proslava ob dnevu državnosti, tradicionalni sprejem naj dijakov zaključnih letnikov srednješolskega in poklicnega izobraževanja na Ptuju, prireditve ob občinskem prazniku, razglasitev kmetije leta, ptujska poletna noč, sprejem zlatih maturantov, trgatev stare trte na ptujskem gradu in v mestnem vinogradu, komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, martinovanje z inavguracijo novega princa ptujskega karnevala, slovesnost ob mednarodnem dnevu invalidov, prednovoletne prireditve, prižig prazničnih luči v mestu, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, prednovoletni sprejem župana in Silvestrovanje. Del sredstev (7.600,00 EUR) je bilo v letu 2019 tako kot vsako leto namenjenih za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. V letu 2019 se je na razpis prijavilo 19 društev in posameznikov. Pogojem je ustrezalo vseh 19 vlog društev in posameznikov. Sredstva so bila namenjena društvom ali posameznikom, ki so aktivno sodelovali v prireditvah, katerih nosilec oziroma organizator je Mestna občina Ptuj. Sredstva smo v letu 2019 porabili tudi za številne sprejeme in priložnostna darila več sto posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa in kulture, dijakom in učencem ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih ter promocijskih dogodkih. Na postavko smo prerazporedili 1.000,00 EUR iz postavke 1152 Stroški objav zaradi predvidene višje porabe. 1152 Stroški objav Sredstva so bila porabljena za objavo vabil s čestitkami ob državnih praznikih in občinskem prazniku ter osmrtnic v skladu s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2010). Na postavki je bilo porabljenih 1.272,19 EUR od 2.500 EUR oz. 50,9 % planiranih sredstev. 116 Stroški za občinska priznanja in drugo

Sredstva so bila namenjena za kaligrafske čistopise svečanih listin, nabavo priznanj in graviranje ploščic za priznanja ob kulturnem in občinskem prazniku na podlagi sklepov mestnega sveta in župana. Porabljenih je bilo 2.651,80 EUR od 3.100,00 EUR oz. 85,5 % planiranih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis) Sredstva so bila porabljena za letni zakup prostora portala, posodobitev in nadgradnjo Kataloga informacij javnega značaja ter objavo posredovanih pravnih aktov v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Poraba sredstev na postavki je glede na veljavni proračun za leto 2019 znašala 2.609,83 EUR (od planiranih 3.500,00 EUR), kar predstavlja 74,6 % realizacijo. 2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zajemajo različne oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev v Občinski upravi Mestne občine Ptuj, v skladu s potrebami mestne občine (delodajalca) in v interesu javnih uslužbencev ter na podlagi vsakoletnega Načrta izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Realizacija je glede na veljavni proračun za leto 2019 v višini 7.360,45 EUR (92,0 %) in je v skladu z izkazanimi potrebami in sprejetim načrtom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029002 Premična kulturna dediščina 74730 Galerija mesta Ptuj Postavka je bila realizirana v višini 41.718,10 EUR oziroma v 83,1 %. V letu 2019 so bile v Galeriji mesta Ptuj postavljene naslednje razstave z vsemi spremljajočimi aktivnostmi: razstava Elio in Stefano Ciol, Variacije/Smernice, To ni politična razstava in ni samo za otroke, tri razstave v sklopu festivala Art Stays, Nezaslišani svet, ki ga imam v glavi in razstava Kontrasti. Razstave so spremljale ustrezne publikacije in tiskovine (vabila, razstavni katalogi ali monografije ali zgibanke in plakati) ter spremljevalni programi (delavnice za otroke, izobraževanja, predavanja, vodeni ogledi razstav). Izpeljane so bile vse predhodne promocijske aktivnosti in obveščanje javnosti preko spleta, e-pošte ter preko tiskovin, vodi se arhiv dokumentacije. Sprotno se je nabavljal tudi ves potreben material in oprema za delovanje galerije.

1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana V letu 2019 je bilo v skladu s planom izdanih 12 številk Ptujčana (ena dvojna številka, ki je izšla julija) in 16 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj s predvidenim obsegom posameznih mesečnih številk. Vse odločitve oz. akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja kot tudi nekateri drugi akti …), ki tako določajo, in javni razpisi ter pozivi Mestne občine Ptuj so bili objavljeni v 16 številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj. Za tiskanje in druge stroške izdajanja Ptujčana in Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj je bilo tako porabljenih 61.261,34 EUR od planiranih 70.050,00 EUR (87,5% realizacija). 130 Informativni program na televiziji Postavka je bila realizirana v višini 35.289,96 EUR oziroma v 95,4 %. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za snemanje in arhiviranje informativnega programa na KKS PTUJ.

Izvajalec je snemal in objavljal prispevke o dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici oziroma vse dogodke, v katerih sodeluje Mestna občina Ptuj, in jih najmanj enkrat tedensko predvajal na kabelsko komunikacijskem sistemu KKS Ptuj, ki je namenjen lokalnemu programu. Produkcija posnetih aktualnih dogodkov in informativnih vsebin je v BETA FORMATU. Izvajalcu so bila sredstva za snemanje in objavljanje prispevkov o dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici ter predvajanja na kabelsko distribucijskem sistemu KKS Ptuj izplačana enkrat mesečno. Sredstva so bila prav tako porabljena za informativni program PeTV in arhiviranje le-tega. 133 Odnosi z javnostmi Veljavni proračun 2019 je za to postavko predvideval sredstva v višini 12.030,00 EUR, porabljena so bila v višini 9.951,08 EUR, oziramo 82,7%. Sredstva so bila porabljena za naročnino na storitve Slovenske tiskovne agencije (STA), za stroške oglaševalskih storitev in objav (Press Clipping) in za plačilo članarine Slovenskemu društvu za odnose z javnostmi.

18039005 Drugi programi v kulturi 1184 Razstaviščna dejavnost V Galeriji Magistrat je bilo v letu 2019 na ogled sedem razstav: razstava nagrajenih slik in slik, ki so prišle v finalni izbor mednarodnega slikarskega ex-tempora znotraj Kurentovanja 2019 (februar–marec); predstavili so se aranžerji Ekonomske šole ŠC Ptuj s svojimi stvaritvami (april–maj); razstave nagrajenih del mednarodnega likovnega natečaja »Rimljani«, ki ga je organiziral Vrtec Ptuj znotraj 1950-letnice prve pisne omembe Ptuja v antičnem viru (maj– junij); razstava »Stratifikacije/Stratifications« japonskega umetnika Toruja Hamade znotraj festivala Art Stays na temo Future – Prihodnost (julij–september); razstava DPD Svoboda ob 100. obletnici delovanja društva (september–oktober); razstava »Ptuj skozi čas – razstava starih razglednic« kartofilista Aleksandra Kumra ob praznovanju 1950-letnice prve pisne omembe Ptuja (oktober–november); razstava »Rimska kuhinja« ob praznovanju 1950-letnice prve pisne omembe Ptuja; avtorja Ivan Žižek in Mojca Vomer Gojkovič iz PMPO (november 2019–januar 2020). Ob odprtjih je bila organizirana tudi slovesnost z manjšo pogostitvijo. Postavka 1184 Razstaviščna dejavnost je bila realizirana v višini 803,16 EUR (64,3 %).

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja porabe Program zajema stroške notarskih in odvetniških storitev, odškodnin, zavarovanja poslovnih prostorov, cenilnih poročil, stroškov praznih poslovnih prostorov in drugih nepredvidenih odhodkov, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, subvencije obnov streh in fasad v starem mestnem jedru, ter ureditev ostalih objektov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Načrti razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2019-2022.

0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Vključuje programe, ki so povezani z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, subvencije obnov streh in fasad v starem mestnem jedru, ter ureditev ostalih objektov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. S tem ohranjamo primerno vzdrževane nepremičnine, prenovo dotrajanih poslovnih prostorov ipd.. S subvencijami lastnikom ali solastnikom stavb v starem mestnem jedru Mestna občina Ptuj pomaga obnoviti strehe in fasade. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj Mestna občina Ptuj izvaja tekoča in investicijska vzdrževanja poslovnih prostor, ki so v njeni lasti, kar ohranja njihovo vrednost in prepreči propadanje nepremičnin. Ker se večina poslovnih prostorov nahaja v starem mestnem jedru s temu ukrepi ohranjamo in revitaliziramo tudi del starega mestnega jedra oz. se preprečuje njegovo propadanje. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma Zajema upravljanje in razpolaganje z objekti, ki služijo potrebam lokalne samouprave, s poslovnimi prostori in stanovanjskimi objekti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. S tem Mestna občina Ptuj ohranja primerno vzdrževane nepremičnine, prenovo dotrajanih poslovnih prostorov ipd. S subvencijami lastnikom ali solastnikom stavb v starem mestnem jedru Mestna občina Ptuj pomaga obnoviti strehe in fasade. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma S primernim vzdrževanjem Mestna občina Ptuj ohranja nepremičnine in kulturno dediščino. Mestno občino Ptuj, kot najemodajalca in lastnika zavezujejo predpisi in najemna razmerja, da

52 za svoje poslovne prostore primerno skrbi. Menimo, da je Mestna občina Ptuj s primerno vzdrževanimi poslovnimi prostori primeren partner v najemnem razmerju. Ravno tako Mestna občina Ptuj želi z najemniki v starem mestnem jedru korektno sodelovati in jim pomagati v smeri primerno urejenega poslovnega prostora. S tem so najemniki zadovoljni in redno poravnavajo svoje finančne obveznosti. Letni cilji podprograma Prenove izpraznjenih poslovnih prostorov v tekočem letu za namen ponovnega oddajanja v najem - urejeni in funkcionalni poslovni prostori. Javni razpis in izplačila subvencij za obnove streh in fasad. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z opisanimi ukrepi so letni cilji doseženi, saj je večina urejenih poslovnih prostorov oddanih v najem ter večina najemnikov redno poravna svoje finančne obveznosti. Na razpis za subvencije streh in fasad v starem mestnem jedru, ni bilo prijavljenih.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost Opis podprograma Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, po vseh šolskih počitnicah ter drugih preventivnih prometnih akcij na področju prometne varnosti). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varnosti cestnega prometa Zakon o policiji Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje prometne varnosti na območju Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj in dosegel zastavljene cilje. Prometno varnostne razmere so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 izboljšale, po statističnih podatkih je bila ena smrtna žrtev na območju Mestne občine Ptuj in manj huje telesno poškodovanih. Letni cilji podprograma Izvajanje načrta varnosti cestnega prometa za leto 2019 v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Načrti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so operativno, organizacijsko, vsebinsko in finančno ovrednoteni ukrepi, ki posledično vodijo k izboljšanju prometne varnosti na cestah. Skupni imenovalec časovno ločenih, a nepretrganih obdobnih načrtov je strateško, sistematično, usmerjeno in načrtovano izvajanje nacionalnega programa z jasno določenimi cilji v prizadevanju za izboljšanje varnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Opis področja proračunske porabe Področje obsega izvajanje programov kmetijstva in gozdarstva. Najobsežnejši in najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k

53 povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Opis glavnega programa Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja z ukrepi: prestrukturiranja kmetijstva, izboljšuje se učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru, za razvoj podeželja, izboljšuje se kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in trajnostno gospodarjenje kmetijskega prostora, razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti. Zagotovitev dodatnega dohodka na kmetijah in dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj in ohranjanje identitete podeželja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja je Mestna občina Ptuj prejela več zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov, kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila odobrena sredstva podeljena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel. Cilji so bili doseženi, saj kmetje z nakupom nove mehanizacije povečujejo konkurenčnost na kmetijskih gospodarstvih, s tem pa se ohranja tudi poseljenost na kmetijskih površinah ter preprečuje zaraščenost kmetijske krajine.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Opis podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu Zakon o kmetijskih zemljiščih Zakon o zaščiti živali Zakon o spremljanju državnih pomoči Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali

54 standardov za dobro počutje živali. Kazalci: število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih in število udeležencev vključenih v društveno dejavnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega programa. V letu 2019 so bila zagotovljena sredstva za dodelitev sredstev po javnem razpisu. Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter drugih občin. Učinek obrambe pred točo je bil delno dosežen. Letni cilji podprograma Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Kazalci: število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih, število udeležencev vključenih v društveno dejavnost in število izvedbenih dejavnosti društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 je bilo 12 investicijskih vlaganj, število udeležencev vključenih v društveno dejavnost je bilo 330 in bilo je sedem manjših prireditev.

11029003 Zemljiške operacije Opis podprograma Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji niso bili realizirani, ker Ministrstvo za kmetijstvo ni objavilo Javnega razpisa za podporo za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva za izgradnjo velikih namakalnih sistemov. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu Opis glavnega programa Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. Dolgoročni cilji glavnega programa Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilj je dosežen, javna služba oskrbe zapuščenih živali v zavetišču v Mariboru je bila zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali Opis podprograma V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za zdravstveno varstvo in sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju Mestne občine Ptuj. Občina je dolžna zagotoviti sredstva na podlagi Zakona o zaščiti živali. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so: dolgoročna zagotovitev zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z zakonodajo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Oskrba zapuščenih živali je dolgoročno zagotovljena. Povečuje se število čipiranih psov in mačk. Letni cilji podprograma Zmanjšanje števila ne čipiranih psov in mačk, osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vse leto dobro zagotovljena. Povečalo se je število čipiranih psov in mačk. Preko medijev se je skozi vse leto osveščalo lastnike živali o njihovih zakonskih obveznosti. Potekale so sterilizacije mačk in vrnitev v naravo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Opis področja proračunske porabe Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015- 2025, Energetski zakon.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Opis glavnega programa Področje zajema učinkovito rabo energije - zmanjšanje porabe energije na enoto in uporabo obnovljivih virov, kot so voda, sonce, veter, drugo. Dolgoročni cilji glavnega programa Zmanjševanje porabe energije in s tem povezanega onesnaževanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zmanjševanje porabe energentov v javnih objektih in večja ozaveščenost občanov o energetski učinkovitosti. 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Opis podprograma Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in smotrnejše porabe energije pri javnih in zasebnih uporabnikih. Zakonske in druge pravne podlage Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj Energetski zakon Dolgoročni cilji podprograma Povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe fosilnih goriv. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj se vzpostavlja energetsko knjigovodstvo v javne objekte, izvaja ozaveščenost o energetski učinkovitosti, izvajajo projekti in investicije iz področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Letni cilji podprograma Vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javne objekte, izvedba projektov iz področja URE in OVE.

Kazalniki: število javnih objektov, kjer je vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo; dvig ozaveščenosti, število izvedenih projektov (URE in OVE). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Energetsko knjigovodstvo je vzpostavljeno v vsej javnih objektih. Izvedba projektov (URE in OVE) poteka v skladu z zagotovljenimi sredstvi. V izvedbi je projekt energetske sanacije OŠ Mladika, ki bo zaključen v letu 2020. Doseganje zastavljenih ciljev je uspešno tako iz vidika realiziranih energetskih sanacij kot iz vidika učinkovitosti samih sanacij pri prihrankih energije. 1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije Opis glavnega programa Novogradnja sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj investicije je zagotoviti nemoteno oskrbo daljinskega ogrevanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavlja je se nemotena oskrba. 12079001 Oskrba s toplotno energijo Opis podprograma Novogradnja sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage Energetski zakon. Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. Dolgoročni cilji podprograma Novogradnja sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ptuj. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno oskrbo daljinskega ogrevanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilj je dosežen z vsakoletno dogradnjo daljinskega ogrevanja (Mestna tržnica). Letni cilji podprograma Novogradnje in vzdrževanje obstoječega sistema daljinskega ogrevanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Uspeh je dosežen v okviru zagotovljenih sredstev, zagotovljeno je nemoteno delovanje sistema daljinskega ogrevanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja porabe Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter premostitvenih objektov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Celostna prometna strategija (CPS) Mestne občine Ptuj, izdelana v letu 2017.

1302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo. Dolgoročni cilji glavnega programa Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj gre za medsebojno povezovanje državnega nivoja z lokalno skupnostjo in civilno družbo, ter samostojne projekte lokalne skupnosti, ki skrbijo od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja, nadzora za uporabnost in varnost cestnega okolja. Z gradnjo sodobnih cestnih povezav se znižujejo stroški transporta, s čimer se povečuje konkurenčna sposobnost gospodarstva. S kakovostnim cestnim omrežjem se Slovenija približuje evropskemu gospodarskemu prostoru, kar povečuje gospodarsko povezovanje ter omogoča boljši in učinkovitejši pretok blaga in ljudi. Naraščajoče investicije v cestno infrastrukturo spodbujajo gospodarski razvoj, saj vlaganja prinašajo poleg razvojnih tudi neposredne multiplikativne gospodarske učinke. Pospešena gradnja povzroča povečano povpraševanje, ustrezno urejena cestna infrastruktura pa bo eden od pogojev za nadaljnjo gospodarsko rast. Gradnja infrastrukture ima tudi ugodne socialne učinke, saj nastaja v obdobju večjih investicij tudi večje povpraševanje po delovni sili s področja gradbeništva in z njim povezanimi dejavnostmi. Hkrati pa ustrezne cestne povezave povečujejo mobilnost delovne sile ter s tem večjo zaposljivost posameznikov iz območij s sicer višjo stopnjo brezposelnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – hitrostne ovire). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Varstvo okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji so: učinkovito in uspešno vzdrževanje ter varstvo občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa. Kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev so stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže-po posameznih vzdrževalnih delih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Sredstva se zagotavljajo za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma Obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa- hitrostne ovire). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z gradnjo sodobnega cestnega omrežja se izboljšuje prometna varnost, zmanjšuje se število mrtvih in poškodovanih v prometnih nezgodah ter materialna škoda, ki tako nastaja. Letni cilji podprograma Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti. Kazalci so odstotki realizacije planiranih postavk proračuna, odprava arhitektonskih ovir in "črnih" točk v prometu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Projekti in aktivnosti znotraj podprogramov Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter Investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so se izvajali v finančnih okvirih, ki jih določa proračun Mestne občine Ptuj, v teh okvirjih smo bili uspešni.

13029003 Urejanje cestnega prometa Opis podprograma Urejanje cestnega prometa zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov itd. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na področju prometa Mestna občina Ptuj sledi ciljem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, večje varnosti, optimalne dostopnosti in mobilnosti, zagotavljanju ustrezne kakovosti prometnih storitev in vzpodbujanju cestnemu prometu alternativnih rešitev. Letni cilji podprograma Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost vozil. Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja

59 cestnega omrežja občine. Fizični kazalniki na terenu in urejanje evidence podatkov prometne varnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Poudarek je dan prometno infrastrukturnim rešitvam najbolj kritičnih točk, mirujočem prometu, kolesarskem in peš prometu ter postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Energetski zakon, Uredba o načinu izvajanja GJS sistema sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Dolgoročni cilji podprograma Cilji so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in ostalih udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, obstoječa javna razsvetljava je obnovljena skladno z zakonodajo in okolju prijazno, prav tako se letno tekoče dograjujejo nove svetilke na še neosvetljenih območjih. Letni cilji podprograma Cilji letnega izvajanja so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi svetili. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je dosežen, kar je razvidno iz spremljanja porabe energije po izvedeni investiciji in stroških vzdrževanja nove razsvetljave.

1305 Vodni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Celotno območje Ptujskega jezera in območje ob njem želimo razviti kot športno, turistično, rekreativno in izobraževalno območje, tako za širšo javnost in obiskovalce, kot za razne ciljne skupine. S tem bo turistično območje Ptuja z okolico pridobilo velike možnosti za razvoj športa in turizma na vodi ter pridobilo urejene vodne in obvodne površine za možnost širše uporabe, tako lokalnega kot regionalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj športne, rekreacijske in turistične dejavnosti na Ptujskem jezeru in reki Dravi. Zagotovitev vodne infrastrukture za razvoj vodnega potniškega prometa in izvajanje športnih tekmovanj. Zagotovitev potrebne spremljevalne infrastrukture na kopnem za potrebe izvajanja dejavnosti na vodi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Aktivnosti in naloge so bile izvedene v skladu s planiranimi dolgoročnimi cilji. Vodna infrastruktura je bila ustrezno vzdrževana, kar je omogočalo varno izvajanje plovbe na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera. Za doseganje okoljskih ciljev so se izvedli potrebni dodatni omilitveni ukrepi in dodatno spremljanje stanja okolja, ki se izvajajo v skladu z zahtevami po odloku o določitvi plovbnega režima.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe Opis podprograma Sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Pomorski zakonik, Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru, Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročno želimo z izgradnjo infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru ter v pristanišču Ranca celostno razviti nove integralne turistične produkte na širšem ptujskem območju, povečati športno in rekreacijsko dejavnost na vodnih površinah. Z urejenimi vodnimi in obvodnimi površinami bodo povečane razvojne možnosti Ptuja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Aktivnosti in naloge so se izvajale v skladu s planiranimi dolgoročnimi cilji. Vodna infrastruktura je bila ustrezno vzdrževana, obnovljeni so bili stari plavajoči pomoli, kar je omogočalo varno izvajanje plovbe na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera. Za doseganje okoljskih ciljev so bili izvedeni potrebni dodatni omilitveni ukrepi in dodatno spremljanje stanja okolja preko monitoringa vodnih ptic, ki se izvajajo v skladu z zahtevami po odloku o določitvi plovbnega režima in drugimi predpisi. Letni cilji podprograma Letno upravljanje in vzdrževanje vodne in obvodne infrastrukture, izvajanje plovbnega režima, izvajanje nalog skrbnika na plovbnem območju, izvedba letnega monitoringa vodnih ptic in drugo. Priprava letnih poročil o izvedenih aktivnostih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili preko izvedenih aktivnosti doseženi, kar se odraža tudi na povečani športni in rekreacijski dejavnosti na vodnih površinah, izvedeno je bilo večje število prireditev in dogodkov, povečano pa je tudi število obiskovalcev, predvsem v pristanišču Ranca, kjer so bilina novo urejeni mobilni objekti z dodatno storitveno ponudbo. Izveden je bil monitoring vodnih ptic na Ptujskem jezeru, katerega pozitivni rezultati, nam bodo dali možnosti za spremembe in dopolnitve odloka, med drugim tudi v smeri podaljšanja termina plovbne sezone.

14 GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Operativni programi, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Opis glavnega programa Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v Mestni občini Ptuj, podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev, spodbujanje nastajanja mikro,

61 malih in srednje velikih podjetij, urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah, spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in raziskovalnih združenjih ter drugo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z izvajanjem razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev podjetnikom, z delovanjem podjetniškega inkubatorja, s sodelovanjem v gospodarskih združenjih in drugim, smo podjetnikom pomagali ustvarjati ugodnejše pogoje pri izvajanju njihove gospodarske dejavnosti.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Opis podprograma V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Z namenom spodbujanja razvoja podjetništva v občini je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07, 7/14 in 7/15). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev z višjo dodano vrednostjo, spodbujanje zaposlovanja mladih, delovanje podjetniškega inkubatorja, sodelovanje v gospodarskih združenjih, opremljanje poslovnih con, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev, razvoj podpornih razvojnih institucij in agencij. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Letni cilji so bili preko izvedenih aktivnosti doseženi. Velikemu številu družb in samostojnih podjetnikov je Mestna občina Ptuj s sofinanciranjem ukrepov spodbujanja razvoja gospodarstva, preko razpisanih de minimis pomoči, pomagala pri izvajanju materialnih in nematerialnih investicij, odpiranju novih delovnih mest, samozaposlitvah, zaposlovanju mladih, lažjem izvajanju investicij zaradi sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka. Prav tako je Mestna občina Ptuj nadaljevala s sofinanciranjem delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru zavoda ZRS Bistra Ptuj, ki nudi podporo številnim mladim podjetnikom. Letni cilji podprograma Izvedba letnega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva z več ukrepi: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, odpiranje novih delovnih mest, samozaposlitve, sofinanciranje stroškov promocije na strokovnih sejmih, zagon podjetij, sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka in sofinanciranje zaposlovanja mladih ter drugo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Velikemu številu družb in samostojnih podjetnikov smo s sofinanciranjem ukrepov spodbujanja razvoja gospodarstva, preko razpisanih de minimis pomoči, pomagali pri izvajanju materialnih in nematerialnih investicij, odpiranju novih delovnih mest, samozaposlitvah, zaposlovanju mladih, lažjem izvajanju investicij zaradi sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka. Prav tako smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru zavoda ZRS Bistra Ptuj, ki nudi podporo številnim mladim podjetnikom.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje ukrepov razvoja turizma na območju širše ptujske turistične destinacije. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj in promocija turizma na širšem območju turistične destinacije Ptuja z okolico, priprava strategij in razvojnih programov za spodbujanje razvoja turizma, promocijske in predstavitvene dejavnosti, oblikovanje novih turističnih proizvodov turističnega območja, razvoj blagovnih znamk, razvojne, operativne in distribucijske funkcije turističnega območja, povezovanje gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe ter drugo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Z izvajanjem razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev društvom in drugim organizacijam, z delovanjem Javnega zavoda za turizem Ptuj ter Regionalno destinacijsko organizacijo, z izvajanjem tradicionalnih prireditev in dogodkov, s sodelovanjem v nacionalnih in evropskih združenjih, s promocijskimi aktivnostmi in predstavitvami Ptuja ter drugim, smo ustvarili ugodnejše pogoje za spodbujanje razvoja turizma v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju.

14039001 Promocija občine Opis podprograma Izvajanje turistično informativne dejavnosti, promocijske in predstavitvene dejavnosti v publikacijah, ponatisi in izdaja turističnih publikacij, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, predstavitve na sejmih doma in v tujini, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, uvajanje novih turističnih proizvodov, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma, sofinanciranje aktivnosti društev, zavodov in organizacij na področju turizma ter drugo. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Zakon o igrah na srečo, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Promocijske in predstavitvene dejavnosti, izdaja turističnih publikacij, izvajanje turistično informativne dejavnosti, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, predstavitve na sejmih doma in v tujini, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, uvajanje novih turističnih proizvodov, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma, sofinanciranje aktivnosti društev, zavodov in organizacij na področju turizma ter drugo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Preko javnih razpisov je Mestna občina Ptuj številnim društvom, zavodom in drugim neprofitnim organizacijam ter gospodarskim subjektom in posameznikom pomagala pri izvedbi njihovih dogodkov, prireditev in drugih projektov, s katerimi se je predvsem oživljalo mestno središče. Letni cilji podprograma Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Spremljanje ciljev preko letnih analiz turističnih kazalnikov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V okviru podprograma je Mestna občina Ptuj z javnim razpisom pomagala velikemu številu društev in organizacij pri izvedbi njihovih projektov, prireditev in dogodkov. Prav tako je s

63 financiranjem dejavnosti Javnega zavoda za turizem Ptuj in Turistično informacijskega centra TIC Ptuj omogočila opravljanje nalog informiranja obiskovalcev in turistov, ki prihajajo na Ptuj ter nudenja turističnega vodenja po mestu in nakup značilnih ptujskih spominkov. Preko zavoda je Mestna občina Ptuj vršila številne promocijske aktivnosti in predstavitve doma in v tujini, kar je povečalo prepoznavnost Ptuja kot uspešne turistične destinacije. S tem je Mestna občina Ptuj uresničila zastavljene letne cilje.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis podprograma V okviru programa se sredstva namenjajo za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev Mestne občine Ptuj, za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in nalog v okviru Javnega zavoda za turizem Ptuj ter za druge projekte na področju spodbujanje razvoja turizma na območju Sp. Podravja in širše. V okviru programa se sofinancira tudi izvajanje nalog Regionalne destinacijske organizacije, ki pripravlja razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvija blagovne znamke, nove turistične produkte. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospešujemo razvoj turizma v okolju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Zakon o zavodih, Zakon o igrah na srečo, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja Mestne občine Ptuj, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Razvoj uspešne turistične destinacije, ki bo pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvijala blagovne znamke, nove turistične produkte. Izvajanje javnih prireditev, preko katerih promoviramo in predstavljamo zgodovino in kulturno dediščino širšega ptujskega območja. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z izvedbo odmevnih prireditev in dogodkov, s sofinanciranjem izvedbe javnih prireditev, s podporo delovanju Javnega zavoda za turizem Ptuj in Regionalne destinacijske organizacije Ptuj-Ormož pri ZRS Bistra Ptuj, smo ustvarili pogoje za pospešen razvoj in spodbujanje turizma na našem območju. Okrepilo se je tudi povezovanje s civilno družbo in turističnim gospodarstvom v lokalnem okolju. Letni izvedbeni cilji podprograma Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V okviru podprograma smo s sofinanciranjem projektov omogočili izvedbo največjih javnih prireditev občine, ki so v mesto privabile veliko število dnevnih obiskovalcev, povečuje pa se tudi obisk gostov, ki prihajajo za več dni. Preko delovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj in Regionalne destinacijske organizacije smo povečali trženje turističnih danosti Ptuja, povečalo se je promocijsko oglaševanje turističnih znamenitosti Ptuja in okolice, povečal se je obisk največjih tradicionalnih prireditev, saj so se pripravili posebni prodajni paketi, ki so vključevali obisk prireditev ter drugo. S tem smo dali tudi možnosti večjega zaslužka gospodarskim subjektom v starem mestnem jedru. Zastavljeni cilji so tako v veliki meri realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnotežje med kakovostjo življenja in razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: z zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, z okoljskimi tveganji, ki nastanejo zaradi industrijskih in drugih gospodarskih subjektov ter prometnih tokov, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na območju občine. Občinski program varstva okolja je usklajen z nacionalno politiko varstva okolja. Mestna občina Ptuj mora zagotavljati tudi gospodarske javne službe varstva okolja, s katerimi obvladuje onesnaževanje oziroma varstvo okolja na svojem področju. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, številni podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki, programi in občinski odloki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju Ptuja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljeni cilji sledijo reševanju problematike zaščite vodnih virov. Nadgradnjo predstavlja izgradnja kanalizacije in s tem vzpostavitev celotnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na Ptujskem polju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo Opis podprograma Program vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju Ptuja. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Vsaka izgradnja kanalizacije predstavlja rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju ptujskega polja, dolgoročni cilj se uresničuje, saj se preprečuje nadaljnje onesnaženje reke Drave in izboljšuje kakovost življenja na tem območju. Letni cilji podprograma Povečano število priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, težnja k čim večji opremljenosti s kanalizacijo. Letni cilj je dosežen. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Izvedba kanalizacije odpadne vode prispeva k gospodarnejši izrabi Centralne čistilne naprave kot tudi javnega kanalizacijskega sistema. V lanskem letu je bila izvedena sekundarna fekalna kanalizacija s prečrpališčem Sodnice-Suha veja in omogočena priključitev 40 gospodinjstev. S tega vidika je bilo leto uspešno zaključeno in cilji doseženi.

1603 Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Letni cilji so bili uresničeni v okviru proračunskih sredstev, zamenjave dotrajanih vodovodov bi morale potekati hitreje, vendar so vezane na velika finančna sredstva.

16039001 Oskrba z vodo Opis podprograma Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo z predvidenimi letnimi investicijami zamenjave dotrajanih vodovodnih sistemov, vendar glede na velik obseg potrebnih zamenjav potekajo prepočasi, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Letni cilji podprograma: Kazalniki so: zgrajeni tekoči metri sistema s pitno vodo, varnost oskrbe s pitno vodo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z zamenjavo dotrajanih vodovodnih sistemov zmanjšujemo vodne izgube, kar vpliva na gospodarnost in učinkovitost. V letu 2019 smo zgradili nov vodovod od rondoja Suha veja do Videmske občine in vodovod v Podvincih do novih parcel v skupni dolžini 517,0 m.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Mestni občini Ptuj, Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja P11-R5 Rogoznica - Pokopališče. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji so ohranjanje nivoja vzdrževanj površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ocenjujemo, da dolgoročne cilje dosegamo. Letni cilji podprograma Vzdrževanje javnih površin v skladu s predvidenim programom. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni program je bil izveden.

1603904 Praznično urejanje naselij Opis podprograma Praznična okrasitev naselij. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je praznični utrip mesta in povečanje obiskovalcev prazničnih dogodkov v mestu. Letni cilji podprograma Večji obisk mestnega središča in prepoznavnost mesta doma in v tujini. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je dosežen, saj je ob nabavi novega koncepta okrasitve bil večji obisk mestnega središča in prepoznavnost mesta doma in tujini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti Opis podprograma Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, sredstva za praznično urejanje, parkov in zelenih površin, energija za javno razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Urejenost površin v lasti MO Ptuj in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Mestna občina Ptuj poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede urejenosti zelenih površin, izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne-pustne okrasitve v občini. Z zagotavljanjem urejenosti javnih površin za rekreacijo, igro otrok in zelenih javnih površin so bili dolgoročni cilji doseženi. Letni cilji podprograma Vzdrževanje parkov, ulic in zelenih površin v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Ena izmed meril so pripombe s strani občanov.. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Urejanje javnih površin spada med redna vzdrževalna dela javnih površin in v letu 2019 se je število pripomb in pritožb glede ureditve javnih površin s strani občanov znižalo. Z ureditvijo javnih površin so bili letni cilji v celoti uresničeni v skladu s razpoložljivimi sredstvi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis glavnega programa Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Podjetje, ki upravlja s stanovanji najemnino vlaga v vzdrževanje in obnovo stanovanj.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Opis podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). Zakonske in druge pravne podlage Stanovanjski zakon Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine, ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanje za mlade družine in socialno šibke. Z investicijskim vzdrževanj stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj se izvajajo tekoča in investicijska vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Ptuj, tako se ohranja njihova vrednost in zagotavljajo se

68 neprofitna stanovanja prosilcem, ki na podlagi javnega razpisa, izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja. Letni cilji podprograma Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja. Cilj: obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z opisanimi ukrepi se letni cilji zasledujejo saj se večina izpraznjenih stanovanj, ki se nahajajo izven starega mestnega jedra, prenovi in odda v najem. V letu 2019 je bilo v celoti obnovljenih petnajst stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Dolgoročni cilji glavnega programa Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne javne gospodarske službe in prostorsko načrtovanje). Program opredeljuje urejanje zemljiškoknjižnih stanj, predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobij) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročne cilje zasledujemo z urejanjem lastniških razmerij iz preteklih obdobij in realiziranimi projekti.

16069002 Nakup zemljišč Opis podprograma Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji so: Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo. Zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve, kot tudi razvoj gospodarske dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se zasledujejo z realizacijo načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj. Cilji so doseganje pozitivnih ekonomskih učinkov, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju Mestne občine Ptuj. Letni cilji podprograma Kazalec doseganja ciljev: spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji se zasledujejo skladno z vlogami strank, potrebami Mestne občine Ptuj ter ob upoštevanju načela gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis doseganja ciljev je opisan pri Oddelku za javne finance.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Finančni načrt oddelka je bil planiran v višini 13.113.533,54 EUR in realiziran v višini 12.324.133,14 EUR oziroma s 94,0 % v primerjavi z veljavnim proračunom. Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF okrog prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta izhaja naslednje: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda iz leta 2018 je bila v višini 54.173,71 EUR prenesena v leto 2019 na postavko 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije in bila porabljena, komunalni prispevek iz leta 2018 je bil prenesen v leto 2019 v višini 172.508,06 EUR in ostal neporabljen, zato se prenese v leto 2020. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov Mestna občina Ptuj je v letu 2018 z Javnimi službami Ptuj, d. o. o., podpisala pogodbo o opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori v višini 14.844,96 EUR, kar predstavlja 99,0 % načrtovane porabe. 632 Izdatki za blago in storitve Sredstva v višini 74.204,29 EUR, kar predstavlja 96,4 % načrtovane porabe, so bila porabljena za plačila stroškov praznih poslovnih prostorov in drugih objektov, notarskih storitev, odškodnin, stroškov odvetnikov, izvršiteljev, zavarovanja poslovnih prostorov, cenitev stanovanj in poslovnih prostorov ter vpisov etažne lastnine zgradb v zemljiško knjigo. 633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov Sredstva v višini 151.339,50 EUR, kar predstavlja 96,4 % načrtovane porabe, so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov. Med letom so bili obnovljeni prazni poslovni prostori in izvedena investicijska dela v poslovnih prostorih: Slovenski trg 1, Prešernova 1, Ulica heroja Lacka 3, Cankarjeva 11, Prešernova 29, Ulica 5. Prekomorske 12, Prešernova 4, Trstenjakova 9, Prešernova 10, Prešernova 22, Čučkova 3, Jadranska 8. Izvedena so bila plačila popravil zaradi posledic neurja v poslovnih prostorih na Aškerčevi 6, Ormoški 1, Cankarjevi 11, Ulici heroja Lacka 4, Prešernovi 29, Zadružnem trgu 1, Trstenjakovi 9,

Čučkovi 2 in Muzejskem trgu 1. Opravljala so se tekoča vzdrževanja streh, fasad ter dimnikov po celotnem starem mestnem jedru. Z obnovitvenimi deli je bila povečana vrednost poslovnih prostorov. 6351 Stroški na skupnih delih Sredstva v višini 29.110,29 EUR oz. 72,8 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvedbo fasade na Jadranski 8, Ulici Tomaža Šalamuna in Slovenskem trgu 1. 641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj Sredstva v višini 21.473,78 EUR, kar predstavlja 97,6 % načrtovane porabe, so bila porabljena za plačilo popravila strehe na Zagrebški 50a in zamenjavi oken na postojanki Gomila. 644 Ureditev dvigala – Prešernova ulica 29 Postavka ni bila realizirana. Odhodki za projektno dokumentacijo bodo nastali v letu 2020.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Poraba je bila realizirana v višini 19.818,73 EUR, kar predstavlja 99,1 % načrtovanih sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden, varnostni pas, varnost voznikov enoslednih vozil, ulice otrokom, varovanje otrok na poti v šolo, dan brez avtomobila, spomin na žrtve prometnih nesreč,..).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva Poraba sredstev je izkazana v višini 25.719,70 EUR, kar je100,0 % načrtovane porabe. Sredstva so se dodelila prejemnikom na podlagi prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja. 413 Programi širšega pomena Realizacija na programih širšega pomena je 6.793,36 EUR (97,2 %). Sredstva so bila porabljena za obrambo proti toči, za članarino društva VTC-13, in tudi za druge manjše prireditve (na podlagi vlog po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2019), in sicer za Postavitev klopotca, Martinovanje, tekmovanje ribičev, Vino Ptuj, Tekmovanje oračev, Akcijo – kastracija in sterilizacija s popustom, Mednarodno razstavo malih pasemskih živali, itd.. 414 Razvojni program podeželja (LAS) Sredstva so bila porabljena za delovanje Društva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, in sicer v višini 5.247,00 EUR, kar predstavlja 99,0 % načrtovane porabe. 435 Ukrepi za varstvo divjadi Postavka je bila realizirana v višini 3.114,84 EUR (100,0 %). Sredstva na postavki so bila razdeljena na podlagi vlog na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2019. 441 S tradicijo v prihodnost Postavka je bila realizirana v višini 77.641,08 EUR (98,9 %). Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta S tradicijo v prihodnost (prizidek kuhinje k domu krajanov Grajena). 11029003 Zemljiške operacije 434 Namakalni sistem Turnišče

Postavka ni realizirana, saj je Mestna občina od projekta odstopila, ker s partnerji ni bil dosežen dogovor, ki bi bil za Mestno občino Ptuj ekonomsko upravičen. 436 Mestni vinograd Sredstva so bila porabljena v višini 8.010,15 EUR, kar predstavlja100,0 % načrtovane porabe, in sicer za nabavo steklenic za polnitev vina iz mestnega vinograda, za izdelavo Listin o cepiču, ki so bila podeljena na prireditve »Rez stare trte« in so jo prejeli prejemniki cepičev, za redno letno oskrbo mestnega vinograda, za polnitev vina iz mestnega vinograda. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 413 Programi širšega pomena, v višini 10,15 EUR, zaradi večje porabe sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 415 Skrb za zapuščene in zavržene živali Sredstva so bila porabljena v višini 5.610,49 EUR, kar predstavlja 70,1 %načrtovane porabe, za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali. 416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov Sredstva so bila porabljena v 100,0 % načrtovane porabe oziroma v višini 19.993,52 EUR, in sicer za ureditev in izgradnjo parka za prosto sprehajanje psov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 6447 Management – energetsko knjigovodstvo Sredstva so bila porabljena v višini 21.979,52 EUR, kar predstavlja 99,9 % načrtovane porabe. Skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo z Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje, se je izvajalo energetsko knjigovodstvo v javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Ptuj.

1207 Urejanje nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 12079001 – Oskrba s toplotno energijo 6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja Sredstva so bila porabljena v višini 12.403,65 EUR, kar predstavlja 82,7 % načrtovane porabe, za sanacijo kotla št. 1 in 2 v kurilnici Volkmerjeva cesta 20. 6450 Izgradnja vročevodov Sredstva so bila porabljena v višini 48.961,58 EUR oz. 99,9 % načrtovane porabe, in sicer za izdelavo PZI projektne dokumentacije, strojnega nadzora in plačila 1. začasne situacije toplovoda v sklopu investicije tržnice.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6111 Lokalne ceste Sredstva so bila porabljena v višini 347.635,96 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Poraba je bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov. Na postavko je bilo prerazporejenih 12.635,96 EUR iz postavke 6112 Krajevne ceste, zaradi povečanega obsega del in posledično večje porabe sredstev. 6112 Krajevne ceste Sredstva so bila porabljena za redno letno vzdrževanje in varstvo krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov, in sicer v višini 272.329,01 EUR, kar predstavlja 98,7 % načrtovane porabe. 6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Sredstva so bila realizirana v višini 8.970,44 EUR kar izkazuje indeks 89,7. Sredstva so bila porabljena za odmere in parcelacije občinskih cest. 6115 Sanacije plazov Sredstva niso bila porabljena (realizacija 0,0 %). 64215 Zimska služba Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 178.713,01 EUR, kar izkazuje indeks 100,0. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne Mestne občine Ptuj. 6468 Naprave in ukrepi za umirjanja prometa Sredstva v višini 3.477,00 EUR, kar predstavlja 86,9 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvedbo naprav za umirjanje prometa – prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« na Slovenskogoriški cesti. 6549 Vzdrževanje dvigala – podhod Borovo Sredstva v višini 3.248,25 EUR, kar predstavlja 54,1 % načrtovane porabe, so bila namenjena vzdrževanju in servisiranju hidravličnih osebnih dvigal v podhodu pri Borovem. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve) Sredstva so bila porabljena v višini 117.189,91 EUR, kar je 100,0 % načrtovanih sredstev, in sicer za modernizacijo oz. preplastitve cest: odcep Grajenščak (Jakolič) od LC 328151 do h.št. Grajenščak 57, v dolžini 270 m, odcep Mestni vrh JP 828361 (Živkovič) do h.št. Mestni vrh 47 c, v dolžini 250 m, LC Mestni vrh 328101 z razširitvami in muldami - preplastitve 4000 m, povezava Orešje Grajena JP 828111 v dolžini 384 m. 6122 Četrt Rogoznica (preplastitve, modernizacije) Sredstva v višini 86.508,14 EUR, kar predstavlja 96,1 % načrtovane porabe so bila porabljena za modernizacijo asfalta Čarmanove ulice v dolžini približno 350 m z ustrezno razširitvijo cestišča. 6123 Četrt Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije) Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 36.913,17 EUR, kar izkazuje indeks 99,8 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest: JP 830311, odcep do Zidanškove 15, odcep do Zidanškove 17a. 6125 Četrt Panorama Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 54.895,40 EUR, kar izkazuje indeks 99,8 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve ceste Orešje - povezava in Panorama. 6126 Četrt Jezero Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 36.936,52 EUR, kar izkazuje indeks 99,8 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve ceste K Jezeru. 6127 Četrt Ljudski vrt Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 49.877,80 EUR, kar izkazuje indeks 99,8 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest, in sicer ureditev pločnika za pešce in cestišče proti Vodovi ulici. 6147 Sofinanciranje programov Postavka ni bila realizirana. Namenjena je za začetne aktivnosti na projektih. 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka Sredstva v višini 5.274,50 EUR oz. 26,4 % so bila porabljena za plačilo prvega dela računa za obnovo projektne dokumentacije DGD, PZI Rabelčja vas zahod – cesta »C«. 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste Sredstva v višini 987,00 EUR oz. 4,9 % so bila porabljena za plačila odškodnin za III. etapo gradnje. 64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni bilo sklenjenih pogodb o opremljanju. 64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN - jih

Postavka ni bila realizirana. 6478 Ureditev avtobusnih postajališč v naselju Ptuj Postavka je bila realizirana v višini 24.852,96 EUR, kar predstavlja 95,0 % načrtovane porabe, poraba je bila namenjena ureditvi dveh obstoječih avtobusnih postajališč na Zagrebški cesti, PID dokumentacijo avtobusnih postajališč zaradi pridobitve EU sredstev (pogodba) in tisk voznih redov za promocijo v okviru projekta. 6479 Cesta Podvinci Porabe sredstev na postavki ni bilo, ker Mestna občina Ptuj od Direkcije za infrastrukturo še ni prejela odločitve, kdo bo dokončno usklajeval zemljiško knjižno stanje po izvedeni investiciji. 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park Postavka je bila realizirana v višini 5.612,45 EUR, kar izkazuje indeks 56,1 v primerjavi z načrtovano porabo, sredstva so bila porabljena za plačilo nakupa zemljišč. 6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena Sredstva so bila porabljena v višini 108.589,76 EUR, kar predstavlja 94,4 % načrtovane porabe. Izvedena je bila izgradnja avtobusne postaje in pločnika z odvodnjavanjem ter sanacija vozišča v dolžini 110 m. 65521 Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza Sredstva so bila porabljena v višini 7.425,19 EUR kar predstavlja 99,0 % načrtovane porabe. Namenjena so bila vračilu že prejetih nepovratnih sredstev. 65536 Kolesarska pot Grajena – Vurberk Sredstva so bila porabljena v višini 7.440,05 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije IDZ za ureditev površin za pešce in kolesarje za naselje Grajena. 65537 Pločnik Suha veja Sredstva so bila porabljena v višini 56.358,69 EUR, 100,0 % načrtovane porabe, in sicer za izgradnjo pločnika med rondojem Suha veja in občino Videm. 65538 Ureditev meteornih vod med Potrčevo in Osojnikovo Postavka ni bila realizirana. Namenjena je bila začetnim aktivnosti na projektu. 65540 Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Destrnik Realizacije na postavki ni bilo. Načrtovana sredstva za plačilo stroškov dela projektne dokumentacije regionalne kolesarske povezave Ptuj - Destrnik (cca. 766 metrov ob regionalni cesti R1 229/1286 Nova vas), ki odpade na MO Ptuj, so prestavljena v leto 2020. 6560 Ureditev mestne tržnice Postavka je bila realizirana v višini 4.013.281,99 EUR, kar predstavlja 96,9 % načrtovane porabe za potrebe investicije v ureditev mestne tržnice. 6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj-odsek 1 Postavka je bila realizirana v višini 154.987,52 EUR, kar predstavlja 96,9 % načrtovane porabe. Izvedena je bila rekonstrukcija kolesarskega pasu in pločnika za pešce na Volkmerjevi cesti ter rekonstrukcija ˝peš mostu˝ v okviru katerega je bila zamenjana in sanirana kamnita talna obloga po celotni dolžini. 6569 Ureditev nove cestne povezave Slovenskogoriška Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo cenilnega poročila v višini 488,00 EUR (1,0 % načrtovane porabe). Načrtovana poraba sredstev za odkup nepremičnin ni bila realizirana. 6572 Citywalk Proračunska postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 2.465,50 EUR (100,0 % realizacija), in sicer za sofinanciranje projektnih aktivnosti: izvedba lokalne medijske kampanje; on-line orodje za razvijanje ukrepov na področju mobilnosti – pešačenje (izračun Indexa mobilnosti občine, razvoj aplikacije za promocijo pešačenja – Walk'n'Smile); izvedba

74 interaktivne delavnice; oblikovanje in priprava vsebin za informativne table in smerokaze; postavitev tabel. 6576 Ureditev pločnika na Zagrebški cesti – izgradnja infrastrukture Sredstva so bila porabljena v višini 19.994,90 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe, in sicer za izgradnjo komunalne infrastrukture za možnost izgradnje površin za kolesarje in pešce. 6577 Ureditev krožišča Minoritski trg Sredstva so bila porabljena za izvedbo montažnega krožnega križišča v višini 1.895,88 EUR, kar predstavlja 94,8 % načrtovanih sredstev te postavke. 6579 Ureditev Vodove ulice in Ulice Jožefe Lacko Sredstva niso bila realizirana, ker ni urejenega zemljiškoknjižnega stanja na trasi ceste. 6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 2.148,42 EUR, kar predstavlja 2,7 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na izdelavo vizualizacije, notarske storitve, naročilo varnostnega načrta ter pripravi vloge za pridobitev soglasja s strani Ministrstva za kulturo. 6583 RKP ODSEK 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk Postavka ni bila realizirana. Poraba sredstev je načrtovana v letu 2020, ko bo dokončano projektiranje odseka 1. 6584 RKP ODSEK 2 Ptuj – Juršinci – Dornava – Juršinci Postavka ni bila realizirana. Poraba sredstev je načrtovana v letu 2020, ko bo dokončano projektiranje odseka 2. 6585 RKP ODSEK 3 Ptuj – Markovci – Gorišnica Postavka ni bila realizirana. Poraba sredstev je načrtovana v letu 2020, ko bo dokončano projektiranje odseka 3. 6586 RKP ODSEK 4 Ptuj – Dornava Postavka ni bila realizirana. Poraba sredstev je načrtovana v letu 2020, ko bo dokončano projektiranje odseka 4. 6589 Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti Postavka je bila realizirana v višini 182.417,33 EUR, kar predstavlja 97,3 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za gradnjo površin za kolesarje na Zagrebški cesti na območju naselja Turnišče. 6590 Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji Postavka je bila realizirana v višini 488,00 EUR, kar predstavlja 97,6 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za naročilo cenilnih poročil za stanovanjska objekta Spuhlja 12 in 17, ki jih je potrebno zaradi rekonstrukcije in širitve ceste odstraniti. 6591 Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti Sredstva v višini 105,30 EUR (21,1 % načrtovane porabe) so bila porabljena za izdelavo elaborata označitve državne kolesarske povezave Ptuj – Poljčane v sodelovanju z ostalimi občinami na povezavi. 6592 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami Sredstva so bila porabljena v višini 4.959,60 EUR, 100,0 % načrtovane porabe, in sicer za pripravo natečajne naloge in geodetskega posnetka, ki sta bila prilogi dokumentaciji za javni natečaj. 6593 Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti Sredstva na postavki niso bila realizirana. Sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov projektne dokumentacije za projektiranje kolesarskih površin na Rogozniški cesti so prestavljena v leto 2020, ko bo projektiranje ureditve zaključeno. 13029003 Urejanje cestnega prometa 6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija

V izdelavi je dokumentacija za postavitev lamel na lokalnih in državnih cestah. Sredstva v višini 13.937,28 EUR so bila porabljena za nabavo drogov in lamelnih tabel, namenjenih projektu urejanja in postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na občinskih cestah. Projekt izvajamo skupaj z Javnimi službami Ptuj in bomo z njim nadaljevali tudi v letu 2020. 6531 Koncesija za ceste Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 18.869,02 EUR, 82,2 % načrtovane porabe, in so bila namenjena za izvedbo projektiranja in pridobitev analitičnih podatkov kot podlago za pripravo projekta koncesije cest. 6533 Zavarovanje odgovornosti – civilna Postavka je bila realizirana v višini 10.610,11 EUR, kar predstavlja 96,5 % načrtovane porabe. Poraba se nanašana plačilo zavarovanja odgovornosti občinskih javnih cest in površin. 6546 Javni mestni potniški promet Postavka je bila realizirana v višini 121.451,12 EUR, kar izkazuje indeks 100,0. Sredstva so bila porabljena za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Ptuj. Na postavko je bilo prerazporejeno 1.451,12 EUR iz postavke 6112 Krajevne ceste, zaradi povečanega obsega del in večje porabe sredstev. 6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost Postavka je bila realizirana v višini 8.311,50 EUR, kar izkazuje indeks 100,0. Poraba je bila namenjena za stroške oglaševalskih storitev in objav, promocijski material, organizacijo proslav, izobraževalnih delavnic v sklopu evropskega tedna mobilnosti. Na postavko je bila izvedena prerazporeditev v višini 4.315,00 EUR iz postavke 6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška, zaradi plačila izvedbe preventivnih izobraževalnih delavnic na osnovnih šolah. 65531 Preimenovanje ulic in naselij Postavka ni bila realizirana, ker Mestna občina Ptuj v letu 2019 ni sprejela ustrezne podlage oziroma novih predpisov (odlokov) za poimenovanje ulic in naselij. 65533 Javne električne polnilnice Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 6.037,61 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na vračilo sredstev razpisa Eko sklada in plačila rednega vzdrževanja električnih polnilnic na območju Mestne občine Ptuj. Na postavko je bila izvedena prerazporeditev v višini 38,00 EUR iz postavke 6531 Koncesija za ceste, zaradi vračila sredstev razpisa Eko sklada. 65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 13.058,53 EUR, kar predstavlja 93,3 % načrtovane porabe. Porabljena so bila za upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles.

13029004 Cestna razsvetljava 64219 Vzdrževanje javne razsvetljave Postavka je bila realizirana v višini 83.809,10 EUR, kar predstavlja 98,6 % načrtovane porabe. Poraba je bila namenjena vzdrževanju javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj. 64320 Novogradnja javne razsvetljave Poraba sredstev na postavki je izkazana v višini 102.559,27 EUR oz. 93,2 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo izvedenih nizko napetostnih vodov in javne razsvetljave v Krčevini pri Vurberku, Anželovi ulici, Grajeni, Kicarju, Klepovi ulici, Rabelčji vasi, Križišče Rogaška – Vegova, Žabjaku, Ljudski vrt-fitnes, Rogaški cesti, Čarmanovi ulici in Novi vasi pri Ptuju. 64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka je realizirana v višini 10.000,00 EUR (100,0 %). Sklenjena je bila sofinancerska pogodba z Elektrom Maribor za del Rogaške ceste (NN vodi in ureditev pločnika) ter za Sagadinovo ulico (NN vodi), za katero je Mestna občina Ptuj poravnala 1. del računa. 1305 Vodni promet in infrastruktura 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera V okviru postavke je Mestna občina Ptuj porabila sredstva za mesečna plačila vodnega povračila na podlagi pridobljene vodne pravice s strani države, za izvajanje celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, za plačilo svetovalnih storitev pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o določitvi plovbnega režima, za postavitev lesenih zabojnikov oz. pregrad za kesone za smeti, za plačilo stroškov video nadzora v pristanišču, za mesečne stroške priklopa vode, za mesečne stroške brezžičnega interneta in za druge manjše storitve (skupaj 20.262,14 EUR). Večina sredstev v okviru postavke pa je bila porabljenih za celovito obnovo starih plavajočih pomolov v pristanišču Ranca (31.182,59 EUR). Aktivnosti so potekale in bile realizirane v skladu z načrtovanim. 52233 Skrbnik plovbnega režima Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko podjetje Javne službe Ptuj, d. o. o., s katerim je bila sklenjena tripartitna pogodba za leto 2019 (podpisnik tudi Občina Markovci). Sredstva v višini 16.999,63 EUR so bila porabljena za izvajanje celoletnih nalog skrbnika plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Te naloge za Javne službe Ptuj izvaja Brodarsko društvo Ranca Ptuj, ki pripravi mesečna opisna poročila opravljenih nalog. 738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru Sredstva v višini 86.534,12 EUR (96,2 % realizacija) so bila porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru in druge naloge, ki se izvajajo po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru in Odloku o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Skupaj z Občino Markovci je Mestna občina Ptuj v letu 2016 sklenila koncesijsko pogodbo s Komunalnim podjetjem Ptuj, d. d., za obdobje petnajstih let. Sredstva se izplačujejo na podlagi letnega plana koncesionarja in mesečnih obračunov dejansko opravljenih del.

14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komunalnega prispevka Z namenom spodbujanja razvoja podjetništva in zaposlovanja v občini, predvsem mladih, vsako leto na podlagi občinskega pravilnika Mestna občina Ptuj pripravi Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj. V okviru razpisa so sredstva dodeljena za naslednje ukrepe: sofinanciranje stroškov materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, sofinanciranje stroškov samozaposlovanja, sofinanciranje stroškov zaposlovanja mladih in za sofinanciranje stroškov zagona podjetij. Na razpis je prispelo 59 vlog, od tega je pogojem in merilom razpisa ustrezalo 50 vlog upravičencev, ki so jim bila dodeljena nepovratna sredstva v skupni višini 59.399,98 EUR po pravilu de minimis pomoči. O dodeljenih pomočeh Mestna občina Ptuj in ustrezno poroča pristojnemu ministrstvu. 440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo

Postavka je bila realizirana v višini 15.945,77 EUR, kar predstavlja 79,7 % načrtovane porabe. Glede na četrti odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). Mestna občina Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine Postavka je realizirana v višini 13.717,83 EUR, kar predstavlja 91,5 % načrtovane realizacije. Četrti člen Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj, določa višino subvencije v višini 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine. Mestna občina Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 447 INNOVATIVE LOCATION Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za sofinanciranje projekta Innovative Location, ki ga vodi ZRS Bistra, v višini 1.555,00 EUR, kar je 100,0 % načrtovane porabe. 6528 Podjetniški inkubator Z namenom spodbujanja nastajanja in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v občini in ustvarjanja spodbudnega podjetniškega okolja, Mestna občina Ptuj sofinancira delovanje podjetniškega inkubatorja v okviru Zavoda ZRS Bistra Ptuj. Za navedene aktivnosti je Mestna občina Ptuj zavodu na podlagi pogodbe namenila 15.000,00 EUR. 6541 Sofinanciranje točke SPOT Sredstva v višini 1.400,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje stroškov delovanja vstopne točke SPOT v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj, ki je z nasveti in informacijami pomagala številnim samostojnim podjetnikom in družbam pri registraciji poslovnega subjekta. 6594 Enostavni objekti za potrebe turizma V letu 2019 so potekali začetni razgovori in aktivnosti v zvezi s postavitvijo premičnih objektov za potrebe turizma, na treh lokacijah po mestu, stroški še niso nastali, zato ni bilo realizacije sredstev na postavki.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine 426 Promocija Ptuja Sredstva so porabljena v višini 96.065,30 EUR za različne projekte in aktivnosti, in sicer za: sofinanciranje upravičencev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2019 in delno po Javnem razpisu za največje tradicionalne prireditve in druge dogodke v Mestni občini Ptuj v letu 2019, za nakup odra na Slovenskem trgu, za izvedbo prvomajskih prireditev, za članarino in promocijske aktivnosti Združenja zgodovinskih mest Slovenije, za članarino v društvu Entente Florale, za stroške predstavitev občine v različnih publikacijah in medijih, za sofinanciranje stroškov postavitve infrastrukture in opreme za prireditve in dogodke (Ples četvork, Svetovni dan turizma, Poli maraton, poletni festivali, občinske proslave,…), za mestno trgatev in drugo. Aktivnosti so potekale in bile realizirane v skladu z načrtovanim. Na postavko 426 Promocija Ptuja so bila prerazporejena sredstva v višini 1.600,00 EUR iz postavke 4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu, v višini 4.000,00 EUR iz postavke 438 Dravska kolesarska pot in v višini 466,00 EUR iz postavke 428 Prireditve in akcije, za sofinanciranje prireditev in dogodkov društev ter drugih neprofitnih organizacij po razpisu. 4261 FEEC (članarina in drugi stroški)

Sredstva v višini 1.913,74 EUR je Mestna občina Ptuj porabila za plačilo letne članarine v združenju FECC, za stroške prevozov ter za stroške letnih izmenjav in srečanj skupin v okviru združenja FECC. 4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu Sredstva so bila porabljena v višini 138.038,93 EUR za stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu v letu 2019. Sklenjena je bila in-house pogodba z Javnimi službami Ptuj, d. o. o., za izvajanje kulturno umetniških in drugih programskih vsebin, kot so koncertni dogodki, festivali, kongresi, razstave, konference, gledališke in plesne predstave ter druge uprizoritve, predavanja, izobraževanja in delavnice, družabna srečanja, poslovni dogodki, okrogle mize, javne predstavitve, proslave, svečani dogodki in obletnice, poroke…). V zvezi s tem so se pokrivali programski stroški (honorarji izvajalcev, oglaševanje, tisk promocijskega materiala, plakatiranje, SAZAS, IPF, vodenje in koordiniranje programskih vsebin…), materialni stroški (elektrika, plin, voda, tehnično varovanje, zavarovanje, čiščenje, potrošni material, administracija,…) in stroški dela.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva V okviru programa se sredstva namenjajo predvsem za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj, ki je ob izvajanju projektov za spodbujanje razvoja turizma in promocije na turističnem območju Ptuja in Sp. Podravja, prevzel tudi izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev Mestne občine Ptuj. Sredstva v okviru programa pa so namenjena še sofinanciranju drugih regionalnih projektov in sofinanciranju projektov različnih organizatorjev preko javnih razpisov. 4201 Zavod za turizem Ptuj - plače Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 157.980,73 EUR za stroške plač šestih zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj, v skladu s programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za turizem Ptuj za leto 2019. 4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški Sredstva na postavki so bila v skladu z letnim programom dela zavoda porabljena v višini 39.982,98 EUR, za sofinanciranje materialnih stroškov zavoda (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, poštne storitve, telefon, internet, pisarniški material, zavarovanja, …), na podlagi mesečnih zahtevkov. 4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija Sredstva v višini 159.518,28 EUR so bila porabljena za sofinanciranje stroškov izvajanja trženjskih in promocijskih aktivnosti zavoda (prepoznavnost destinacije, celovitost turistično informativnih publikacij, podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje razvoja turističnega sektorja in ponudbe, tematska srečanja in izobraževanja, koordiniranje in monitoring strategije, razvoj kulinarike, analize in raziskave, izvajanje turistične vodniške službe,…) ter za izvedbo največjih javnih prireditev občine (Kurentovanje, Ptujska poletna noč, Martinovanje, Ptujska pravljica, Silvestrovanje,…). Aktivnosti so potekale in bile realizirane v skladu z načrtovanim. Na to postavko je bilo prerazporejenih 4.869,60 EUR, iz postavke 4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev, ki so bila porabljena za začetne aktivnosti in priprave na jubilejno kurentovanje. 4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev Sredstva v višini 169,09 EUR so bila porabljena za popravilo informativne table ob vstopno izstopnem mestu Toplice. Ostalih sredstev v okviru postavke Zavod za turizem Ptuj ni porabil, saj ni izvedel postavitve tabel in druge opreme ob Gozdni plaži pri vstopno izstopnem mestu Toplice, ki jih je planiral v okviru aktivnosti ob 1950 letnici prve pisne omembe mesta Ptuj. 428 Prireditve in akcije Sredstva na postavki so bila v višini 45.500,00 EUR porabljena za sofinanciranje vlog po Javnem razpisu za največje tradicionalne prireditve in druge dogodke v Mestni občini Ptuj v

79 letu 2019 (rimske igre, grajske igre, festival domače zabavne glasbe, Salon sauvignon, 150 letnica Gimnazije Ptuj) in v višini 14.000,00 EUR za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2019. Del sredstev v višini 4.699,13 EUR pa je bil namenjen še za druge manjše dogodke in akcije (rez trte na gradu, trgatev, kmetija leta,…). Aktivnosti so potekale in bile realizirane v skladu z načrtovanim. 431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - RDO Občina je imela sklenjeno letno pogodbo z zavodom ZRS Bistra Ptuj za nadaljnjo izvajanje razvojnih in promocijskih aktivnosti v okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije Ptuj - Ormož, ki se izvajajo z namenom spodbujanja razvoja turizma v širši turistični destinaciji. Za izvedbo aktivnosti, ki so potekale v skladu z načrtovanim, je bilo izplačanih 12.000,00 EUR. 438 Dravska kolesarska pot Mestna občina Ptuj ima sklenjeno pogodbo z regionalno razvojno agencijo RRA Koroška za sofinanciranje stroškov vodenja in koordiniranja projekta Dravska kolesarska pot. Po pogodbi za leto 2019 je Mestna občina Ptuj za navedene aktivnosti plačali 2.440,00 EUR. Pogodbo imajo vse občine vključene v projekt Dravska kolesarska pot, sklenjeno tudi z Zavodom za turizem Maribor, ki izvaja promocijske aktivnosti na celotni Dravski kolesarski poti (od Dravograda do Središča ob Dravi). Plačilo za leto 2019 je znašalo 1.196,19 EUR. Aktivnosti so potekale in bile realizirane v skladu z načrtovanim. 443 Projekt City cooperation Mestna občina Ptuj ima sklenjeno večletno pogodbo z vodilnim partnerjem projekta City cooperation 2, zavodom ZRS Bistra Ptuj. Projekt se izvaja od leta 2017 in se bo še do konca leta 2020. Sredstva na postavki za leto 2019 niso bila realizirana, saj se za to leto predvidene promocijske in druge aktivnosti še niso izvedle v celoti, zato ni bilo izplačila. 444 Guide2visit Proračunska postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 2.887,97 EUR (100,0 % realizacija) za sofinanciranje projektnih aktivnosti: izvedba strokovnih delavnic z namenom mreženja ponudnikov; oblikovanje infokartic za 20 atrakcij in storitev na območju Sp. Podravja; postavitev dveh večjih usmerjevalnih tabel ob avtocesti Ptuj Maribor z namenom usmerjanja proti največjim znamenitostim Spodnjega Podravja; izobraževanje za prostovoljne turistične vodiče.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 64193 Rekonstrukcija črpališča Ranca Sredstva so bila porabljena v višini 60.226,01 EUR, kar predstavlja100,0 % načrtovane porabe, za plačilo drugega dela računa izvedenih del za rekonstrukcijo črpališča Ranca, ki je bila izvedena v letu 2018. Drugi del računa zajema rekonstrukcijo mehanskega čiščenja grobih grabelj, nabavo in montažo žlice za odstranjevanje posedenih delcev iz kinete dotočnega kanala, obnovo elektro inštalacij in asfaltni plato. 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije Realizacija na postavki je izkazana v višini 318.314,05 EUR, kar je 100,0 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje fekalne kanalizacije Suha veja s prečrpališčem ter arheološkega nadzora in izvedbo več manjših kanalizacijskih odcepov. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 8.314,05 EUR iz postavke 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-MOP zaradi zagotovitev sredstev za plačilo računa. 64529 Investicijsko vzdrževanje GJI Postavka je realizirana v višini 117.280,21 EUR, indeks 100,0. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema v Mestni občini Ptuj (sanacija vodohrana

Ločki vrh v Destrniku, zamenjava vodovodnega cevovoda Gočova in Formin-Zavrč, ter zamenjava nedelujočih hidrantov na vodooskrbnem omrežju Ptuj (12 kosov). 64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav Realizacija v višini 8.642,18 EUR znaša 85,6 % načrtovane porabe. Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj za leto 2019 je bil objavljen 26. 4. 2019 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj št. 6/19. Prispelo je osem popolnih vlog. Cilji v smislu izboljšanje stanja okolja – zmanjšanje onesnaževanja okolja so bili doseženi. 64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici Realizacija znaša 18.690,81 EUR oz. 62,3 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev - IZP) za poplavno varnost Ptuja - ureditev potoka Grajena, zadrževalnik Grajena. 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja- MOP Postavka je realizirana v višini 65.973,91 EUR oz. 80,8 %. Sredstva so bila porabljena za pridobivanje služnosti – notarske overitve, pripravo projektne in investicijske dokumentacije, ki so podlaga za pridobitev državnih sredstev in sredstev EU. Vloga za pridobitev sredstev je bila podana v decembru 2019. Cilj zmanjšanje emisij v vodo bo dosežen po izvedbi predvidenega komunalnega omrežja. 64534 Nabava opreme za CČN Ptuj Postavka je bila realizirana v višini 9.018,85 EUR, oz. 100,0 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih postopkov, ki so se zaključili. Cilj bo dosežen v letu 2020, in sicer nabava delovnega vozila kanal jet. 645541 Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja Čreta v MO Ptuj Sredstva na postavki še niso bila porabljena. Poraba sredstev je načrtovana v letu 2020, ko bo izvedeno projektiranje (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD) dokumentacije za območje poplavne varnosti Čreta. 645542 Sanacija poškodovane leve brežine na Vičavi Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira za leto 2020, ko bo izvedena novelacija DGD projektne dokumentacije (PGD dokumentacija je iz leta 2015).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 6413 Nepredvideni izdatki Sredstva so porabljena v višini 6.685,79 EUR, kar predstavlja 48,7 % načrtovane porabe, in sicer za legalizacijo objekta športnega društva Kicar, nabavo ograje za igrišče Pacinje in plačilo strokovne literature Indeksa za obračun razlike v ceni gradbenih storitev. 6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike Sredstva so realizirana v višini 3.467,63 EUR, kar predstavlja 57,8 % načrtovane porabe, za vodenje analitičnih evidenc vzdrževanja tržnih prostorov in toplotne energije ter vodenja analitičnih evidenc GJI (gospodarske javne infrastrukture). 6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda Sredstva so porabljena v višini 47.244,59 EUR, kar predstavlja 94,5 % načrtovane porabe. Izvedena je bila zamenjava vodovodnega cevovoda Suha veja v sklopu izgradnje pločnika, zgrajen vodovodni cevovod do novih parcel v Podvincih in plačilo izvedene gradnje vodovoda do novih parcel v Grajeni v letu 2018. 64192 Demonstracija celostnega energetskega upravljanja Sredstva so realizirana v višini 110.112,27 EUR (100,0 % načrtovane porabe). Izvedeni so bili trije armirano – betonski merilni jaški s kompletno strojno in elektro opremo, z merilci pretoka

81 na primarni in transportnih vodih (Rogozniška cesta-Zadruga, Miheličeva galerija, Ul. 25. maja-rdeči blok). Namen izvedbe AB merilnih jaškov s pretokomeri je učinkovit nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema v Mestni občini Ptuj. 64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje Postavka je realizirana v višini 67.361,96 EUR, oziroma 100,0 %, in sicer za hidravlični izračun in IDZ projektno dokumentacijo (240 km vodovoda). 6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad Postavka ni realizirana, dokumentacija za elektro dela za potrebe prečrpališča na Ptujski grad bo dokončana v začetku leta 2020. 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču Sredstva so porabljena v višini 33.878,67 EUR oz. 96,8 %, in sicer za plačilo IDZ projektne dokumentacije za drugi žarni zid, nabavo zvočnika na starem Rogozniškem pokopališču. Na novem Rogozniškem pokopališču so bile izvedene dodatne poti iz pranih plošč, urejeno ozvočenje pri žarnem zidu, postavljena dva vodnjaka, zasajena drevesa, urejen ekološki otok, obnovljen stare klopi in dobavljen nove, izdelane odlagalne police pri prostoru za raztros pepela ter izvedena montažna stena v hladilni komori.

16039004 Praznično urejanje naselij 64227 Praznična okrasitev naselij Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 34.986,79 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Nanaša se na dobavo ter montažo praznične krasitve. 16039005 Druge komunalne dejavnosti 64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 247.627,57 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj. Na postavko so bila prerazporejena naslednja sredstva: 1.500,00 EUR iz postavke 6547 Urbana oprema, 6.127,57 EUR iz postavke 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del. 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 71.888,56 EUR, kar predstavlja 99,5 % načrtovane porabe. Poraba se nanašana na ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih cest v Mestni občini Ptuj. 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 333.033,51 EUR (100,0 %). Poraba se nanaša na vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko in jesensko grabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, nadomestna saditev dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, postavitev košev za smeti in nove zasaditve dreves na različnih lokacijah po mestu. Na postavko je bilo prerazporejenih 8.100,00 EUR zaradi poravnave obveznosti. 64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena Postavka je bila realizirana v višini 38.670,57 EUR, kar predstavlja 85,9 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje javnega WC na Zadružnem trgu, najemu in vzdrževanju začasnega stranišča na Ulici heroja Lacka, odvozu smeti na Zadružnem trgu, omrežnine za komunalne priključke v javni rabi, plačilo interneta za park spominov ter izobešanju zastav ob praznikih. 6422 Otroška igrišča

Postavka je bila realizirana v višini 42.516,20 EUR (99,9 %). Poraba se nanaša na izvedbo otroškega igrišča v Podvincih, nakupu gugalnice za igrišče v Kicarju, pripravi betonske plošče za naprave SIJ (športni poligon) ter delni izvedbi gramoziranega nasutja za potrebe parkirišča in pripravi podlage za košarkarsko igrišče v športnem parku Grajena. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov v višini 3.550,00 EUR. 64230 Vzdrževanje Spominskega parka Sredstva so bila porabljena v višini 30.024,71 EUR (79,6 %), in sicer za tekoče vzdrževanje parka spominov (pobiranje smeti, košnja zelenice, zalivanje dreves in grmovnic, vzdrževanje in pletje trajnic in grmovnic…). 6442 Energija za javno razsvetljavo Sredstva so bila porabljena za dobavo električne energije, za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj, in sicer v višini 167.646,96 EUR, kar predstavlja 92,4 % načrtovane porabe. 6446 Energija za drugo javno infrastrukturo Sredstva so bila porabljena v višini 5.988,22 EUR, indeks 91,8. Poraba se nanaša na dobavo električne energije za javni WC, vodometa in črpališče. 64981 Stroški mestne blagajne Sredstva so bila porabljena v višini 24.282,36 EUR, indeks 83,7. Poraba se nanaša na plačilo stroškov mestne blagajne. 6513 Subvencije cen Postavka je realizirana v višini 746.637,30 EUR, indeks 97,6. Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cen GJS varstva okolja: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Cilji so bili doseženi. 6514 Odprava arhitektonskih ovir Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 4.997,13 EUR, indeks 99,9. Izvedene so bile taktilne oznake za slepe in slabovidne ob prehodih za pešce v Dravski ulici in pri Upravni enoti Ptuj, ob prehodu za pešce v Raičevi ulici. 6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 44.617,14 EUR, kar predstavlja 93,0 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša naplačilo odškodnine za poslovni prostor Lackova 1 ter stroške odvetniških storitev. 6547 Urbana oprema Sredstva v višini 6.806,26 EUR (80,1 %) so bila porabljena za nakup urbane opreme (koši za po mestu ter koši in klopi na poti do Rance). 6567 Urejanje območja Ljudski vrt Sredstva v višini 16.361,42 EUR (90,9 %) so bila porabljena za pripravo vloge za začetek predhodnega postopka ter pripravo DGD dokumentacije za projekt »Problematika poplavljanja osnovne šole in Župančičeve ulice«. 6995 RUNE – gradnja telekomunikacijskega omrežja Sredstva na postavki niso bila realizirana (0,0 %). Sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov izdelave načrta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območju Mestne občine Ptuj so prenesena v leto 2020.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 621 Stroški odvoda odškodnin skladu, stan. skladu, provizij banke Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni bilo stroškov in provizij bank. 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Sredstva so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj. Postavka je realizirana v višini 795.940,00 EUR, kar predstavlja 89,4 % načrtovane porabe. Poraba sredstev se v proračunu izkazuje evidenčno. Program porabe sredstev pripravi Podjetje za stanovanjske storitve, d. o. o., Ptuj, ki je prevzelo v upravljanje neprofitna stanovanja v lasti Mestne občine Ptuj. 645 Izgradnja neprofitnih stanovanj Sredstva so bila porabljena za pripravo idejne zasnove izgradnje neprofitnih stanovanj ter geodetski posnetek. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 5.429,00 EUR, kar predstavlja 54,3 % načrtovane porabe. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 40.540,66 EUR (98,9 %). Porabljena so bila za odkupe zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, kakor tudi za primere uveljavljanja predkupnih pravic. Del sredstev je bil namenjen plačilu stroškov za storitve ocenjevanja nepremičnin, geodetske postopke, odvetniške stroške ter notarske pristojbine. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 1.000,00 EUR iz postavke 64981 Stroški mestne blagajne, zaradi plačila odprtih obveznosti. 6564 Vzdrževanje baze NUSZ Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 2.494,90 EUR (99,8 %). Porabljena so bila za najem aplikacije baze za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 6582 Analiza baze NUSZ Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 4.965,40 EUR (99,3 %). Porabljena so bila za poenotenje podatkovne baze zavezancev NUSZ s podatki iz uradnih evidenc (kot so Zemljiška knjiga, Register nepremičnin, Kataster stavb in Katastri gospodarske javne infrastrukture) ter uporabo usklajenih podatkov o nepremičninah.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039003 Ljubiteljska kultura 65201 Dominikanski samostan – sanacija vlage Postavka ni bila realizirana. 65202 Dominikanski samostan – zunanja ureditev Postavka ni bila realizirana. 65203 Dominikanski samostan – III. faza Postavka ni bila realizirana. 65205 Dominikanski samostan- investicijsko vzdrževanje Sredstva v višini 5.912,04 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na toplotni črpalki.

19 IZOBRAŽEVANJE 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 6566 Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika Sredstva v višini 21.609,57 EUR so bila porabljena za preprojektiranje projektne dokumentacije z razdelitvijo na dve fazi, novelacijo poročila energetskega pregleda, test javno-zasebnega partnerstva in priključnino na podlagi pogodbe o priključitvi z Elektro Maribor.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Opis področja proračunske porabe Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno- raziskovalno dejavnost.

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost Opis glavnega programa Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje znanstveno-raziskovalnih programov. Dolgoročni cilji glavnega programa Javni interes Mestne občine Ptuj na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti je: skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni skupnosti in celotni regiji, povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo, spodbujanje in ustvarjanje kreativnih raziskovalnih in razvojnih idej v javnem in podjetniškem okolju in prenos le-teh v raziskovalne institucije, oblikovanje znanstveno-raziskovalnih ter razvojnih programov in projektov s področja naravoslovja, humanistike in družboslovja, mladinsko raziskovalno delo, pospeševanje podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju, mednarodno sodelovanje, oblikovanje in izvajanje projektov, financiranih iz skladov EU. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Mestna občina Ptuj sledi izvajanju svojega poslanstva in dosega zastavljene dolgoročne cilje, kot so pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja, pospeševanje znanstveno raziskovalnega dela, pomoč podjetjem in drugim institucijam, ter spodbuja raziskovanje pri mladih. Uspešnost zavoda se kaže tudi v uspešnosti pri pridobivanju sredstev za razpisane državne in evropske projekte, ki so podrobno navedeni v letnem poročilu.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost Opis podprograma Mestna občina Ptuj je ustanovila javni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/09) kot neprofitno znanstveno-raziskovalno ter razvojno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Vse naloge in projekti, ki jih zavod izvaja za ustanoviteljico, so finančno opredeljeni v letni pogodbi, sklenjeni med Mestno občino Ptuj in izvajalcem (ZRS Bistro Ptuj). Dolgoročni cilji podprograma ZRS Bistra Ptuj bo tudi v prihodnjem obdobju svoje aktivnosti usmerjala v izvajanje nalog povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, ki se izvajajo v javnem interesu, ter sledijo cilju nenehnega izboljševanja kakovosti življenja na območju lokalne skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ZRS Bistra je izpeljala projekte in dejavnosti v okviru zastavljenih ciljev in v skladu z vizijo in programom dela. ZRS Bistra prepoznava potrebe gospodarskega in socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter povezuje lokalne, regijske in nacionalne potenciale in spodbuja razvoj regije. Letni cilji podprograma ZRS Bistra bo izpeljala projekte in dejavnosti v okviru letne pogodbe v skladu z letnim programom dela. Cilji so prepoznavanje potreb gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter povezovanje lokalnih, regijskih in nacionalnih potencialov in spodbuda razvoja regije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti ZRS Bistra je dosegla zastavljene cilje, v skladu s sprejetim letnim programom dela. Izpeljane so bile vse zastavljene aktivnosti, ki so podrobneje opisane na nivoju proračunskih postavk.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Opis področja proračunske porabe Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanje. Smernice za izvajanje ukrepov politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 (Vlada RS, 13.11.2015).

1003 Aktivna politika zaposlovanja Opis glavnega programa Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb v okviru lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (socialno varstvenih, kulturnih, naravovarstvenih, izobraževalnih in komunalnih). Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se lažje prilagajajo razmeram – povpraševanje na trgu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo cilje uresničili. V program vključene težje zaposljive brezposelne osebe so z vključitvijo v javna dela, zraven socialne varnosti pridobile tudi kompetence za učinkovit nastop na trgu dela s ciljem redne zaposlitve ter širšo socialno mrežo.

10039001 Povečanje zaposljivosti Opis podprograma Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela in informacijska podpora brezposelnim osebam na trgu dela. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Smernice za izvajanje ukrepov politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj sledi

86 spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročne cilje izpolnjujemo z vključitvijo čim več brezposelnih oseb, pa tudi z manjšo stopnjo brezposelnosti na območju občine. Letni cilji podprograma Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Mestna občina Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Priložnost za zaposlitev v okviru javnih del v letu 2019 je dobilo najmanj 29 težje zaposljivih brezposelnih oseb. S to vključitvijo so pridobile nova znanja in sposobnosti za hitrejšo vključitev v redno zaposlitev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis področja proračunske porabe Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih programov ter programov krepitve zdravja prebivalcev. Zagotavljamo obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško ogledno službo in Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

1702 Primarno zdravstvo Opis glavnega programa V okviru programa se zagotavljajo sredstva za potrebe primarnega zdravstva. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje pogojev za izvajanje primarne dejavnosti s sofinanciranjem opreme oz. projektov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Doseženi letni cilji pomenijo dolgoročno dosego začrtanih ciljev.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma V okviru podprograma Dejavnosti zdravstvenih domov zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicij in programov na področju primarnega zdravstva. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni zdravstva. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Doseženi letni cilji pomenijo dolgoročno dosego začrtanih ciljev. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zdravstveni dom Ptuj je z nabavo nujnega reševalnega vozila NRV tipa B (oprema vozil je opredeljena v prilogi pravilnika, ki ureja službo nujne medicinske pomoči) dosegel cilj, učinkovito smo pridobili sredstva tudi iz pristojnega ministrstva.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa Prioriteta v skladu s prednostnimi cilji nacionalnega programa zdravja je namenjena sofinanciranju programov varovanja zdravja in preventivnih programov. V skladu s tem vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov preventive zdravja. Dolgoročni cilji glavnega programa Ozaveščanje prebivalcev o pomenu preventivne dejavnosti zdravja in odgovornost za prevzem zdravega načina življenja. Sofinanciranje preventivnih programov v lokalnem okolju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljeni preventivni programi so bili uspešno izpeljani v okviru razpoložljivih sredstev.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis podprograma V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za preventivne programe varovanja zdravja invalidov, starejših in kroničnih bolnikov v okviru javnega razpisa ter Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog. Dolgoročni cilji podprograma Poslanstvo podprograma je prispevati k izboljšanju programov varovanja zdravja in promocije zdravja s sofinanciranjem preventivnih programov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ocenjujemo, da preventivni programi ugodno vplivajo in blažijo problematiko v zdravstvu. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. S preventivo in osveščanjem ljudi zmanjšati težave na področju zdravja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo cilje uresničili v okviru izvedenega sofinanciranja programov varovanja zdravja po javnem razpisu, pravico do sofinanciranja je pridobilo 14 društev. V okviru delovanja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti je bilo izpeljanih 11 predavanj oz. delavnic.

1707 Drugi programi na področju zdravstva Opis glavnega programa V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje ter plačila mrliško ogledne službe. Dolgoročni cilji glavnega programa Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve in so do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško ogledne službe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje z zagotavljanjem plačil za izvedene storitve.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dolgoročni cilji podprograma Na letni ravni je cilj izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi zakonskih določil. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilji so bili doseženi in realizirani. Letni cilji podprograma Letni cilj je zagotoviti dovolj sredstev za plačilo stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot nam to nalaga zakon. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje z zagotavljanjem plačil za izvedene storitve.

17079002 Mrliško ogledna služba Opis podprograma V okviru mrliško pregledne službe smo v skladu zakonom obvezani za plačilo mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih določil na področju mrliško ogledne službe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji so realno ocenjeni in realizirani v pričakovanjih. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje z zagotavljanjem plačil za izvedene storitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programe financiranja posebnih skupin. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Lokalni program Mestne občine Ptuj za kulturo 2016-2019, Letni program športa 2019, Načrti razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2019-2022, Regionalni razvojni program statistične regije Podravje 2014-2020, Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014-2020, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015- 2025, Nacionalni program za kulturo 2014–2017, Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016-2020.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine Opis glavnega programa Pod ohranjanje kulturne dediščine spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje spomenikov. V okviru glavnega programa so zagotovljena tudi sredstva Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož za izvajanje redne dejavnosti in sofinanciranje projektov na področju premične kulturne dediščine. Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije v izobraževalne in tržne namene - kulturni turizem s programskimi vsebinami, skladnimi s spomeniškovarstvenimi izhodišči ter kulturnimi, izobraževalnimi in turistično-razvojnimi načrti mesta Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Za namen doseganja dolgoročnih ciljev programa Ohranjanje kulturne dediščine smo v letu 2016 pripravili in sprejeli Lokalni kulturni program Mestne občine Ptuj za obdobje 2016 do 2019. V okviru razpoložljivih sredstev smo sredstva namenili ohranjanju in promociji kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina Opis podprograma Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje javnih spomenikov in znamenj, uvajanje novih vsebin v objekte kulturne dediščine in pokrivanju materialnih stroškov dediščine z namenom ohranjanja in varovanja regijske in nacionalne kulturne dediščine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju. Dolgoročni cilji podprograma Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije v izobraževalne in tržne namene - kulturni turizem. Na področju kulturne infrastrukture bo potrebno nadaljevati prenovo dominikanskega samostana, ki je umeščen med dediščino evropskega formata. Ker so bile zaradi prenove samostana iz njegovih prostorov umaknjene muzejske arheološke zbirke, bo potrebno poskrbeti za novo razstavišče in sodobno urejenost arheoloških zbirk. Pomembna prioriteta je rešitev za zaščito in prestavitev Orfejevega spomenika. Med finančno zahtevnejše infrastrukturne in programske kulturne projekte štejemo tudi ureditev območja Panorame v arheološki park, ki bo presečišče naravne in kulturne dediščine, prostor za sprostitev in vzgojno-izobraževalne vsebine. Posebej pomembno bo nadaljnje urejanje pobočij grajskega griča skupaj s prenovo stavbnega kompleksa pod gradom in obzidja. Naslednje obdobje bo namenjeno načrtovanju prenove parkovnega kompleksa in dvorca Turnišče ter stavbe nekdanje usnjarne ob nabrežju Drave, ki naj bi dobila tudi vsebine kulturnega značaja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Uspešno smo sofinancirali programe in projekte iz področja kulturne dediščine in promovirali lokalno kulturno dediščino v širšem slovenskem prostoru. Letni cilji podprograma Sredstva, namenjena vzdrževanju, saniranju in ohranjanju spomenikov ter javnih znamenj bodo namenjena za stroške raziskav, urejanja poti, informacijskih tabel in odlitkov spomenikov za Arheološki park Panorama na griču Panorama, sanacijsko-restavratorskim delom in nujnim

90 vzdrževalnim delom v kompleksu Turnišče in pripravi potrebnih dokumentov in nujnim vzdrževalnim delom v objektih dediščine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z vidika gospodarnosti porabe sredstev. Za doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju so delovale tudi strokovne posvetovalne skupine, ki jih je imenovala županja in sicer za pripravo Lokalnega programa za kulturo MO Ptuj za obdobje 2020-2023 in za pripravo kandidature Ptuja za pridobitev naziva Ptuj EPK 2025.

18029002 Premična kulturna dediščina Opis podprograma V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož za plačo zaposlene galeristke in financiranje materialnih stroškov Miheličeve galerije ter izvajanje projektov muzeja. Vsi projekti v okviru PMPO, stalne razstave, občasne razstave, publikacije, predavanja in drugo so namenjeni strokovni in laični javnosti, doživljanju kulturnih dobrin, estetski vzgoji in permanentnemu izobraževanju mladine in odraslih. Prezentacija premične dediščine v muzeju od nekdaj temelji na stalnih zbirkah. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zavodih. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za plačo galeristke v PMPO, galerijsko dejavnost zavoda in projekte zavoda. Prezentacija premične dediščine v muzeju od nekdaj temelji na stalnih zbirkah. Cilj je njihovo posodabljanje, dopolnjevanje in širitev v okviru prostorskih in finančnih zmožnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi proračuna smo v letu 2019 dolgoročne cilje uspešno realizirali. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letne cilje podprograma smo v celoti realizirali in omogočili izvedbo načrtovanih projektov Pokrajinskega muzeja Ptuj–Ormož v letu 2019.

1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. Dolgoročni cilji glavnega programa Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Za namen doseganja dolgoročnih ciljev tega programa smo v letu 2019 izvajali projekte in vsebine zapisane v Lokalnem kulturnem programu Mestne občine Ptuj za obdobje 2016-2019. V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu z načrtom dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Mestnega gledališča Ptuj in Zveze kulturnih društev Ptuj.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Iz podprograma se nakazujejo sredstva za plače zaposlenih, za kritje materialnih stroškov, za nabavo knjižnega gradiva ter za delovanje bibliobusa. Knjižnica zbira, hrani, varuje in ohranja pisno dediščino ter omogoča občanom 16-ih občin dostop do znanja in pisne kulture preteklih in sedanjih rodov. Uporabnikom v procesu ustvarjanja in novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in v različnih jezikih. Temeljno poslanstvo knjižnice je postati središče za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih. Dolgoročni cilji podprograma Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je osrednja regijska knjižnica, kazalniki uspešnega delovanja so: dostopnost gradiva vsem prebivalcem, tudi starejšim in najmlajšim ter obseg razpoložljivega gradiva vseh vrst, uporabnikom nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal sodobnim potrebam po informacijah, izobraževanju, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilji osrednje knjižnice, zastavljeni dolgoročno, so izvedeni in realizirani na letni ravni v okviru načrtovanih aktivnosti. Letni cilji podprograma Nakup novega bibliobusa knjižnice, ohranjanje vseh postajališč bibliobusa ter nakup knjižničnega gradiva v skladu z državnimi standardi, ki jih opredeljuje pristojno ministrstvo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Nakup knjižnega gradiva, programske aktivnosti knjižnice, delovanje in nakup novega bibliobusa smo izvedli v skladu z načrtom dela.

18039002 Umetniški programi Opis podprograma Iz podprograma zagotavljamo sredstva za plače zaposlenih v Mestnem gledališču Ptuj, sredstva za materialne izdatke, gledališke projekte in sredstva za najemnino. MGP se prvenstveno posveča ustvarjanju profesionalnih gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditev, prav tako pa upravlja z infrastrukturo, ki jo nudi v uporabo drugim uporabnikom in ponudnikom kulturnih dobrin. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih. Dolgoročni cilji podprograma Mestno gledališče Ptuj s proračunskimi sredstvi letno pripravi najmanj tri gledališke premiere. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Z vidika načrtovanja dolgoročnih ciljev je bilo leto 2019 z vidika letnega doseganja ciljev uspešno izvedeno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Letni cilji podprograma Mestno gledališče Ptuj v letu 2019 ohranja obseg dela iz preteklih let, v okviru katerega načrtujejo vsaj tri gledališke premiere, otroški in odrasli abonma. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili preseženi. Mestno gledališče Ptuj je v letu 2019 izvedlo štiri premiere.

18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma Iz podprograma sofinanciramo udeležbe naših društev na srečanjih in tekmovanjih v organizaciji Sklada RS za kulturne dejavnosti, poslovno sekretarko ZKD Ptuj in delovanje kulturnih društev, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Sklep o javnem interesu za delovanje Javnega sklada RS na območju Mestne občine Ptuj, Sklep o financiranju Zveze kulturnih društev Ptuj, Sklep o sofinanciranju KD Pihalni orkester Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Omogočiti kakovostno delovanje društev s področja ljubiteljske kulture s čim širšim spektrom kulturnih zvrsti in vsebin, njihovo vključevanje v kulturne prireditve in programe Mestne občine Ptuj, uvrščanje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih revijah ter tekmovanjih, spodbujanje novih programov in projektov na tem področju ter izobraževanje mentorjev. Zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje kulturnih dejavnosti. Kazalci: ustrezni prostorski pogoji za delovanje društev, kvadratni metri obnovljenih prostorov, število aktivnih kulturnih društev, število izvedenih kulturnih dogodkov, višina sredstev za njihove programe, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Vsako leto zagotovljena sredstva v proračunu omogočajo, na podlagi javnih razpisov, izvajanje programov in projektov ljubiteljske kulture. Občina se trudi zagotoviti društvom primerne prostore za delovanje. Njihove prireditve so bile dobro obiskane. Na območju MO Ptuj deluje okrog 23 aktivnih kulturnih društev, v katerih deluje skoraj 1000 članov. Zagotavljamo primerno vzdrževanje prostorov in opreme namenjene vsebinam ljubiteljske kulture. Letni cilji podprograma S sredstvi je omogočeno nemoteno delovanje Zveze kulturnih društev Ptuj, ki koordinira dejavnosti svojih članic ter omogoča najem prostorov za delo svojih članic. Na javnem razpisu so razdeljena sredstva posameznim kulturnim društvom za njihovo delovanje ter sredstva za posamezne kulturne projekte na podlagi ocen strokovne komisije. Kazalniki za uspešno doseganje ciljev podprograma so predvsem število delujočih društev s kakovostnim programom ter odstotek realiziranih projektov, ustrezna ureditev in zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje društev, število izvedenih kulturnih dogodkov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo z višjim deležem sredstev (71.945,00 EUR) kot v preteklih letih (66.945,00 EUR) preko javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti sofinancirali 17 rednih programov kulturnih društev (oziroma programe 35 društvenih sekcij), redno dejavnost Zveze kulturnih društev Ptuj in izvedbo 10 kulturnih projektov v Mestni občini Ptuj, med njimi dva projekta na področju mednarodnega sodelovanja. Ocenjujemo, da so bili programi in projekti izvedeni gospodarno in kvalitetno.

18039005 Drugi programi v kulturi Opis podprograma V okviru podprograma Drugi programi v kulturi razpisujemo javne pozive za sofinanciranje festivalov na Ptuju (glasbeni, likovni in pesniški). Za doseganje ciljev na tem področju so

93 delovale strokovne posvetovalne skupine, ki jih je imenovala županja: za pripravo Lokalnega programa za kulturo MO Ptuj za obdobje 2020-2023 in za pripravo kandidature Ptuja za pridobitev naziva Ptuj EPK 2025. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Dolgoročni cilji podprograma Omogočiti razstavljavcem, ki so po rodu iz Ptuja in okolice ali so s Ptujem kakorkoli povezani, razstavljanja ter predstavitev svojih likovnih del in postavitev dokumentarnih razstav o projektih Mestne občine Ptuj. Razstavna dejavnost ima pomembno vlogo tudi pri promociji Mestne občine Ptuj in izmenjavi z drugimi mesti na področju tovrstnega kulturnega ustvarjanja z namenom širjenja zavesti o potrebi dialoga preko umetniških dogodkov. Prednost imajo mesta, ki so skupaj s Ptujem v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, in s Ptujem pobratena evropska partnerska mesta. Z razstavno dejavnostjo in sofinanciranjem festivalskega dogajanja v mestu znatno izboljšujemo kulturno ponudba mesta in hkrati omogočimo domačim ter gostujočim ustvarjalcem, umetnikom na področju literature, poezije, glasbe in likovnega ustvarjanja, da se predstavijo strokovni in laični javnosti ter med seboj primerjajo zvrsti in načine ter sodobne trende umetniškega izražanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj ohranja sofinanciranje treh kvalitetnih kulturnih festivalov mednarodnega značaja, ki se odvijajo v starem mestnem jedru, in razstaviščno dejavnost v galeriji Magistrat v Mestni hiši ter nadgrajuje in širi galerijsko dejavnost v Galeriji mesta Ptuj na Prešernovi ulici 29. Pripravljen in na Mestnem svetu MO Ptuj potrjen je bil strateški dokument za področje kulture Lokalni program za kulturo MO Ptuj za obdobje 2020-2023. MO Ptuj se je uvrstila v drugi krog izbora kandidatke za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Letni cilji podprograma Izveden bo javni poziv za sofinanciranje treh festivalov na Ptuju. Na podlagi podanih vsebinskih in finančnih poročil izvajalcev o izvedbah celotnih projektov se bo merilo doseganje ciljev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Izvedeni so bili trije javni pozivi za sofinanciranje treh kulturnih festivalov: likovnega, pesniškega in glasbenega festivala v starem mestnem jedru Ptuja. V letu 2019 smo sofinancirali glasbeni festival Arsana, likovni festival KUD Art Stays in pesniški festival Beletrine. Vsi festivali so bili zastavljeni velikopotezno in izpeljani kakovostno ter tudi zelo dobro obiskani. Vsako leto dosegajo večji odziv, tako pri umetnikih oziroma izvajalcih kot pri obiskovalcih. Pripravljen in na Mestnem svetu MO Ptuj potrjen je bil strateški dokument za področje kulture Lokalni program za kulturo MO Ptuj za obdobje 2020-2023. MO Ptuj se je uvrstila v drugi krog izbora kandidatke za naziv Evropska prestolnica kulture 2025.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Šport in programi za mladino so dejavnosti, ki prispevajo h kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za posameznika in družbo. V okviru programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in organizacijam, ki izvajajo posamične in celoletne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje ustrezne javne infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje vseh oblik športa in mladinskih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, vzdrževanje in zagotavljanje športne infrastrukture ter spodbujanje aktivne participacije mladih v občini. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2019 smo uspešno podpirali prostočasne programe za otroke in mladino. Izveden program na področju športa v letu 2019 omogoča doseganje dolgoročnih ciljev.

18059001 Programi športa Opis podprograma Mestna občina Ptuj uresničuje programe na področju športa v okviru Zavoda za šport Ptuj, s športnimi klubi in društvi ter drugimi nevladnimi organizacijami, zagotavlja še nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o športu, Nacionalni program športa RS, Odlok o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Strateški cilj Mestne občine Ptuj je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ptuj. Cilj na področju športne vzgoje je zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje otrok in mladine in povečati število otrok, ki se sistematično in redno ukvarjajo s športom. Cilj na področju športne rekreacije je omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov in spodbujati izvajalce k povečevanju števila športno rekreativnih programov. Cilj na področju kakovostnega športa je klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za vadbo v obsegu razpoložljivih kapacitet objektov, ki so namenjeni izvajanju letnega programa športa. Cilj na področju vrhunskega športa je pomagati klubom in društvom pri sofinanciranju njihovih programov in jim omogočiti kvalitetne pogoje za izvedbo programa. Cilji na področju razvojnih in strokovnih nalog so omogočiti izobraževanje kadrov za delo v športu, zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov, zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih. Cilj na področju športnih objektov je zagotoviti dostopnost objektov za vse organizirane programe športa v obsegu letnega programa športa in zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja objektov. Kazalci so število: športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo, otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, strokovnega kadra, Registriranih športnikov, vrhunskih in kategoriziranih športnikov, društev in organizacij, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, objektov, ki zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Opaziti je, da število občanov, ki se ukvarjajo s športom ostaja na enakem nivoju kot pretekla leta, šport med predšolskimi in šolskimi otroci je dobro sprejet. Prav tako se trudimo ohranjati športne objekte v dobrem stanju in zagotoviti stabilno financiranje vlaganj v prostor.

Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj se zagotavlja v okviru Letnega programa športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2019 na področju športa učinkovito in gospodarno.

18059002 Programi za mladino Opis podprograma Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. Zagotavljamo sredstva za delovanje CID Ptuj, Mladinskega sveta MOP in Društva prijateljev mladine Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage Odlok o ustanovitvi javnega zavoda CID Ptuj, Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in javnega zavoda, vključevanje čim večjega števila mladih v mladinske programe, kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo načrtovane aktivnosti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu s programom dela. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za programe za mladino in za javni zavod. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.

19 IZOBRAŽEVANJE Opis področja proračunske porabe Programsko področje izobraževanja zajema sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah, Regionalni razvojni program statistične regije Podravje 2014-2020, Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014–2020, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015–2025, Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016–2020.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega

96 enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Zakonska dolžnost lokalne skupnosti pa je, da zagotavlja pogoje in sredstva za dejavnost predšolske vzgoje. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja vsem otrokom enake pogoje za vstop v življenje, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih, zagotoviti pogoje za prostore in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ob zagotovitvi prostorskih kapacitet želimo omogočiti vpis vseh otrok, ki bi želeli obiskovati Vrtec Ptuj za katere je zavezanka Mestna občina Ptuj. V skladu z Zakonom o vrtcih je staršem omogočena izbira do javnega ali zasebnega vrtca. Ohranjamo nadstandardne programe v javnem vrtcu (angleščina, nemščina, igre v vodi, igre na snegu, Ciciplaninec), prilagajamo odpiralni čas glede na potrebe staršev, ohranjamo kakovostno prehrano predšolskih otrok. Glede na finančne zmogljivosti vlagamo v obnovo sredstev danih javnemu zavodu v upravljanje.

19029001 Vrtci Opis podprograma Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz občinskega proračuna zagotavljali vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalne skupnosti namenjajo za sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj, Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj, Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj, Sklep o soglasju k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih, Sklep o manjši notranji igralni površini v Vrtcu Ptuj v šolskem letu 2017/18 in 2018/19 in soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k navedenemu sklepu Mestne občine Ptuj k uporabi manjše notranje igralne površine. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in širitev mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo kakovostnih programov in poslovalnim časom, prilagojenim potrebam zaposlenih staršev, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih, slediti dolgoročnemu cilju države, da bo v vrtce vključenih 90 % vseh predšolskih otrok, zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za prostor in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo, zagotoviti zaposlenost v vrtcih v skladu s standardi in normativi, ostati prijazni do mladih družin in zato zagotavljati staršem dodatne popuste in olajšave pri izračunu znižanega plačila vrtca (dodatno znižanje za prvo starostno skupino, poletne rezervacije, dodatno znižanje v primeru daljše bolezenske odsotnosti otroka). Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno izvajanje vzgojno izobraževalnega programa vrtca in upoštevanje potreb lokalnega prebivalstva. Vrtce v Sloveniji je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 81,7 % vseh otrok v starosti od 1-5 let. V Mestni občini Ptuj obiskuje vrtec 79,9 % predšolskih otrok in je primerljiv s povprečjem države. Ohranjamo tudi določene ugodnosti za plačila staršev (10% popust za prvo starostno skupino, poletne rezervacije, boleznine, izpis otrok, ki gredo v šolo,..). Cilji so delno doseženi, saj je potrebno urediti in slediti še ciljem za doseganje prostorskih normativov in preselitvi uprave v lastniške prostore. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je vključitev čim več otrok v eno od oblik izven družinske oblike vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. Na Ptuju omogočamo staršem vpis otroka v javni vrtec Vrtec Ptuj, starši pa se lahko odločijo tudi za zasebni vrtec Vilinski gaj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sredstva, ki smo jih namenili predšolski vzgoji so bila izplačana v okviru planiranih sredstev. Med šolskim letom smo z odpiranjem novih oddelkov poskrbeli za medletno vključitev večjega števila otrok v predšolsko vzgojo. Vrtci nam izstavljajo zahtevke za plačilo razlike md ceno programov in plačili staršev. Zahtevki so plačani v roku. Vrtcem zagotavljamo materialne osnove za čim boljše izvajanje programa.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Predvsem se mora učenkam in učencem omogočiti osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi. Dolgoročni cilji glavnega programa Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma in nadaljevanje uvajanja novosti, ki jih prinaša program devetletne osnovne šole. Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so: zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa, tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, drugi). Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru dodanih dejavnosti programa osnovnih šol sofinanciramo varstvo vozačev, učitelja tujega jezika in učitelja računalništva. V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene cilje in zagotavljali potrebna sredstva za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva.

19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma Program osnovnega šolstva zajema izplačila materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje objektov osnovnih šol ter sofinanciranje uporabe notranjih in zunanjih športnih površin. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, odloki o ustanovitvi osnovnih šol, odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, pogodbe o financiranju osnovnih šol, pravilnik o normativih za osnovne šole in Zakon o uravnoteženju javnih financ. Dolgoročni cilji podprograma Strategija Mestne občine Ptuj in dolgoročni cilj podprograma je razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega prostora in gospodarno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah novim izobraževalnim programom in novim oblikam dela. Mestna občina Ptuj spodbuja in bo spodbujala izvedbo številnih projektov s strani osnovnih šol ter zagotavljala sredstva za nemoteno izvedbo programov poučevanja tujih jezikov, računalništva ter varstva vozačev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m2. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2019 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov. Sproti pa smo reševali tudi manjše interventne zadeve. Omogočamo zagotavljanje stabilnega financiranja materialnih stroškov osnovnim šolam, kar jim omogoča nemoteno poslovanje. V šolah še naprej spodbujamo učenje tujih jezikov in spoznavanja osnov računalništva. Na dan 1. 9. 2019 je bilo v osnovne šole v Mestni občini Ptuj vpisanih 1.926 otrok. Aktivnosti učenja dodatnih znanj potekajo na osebnih vpisih otrok k dejavnostim, ki jih v veliki meri sofinancira pristojno ministrstvo. Letni cilji podprograma V okviru letnega programa zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Ptuj, sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti v osnovnih šolah, sredstva za tekoče vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole, sredstva za plačilo leasinga za Osnovno šolo Olge Meglič ter Osnovno šolo Ljudski vrt, sredstva za uporabo pokritih in zunanjih površin osnovnih šol. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja, in sicer sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objekta glasbene šole ter zasebne glasbene šole v Mestni občini Ptuj, nadomestila stroškov delavcem (regres za prehrano, prevoz na delo...) ter programske materialne stroške. Ti so vezani predvsem na izboljšavo samega programa dela v glasbenih šolah. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, odlok o ustanovitvi glasbene šole, odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, pogodbo o sofinanciranju programa dela in Zakon uravnoteženju javnih financ. Dolgoročni cilji podprograma V naslednjih obdobjih želimo ohranjati optimalne prostorske pogoje za izvedbo vzgojno - izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj je v letu 2019 zagotovila glasbeni šoli sredstva za najemnine in nadomestilo stroškov. Letni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole in zasebne glasbene šole. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev v glasbeno šolstvo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Opis podprograma Podprogram zajema sofinanciranje računalniške opreme v osnovnih šolah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj z delnim sofinanciranjem evropske unije v letu 2017 z Arnes-om začelo z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje–2020 oz. SIO–2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih financah ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj spodbuja in omogoča razvoj ter količinsko povečanje informacijskih tehnologij v osnovnih šolah. Tehnološko razviti izobraževalni procesi so nujen del sodobnega vzgojno - izobraževalnega procesa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj je v letu 2019 zagotovila osnovnim šolam sredstva za sofinanciranje nakupa informacijske tehnologije. Letni cilji podprograma Načrtovana sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme v osnovnih šolah ter na ta način omogočanje le-tem prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nakup računalniške opreme. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

1904 Terciarno izobraževanje Opis glavnega programa Terciarno izobraževanje zajema financiranje višješolskega in visokošolskega izobraževanja, povezovanje z gospodarstvom in drugimi visokošolskimi institucijami.

100

Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti višjo raven izobrazbe čim večjemu krogu ljudi ter poskrbeti za razvoj deficitarnih poklicev, ki so nujni za uspešno delovanje regije Spodnjega Podravja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Uspešno izvajanje visokošolskega izobraževanja.

19049002 Visokošolsko izobraževanje Opis podprograma Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje ter zagotavljanje prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Zajema financiranje plač strokovno tehničnega kadra, materialnih stroškov, najemnine in reprezentance. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah ter drugi področni zakoni ter podzakonski predpisi, ki urejajo področje višješolskega ter visokošolskega izobraževanja, Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Odlok o ustanovitvi zavoda REVIVIS in letna pogodba o financiranju programa dela. Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj želi zvišati izobrazbeno raven prebivalstva in zmanjšati izobrazbeni primanjkljaj ter omogočiti študentom Spodnjega Podravja, da študirajo v bližini svojega doma. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Postopoma se uresničuje cilj višanja izobrazbene strukture prebivalcev Spodnjega Podravja. Letni cilji podprograma Sofinanciranje stroškov, ki omogočajo učinkovito in uspešno delovanje Regijskega višješolskega in visokošolskega središča. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo zagotavljali potrebna sredstva za delovanje zavoda. V letu 2019 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj.

1905 Drugi izobraževalni programi Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in drugih oblik izobraževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih in izvedbe projektov iz področja izobraževanja, bomo sofinancirali predvsem izvedbo tistih programov, ki so v javnem interesu občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljali smo sredstva za izobraževanje odraslih, izvedbo projektov iz področja izobraževanja v Mestni občini Ptuj.

19059001 Izobraževanje odraslih Opis podprograma Financiranje podprograma vključuje sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer financiranje materialnih in obratovalnih stroškov Ljudske univerze Ptuj ter financiranje Javne mreže na področju izobraževanja odraslih. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih financah, Zakon o izobraževanju odraslih ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja,

101

Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Ptuj, Zakon o uravnoteženju javnih financ in letna pogodba o sofinanciranju dela. Dolgoročni cilji podprograma Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine, to je predvsem program za dokončanje osnovne šole. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2019 so na letni ravni doseženi dolgoročni cilji, saj smo poravnali vse obveznosti do zavoda, ki izvaja izobraževanje odraslih. Letni cilji podprograma V okviru tega podprograma sofinanciramo dogovorjeni program izobraževanja odraslih, projekte ter osnovne materialne stroške vezane na varovanje, obratovanje in vzdrževanje objekta Ljudske univerze Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

19059002 Druge oblike izobraževanja Opis podprograma Podprogram zajema sofinanciranje projektov iz področja izobraževanja in sicer za izplačilo nagrad in nabavo priznanj. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o javnih financah ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Pravilnik Mestne občine Ptuj o podeljevanju priznanj osnovnošolcem, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom. Dolgoročni cilji podprograma S sofinanciranjem projektov s področja izobraževanja spodbujamo udeležbo šolskih otrok in starejših občanov pri izvajanju obšolskih dejavnosti in prostočasnih vsebin. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Letni cilji podprograma Cilj v letu 2019 je bil sofinanciranje projektov s področja izobraževanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine.

1906 Pomoči šolajočim Opis glavnega programa Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim, in sicer pomoči v osnovnem šolstvu, šolski prevozi za osnovne šole, štipendije ter študijske pomoči. Dolgoročni cilji glavnega programa V Mestni občini Ptuj bomo nadaljevali tradicijo podeljevanja štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje, z namenom spodbujanja razvoja deficitarnih poklicev ter iskanja ustreznih kadrov predvsem v medicini in tehničnih poklicih. Hkrati bomo nadaljevali s financiranjem šolskih prevozov ter se zavzemali za varnejše poti otrok v šolo.

102

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu Opis podprograma Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza ter drugih prevozov, ki so namenjeni plačilu ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa za otroke in mladino. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih financah, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ptuj ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti do šole in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi visokih sredstev, ki jih namenjamo šolskim prevozom, si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Letni cilji podprograma V okviru tega programa bomo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v osnovno šolo ter pokritje nekaterih izdatkov v zvezi s prevozom otrok na šolska tekmovanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili financirani prevozi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

19069003 Štipendije Opis podprograma Mestna občina Ptuj vsako leto razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje. Zakonske in druge pravne podlage Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja, Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Štipendije so namenjene najbolj nadarjenim študentom s slabšim socialnim statusom v Mestni občini Ptuj, z namenom spodbujati teoretično znanje in praktično delo ter usposabljanje kadrov na vseh področjih v Mestni občini Ptuj in hkrati soustvarjanje pogojev za gospodarski, socialni in okoljski razvoj občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilje smo uresničili z razpisom občine, štipendije smo podelili desetim prejemnikom v študijskem letu 2018/2019 in dvajsetim v študijskem letu 2019/2020. Letni cilji podprograma Mestna občina Ptuj bo v študijskem letu 2018/19 in 2019/20 financirala predvidoma 30 prejemnikov štipendij.

103

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo delno dosegli zastavljene letne cilje, saj zaradi nizkega števila prijav, nismo podelili zastavljenega števila podeljenih štipendij.

19069004 Študijske pomoči Opis podprograma Mestna občina Ptuj vsako leto razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje. Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov podeli sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del. Zakonske in druge pravne podlage Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja, Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj financira in bo financirala izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del, ki so povezane s pospeševanjem razvoja Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilje smo uresničili na podlagi razpisa občine. Letni cilji podprograma Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov se podelijo sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO Opis področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: otrok in družine, populaciji starejših, invalidov, socialno in materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o socialnem varstvu, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

2002 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi za pomoč skupinam občank in občanov, ki se znajdejo v stiski, na lokalnem nivoju. Iz proračuna se izplača tudi enkratna pomoč staršem ob rojstvu otroka, če imata eden od staršev in novorojenec na dan otrokovega rojstva stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj, sta vlagatelj in novorojenec državljana Republike Slovenije in je vloga oddana v predpisanem roku. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske, moški in otroci, ki so žrtve vseh

104 oblik nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo, brezdomstvo,...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo ter povečanje socialne vključenosti brezdomcem preko zagotovljenega sofinanciranja zavetišč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V proračunu nam je uspelo ohraniti vse preventivne programe, ki se uspešno izvajajo, saj so uporabniki prepoznali potrebo po pomoči pri reševanju stisk.

20029001 Drugi programi v pomoč družini Opis podprograma V okviru navedenega podprograma zagotavljamo storitve za posameznike, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj. Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev, zagotavljamo tudi denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti ustrezno obravnavo žrtvam nasilja in umik iz okolja v katerem se dogaja nasilje. Omogočiti občutek varnosti, usmerjanje in pomoč, pri vključevanju družbo. Denarna pomoč staršem novorojencev. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Programe uspešno izvajajmo v sodelovanju s CSD Ptuj in Ars Vitae. Pomoči potrebni, se lahko po pomoč obrnejo na ustrezne institucije. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. Zagotavljati sredstva za stabilno delovanje preventivnega programa, ki ga izvaja CSD Ptuj. Zagotavljati sredstva za izplačilo denarne pomoči ob rojstvu otrok. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 smo dosegli zastavljene cilje. Osebam, ki so se znašle v stiski in so potrebovale pomoč smo nudili podporo in usmeritev. Vseh 132 upravičenih vlagateljev je ob rojstvu otroka prejelo denarno pomoč.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva Opis glavnega programa V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi), subvencioniranje storitev pomoči družini na domu, izjemne denarne pomoči, subvencije stanarin itd. Nadalje sodijo v ta sklop tudi programi, ki z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela nudijo občanom Mestne občine Ptuj individualno obravnavo in pomoč pri razrešitvi njihovih problemov, zato so v občini prepoznavni kot pomembni in koristni za izvajanje (preventivni programi za mlade in mladostnike, ki jih izvajajo centri za socialno delo, vse vrste finančnih pomoči občanom s stalnim prebivališčem na Ptuju). Sem sodijo tudi izdatki tolmača znakovnega jezika. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami oviranosti, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev

105 institucionalnega varstva (domovi za starejše, splošni in posebni socialni zavodi). Glede na staranje prebivalstva načrtujemo povečanje potreb po storitvah pomoči družini na domu. Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo v okviru razpoložljivih proračunskih virov realizirali vse zastavljene dolgoročne cilje in zagotovili stabilno financiranje preventivnih in ostalih socialnovarstvenih programov.

20049001 Centri za socialno delo Opis podprograma Z razvijanjem raznih preventivnih oblik in metod dela, ki nudijo občanom individualno obravnavo, zagotavlja proračun občine programe otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki jih izvaja Center za socialno delo Spodnje Podravje. V okviru navedenega podprograma se iz proračuna financirajo programi na postavkah: 7931 Svetovanje otrokom in mladostnikom, 7940 Laična pomoč družinam. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje kakovosti življenja otrokom, mladostnikom in družinam. Namen je pomagati s strokovnim pristopom družinam, ki se ne znajdejo v življenju. Bodisi zaradi socialne stiske bodisi zaradi razmer v družinah. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma S stabilnim financiranjem zagotavljamo nemoteno izvajanje preventivnih programov. Letni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za izvedbo posameznih preventivnih in podpornih programov. Cilj je pomagati čim večjemu številu otrok, mladostnikom in družinam. Kazalniki so število družin oz. število posameznikov vključenih v programe. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Program neposredno dviguje kvaliteto življenja v lokalni skupnosti, s tem so cilji doseženi. Podrobni opis doseganja posameznega preventivnega programa je zapisan pri posamezni proračunski postavki.

20049002 Socialno varstvo invalidov Opis podprograma V okviru tega podprograma zagotavlja proračun občine sredstva za izvajanje zakonske naloge družinskega pomočnika – pravica do izbire družinskega pomočnika ob izpolnjevanju predpisanih pogojev ter financiranje plač s prispevki. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dolgoročni cilji programa Omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj financira plače v skladu z zakonom in odločbami. Letni cilji podprograma

106

Cilj je zagotoviti pomoč tistim, ki želijo ostati v svojem domačem okolju. Kazalci pa so število dejanskih uporabnikov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2019 je MO Ptuj omogočila delovanje 10 družinskih pomočnikov, ki so na osnovi odločb CSD Spodnje Podravje, svojcem lajšali bivanje v domačem okolju.

20049003 Socialno varstvo starih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo starih želimo v Mestni občini Ptuj nuditi starejšim ljudem umirjeno, a tudi aktivno in varno starost. Zato v okviru proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje programa Pomoč družini na domu, stroškov storitev v domovih za starejše oziroma splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupinah. Prav tako sofinanciramo projekt »Starejši za starejše«, ki ga na področju Mestne občine Ptuj koordinira Zveza društev upokojencev Spodnjega Podravja. Za medgeneracijsko sodelovanje skrbi Zlati kotiček in Center za družine – Špajza modrosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Dolgoročni cilji podprograma so omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji. Letni cilji podprograma Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oz. vključenost v domove za starejše in posebne socialne zavode tistih upravičencev, ki si sami ne zmorejo plačati stroškov oskrbe v sodelovanju z CSD Spodnje Podravje. Primerna oskrba ostarelih in bolnih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Mestna občina Ptuj je v letu 2019 povprečno 100 osebam doplačevala oskrbo v domovih za starejše in v posebnih socialnih zavodih. Letni cilji so doseženi. V okviru projekta Starejši za starejše je bilo v letu 2019 na območju, ki ga pokriva PZDU izvedenih 10.780 obiskov pri 5.408 starejših nad 69 let. Pomoč družini na domu, ki jo za območje MO Ptuj izvaja CSD Spodnje Podravje, je koristilo mesečno povprečno 55 starejših v povprečnem skupnem obsegu 896 ur mesečno. Špajza modrosti je izvedla številne aktivnosti za različno starostno populacijo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse oblike denarnih pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki kot so subvencije stanarin, izjemne denarne pomoči, počitniško letovanje otrok in dnevni center. Dnevni center za otroke in mladostnike je preventivni program, ki ga izvaja društvo Ars Vitae in deluje preventivno, pomaga zlasti pri osebnostni rasti otrok in mladostnikov ter nudi družinam podporo.

107

Zakonske in druge pravne podlage Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev MO Ptuj, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom/občankam iz MO Ptuj preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Občanom pomagamo s subvencijo neprofitne in tržne najemnine, enkratnimi denarnimi pomočmi, sofinanciranjem letovanja otrok itd. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilji za pomoč socialno šibkim se dosegajo. Pomoč nudimo vsem, ki zanjo zaprosijo, ob izpolnjevanju pogojev ali jih usmerimo na pristojne institucije. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih občanov in občank iz Ptuja. Gre za vse vrste oseb zaposlenih, brezposelnih, upokojencev, mladih itd. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Tudi letni cilji so bili realizirani. V letu 2019 smo prejeli 85 vlog za dodelitev denarne pomoči, za pomoč pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Pomoč družini na domu je koristilo povprečno 55 občanov mesečno. V letu 2019 smo sofinancirali letovanje 25 otrokom, ki so letovali z Zvezo prijateljev Mladine Maribor, sofinancirali smo letovanje tudi otrokom, ki so letovali z Rdečimi križem v Punatu.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo zasvojenih zagotavljamo delno sredstva za delovanje programa Mostovi, ki ga izvaja društvo Ars Vitae. Uporabniki programa Mostovi so predvsem odvisniki. V program vključujejo tudi svojce odvisnikov. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu. Dolgoročni cilj podprograma Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti primerno obravnavo oseb, ki potrebujejo pomoč zaradi zasvojenosti. Dolgoročni cilji pa so preprečevati in zmanjševati število zasvojenih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Obravnave so deležni vsi, ki so pripravljeni sodelovati pri reševanju svoje stiske. Letni cilji podprograma Nuditi pomoč vsem, ki pomoč želijo in so pripravljeni v obravnavi tudi sodelovati. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Obravnave, svetovanja in pomoči so deležni vsi (odvisniki in starši/skrbniki), ki so pripravljeni sodelovati in rešiti svojo stisko.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma V okviru podprograma bo proračun občine zagotovil financiranje dejavnosti Rdečega križa na Ptuju ter vseh treh občinskih karitativnih organizacij. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji,

108

Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ptuj ter sofinanciranje socialno-humanitarnih programov, ki jih izvajajo karitativne organizacije na Ptuju, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Ptuj. Pomoč občanom z nizkimi socialnimi transferji. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale v Ptuju, število uporabnikov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V okviru razpoložljivih sredstev smo realizirali zastavljene cilje. Letni cilji podprograma Zagotavljanje zadostnih sredstev za sofinanciranje programov pomoči najšibkejšim skupinam občanov Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sredstva so bila v skladu s planiranimi sredstvi in zastavljenimi cilji razdeljena vsem društvom in organizacijam za pomoč občanom. Prejeli smo tudi kratka poročila o opravljenih nalogah. Sredstva so namenili za nakup prehrambnih paketov, šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu položnic.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Oddelka za negospodarske dejavnosti je realizirana v višini 10.377.347,59 EUR, kar je 97,2 % planiranih sredstev. Odstopanja od finančnega načrta so obrazložena pri proračunskih postavkah. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni bilo. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji seji dne 20. 4. 2009 sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, kot neprofitno znanstveno- raziskovalno ter razvojno institucijo, za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine

109

Ptuj in celotnega okolja regije. Dejavnost ZRS Bistra Ptuj se je izvajala na osnovi sprejetega programa dela in finančnega načrta zavoda, zakonskih določil, ki urejajo področje raziskovalne dejavnosti. Med zavodom in ustanoviteljico je bila sklenjena Pogodba o financiranju programa dela v proračunskem letu 2019 in Aneks št. 1. Vse naloge, ki so bile načrtovane v letu 2019, so bile realizirane v višini 201.427,99 EUR, kar je 99,8 % glede na veljavni proračun leta 2019. ZRS Bistra je z Mestno občino Ptuj tudi v letu 2019 sklenila pogodbe še na drugih področjih. 7510 Projekti za podporo podjetništva Vstopne točke SPOT (pred tem VEM točke), ki delujejo v okviru mreže podjetniških centrov SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma opravljajo storitve in naloge za mikro, mala in srednja podjetja. ZRS Bistra s svojimi storitvami in nalogami Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija pokriva teritorialno območje občin Spodnjega Podravja za 16 občin. V letu 2019 so se izvajale storitve vstopne točke SPOT za naslednje ciljne skupine: Potencialni podjetniki s poudarkom na mladih, delujoča podjetja (0-5 leta delovanja), delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od petih let) in socialni podjetniki. Pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zagotavljanje stalne konkurenčne prednosti ter nadgradnja in širitev mreže institucije, je ena izmed njihovih temeljnih nalog. Zavod opravlja storitve informiranja, izvedbo tematskih delavnic, informativna svetovanja, izvedbe postopkov registracij gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, idr. Mestna občina Ptuj je projekt podprla v višini 4.285,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 758 Projekt: Uvajanje mladih v znanost V letu 2019 je ZRS Bistra Ptuj uspešno izvedla že 27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije, ki se je odvijalo 22. 3. 2019 na 2. OŠ Slovenska Bistrica. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino z metodami in principi raziskovalnega dela, spodbujanje mladih k kreativnemu in samostojnemu delu. Na srečanju mladih raziskovalcev je bilo predstavljenih 48 raziskovalnih nalog iz 17 različnih področij. Sodelovalo je 95 mladih raziskovalcev, ki jih je usmerjalo 61 mentorjev. Udeleženci, iz 19 osnovnih šol in treh srednjih šol, so predstavili svoje naloge. Na srečanju je bilo podeljenih 30 zlatih in 18 srebrnih priznanj. 25 raziskovalnih nalog se je uvrstilo na Državno srečanje mladih raziskovalcev. Za delno pokrivanje stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, je bilo iz proračuna občine namenjenih 3.485,00 EUR, kar pomeni 100,0 % glede na veljavni proračun. 760 Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj Ustanoviteljica Mestna občina Ptuj je na podlagi Pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2019 in Aneksa št. 1, financirala zavod skladno s sprejetim in potrjenim letnim programom dela. Zavod je sredstva iz postavke namenil za deleže plač redno zaposlenih, ki sodelujejo na različnih programih in projektih, ter za materialne stroške in storitve, ki so vezani na izvajanje nalog. Realizacija postavke je 149.342,39 EUR, kar pomeni 99,7 % glede na veljavni proračun. 761 Financiranje programskih in ne programskih materialnih stroškov – ZRS Bistra Ptuj Proračun Mestne občine Ptuj zagotavlja zavodu v skladu z letno pogodbo in aneksom tudi sorazmerni delež materialnih stroškov za izvajanje osnovne dejavnosti. Redna dotacije na osnovi prejetih zahtevkov zagotavlja pokrivanje stroškov: ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, kotizacij in izobraževanj, pisarniškega materiala, poštnin, zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, naročnin, itd.. Realizacija postavke je 44.315,60 EUR, kar pomeni 100,0 % glede na veljavni proračun.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja

110

10039001 Povečanje zaposljivosti 7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja Realizacija postavke je 55.926,99 EUR, kar pomeni 83,5 % planiranih sredstev. MO Ptuj je sofinancirala 12 programov, namenjenih najmanj 25 udeležencem javnih del - od tega je bilo najmanj 12 oseb s statusom invalida. Vključene osebe so bile težje zaposljive, stopnja njihove ravni izobrazbe je od IV. do VII. Delež sofinanciranja s strani MO Ptuj je znašal od 5 do 40 %. 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) Mestna občina Ptuj je bila izvajalka treh programov javnih del. Vključene so bile štiri osebe. Program je realiziran v višini 34.697,77 EUR, kar je 97,6 % veljavnega proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 7759 Nakup vozil ZD Ptuj V letu 2019 se je Mestna občina Ptuj kot ena izmed soustanoviteljic Zdravstvenega doma Ptuj prijavila na Javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2019«, za nakup reševalnega vozila tipa B za Zdravstveni dom Ptuj. Na razpisu je za nakup uspešno pridobila sredstva v višini 44.067,20 EUR, sama pa je sofinancirala znesek 5.000,00 EUR. Znesek porabe sredstev na tej postavki je tako znašal 49.067,20 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. 7760 Center za duševno zdravje Sredstva na postavki v višini 100,00 EUR so bila namenjena morebitni prijavi na razpis Ministrstva za zdravje, ki običajno zahteva v proračunu zagotovljen del sredstev. Realizacije ni bilo.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 712 Krepitev zdravja – javni razpis Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov krepitve zdravja je bilo odobrenih 14 programov. Le-ti zadevajo področje varovanja in promocije zdravja. Zahtevke za sofinanciranje je pravočasno posredovalo 9 društev. Postavka je bila realizirana v višini 1.316,37 EUR, kar je 65,8 % glede na veljavni proračun. 713 – LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v Mestni občini Ptuj za leto 2019 je Mestna občina Ptuj sofinancirala več programov, predavanj in drugih aktivnosti (11) s področja kakovostnega preživljanja časa, ozaveščanja in izobraževanja o nevarnosti drog. Ciljna populacija posameznih aktivnosti so bili predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki srednjih šol, pa tudi starši in strokovni delavci oz. javnost nasploh. Program je realiziran v višini 2.955,91 EUR, kar je 73,9 % glede na veljavni proračun.

1707 Drugi program na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje Realizacija postavke znaša 269.635,86 EUR, kar predstavlja 100,0 % glede na veljavni proračun. Povprečno je bilo plačano obvezno zdravstveno zavarovanje za 680 oseb mesečno. Program je v celoti realiziran. Iz postavke 7151 Mrliško ogledna služba je bilo v decembru 2019 prerazporejenih 1.790,00 EUR za zagotovitev celotne poravnave izpadlih obveznosti obveznega zdravstvenega zavarovanja iz preteklih let v breme občine (zaradi izpada na podlagi tehnične napake Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti).

111

17079002 Mrliško ogledna služba 7151 Mrliško ogledna služba Zajema plačilo storitev mrliško ogledne službe, stroške izvedenih obdukcij ter prevozov. Realizacija je v višini 22.230,00 EUR, kar predstavlja 91,8 % glede na veljavni proračun. V letu 2019 smo prejeli račune za 68 mrliških ogledov, 18 obdukcij in 4 prevoze. Plačnik je vedno občina stalnega bivanja umrle osebe oz. če to ni mogoče ugotoviti – občina, kjer je bilo truplo najdeno.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 6573 Hicaps Postavka je bila realizirana v višini 10.774,72 EUR oziroma v 91,9 % veljavnega proračuna. V okviru projekta je bil v parku Turnišče urejen del poti in ob poteh nameščena urbana oprema. 7491 Javni spomeniki, znamenja Postavka je bila realizirana v višini 421,41 EUR oziroma v 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena plačilu zavarovalne premije za kip generala Maistra. 7496 Ureditev Panorame Iz postavke je Mestna občina Ptuj v letu 2019 plačala izdelavo idejne zasnove in projekta za izvedba otroškega igrišča in zasaditve dreves ter grmovnic in ureditev poti na SV območje griča Panorame za namen nadaljevanja urejanja Arheološkega parka Panorama. Del sredstev je bil porabljen za poizkopovalne postopke obdelave arheološkega gradiva iz vrha in vznožja griča Panorama. Postavka je bila realizirana v višini 13.530,77 EUR oz. 67,7 %. 7497 Dogodki ob 1950 – letnici Ptuja Sredstva na postavki v višini 106.862,65 EUR oziroma 95,4 % načrtovanih sredstev je Mestna občina Ptuj v letu 2019 namenila izvedbi in promociji prireditev in dogodkov za obeležitev 1950-letnice prve pisne omembe mesta. 7498 Kompleks Turnišče Sredstva na postavki v višini 2.100,12 EUR oziroma 72,4 % načrtovane porabe so bila v letu 2019 porabljena za mesečno plačevanje stroškov varovanja, elektrike in vode v dvorcu Turnišče. 7499 Arheološko razstavišče Sredstva so bila porabljena za plačilo meritev vlage in statične presoje obočnih zidnih konstrukcij kleti na Muzejskem trgu 2 in 2 b, za izdelavo poročila o statičnem pregledu, za geotehnične raziskave in izdelavo geotehničnega poročila ter za izdelavo PZI dokumentacije za odstranitev objekta nekdanje polnilnice Kmetijskega kombinata Ptuj na Muzejskem trgu 2 z namenom vzpostavitve novega arheološkega razstavišča. Postavka je bila realizirana v višini 11.291,71 EUR oziroma 37,6 %.

18029002 Premična kulturna dediščina 7461 Plače – Pokrajinski muzej Ptuj (PMPO) Postavka je namenjena pokrivanju stroškov plače galeristke in je bila realizirana v višini 38.686,95 EUR oziroma 98,9 %. 7466 Materialni stroški – PMPO Postavka je bila realizirana v višini 13.028,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila namenjena plačilu materialnih stroškov v Miheličevi galeriji ter plačilu zavarovalne premije za leto 2019 za objekte, ki so v lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož. 7467 Likovna dejavnost – PMPO

112

Postavka je realizirana v višini 5.039,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega poračuna in je bila namenjena sofinanciranju stroškov razstav v Miheličevi galeriji: Eke Alenke Vogelnik, Rada Jeriča, Tjaše Čuš, Stojana Kerblerja, Slovenskih umetnikov iz Salon des beaux Arts 2018 v Parizu in Teje Tegelj. 7468 Projekti PMPO Postavka je realizirana v višini 71.816,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ptuj je Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož sofinancirala projekte: priprava dokumentarnega etnološkega filma Vonj praznične peke, Potujoča medinstitucionalna razstava Od puščave do mize, razstava Rimska kuhinja, Zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož 6, razstava Irene Čuk, Publikacija Vinogradništvo na ptujskem od leta 1945, Publikacija Sveti Jurij - zaščitnik mesta, Posvet Ptujski grajski kompleks - izzivi danes in jutri, Razstava Osrčje Petovione, arheološki sledovi središča rimskega mesta in Muzejski vikendi. 74729 Salon umetnosti Postavka je bila realizirana v višini 5.658,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ptuj je Pokrajinskemu muzeju Ptuj – Ormož sofinancirala materialne stroške v Salonu umetnosti.

1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP) Realizacija postavke znaša 448.423,16 EUR oziroma 94,0 % veljavnega proračuna in je bila namenjena zagotavljanju sredstev za plače, druge osebne prejemke, davke in premije Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vseh zaposlenih v knjižnici je 32. Mestna občina Ptuj financira za 11 zaposlenih 100 % plačo, za 16 zaposlenih 33 %, za eno osebo 83,55 %, za eno osebo 66,95 % ter za eno osebo, ki zaseda dve različni delovni mesti v polovičnem deležu, polovico plače v 66,95 % in drugo polovico v 33,90 %. Ostale stroške za plače si delijo druge občine soustanoviteljice glede na število prebivalstva. Za dve osebi plači v celoti financira Ministrstvo za kulturo. Število zaposlenih v letu 2019 je enako kot v letu 2018. 74151 Programski materialni stroški KIP Realizacija postavke znaša 30.511,49 EUR oziroma 98,4 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ptuj je na osnovi sklenjene letne pogodbe Knjižnici Ivana Potrča nakazala sredstva za izvedbo programov. V letu 2019 so v knjižnici pripravili tri prireditve v sklopu 1950-obletnice prve pisne omembe Ptuja: razstavo in brošuro Anton Sovré in Ptuj, razstavo Sledi spodnještajerske zgodovine na razglednicah ter razstavo in publikacijo Zakladi ptujske knjižnice. Izvedli so mesečne razstave v študijskem oddelku, mladinskem oddelku ter na bibliobusu, ki so jih združili z bibliopedagoškim delom. Organizirani so bili literarni večeri in drugi projekti, pravljične urice, pravljične ure z jogo, počitniške urice, bralna značka za odrasle, pravljični večer za odrasle, Pikina bralna značka, turistične bibliourice, stalne in priložnostne razstave v Študijskem in Mladinskem oddelku, Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce ter domoznanski večer. 74152 Splošni materialni stroški – KIP Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 99.979,00 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun in sicer za pokrivanje splošnih materialnih stroškov, letne zavarovalne premije za leto 2019 za objekt, ki ga ima v upravljanju Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Mestna občina Ptuj plačuje splošne materialne stroške v deležu 75,12 % vseh stroškov. Ostale občine ustanoviteljice pa plačujejo skupaj 24,88 % vseh stroškov. Osnova za razdelitev stroškov je Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 7416 Knjižno gradivo

113

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za nabavo knjižnega gradiva v višini 58.452,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. 7417 Delovanje bibliobusa V skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu za leto 2019 je bila realizacija postavke 2.180,90 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju, nakupu goriva in servisiranju bibliobusa. 7418 Nakup bibliobusa V letu 2019 je Mestna občina Ptuj za nakup novega bibliobusa knjižnici nakazala drugi del sredstev v višini 53.121,86 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Celoten delež Mestne občine Ptuj pri nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je v skladu s Pogodbo o financiranju in izvedbi nakupa bibliobusa iz dne 3. 8. 2018 znašal 54.121,86 EUR.

18039002 Umetniški programi 7441 Plače – Mestno gledališče Ptuj (MGP) Postavka je bila realizirana v višini 190.363,18 EUR oz. 99,1 % veljavnega proračuna. Na postavki zagotavljamo sredstva za plače osmih zaposlenih. 7446 Materialni stroški – MGP Postavka je realizirana v višini 66.743,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena pokrivanju splošnih in programskih materialnih stroškov delovanja zavoda. 74461 Najemnina – MGP V letu 2019 je Mestna občina Ptuj zagotavljala sredstva za najemnino gledališke stavbe, na podlagi prejetih zahtevkov. Postavka je realizirana v višini 225.977,40 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. 7447 Gledališki projekti Na podlagi pogodbe o financiranju programa dela sklenjene z Mestnim gledališčem Ptuj je Mestna občina Ptuj Mestnemu gledališču Ptuj za leto 2019 sofinancirala izvedbo pet projektov oziroma premier: Božiček, Amaterji, Hevreka!, Zabava za Borisa in Zgodovina nasilja, v skupni v višini 45.000,00 EUR oziroma 100,0 % načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

18039003 Ljubiteljska kultura 7421 Plače – ZKD Mestna občina Ptuj je zagotavljala sredstva za plačo zaposlene na Zvezi kulturnih društev Ptuj v višini 35.014,93 EUR oziroma 97,4 % glede na veljavni proračun. 74252 Splošni materialni stroški – ZKD Realizacija postavke v letu 2019 je znašala 33.983,37 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun in je bila na podlagi izstavljenih zahtevkov porabljena za plačilo obratovalnih stroškov delovanja prostorov Narodnega doma, Stare steklarske delavnice in prostorov Pihalnega orkestra Ptuj. 74261 Financiranje kulturnih društev V letu 2019 je Mestna občina Ptuj sofinancirala 17 rednih letnih programov društev, redno dejavnost Zveze kulturnih društev Ptuj in 10 projektov, med njimi dva projekta na področju mednarodnega sodelovanja. Sredstva so bila dodeljena za sofinanciranje 17 letnih programov društev (oziroma za programe 35 sekcij znotraj društev), redno dejavnost Zveze kulturnih društev Ptuj in za 10 projektov, ki so jih društva, zasebni zavodi in samozaposleni v kulturi prijavili na javni razpis, ter so ustrezali objavljenim merilom. Za izvedbo razpisa je bilo porabljenih 71.945,00 EUR oziroma 100,0 % načrtovane porabe. Na osnovi pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Ptuj na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, v sodelovanju s

114 strokovnimi službami Mestne občine Ptuj, izvedel Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. 7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture V skladu s sprejetim proračunom za leto 2019 je bila realizacija postavke 4.813,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila dodeljena na osnovi pogodbe o sofinanciranju programa dela ptujske Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS in porabljena za sofinanciranje udeležbe članov društev na 17 območnih oziroma regijskih srečanjih, revijah in tekmovanjih. 74721 Pihalni orkester Na podlagi sklepa in pogodbe o financiranju programa dela Pihalnega orkestra Ptuj je bilo za redno dejavnost Pihalnega orkestra Ptuj nakazanih 13.287,00 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. 74723 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je v letu 2019 znašala 23.106,57 EUR oziroma 94,3 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenega dela vzdrževalca oziroma hišnika v Narodnem domu in Stari steklarski.

18039005 Drugi programi v kulturi 74940 Festivali na Ptuju Realizacija postavke je v letu 2019 znašala 120.000,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva je Mestna občina namenila sofinanciranju glasbenega festivala Arsana (40.000,00 EUR), festivala sodobne likovne umetnosti Art Stays (40.000,00 EUR) in pesniškega festivala Dnevi poezije in vina (40.000,00 EUR). Sredstva so bila razdeljena na podlagi treh javnih pozivov za izvedbo projektov: glasbeni festival, pesniški festival in likovni festival. 74942 EPK 2025 Realizacija postavke je v letu 2019 znašala 93.401,29 EUR oziroma 93,4 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za pripravo kandidature Ptuja za naziv Evropske prestolnice kulture 2025 in za plačila dela zunanjim izvajalcem za pripravo prijavne knjige za kandidiranje, strateškemu svetovalcu, svetovalcu in izvajalcu priprave Lokalnega programa za kulturo MO Ptuj za obdobje 2020-2023, svetovalcu za medije, vodji kandidature in koordinatorki kandidature. V okviru kandidature Ptuja za EPK 2025, katere pogoj je bil tudi sprejet strateški načrt za področje kulture, smo pripravili Lokalni program za kulturo MO Ptuj za obdobje 2020 do 2023. Program je tudi sicer zakonsko obvezen dokument načrtovanja kulturne dejavnosti v mestnih občinah.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 721 Prireditve in akcije Realizacija postavke je bila izvedena v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2019 (v nadaljevanju - javni razpis letnega programa športa). Namenjena je klubom, društvom in posameznikom iz Mestne občine Ptuj za stroške prireditev. Na javnem razpisu letnega programa športa je bilo uspešnih sedem klubov oziroma društev. Zahtevek sta podala dva kluba. Postavka je realizirana v višini 575,00 EUR, kar je 33,3 % glede na veljavni proračun. 72102 Investicija v tribune in razsvetljavo – 1. faza Mestna občina Ptuj izvaja plačila obrokov najetega leasinga za izvedeno investicijo v tribune in razsvetljavo na mestnem štadionu. Realizacija je v višini 194.623,08 EUR kar je 99,9 % glede na veljavni proračun. V letu 2020 bo investicija dokončno odplačana. 722 Mednarodni nastopi

115

Realizacija postavke je bila izvedena v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjena je klubom, društvom in posameznikom iz Mestne občine Ptuj za mednarodne nastope. Na javnem razpisu letnega programa športa je bilo uspešnih 12 klubov oziroma društev. Zahtevek so podali trije prejemniki sredstev. Postavka je realizirana v višini 200,49 EUR, kar je 25,0 % glede na veljavni proračun. 724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) Sredstva so namenjena najemu telovadnice Šolskega centra Ptuj v času, ko jo uporabljajo športni klubi in društva. Realizacija je 20.930,24 EUR, kar je 91,7 % glede na veljavni proračun. 725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj Sredstva so namenjena plačil najema telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj. Realizacija je 12.800 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 726 Nagrajevanje športnih dosežkov Sredstva je Mestna občina Ptuj dodelila na podlagi športnih rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Na javni razpis se je prijavilo osem klubov oz. društev. Realizacija je 2.682,03 EUR, kar je 98,8 % glede na veljavni proračun. 731 Plače ZŠP Postavka je realizirana v višini 164.162,94 EUR, kar je 99,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva zagotavljamo za plače sedmih zaposlenih. 7351 Materialni stroški – Zavod za šport Ptuj (ZŠP) Sredstva so porabljena za redne stroške poslovanja zavoda, to so: pisarniški material, storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške. Postavka je realizirana v višini 19.260,97 EUR, kar je 99,2 % glede na veljavni proračun. 73510 Materialni stroški športnih objektov Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi površinami, športne dvorane Mladika in zgradbe na Dravski ul. 18, Ptuj, v kateri so klubski prostori klubov in društev. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih ter potrošni material. Realizacija postavke je 94.306,64 EUR, kar je 99,8 % glede na veljavni proračun. 73511 Projekti (Sonček, Krpan in Hura prosti čas) Realizacija športnih programov Zlati sonček, Krpan in Hura prosti čas, ki sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Izveden je bil športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let. V času zimskih počitnic je Zavod za šport Ptuj pripravil, v sklopu Hura prosti čas, brezplačne aktivne športne počitnice za učence od 1. do 4. razreda. Realizacija je 2.617,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom Realizacija je bila izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Sofinanciranje najemnine je namenjena klubom in društvom iz Mestne občine Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so v letu 2019 prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so Tenis klub Ptuj, Plavalni klub Terme Ptuj, Plavalna akademija Kurent, Avto moto društvo Ptuj, Kegljaški klub Drava Ptuj in Golf klub Ptuj. Realizacija je 9.229,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7353 Dotacije klubom in društvom Realizacija je izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj, smo dodelili sredstva, namenjena izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva razpisa v višini 210.890,00 EUR so namenjena financiranju strokovnega kadra, potnih stroškov

116 za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2019 je bilo sofinanciranih 35 športnih klubov in društev. Realizacija na postavki znaša 210.889,99 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7354 Sofinanciranje trenerjev Realizacija zajema plačilo dela trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v 24. členu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva je Mestna občina Ptuj dodelila z izvedbo javnega razpisa letnega programa športa. Realizacija je znašala 25.128,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7355 Šolski šport Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili. Izvedena so bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni. Realizacija je 13.373,27 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7356 Šport za vse Porabe sredstev na postavki ni bilo, ker ni bilo izkazane potrebe. 7357 Prireditve in akcije Zavod za šport Ptuj je organiziral in sofinanciral prireditvi Izbiro športnika leta Mestne občine Ptuj in Ptujski športni vikend 2019. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena tudi za Unesco tek in turnir državnega prvenstva v košarki 3X3. Realizacija je znašala 17.824,89 EUR, kar je 99,3 % glede na veljavni proračun. 7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport Realizacija postavke je bila izvedena na podlagi Javnega razpisa o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj v letu 2019. Na javni razpis so se prijavili trije študentje. Realizacija postavke znaša 770,92 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licence Program je izveden v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjen je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fakultete za šport. Sofinancirajo se programi izobraževanja za nazive strokovni delavec v športu 1 in strokovni delavec v športu 2. Na javnem razpisu je bilo uspešnih 29 klubov oz. društev. Zahtevek je podal en prejemnik. Postavka je realizirana v višini 249,56 EUR, kar je 8,4 % glede na veljavni proračun. 736 Investicijsko vzdrževanje – ZŠP V letu 2019 je Mestna občina Ptuj sredstva namenila za delno obnovo igrišča na Mlinski ulici, nakup elektronskih tarč, plačilo dela računa za umetno travo, nakup oken in žaluzij za utežarno v dvorani Mladika, nakup nogometnih golov in mrež, nakup reflektorjev na pomožnem igrišču Mestnega stadiona Ptuj. Na postavko je bilo iz postavke 73510 Materialni stroški športnih objektov prerazporejeno 4.449,00 EUR, zaradi večjih obveznosti za investicijsko vzdrževanje. Postavka je bila realizirana v višini 229.019,93 EUR, kar je 83,7 % glede na veljavni proračun. 737 Napredovanje športnih ekip Realizacija postavke je bila izvedena na podlagi Javnega razpisa o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2019. Na javni razpis sta se prijavila dva kluba oz. društvi. Postavka je bila realizirana v višini 1.222,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 740 Delovanje športne zveze Ptuj

117

Postavka je realizirana v višini 1.000,00 EUR oziroma 100,0 % in je namenjena za pokrivanju materialnih stroškov delovanja športne zveze. 741 Promocija mesta skozi vrhunski, množični ali individualni šport Na podlagi javnega razpisa je Mestna občina Ptuj sredstva dodelila Rokometnemu klubu Drava Ptuj, Nogometnemu klubu Drava Dakinda Ptuj, Nogometnemu klubu Podvinci in Ženskemu odbojkarskemu klubu Ptuj. Postavka je bila realizirana v višini 53.525,82 EUR oziroma 89,2 %.

18059002 Programi za mladino 7811 CID Ptuj - sredstva za plače Upoštevana so izplačila za direktorja in štiri strokovne delavce, v skladu s sistemizacijo. Postavka je bila realizirana v višini 125.500,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. 7821 CID Ptuj - materialni stroški Sredstva so realizirana v višini 28.825,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena za plačilo programskih in splošnih materialnih stroškov. 7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih« Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. Zavod CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so bili realizirani materialni stroški namenjeni za vzdrževanje objekta in sofinanciranje redne kinematografske dejavnosti, s poudarkom na umetniškem programu. Realizacija postavke znaša 22.271,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino Postavka je realizirana v višini 7.966,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Razdeljena je na več vsebinskih področij delovanja. CID Ptuj je izvajal svoje načrtovane programe in sprejemal pobude mladih in mladinskih skupin ter organizacij iz svojega okolja. Neformalno izobraževanje obsega tečaje in ustvarjalne delavnice, ki potekajo skozi vse leto. Izvaja tudi počitniške programe, ki imajo predvsem izobraževalni značaj. Zraven mobilnosti CID Ptuj izvaja tudi lastne programe mednarodnega sodelovanja, servisno dejavnost, to so programi, ki potekajo v prostorih CID Ptuj v povezavi z mladinskimi in drugimi organizacijami (plesi za organizirane skupine, nudenje prostorov za predavanja, okrogle mize, pomoč pri izvajanju taborov...). Program prostovoljstvo mladih izvajajo v sodelovanju z javnimi in nevladnimi organizacijami. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj še iz Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke. 7832 CID Ptuj – mladinski klub Postavka je realizirana v višini 3.950,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj in občasno tudi na drugih prizoriščih. Organizirajo koncerte, razstave, potopisna predavanja, gledališke dogodke, literarne večere, večmedijske dogodke. 7833 CID Ptuj – informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna Mestna občina Ptuj zagotavlja sredstva za delovanje informativno svetovalnega centra za mlade CID Ptuj, ki poteka od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure. Program zajema spletno kavarno, ki omogoča brezplačen dostop do spleta, redno plakatiranje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah, promoviranje indeksa Nefiks med mladimi in prodaja indeksov, redno informiranje mladih o aktualnih programih po elektronski pošti in drugih medijih, redno vzdrževanje spletne strani CID Ptuj z ažurnimi informacijami, Sejem prostega časa kot samostojen projekt informiranja otrok, mladih in staršev o ponudbi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v sodelovanju s številnimi ptujskimi kulturnimi, športnimi, mladinskimi in izobraževalnimi organizacijami in društvi, izdajanje tiskanih materialov z informacijami za mlade. Postavka je realizirana v višini 1.053,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

118

786 Mladinski svet MOP Mestna občina Ptuj sofinancira programe za mlade, in sicer: strukturiran dialog s svetniškimi skupinami, izobraževanje: Kako uspešno izvesti projekt: od ideje do evalvacije, strukturiran dialog: Srečanje vseh mladinskih organizacij na Ptuju, raziskava o položaju mladih v Mestni občini Ptuj, izobraževanje: Kako pripraviti in prijaviti projekt Erasmus, tečaj fotografiranja in obdelave slik, tečaj retorike, izobraževanje: Priprava cv-ja in službeni razgovor, informiranje mladih v Mestni občini Ptuj. Na postavko je bilo prerazporejenih 1.500,00 EUR, iz postavke 7833 CID Ptuj – informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna za namen informiranja mladih v Mestni občini Ptuj. Realizacija programa znaša 9.000,00 EUR, kar je 94,7 % glede na veljavni proračun. 788 Društvo prijateljev mladine Ptuj Mestna občina Ptuj je sofinancirala programe: Otroški parlament, izlet na Pikin festival, Jesenski živ-žav, Veseli december ter materialne stroške društva. Program je realiziran v višini 9.304,86 EUR, kar je 95,4 % glede na veljavni proračun. 789 Mladinski projekti – javni razpis Postavka ni bila realizirana.

19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 76111 Vrtec Ptuj – Veseli december Za izvedbo prireditev za otroke v mesecu decembru 2018 (lutkovne predstave z nastopom dedka Mraza in obdaritev otrok) je bilo zavodu v letu 2019 nakazanih 15.000,00 EUR, kar je100,0 % glede na veljavni proračun. Pisno je bilo povabljenih 989 otrok, rojenih med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2017 ter otroci z odloženim šolanjem. Na prireditev so bili vabljeni vsi predšolski otroci, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, tudi tisti, ki ne obiskujejo vrtca. Odigranih je bilo 20 predstav na različnih lokacijah, v osmih četrtnih skupnostih Mestne občine Ptuj. Sredstva so bila porabljena za darila, vabila, ozvočenje, nakup potrošnega materiala in povečan obseg dela. 7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Sredstva na postavki so zagotovljena za dodatne ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki jih je v skladu s spremembo Zakona o vrtcih Mestna občina Ptuj dolžna voditi ločeno. Mesečno so izkazane ugodnosti za nižje plačilo staršev za prvo starostno skupino, boleznine, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo v šolo. Evidentirane so vse ugodnosti za občane Mestne občine Ptuj, tudi za tiste otroke, ki obiskujejo vrtce izven območja mestne občine. Iz postavke 7631 - Vrtec Ptuj so bila na postavko 7622 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, prerazporejena sredstva v višini 1.135,62 EUR. S tem je bila omogočena poravnava vseh prejetih zahtevkov, ki so zapadli v plačilo v letu 2019. Postavka je realizirana v znesku 172.658,62 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7631 Vrtec Ptuj V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov ter Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcu, je proračun občine zagotavljal vrtcu: sredstva za subvencijo (razliko sredstev med ceno programov in plačili staršev), s katerimi vrtec pokriva stroške redne dejavnosti (plače in druge stroške dela zaposlenih, davke in prispevke, materialne izdatke ter stroške živil za otroke),

119

druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programov (v skladu z 8., 10. in 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo: daljši odpiralni čas, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo. Starši s stalnim prebivališčem na Ptuju so bili tudi v letu 2019 deležni dodatnih popustov pri plačilu programov v Vrtcu Ptuj in sicer; cena za prvo starostno skupino je 10 % nižja, razliko krije proračun, koristili so lahko 50 % nižje plačilo v času poletnih počitnic in znižanje plačila vrtca zaradi daljše upravičene odsotnosti otroka zaradi bolezni. Od 1. 2. 2019 velja nov Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno- izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj, ki so bile v povprečju za 7,52 % višje od predhodno veljavnih. Po uradnih podatkih, je Vrtec Ptuj v mesecu decembru obiskovalo 912 otrok, od tega je bilo 748 otrok, kar predstavlja 82,02 % vseh otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj (v letu 2018 je bilo otrok iz Mestne občine Ptuj 754), 164 otrok, kar predstavlja 17,98 % vseh prihaja iz drugih občin (v letu 2018 jih je 160 prihajalo iz drugih občin). Iz postavke so bila zagotovljena akontacija za izplačilo regresa za letni dopust v znesku 122.820,50 EUR, ki je bila med letom poračunana. Vrtcu Ptuj je ustanoviteljica nakazala izven cene tudi sredstva za nezasedena mesta v skupnem znesku 87.360,74 EUR (v letu 2018 je bilo teh sredstev 81.520,26 EUR), nadomestilo invalidu za čakanje na ustrezno delovno mesto 5.757,56 EUR, napredovanja, ki niso bila v ceni 28.535,96 EUR, itd. Realizacija na postavki znaša 2.751.551,24 EUR, kar je 98,4 % glede na veljavni proračun. 7632 Vrtci v drugih občinah V letu 2019 je obiskovalo javne in zasebne vrtce izven matične občine povprečno mesečno 46 otrok (v letu 2018 52 otrok) s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, za katere je občina dolžna v skladu z Zakonom o vrtcih, doplačati razliko v ceni programa. Največ naših otrok je v decembru 2019 obiskovalo vrtce v občini Maribor (14), Kidričevo (6) in Duplek (6). Število otrok skozi vso šolsko leto niha. Realizacija na postavki je 144.408,44 EUR (v letu 2018 je bila 133.577,00 EUR), kar je 99,3 % glede na veljavni proračun. 7634 Interesne dejavnosti Realizacija na postavki je 1.469,45 EUR, kar je 100,0% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena za program Igre v vodi 2019 in prireditev ob prazniku Vrtca Ptuj. V letu 2019 je Mestna občina Ptuj sofinancirala plavalni tečaj 152 otrokom, ker želi otrokom omogočiti prijetno izkušnjo druženja in učenja. Za prireditev, ki se je odvila ob prazniku Vrtca Ptuj na temo Dogodki ob 1950-letnici Ptuja je bil izveden program otrok Vrtca Ptuj. Za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi prireditve je bilo vrtcu dodatno namenjenih 500,00 EUR. 7635 Investicijski odhodki in transferi Mestna občina Ptuj je v letu 2019 za investicijsko vzdrževanje sredstev, ki so v upravljanju vrtca namenila 7.000,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo oken na Enoti Tulipan. Enota Tulipan je bila leta 2014 energetsko sanirana, vendar nekatera okna na objektu niso bila ustrezno obnovljena. V neurju leta 2019, je zaradi slabega tesnjenja oken, prišlo v notranjosti objekta do poškodb, ki jih zavarovalnica ni želela pokriti. Zamenjanih je bilo osem oken in balkonska vrata, ter notranje in zunanje police. Vrtec je na osnovi prejetih zavarovalnih odškodnin opravil tudi vzdrževalna dela na objektih, ki so bila v neurju poškodovana. 7636 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Realizacija na postavki je bila 90.283,06 EUR (v letu 2018 je bila realizacija 113.976,00 EUR), kar je 95,3 % glede na veljavni proračun. Na Ptuju od 11. 11. 2013 deluje zasebni vrtec Vilinski gaj, ki ga je decembra 2019 obiskovalo 24 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. V vrtcu so štirje oddelki. Zasebni vrtec Zavod sv. Viktorina za vzgojo Ptuj, ki je začel delovati v decembru 2017, je z avgustom 2019 zaprl svoja vrata. Obiskovalo ga je 10 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih,

120 zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v višini 85 % razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi spreminjanja števila otrok, posledično višine obveznosti, na katerega občina nima vpliva, je sredstva na postavki težko natančno načrtovati. Občina za otroke, za katere je zavezanka za plačilo razlike in obiskujejo zasebni vrtec ne omogoča koriščenja poletne rezervacije, boleznin in izpisa otrok, ki gredo v šolo. 7639 Odkup stavbne pravice – Enota Zvonček Pogodba med Mestno občino Ptuj in Marles hiše Maribor d. o. o., o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo vrtca Zvonček je bila podpisana 26. 7. 2006. K pogodbi je bil dne 8. 1. 2007 sklenjen še Aneks št. 1. Stavbna pravica je bila ustanovljena za obdobje 15 let. Mestna občina Ptuj je vrtcu s pogodbo zagotavljala sredstva za plačilo mesečnih obrokov najema enote. Mestni svet je na svoji 7. redni seji dne 26. 6. 2019 podal soglasje k predčasnem prenehanju Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo vrtca Zvonček. Mestna občina je na osnovi 27. 6. 2019 podpisane pogodbe št. 351-03-23/2005, dne 24. 7. 2019 nakazala pogodbeni znesek v višini 224.250,00 EUR. Sredstva iz postavke so bila porabljena še za plačilo davka na promet nepremičnin in svetovalne storitve. Postavka je realizirana v višini 231.516,60 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 77112 Materialni stroški osnovnih šol Sredstva so bila namenjena plačilu materialnih stroškov obratovanja stavb, v katerih se odvija osnovnošolska dejavnost (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, nadomestilo za stavbno zemljišče, itd.). Del sredstev je bilo namenjenih plačilu stroškov vzdrževanja certifikata kakovosti ter notranjega nadzora. Realizacija na postavki je znašala 403.700,22 EUR, kar je 99,8 % glede na veljavni proračun. Na postavko je bilo prerazporejeno 5.600,00 iz postavke 77111 Prevozi učencev-MOP, 5.990,00 EUR iz postavke 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol ter 9.000,00 EUR iz postavke 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol, da so bile poravnane vse pogodbene obveznosti. 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju deleža plač za učitelje tujega jezika, učitelje računalništva in varstva vozačev na treh osnovnih šolah ter dva učitelja računalništva na Osnovni šoli Ljudski vrt in PŠ Grajena. V letu 2019 so bila sredstva namenjena tudi za plačo hišnika v športni dvorani Ljudski vrt, delno za plačo hišnika v športni dvorani Ljudski vrt zaradi poplavljene dvorane v Šolskem centru Ptuj in učiteljem 9 razreda na Podružnični šoli Grajena. Postavka je realizirana v višini 147.798,94 EUR, kar je 99,6 % glede na veljavni proračun. 7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka Sredstva na postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov obratovanja stavbe, plačilu stroškov električne energije, kurjave, vode, zavarovanja, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov itd.. Postavka je realizirana v višini 25.130,24 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka Poraba sredstev na postavki je znašala 5.219,28 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti. 7758 Vračilo sredstev OŠ dr. Ljudevita Pivka Poraba sredstev na postavki je 118.928,12 EUR, kar je 78,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena vračilu preplačanih sredstev občinam, ki so sofinancirale novogradnjo OŠPP dr. Ljudevita Pivka s telovadnico. 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol

121

Sredstva so bila namenjena manjšim vzdrževalnim delom v šolah. Postavka je realizirana v višini 21.373,66 EUR, kar je 97,1 % glede na veljavni proračun. 77752 Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu obrokov leasinga in poplačilu celotnega leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijsko učilnico in knjižnico na Osnovni šoli Olge Meglič. Postavka je realizirana v višini 121.434,99 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt – obroki odplačil leasinga Postavka je bila namenjena plačilu obrokov leasinga za prizidek Osnovne šole Ljudski vrt, namenjen pouku prve triade, multimedijske učilnice z računalniško učilnico in knjižnico (OŠ Ljudski vrt I. faza). Postavka je realizirana 99,4 % in znaša 145.073,40 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo 7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) Postavka je v celoti realizirana v višini 14.125,65 EUR, kar je 100,0 % planiranih sredstev. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, zavarovanje, itd.). 7732 Najemnina - GŠ Sredstva so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj financira delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz Mestne občine Ptuj. Postavka je 100,0 % realizirana in znaša 12.982,95 EUR. 7733 Nadomestilo stroškov - GŠ Postavka je namenjena plačilu stroškov regresa za prehrano in prevoz delavcev šole in je realizirana 100,0 %, v višini 35.710,71 EUR. 7734 Programski materialni stroški - GŠ Sredstva na postavki programskih materialnih stroškov so bila realizirana 100,0 % v višini 3.131,79 EUR. V letu 2019 so se ta sredstva namenila nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil). 7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov ZGŠ so realizirani v višini 4.408,89 EUR oziroma 99,1 % načrtovanih. Namenjeni so bili predvsem stroškom obratovanja šole in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza odpadkov, itd. 7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Sredstva so se namensko porabila za plačilo regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih. Realizacija te proračunske postavke je 99,1 % ali 11.292,46 EUR. 7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Sredstva so bila namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil). Postavka je realizirana v znesku 1.008,93 EUR oziroma 99,1 % načrtovanih.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 7772 Sofinanciranje SIO-2020 Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme in izgradnje brezžičnih omrežij v osnovnih šolah ter na ta način omogočanje le-tem prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nakup računalniške opreme. Postavka je realizirana 96,5 %, v višini 40.777,76 EUR.

1904 Terciarno izobraževanje 19049002 Visokošolsko izobraževanje

122

77661 Materialni stroški - REVIVIS Odhodki na postavki materialni stroški REVIVIS so nastali ob pokrivanju stroškov obratovanja zavoda, in sicer računovodske storitve, pisarniški material in zavarovalne premije. Postavka je realizirana v znesku 3.000,00 EUR ali 100,0 %. 77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja Nakazila so izvedena v višini 65.535,48 EUR, kar je 94,8 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa sofinanciranja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2019. Razpis je namenjen pravnim osebam, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ptuj ter imajo pridobljen akreditiran visokošolski program in so vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mestna občina Ptuj prejemnikom dodeli sredstva za osnovne plače strokovno tehničnega kadra, materialne stroške, najemnine in reprezentanco.

1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 7721 Splošni stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU) Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov kurjave, električne energije, zavarovanja in varovanja objekta. Porabljena so bila v znesku 7.000,00 EUR, kar je 100,0 %. 7722 Javna mreža na področju izobraževanja odraslih - LU Odhodki na postavki Osnovna šola za odrasle so bili realizirani 100,0 % ali 970,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvajanje osnovne šole za odrasle na LU Ptuj ter promociji in izvedbi prireditve ob 80-letnici Ljudske univerze Ptuj.

19059002 Druge oblike izobraževanja 7743 Projekti iz področja izobraževanja Postavka je realizirana v višini 5.031,27 EUR, kar je 71,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za namen prireditve »Dan mlade ustvarjalnosti«, izplačila nagrade za najboljšega učenca osnovnih šol, najboljšega glasbenika, najboljšo športnico in športnika, najboljšega dijaka srednjega poklicnega izobraževanja, najboljšega dijaka srednješolskega izobraževanja in najboljšega študenta. 7744 Trstenjakova fundacija Poraba sredstev na postavki je 1.500,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti ustanove v proračunskem letu 2019.

1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 77111 Prevozi učencev - delež MOP Brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil v letu 2019 zagotovljen za učence iz Mestne občine Ptuj, ki jim glede na pogoje pripada brezplačen prevoz. V letu 2017 je bil izveden javni razpis za opravljanje prevozov učencev za šolski leti 2017/18 in 2018/19. Na podlagi pridobljenih ponudb je Mestna občina Ptuj podpisala pogodbo za opravljanje dnevnih prevozov s podjetjem Arriva Štajerska d. d. in podjetjem MST Lorbek, Sonja Glazer s. p.. Realizacija porabljenih sredstev je bila 320.999,71 EUR, kar je 99,9 % glede na veljavni proračun. V letu 2019 je bil izveden nov javni razpis za opravljanje prevozov učencev za šolski leti 2019/20 in 2020/21. Na podlagi pridobljenih ponudb je Mestna občina Ptuj podpisala pogodbo za opravljanje dnevnih prevozov s podjetjem Arriva Štajerska d. d. in podjetjem MST Lorbek, Sonja Glazer s. p.. 77115 Drugi prevozi Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo drugih prevozov na področju izobraževanja. Plačali smo prevoz otrok na Otroško varnostno olimpijado. Odhodki sredstev na

123 tej postavki so bili v letu 2019 na podlagi izstavljenih računov realizirani v višini 1.586,80 EUR, kar je 57,7 % glede na veljavni proračun.

19069003 Štipendije 77121 Štipendije Realizacija postavke znaša 9.500,00 oz. 67,9 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2019 so bila namenjena izplačilu štipendij na razpisu izbranim kandidatom. Podeljenih je bilo deset štipendij za študijsko leto 2018/19 in dvajset štipendij za študijsko leto 2019/20.

19069004 Študijske pomoči 77131 Podiplomski študij Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 20029001 Drugi programi v pomoč družini 7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki Denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka je bila izplačana v skupnem znesku 20.950,00 EUR, kar predstavlja 90,7 % glede na veljavni proračun. Pomoč je bila izplačana za 132 upravičenim vlagateljem, podeljena pa je bila tudi nagrada za prvorojenega otroka v letu. 7954 Sofinanciranje programa Varna hiša Program Varna hiša izvaja Center za socialno delo Sp. Podravje Ptuj od leta 2004. Namenjen je ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršno koli obliko nasilja (psihično, fizično, spolno, ekonomsko ali zanemarjanje) v odnosih in potrebujejo nastanitev. Program Varna hiša se izvaja v dveh najetih stanovanjih večstanovanjske hiše. Uporabnikom je na razpolago 7 sob, v katerih je 18 postelj. V programu Varna hiša Ptuj nudijo tudi telefonsko svetovanje. V program Varna hiša Ptuj je bilo leta 2018 vključenih 27 uporabnikov; 13 žensk in 14 otrok. V letu 2019 se je iz varne hiše izselilo 8 žensk in nobena od teh se ni vrnila domov v nasilen odnos. Program Varna hiša sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter občine UE Ptuj. MDDSZ je 25. 1. 2018 izdalo Sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva v obdobju od 2018 do 2024 s katerim je program Varna hiša Ptuj pridobil sedem letno financiranje s strani ministrstva. Proračun Mestne občine Ptuj je program sofinanciral v višini 11.172,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2019.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 7931 Svetovanje otrokom in mladostnikom Ciljno skupino predstavljajo otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami in težavami v odraščanju. Zaradi splošnih in specifičnih učnih težav ali primanjkljajev na posameznih področjih učenja ne dosegajo pričakovanih rezultatov, zato potrebujejo stalno individualno strokovno pomoč izven šole in doma. Posebej je treba izpostaviti otroke, ki so pred postopkom usmerjanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). V letu 2019 je bilo v projektu specialno pedagoško obravnavanih 22 uporabnikov (v letu 2018 29), od tega 18 osnovnošolcev, štirje dijaki srednjega in poklicnega izobraževanja ter 28 staršev. Povprečna vključenost otroka in mladostnika v projektu je bila 2 – 3 krat na mesec. Realizirano je bilo 376 specialno - pedagoških obravnav(v letu 2018 327). Iz proračun Mestne občine Ptuj je bil financiran projekt v znesku 38.592,00 EUR, ki se nanašajo na stroške dela in sorazmerni del materialnih stroškov specialne pedagoginje, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2019. 7940 Laična pomoč družinam (CSD)

124

Program Laična pomoč družinam je razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju pomoči družinam. Predstavlja dodatno podporo družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju, strokovnim službam CSD pa omogoča poglobljeno delo z družinami. Laični sodelavec se pojavlja v družini kot socialni mediator, mentor, kot vodnik, pomočnik, kot vzornik, prijatelj in kot povezovalec družine. V program Laična pomoč družinam je bilo v prvi polovici leta vključenih pet brezposelnih oseb. Zaradi zmanjševanja števila zaposlenih v javnih delih in težav pri iskanju novih ustreznih oseb, se je program v drugi polovici leta izvajal le s štirimi javnimi delavci. V programu je bilo leta 2019 obravnavanih 30 družin (v letu 2018 33), v katerih je bila nudena neposredna podpora in pomoč 74-im (v letu 2018 64), večina šolajočim se otrokom in mladostnikom. Sredstva so bila porabljena za izplačilo regresa in obračunano kilometrino za javne delavce. Realizacija postavke je 3.677,76 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2019.

20049002 Socialno varstvo invalidov 7921 Pravica do družinskega pomočnika Je institut, ki je bil uveden leta 2004. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu (18.a člen) se določi kdo ima pravico do družinskega pomočnika, ki nadomesti celodnevno institucionalno varstvo. Le-ta nudi osebi pomoč v domačem okolju, stroške zanj pa krije občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače, obveznega pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, dodatek za pomoč in postrežbo pa se izplačuje občini. V letu 2019 je proračun občine zagotavljal delno nadomestilo za izgubljeni dohodek desetim družinskim pomočnikom. Postavka je bila realizirana v znesku 74.424,29 EUR, kar je 98,7 % glede na veljavni proračun leta 2019. 7922 Tolmač znakovnega jezika Na pobudo Sveta za invalide MO Ptuj je bila v proračun Mestne občine Ptuj v letu 2019 uvrščena nova postavka – Tolmač znakovnega jezika. Postavka je bila realizirana v višini 382,60 EUR, kar predstavlja 79,7 % glede na veljavni proračun leta 2019.

20049003 Socialno varstvo starih 7725 Center za družine – Špajza modrosti Realizacija je 12.000,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2019. Plačani so bili: programski stroški v višini 3.000,00 EUR, stroški promocije v višini 1.500,00 EUR, materialni stroški v višini 1.500,00 EUR in stroški plač v višini 6.000,00 EUR. MO Ptuj se je z izjavo zavezala sofinancirati del projekta in sicer v višini 12.000,00 EUR letno za čas trajanja projekta (2018-2020). V Špajzi modrosti beležijo v letu 2019: 1.926 izvedenih ur, namenjenih otrokom, mladostnikom, družinam, starejšim idr. V letu 2019 je bilo 3.274 obiskovalcev. 7912 Oskrbnine v socialnih zavodih Iz proračuna Mestne občine Ptuj so bili v sedmih zavodih, po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu, delno ali v celoti sofinancirani stroški domske oskrbe za povprečno 56 upravičencev na mesec (v letu 2018 49 upravičencev). Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna na osebo je znašal 563,79 EUR (v leta 2018 je znašal 494,00 EUR, v letu 2017 pa 357,00 EUR). Center za socialno delo izda odločbo o namestitvi osebe v dom in odloči o višini doplačila občine in zavezancev. Občina v primeru, da oseba razpolaga z nepremičnino, v zemljiški knjigi opravi prepoved razpolaganja s premoženjem. Na postavko je bilo prerazporejeno 4.987,85 EUR iz postavke 7921 Pravica do družinskega pomočnika, da so bile poravnane vse zapadle obveznosti v letu 2019. Realizacija postavke je 379.837,85 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7915 Projekt »Starejši za starejše«

125

Mestna občina Ptuj je sofinancirala projekt Starejši za starejše, katerega realizacija je bila v višini 10.985,03 EUR oz. 99,9 % načrtovanih sredstev. Sofinancirane so bile aktivnosti društev, ki sodelujejo v projektu in sicer Pokrajinska zveza društev upokojencev Spodnje Podravje Ptuj kot koordinator, Društvo upokojencev Ptuj, Društvo upokojencev Budina - Spuhlja, Društvo Optimisti Ptuj, Društvo upokojencev Rogoznica, Društvo upokojencev Grajena in Društvo upokojencev Turnišče. Razdelilnik sredstev je temeljil na številu članov posameznega društva. Delovanje društev dviga kakovost bivanja starejših v domačem okolju. V okviru projekta Starejši za starejše je bilo v letu 2019 na območju, ki ga pokriva PZDU izvedenih 10.780 obiskov pri 5.408 starejših nad 69 let. 7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih Iz proračuna Mestne občine Ptuj so bili v osmih posebnih zavodih, po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu, delno ali v celoti sofinancirani stroški domske oskrbe za povprečno 44 upravičencev na mesec (v letu 2018 45 upravičencev). Center za socialno delo izda odločbo o namestitvi osebe v dom in odloči o višini doplačila občine in zavezancev. Občina v primeru, da oseba razpolaga z nepremičnino, v zemljiški knjigi opravi prepoved razpolaganja s premoženjem. Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna je znašal 921,00 EUR na osebo. Cene storitev v posebnih domovih so višje, kot v klasičnih domovih za starejše, saj gre za posebno vrsto obravnave in oskrbe varovancev. Cene storitev so se v nekaterih domovih že v začetku leta 2019 zvišale. Na postavko je bilo prerazporejeno 4.617,27 EUR iz postavke 7921 Pravica do družinskega pomočnika, da so bile poravnane vse zapadle obveznosti v letu 2019. Realizacija postavke je 486.440,27 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7932 Pomoč družini na domu Je pomemben element socialne politike, saj nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu, hkrati pa bistveno vpliva na kakovost življenja občank in občanov. Storitev je namenjena potrebam posameznega upravičenca: gospodinjska pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravil in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč družini na domu izvaja Center za socialno delo Spodnje Podravje. Realizacija na postavki je 155.431,40 EUR, kar je 99,6 % glede na veljavni proračun. Pomoč družini na domu je na območju MO Ptuj v letu 2019 koristilo mesečno povprečno 55 starejših v povprečnem skupnem obsegu 896 ur mesečno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 623 Subvencioniranje tržnih najemnin Upravičenci do subvencije k tržni najemnimi so tisti prosilci, ki so se prijavili na zadnji razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa. O pravici do subvencije odloča pristojni center za socialno delo, na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin se zagotavljajo iz republiškega in občinskih proračunov, iz vsakega do ene polovice. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 98.534,00 EUR, kar je 89,6 % glede na veljavni proračun leta 2019. 7911 Subvencioniranje stanarin Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje neprofitnih najemnin upravičencem v neprofitnih stanovanjih. O pravici do subvencije odloča pristojni center za socialno delo, na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva na postavki so bila porabljena višini 221.477,92 EUR, kar je 86,9 % glede na veljavni proračun leta 2019. 7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti V letu 2019 je Mestna občina Ptuj prejela 85 vlog občanov za finančno pomoč pri premostitvi trenutne finančne stiske posameznikov in njihovih družin (v letu 2018 je bilo teh vlog 91). Tri vloge je Mestna občina Ptuj odstopila v reševanje drugim občinam. Pomoč je bila dodeljena 46 občanom in njihovim družinam (v letu 2018 je bila dodeljena 59 vlagateljem). Odobrena

126 pomoč je največkrat namenjena za premostitev finančne stiske pri plačilu najemnine, ogrevanja, električne energije, vode in odvoza smeti. V letu 2019 so bili poravnani stroški pogrebnih storitve za pet oseb, ki niso imeli zavezancev v skupnem znesku 3.102,49 EUR. Iz postavke 7914 - Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka je bilo prerazporejeno na postavko 892,77 EUR in s tem zagotovljeno dovolj sredstev za plačilo vseh obveznosti iz leta 2019. Realizacija postavke je 10.892,77 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Zaradi zvišanja državne socialne pomoči je opazen rahel upad prosilcev za denarno pomoč iz poračuna občine. Denarna socialna pomoč od 1. 8. 2019 znaša 402,18 EUR za samsko osebo. 7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok Z Zvezo prijateljev mladine Maribor je bila leta 2019 sklenjena pogodba o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok, ki je izvedla in organizirala letovanje, sodeloval je tudi CID Ptuj. Sofinanciranje letovanja je Mestna občina Ptuj odobrila 25 otrokom s stalnim prebivališčem na Ptuju, ki so letovali v počitniškem domu v VIRC Poreč in Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Osem otrok je imelo odobreno zdravstveno vrsto letovanja, 17 otrok navadno obmorsko letovanje. Osem otrok je imelo tudi mnenje CSD, dveh otrok starši niso odjavili od letovanja. S sofinanciranjem letovanjem je otrokom, ki obiskujejo OŠ v Mestni občini Ptuj, omogočeno aktivno in zdravo preživljanje počitnic, ki jim koristi predvsem pri vključevanju v družbo in navezovanju novih stikov. Za letovanje socialno ogroženih otrok, smo namenili 4.352,47 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. 7936 ARS VITAE - Dnevni center za otroke in mladostnike Uporabniki so otroci in mladostniki s stalnimi ali občasnimi učnimi težavami, otroci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in socialnih okolij, ki imajo težave s komunikacijo ali z vključevanjem v socialno sredino. Z društvom Ars Vitae je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v letu 2019. Delo v programu opravlja strokovna vodja in prostovoljci. Realizacija na postavki je 4.296,37 EUR, kar je 97,6 % glede na veljavni proračun. V program je bilo v letu 2019 vključenih 105 uporabnikov, na mesec v povprečju 37. V programu so zaposlene 3 osebe, sodelovalo je tudi 22 prostovoljcev iz MO Ptuj. 7943 ARS VITAE – Projekt donirana hrana Projekt donirana hrana - je zaživel julija leta 2017. Projekt izvaja, v koordinaciji z Lions klubom Ptuj, Društvo Ars Vitae. Mestna občina Ptuj je poskrbela za obnovo poslovnega prostora na Vošnjakovi 10 in sofinancira dejavnost projekta. Z društvom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2019 in Aneks št. 1 v višini 14.300,00 EUR. V projekt Donirana hrana je bilo od 1. 1. do 31. 12. 2019 vključenih 140 upravičenih prejemnikov, ki skupaj z družinskimi člani predstavljajo 278 oseb. Na dan 1. 1. 2019 je bilo na seznamu upravičencev 121 oseb, kar pomeni, da se je število prejemnikov povečalo. V letu 2019 je bilo 45.237,41 kg razdeljene hrane (v letu 2018 je bilo razdeljeno 37.843,71 kg hrane). Povprečno dnevno razdelijo hrano 7,12 družinam, 5,13 samskim moškim in 1,92 samskim ženskam. Hrano za projekt darujejo trgovine Spar, Interspar, Hofer in Lidl. Sredstva s postavke so porabljena za plačilo energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, računovodstva, prostovoljcev, idr. Prostor za dejavnost je v brezplačni uporabi in je v lasti Mestne občine Ptuj. Realizacija postavke je 14.300,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

7944 ARS VITAE – Program za brezdomce - sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programa Kamra in projekt Kapljica, za pomoč žrtvam nasilja. Kapljica je ne nastanitveni program za žrtve nasilja v lokalni skupnosti. Namenjen je otrokom, mladostnikom ter odraslim, ki se srečujejo z izkušnjo nasilja. Za programa je bila sklenjena skupna pogodba v znesku 41.000,00 EUR. V osnovi so sredstva iz pogodbe namenjena za program Kamra, v kolikor sredstva na postavki ostanejo, pa se le-ta lahko namenijo za projekt Kapljica, do 2.000,00 EUR. V projekt Kapljica, se je v letu 2019 vključilo 90 uporabnikov, ki so potrebovali kratkotrajno ali dolgotrajno pomoč pri reševanju stisk povezanih z izkušnjami nasilja. Iz Mestne

127 občine Ptuj je v svetovalnici poiskalo pomoč 50 uporabnikov. Za Kapljico je bilo porabljenih 1.753,12 EUR, predvsem za stroške telefona, najemnino, računovodske storitve, prostovoljce, izobraževanja, sestanke, idr.. Dnevni center za brezdomne, je zaživel v mesecu juliju 2018, namestitveni program za brezdomne, pa je začel z delovanjem konec meseca avgusta 2018 (10 postelj). Od januarja do decembra 2019 je v programu Kamra iskalo pomoč in podporo 145 uporabnikov, od tega 37 takih, ki so v programu prenočevali. V dnevni center se jih je v povprečju na mesec vključilo do 59, na dnevni ravni v povprečju 11 uporabnikov. Program Kamra je za uporabnike brezplačen, razen prenočevanja, ki znaša na mesečni ravni 80,00 EUR, do tri noči je prenočevanje brezplačno. Prenočevalo je 37 uporabnikov, od tega 14 iz Mestne občine Ptuj, trije iz Občine Gorišnica in iz Občine Videm, dva iz Občine Zavrč in iz Občine Ormož, po en pa iz občine Cirkulane, Markovci, Destrnik, Majšperk, Kidričevo, Maribor, Hoče, Gornja Radgona, Ljutomer, Domžale, Krško, Sv. Tomaž in ena oseba, ki jo je napotil CSD. Od januarja do decembra je bilo 1.786 nočitev. Iz postavke zagotavljamo del sredstev za materialne stroške (računovodstvo, poštne storitve, hrana, prostovoljci,…) in plače za izvajalca programa. Realizacija na postavki je 41.000,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7937 ARS VITAE - Mostovi Program Mostovi izvaja Društvo Ars Vitae, ki je humanitarno društvo in društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva in že od leta 1998 deluje na območju MO Ptuj. Program je namenjen odvisnikom od nedovoljeni drog in njihovim svojcem. Sredstva za program pridobijo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občin, z donacijami in od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Realizacija na postavki je 6.300,00 EUR, kar je 100,0 %, glede na veljavni proračun. Povprečno število uporabnikov v letu 2019 je bilo 41 mesečno. V programu dela pet zaposlenih, v letu 2019 je sodelovalo tudi sedem prostovoljcev, opravljenih je bilo 533 ur prostovoljnega dela.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7941 Humanitarne organizacije in društva (RK, Karitas) Humanitarne organizacije so samostojne, nevladne in neprofitne organizacije, ki pomagajo pri preprečevanju težav in lajšanju življenja ljudi, zaščiti osnovnih pravic in zdravja ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, predvsem med socialno šibkimi. Denarna pomoč je namenjena družinam, starejšim, nezaposlenim, zaposlenim z nizkimi dohodki, brezdomnim in tistim, ki se znajdejo v stiski. Poskrbijo tudi za obiske in obdarovanje starejših in obdaritev otrok ob miklavževanju. Del sredstev organizacije pridobijo tudi iz donacij posameznikov in podjetij. Mestna občina Ptuj je humanitarnim organizacijam v letu 2019 na osnovi sklenjene letne pogodbe in sklepa županje namenila sredstva v naslednji višini: 1.000 EUR župnijski Karitas Sv. Ožbalt Ptuj, 1.000 EUR župnijski Karitas Sv. Jurij Ptuj, 1.000 EUR župnijski Karitas Sv. Peter in Pavel Ptuj, 23.160 EUR Območnemu združenju Rdečega križa v Ptuju.

Od leta 2016 Območnemu združenju Rdečega križa Ptuj zagotavljamo sredstva v višini 1,00 EUR na prebivalca. Sredstva namenjena humanitarnim organizacijam so namenjena za nakup prehrambnih paketov, plačilu položnic, nakupu drv, šolskih potrebščin in plačilu letovanja otrok, ki so letovali z Območnim združenjem rdečega križa Maribor. Realizacija postavke je 26.160,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

128

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja porabe Področje zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki so jo občine ustanoviteljice ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave. V letu 2019 je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju: SOU SP) v skladu s programom dela za leto 2019, ki so ga potrdile vse občine ustanoviteljice, izvajala osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba) za 22 občin ustanoviteljic: za Mestno občino Ptuj in občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Mestne občine Ptuj podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. S sprejemom Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/18) in vsakoletnim potrjevanjem programa dela je Mestna občin Ptuj posamezne naloge iz svoje pristojnosti prenesla na SOU SP. Dolgoročni cilji proračunske porabe Kakovostna izvedba upravnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Program zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave in s tem materialno osnovo lokalne samouprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle na SOU SP z namenom zmanjševanja stroškov občinske uprave v vsaki posamezni občini ustanoviteljici. Ocenjujemo, da so bili v interesu občin ustanoviteljic zastavljeni cilji doseženi. Pogoji za nemoteno delo SOU SP so bili zagotovljeni, zato je tekla izvedba nalog za vse občine soustanoviteljice v obsegu in na način, kakor je bilo zastavljeno s programom dela in finančnim načrtom.

06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Podprogram zajema plače zaposlenih javnih uslužbencev in materialne stroške občinske uprave. Zajema izvajanje receptorsko-varnostne službe, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, druge operativne odhodke, stroške počitniških kapacitet, vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani, objava aktov Lex Localis ter

129 izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih v Občinski upravi Mestne občine Ptuj in v SOU SP. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice v izvajanje prenesle na SOU SP z namenom večje strokovnosti in zmanjševanja stroškov občinske uprave v vsaki posamezni občini ustanoviteljici. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pomembna prednost povezovanja občin v skupno občinsko upravo je ekonomska upravičenost skupnega izvajanja nalog in s tem znižanje stroškov delovanja občinske uprave vsake posamezne občine. Za občine je ugodneje, če nekatere svoje naloge prenesejo v izvajanje na SOU SP, kot če bi jih sami organizirale ali izbrale zunanjega izvajalca. Velikokrat pomeni povezava preko SOU SP najbolj hitro, finančno ugodno in praktično rešitev, še posebej pri vodenju medobčinskih projektov. Izvajanje enakih nalog za večje število občin omogoča specializacijo kadra, večjo strokovnost in kakovost dela, kakovostno opremljenost delovnih mest, boljšo izkoriščenost delovnega časa in delovne opreme. Uspešno delo v skupni občinski upravi pa ni mogoče brez posebne pozornosti pri usklajevanju interesov občin na nivoju organizacije dela, da so zastavljeni cilji in rezultati dela doseženi za vse občine enakopravno. Pozitivne učinke je prepoznala tudi država, ki zato sofinancira skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave. S sprejemom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin – ZFO-1C je bil spremenjen 26. člen in sprejet nov Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, ki za naše občine ustanoviteljice za leto 2019 pomeni povišanje sofinanciranja glede na predhodno obdobje. Znesek sofinanciranja za leto 2019 znaša 50 % zneska plač in prispevkov, ki je bil povečan za 20 % normiranih materialnih stroškov, znesek pa bodo občine dobile nakazan v letu 2020. Občine ustanoviteljice so tako s prenosom svojih nalog na SOU SP dosegle strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev. Materialni pogoji za izvajanje nalog SOU SP so bili tudi v letu 2019 optimalno zagotovljeni, zato so se zastavljene naloge lahko strokovno izvedle v skladu s programom dela. Letni cilji podprograma Letni cilj SOU SP je zagotavljanje storitev skupne občinske uprave v optimalni obliki in enakopravno za vse občine ustanoviteljice glede na dogovorjeni obseg dela, kazalec doseganja pa je potrditev letnega programa dela skupne uprave ter strinjanje občin ustanoviteljic s polletnim in letnim poročilom o delu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na podlagi odzivov občin ustanoviteljic in izraženega interesa, da se obseg in nabor nalog v okviru SOU SP še naprej širi, ocenjujemo, da je osnovni cilj SOU SP (izvrševanje nalog SOU SP enakopravno, kakovostno, pravočasno in finančno ugodno za vse občine ustanoviteljice v skladu s potrebami občin in zastavljenim planom) bil dosežen pri vseh delovnih nalogah. V skladu z določili odloka o ustanovitvi SOU SP s posebnim poročilom ob polletju in konec proračunskega leta poroča Mestni občini Ptuj in ostalim občinam ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta SOU SP, vsebinsko podrobno pa tudi o izvajanju ter o doseženih ciljih in rezultatih dela pri vsaki preneseni nalogi posebej (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba). SOU SP prikazuje svoj finančni načrt v okviru proračuna sedežne občine, to je Mestne občine Ptuj, vse občine ustanoviteljice pa zagotavljajo v svojih proračunih planirani delež za opravljanje tistih nalog, ki so jih prenesle na SOU SP. Načrtovani delež za leto 2019 je bil izračunan za večino nalog

130 po ključu števila prebivalcev, razen za naloge, za katere so se občine med seboj drugače dogovorile. Za zagotovitev nemotenega opravljanja nalog je bilo v finančnem načrtu predvideno skupno 1.398.913,43 EUR. Znesek vključuje sredstva za plače zaposlenih, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ter sredstva za načrtovane nakupe opreme za nemoteno delovanje skupne uprave. V oktobru 2019 je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina sprejela rebalans proračuna za leto 2019, s katerim se je skupni znesek finančnega načrta SOU SP na podlagi dotedanje in ocene predvidene porabe znižal na 1.329.538,97 EUR. Realizacija finančnega načrta SOU SP za leto 2019 znaša 1.276.684,64 EUR ali 96,0 % glede na veljavni proračun, od tega je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina poravnala 45,36 % oziroma 579.005,90 EUR, ostale občine ustanoviteljice pa 54,64 % oziroma 697.530,62 EUR. Realizacija je nižja od načrta predvsem zaradi zamika pri zaposlitvi novega kadra ter varčevanja pri vseh materialnih stroških, zato so bile obveznosti občin ustanoviteljic v mesecu decembru poračunane glede na vključenost posamezne občine v posamezne naloge SOU SP in realizirano porabo za te naloge. Občine ustanoviteljice na prikazano porabo in potrebe po sredstvih niso imele pripomb. S sredstvi je SOU SP ravnala gospodarno in učinkovito. Vse občine ustanoviteljice so bile konec leta 2019 seznanjene z višino porabljenih sredstev za naloge, ki so jih prenesle na SOU SP, in nanjo niso imele pripomb, s tem pa so potrdile tudi gospodarnost ravnanja ter ustrezno učinkovitost pri doseganju letnih ciljev. V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZFO-1C in Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine od države dobijo delno povrnjene v preteklem proračunskem letu realizirane odhodke za financiranje delovanja SOU SP. Znesek sofinanciranja za leto 2019 bo določen v višini 50 % zneska plač in prispevkov, ki bo povečan za 20 % normiranih materialnih stroškov, sredstva pa bodo občine prejele predvidoma sredi leta 2020. Glede na realizacijo stroškov sofinanciranje (po izračunu SOU SP) znaša skupno za vse občine 703.928,05 EUR vrnjenih sredstev, od tega za Mestno občino Ptuj 303.514,05 EUR. Glede na obseg dela na posameznih nalogah, število zaposlenih in prejetih sredstvih sofinanciranja lahko zaključimo, da je bila poraba sredstev finančnega načrta SOU SP gospodarna in da so občine ustanoviteljice s prenosom svojih nalog na SOU SP dosegle ne samo kakovostno, ampak tudi ekonomsko najbolj ugodna rešitev, kar potrjujejo tudi njihovi odzivi in izraženi interes, da se obseg in nabor nalog v okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020 še bolj razširi.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture. Dolgoročni cilji proračunske porabe Zagotovitev splošne in prometne varnosti občanov.

131

Mestna občina Ptuj je izvajanje aktivnosti s področja zagotavljanja notranje varnosti prenesla na medobčinsko redarstvo, ki je organizirano v okviru SOU SP, in je aktivnosti izvajalo skladno z Občinskim programom varnosti Mestne občine Ptuj, Programom varnostnega sosveta in programi različnih organizacij, društev, služb in zavodov, ki preventivno in operativno vplivajo na področje varnosti občanov in javne varnosti. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, oceno pa potrjujejo tudi konkretni rezultati analiz.

08029002 Notranja varnost Opis podprograma Aktivnosti s področja zagotavljanja notranje varnosti izvaja medobčinsko redarstvo, ki je organizirano v okviru SOU SP. Vsebina nalog se je glede na zaznane potrebe na terenu določila s Programom dela SOU SP za leto 2019, z Občinskim programom varnosti Mestne občine Ptuj in s sprotnim prilaganjem dela v smeri reševanja novo nastalih problemov ali žarišč, predvsem pa z reševanjem nalog skupaj z Varnostnim sosvetom MO Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o zaščiti živali, predpisi lokalne skupnosti ter drugi zakoni in predpisi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotovitev varnosti občanov, predvsem najbolj izpostavljenih skupin (pešcev in kolesarjev), ter izboljšanje splošne varnosti ter javnega reda in miru. Kazalci: priprava ocene izvajanja občinskega programa varnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Medobčinsko redarstvo opravlja polletne in letne analize, za potrebe svojega dela pa od policije prejema tudi trende varnostnih pojavov, katerih vsebino smiselno vgradi v svoje aktivnosti. Aktivno sodelovanje s policijskimi postajami na območju delovanja redarstva omogoča večjo učinkovitost ter boljši rezultat skupnega nastopanja. Po zaključku leta je bila pripravljena ocena izvajanja občinskega programa varnosti, ki jo obravnava in s sklepom potrdi mestni svet. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, oceno pa potrjujejo tudi konkretni rezultati analiz. Letni cilji podprograma V mirujočem prometu je posebna pozornost usmerjena na prekrške, ki ogrožajo pešce in kolesarje, nedovoljeni uporabi parkirnih mest za invalide, parkiranje na pločnikih, v zadnjem obdobju pa tudi skupaj z drugimi organi iskanje ustreznih rešitev za občane tako s področja prometne kot splošne varnosti, kar bi jim omogočalo kvalitetnejše in varno bivanje. Kazalci: ocena ukrepanja, ocena splošne varnosti ter javnega reda in miru, povratne informacije pridobljene od občanov, občinske uprave, župana ali posvetovalnih teles župana. Pomembno je tudi analitično spremljanje števila dogodkov, ki pomembno vplivajo na varnost, kot je na primer v prometu spremljanje števila zaznanih višjih prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Medobčinsko redarstvo SOU SP je izvajalo aktivnosti na področju notranjih zadev in varnosti na območju Mestne občine Ptuj. Realizacija tega področja proračunske porabe znaša 5.573,28 EUR oziroma 61,9 % glede na veljavni proračun, sredstva pa so se porabila za izvedbo meritev hitrosti na območju Mestne občine Ptuj, s katerimi se je umirjala hitrost vožnje na delih cest, kjer so pogosto zaznane prekoračitve hitrosti in bi lahko bile ogrožene najšibkejše skupine udeležencev v cestnem prometu. To je predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer ni pločnika. Glavnina pozornosti redarjev je bila usmerjena na mirujoči promet, javni red in mir ter sodelovanje v različnih preventivnih akcijah v sodelovanju s policisti.

132

Letne in polletne analize dokazujejo, da so bili cilji delovanja medobčinskega redarstva v celoti doseženi tako s strokovnega kot s finančnega vidika. Uspešnost dela dokazujejo letne in polletne analize, po posameznih kazalcih pa je doseganje ciljev izkazano v Oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj za leto 2019, ki jo mestni svet potrdi s sklepom. Podatki potrjujejo, da se je izboljšala splošna varnost ter javni red in mir, z meritvami hitrosti pa se iz leta v leto bolj umirja hitrost vožnje na delih cest, kjer so bile pogosto zaznane prekoračitve hitrosti, predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer ni pločnikov, to je tam, kjer bi lahko bile ogrožene najšibkejše skupine udeležencev v cestnem prometu. Upadanje prekrškov je zaznano tudi na področju mirujočega prometa. Z dodatnim sodelovanjem redarjev pri delu s samodejno merilno napravo, ki prekrške prekoračitve hitrosti vožnje slikovno dokumentira je bila dosežena še posebej ugodna cena storitve in s tem nižja finančna realizacija, strokovno znanje kadra pa se je nadgradilo. Opazen finančni učinek v proračunu občine so imele tudi plačane globe za ugotovljene prekrške. Zaključek: Delo medobčinskega redarstva je bilo uspešno, zastavljeni cilji so bili doseženi, dosežena je bila tudi ustrezna gospodarnost in učinkovitost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Opis področja proračunske porabe Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, številni podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki, programi in občinski odloki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025. Dolgoročni cilji proračunske porabe Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih voda, zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, osveščenost občanov na okoljskem področju, izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Na področju ravnanja z odpadki se z nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki zagotavljajo kapacitete za obdelavo, predelavo in odlaganje ostanka odpadkov za občane Mestne občine Ptuj in drugih občin v Podravju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Izvedle so se številne aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. V te aktivnosti je vključen kader z več delovnih področij, tako s področja varstva okolja kot s področja občinskega inšpekcijskega nadzora. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma

133

Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, vodenje postopkov v skladu z odločitvijo o nadaljnji usodi CERO Gajke, izpolnjevanje obveznosti po odškodninski pogodbi ter izvajanje drugih dogovorjenih nalog s tega delovnega področja, tudi sanacije divjih odlagališč in različne EKO akcije ter druge oblike varovanja okolja in osveščanja javnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki. Dolgoročni cilji podprograma Zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki ter preprečitev divjega odlaganja odpadkov v naravi. Zagotovitev najugodnejše oblike izvajanja javne službe za občane Mestne občine Ptuj in občane okoliških občin, ki so vključene v skupni sistem ravnanja z odpadki. Kazalci: zagotovljeno zbiranje in ravnanje z odpadki, vključenost gospodinjstev v redni odvoz odpadkov, zmanjševanje števila divjih odlagališč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvedle so se številne aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. Nadaljevalo se je prizadevanje za nadaljevanje gradnje centra za ravnanje z odpadki Gajke v obsegu in vsebini, ki bi bila optimalna za vključene občine. Tekle so številne aktivnosti na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva za večjo vključenost gospodinjstev v redni odvoz odpadkov in zmanjševanje števila divjih odlagališč, podpiralo pa jih je osveščanje individualno, z objavami v medijih in okoljevarstvenimi akcijami. V redno delo na tem področju spada tudi spremljanje priprave državne zakonodaje in dajanje pripomb v interesu občin tako neposredno kot SOU SP, preko članstva v različnih komisijah ter preko skupnosti oziroma zvez občin. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev. Letni cilji podprograma Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje. Kazalci: zagotovljeno izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, urejeni akti, pridobljena sofinancerska sredstva, izvedene akcije, manjše število divjih odlagališč. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na področju ravnanja z odpadki se je največja pozornost posvečala aktivnostim v zvezi z nadaljnjim obratovanjem, nadgradnjo in razvojem CERO Gajke ter zagotovitev izpolnitve še nerealiziranih obveznosti po odškodninski pogodbi in obveznosti po sprejetih sklepih Mestnega sveta Mestne občine Ptuj po izteku veljavnosti odškodninske pogodbe. Izvedba nekaterih zastavljenih aktivnosti (sanacija nadstreška kompostarne, izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze) se je zaradi svoje kompleksnosti zamaknila v leto 2020. V redno delo na tem področju spada tudi spremljanje priprave državne zakonodaje in dajanje pripomb v interesu občin, in to neposredno kot SOU SP, preko članstva v različnih komisijah ter preko skupnosti oziroma zvez občin. V povezavi z izvajalcem javne službe je občinska inšpekcija pospeševala vključenost gospodinjstev v redni odvoz odpadkov, priklapljanjem na kanalizacijski sistem, sanacijo divjih odlagališč, nadzorom za varno uporabo občinskih cest (vzdrževanje, varovalni pas in podobno), z osveščanjem javnosti preko različnih medijev in z organizacijo različnih množičnih okoljskih akcij, kot je spomladanska akcija urejanja in vzdrževanja čistega okolja, akcije za promocijo trajnostne mobilnosti in podobno. Zaključek: Načrtovane aktivnosti so bile uspešno in v celoti izvedene v okviru predvidenih finančnih sredstev proračunskega sklada. Poudarek preventivnih aktivnosti je bil na nalogah, ki niso zahtevale porabe proračunskih sredstev. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, tudi v zvezi z regijskim odlagališčem odpadkov, kjer je SOU SP sodelovala v skladu s svojimi pristojnostmi.

134

Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev. S prenosom nalog na SOU SP je občina dosegla strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve Opis glavnega programa: Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja s poudarkom na kakovosti zunanjega zraka. Dolgoročni cilji glavnega programa: Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike onesnaženosti zraka, kar nalaga evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in na kar opozarja tudi Evropska komisija, ter zagotavljanju bolj čistega in zdravega okolja za občane Mestne občine Ptuj. Aktivnosti bodo trajale več let. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljene aktivnosti za leto 2019 so bile v celoti izvedene. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave Opis podprograma: Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja s poudarkom na kakovosti zunanjega zraka. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi, Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Dolgoročni cilji podprograma S pomočjo monitoringa kakovosti zunanjega zraka na območju mesta Ptuj preveriti obremenjenost zraka z delci PM10, v primeru povišanih vrednosti v naslednjih letih izpeljati aktivnosti za pripravo in sprejem odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ptuj, nato sprejeti program ukrepov za izboljšanje stanja in izkoristiti sredstva Podnebnega sklada ter nepovratna sredstva in ugodnejše kradite Eko sklada. Kazalci: opravljene meritve, analizirani rezultati, pripravljen odlok, sprejem odloka na vladi RS, pripravljen program ukrepov, pridobljena sredstva za Mestno občino Ptuj in za občane. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvedle so se vse načrtovane aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. Rezultati meritev kakovosti zraka v centru mesta v letu 2019 kažejo, da zrak ne izpolnjuje z direktivo zahtevanih pogojev za pripravo odloka in programa ukrepov za izboljšanje, saj so povišanja delcev prisotna samo ob neugodnih meteoroloških razmerah in sovpadajo s povišanjem po vsej Sloveniji. Konec leta 2019 je bilo z ARSO dogovorjeno, da bodo to merilno mesto za leto 2020 vključili v svoj program dela in bodo meritve za Mestno občino Ptuj v bodoče brezplačne. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma Izvedba monitoringa obremenjenosti zraka z delci PM10 na območju mesta Ptuj ter izvedba vseh ostalih potrebnih aktivnosti po programu dela za proračunsko obdobje.

135

Kazalci: opravljene meritve, analizirani rezultati. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Izvedle so se vse načrtovane aktivnosti (monitoring obremenjenosti zraka z delci PM10 na območju mesta Ptuj ter kemijske analize delcev) v okviru predvidenih sredstev, dosežen pa je bil tudi prihranek. Rezultati nas usmerjajo, da se z aktivnostmi (tudi na dodatnih lokacijah) nadaljuje v letu 2020. Zaključek: Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe Področje zagotavlja prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območje občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Zakon o graditvi objektov (s sprejemom novih prostorskih zakonov navedeno zakonodajo postopoma nadomeščajo določbe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona), Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025. Dolgoročni cilji proračunske porabe Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa V okviru SOU SP se izvaja prostorsko načrtovanje, ki zajema pripravljanje prostorskih dokumentov občine (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrti) in izvedbo različnih natečajev in delavnic. Dolgoročni cilji glavnega programa Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Mestna občina Ptuj ima sprejet občinski prostorski načrt, ki se po potrebi spreminja in dopolnjuje. Ravno tako se na SOU SP vodijo postopki priprave več občinskih podrobnih prostorskih načrtov v interesu občine in investitorjev. SOU SP se v interesu občin vključuje tudi v postopek priprave regionalnega prostorskega načrta in državnega prostorskega načrta. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.

16029003 Prostorsko načrtovanje Opis podprograma Prostorsko načrtovanje zajema pripravljanje in vodenje postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov občine, predvsem spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov in njihovih sprememb in dopolnitev, kar zahteva sodelovanje svetovalcev, izdelavo različnih strokovnih podlag ter izvedbo natečajev in delavnic. Zakonske in druge pravne podlage

136

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, ZUPUDPP, Zakon o graditvi objektov (s sprejemom novih prostorskih zakonov navedeno zakonodajo postopoma nadomeščajo določbe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona), Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025. Dolgoročni cilji podprograma Urejenost prostora, ki ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogoča konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja. Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in dopolnitev s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem odlokov in drugih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Občinski prostorski načrt za območje Mestne občine Ptuj (OPN) je bil sprejet v letu 2015 in je bil podlaga za aktivnosti, katerih namen je urejenost prostora, konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturna opremljenost in razvoj podeželskega območja. Zaključek: Izvedene aktivnosti že vplivajo na večjo urejenost prostora na območju Mestne občine Ptuj. Letni cilji podprograma Izvedba zastavljenega Programa dela SOU SP za leto 2019 na področju prostorskega načrtovanja za območje Mestne občine Ptuj. Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in dopolnitev s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem odlokov in drugih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Postopek četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj se je formalno pričel že v letu 2018, zato postopek teče po določilih prejšnjega Zakona o prostorskem načrtovanju, intenzivneje pa so aktivnosti postopka stekle po nastopu mandata nove županje, saj je vsebina prostorskega akta odvisna tudi od vizij novega vodstva. V letu 2019 so bile obdelane prejete pobude, ki so vključene v ta postopek, in stekla priprava osnutka tega prostorskega akta. Iz preteklega obdobja se je nadaljevalo 13 postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območje Mestne občine Ptuj. Skladno z interesi Mestne občine Ptuj in privatnih investitorjev je bilo v letu 2019 pričeto devet novih postopkov, dva postopka pa sta se uspešno zaključila. Zaposleni SOU SP so pripravljali različne strokovne podlage s področja prostora, sodelovali v Urbanistični komisiji Mestne občine Ptuj in v Komisiji za ravnanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj, izvajali urbanistično svetovanje, proučili predlagane spremembe poteka občinske meje in s sosednjimi občinami uskladili sporazume o poteku nove predlagane meje, izdajali potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, potrdila s historičnimi podatki o namenski rabi prostora pred spremembo prostorskih aktov, dokazila o datumu spremembe namenske rabe prostora za zemljišča, ki so predmet prometa, pripravljali potrdila o pogojih za parcelacijo, tekoče so Geodetski upravi Republike Slovenije za potrebe urejanja registra nepremičnin posredovali podatki o namenski rabi prostora za novo parcelirana zemljišča in se po pooblastilu Mestne občine Ptuj prijavljali v postopke za izdajo gradbenih dovoljenj za območje Mestne občine Ptuj. Skladno z zahtevami nove zakonodaje so pripravljali projektne pogoje in mnenja o skladnosti projektov s prostorskimi akti v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter soglasja k parcelaciji. Ob tem so sodelovali tudi pri pripravi regionalnih in državnih prostorskih načrtov, ki imajo vpliv na širše območje in so zaradi tega v interesu Mestne občine Ptuj in okoliških občin, na podlagi zahtev nove zakonodaje pa je bilo za sprejem na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj

137 pripravljenih več odlokov. Ob tem je v interesu občin teklo tudi sodelovanje v komisijah s področja prostorskega načrtovanja pri različnih združenjih in skupnostih.

Zaključek: Aktivnosti so bile skladno s prioritetami občine izvedene v okviru predvidenih finančnih sredstev. Realizacija tega podprograma proračunske porabe znaša 61.370,08 EUR oziroma 65,6 % glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev. S prenosom prostorskega načrtovanja na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju je občina dosegla strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis doseganja ciljev je opisan pri Oddelku za javne finance.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Finančni načrt neposrednega porabnika Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju obsega samo sredstva za dejavnost občinske uprave in je realiziran 96,0 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF so v proračunskem skladu Deponija na dan 31. 12. 2018 ostala neporabljena sredstva sklada v višini 373.522,00 EUR in so bila prenesena v leto 2019. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki, poravnava nekaterih pa je s proračunom za naslednje leto predvidena v letu 2020. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU BILANCA ODHODKOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave Realizacija finančnega načrta SOU SP za leto 2019 znaša 1.276.684,64 EUR ali 96,0 % glede na veljavni proračun, od tega je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina poravnala 45,4 % oziroma 579.005,90 EUR, ostale občine ustanoviteljice pa 54,6 % oziroma 697.530,62 EUR. Realizacija je nižja od načrta predvsem zaradi zamika pri zaposlitvi novega kadra ter varčevanja pri vseh materialnih stroških, zato so bile obveznosti občin ustanoviteljic v mesecu decembru poračunane glede na vključenost posamezne občine v posamezne naloge SOU SP in realizirano

138 porabo za te naloge. Občine ustanoviteljice na prikazano porabo in potrebe po sredstvih niso imele pripomb.

06039001 Administracija občinske uprave 511 Plače Postavka je bila realizirana v višini 1.098.510,37 EUR oziroma 97,7 % glede na veljavni proračun. Skladno z dogovorom z občinami je bila večina novih zaposlitev realizirana v maju in juniju, sicer pa je poraba potekala skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače, realizacija pa je bila nižja od načrtovane zaradi zamika pri zaposlitvi novega kadra zaradi neuspešnih javnih natečajev in skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva. 5110 Drugi operativni odhodki Realizacija konec leta je 37.999,61 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. Približno petina porabljenih sredstev na postavki je bilo porabljenih za plačilo prispevka v Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ostala sredstva pa za pokrivanje drugih operativnih stroškov, varstvo osebnih podatkov, nagrade za dijake in študente na obvezni praksi, za seminarje in konference, varstvo pri delu, pokrivanje stroškov zdravniških pregledov zaposlenih, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo članarine zbornicam in društvom ter druge operativne odhodke. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 4.299,61 EUR s postavke 513 – Pisarniški material, splošni material in storitve, ker je bilo za druge operativne odhodke potrebno zagotoviti več sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano. 5111 Nakup računalnikov in opreme Postavka je realizirana v višini 15.679,65 EUR oziroma 78,4 %, zajema pa predvsem sredstva za računalniški pisarniški material ter sredstva za nakup računalniške strojne in licenčne programske opreme, ki jo je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ali Mestna občina Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Realizacija je nižja zaradi zamika naročanja v času trimesečnega začasnega financiranja, kasneje pa stalnega varčevanja in iskanja cenovno ugodnih rešitev tako v Mestni občini Ptuj kot na SOU SP. 513 Pisarniški material, splošni material in storitve Postavka je realizirana v višini 29.236,09 EUR oziroma 100,0 %. Sredstva s postavke so bila porabljena za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Gre za izdatke za pisarniški material in storitve, čiščenje prostorov, naročnine in strokovno literaturo, različne najemnine, zakupnine in licenčnine, kot je IUS-INFO, FIND-INFO in Prekrškovni portal, ter druge stroške. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 536,00 EUR s postavke 514 – Energija, voda, komunalne storitve, ker so bile potrebe višje od prvotno načrtovanega. 514 Energija, voda, kom. storitve Realizacija je znašala 25.105,38 EUR oziroma 88,8 %, sredstva so bila porabljena za poravnavo izdatkov za električno energijo, zemeljski plin, komunalne storitve in telekomunikacije Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, skoraj polovica sredstev pa je porabljenih za poravnavo stroškov poštnih storitev za potrebe SOU SP. Manjša realizacija je rezultat stalnega varčevanja in iskanja cenovno ugodnih rešitev tako v Mestni občini Ptuj kot na SOU SP.

139

515 Prevozni stroški Postavka je realizirana v višini v višini 8.955,03 EUR oziroma 96,3 %, sredstva so porabljena za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. S postavke so bili plačani izdatki, ki so nastali zaradi najema in uporabe avtomobilov sedežne občine (Mestna občina Ptuj) za prevoz zaposlenih SOU SP pri izvajanju nalog. 516 Službena potovanja Postavka je realizirana v višini 1.252,76 EUR oziroma 62,6 %, sredstva pa so bila porabljena za pokrivanje stroškov službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za nujna izobraževanja in urejanje zadev pri pristojnih državnih institucijah. Realizacija je nižja zaradi omejitve službenih potovanj v času trimesečnega začasnega financiranja, stalnega varčevanja in urejanja zadev v največji možni meri preko elektronske komunikacije. 517 Tekoče vzdrževanje Realizacija je 27.218,79 EUR oziroma 79,4 %, sredstva pa so bila porabljena za poravnavo izdatkov SOU SP in Mestne občine Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, za tekoče vzdrževanje in najem komunikacijske, licenčne programske in strojne računalniške ter druge opreme za potrebe SOU SP. Realizacija je nižja zaradi omejitve naročanja v času trimesečnega začasnega financiranja in stalnega varčevanja tako pri SOU SP kot Mestni občini Ptuj. 525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil Sredstva so bila porabljena za avtomobile v lasti in najemu SOU SP, za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje, najem vozila in parkirnega prostora, vinjete in druge z avtomobili povezane stroške. Realizacija postavke je 16.454,01 EUR oziroma 88,9 %. Manjša realizacija je rezultat varčevanja in uporabe novega hibridnega vozila. 528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo Realizacija postavke je 16.272,95 EUR oziroma 68,1 % načrtovane porabe, sredstva so bila porabljena za čiščenje uniform, tiskarske storitve, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe izvajanja nalog medobčinskega redarstva, obvezna redna in obdobna strokovna izobraževanja, nakupe predpisanih uniform in opreme za redarje ter druge opreme za potrebe redarstva. Realizacija je nižja zaradi zamika naročanja v času trimesečnega začasnega financiranja in stalnega varčevanja pri naročanju materiala in storitev. 531 Varovalna in druga oprema za zaposlene Porabe sredstev za ta namen v letu 2019 ni bilo, saj je bilo ugotovljeno, da v prejšnjih letih nabavljena oprema še služi svojemu namenu, zato se je obnovitev opreme (varovalne in druge opreme, ki je potrebna za tveganja na delovnih mestih) zamaknila v naslednje leto.

40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029002 Notranja varnost 5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo Realizacija postavke je 0,00 EUR, ker v letu 2019 v nobenem primeru ni bilo potrebno vračati mandatnih kazni oziroma poravnavati stroškov strank v postopku. 5233 – Najem radarja Po sprejemu proračuna za leto 2019 je bila podpisana pogodba z izvajalcem, ki je pričel izvajati merjenje hitrosti na lokacijah, kjer so najbolj izpostavljeni najšibkejši udeleženci v prometu, kjer so prekoračitve pogoste in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Realizacija konec leta znaša 5.573,28 EUR oziroma 79,6 %.Nižja je, ker so se meritve pričele z zamikom. Izvajale so

140 se z vključitvijo lastnega dela redarjev in brez prisotnosti zunanjega operaterja, zato je bila dosežena še posebej ugodna cena najema merilne naprave, istočasno pa je bilo nadgrajeno strokovno znanje kadra.

40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije Realizacija znaša 3.306,62 EUR oziroma 94,5 % glede na veljavni proračun, sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije čiščenja okolja v okviru tradicionalne spomladanske akcije čiščenja okolja ter aktivnosti ob tednu trajnostne mobilnosti. 5222 Osveščanje javnosti Za osveščanje javnosti so se uporabili načini, ki niso zahtevali porabe sredstev iz proračuna, zato načrtovanih 500,00 EUR ni bilo porabljenih in realizacije ni bilo.

40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji in izvedbo investicij ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, je bil, skladno s 56. členom Zakona o javnih financah, z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj, ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada, zato lastni prejemki proračunskega sklada ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti (poraba poteka s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija) in je potrebno zagotavljati potrebna dodatna sredstva v proračunu Mestne občine Ptuj na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada. Sredstva s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija in 5241 - Stroški proračunskega sklada se porabljajo samo za najbolj nujne aktivnosti, vezane na pogodbene obveznosti ali izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi s CERO Gajke. Izdatki proračunskega sklada so predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Pod postavkami so dodane vrstice, v katerih je z manjšim tiskom prikazana poraba s postavke tudi po trimestnih kontih. 524 - Proračunski sklad – deponija V proračunskem skladu se ločeno vodijo namenski prejemki in namenski izdatki za CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na odškodninsko pogodbo med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero. Realizacija proračunske postavke je 383.187,74 EUR oziroma 95,6 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada. Sredstva so bila v celoti porabljena za poravnavo nujnih obveznosti v zvezi s CERO Gajke, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad CERO Gajke – leto 2019 (realizacija). 5241 - Stroški proračunskega sklada Lastni prejemki proračunskega sklada niso zadoščali za pokrivanje vseh nujnih obveznosti v zvezi s CERO Gajke, zato je bilo potrebno iz poračuna Mestne občine Ptuj zagotoviti potrebna sredstva v višini 175.995,64 EUR oziroma 48,3 % načrtovanih sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad CERO Gajke – leto 2019 (realizacija).

141

PRORAČUNSKI SKLAD CERO GAJKE - LETO 2019 (realizacija)

VELJAVNI PP, REALIZACIJA ZAP. ŠT. B E S E D I L O PRORAČUN INDEKS KONTO 2019 2019 1 2 3 4 5 6 7 Začetno stanje namenskih 373.522,00 373.522,00 I. sredstev II. PREJEMKI Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi 1. 704719 odlag.odpadkov - MO Ptuj 100,00 729,74 729,74 Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo 2. 714100N odlagališče 1.500,00 1.960,35 130,69 Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge 3. 740101B občine 100,00 0,00 0,00 4. 710304S1 Najemnina infrastrukture 162.000,00 162.000,00 100,00 5. 710304Z Najemnina za zbirne centre 11.200,00 10.905,38 97,37 6. 714199S Drugi prihodki PS deponija 10.355,86 10.355,86 100,00 Prihodki od prodaje drugih osnovnih 7. 720399S sredstev, CERO 28.635,47 10.475,41 36,58 8. 714199S1 Finančno jamstvo 186.761,00 186.761,00 100,00 Skupaj (1.-8.) 400.652,33 383.187,74 95,64 Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241) 364.400,00 175.995,64 48,30 Skupaj 765.052,33 559.183,38 73,09 Skupaj (I+II) 1.138.574,33 932.705,38 81,92 III. IZDATKI 1. 52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje 16.800,00 14.526,55 86,47 402 Izdatki za blago in storitve 14.526,55 Odškodnine za zmanjš.kakovosti 2. 52121 bival.okolja - Gajke 47.000,00 44.393,87 94,46 402 Izdatki za blago in storitve 44.393,87 Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ 3. 52123 Jezero 118.809,36 112.128,99 94,38 402 Izdatki za blago in storitve 112.128,99 Odkup zemljišč za odlagališče CERO 4. 5213 Gajke 0,00 0,00 0,00 Raziskave in projekt.dokum.za odlagališče 5. 5214 CERO Gajke 1.000,00 0,00 0,00 Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z 6. 5215 odpadki Gajke 1.000,00 0,00 0,00 7. 52151 Invest.vzdrževanje CERO Gajke 13.000,00 0,00 0,00 Odkup zemljišč in odškodnine (pog.MO 8. 521524 Ptuj-MČ Jezero) 500,00 0,00 0,00 9. 521525 Športni park Budina 500,00 0,00 0,00 Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca 10. 521527 Spuhlje) 0,00 0,00 0,00 11. 52153 Nadzor investicije in drugo 41.190,64 41.190,64 100,00 402 Izdatki za blago in storitve 23.344,99 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 17.845,65 Manipulativni stroški izvajalca javne 12. 5225 službe 1.000,00 819,65 81,97 402 Izdatki za blago in storitve 819,65 13. 5229 Vračila vloženih sredstev 37.500,00 37.008,28 98,69 14. 5230 Predčiščenje izcednih vod 65.000,00 64.800,00 99,69 402 Izdatki za blago in storitve 64.800,00 Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva 15. 52307 okolja 560.283,00 0,00 0,00 Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje 16. 52308 odlagalnih polj I. faze 20.000,00 7.407,87 37,04 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 17. 52309 Sanacija severne brežine 0,00 0,00 0,00

142

18. 52310 Sanacija ostrešja na kompostarni 171.391,33 17.820,00 10,40 19. Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja 43.600,00 32.326,53 74,14 Skupaj (III) 1.138.574,33 372.422,38 32,71 STANJE NAMENSKIH SREDSTEV 0,00 560.283,00 IV. (I.+II.-III.)

Pojasnila za prejemke PS: Realizacija proračuna po posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekt CERO Gajke in investicije ob deponiji, ki se izvajajo na podlagi pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v tabeli, iz katere je razvidno, da so se iz leta 2018 v leto 2019 prenesla sredstva finančnega jamstva v višini 373.522,00 EUR, ki se zagotavljajo za zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring in se za druge namene ne smejo porabiti. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada. Kljub temu je bilo iz naslova zakasnelih nakazil okoljske dajatve Mestne občine Ptuj zbrano 729,74 EUR oziroma 729,74 % glede na veljavni plan, od drugih občin pa 0,00 EUR, iz naslova zakasnelih nakazil sredstev iz cene pa še 1.960,35 EUR oziroma 130,69 %. Iz najemnine infrastrukture na CERO Gajke je bilo zbrano 162.000,00 EUR oziroma 100,00 %, iz najemnine za zbirne centre 10.905,38 EUR oziroma 97,37 %, prihodkov od prodaje osnovnih sredstev je bilo za 10.475,41 EUR oziroma 36,58 %, ker prodaja vseh odpisanih in nepotrebnih osnovnih sredstev še ni uspela. V skladu z zahtevami zakonodaje so bila v sklad nakazana tudi sredstva finančnega jamstva v višini 186.761,00 EUR oziroma 100,00 %. Realizacija prejemkov je skupno znašala 383.187,74 EUR oziroma 95,64 %. Navedeni lastni prejemki proračunskega sklada niso zadoščali za pokrivanje vseh nujnih obveznosti (sredstva finančnega jamstva v skupni višini 560.283,00 EUR niso smela biti porabljena), zato je bilo potrebno iz poračuna Mestne občine Ptuj zagotoviti potrebna sredstva v višini 175.995,64 EUR oziroma 48,30 % načrtovanih sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada. Pojasnila za izdatke PS: Skladno z znižanjem prejemkov so se znižali tudi izdatki proračunskega sklada. Vsa razpoložljiva sredstva so bila namenjena za nujne obveznosti, vezane na pogodbene obveznosti ali izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi s CERO Gajke. Skupno so izdatki proračunskega sklada znašali 372.422,38 EUR oziroma 32,71 %, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad CERO Gajke – leto 2019 (realizacija), sredstva finančnega jamstva v skupni višini 560.283,00 EUR pa so se v skladu z zahtevami zakonodaje kot rezervna sredstva neporabljena prenesla v leto 2020. Izdatki proračunskega sklada so predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Pod postavkami so v tabeli dodane vrstice, v katerih je z manjšim tiskom prikazana poraba tudi po trimestnih kontih.

52112 - Odvoz odpadkov iz naselja Brstje Postavka je realizirana v višini 14.526,55 EUR oziroma 86,47 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v naselju Brstje na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero in na podlagi sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerimi se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020. 52121 - Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja - Gajke Poraba na postavki je realizirana v višini 44.393,87 EUR oziroma 94,46 % načrtovane porabe. Odškodnine so izplačane v odvisnosti od števila prebivalcev, ki so dejansko bivali na območju, predvidenem za individualne odškodnine, v skladu z individualnimi pogodbami, sklenjenimi na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero in na podlagi sklepov

143

Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerimi se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020. 52123 - Odvoz odpadkov po pogodbi Mestna občina Ptuj – MČ Jezero Postavka je realizirana v višini 112.128,99 EUR oziroma 94,38 %. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v naselju Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero in na podlagi sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerimi se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020. 5214 - Raziskave in projektna dokumentacija za odlagališče CERO Gajke Sredstva so bila namenjena za nujne izdatke in pričetek aktivnosti v zvezi s pridobivanjem potrebne projektno tehnične, investicijske in druge dokumentacije skladno z odločitvijo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo v bodoče izvajale naloge na CERO Gajke. Do sedaj so se stroški različnih dokumentacij in vlog pokrivali iz sredstev Javnih služb Ptuj, d. o. o., zato do porabe sredstev ni prišlo (realizacija 0,00 EUR). 5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke Sredstva so bila namenjena za pričetek pripravljalnih, gradbenih in drugih del skladno z odločitvijo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo v bodoče izvajale naloge na CERO Gajke. V letu 2019 za ta namen ni bilo finančne obveznosti za proračunski sklad (realizacija 0,00 EUR). 52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke V letu 2019 je bilo predvideno asfaltiranje platoja na Zbirnem centru CERO Gajke, ki so ga izvedle Javne službe s svojimi sredstvi, zato ni prišlo do porabe sredstev iz proračunskega sklada (realizacija 0,00 EUR). 521524 - Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj-MČ Jezero Do realizacije ni prišlo, ker so aktivnosti za nov koncept delovanja in razvoja CERO Gajke še v teku (realizacija 0,00 EUR). 521525 - Športni park Budina Dogovarjanja o nadaljevanju projekta so še v teku, dejansko še ni prišlo do realizacije (realizacija 0,00 EUR). 52153 - Nadzor investicije in drugo Realizacija je 41.190,64 EUR oziroma 100,00 %, sredstva so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode, ki jih zahtevajo okoljski predpisi, za poravnavo sodnih stroškov in stroškov pravnih zastopnikov v tožbenih postopkih ter za stroške cenitve nepotrebnih, odpisanih osnovnih sredstev. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 1.190,64 EUR s postavke 52123 – Odvoz odpadkov po pogodbi Mestna občina Ptuj – MČ Jezero, ker so bile potrebe višje od načrtovanega. 5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe Realizacija na postavki je 819,65 EUR oziroma 81,97 % in je odvisna od prejetih računov od Javnih služb za nadomestilo za vodenje analitičnih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi ter od Čistega mesta in Javnih služb za manipulativne stroške pobiranja in nakazovanja sredstev za CERO Gajke. 5229 - Vračila vloženih sredstev Mestni občini Ptuj je SOU SP konec leta 2019 vrnila sredstva za odplačilo glavnice in obresti za kredite, najete za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje odškodninske pogodbe. Realizacija na postavki je 37.008,28 EUR oziroma 98,69 % načrtovane porabe. 5230 - Predčiščenje izcednih vod Sredstva na postavki so se porabljala mesečno skladno s pogodbo za najem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod. Realizacija porabe sredstev je tekla po planu in znaša 64.800,00 EUR oziroma 99,69 %. 52307 – Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja

144

V skladu z zahtevami zakonodaje je potrebno iz sredstev finančnega jamstva zagotavljati namenska sredstva za čas, ko se bo izvedlo zapiranje odlagališča in izvajali vsi potrebni ukrepi varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let. Sredstva iz naslova finančnega jamstva se zato sproti ne smejo porabljati, ampak so se v skupni višini 560.283,00 EUR kot rezervirana sredstva prenesla v naslednje leto. 52308 – Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze Od načrtovanih sredstev za izgradnjo vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze se je bilo porabljenih samo 7.407,87 EUR oziroma 37,04 % načrtovane porabe, za pripravo dokumentacije za izdelavo projektne dokumentacije DGD, ki je vložena za pridobitev gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za okolje in prostor, za izdelavo projekta za izvedbo ter za spremembo bonitete zemljišča. 52310 – Sanacija ostrešja na kompostarni Za izvedbo nujne sanacije ostrešja na kompostarni je bilo v letu 2019 porabljeno 17.820,00 EUR oziroma 10,40 % načrtovanih sredstev za izvedbo stabilnostne analize obstoječe jeklene konstrukcije hale za naknadno zorenje kompostne mešanice, pripravo projekta za izvedbo del ter pripravo predlogov za izvedbo sanacije hale. V tabeli so pod točko 19 prikazana porabljena sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja, ki jo prejemata na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero in na podlagi sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerimi se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020, v skupni višini 32.326,53 EUR oziroma 74,14 % glede na veljavni proračun.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 5242 – Meritve kakovosti zraka Finančna realizacija je potekala mesečno skladno z določili pogodbe za spremljanje kakovosti zraka v mestnem jedru Mestne občine Ptuj in znaša 10.753,02 EUR oziroma 76,8 % glede na veljavni proračun. Pozornost je bila usmerjena samo na obremenjenost zraka z delci PM10 v centru mesta, dodatna lokacija pa je bila vključena konec leta 2019 in je bila načrtovana v proračunu za leto 2020. Rezultati monitoringa bodo podlaga za odločitve glede ukrepov za izboljšanje stanja.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 - Servisiranje javnega dolga. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 8001 Odplačilo kreditov javnim skladom Iz postavke so bila porabljena sredstva za odplačila kreditov s področja gospodarske javne infrastrukture, in sicer za odlagališče komunalnih odpadkov Brstje v višini 10.443,14 EUR, oziroma 94,9 % načrtovane porabe.

40044 – UREJANJE PROSTORA SOU SP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 5300 – Občinski prostorski načrt V letu 2018 je bila podpisana pogodba z izdelovalcem četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj. V skladu z določili pogodbe bi prve

145 finančne obveznosti Mestne občine Ptuj nastale ob predaji osnutka akta, do česar v letu 2019 ni prišlo, zato v tem letu tudi porabe sredstev tudi ni bilo (realizacija 0,00 EUR). 5321 – Strokovne podlage Realizacija postavke je 18.931,48 EUR oziroma 56,5 %. Sredstva so porabljena za poravnavo obveznosti za predsednika urbanistične komisije ter obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag za podrobne prostorske akte v interesu Mestne občine Ptuj, med katerimi je bil v ospredju OPPN za ureditev območja ob Osojnikovi cesti. 5341 - Podrobni prostorski akti SOU SP vodi več postopkov za pripravo in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 42.438,60 EUR oziroma 71,9 % glede na veljavni proračun, za objave, geodetske storitve in za zunanje izdelovalce podrobnih prostorskih načrtov v interesu Mestne občine Ptuj, med katerimi so bili v ospredju OPPN za ureditev visokovodnega zadrževalnika ob Rogoznici in ob Grajeni ter ureditev območja ob Osojnikovi cesti, ter za stroške pravnih zastopnikov v sodnih postopkih, vezanih na podrobne prostorske akte.

146

ČETRTNE SKUPNOSTI

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih četrtnih skupnosti je razvidno iz poslovnega poročila v prilogi obrazložitve proračuna.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) je razvidna iz računovodskega poročila v prilogi obrazložitve proračuna, prav tako so v prilogi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Poslovna poročila neposrednih uporabnikov so razvidna v nadaljevanju in sicer:

5001 ČETRT LJUDSKI VRT Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 10.979,91 EUR in je dosegla 62,0 % realizacijo odhodkov oz. je bilo porabljenih 6.805,24 EUR. 9001 Materialni stroški Realizacija postavke je 1.965,71 EUR (80,2 %). Sredstva s postavke 9001 so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanje, porabo vode in odvoz smeti. 90011 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 680,32 EUR (20,7 %). Sredstva s postavke 90011 so bila porabljena za plačilo dela hišnice (sklenjena je pogodba o delu), za sejnine članom sveta ČS Ljudski vrt, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet. 9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt Realizacija postavke je 3.803,70 EUR (78,9 %). Sredstva s postavke 9089 so bila porabljena za sofinanciranje daril (slikanic) za predšolske otroke iz ČS Ljudski vrt s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december 2019«, za financiranje predstav za šoloobvezne otroke prve triade iz OŠ Ljudski vrt, za izvedbo prireditve »Srečanje občanov starih 70 in več let iz ČS Ljudski vrt«, za nabavo blaga za obdaritev socialno najbolj ogroženih občanov (družin) iz ČS Ljudski vrt in za izvedbo prireditve »Srečanje ob zaključku leta«. 90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt Realizacija postavke je 355,51 EUR (84,5 %). Sredstva s postavke 90064 so bila porabljena za pregled in servis gasilnih aparatov, za nabavo sesalnika in blaga za tekoče vzdrževanje prostorov doma krajanov in plačilo zavarovalne premije za objekt.

5002 ČETRT CENTER Četrtna skupnost Center je imela načrtovane odhodke v letu 2019 v višini 14.182,11 EUR in je dosegla 75,2 % realizacijo odhodkov oz. je bilo porabljeno 10.657,61 EUR. 9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Realizacija postavke znaša 3.183,21 EUR (78,6 %). Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in kanalščine, odvoza smeti in gorivo za potrebe upravljanja s prostori na Jadranski ulici 6 in Potrčevi cesti 34. 9012 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 3.543,05 EUR (82,9 %). Odhodki se nanašajo na sejnine članom sveta četrti, hišniško delo za vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju četrti, druge stroške za delovanje sveta četrti in stroške plačilnega prometa. 9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center

147

Realizacija postavke znaša 2.738,75 EUR (89,8 %). Sredstva iz postavke so bila porabljena za prireditve in projekte ČS Center, in sicer: obdaritev predšolskih otrok na prireditvi veseli december v organizaciji Vrtca Ptuj, sofinanciranje pohodniškega izleta za upokojence z namenom promocije pohodništva med upokojenci v sodelovanju z Društvom upokojencev Ptuj, sofinanciranje športne opreme za mladino, v sklopu promocije športa in Unescovega teka v sodelovanju z Gimnazijo Ptuj, financiranje ogleda filma in filmske čajanke, dne 6. novembra 2019, za upokojence iz četrti, sofinanciranje knjig za šolski knjižnici OŠ Olga Meglič in OŠ Mladiko, z namenom promocije branja med mladino za bralno značko, izvedba srečanja starejših občanov iz četrti, s kulturnim programom in obdaritvijo, ki je bilo 5. decembra 2019, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Ptuj v Narodnem domu Ptuj. 9011 Tekoče vzdrževanje Realizacija postavke znaša 1.192,60 EUR (42,5 %). Četrtna skupnost Center je poravnala stroške zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov četrtne skupnosti na Jadranski ul. 6 in Doma krajanov Dr. Jožeta Potrča na Potrčevi cesti 34.

5003 ČETRT PANORAMA Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 27.931,11 EUR in je dosegla 58,0 % realizacijo odhodkov oz. je porabila 16.184,98 EUR. 90067 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 5.142,19 EUR (87,7 %). Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet ter za izplačalo obveznosti za hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in sejnine članov sveta ČS Panorama. 9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama Realizacija postavke znaša 4.771,85 EUR (100,0 %). Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev v četrtni skupnosti ter nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Panorama v sklopu prireditve Vrtca Ptuj v času »Veselega decembra«. 9025 Dom krajanov Olga Meglič Realizacija postavke znaša 4.401,83 EUR (58,6 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja Doma krajanov Olge Meglič. To je za plačilo porabe električne energije, ogrevanja, vode, odvoz smeti, komunikacijske storitve, zavarovanje doma krajanov, tekoče vzdrževanje ter različni servisi (gasilni, dimnikarski, čistilni). 9026 Dom krajanov Bratje Reš Realizacija postavke znaša 1.869,11 EUR (19,1 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja Doma krajanov Bratje Reš. Sem spadajo čistilna sredstva, zavarovalne premije objekta, servisi in storitve (gasilni, dimnikarski, čistilni) ter sorazmerni delež obratovalnih stroškov z najemniki poslovnih prostorov doma krajanov (elektrika, ogrevanje, voda).

5004 ČETRT BREG - TURNIŠČE Četrtna skupnost Breg - Turnišče je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 22.441,49 EUR in je dosegla 64,2 % realizacijo odhodkov oz. je bilo porabljenih 14.410,81 EUR. 90068 Drugi operativni odhodki

148

Realizacija postavke je 5.028,44 EUR (89,6 %). Sredstva s postavke 90068 so bila porabljena za plačilo po pogodbi o delu (opravljeno delo hišnika), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejnin članom sveta ČS Breg - Turnišče in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet. 9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče Realizacija postavke je 5.122,41 EUR (100,0 %). Sredstva s postavke 9093 so bila porabljena za sofinanciranje nabave daril za predšolske otroke iz ČS Breg-Turnišče s katerimi so bili obdarjeni na prireditvah »Veseli december«, za sofinanciranje prireditve »11. Prinčev pohod z baklami«, za sofinanciranje prireditve »Praznovanje 1. maja«, za izvedbo dveh prireditev »Srečanje občanov, starih 70 in več let« in za izvedbo prireditve »4. praznik ČS Breg - Turnišče«. ČS Breg-Turnišče je prerazporedila sredstva s postavke 9037 Dom krajanov Ivan Spolenak- Breg v višini 92,17 EUR na postavko 9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče, da je lahko poravnala obveznosti do dobavitelja, za namen pogostitve udeležencev prireditve »4. praznik ČS Breg - Turnišče«. 9037 Dom krajanov Ivan Spolenak-Breg Realizacija postavke je 2.639,51 EUR (35,4 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za nabavo goriva za košnjo trave, za nabavo čistil in materiala za tekoče vzdrževanje prostorov doma in opreme, za zamenjavo dveh poškodovanih lesenih oken z novima PVC oknoma v kletnih prostorih doma, za zamenjavo od toče poškodovane PVC rolete z novo, za pregled in servis gasilnih aparatov, za nabavo motorne kose, nitke za koso, vizirja s ščitnikom in za plačilo zavarovalne premije za objekt. 9038 Dom krajanov Turnišče Realizacija postavke je 1.620,45 EUR (38,1 %). Sredstva s postavke 9038 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za pregled in servis gasilnih aparatov, za popravilo plinske peči in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5005 ČETRT JEZERO Četrtna skupnost Jezero je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 21.331,97 EUR, realiziranih pa je bilo 9.044,92 EUR odhodkov, kar predstavlja 42,4 % načrtovanih odhodkov. 9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero Realizacija postavke znaša 1.510,93 EUR (59,4 %). Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, obveznosti za hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in sejnine članom sveta ČS Jezero. 9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero Realizacija postavke znaša 4.410,02 EUR (61,1 %). Sredstva iz postavke so bila porabljena za obdaritev predšolskih otrok iz Četrtne skupnosti Jezero na prireditvi »Veseli december«, za pogostitev, igrala, šotor, idr. ob prazniku četrtne skupnosti, za nabavo različnega materiala in pogostitev nastopajočih ter gostov ob različnih prireditvah društev iz četrti. 9052 Dom krajanov Budina – Brstje Realizacija postavke znaša 3.123,97 EUR (27,0 %).

149

Četrt je sredstva porabila za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje. To je za čistilni material, za različne servise in storitve (gasilni, čistilni, dimnikarski), za zavarovalne premije objekta, za plačilo električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, pisarniški material in komunikacijskih storitev, ter nabavo opreme in drugega materiala za potrebe doma krajanov.

5006 ČETRT ROGOZNICA Četrtna skupnost Rogoznica je imela načrtovane odhodke v letu 2019 v višini 45.392,22 EUR in je dosegla 29,7 % realizacijo odhodkov oz. je bilo porabljeno 13.491,42 EUR. 9066 Materialni stroški Realizacija postavke znaša 4.738,98 EUR (85,6 %). Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in kanalščine, ogrevanja, goriva, odvoza smeti in stroške telefona. 90661 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 1.134,61 EUR (37,3 %). Odhodki se nanašajo na izplačilo sejnine članom sveta ČS Rogoznica, stroške za delovanje sveta četrti in storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet. 9095 Programi, prireditve in projekti v ČS Rogoznica Realizacija postavke znaša 4.858,21 EUR (69,4 %). Sredstva so bila porabljena za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru in praznik četrtne skupnosti. 9071 Dom krajanov Rogoznica Realizacija postavke znaša 2.759,62 EUR (9,3 %). Odhodki se nanašajo na stroške zavarovanja in tekočega vzdrževanje kulturnega doma.

5007 ČETRT GRAJENA Četrtna skupnost Grajena je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 14.620,02 EUR in je dosegla 72,4 % realizacijo odhodkov oz. je bilo porabljenih 10.582,64 EUR. 90741 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 3.969,97 EUR (92,9 %). Sredstva s postavke 90741 so bila porabljena za plačilo hišnika (sklenjena pogodba o delu), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejnin članom sveta ČS Grajena in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet. 9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena Realizacija postavke je 2.094,64 EUR (100,0 %). Sredstva s postavke 9096 so bila porabljena za sofinanciranje nabave daril za predšolske otroke iz ČS Grajena, s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december 2019«, za izvedbo prireditve »Praznovanje 1. maja«, za izvedbo prireditve »19. praznik ČS Grajena«, za pogostitev udeležencev prireditve »Srečanje z občani, starejšimi od 70 let iz ČS Grajena« in za izvedbo prireditve »Srečanje ob zaključku leta«. 90078 Kulturni dom Grajena Realizacija postavke je 3.316,74 EUR (58,7 %). Sredstva s postavke 90078 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za nabavo goriva za puhalnik in košnjo trave, za pregled kurilnih in dimovodnih naprav, za pregled in servis gasilnih aparatov, za popravilo plinske peči, za plačilo zavarovalne premije za objekt in za popravilo strehe, ki jo je v mesecu juliju 2019 poškodovalo neurje. Sredstva s postavke 90078 so od prvotno načrtovane porabe sredstev bila le delno porabljena, saj četrt zaradi problematike pridobivanja izvajalca del ni v celoti pristopila k sanaciji škode, ki

150 jo je povzročilo neurje julija 2019 na objektu in za katero sanacijo je četrt od zavarovalnice prejela del odškodnine. 9079 Sedež četrtne skupnosti Realizacija postavke je 1.201,29 EUR (46,1 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za pregled kurilnih in dimovodnih naprav, za plačilo zavarovalne premije za objekt in za sanacijo kletnih prostorov (črpanje vode in sušenje prostorov) po neurju. Nižja poraba izhaja iz težav pri pridobivanju izvajalca del, zaradi česar četrtna skupnost ni v celoti pristopila k sanaciji škode, ki jo je julija 2019 na objektu povzročilo neurje in za katero je četrt od zavarovalnice prejela del odškodnine.

5008 ČETRT SPUHLJA Četrtna skupnost Spuhlja je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 39.215,48 EUR, realiziranih pa je bilo 26.298,40 EUR odhodkov, kar predstavlja 67,1 % načrtovanih odhodkov. 90611 Materialni stroški – Večnamenska dvorana Realizacija postavke znaša 1.768,36 EUR (72,2 %). Sredstva so bila porabljena za obratovalne stroške večnamenske dvorane, in sicer za električno energijo, ogrevanje, gorivo, vodovod in kanalizacijo, telekomunikacijske storitve ter za nakup potrošnega materiala za večnamensko dvorano. 90612 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 4.493,56 EUR (65,8 %). Odhodki se nanašajo na izplačane sejnine članom sveta četrti. Hišniku in čistilki se je izplačevalo mesečno plačilo za opravljeno delo po pogodbi. Poravnane so bile storitve organizaciji pooblaščeni za plačilni promet. 90617 Materialni stroški – Športni park Realizacija postavke znaša 2.675,52 EUR (78,3 %). Sredstva iz postavke so bila namenjena poravnavi obratovalnih stroškov prostorov objekta v športnem parku v Spuhlji, ki so v upravljanju četrtne skupnosti, kot so ogrevanje, gorivo, električna energija, vodovod in kanalščina, odvoz odpadkov ter za nakup potrošnega materiala. 9097 Programi, prireditve in projekti v ČS Spuhlja Realizacija postavke znaša 4.874,10 EUR (88,6 %). Sredstva so bila porabljena za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru, za prireditev »Srečanje starejših občanov iz četrti«, za sofinanciranje prireditve ob prvem maju, v sodelovanju s Športno turistično rekreacijskim društvom Spuhlja in za sofinanciranje projekta za preventivne preglede starejših krajanov Spuhlje, v sodelovanju z Društvom upokojencev Spuhlja. Preostala sredstva so bila porabljena za srečanje krajanov Spuhlja (praznik četrti). 90620 Nakup opreme in materiala Realizacija postavke znaša 2.952,58 EUR (92,3 %). Četrtna skupnost Spuhlja je nabavila delovno opremo za vzdrževanje večnamenske dvorane (čistilni stroj) in material za gradnjo nadstreška zunanje letne kuhinje in material za ograjo ob igrišču za odbojko v športnem parku. 9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana Realizacija postavke znaša 1.046,88 EUR (19,3 %). Sredstva so bila porabljena za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice večnamenske dvorane. 9099 Tekoče vzdrževanje – Športni park Realizacija postavke znaša 5,40 EUR (0,3 %). Sredstva so bila porabljena za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice športnega parka.

151

90618 Javna dela Realizacija postavke znaša 8.482,00 EUR (82,2 %). Odhodki se nanašajo na javnega delavca, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za opravljanje javnih del, za izvajanje pomoči pri zagotavljanju nalog za urejenost in obratovanje športno rekreativnih površin in objektov športnega parka in večnamenske dvorane.

152

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Realizacija načrta razvojnih programov (NRP) 2019 – 2022 je pripravljena v skladu s programsko klasifikacijo in po projektih, kot so bili potrjeni z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019. Skupaj znašajo planirani projekti v štiriletnem obdobju 55.696.203,00 EUR. Od tega planirana dinamika izvedbe projektov: v letu 2019 znaša 19,01 %, v letu 2020 znaša 38,42 %, v letu 2021 znaša 23,25 %, v letu 2022 znaša 19,32 %.

V priloženi tabeli so bile osnovnim podatkom iz NRP 2019 – 2022 dodane kolone: sprejeti plan 2019, veljavni plan 2019, realizacija 2019 in indeks realizacije na veljavni plan. Iz realizacije projektov v letu 2019 je razvidno, da je ta bila nižja za 9,35 % od sprejetega plana oz. 9,09 % od veljavnega plana. Skupna realizacija projektov je znašala 9.386.043,00 EUR. Opisuje se samo realizacija projektov, ki so se izvajali v letu 2019 in se nanaša na sredstva proračuna Mestne občine Ptuj. Realizacija po področjih je bila v letu 2019 glede na veljavni plan naslednja:

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM Realizacija na tem področju znaša 83,4 %. Projekt Nabava tehničnih sredstev ni bil izveden, saj postavka ni zadoščala za nabavo potrebnih tehničnih sredstev. Projekt Snemanje sej se je v celoti realiziral, cilji so bili doseženi.

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija na tem področju znaša 97,2 %. Projekt posebni materiali in storitve se ni izvajal. Projekt Investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja se je izvajal v skladu z zastavljenimi cilji. Dosežena je bila 97,6 % realizacija.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Skupna realizacija projektov znaša 94,7 %. Nekoliko nižja 74,8 % je realizacija na projektu Nakup vozila PGD Spuhlja, ki se financira iz prihodkov požarne takse. Ti so bili v letu 2019 nižji, posledično je nižja realizacija. Nabava gasilskih vozil za PGD Ptuj 96,7 %, Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj je bila realizirana v višini 99,9 %. Nabava gasilske opreme in PGD Velovlek – orodno vozilo sta bila realizirana v celoti. Projekti so dosegli svoje cilje.

4003 KABINET ŽUPANA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Realizacija na področju znaša 100,0 %. Projekt Galerija mesta Ptuj je bila realiziran v celoti, cilji so bili doseženi.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

153

Realizacija na tem področju znaša 78,8 %. V okviru projekta Nakup računalnikov in opreme je bila nabavljena računalniška in licenčno programska oprema za potrebe SOU SP, pohištvo ter poravnani stroški za posodabljanje skupnega informacijskega sistema v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija je skladna s potrebami, cilji so bili klub nižji realizaciji doseženi.

40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Realizacija projektov znaša 12,3 %. Na projektu Izgradnja V brežine in nadvišanje odlagalnega polja 1. faze realizacija znaša 37,0 %. Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobiva se gradbeno dovoljenje, izvedba se planira v naslednjih letih. Cilji so bili delno doseženi. Na projektu Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke se ni izvajalo nujnih investicij, zato realizacija znaša 0,0 %. V letu 2019 se je začela pripravljati investicijska in projektna dokumentacija za sanacijo ostrešja na kompostarni. Realizacija projekta Sanacija ostrešja na kompostarni znaša10,3 %. Cilji so bili delno doseženi.

40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Realizacija na tem področju znaša 56,9 %. Pripravljali so se podrobni prostorski načrti v interesu Mestne občine Ptuj in priprava regionalnega prostorskega načrta (RPN) za območje povezovalne ceste med mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina Ormož. V letu 2019 je priprava teh dokumentov zahtevala porabo sredstev iz občinskega proračuna pri OPPN ob Osojnikovi cesti, Prostor za avtodome, Suhi zadrževalnik Grajena in Rogoznica. Za ostale OPPN so se izvajale faze (zbiranje mnenj, javne razgrnitve, javne obravnave…), ki v letu 2019 še niso zahtevale finančnih sredstev iz proračuna Mestne občine Ptuj.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Skupna realizacija projektov znaša 86,8 %. Projekt Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov se je izvajal v skladu z zastavljenimi cilji. Realizacija projekta Ureditev dvigala Prešernova ulica 29 je 0,0 %. Projektna dokumentacija je še v izdelavi, zato še ni bilo realizacije finančnih sredstev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Realizacija na tem področju znaša 100,0 %. Projekt Svet za preventivo in vzgojo se je izvajal v skladu z zastavljenimi cilji.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Realizacija na tem področju znaša 98,9 %. V celoti so se realizirali projekti S tradicijo v prihodnost in Pospeševanje in razvoj kmetijstva. Cilji so bili doseženi. Projekt Namakalni sistem Turnišče ni bil realiziran, saj Mestna občina Ptuj ne bo investitor projekta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Realizacija na tem področju znaša 95,8 %. Projekt Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja je kljub nižji realizaciji (82,6 %) dosegel zastavljene letne cilje. Projekt izgradnja vročevoda se je izvedel v skladu z zastavljenimi cilji.

154

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Realizacija na tem področju znaša 93,9 %. Realizacija investicije Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena je bil realiziran v višini 95,5 %, in je dosegel zastavljene cilje. Prav tako so bili realizirani in doseženi cilji na projektih Odškodnine, izmere cest, odkupi, Ureditev mestne tržnice, Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj – odsek 1, Ureditev avtobusnih postajališč v naselju Ptuj, Ureditev pločnika na Zagrebški cesti, Ureditev krožišča Minoritski trg, Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost, projekti povezani s preplastitvami cest v četrteh Grajena , Rogoznica, Breg – Turnišče, Panorama, Jezero, Ljudski vrt. Nekoliko nižja realizacija je bila na projektu Izgradnja kolesarskih poti Grajena – športni park. Izvajali so se odkupi zemljišč, ki se izvajajo še v letu 2020. Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste znaša 4,9 %, izvajalo se je predvsem urejanje zemljišč, sama izvedba ceste je vezana na državni izvedbeni plan. Projekta, ki sta vezana na državi izvedbeni plan in nista bila realizirana v letu 2019 sta še Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti in Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji. Izvedba projekta Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu se je zamaknila v leto 2020, zaradi urejanja zemljišč (soglasje lastnikov). Cilji so bili delno doseženi.

Nič odstotna je realizacija na projektih RKP odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk, RKP odsek 2 Ptuj- Juršinci-Dornava-Juršinci, RKP odsek 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica, RKP odsek 4 Ptuj-Dornava, Regionalne kolesarske povezave Ptuj-Desternik. Projekti se izvajajo – pripravlja se projektna dokumentacija, finančna realizacija se bo pričela v letu 2020. Cilji so bili delno doseženi.

Na projektih Cesta Podvinci, Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška se urejajo zemljišča in še ni prišlo do finančne realizacije, zato ta znaša 0,0 %. Projekt Ureditev meteornih vod med Potrčevo in Osojnikovo cesto je v usklajevanju in pripravi geoloških raziskav, zato realizacija znaša 0,0 %.

Projekta Novogradnja javne razsvetljave in Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja, sta se izvajala v skladu z zastavljenimi cilji. Realizacija na projektu Vitalizacija Ptujskega jezera znaša 71,4 %, vendar pa so kljub nižji finančni realizaciji cilji bili doseženi.

14 GOSPODARSTVO Realizacija na tem področju znaša 74,3 %. Sredstva za spodbude podjetništvu so se dodeljevala po razpisih za spodbujane razvoja malega gospodarstva in dosegla 99,0 % realizacijo. Cilji so bili doseženi. Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo se izvaja v skladu z Odlokom o programu opremljana in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj. Realizacija znaša 79,7 %. Cilji so bili doseženi. Projekt Enostavni objekti za potrebe turizma ni bil realiziran. Potekale so aktivnosti za določitev lokacij v mestu. Realizacija na projektih Promocija Ptuja in Dravska kolesarska pot znaša 100,0 %. Cilji so bili doseženi. Projekt Zavod za turizem Ptuj – nakup osnovnih sredstev se ni izvajal, zato realizacija znaša 0,0 %.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Skupna Realizacija projektov na tem področju znaša 94,8 %. V celoti so realizirani letni cilji na projektu Investicijsko vzdrževanje GJI, Rekonstrukcija črpališča Ranca in Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije. Nižja je realizacija na projektu Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici (62,3 %), vendar so bili cilji doseženi. Nižja je tudi realizacija projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode Ptujskega polja in znaša 80,7 %, vendar so bili cilji kljub temu doseženi, saj je bila izdelana vsa projektna dokumentacija in podana vloga za pridobitev sredstev na Ministrstvo za okolje in prostor. Izvedba projekta je

155 vezana na odobritev navedenih sredstev. Projekt Nabava opreme za CČN Ptuj se ni izvajal, saj še ni bilo odločeno o vloženi reviziji na Vrhovno sodišče. Izvedba se je premaknila v leto 2020. Projekta Izdelava poplavne varnosti na območju naselja Čreta in Sanacija poškodb leve brežine na Vičavi imata realizacijo 0,0 %, saj se projektna dokumentacija še pripravlja in ni bilo finančne realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Realizacija na tem področju znaša 93,1 %. Projekti Demonstracija celostnega energetskega upravljanja, Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje, Novogradnja, rekonstrukcija vodovodnega cevovoda, Ureditev infrastrukture na pokopališču, Odprava arhitektonski ovir, Otroška igrišča, Subvencija cen, Urejanje območja Ljudski vrt, Odkup zemljišč in uveljavljanje predkupne pravice in Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. Nižja je realizacija na projektu Izgradnja neprofitnih stanovanj 34,5 %. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije. Ta je v usklajevanju, zato so bili cilji le delno doseženi. Prav tako je nižja realizacija na projektu Urbana oprema 54,0 %, zaradi usklajevanja nabav s Katalogom urbane opreme. Cilji so bili delno doseženi. Projekt Hidrantno omrežje na Ptujski grad ima realizacijo 0,0 %. Projekt se bo izvajal skupaj z državnimi sredstvi, zato še ni prišlo do izvedbe projekta. Cilji so bili doseženi na letnem nivoju občine. Projekt RUNE - gradnja telekomunikacijskega omrežja ima realizacijo 0,0 %. Priprava projekta se je prenesla v leto 2020.

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Realizacija na tem področju znaša 32,8 %. Investicije Dominikanski samostan – zunanja ureditev, Dominikanski samostan III. faza in Dominikanski samostan – sanacija vlage so se zamaknile v naslednja leta, zato realizacija na teh projektih znaša 0,0 %. Projekt Dominikanski samostan – investicijsko vzdrževanje se je izvajal le za najnujnejša dela (realizacija 39,4 %) v skladu z zastavljenimi cilji.

19 IZOBRAŽEVANJE Realizacija na tem področju znaša 16,6 %. Projekt Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika se je premaknil v naslednje leto zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročanja. Izvedba se je premaknila v leto 2020. Cilji so bili delno doseženi.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Realizacija na tem področju znaša 100,0 %. Projekt Nakup nujnega reševalnega vozila – ZD Ptuj je bil izveden v celoti. Sredstva so se pridobila z razpisom, preostanek je zagotovil Zdravstveni dom Ptuj.

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Realizacija na tem področju znaša 88,3 %. Projekti Nakup bibliobusa, Investicije v tribune in razsvetljavo leasing, Investicijsko vzdrževanje ZŠP, posodobitev strelišča v ŠD Mladika so se izvedli v celoti. Doseženi so bili vsi cilji. Nižja je realizacija projekta Arheološko razstavišče, (37,6 %), zaradi usklajevanja z Ministrstvom za kulturo. Cilji so bili delno doseženi.

19 IZOBRAŽEVANJE Realizacija na tem področju znaša 99,5 %. Projekti Investicijski odhodki in transferji, Odkup stavbne pravice – enota Zvonček, Ljudski vrt – obroki odplačila leasing, OŠ Olge

156

Meglič – obroki odplačila leasing, Sofinanciranje SIO so se izvajali v skladu s planom in zastavljenimi cilji.

5008 ČETRT SPUHLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija na tem področju znaša 86,2 %. Realizacija projekta Nakup opreme in materiala se je izvajala v skladu z zastavljenimi cilji.

157

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

3.4.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju Mestna občina Ptuj uporablja naslednje predpise:

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 - ZUE), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/2017, 82/2018), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/2018, 79/2019), Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007, 104/2009).

Skladno s predpisi morajo biti sredstva in obveznosti do njihovih virov razčlenjeni glede na vrste in ročnost. Zaradi tega je treba tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. To se izkazuje le v bilanci stanja, v poslovnih knjigah se ta del terjatev oz. obveznosti ne preknjiži med kratkoročne.

Iz določb predpisov (v skladu s prvim odstavkom 1. člena ZJF se določbe ZJF, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, uporabljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če z ZJF ni drugače določeno) izhaja, da se prejemki in izdatki krajevnih skupnosti, ki so neposredni uporabniki občinskega proračuna, obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna.

V poslovnih knjigah Mestne občine Ptuj so vključeni vsi poslovni dogodki Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, v katero je poleg Mestne občine Ptuj vključenih še 21 občin.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa za Enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj, Mestna občina Ptuj vodi ločene poslovne knjige in izdela ločene računovodske izkaze.

V poslovne knjige je vključena vsa gospodarska javna infrastruktura, ki je bila pred letom 2010 v upravljanju Komunale Ptuj, d. d., in Čistega mesta Ptuj, d. o. o.. Gospodarsko javno infrastrukturo, ki je namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb, daje Mestna občina Ptuj v najem javnemu podjetju Javne službe Ptuj, d. o. o., in Komunali Ptuj, d. d..

158

3.4.2 Stanje denarnih sredstev Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2019

Stanje denarnih sredstev Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2019 prikazuje Tabela.

Tabela: Stanje denarnih sredstev Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2019. v EUR A Računi Mestne občine Ptuj Blagajna 101,00 Proračun 2.843.268,77 Skupna občinska uprava 94.191,74 Vezava prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah 0,00 Skupaj 2.937.561,51 B Računi neposrednih proračunskih uporabnikov Četrt Grajena 2.394,39 Četrt Rogoznica 15.767,88 Četrt Breg-Turnišče 8.418,95 Četrt Panorama 17.394,70 Četrt Center 2.676,37 Četrt Jezero 17.316,40 Četrt Ljudski vrt 2.984,32 Četrt Spuhlja 15.386,28 Skupaj 82.339,29

Med sredstvi na računih so bila na dan 31. 12. 2019 sredstva rezerv izkazana v višini 35.026,66 EUR, stanje sredstev proračunskega sklada CERO Gajke pa je izkazano v znesku 560.283,00 EUR.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna Mestne občine Ptuj, ki imajo svoje račune so četrtne skupnosti in Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, preostali neposredni uporabniki imajo enoten račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj.

3.4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Stanje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil prikazuje Tabela.

Tabela: Stanje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil. v EUR A Naložbe v delnice in investicijske kupone KD Group d. d. (KDHR), 28 rednih delnic 2.422,00 KS naložbe d. d. (KSFR), 303 redne delnice 272,70 Mercator d. d. (MELR), 10 rednih delnic 190,00 Vipa Holding d. d.-v likvidaciji (VHDR), 13 rednih delnic 2,47

159

KD Group d. d. (KDH3), 16 obveznic 339,20 SKB d. d. (SKBB), 200 rednih delnic 3.000,00 Infond DZU d. o. o. (DYNAMIC), 493 invest. kuponov 3.690,60 Infond DZU d. o. o. (GLOBAL), 796 invest. kuponov 8.866,72 KD skladi DZU d. o. o. (KD DIVID., DELN), 246 invest. kup. 2.353,61 ALPEN INVEST d. d. (ALPEN.SI), 1.630 invest. kuponov 1.769,37 Infond d. o. o. (PBGS), 6.465 invest. kuponov 6.710,67 Skupaj 29.617,34 B Dolgoročne kapitalske naložbe v državi Javne službe Ptuj d. o. o. (100,00 %) 1.411.687,00 KKS Ptuj d. o. o. (100,00 %) 719.568,00 Komunala Ptuj d. d.(59,19 %), 100.200 rednih delnic 3.100.188,00 LEA Spodnje Podravje (100%) 241.390,10 Skupaj 5.472.833,10 C Druge dolgoročne finančne naložbe PSS Ptuj d. o. o. 520.204,57 Komunala Ptuj d. d. 907.536,54 Skupaj 1.427.741,11 D Dolgoročno dana posojila PSS Ptuj d. o. o. (pog. 1994) 51.978,78 PSS Ptuj d. o. o. (pog. 1/96) 17.651,22 PSS Ptuj d. o. o. (pog. 20/97) 68.997,09 Skupaj 138.627,09 E Dolgoročni depoziti 8.279,18

Delnice in investicijske kupone Mestna občina pridobiva predvsem z dedovanjem, ko v zapuščinskih postopkih uveljavljamo plačila za razne socialnovarstvene storitve občanom.

V poslovnih knjigah Mestna občina Ptuj izkazuje deleže v štirih gospodarskih družbah.

Do Podjetja za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve, d. o. o., so izkazane dolgoročno terjatev iz naslova vlaganj v stanovanjsko gradnjo, do Komunale Ptuj, d. d., pa za sredstva amortizacije GJI.

S Podjetjem za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve, d. o. o., je Mestna občina Ptuj v letih 1994, 1996 in 1997 sklenila tri kreditne pogodbe za stanovanjsko izgradnjo.

Dolgoročni depozit predstavljajo neplačane kupnine za obročno plačilo stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih je na podlagi sklenjene pogodbe vodila NKBM, d. d..

3.4.4 Lastna neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

160

Stanje lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev prikazuje Tabela.

Tabela: Stanje lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. v EUR Neodpisana vrednost 1. 1. 2019 168.961.141,00 Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 172.792.181,00 Sprememba v letu 2019 3.831.040,00

Vrednost lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na predhodno leto nekoliko povišala zaradi novih vlaganj.

3.4.5 Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje prikazuje Tabela.

Tabela: Terjatve za sredstva dana v upravljanje. v EUR A Proračunski uporabniki Stanje terjatev na dan 1. 1. 2019 42.418.090,13 Stanje terjatev na dan 31. 12. 2019 40.463.846,38 Sprememba v letu 2019 -1.954.243,75 B Drugi uporabniki Stanje terjatev na dan 1. 1. 2019 444.014,00 Stanje terjatev na dan 31. 12. 2019 448.968,96 Sprememba v letu 2019 4.954,96

Na osnovi Zakona o računovodstvu ima Mestna občina Ptuj do posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna vzpostavljene terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Znesek teh sredstev Mestna občina Ptuj z uporabniki medsebojno usklajuje. Najvišjo terjatev za sredstva dana v upravljanje proračunskim uporabnikom predstavljajo terjatve do Osnovne šole Ljudski vrt (6.440.478 EUR), do Zdravstvenega doma Ptuj (5.671.693 EUR) in Zavoda za šport Ptuj (4.622.461 EUR). Skupno zmanjšanje terjatev je posledica obračunane amortizacije, ki zmanjšuje sedanjo vrednost osnovnih sredstev.

Terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim uporabnikom predstavljajo terjatve do Zveze kulturnih društev Ptuj, in sicer v višini 448.969 EUR.

3.4.6 Neplačane terjatve iz preteklega leta (kratkoročne)

Neplačane kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta iz preteklega leta znašajo 2.796.041,59 EUR. Dolgoročne terjatve so opisane v točki 3.4.3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Največji zneski se nanašajo na terjatve: do Komunale Ptuj, d. d., v znesku 1.213.219 EUR (najemnina za GJI, ki zapade v plačilo v letu 2020 ter okoljska dajatev), do 2E, d. o. o., v znesku

161

805.300 EUR (prodaja Biograd n/m) in do Surovine, d. d., v znesku 263.886 EUR (prodaja zemljišča).

3.4.7 Neplačane obveznosti iz preteklega leta (kratkoročne)

Tabela: Neplačane obveznosti iz preteklega leta. v EUR Obveznosti za prejete varščine 36.587,12 Obveznosti do zaposlenih 239.209,99 Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 3.384.399,66 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 341.129,20 Pasivne časovne razmejitve 0,00

Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev oz. do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša ob koncu leta 2019 skupaj 3.384.399,66 EUR in se v celoti nanaša na obveznosti, ki v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu o izvrševanju proračuna in pogodbenimi določbami, na zadnji dan leta še niso zapadle v plačilo. Največji zneski se nanašajo na obveznosti do KPL, d. o. o., v znesku 1.104.007 EUR, do Komunalnega podjetja Ptuj, d. d., v znesku 439.088 EUR ter do Javnih služb Ptuj, d. o. o., v znesku 367.692 EUR. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo predvsem na obveznosti za obračunane davke in prispevke (39.322 EUR) ter na obveznosti za davek na dodano vrednost (226.315 EUR).

3.4.8 Podatki o pogodbah o najemu

Na dan 31. 12. 2019 sta bili v veljavi dve sklenjeni pogodbi o finančnem najemu, in sicer za: Novogradnjo učilniškega dela OŠ Ljudski vrt – 1.faza, Izgradnjo vadbenih površin pod tribunami na Mestnem stadionu na Ptuju - 1.faza.

Stanje dolga na dan 31. 12. 2019 za obe pogodbi skupaj znaša 311.388,44 EUR. Obroke finančnega najema sproti poravnavamo. V letu 2020 je skladno z anuitetnimi načrti predvideno dokončno odplačilo finančnih najemov.

Na dan 31. 12. 2019 Mestna občina Ptuj ni imela najetih blagovnih kreditov.

162

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

3.5.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil

Enotni zakladniški račun občine (v nadaljevanju: EZRO) je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se izkazuje denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Upravljanje denarnih sredstev sistema EZRO vključuje nalaganje denarnih sredstev EZRO v in zunaj sistema EZRO, sprejemanje vlog v sistemu EZRO in zadolževanje zunaj sistema EZR, na način kot ga predpiše minister, pristojen za finance. Trenutno je za EZRO občin dovoljeno le nalaganje denarnih sredstev EZRO zunaj sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

Denarna sredstva, ki jih imajo proračunski uporabniki, vključeni v EZRO, na svojih računih, je Mestna občina Ptuj do leta 2013 preko noči nalagali pri poslovni banki, nato pa je Mestna občina Ptuj zaradi vse nižjih obresti prekinila pogodbo o depozitih preko noči, sklenjeno z Novo KBM, d. d..

3.5.2 Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

3.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP je na dan 31. 12. 2019 znašalo 4.312.748,65 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2019 v EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje Denar na računu EZRO 4.312.748,65 Nočni depoziti 0,00 Skupaj 4.312.748,65

3.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja:

Denarna sredstva v Stanje računa EZRO  stanj podračunov = = Stanje ZP + knjigi EZRO pri Banki Slovenije PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine ter ZP prikazuje Tabela .

163

Tabela: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2019 – po podatkih UJP v EUR Denarna sredstva Stanje 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 3.019.799,80 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 1.292.948,85 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 4.312.748,65 4. Zakladniški podračun občine 0,00 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 4.312.748,65

3.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP na dan 31. 12. 2019 nima izkazanih zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. ZP na dan 31. 12. 2019 nima izkazanih nezapadlih obveznosti. EZRO terjatev ne izkazuje.

3.5.3 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela.

Tabela: Obrazložitev denarnih tokov EZRO v EUR Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek

7102 Prihodki od obresti 0,00 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 0,00 preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 0,00

3.5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela.

Tabela: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO v EUR Vrsta računa Stanje na dan Stanje na dan 31.12.2018 Sprememba stanja 31.12.2019 denarnih sredstev 1 2 3 = (1) – (2) Podračuni PU 4.312.748,65 2.517.625,90 1.795.122,75

164

ZP 0,00 0,00 0,00 EZRO 4.312.748,65 2.517.625,90 1.795.122,75

3.5.3.3. Presežek upravljanja

Na dan 31.12.2019 EZRO ne izkazuje presežka. Presežka upravljanja v letih 2018 in 2019 ni bilo.

165

3.6. PRILOGE

Priloge: Letna poročila četrtnih skupnosti za leto 2019, Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za Mestno občino Ptuj in četrtne skupnosti za leto 2019, Realizacija sklada proračunske rezerve v letu 2019, Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2019, Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2019.

Pripravila: Občinska uprava Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj

166

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 27.247.915,32 27.247.915,32 27.929.294,91 102,5 102,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 21.806.906,29 21.806.906,29 21.890.009,55 100,4 100,4 70 DAVČNI PRIHODKI 15.790.784,00 15.790.784,00 16.068.491,91 101,8 101,8 700 Davki na dohodek in dobiček 12.230.117,00 12.230.117,00 12.230.117,00 100,0 100,0 7000 Dohodnina 12.230.117,00 12.230.117,00 12.230.117,00 100,0 100,0

703 Davki na premoženje 3.199.906,00 3.199.906,00 3.430.664,21 107,2 107,2 7030 Davki na nepremičnine 2.823.100,00 2.823.100,00 2.996.613,30 106,2 106,2 7031 Davki na premičnine 4.506,00 4.506,00 4.707,53 104,5 104,5 7032 Davki na dediščine in darila 22.300,00 22.300,00 34.088,67 152,9 152,9 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 350.000,00 350.000,00 395.254,71 112,9 112,9

704 Domači davki na blago in storitve 358.261,00 358.261,00 407.710,70 113,8 113,8 7044 Davki na posebne storitve 10.001,00 10.001,00 14.044,99 140,4 140,4 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 348.260,00 348.260,00 393.665,71 113,0 113,0

706 Drugi davki in prispevki 2.500,00 2.500,00 0,00 0,0 0,0 7060 Drugi davki in prispevki 2.500,00 2.500,00 0,00 0,0 0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 6.016.122,29 6.016.122,29 5.821.517,64 96,8 96,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.549.413,82 4.549.413,82 4.464.557,49 98,1 98,1 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 59.949,02 59.949,02 59.951,39 100,0 100,0 7102 Prihodki od obresti 5.400,00 5.400,00 5.458,26 101,1 101,1 7103 Prihodki od premoženja 4.484.064,80 4.484.064,80 4.399.147,84 98,1 98,1

711 Takse in pristojbine 27.100,00 27.100,00 28.241,43 104,2 104,2 7111 Upravne takse in pristojbine 27.100,00 27.100,00 28.241,43 104,2 104,2

Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 99.300,00 99.300,00 101.667,19 102,4 102,4 7120 Globe in druge denarne kazni 99.300,00 99.300,00 101.667,19 102,4 102,4

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.534,15 1.534,15 1.534,15 100,0 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.534,15 1.534,15 1.534,15 100,0 100,0

714 Drugi nedavčni prihodki 1.338.774,32 1.338.774,32 1.225.517,38 91,5 91,5 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.338.774,32 1.338.774,32 1.225.517,38 91,5 91,5

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.121.136,08 1.121.136,08 887.839,69 79,2 79,2 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 289.827,88 289.827,88 147.117,53 50,8 50,8 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 280.000,00 280.000,00 135.814,24 48,5 48,5 7202 Prihodki od prodaje opreme 827,88 827,88 827,88 100,0 100,0 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 9.000,00 9.000,00 10.475,41 116,4 116,4

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 831.308,20 831.308,20 740.722,16 89,1 89,1 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,00 0,00 792,00 ------7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 831.308,20 831.308,20 739.930,16 89,0 89,0

73 PREJETE DONACIJE 99.374,15 99.374,15 50.052,69 50,4 50,4 730 Prejete donacije iz domačih virov 99.374,15 99.374,15 50.052,69 50,4 50,4 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 99.248,31 99.248,31 50.013,93 50,4 50,4 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 125,84 125,84 38,76 30,8 30,8

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.220.498,80 4.220.498,80 5.101.392,98 120,9 120,9 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.093.871,84 2.093.871,84 2.123.583,51 101,4 101,4 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.339.727,57 1.339.727,57 1.412.187,35 105,4 105,4 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 754.144,27 754.144,27 711.396,16 94,3 94,3

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 2.126.626,96 2.126.626,96 2.977.809,47 140,0 140,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 2.092.228,22 2.092.228,22 2.941.980,31 140,6 140,6 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 34.398,74 34.398,74 35.829,16 104,2 104,2

Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 28.828.179,70 28.828.179,70 27.190.682,66 94,3 94,3 40 TEKOČI ODHODKI 8.676.986,84 8.585.550,56 7.924.084,66 91,3 92,3 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.724.895,99 2.724.946,03 2.668.704,87 97,9 97,9 4000 Plače in dodatki 2.418.714,87 2.418.645,33 2.396.850,42 99,1 99,1 4001 Regres za letni dopust 96.667,91 97.111,23 96.825,31 100,2 99,7 4002 Povračila in nadomestila 139.828,56 138.472,54 124.527,67 89,1 89,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 24.000,00 24.000,00 18.746,77 78,1 78,1 4004 Sredstva za nadurno delo 23.371,97 23.371,97 18.417,07 78,8 78,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 22.312,68 23.344,96 13.337,63 59,8 57,1

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 439.366,75 439.631,03 434.944,14 99,0 98,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 219.373,38 219.543,95 217.348,12 99,1 99,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 175.610,83 175.704,54 173.873,68 99,0 99,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.970,35 1.970,34 1.914,44 97,2 97,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.475,90 2.475,91 2.449,27 98,9 98,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 39.936,29 39.936,29 39.358,63 98,6 98,6

402 Izdatki za blago in storitve 4.565.077,77 4.473.327,17 4.100.736,63 89,8 91,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 387.226,29 367.900,19 322.405,73 83,3 87,6 4021 Posebni material in storitve 122.799,63 157.375,07 145.610,13 118,6 92,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 393.815,76 394.404,82 358.753,57 91,1 91,0 4023 Prevozni stroški in storitve 176.830,78 182.252,57 172.254,62 97,4 94,5 4024 Izdatki za službena potovanja 9.938,44 6.266,44 3.787,29 38,1 60,4 4025 Tekoče vzdrževanje 2.111.514,99 2.108.474,43 1.998.266,34 94,6 94,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 162.125,29 169.629,94 153.697,99 94,8 90,6 4027 Kazni in odškodnine 44.700,00 45.965,85 44.239,18 99,0 96,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.156.126,59 1.041.057,86 901.721,78 78,0 86,6

Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 403 Plačila domačih obresti 140.000,00 140.000,00 135.515,64 96,8 96,8 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 119.000,00 119.000,00 115.865,81 97,4 97,4 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 21.000,00 21.000,00 19.649,83 93,6 93,6

409 Rezerve 807.646,33 807.646,33 584.183,38 72,3 72,3 4090 Splošna proračunska rezervacija 17.594,00 17.594,00 0,00 0,0 0,0 4091 Proračunska rezerva 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 765.052,33 765.052,33 559.183,38 73,1 73,1

41 TEKOČI TRANSFERI 10.900.482,69 10.951.228,24 10.702.087,44 98,2 97,7 410 Subvencije 877.819,71 878.419,70 853.944,93 97,3 97,2 4100 Subvencije javnim podjetjem 765.000,00 765.000,00 746.637,30 97,6 97,6 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 112.819,71 113.419,70 107.307,63 95,1 94,6

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.593.545,08 4.639.231,00 4.573.838,30 99,6 98,6 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 24.000,00 23.107,23 20.950,00 87,3 90,7 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.000,00 7.790,28 7.790,28 111,3 100,0 4117 Štipendije 14.000,00 14.000,00 9.500,00 67,9 67,9 4119 Drugi transferi posameznikom 4.548.545,08 4.594.333,49 4.535.598,02 99,7 98,7

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 977.165,49 996.448,03 980.688,55 100,4 98,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 977.165,49 996.448,03 980.688,55 100,4 98,4

413 Drugi tekoči domači transferi 4.451.952,41 4.437.129,51 4.293.615,66 96,4 96,8 4130 Tekoči transferi občinam 169.632,99 171.087,49 139.258,17 82,1 81,4 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 267.000,00 268.918,50 268.918,50 100,7 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.814,00 5.814,00 5.813,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.787.841,00 3.753.672,63 3.647.137,94 96,3 97,2 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 221.664,42 237.636,89 232.488,05 104,9 97,8

Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.441.044,33 7.702.638,91 7.122.590,18 95,7 92,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.441.044,33 7.702.638,91 7.122.590,18 95,7 92,5 4200 Nakup zgradb in prostorov 686.438,35 686.438,35 685.381,47 99,9 99,9 4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 5.012,48 0,00 --- 0,0 4202 Nakup opreme 117.300,82 150.493,71 143.050,89 122,0 95,1 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.300,00 27.876,83 27.876,83 381,9 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.576.061,37 5.885.140,11 5.615.895,46 100,7 95,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 550.365,31 437.934,70 345.203,72 62,7 78,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 55.000,00 46.777,13 23.376,58 42,5 50,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 35.072,51 37.704,67 34.865,97 99,4 92,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 413.505,97 425.260,93 246.939,26 59,7 58,1

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.809.665,84 1.588.761,99 1.441.920,38 79,7 90,8 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.384.677,66 1.378.183,86 1.282.362,48 92,6 93,1 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 268.971,18 262.477,38 260.250,00 96,8 99,2 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 888.314,00 888.314,00 794.720,00 89,5 89,5 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 227.392,48 227.392,48 227.392,48 100,0 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 424.988,18 210.578,13 159.557,90 37,5 75,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 424.988,18 210.578,13 159.557,90 37,5 75,8

Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL -1.580.264,38 -1.580.264,38 738.612,25 ------(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.445.664,38 -1.445.664,38 868.669,63 ------(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.229.436,76 2.270.127,49 3.263.837,45 146,4 143,8 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 68.013,04 68.013,04 69.029,82 101,5 101,5 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 68.013,04 68.013,04 69.029,82 101,5 101,5 750 Prejeta vračila danih posojil 68.013,04 68.013,04 68.309,82 100,4 100,4 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 68.013,04 68.013,04 68.309,82 100,4 100,4

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 0,00 720,00 ------7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,00 0,00 720,00 ------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 68.013,04 68.013,04 69.029,82 101,5 101,5 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2019 2019 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.934.546,00 1.934.546,00 1.934.546,00 100,0 100,0 50 ZADOLŽEVANJE 1.934.546,00 1.934.546,00 1.934.546,00 100,0 100,0 500 Domače zadolževanje 1.934.546,00 1.934.546,00 1.934.546,00 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,0 100,0 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 634.546,00 634.546,00 634.546,00 100,0 100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.106.000,00 1.106.000,00 1.104.936,05 99,9 99,9 55 ODPLAČILA DOLGA 1.106.000,00 1.106.000,00 1.104.936,05 99,9 99,9 550 Odplačila domačega dolga 1.106.000,00 1.106.000,00 1.104.936,05 99,9 99,9 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 790.000,00 790.000,00 789.666,66 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 316.000,00 316.000,00 315.269,39 99,8 99,8

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -683.705,34 -683.705,34 1.637.252,02 ------II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 828.546,00 828.546,00 829.609,95 100,1 100,1

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.580.264,38 1.580.264,38 -738.612,25 ------

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 704.723,20 704.723,20 704.723,20

Stran 8 od 8 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 1000 OBČINSKI SVET 160.023,75 160.023,75 140.722,70 87,9 87,9 01 POLITIČNI SISTEM 160.023,75 160.023,75 140.722,70 87,9 87,9 0101 Politični sistem 160.023,75 160.023,75 140.722,70 87,9 87,9 01019001 Dejavnost občinskega sveta 148.102,22 148.102,22 128.801,17 87,0 87,0 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles 63.700,00 61.634,33 60.803,33 95,5 98,7 402 Izdatki za blago in storitve 63.700,00 61.634,33 60.803,33 95,5 98,7 1114 Financiranje političnih strank in povrnitev 26.256,00 28.120,74 28.120,74 107,1 100,0 stroškov volilne kampanje 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.256,00 28.120,74 28.120,74 107,1 100,0 112 Sejn. član.org.del.tel., ki jih imenuje mestni svet 2.500,00 2.700,93 2.700,93 108,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 2.500,00 2.700,93 2.700,93 108,0 100,0 11300 Svetniška skupina - Lista dr. Štefana Čelana 5.678,64 5.678,64 3.052,46 53,8 53,8 402 Izdatki za blago in storitve 5.678,64 5.678,64 3.052,46 53,8 53,8 11301 Svetniška skupina - Lista ZA Ptuj 1.892,88 1.892,88 504,31 26,6 26,6 402 Izdatki za blago in storitve 1.892,88 1.892,88 504,31 26,6 26,6 11304 Svetniška skupina - Lista Andreja Čuša 5.678,64 5.678,64 2.850,00 50,2 50,2 402 Izdatki za blago in storitve 5.678,64 5.678,64 2.850,00 50,2 50,2 11305 Svetniška skupina - Ptuj je naš 946,44 946,44 867,57 91,7 91,7 402 Izdatki za blago in storitve 946,44 946,44 867,57 91,7 91,7 11306 Svetniška skupina - Levica 946,44 946,44 587,70 62,1 62,1 402 Izdatki za blago in storitve 946,44 946,44 587,70 62,1 62,1 1132 Svetniška skupina - SDS - Slovenska demokratska 4.732,32 4.732,32 1.815,98 38,4 38,4 stranka 402 Izdatki za blago in storitve 4.732,32 4.732,32 1.815,98 38,4 38,4 1134 Svetniška skupina - SD - Socialni demokrati 5.678,64 5.678,64 2.778,33 48,9 48,9 402 Izdatki za blago in storitve 5.678,64 5.678,64 2.778,33 48,9 48,9 1135 Svetniška skupina - DeSUS - Demokratična 946,44 946,44 541,67 57,2 57,2 stranka 402 Izdatki za blago in storitve 946,44 946,44 541,67 57,2 57,2

Čas izpisa: 18.3.2020 9:27:59 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 2 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

1136 Svetniška skupina - Nsi - Nova Slovenija - 946,44 946,44 802,40 84,8 84,8 Krščanski demokrati 402 Izdatki za blago in storitve 946,44 946,44 802,40 84,8 84,8 114 Materialni stroški mestnega sveta 999,34 999,34 375,62 37,6 37,6 402 Izdatki za blago in storitve 999,34 999,34 375,62 37,6 37,6 115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 1153 Nabava tehničnih sredstev in najem računalnikov 10.000,00 10.000,00 7.621,74 76,2 76,2 402 Izdatki za blago in storitve 5.100,00 7.666,04 7.621,74 149,5 99,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.900,00 2.333,96 0,00 0,0 0,0 1154 Snemanje sej 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 3.222,85 3.222,85 3.222,85 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.777,15 11.777,15 11.777,15 100,0 100,0 1156 Refundacija nadomestil 2.000,00 2.000,00 378,39 18,9 18,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.000,00 2.000,00 378,39 18,9 18,9 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 11.921,53 11.921,53 11.921,53 100,0 100,0 1140 Volitve župana in občinskega sveta 11.921,53 11.921,53 11.921,53 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 11.921,53 11.921,53 11.921,53 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:28:00 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 2 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='2000')

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 2000 NADZORNI ODBOR 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4 ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4 13 Nadomestila članom nadzornega odbora 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4 402 Izdatki za blago in storitve 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4

Čas izpisa: 18.3.2020 9:29:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ŽUPANJE ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='3000')

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 3000 ŽUPANJA 75.867,43 75.867,43 75.032,92 98,9 98,9 01 POLITIČNI SISTEM 75.867,43 75.867,43 75.032,92 98,9 98,9 0101 Politični sistem 75.867,43 75.867,43 75.032,92 98,9 98,9 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 75.867,43 75.867,43 75.032,92 98,9 98,9 121 Plače 60.983,43 60.983,43 60.958,78 100,0 100,0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 52.270,53 52.270,53 52.245,89 100,0 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.712,90 8.712,90 8.712,89 100,0 100,0 1242 Izdatki za službena potovanja 920,00 920,00 110,24 12,0 12,0 402 Izdatki za blago in storitve 920,00 920,00 110,24 12,0 12,0 127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 13.964,00 13.964,00 13.963,90 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 13.964,00 13.964,00 13.963,90 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:58:58 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.037.125,96 1.037.125,96 975.398,21 94,1 94,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 569.455,04 569.455,04 517.359,68 90,9 90,9 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 9.100,00 9.100,00 7.489,28 82,3 82,3 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 9.100,00 9.100,00 7.489,28 82,3 82,3 1188 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 9.100,00 9.100,00 7.489,28 82,3 82,3 402 Izdatki za blago in storitve 9.100,00 9.100,00 7.489,28 82,3 82,3 0603 Dejavnost občinske uprave 560.355,04 560.355,04 509.870,40 91,0 91,0 06039001 Administracija občinske uprave 355.454,61 355.454,61 316.912,61 89,2 89,2 1187 Komunikacijska orodja 3.000,00 3.000,00 2.397,30 79,9 79,9 402 Izdatki za blago in storitve 3.000,00 3.000,00 2.397,30 79,9 79,9 211 Receptorsko varnostna služba 24.000,00 24.000,00 21.719,09 90,5 90,5 402 Izdatki za blago in storitve 24.000,00 24.000,00 21.719,09 90,5 90,5 2111 Pisarniški in splošni material in storitve 82.777,10 82.777,10 77.568,56 93,7 93,7 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 0,00 314,32 0,00 --- 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 82.777,10 82.462,78 77.568,56 93,7 94,1 2112 Posebni material in storitve 9.683,00 12.333,00 11.858,27 122,5 96,2 402 Izdatki za blago in storitve 9.015,44 12.075,80 11.858,27 131,5 98,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 667,56 257,20 0,00 0,0 0,0 2113 Energija, voda, komunalne storitve in 80.200,00 80.200,00 75.157,78 93,7 93,7 komunikacije 402 Izdatki za blago in storitve 80.200,00 80.200,00 75.157,78 93,7 93,7 2114 Prevozni stroški in storitve 15.300,00 15.300,00 13.307,61 87,0 87,0 402 Izdatki za blago in storitve 15.300,00 15.300,00 13.307,61 87,0 87,0 2115 Izdatki za službena potovanja 2.176,52 2.176,52 1.984,13 91,2 91,2 402 Izdatki za blago in storitve 2.176,52 2.176,52 1.984,13 91,2 91,2 2117 Drugi operativni odhodki 51.886,00 49.236,00 32.338,40 62,3 65,7 402 Izdatki za blago in storitve 51.886,00 49.236,00 32.338,40 62,3 65,7

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

2118 Stroški počitniških kapacitet 13.000,00 13.000,00 9.950,56 76,5 76,5 402 Izdatki za blago in storitve 13.000,00 13.000,00 9.950,56 76,5 76,5 6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, 65.000,00 65.000,00 63.488,85 97,7 97,7 izvršbe) 402 Izdatki za blago in storitve 65.000,00 65.000,00 63.488,85 97,7 97,7 6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 druge odškodnine 402 Izdatki za blago in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 7935 Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov 7.431,99 7.431,99 7.142,06 96,1 96,1 402 Izdatki za blago in storitve 7.431,99 7.431,99 7.142,06 96,1 96,1 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 204.900,43 204.900,43 192.957,79 94,2 94,2 potrebnim za delovanje občinske uprave 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški 40.000,00 40.000,00 36.404,45 91,0 91,0 402 Izdatki za blago in storitve 40.000,00 40.000,00 36.404,45 91,0 91,0 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in 60.204,24 60.204,24 59.620,68 99,0 99,0 računalnikov 402 Izdatki za blago in storitve 59.954,24 51.777,82 51.194,26 85,4 98,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 250,00 8.426,42 8.426,42 --- 100,0 2141 Nakup pisarniš.pohištva, opreme 27.395,00 27.395,00 27.260,04 99,5 99,5 402 Izdatki za blago in storitve 91,00 315,48 224,48 246,7 71,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 27.304,00 27.079,52 27.035,56 99,0 99,8 2142 Nakup računalnikov in programske opreme 44.438,61 44.438,61 41.431,77 93,2 93,2 402 Izdatki za blago in storitve 1.616,10 1.292,54 124,40 7,7 9,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 42.822,51 43.146,07 41.307,37 96,5 95,7 2144 Vzdrževanje domov četrti 19.862,58 19.862,58 19.532,69 98,3 98,3 402 Izdatki za blago in storitve 19.862,58 19.862,58 19.532,69 98,3 98,3 2145 Najem vozil 13.000,00 13.000,00 8.708,16 67,0 67,0 402 Izdatki za blago in storitve 13.000,00 13.000,00 8.708,16 67,0 67,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 456.508,92 456.508,92 450.188,53 98,6 98,6 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 456.508,92 456.508,92 450.188,53 98,6 98,6 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in 40.365,24 41.510,98 37.316,53 92,5 89,9 pomoč 221 Osnovna dejavnost 7.429,20 7.429,20 5.609,32 75,5 75,5 402 Izdatki za blago in storitve 7.429,20 4.643,46 2.823,58 38,0 60,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 2.785,74 2.785,74 --- 100,0 222 Izobraževanje 18.617,04 18.617,04 18.042,47 96,9 96,9 402 Izdatki za blago in storitve 18.617,04 11.464,67 10.890,10 58,5 95,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 7.152,37 7.152,37 --- 100,0 225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 9.250,00 9.250,00 7.450,00 80,5 80,5 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.250,00 7.750,00 7.450,00 80,5 96,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 0,00 1.500,00 0,00 --- 0,0 proračunski uporabniki 226 Investicijski odhodki 5.069,00 6.214,74 6.214,74 122,6 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 5.069,00 2.784,40 2.784,40 54,9 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 3.430,34 3.430,34 --- 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 416.143,68 414.997,94 412.872,00 99,2 99,5 224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač) 2.543,50 1.397,76 0,00 0,0 0,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.543,50 1.397,76 0,00 0,0 0,0 2311 Osnovna dejavnost 28.730,00 28.730,00 28.729,20 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 28.730,00 28.730,00 28.729,20 100,0 100,0 2312 Materialni stroški 123.899,00 123.899,00 123.892,80 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.899,00 123.892,80 123.892,80 106,9 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 8.000,00 6,20 0,00 0,0 0,0 proračunski uporabniki 232 Poraba požarne takse 54.125,00 54.125,00 53.408,00 98,7 98,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 54.125,00 54.125,00 53.408,00 98,7 98,7 proračunski uporabniki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let 6.197,18 6.197,18 6.197,00 100,0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 6.197,18 6.197,18 6.197,00 100,0 100,0 proračunski uporabniki

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 3 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

234 Investic.transferi neprof. organizacijam (vozila, 50.525,00 50.525,00 50.525,00 100,0 100,0 domovi) 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 50.525,00 50.525,00 50.525,00 100,0 100,0 proračunski uporabniki 235 Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj 150.124,00 150.124,00 150.120,00 100,0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 150.124,00 150.124,00 150.120,00 100,0 100,0 proračunski uporabniki 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.190,00 1.190,00 220,00 18,5 18,5 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.190,00 1.190,00 220,00 18,5 18,5 08029002 Notranja varnost 1.190,00 1.190,00 220,00 18,5 18,5 223 Aktivnosti varnostnega sosveta 1.190,00 1.190,00 220,00 18,5 18,5 402 Izdatki za blago in storitve 1.190,00 1.190,00 220,00 18,5 18,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 9.972,00 9.972,00 7.630,00 76,5 76,5 ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 9.972,00 9.972,00 7.630,00 76,5 76,5 18049004 Programi drugih posebnih skupin 9.972,00 9.972,00 7.630,00 76,5 76,5 213 Transferi neprofitnim organizacijam in 9.972,00 9.972,00 7.630,00 76,5 76,5 ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.972,00 9.972,00 7.630,00 76,5 76,5

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 4 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE 2.134.978,64 2.134.978,64 2.080.427,78 97,4 97,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.952.384,64 1.952.384,64 1.919.912,14 98,3 98,3 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 18.879,05 18.879,05 18.879,05 100,0 100,0 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne 18.879,05 18.879,05 18.879,05 100,0 100,0 samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 324 Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim 18.879,05 18.879,05 18.879,05 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 18.879,05 18.879,05 18.879,05 100,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.933.505,59 1.933.505,59 1.901.033,09 98,3 98,3 06039001 Administracija občinske uprave 1.933.505,59 1.933.505,59 1.901.033,09 98,3 98,3 3111 Plače 1.933.505,59 1.933.505,59 1.901.033,09 98,3 98,3 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.664.528,91 1.664.528,91 1.634.247,65 98,2 98,2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 268.976,68 268.976,68 266.785,44 99,2 99,2 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 140.000,00 140.000,00 135.515,64 96,8 96,8 2201 Servisiranje javnega dolga 140.000,00 140.000,00 135.515,64 96,8 96,8 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 140.000,00 140.000,00 135.515,64 96,8 96,8 proračuna - domače zadolževanje 323 Plačila obresti od kreditov 140.000,00 140.000,00 135.515,64 96,8 96,8 403 Plačila domačih obresti 140.000,00 140.000,00 135.515,64 96,8 96,8 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 42.594,00 42.594,00 25.000,00 58,7 58,7 OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 325 Zakonska proračunska rezerva 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 409 Rezerve 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 17.594,00 17.594,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 17.594,00 17.594,00 0,00 0,0 0,0 322 Splošna proračunska rezervacija 17.594,00 17.594,00 0,00 0,0 0,0 409 Rezerve 17.594,00 17.594,00 0,00 0,0 0,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 5 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4003 KABINET ŽUPANA 304.930,00 304.930,00 279.150,29 91,6 91,6 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 5.800,00 5.800,00 5.798,98 100,0 100,0 POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 5.800,00 5.800,00 5.798,98 100,0 100,0 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 5.800,00 5.800,00 5.798,98 100,0 100,0 117 Mednarodno sodelovanje 5.800,00 5.800,00 5.798,98 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 5.800,00 5.800,00 5.798,98 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 117.100,00 117.100,00 114.357,39 97,7 97,7 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 117.100,00 117.100,00 114.357,39 97,7 97,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 117.100,00 117.100,00 114.357,39 97,7 97,7 1110 Promocijska dejavnost, prireditve 110.500,00 111.500,00 110.433,40 99,9 99,0 402 Izdatki za blago in storitve 107.200,00 103.800,00 103.033,40 96,1 99,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00 7.400,00 7.400,00 246,7 100,0 1152 Stroški objav 3.500,00 2.500,00 1.272,19 36,4 50,9 402 Izdatki za blago in storitve 3.500,00 2.500,00 1.272,19 36,4 50,9 116 Stroški za občinska priznanja in drugo 3.100,00 3.100,00 2.651,80 85,5 85,5 402 Izdatki za blago in storitve 3.100,00 3.100,00 2.651,80 85,5 85,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.500,00 11.500,00 9.970,28 86,7 86,7 0603 Dejavnost občinske uprave 11.500,00 11.500,00 9.970,28 86,7 86,7 06039001 Administracija občinske uprave 11.500,00 11.500,00 9.970,28 86,7 86,7 1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis) 3.500,00 3.500,00 2.609,83 74,6 74,6 402 Izdatki za blago in storitve 3.500,00 3.500,00 2.609,83 74,6 74,6 2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 8.000,00 8.000,00 7.360,45 92,0 92,0 402 Izdatki za blago in storitve 8.000,00 8.000,00 7.360,45 92,0 92,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 170.530,00 170.530,00 149.023,64 87,4 87,4 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 50.200,00 50.200,00 41.718,10 83,1 83,1 18029002 Premična kulturna dediščina 50.200,00 50.200,00 41.718,10 83,1 83,1 74730 Galerija mesta Ptuj 50.200,00 50.200,00 41.718,10 83,1 83,1 402 Izdatki za blago in storitve 49.700,00 49.700,00 41.218,10 82,9 82,9

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 6 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 120.330,00 120.330,00 107.305,54 89,2 89,2 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 119.080,00 119.080,00 106.502,38 89,4 89,4 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana 70.050,00 70.050,00 61.261,34 87,5 87,5 402 Izdatki za blago in storitve 70.050,00 70.050,00 61.261,34 87,5 87,5 130 Informativni program na televiziji 37.000,00 37.000,00 35.289,96 95,4 95,4 402 Izdatki za blago in storitve 37.000,00 37.000,00 35.289,96 95,4 95,4 133 Odnosi z javnostmi 12.030,00 12.030,00 9.951,08 82,7 82,7 402 Izdatki za blago in storitve 12.030,00 12.030,00 9.951,08 82,7 82,7 18039005 Drugi programi v kulturi 1.250,00 1.250,00 803,16 64,3 64,3 1184 Razstaviščna dejavnost 1.250,00 1.250,00 803,16 64,3 64,3 402 Izdatki za blago in storitve 1.250,00 1.250,00 803,16 64,3 64,3

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 7 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE 13.113.533,54 13.113.533,54 12.324.133,14 94,0 94,0 DEJAVNOSTI 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 318.000,00 318.000,00 290.972,82 91,5 91,5 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 318.000,00 318.000,00 290.972,82 91,5 91,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim 318.000,00 318.000,00 290.972,82 91,5 91,5 premoženjem 631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 15.000,00 15.000,00 14.844,96 99,0 99,0 402 Izdatki za blago in storitve 15.000,00 15.000,00 14.844,96 99,0 99,0 632 Izdat.za blago in stor. (notar,odvet., odškod. in 77.000,00 77.000,00 74.204,29 96,4 96,4 zavar.) 402 Izdatki za blago in storitve 77.000,00 77.000,00 74.204,29 96,4 96,4 633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov 157.000,00 157.000,00 151.339,50 96,4 96,4 402 Izdatki za blago in storitve 100.000,00 100.000,00 95.746,87 95,8 95,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 57.000,00 57.000,00 55.592,63 97,5 97,5 6351 Stroški na skupnih delih 40.000,00 40.000,00 29.110,29 72,8 72,8 402 Izdatki za blago in storitve 40.000,00 16.307,11 5.417,40 13,5 33,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 23.692,89 23.692,89 --- 100,0 641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj 22.000,00 22.000,00 21.473,78 97,6 97,6 402 Izdatki za blago in storitve 22.000,00 22.000,00 21.473,78 97,6 97,6 644 Ureditev dvigala - Prešernova ulica 29 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 0,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 20.000,00 20.000,00 19.818,73 99,1 99,1 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 20.000,00 20.000,00 19.818,73 99,1 99,1 08029001 Prometna varnost 20.000,00 20.000,00 19.818,73 99,1 99,1 6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 20.000,00 20.000,00 19.818,73 99,1 99,1 402 Izdatki za blago in storitve 17.200,10 17.200,10 17.018,83 99,0 99,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.799,90 2.799,90 2.799,90 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 8 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 156.634,55 156.634,55 152.130,14 97,1 97,1 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 128.634,55 128.634,55 126.526,13 98,4 98,4 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 119.634,55 119.624,40 118.515,98 99,1 99,1 4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva 25.719,71 25.719,71 25.719,70 100,0 100,0 410 Subvencije 22.719,71 23.319,70 23.319,70 102,6 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00 2.400,01 2.400,00 80,0 100,0 413 Programi širšega pomena 7.000,00 6.989,85 6.793,36 97,1 97,2 402 Izdatki za blago in storitve 5.600,00 3.989,85 3.793,36 67,7 95,1 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600,00 2.742,90 2.742,90 457,2 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 800,00 257,10 257,10 32,1 100,0 414 Razvojni program podeželja (LAS) 5.300,00 5.300,00 5.247,00 99,0 99,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.300,00 5.300,00 5.247,00 99,0 99,0 435 Ukrepi za varstvo divjadi 3.114,84 3.114,84 3.114,84 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 3.114,84 0,00 0,00 0,0 --- 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 3.114,84 3.114,84 --- 100,0 441 S tradicijo v prihodnost 78.500,00 78.500,00 77.641,08 98,9 98,9 402 Izdatki za blago in storitve 22.570,25 7.790,33 6.931,41 30,7 89,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.929,75 70.709,67 70.709,67 126,4 100,0 11029003 Zemljiške operacije 9.000,00 9.010,15 8.010,15 89,0 88,9 434 Namakalni sistem Turnišče 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 436 Mestni vinograd 8.000,00 8.010,15 8.010,15 100,1 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 8.000,00 8.010,15 8.010,15 100,1 100,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 28.000,00 28.000,00 25.604,01 91,4 91,4 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 28.000,00 28.000,00 25.604,01 91,4 91,4 415 Skrb za zapuščene in zavržene živali 8.000,00 8.000,00 5.610,49 70,1 70,1 402 Izdatki za blago in storitve 8.000,00 8.000,00 5.610,49 70,1 70,1 416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov 20.000,00 20.000,00 19.993,52 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 20.000,00 20.000,00 19.993,52 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 9 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 86.022,31 86.022,31 83.344,75 96,9 96,9 ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih 22.000,00 22.000,00 21.979,52 99,9 99,9 virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 22.000,00 22.000,00 21.979,52 99,9 99,9 6447 Management - energetsko knjigovodstvo 22.000,00 22.000,00 21.979,52 99,9 99,9 402 Izdatki za blago in storitve 22.000,00 22.000,00 21.979,52 99,9 99,9 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami 64.022,31 64.022,31 61.365,23 95,9 95,9 energije 12079001 Oskrba s toplotno energijo 64.022,31 64.022,31 61.365,23 95,9 95,9 6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema 15.000,00 15.000,00 12.403,65 82,7 82,7 daljinskega ogrevanja 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000,00 15.000,00 12.403,65 82,7 82,7 6450 Izgradnja vročevodov 49.022,31 49.022,31 48.961,58 99,9 99,9 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 276,00 276,00 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 49.022,31 48.746,31 48.685,58 99,3 99,9 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 6.707.169,65 6.707.169,65 6.340.089,67 94,5 94,5 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.535.169,65 6.535.169,65 6.185.111,19 94,6 94,6 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 823.900,00 822.448,88 814.373,67 98,8 99,0 6111 Lokalne ceste 335.000,00 347.635,96 347.635,96 103,8 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 335.000,00 347.635,96 347.635,96 103,8 100,0 6112 Krajevne ceste 290.000,00 275.912,92 272.329,01 93,9 98,7 402 Izdatki za blago in storitve 290.000,00 275.912,92 272.329,01 93,9 98,7 6113 Odškodnine, izmere cest,odkup 10.000,00 10.000,00 8.970,44 89,7 89,7 402 Izdatki za blago in storitve 8.500,00 8.500,00 7.640,64 89,9 89,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.500,00 1.500,00 1.329,80 88,7 88,7 6115 Sanacija plazov 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 64215 Zimska služba 178.800,00 178.800,00 178.713,01 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 178.800,00 178.800,00 178.713,01 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 10 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa 4.000,00 4.000,00 3.477,00 86,9 86,9 402 Izdatki za blago in storitve 4.000,00 523,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 3.477,00 3.477,00 --- 100,0 6549 Vzdrževanje dvigala - podhod Borovo 6.000,00 6.000,00 3.248,25 54,1 54,1 402 Izdatki za blago in storitve 6.000,00 6.000,00 3.248,25 54,1 54,1 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.312.269,65 5.307.954,65 4.982.093,98 93,8 93,9 6121 Grajena (preplastitve, moderniz., razširitve- 117.200,00 117.200,00 117.189,91 100,0 100,0 obnovitve) 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 117.200,00 117.200,00 117.189,91 100,0 100,0 6122 Četrt Rogoznica (preplastitve, javna razsvetljava) 90.000,00 90.000,00 86.508,14 96,1 96,1 402 Izdatki za blago in storitve 6.000,00 3.491,86 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 84.000,00 86.508,14 86.508,14 103,0 100,0 6123 Četrt Breg - Turnišče (preplastitve, 37.000,00 37.000,00 36.913,17 99,8 99,8 modernizacije) 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 37.000,00 37.000,00 36.913,17 99,8 99,8 6125 Četrt Panorama 55.000,00 55.000,00 54.895,40 99,8 99,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.000,00 55.000,00 54.895,40 99,8 99,8 6126 Četrt Jezero 37.000,00 37.000,00 36.936,52 99,8 99,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 37.000,00 37.000,00 36.936,52 99,8 99,8 6127 Četrt Ljudski vrt 50.000,00 50.000,00 49.877,80 99,8 99,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 50.000,00 50.000,00 49.877,80 99,8 99,8 6147 Sofinanciranje programov 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega 20.000,00 20.000,00 5.274,50 26,4 26,4 prispevka 402 Izdatki za blago in storitve 15.000,00 14.049,84 1.824,34 12,2 13,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.000,00 5.950,16 3.450,16 69,0 58,0 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste 20.000,00 20.000,00 987,00 4,9 4,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.000,00 20.000,00 987,00 4,9 4,9 64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 opremljanju 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 11 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 6478 Ureditev avtobusnih postajališč v naselju Ptuj 26.150,00 26.150,00 24.852,96 95,0 95,0 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 672,71 672,71 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 26.150,00 25.477,29 24.180,25 92,5 94,9 6479 Cesta Podvinci 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park 10.000,00 10.000,00 5.612,45 56,1 56,1 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 118,95 118,95 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000,00 9.881,05 5.493,50 54,9 55,6 6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki - Grajena 115.000,00 115.000,00 108.589,76 94,4 94,4 402 Izdatki za blago in storitve 1.500,00 1.500,00 86,62 5,8 5,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 113.500,00 113.500,00 108.503,14 95,6 95,6 65521 Rekonstrukcija Peršonove ulica - 1. faza 7.500,00 7.500,00 7.425,19 99,0 99,0 402 Izdatki za blago in storitve 7.500,00 7.500,00 7.425,19 99,0 99,0 65536 Kolesarska pot Grajena - Vurberk 7.440,05 7.440,05 7.440,05 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.440,05 7.440,05 7.440,05 100,0 100,0 65537 Pločnik Suha veja 56.358,69 56.358,69 56.358,69 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 56.358,69 56.358,69 56.358,69 100,0 100,0 65538 Ureditev meteornih vod med Potrčevo in 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 Osojnikovo 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 65540 Regionalna kolesarska povezava Ptuj - Destrnik 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 6560 Ureditev mestne tržnice 4.144.000,00 4.144.000,00 4.013.281,99 96,9 96,9 402 Izdatki za blago in storitve 11.592,81 11.592,81 10.088,10 87,0 87,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.132.407,19 4.132.407,19 4.003.193,89 96,9 96,9 6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - 160.000,00 160.000,00 154.987,52 96,9 96,9 odsek 1 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 2.635,20 2.635,20 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 160.000,00 157.364,80 152.352,32 95,2 96,8

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 12 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška 55.000,00 50.685,00 488,00 0,9 1,0 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 488,00 488,00 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.000,00 50.197,00 0,00 0,0 0,0 6572 Citywalk 2.465,50 2.465,50 2.465,50 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.465,50 2.465,50 2.465,50 100,0 100,0 6576 Ureditev pločnika na Zagrebški cesti - izgradnja 20.000,00 20.000,00 19.994,90 100,0 100,0 infrastrukture 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.000,00 20.000,00 19.994,90 100,0 100,0 6577 Ureditev krožišča Minoritski trg 2.000,00 2.000,00 1.895,88 94,8 94,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000,00 2.000,00 1.895,88 94,8 94,8 6579 Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na 80.000,00 80.000,00 2.148,42 2,7 2,7 Gregorčičevem drevoredu 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 68,32 68,32 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 80.000,00 79.931,68 2.080,10 2,6 2,6 6583 RKP ODSEK 1 Ptuj - Hajdina - Kidričevo - 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 Majšperk 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 6584 RKP ODSEK 2 Ptuj - Juršinci - Dornava - 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 Juršinci 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 6585 RKP ODSEK 3 Ptuj - Markovci - Gorišnica 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 6586 RKP ODSEK 4 Ptuj - Dornava 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 6589 Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti 187.495,81 187.495,81 182.417,33 97,3 97,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 187.495,81 187.495,81 182.417,33 97,3 97,3 6590 Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji 500,00 500,00 488,00 97,6 97,6 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 488,00 488,00 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 12,00 0,00 0,0 0,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 13 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

6591 Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti 500,00 500,00 105,30 21,1 21,1 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 105,30 105,30 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 394,70 0,00 0,0 0,0 6592 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga 4.959,60 4.959,60 4.959,60 100,0 100,0 s pripadajočimi ulicami 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 1.080,00 1.080,00 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.959,60 3.879,60 3.879,60 78,2 100,0 6593 Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 194.000,00 199.766,12 192.275,17 99,1 96,3 6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija 15.000,00 15.000,00 13.937,28 92,9 92,9 402 Izdatki za blago in storitve 15.000,00 15.000,00 13.937,28 92,9 92,9 6531 Koncesija za ceste 23.000,00 22.962,00 18.869,02 82,0 82,2 402 Izdatki za blago in storitve 23.000,00 22.962,00 18.869,02 82,0 82,2 6533 Zavarovanje odgovornosti - civilna 11.000,00 11.000,00 10.610,11 96,5 96,5 402 Izdatki za blago in storitve 11.000,00 11.000,00 10.610,11 96,5 96,5 6546 Javni mestni potniški promet 120.000,00 121.451,12 121.451,12 101,2 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 120.000,00 121.451,12 121.451,12 101,2 100,0 6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost 4.000,00 8.315,00 8.311,50 207,8 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00 3.727,40 3.727,40 186,4 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 0,00 1.454,50 1.451,00 --- 99,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000,00 3.133,10 3.133,10 156,7 100,0 65531 Poimenovanje ulic in naselij 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 65533 Javne električne polnilnice 6.000,00 6.038,00 6.037,61 100,6 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 6.000,00 6.038,00 6.037,61 100,6 100,0 65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles 14.000,00 14.000,00 13.058,53 93,3 93,3 402 Izdatki za blago in storitve 14.000,00 14.000,00 13.058,53 93,3 93,3 13029004 Cestna razsvetljava 205.000,00 205.000,00 196.368,37 95,8 95,8 64219 Vzdrževanje javne razsvetljave 85.000,00 85.000,00 83.809,10 98,6 98,6 402 Izdatki za blago in storitve 85.000,00 85.000,00 83.809,10 98,6 98,6

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 14 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

64320 Novogradnja javne razsvetljave 110.000,00 110.000,00 102.559,27 93,2 93,2 402 Izdatki za blago in storitve 100,00 100,00 67,10 67,1 67,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 109.900,00 109.900,00 102.492,17 93,3 93,3 64323 Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0 1305 Vodni promet in infrastruktura 172.000,00 172.000,00 154.978,48 90,1 90,1 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost 172.000,00 172.000,00 154.978,48 90,1 90,1 plovbe 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera 65.000,00 65.000,00 51.444,73 79,2 79,2 402 Izdatki za blago in storitve 2.775,00 17.748,96 17.700,14 637,8 99,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 62.225,00 47.251,04 33.744,59 54,2 71,4 52233 Skrbnik plovbnega režima 17.000,00 17.000,00 16.999,63 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 17.000,00 17.000,00 16.999,63 100,0 100,0 738 Športno turistično izobraževalno rekreac.center 90.000,00 90.000,00 86.534,12 96,2 96,2 na Ptujskem jezeru 402 Izdatki za blago in storitve 90.000,00 90.000,00 86.534,12 96,2 96,2 14 GOSPODARSTVO 828.950,68 828.950,68 783.410,92 94,5 94,5 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 132.955,00 132.955,00 107.018,58 80,5 80,5 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 132.955,00 132.955,00 107.018,58 80,5 80,5 437 Spodbude za razvoj podjetništva,zaposlovanja in 60.000,00 60.000,00 59.399,98 99,0 99,0 sofinan.komunal.prispevka 410 Subvencije 60.000,00 60.000,00 59.399,98 99,0 99,0 440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za 20.000,00 20.000,00 15.945,77 79,7 79,7 industrijo 410 Subvencije 20.000,00 20.000,00 15.945,77 79,7 79,7 446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za 15.000,00 15.000,00 13.717,83 91,5 91,5 mlade in mlade družine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 15.000,00 15.000,00 13.717,83 91,5 91,5 447 INNOVATIVE LOCATION 1.555,00 1.555,00 1.555,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 1.555,00 1.555,00 1.555,00 100,0 100,0 6528 Podjetniški inkubator 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 15 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

6541 Sofinanciranje točke SPOT 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 100,0 6594 Enostavni objekti za potrebe turizma 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0 0,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 695.995,68 695.995,68 676.392,34 97,2 97,2 14039001 Promocija občine 234.000,00 238.466,00 236.017,97 100,9 99,0 426 Promocija Ptuja 90.000,00 96.066,00 96.065,30 106,7 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 62.200,00 63.863,08 63.862,38 102,7 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 500,00 0,00 0,00 0,0 --- 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000,00 22.012,53 22.012,53 122,3 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.000,00 2.207,99 2.207,99 110,4 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.300,00 7.982,40 7.982,40 109,4 100,0 4261 FECC (članarina in drugi stroški) 2.000,00 2.000,00 1.913,74 95,7 95,7 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00 2.000,00 1.913,74 95,7 95,7 4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu 142.000,00 140.400,00 138.038,93 97,2 98,3 402 Izdatki za blago in storitve 20.000,00 3.623,32 1.262,25 6,3 34,8 413 Drugi tekoči domači transferi 122.000,00 136.776,68 136.776,68 112,1 100,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 461.995,68 457.529,68 440.374,37 95,3 96,3 4201 Zavod za turizem Ptuj - plače 163.077,71 163.077,71 157.980,73 96,9 96,9 413 Drugi tekoči domači transferi 163.077,71 163.077,71 157.980,73 96,9 96,9 4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški 40.000,00 40.000,00 39.982,98 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 40.000,00 40.000,00 39.982,98 100,0 100,0 4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija 154.900,00 159.769,60 159.518,28 103,0 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi 154.900,00 159.769,60 159.518,28 103,0 99,8 4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev 10.000,00 5.130,40 169,09 1,7 3,3 413 Drugi tekoči domači transferi 0,00 169,09 169,09 --- 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.000,00 4.961,31 0,00 0,0 0,0 428 Prireditve in akcije 65.000,00 64.534,00 64.199,13 98,8 99,5 402 Izdatki za blago in storitve 3.800,00 2.834,00 2.565,80 67,5 90,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.200,00 2.200,00 2.133,33 97,0 97,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.000,00 39.500,00 39.500,00 87,8 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 16 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

413 Drugi tekoči domači transferi 14.000,00 20.000,00 20.000,00 142,9 100,0 431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0 RDO 413 Drugi tekoči domači transferi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0 438 Dravska kolesarska pot 7.800,00 3.800,00 3.636,19 46,6 95,7 402 Izdatki za blago in storitve 3.800,00 0,00 0,00 0,0 --- 413 Drugi tekoči domači transferi 2.000,00 1.360,00 1.196,19 59,8 88,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000,00 2.440,00 2.440,00 122,0 100,0 443 Projekt City cooperation 6.330,00 6.330,00 0,00 0,0 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 6.330,00 6.330,00 0,00 0,0 0,0 444 Guide2visit 2.887,97 2.887,97 2.887,97 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.887,97 2.887,97 2.887,97 100,0 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 631.025,07 631.025,07 598.146,02 94,8 94,8 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 631.025,07 631.025,07 598.146,02 94,8 94,8 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 631.025,07 631.025,07 598.146,02 94,8 94,8 64193 Rekonstrukcija črpališča Ranca 60.226,01 60.226,01 60.226,01 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 60.226,01 60.226,01 60.226,01 100,0 100,0 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije 310.000,00 318.314,05 318.314,05 102,7 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 5.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 305.000,00 318.314,05 318.314,05 104,4 100,0 64529 Investicijsko vzdrževanje GJI 117.280,21 117.280,21 117.280,21 100,0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 117.280,21 117.280,21 117.280,21 100,0 100,0 proračunski uporabniki 64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 10.100,00 10.100,00 8.642,18 85,6 85,6 410 Subvencije 10.100,00 10.100,00 8.642,18 85,6 85,6 64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje 30.000,00 30.000,00 18.690,81 62,3 62,3 poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 30.000,00 30.000,00 18.690,81 62,3 62,3 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 90.000,00 81.685,95 65.973,91 73,3 80,8 Drave - MOP 402 Izdatki za blago in storitve 20.000,00 20.000,00 15.158,75 75,8 75,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 70.000,00 61.685,95 50.815,16 72,6 82,4

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 17 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

64534 Nabava opreme za CČN Ptuj 9.018,85 9.018,85 9.018,85 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 9.018,85 9.018,85 9.018,85 100,0 100,0 645541 Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja 3.900,00 3.900,00 0,00 0,0 0,0 Čreta v MO Ptuj 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.900,00 3.900,00 0,00 0,0 0,0 645542 Sanacija poškodovane leve brežine na Vičavi 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 3.122.731,28 3.122.731,28 2.934.205,57 94,0 94,0 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2.174.817,28 2.173.817,28 2.084.835,61 95,9 95,9 16039001 Oskrba z vodo 249.214,28 249.214,28 234.872,24 94,3 94,3 6413 Nepredvideni izdatki 13.740,05 13.740,05 6.685,79 48,7 48,7 402 Izdatki za blago in storitve 13.740,05 9.000,00 1.945,74 14,2 21,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 4.740,05 4.740,05 --- 100,0 6415 Sredstva za posodabljanje katastra gos. javne 6.000,00 6.000,00 3.467,63 57,8 57,8 infrastrukture in vodenje analitike 402 Izdatki za blago in storitve 6.000,00 6.000,00 3.467,63 57,8 57,8 6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega 50.000,00 50.000,00 47.244,59 94,5 94,5 cevovoda 402 Izdatki za blago in storitve 2.500,00 2.500,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 47.500,00 47.500,00 47.244,59 99,5 99,5 64192 Demonstracija celostnega energetskega 110.112,27 110.112,27 110.112,27 100,0 100,0 upravljanja 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 110.112,27 110.112,27 110.112,27 100,0 100,0 proračunski uporabniki 64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. 67.361,96 67.361,96 67.361,96 100,0 100,0 Podravje 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 67.361,96 67.361,96 67.361,96 100,0 100,0 6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 35.000,00 35.000,00 33.878,67 96,8 96,8 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču 35.000,00 35.000,00 33.878,67 96,8 96,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 35.000,00 35.000,00 33.878,67 96,8 96,8

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 18 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

16039004 Praznično urejanje naselij 35.000,00 35.000,00 34.986,79 100,0 100,0 64227 Praznična okrasitev naselij 35.000,00 35.000,00 34.986,79 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 35.000,00 35.000,00 34.986,79 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.855.603,00 1.854.603,00 1.781.097,91 96,0 96,0 64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov 240.000,00 247.627,57 247.627,57 103,2 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 240.000,00 247.627,57 247.627,57 103,2 100,0 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov 90.000,00 72.222,43 71.888,56 79,9 99,5 402 Izdatki za blago in storitve 90.000,00 72.222,43 71.888,56 79,9 99,5 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin 325.000,00 333.100,00 333.033,51 102,5 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 325.000,00 333.100,00 333.033,51 102,5 100,0 64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega 45.000,00 45.000,00 38.670,57 85,9 85,9 pomena 402 Izdatki za blago in storitve 45.000,00 40.769,05 34.439,62 76,5 84,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 4.230,95 4.230,95 --- 100,0 6422 Otroška in druga igrišča 39.000,00 42.550,00 42.516,20 109,0 99,9 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 13.994,83 13.994,83 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 39.000,00 28.555,17 28.521,37 73,1 99,9 64230 Vzdrževanje spominskega parka 37.700,00 37.700,00 30.024,71 79,6 79,6 402 Izdatki za blago in storitve 37.700,00 37.700,00 30.024,71 79,6 79,6 6442 Energija za javno razsvetljavo 181.382,00 181.382,00 167.646,96 92,4 92,4 402 Izdatki za blago in storitve 181.382,00 181.382,00 167.646,96 92,4 92,4 6446 Energija za drugo javno infrastrukturo 6.521,00 6.521,00 5.988,22 91,8 91,8 402 Izdatki za blago in storitve 6.521,00 6.521,00 5.988,22 91,8 91,8 64981 Stroški mestne blagajne 30.000,00 29.000,00 24.282,36 80,9 83,7 402 Izdatki za blago in storitve 30.000,00 29.000,00 24.282,36 80,9 83,7 6513 Subvencije cen 765.000,00 765.000,00 746.637,30 97,6 97,6 410 Subvencije 765.000,00 765.000,00 746.637,30 97,6 97,6 6514 Odprava arhitektonskih ovir 5.000,00 5.000,00 4.997,13 99,9 99,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.000,00 5.000,00 4.997,13 99,9 99,9 6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah 48.000,00 48.000,00 44.617,14 93,0 93,0 in sklepih 402 Izdatki za blago in storitve 48.000,00 48.000,00 44.617,14 93,0 93,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:22 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 19 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

6547 Urbana oprema 10.000,00 8.500,00 6.806,26 68,1 80,1 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 4.809,85 4.809,85 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000,00 3.690,15 1.996,41 20,0 54,1 6567 Urejanje območja Ljudski vrt 18.000,00 18.000,00 16.361,42 90,9 90,9 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00 2.000,00 1.515,24 75,8 75,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 16.000,00 16.000,00 14.846,18 92,8 92,8 6995 RUNE - gradnja telekomunikacijskega omrežja 15.000,00 15.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000,00 15.000,00 0,00 0,0 0,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 900.414,00 900.414,00 801.369,00 89,0 89,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 900.414,00 900.414,00 801.369,00 89,0 89,0 621 Str.odvoda odškod.skladu, stan.skladu, 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 proviz.banke in drugo 402 Izdatki za blago in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 622 Investic. vzdrž. in upravljanje neprofitnih 890.314,00 890.314,00 795.940,00 89,4 89,4 stanovanj 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00 2.000,00 1.220,00 61,0 61,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 888.314,00 888.314,00 794.720,00 89,5 89,5 proračunski uporabniki 645 Izgradnja neprofitnih stanovanj 10.000,00 10.000,00 5.429,00 54,3 54,3 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 3.013,40 3.013,40 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000,00 6.986,60 2.415,60 24,2 34,6 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 47.500,00 48.500,00 48.000,96 101,1 99,0 dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 47.500,00 48.500,00 48.000,96 101,1 99,0 6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne 40.000,00 41.000,00 40.540,66 101,4 98,9 pravice 402 Izdatki za blago in storitve 15.000,00 24.103,92 23.644,58 157,6 98,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.000,00 16.896,08 16.896,08 67,6 100,0 6564 Vzdrževanje baze NUSZ 2.500,00 2.500,00 2.494,90 99,8 99,8 402 Izdatki za blago in storitve 2.500,00 2.500,00 2.494,90 99,8 99,8 6582 Analiza baze NUSZ 5.000,00 5.000,00 4.965,40 99,3 99,3 402 Izdatki za blago in storitve 5.000,00 5.000,00 4.965,40 99,3 99,3

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:22 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 20 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 18.000,00 18.000,00 5.912,04 32,8 32,8 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18.000,00 18.000,00 5.912,04 32,8 32,8 18039003 Ljubiteljska kultura 18.000,00 18.000,00 5.912,04 32,8 32,8 65201 Dominikanski samostan - sanacija vlage 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 65202 Dominikanski samostan - zunanja ureditev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 65203 Dominikanski samostan - III .faza 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 65205 Dominikanski samostan - investicijsko 15.000,00 15.000,00 5.912,04 39,4 39,4 vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 1.513,70 1.513,70 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000,00 13.486,30 4.398,34 29,3 32,6 19 IZOBRAŽEVANJE 130.000,00 130.000,00 21.609,57 16,6 16,6 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 130.000,00 130.000,00 21.609,57 16,6 16,6 19039001 Osnovno šolstvo 130.000,00 130.000,00 21.609,57 16,6 16,6 6566 Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo 130.000,00 130.000,00 21.609,57 16,6 16,6 OŠ Mladika 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 130.000,00 130.000,00 21.609,57 16,6 16,6 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.095.000,00 1.095.000,00 1.094.492,91 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 1.095.000,00 1.095.000,00 1.094.492,91 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 1.095.000,00 1.095.000,00 1.094.492,91 100,0 100,0 proračuna - domače zadolževanje 8002 Odplačilo kreditov - GD 1.095.000,00 1.095.000,00 1.094.492,91 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 1.095.000,00 1.095.000,00 1.094.492,91 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:22 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 21 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE 10.675.791,77 10.675.791,77 10.377.347,59 97,2 97,2 DEJAVNOSTI 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 201.896,00 201.896,00 201.427,99 99,8 99,8 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 201.896,00 201.896,00 201.427,99 99,8 99,8 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 201.896,00 201.896,00 201.427,99 99,8 99,8 7510 Projekti za podporo podjetništva 4.285,00 4.285,00 4.285,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 4.285,00 4.285,00 4.285,00 100,0 100,0 758 Projekt: Uvajanje mladih v znanost 3.485,00 3.485,00 3.485,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.485,00 3.485,00 3.485,00 100,0 100,0 760 Financiranje letnih programov - ZRS Bistra Ptuj 149.810,40 149.810,40 149.342,39 99,7 99,7 413 Drugi tekoči domači transferi 149.810,40 149.810,40 149.342,39 99,7 99,7 761 Financiranje programs.in neprog.materialnih 44.315,60 44.315,60 44.315,60 100,0 100,0 stroškov- ZRS Bistra Ptuj 413 Drugi tekoči domači transferi 44.315,60 44.315,60 44.315,60 100,0 100,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 102.544,00 102.544,00 90.624,76 88,4 88,4 1003 Aktivna politika zaposlovanja 102.544,00 102.544,00 90.624,76 88,4 88,4 10039001 Povečanje zaposljivosti 102.544,00 102.544,00 90.624,76 88,4 88,4 7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja 67.000,00 67.000,00 55.926,99 83,5 83,5 413 Drugi tekoči domači transferi 67.000,00 67.000,00 55.926,99 83,5 83,5 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) 35.544,00 35.544,00 34.697,77 97,6 97,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 30.884,51 30.620,23 29.775,13 96,4 97,2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.626,49 4.890,77 4.889,64 105,7 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 33,00 33,00 33,00 100,0 100,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 349.018,00 349.018,00 345.205,34 98,9 98,9 1702 Primarno zdravstvo 49.168,00 49.168,00 49.067,20 99,8 99,8 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 49.168,00 49.168,00 49.067,20 99,8 99,8 7759 Nakup vozil ZD Ptuj 49.068,00 49.068,00 49.067,20 100,0 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 49.068,00 49.068,00 49.067,20 100,0 100,0 7760 Center za duševno zdravje 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:22 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 22 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 6.000,00 6.000,00 4.272,28 71,2 71,2 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti 6.000,00 6.000,00 4.272,28 71,2 71,2 promocije zdravja 712 Krepitev zdravja - javni razpis 2.000,00 2.000,00 1.316,37 65,8 65,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 1.316,37 65,8 65,8 713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni 4.000,00 4.000,00 2.955,91 73,9 73,9 občini Ptuj 402 Izdatki za blago in storitve 4.000,00 4.000,00 2.955,91 73,9 73,9 1707 Drugi programi na področju zdravstva 293.850,00 293.850,00 291.865,86 99,3 99,3 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 267.850,00 269.640,00 269.635,86 100,7 100,0 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 267.850,00 269.640,00 269.635,86 100,7 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 850,00 721,50 717,36 84,4 99,4 413 Drugi tekoči domači transferi 267.000,00 268.918,50 268.918,50 100,7 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 26.000,00 24.210,00 22.230,00 85,5 91,8 7151 Mrliško ogledna služba 26.000,00 24.210,00 22.230,00 85,5 91,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.135,62 1.392,10 1.392,10 122,6 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 24.864,38 22.817,90 20.837,90 83,8 91,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 3.312.798,27 3.312.798,27 3.177.774,11 95,9 95,9 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 311.687,41 311.687,41 279.209,33 89,6 89,6 18029001 Nepremična kulturna dediščina 177.046,41 177.046,41 144.981,38 81,9 81,9 6573 Hicaps 11.725,00 11.725,00 10.774,72 91,9 91,9 413 Drugi tekoči domači transferi 11.725,00 11.725,00 10.774,72 91,9 91,9 7491 Javni spomeniki, znamenja 421,41 421,41 421,41 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 421,41 421,41 421,41 100,0 100,0 7496 Ureditev Panorame 20.000,00 20.000,00 13.530,77 67,7 67,7 402 Izdatki za blago in storitve 20.000,00 6.469,23 0,00 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 13.530,77 13.530,77 --- 100,0 7497 Dogodki ob 1950-letnici Ptuja 112.000,00 112.000,00 106.862,65 95,4 95,4 402 Izdatki za blago in storitve 90.500,00 61.429,22 56.291,87 62,2 91,6 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 1.853,72 1.853,72 --- 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 21.500,00 34.026,30 34.026,30 158,3 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:22 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 23 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 10.690,76 10.690,76 --- 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00 4.000,00 4.000,00 --- 100,0 7498 Kompleks Turnišče 2.900,00 2.900,00 2.100,12 72,4 72,4 402 Izdatki za blago in storitve 2.900,00 2.900,00 2.100,12 72,4 72,4 7499 Arheološko razstavišče 30.000,00 30.000,00 11.291,71 37,6 37,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 30.000,00 30.000,00 11.291,71 37,6 37,6 18029002 Premična kulturna dediščina 134.641,00 134.641,00 134.227,95 99,7 99,7 7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (PMPO) 39.100,00 39.100,00 38.686,95 98,9 98,9 413 Drugi tekoči domači transferi 39.100,00 39.100,00 38.686,95 98,9 98,9 7466 Materialni stroški - PMPO 13.028,00 13.028,00 13.028,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 13.028,00 13.028,00 13.028,00 100,0 100,0 7467 Likovna dejavnost - PMPO 5.039,00 5.039,00 5.039,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 5.039,00 5.039,00 5.039,00 100,0 100,0 7468 Projekti PMPO 71.816,00 71.816,00 71.816,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 71.816,00 71.816,00 71.816,00 100,0 100,0 74729 Salon umetnosti 5.658,00 5.658,00 5.658,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 5.658,00 5.658,00 5.658,00 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 1.656.053,86 1.656.053,86 1.616.303,15 97,6 97,6 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 721.772,86 721.772,86 692.668,41 96,0 96,0 7411 Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP) 477.039,00 477.039,00 448.423,16 94,0 94,0 413 Drugi tekoči domači transferi 477.039,00 477.039,00 448.423,16 94,0 94,0 74151 Programski materialni stroški - KIP 31.000,00 31.000,00 30.511,49 98,4 98,4 413 Drugi tekoči domači transferi 31.000,00 31.000,00 30.511,49 98,4 98,4 74152 Splošni materialni stroški - KIP 99.979,00 99.979,00 99.979,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 99.979,00 99.979,00 99.979,00 100,0 100,0 7416 Knjižno gradivo 58.452,00 58.452,00 58.452,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 58.452,00 58.452,00 58.452,00 100,0 100,0 7417 Delovanje bibliobusa 2.181,00 2.181,00 2.180,90 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.181,00 2.181,00 2.180,90 100,0 100,0 7418 Nakup bibliobusa 53.121,86 53.121,86 53.121,86 100,0 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 53.121,86 53.121,86 53.121,86 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:22 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 24 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

18039002 Umetniški programi 529.789,00 529.789,00 528.083,58 99,7 99,7 7441 Plače -Mestno gledališče Ptuj (MGP) 192.046,00 192.046,00 190.363,18 99,1 99,1 413 Drugi tekoči domači transferi 192.046,00 192.046,00 190.363,18 99,1 99,1 7446 Materialni stroški - MGP 66.743,00 66.743,00 66.743,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 66.743,00 66.743,00 66.743,00 100,0 100,0 74461 Najemnina - MGP 226.000,00 226.000,00 225.977,40 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 226.000,00 226.000,00 225.977,40 100,0 100,0 7447 Gledališki projekti 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 184.492,00 184.492,00 182.149,87 98,7 98,7 7421 Plače - Zveza kulturnih društev (ZKD) 35.936,00 35.936,00 35.014,93 97,4 97,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.936,00 35.936,00 35.014,93 97,4 97,4 74252 Splošni materialni stroški -ZKD 34.000,00 34.000,00 33.983,37 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.000,00 34.000,00 33.983,37 100,0 100,0 74261 Financiranje kulturnih društev - razpis 71.945,00 71.945,00 71.945,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70.945,00 70.945,00 70.945,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture 4.814,00 4.814,00 4.813,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 4.814,00 4.814,00 4.813,00 100,0 100,0 74721 Pihalni orkester 13.287,00 13.287,00 13.287,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.287,00 13.287,00 13.287,00 100,0 100,0 74723 Drugi operativni odhodki 24.510,00 24.510,00 23.106,57 94,3 94,3 402 Izdatki za blago in storitve 24.510,00 24.510,00 23.106,57 94,3 94,3 18039005 Drugi programi v kulturi 220.000,00 220.000,00 213.401,29 97,0 97,0 74940 Festivali na Ptuju 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 100,0 74942 EPK 2025 100.000,00 100.000,00 93.401,29 93,4 93,4 402 Izdatki za blago in storitve 100.000,00 100.000,00 93.401,29 93,4 93,4

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 25 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.345.057,00 1.345.057,00 1.282.261,63 95,3 95,3 18059001 Programi športa 1.136.139,00 1.136.139,00 1.074.391,77 94,6 94,6 721 Prireditve in akcije 1.725,00 1.725,00 575,00 33,3 33,3 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.725,00 1.725,00 575,00 33,3 33,3 72102 Investic. v tribune in razsvetljavo - 1. faza 194.845,00 194.845,00 194.623,08 99,9 99,9 investicije -leasing 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 194.845,00 194.845,00 194.623,08 99,9 99,9 722 Mednarodni nastopi 802,00 802,00 200,49 25,0 25,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,49 200,49 200,49 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 601,51 601,51 0,00 0,0 0,0 724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) 22.833,00 22.833,00 20.930,24 91,7 91,7 402 Izdatki za blago in storitve 22.833,00 22.833,00 20.930,24 91,7 91,7 725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 100,0 726 Nagrajevanje športnih dosežkov 2.714,00 2.714,00 2.682,03 98,8 98,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.714,00 2.714,00 2.682,03 98,8 98,8 731 Plače - Zavod za šport Ptuj ( ZŠP) 165.825,00 165.825,00 164.162,94 99,0 99,0 413 Drugi tekoči domači transferi 165.825,00 165.825,00 164.162,94 99,0 99,0 7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj ( ZŠP) 19.425,00 19.425,00 19.260,97 99,2 99,2 413 Drugi tekoči domači transferi 19.425,00 19.425,00 19.260,97 99,2 99,2 73510 Materialni stroški športnih objektov 98.975,00 94.526,00 94.306,64 95,3 99,8 402 Izdatki za blago in storitve 2.040,40 1.048,72 829,36 40,7 79,1 413 Drugi tekoči domači transferi 96.934,60 93.477,28 93.477,28 96,4 100,0 73511 Projekti (Sonček, Krpan, hura prosti čas) 2.617,00 2.617,00 2.617,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.617,00 2.617,00 2.617,00 100,0 100,0 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom 9.229,00 9.229,00 9.229,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.229,00 9.229,00 9.229,00 100,0 100,0 7353 Dotacije klubom in društvom 210.890,00 210.890,00 210.889,99 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 210.890,00 210.890,00 210.889,99 100,0 100,0 7354 Sofinanciranje trenerjev 25.128,00 25.128,00 25.128,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.128,00 25.128,00 25.128,00 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 26 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

7355 Šolski šport 14.535,00 14.535,00 13.373,27 92,0 92,0 413 Drugi tekoči domači transferi 14.535,00 14.535,00 13.373,27 92,0 92,0 7356 Šport za vse 726,00 726,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 726,00 726,00 0,00 0,0 0,0 7357 Prireditve in akcije 17.947,00 17.947,00 17.824,89 99,3 99,3 402 Izdatki za blago in storitve 8.969,89 8.969,89 8.969,89 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 8.977,11 8.977,11 8.855,00 98,6 98,6 7358 Sofinancir. programov študentov na Fakulteti za 771,00 771,00 770,92 100,0 100,0 šport 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 771,00 771,00 770,92 100,0 100,0 7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za 2.967,00 2.967,00 249,56 8,4 8,4 potrditev licenc 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.967,00 2.967,00 249,56 8,4 8,4 736 Investicijsko vzdrževanje - ZŠP 269.163,00 273.612,00 229.019,93 85,1 83,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.608,49 224.570,93 224.570,93 --- 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 263.554,51 49.041,07 4.449,00 1,7 9,1 737 Napredovanje športnih ekip 1.222,00 1.222,00 1.222,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.222,00 1.222,00 1.222,00 100,0 100,0 740 Delovanje športne zveze Ptuj 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 741 Promocija mesta skozi vrhunski, množični ali 60.000,00 60.000,00 53.525,82 89,2 89,2 individualni šport 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.000,00 60.000,00 53.525,82 89,2 89,2 18059002 Programi za mladino 208.918,00 208.918,00 207.869,86 99,5 99,5 7811 CID Ptuj - sredstva za plače 125.500,00 125.500,00 125.500,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 125.500,00 125.500,00 125.500,00 100,0 100,0 7821 CID Ptuj - materialni stroški 28.825,00 28.825,00 28.825,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 28.825,00 28.825,00 28.825,00 100,0 100,0 7823 CID PTUJ - materialni stroški "Hiša mladih" 22.271,00 22.271,00 22.271,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 22.271,00 22.271,00 22.271,00 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 27 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in 7.966,00 7.966,00 7.966,00 100,0 100,0 mladino 413 Drugi tekoči domači transferi 7.966,00 7.966,00 7.966,00 100,0 100,0 7832 CID Ptuj - mladinski klub 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 100,0 7833 CID Ptuj - informiranje in svetov. za mladino in 2.553,00 1.053,00 1.053,00 41,3 100,0 spletna kavarna 413 Drugi tekoči domači transferi 2.553,00 1.053,00 1.053,00 41,3 100,0 786 Mladinski svet MOP 8.000,00 9.500,00 9.000,00 112,5 94,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 9.500,00 9.000,00 112,5 94,7 788 Društvo prijateljev mladine Ptuj 9.753,00 9.753,00 9.304,86 95,4 95,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.753,00 9.753,00 9.304,86 95,4 95,4 789 Mladinski projekti - javni razpis 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19 IZOBRAŽEVANJE 5.039.426,27 5.039.426,27 4.941.108,66 98,1 98,1 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.463.972,17 3.463.972,17 3.413.887,41 98,6 98,6 19029001 Vrtci 3.463.972,17 3.463.972,17 3.413.887,41 98,6 98,6 76111 Vrtec Ptuj-Veseli december 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in 171.523,00 172.658,62 172.658,62 100,7 100,0 plačili staršev 413 Drugi tekoči domači transferi 171.523,00 172.658,62 172.658,62 100,7 100,0 7631 Vrtec Ptuj 2.797.232,00 2.796.096,38 2.751.551,24 98,4 98,4 402 Izdatki za blago in storitve 4.148,00 4.489,60 4.489,60 108,2 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.483.738,37 2.536.413,55 2.536.413,55 102,1 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 309.345,63 255.193,23 210.648,09 68,1 82,5 7632 Vrtci v drugih občinah 145.500,00 145.500,00 144.408,44 99,3 99,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 145.500,00 145.500,00 144.408,44 99,3 99,3 7634 Interesne dejavnosti 1.469,45 1.469,45 1.469,45 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 1.469,45 1.469,45 1.469,45 100,0 100,0 7635 Investicijski odhodki in transferi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 28 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

7636 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev v MO Ptuj 94.731,12 94.731,12 90.283,06 95,3 95,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 94.731,12 94.731,12 90.283,06 95,3 95,3 7639 Odkup stavbne pravice - Enota Zvonček 231.516,60 231.516,60 231.516,60 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 7.266,60 7.266,60 7.266,60 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 224.250,00 224.250,00 224.250,00 100,0 100,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.142.733,90 1.148.333,90 1.112.097,99 97,3 96,8 19039001 Osnovno šolstvo 1.017.680,83 1.023.280,83 988.658,85 97,2 96,6 77112 Materialni stroški osnovnih šol 383.797,14 404.387,14 403.700,22 105,2 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi 383.797,14 404.387,14 403.700,22 105,2 99,8 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol 157.436,88 148.436,88 147.798,94 93,9 99,6 413 Drugi tekoči domači transferi 157.436,88 148.436,88 147.798,94 93,9 99,6 7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita 25.130,24 25.130,24 25.130,24 100,0 100,0 Pivka 413 Drugi tekoči domači transferi 25.130,24 25.130,24 25.130,24 100,0 100,0 7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita 5.219,28 5.219,28 5.219,28 100,0 100,0 Pivka 413 Drugi tekoči domači transferi 5.219,28 5.219,28 5.219,28 100,0 100,0 7758 Vračilo sredstev OŠ dr. Ljudevita Pivka 150.753,94 150.753,94 118.928,12 78,9 78,9 413 Drugi tekoči domači transferi 150.753,94 150.753,94 118.928,12 78,9 78,9 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol 28.000,00 22.010,00 21.373,66 76,3 97,1 413 Drugi tekoči domači transferi 28.000,00 20.867,92 20.231,58 72,3 97,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00 1.142,08 1.142,08 --- 100,0 77752 Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga 121.435,35 121.435,35 121.434,99 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 121.435,35 121.435,35 121.434,99 100,0 100,0 7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt - obroki odplačil leasinga 145.908,00 145.908,00 145.073,40 99,4 99,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 145.908,00 145.908,00 145.073,40 99,4 99,4 19039002 Glasbeno šolstvo 82.809,26 82.809,26 82.661,38 99,8 99,8 7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) 14.125,65 14.125,65 14.125,65 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 14.125,65 14.125,65 14.125,65 100,0 100,0 7732 Najemnina - GŠ 12.982,95 12.982,95 12.982,95 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 12.982,95 12.982,95 12.982,95 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 29 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

7733 Nadomestilo stroškov - GŠ 35.710,71 35.710,71 35.710,71 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 35.710,71 35.710,71 35.710,71 100,0 100,0 7734 Programski materialni stroški - GŠ 3.131,79 3.131,79 3.131,79 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.131,79 3.131,79 3.131,79 100,0 100,0 7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) 4.447,91 4.447,91 4.408,89 99,1 99,1 413 Drugi tekoči domači transferi 4.447,91 4.447,91 4.408,89 99,1 99,1 7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola 11.392,39 11.392,39 11.292,46 99,1 99,1 (ZGŠ) 413 Drugi tekoči domači transferi 11.392,39 11.392,39 11.292,46 99,1 99,1 7737 Programski materialni stroški - Zasebna 1.017,86 1.017,86 1.008,93 99,1 99,1 glasbena šola (ZGŠ) 413 Drugi tekoči domači transferi 1.017,86 1.017,86 1.008,93 99,1 99,1 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 42.243,81 42.243,81 40.777,76 96,5 96,5 izobraževanju 7772 Sofinanciranje SIO-2020 42.243,81 42.243,81 40.777,76 96,5 96,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 42.243,81 42.243,81 40.777,76 96,5 96,5 1904 Terciarno izobraževanje 72.100,00 72.100,00 68.535,48 95,1 95,1 19049002 Visokošolsko izobraževanje 72.100,00 72.100,00 68.535,48 95,1 95,1 77661 Materialni stroški - REVIVIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0 77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja 69.100,00 69.100,00 65.535,48 94,8 94,8 413 Drugi tekoči domači transferi 69.100,00 69.100,00 65.535,48 94,8 94,8 1905 Drugi izobraževalni programi 16.469,20 16.469,20 14.501,27 88,1 88,1 19059001 Izobraževanje odraslih 7.970,00 7.970,00 7.970,00 100,0 100,0 7721 Splošni stroški - Ljudska univerza (LU) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0 7722 Javna mreža na področju izobraževanja 970,00 970,00 970,00 100,0 100,0 odraslih - LU 413 Drugi tekoči domači transferi 970,00 970,00 970,00 100,0 100,0 19059002 Druge oblike izobraževanja 8.499,20 8.499,20 6.531,27 76,9 76,9 7743 Projekti iz področja izobraževanja 6.999,20 6.999,20 5.031,27 71,9 71,9 402 Izdatki za blago in storitve 4.299,20 4.299,20 3.531,27 82,1 82,1

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 30 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.700,00 2.700,00 1.500,00 55,6 55,6 7744 Trstenjakova fundacija 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 1906 Pomoči šolajočim 344.151,00 338.551,00 332.086,51 96,5 98,1 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 329.751,00 324.151,00 322.586,51 97,8 99,5 77111 Prevozi učencev- delež MOP 327.000,00 321.400,00 320.999,71 98,2 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 327.000,00 321.400,00 320.999,71 98,2 99,9 77115 Drugi prevozi 2.751,00 2.751,00 1.586,80 57,7 57,7 402 Izdatki za blago in storitve 2.751,00 2.751,00 1.586,80 57,7 57,7 19069003 Štipendije 14.000,00 14.000,00 9.500,00 67,9 67,9 77121 Štipendije 14.000,00 14.000,00 9.500,00 67,9 67,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000,00 14.000,00 9.500,00 67,9 67,9 19069004 Študijske pomoči 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 77131 Podiplomski študij 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 20 SOCIALNO VARSTVO 1.670.109,23 1.670.109,23 1.621.206,73 97,1 97,1 2002 Varstvo otrok in družine 35.172,00 34.279,23 32.122,00 91,3 93,7 20029001 Drugi programi v pomoč družini 35.172,00 34.279,23 32.122,00 91,3 93,7 7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka 24.000,00 23.107,23 20.950,00 87,3 90,7 in drugi izdatki 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 24.000,00 23.107,23 20.950,00 87,3 90,7 7954 Sofinanciranje programa Varna hiša 11.172,00 11.172,00 11.172,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 11.172,00 11.172,00 11.172,00 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.634.937,23 1.635.830,00 1.589.084,73 97,2 97,1 20049001 Centri za socialno delo 42.269,76 42.269,76 42.269,76 100,0 100,0 7931 Svetovanje otrokom in mladostnikom 38.592,00 38.592,00 38.592,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 38.592,00 38.592,00 38.592,00 100,0 100,0 7940 Laična pomoč družinam (CSD) 3.677,76 3.677,76 3.677,76 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.677,76 3.677,76 3.677,76 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 31 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

20049002 Socialno varstvo invalidov 85.480,00 75.874,88 74.806,89 87,5 98,6 7921 Pravica do družinskega pomočnika 85.000,00 75.394,88 74.424,29 87,6 98,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 85.000,00 75.394,88 74.424,29 87,6 98,7 7922 Tolmač znakovnega jezika 480,00 480,00 382,60 79,7 79,7 402 Izdatki za blago in storitve 480,00 480,00 382,60 79,7 79,7 20049003 Socialno varstvo starih 1.035.673,00 1.045.278,12 1.044.694,55 100,9 99,9 7725 Center za družine - Špajza modrosti 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0 7912 Oskrbnine v socialnih zavodih 374.850,00 379.837,85 379.837,85 101,3 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 374.850,00 379.837,85 379.837,85 101,3 100,0 7915 Projekt "Starejši za starejše" 11.000,00 11.000,00 10.985,03 99,9 99,9 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,00 11.000,00 10.985,03 99,9 99,9 7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih 481.823,00 486.440,27 486.440,27 101,0 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 481.823,00 486.440,27 486.440,27 101,0 100,0 7932 Pomoč družini na domu 156.000,00 156.000,00 155.431,40 99,6 99,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 156.000,00 156.000,00 155.431,40 99,6 99,6 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 439.052,47 439.945,24 394.853,53 89,9 89,8 623 Subvencioniranje tržnih najemnin 110.000,00 110.000,00 98.534,00 89,6 89,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 110.000,00 110.000,00 98.534,00 89,6 89,6 7911 Subvencije stanarin 255.000,00 255.000,00 221.477,92 86,9 86,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 255.000,00 255.000,00 221.477,92 86,9 86,9 7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi 10.000,00 10.892,77 10.892,77 108,9 100,0 materialne ogroženosti 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,00 10.892,77 10.892,77 108,9 100,0 7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok 4.352,47 4.352,47 4.352,47 100,0 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.352,47 4.352,47 4.352,47 100,0 100,0 7936 ARS VITAE - Dnevni center za otroke in 4.400,00 4.400,00 4.296,37 97,6 97,6 mladostnike 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.400,00 4.400,00 4.296,37 97,6 97,6 7943 ARS VITAE - Projekt donirana hrana 14.300,00 14.300,00 14.300,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.300,00 14.300,00 14.300,00 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:24 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 32 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

7944 ARS VITAE - Program za brezdomce 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 100,0 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0 7937 ARS VITAE - Mostovi 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 26.162,00 26.162,00 26.160,00 100,0 100,0 7941 Humanitarne organizac. in društva (RK, Karitas) 26.162,00 26.162,00 26.160,00 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.162,00 26.162,00 26.160,00 100,0 100,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:24 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 33 od 34 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

SKUPAJ 27.266.359,91 27.266.359,91 26.036.457,01 95,5 95,5

Čas izpisa: 18.3.2020 9:38:24 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 34 od 34 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN SOU OBČIN V SPOD. PODR. ZA 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V 1.329.538,97 1.329.538,97 1.276.684,64 96,0 96,0 SPODNJEM PODRAVJU 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.329.538,97 1.329.538,97 1.276.684,64 96,0 96,0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.329.538,97 1.329.538,97 1.276.684,64 96,0 96,0 06039001 Administracija občinske uprave 1.329.538,97 1.329.538,97 1.276.684,64 96,0 96,0 511 Plače 1.123.938,97 1.123.938,97 1.098.510,37 97,7 97,7 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 968.119,76 968.119,76 945.058,74 97,6 97,6 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 155.819,21 155.819,21 153.451,63 98,5 98,5 5110 Drugi operativni odhodki 33.700,00 37.999,61 37.999,61 112,8 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 33.700,00 37.999,61 37.999,61 112,8 100,0 5111 Nakup računalnikov in opreme 20.000,00 20.000,00 15.679,65 78,4 78,4 402 Izdatki za blago in storitve 2.500,00 3.583,29 1.970,39 78,8 55,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 17.500,00 16.416,71 13.709,26 78,3 83,5 513 Pisarniški material, splošni material in storitve 33.000,00 29.236,39 29.236,09 88,6 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 33.000,00 29.236,39 29.236,09 88,6 100,0 514 Energija, voda, komunalne storitve 28.800,00 28.264,00 25.105,38 87,2 88,8 402 Izdatki za blago in storitve 28.800,00 28.264,00 25.105,38 87,2 88,8 515 Prevozni stroški 9.300,00 9.300,00 8.955,03 96,3 96,3 402 Izdatki za blago in storitve 9.300,00 9.300,00 8.955,03 96,3 96,3 516 Službena potovanja 2.000,00 2.000,00 1.252,76 62,6 62,6 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00 2.000,00 1.252,76 62,6 62,6 517 Tekoče vzdrževanje 34.300,00 34.300,00 27.218,79 79,4 79,4 402 Izdatki za blago in storitve 34.300,00 34.300,00 27.218,79 79,4 79,4 525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil 18.500,00 18.500,00 16.454,01 88,9 88,9 402 Izdatki za blago in storitve 18.500,00 18.500,00 16.454,01 88,9 88,9 528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo 23.900,00 23.900,00 16.272,95 68,1 68,1 402 Izdatki za blago in storitve 21.900,00 21.900,00 15.453,55 70,6 70,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000,00 2.000,00 819,40 41,0 41,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:36:24 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 7 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

531 Varovalna in druga oprema za zaposlene 2.100,00 2.100,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 2.100,00 2.100,00 0,00 0,0 0,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:36:24 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 7 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP 9.000,00 9.000,00 5.573,28 61,9 61,9 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.000,00 9.000,00 5.573,28 61,9 61,9 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.000,00 9.000,00 5.573,28 61,9 61,9 08029002 Notranja varnost 9.000,00 9.000,00 5.573,28 61,9 61,9 5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 5233 Najem radarja 7.000,00 7.000,00 5.573,28 79,6 79,6 402 Izdatki za blago in storitve 7.000,00 7.000,00 5.573,28 79,6 79,6

Čas izpisa: 18.3.2020 9:36:24 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 3 od 7 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO 4.000,00 4.000,00 3.306,62 82,7 82,7 NADZORSTVO SOU SP 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 4.000,00 4.000,00 3.306,62 82,7 82,7 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.000,00 4.000,00 3.306,62 82,7 82,7 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4.000,00 4.000,00 3.306,62 82,7 82,7 5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije 3.500,00 3.500,00 3.306,62 94,5 94,5 402 Izdatki za blago in storitve 3.500,00 3.500,00 3.306,62 94,5 94,5 5222 Osveščanje javnosti 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

Čas izpisa: 18.3.2020 9:36:25 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 4 od 7 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP 790.052,33 790.052,33 580.379,54 73,5 73,5 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 779.052,33 779.052,33 569.936,40 73,2 73,2 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 765.052,33 765.052,33 559.183,38 73,1 73,1 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 765.052,33 765.052,33 559.183,38 73,1 73,1 524 Proračunski sklad-deponija 400.652,33 400.652,33 383.187,74 95,6 95,6 409 Rezerve 400.652,33 400.652,33 383.187,74 95,6 95,6 5241 Stroški proračunskega sklada 364.400,00 364.400,00 175.995,64 48,3 48,3 409 Rezerve 364.400,00 364.400,00 175.995,64 48,3 48,3 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 14.000,00 14.000,00 10.753,02 76,8 76,8 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 14.000,00 14.000,00 10.753,02 76,8 76,8 5242 Meritve kakovosti zraka 14.000,00 14.000,00 10.753,02 76,8 76,8 402 Izdatki za blago in storitve 14.000,00 14.000,00 10.753,02 76,8 76,8 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 11.000,00 11.000,00 10.443,14 94,9 94,9 2201 Servisiranje javnega dolga 11.000,00 11.000,00 10.443,14 94,9 94,9 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 11.000,00 11.000,00 10.443,14 94,9 94,9 proračuna - domače zadolževanje 8001 Odplačilo kreditov 11.000,00 11.000,00 10.443,14 94,9 94,9 550 Odplačila domačega dolga 11.000,00 11.000,00 10.443,14 94,9 94,9

Čas izpisa: 18.3.2020 9:36:25 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 5 od 7 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP 93.500,00 93.500,00 61.370,08 65,6 65,6 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 93.500,00 93.500,00 61.370,08 65,6 65,6 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 93.500,00 93.500,00 61.370,08 65,6 65,6 administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 93.500,00 93.500,00 61.370,08 65,6 65,6 5300 Občinski prostorski načrt 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 5321 Strokovne podlage 33.500,00 33.500,00 18.931,48 56,5 56,5 402 Izdatki za blago in storitve 13.500,00 17.764,00 6.585,08 48,8 37,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.000,00 15.736,00 12.346,40 61,7 78,5 5341 Podrobni prostorski akti 59.000,00 59.000,00 42.438,60 71,9 71,9 402 Izdatki za blago in storitve 30.000,00 31.229,12 30.018,02 100,1 96,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 29.000,00 27.770,88 12.420,58 42,8 44,7

Čas izpisa: 18.3.2020 9:36:25 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 6 od 7 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR

SKUPAJ 2.226.091,30 2.226.091,30 1.927.314,16 86,6 86,6

Čas izpisa: 18.3.2020 9:36:25 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 7 od 7 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI LJUDSKI VRT ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5001')

Čas izpisa: 18.3.2020 9:41:45 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI CENTER ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5002')

Čas izpisa: 18.3.2020 9:44:46 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI PANORAMA ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5003')

Čas izpisa: 18.3.2020 9:46:00 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI BREG-TURNIŠČE ZA 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5004')

Čas izpisa: 18.3.2020 9:47:36 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI JEZERO ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5005')

Čas izpisa: 18.3.2020 9:49:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI ROGOZNICA ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5006')

Čas izpisa: 18.3.2020 9:50:31 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI GRAJENA ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5007')

Čas izpisa: 18.3.2020 9:51:56 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI SPUHLJA ZA LETO 2019

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5008')

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5008 ČETRT SPUHLJA 39.215,48 39.215,48 26.298,40 67,1 67,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.891,73 28.891,73 17.816,40 61,7 61,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 18.198,12 18.198,12 13.811,54 75,9 75,9 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 18.198,12 18.198,12 13.811,54 75,9 75,9 90611 Materialni stroški - večnamenska dvorana 2.450,00 2.450,00 1.768,36 72,2 72,2 402 Izdatki za blago in storitve 2.450,00 2.450,00 1.768,36 72,2 72,2 90612 Drugi operativni odhodki 6.830,65 6.830,65 4.493,56 65,8 65,8 402 Izdatki za blago in storitve 6.830,65 6.830,65 4.493,56 65,8 65,8 90617 Materialni stroški - Športni park 3.417,47 3.417,47 2.675,52 78,3 78,3 402 Izdatki za blago in storitve 3.417,47 3.417,47 2.675,52 78,3 78,3 9097 Programi, prireditve in projekti v ČS Spuhlja 5.500,00 5.500,00 4.874,10 88,6 88,6 402 Izdatki za blago in storitve 5.500,00 5.500,00 4.874,10 88,6 88,6 0603 Dejavnost občinske uprave 10.693,61 10.693,61 4.004,86 37,5 37,5 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 10.693,61 10.693,61 4.004,86 37,5 37,5 potrebnim za delovanje občinske uprave 90620 Nakup opreme in materiala 3.200,00 3.200,00 2.952,58 92,3 92,3 402 Izdatki za blago in storitve 1.100,00 1.808,00 1.752,69 159,3 96,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.100,00 1.392,00 1.199,89 57,1 86,2 9098 Tekoče vzdrževanje - Večnamenska dvorana 5.422,57 5.422,57 1.046,88 19,3 19,3 402 Izdatki za blago in storitve 5.422,57 5.422,57 1.046,88 19,3 19,3 9099 Tekoče vzdrževanje -Športni park 2.071,04 2.071,04 5,40 0,3 0,3 402 Izdatki za blago in storitve 2.071,04 2.071,04 5,40 0,3 0,3 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10.323,75 10.323,75 8.482,00 82,2 82,2 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10.323,75 10.323,75 8.482,00 82,2 82,2 10039001 Povečanje zaposljivosti 10.323,75 10.323,75 8.482,00 82,2 82,2 90618 Javna dela 10.323,75 10.323,75 8.482,00 82,2 82,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 9.092,28 9.092,28 7.377,46 81,1 81,1 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.231,47 1.231,47 1.104,54 89,7 89,7

Čas izpisa: 18.3.2020 9:53:14 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po letu2022 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2019 plan2019 2019 real./velj.pl.

1000 - OBČINSKI SVET 0 16.677 0 0 0 0 16.677 14.111 11.777 83,4

01 - POLITIČNI SISTEM 0 16.677 0 0 0 0 16.677 14.111 11.777 83,4

0101 - Politični sistem 0 16.677 0 0 0 0 16.677 14.111 11.777 83,4 01019001 - Dejavnost občinskega sveta 0 16.677 0 0 0 0 16.677 14.111 11.777 83,4

OB096-18-0011 - Nabava tehničnih sredstev (p. 1153) 4.900 01.01.2019 31.12.2019 0 4.900 0 0 0 0 4.900 2.334 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 4.900 0 0 0 0 4.900 2.334 0 0,0 OB096-19-0028 - Snemanje sej (p. 1154) 11.777 01.11.2019 31.12.2019 0 11.777 0 0 0 0 11.777 11.777 11.777 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 11.777 0 0 0 0 11.777 11.777 11.777 100,0 4001 - SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.777.848 340.016 115.065 0 0 0 340.016 347.882 331.520 95,2

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0 71.045 0 0 0 0 71.045 78.911 76.770 97,2

0603 - Dejavnost občinske uprave 0 71.045 0 0 0 0 71.045 78.911 76.770 97,2 06039001 - Administracija občinske uprave 0 668 0 0 0 0 668 258 0 0,0

OB096-18-0046 - Posebni material in storitve (p. 2112) 668 01.01.2019 31.12.2019 0 668 0 0 0 0 668 258 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 668 0 0 0 0 668 258 0 0,0 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 70.377 0 0 0 0 70.377 78.653 76.770 97,6

OB096-18-0012 - Invest.vzdrž. občin. prem. (p.2141,2142,21161) 70.377 01.01.2019 31.12.2019 0 70.377 0 0 0 0 70.377 78.653 76.770 97,6 PV-Lastna proračunska sredstva 0 70.377 0 0 0 0 70.377 78.653 76.770 97,6 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.777.848 268.971 115.065 0 0 0 268.971 268.971 254.750 94,7

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.777.848 268.971 115.065 0 0 0 268.971 268.971 254.750 94,7 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.777.848 268.971 115.065 0 0 0 268.971 268.971 254.750 94,7

OB096-06-0005 - Nakup gasilskih voz. za PGD Ptuj (p. 232,234) 324.577 01.01.2009 31.12.2019 300.147 24.430 0 0 0 0 24.430 24.430 23.630 96,7 PV-Lastna proračunska sredstva 300.147 24.430 0 0 0 0 24.430 24.430 23.630 96,7 OB096-06-0009 - Obnova in dograd. Gasilskega doma Ptuj(p.235 1.541.245 01.01.2009 31.12.2020 1.316.055 150.124 75.065 0 0 0 150.124 150.124 150.120 99,9 ) PV-Lastna proračunska sredstva 1.316.055 150.124 75.065 0 0 0 150.124 150.124 150.120 99,9 OB096-15-0055 - Nakup vozila PGD Spuhlja (p.233,232,234) 255.063 01.01.2016 31.12.2020 161.646 53.417 40.000 0 0 0 53.417 53.417 40.000 74,8 PV-Lastna proračunska sredstva 161.646 53.417 40.000 0 0 0 53.417 53.417 40.000 74,8 OB096-18-0013 - Nabava gasilske opreme (p.232,2312) 16.000 01.01.2019 31.12.2019 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 16.000 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 16.000 100,0 OB096-19-0037 - PGD Velovlek - orodno vozilo (p. 234) 25.000 01.11.2019 31.12.2019 0 25.000 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 25.000 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 100,0 4003 - KABINET ŽUPANA 0 500 0 0 0 0 500 500 500 100,0

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 1 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 500 0 0 0 0 500 500 500 100,0

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 0 500 0 0 0 0 500 500 500 100,0 18029002 - Premična kulturna dediščina 0 500 0 0 0 0 500 500 500 100,0

OB096-19-0029 - Galerija mesta Ptuj (p. 74730) 500 01.11.2019 31.12.2019 0 500 0 0 0 0 500 500 500 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 0 0 0 0 500 500 500 100,0 4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPOD.PODRAVJU 0 19.500 0 0 0 0 19.500 18.417 14.528 78,8

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0 19.500 0 0 0 0 19.500 18.417 14.528 78,8

0603 - Dejavnost občinske uprave 0 19.500 0 0 0 0 19.500 18.417 14.528 78,8 06039001 - Administracija občinske uprave 0 19.500 0 0 0 0 19.500 18.417 14.528 78,8

OB096-18-0014 - Nakup računalnikov in opreme (p.5111,528) 19.500 01.01.2019 31.12.2019 0 19.500 0 0 0 0 19.500 18.417 14.528 78,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 19.500 0 0 0 0 19.500 18.417 14.528 78,8 40043 - VARSTVO OKOLJA SOU SP 23.546 204.391 461.000 758.369 0 0 204.391 204.391 25.228 12,3

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 23.546 204.391 461.000 758.369 0 0 204.391 204.391 25.228 12,3

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 23.546 204.391 461.000 758.369 0 0 204.391 204.391 25.228 12,3 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 23.546 204.391 461.000 758.369 0 0 204.391 204.391 25.228 12,3

OB096-11-0056 - Izgradnja pločnika ob cesti G1-2/0249 Ptuj PS 758.369 01.01.2021 31.12.2021 0 0 0 758.369 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 758.369 0 0 0 0 0 0,0 OB096-17-0050 - Izgradnja V brež. in nadviš. odl .polj 1. faze(PS 22.586 01.01.2018 31.12.2020 1.586 20.000 1.000 0 0 0 20.000 20.000 7.408 37,0 ) PV-Lastna proračunska sredstva 1.586 20.000 1.000 0 0 0 20.000 20.000 7.408 37,0 OB096-18-0009 - Sanacija S brežine na odlagališču CERO Gajke 421.960 01.01.2018 31.12.2020 21.960 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0,0 (PS) PV-Lastna proračunska sredstva 21.960 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-18-0015 - Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke (PS) 13.000 01.01.2019 31.12.2019 0 13.000 0 0 0 0 13.000 13.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 13.000 0 0 0 0 13.000 13.000 0 0,0 OB096-19-0034 - Sanacija ostrešja na kompostarni (PS) 231.391 01.11.2019 31.12.2020 0 171.391 60.000 0 0 0 171.391 171.391 17.820 10,3 PV-Lastna proračunska sredstva 0 171.391 60.000 0 0 0 171.391 171.391 17.820 10,3 40044 - UREJANJE PROSTORA SOU SP 41.077 49.000 9.000 0 0 0 49.000 43.507 24.767 56,9

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 41.077 49.000 9.000 0 0 0 49.000 43.507 24.767 56,9

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 41.077 49.000 9.000 0 0 0 49.000 43.507 24.767 56,9 16029003 - Prostorsko načrtovanje 41.077 49.000 9.000 0 0 0 49.000 43.507 24.767 56,9

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 2 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

OB096-15-0068 - Podrobni prostorski akti (p.5341, 5321) 86.250 01.01.2016 31.12.2019 37.250 49.000 0 0 0 0 49.000 43.507 24.767 56,9 PV-Lastna proračunska sredstva 37.250 49.000 0 0 0 0 49.000 43.507 24.767 56,9 OB096-17-0006 - Regionalni prostorski načrt (p.5351) 12.867 01.01.2017 31.12.2020 3.827 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 3.827 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0,0 4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6.209.541 8.733.446 20.125.125 12.191.110 10.757.602 1.827.399 8.585.196 8.557.336 7.896.431 92,2

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.896 64.000 147.375 0 0 0 64.000 64.000 55.593 86,8

0403 - Druge skupne administrativne službe 5.896 64.000 147.375 0 0 0 64.000 64.000 55.593 86,8 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.896 64.000 147.375 0 0 0 64.000 64.000 55.593 86,8

OB096-16-0091 - Ureditev dvigala - Prešernova ulica 29 (p.644) 160.271 01.01.2017 31.12.2020 5.896 7.000 147.375 0 0 0 7.000 7.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 5.896 7.000 147.375 0 0 0 7.000 7.000 0 0,0 OB096-18-0016 - Vzdržev.dela in obnove poslovnih prostorov 57.000 01.01.2019 31.12.2019 0 57.000 0 0 0 0 57.000 57.000 55.593 97,5 (p.633) PV-Lastna proračunska sredstva 0 57.000 0 0 0 0 57.000 57.000 55.593 97,5 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0 2.800 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 100,0

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 0 2.800 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 100,0 08029001 - Prometna varnost 0 2.800 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 100,0

OB096-19-0030 - Svet za preventivo in vzgojo (p.6466) 2.800 01.11.2019 31.12.2019 0 2.800 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 2.800 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 100,0 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 27.100 79.650 471.315 0 0 0 79.650 95.030 94.029 98,9

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 27.100 79.650 471.315 0 0 0 79.650 95.030 94.029 98,9 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 78.650 24.315 0 0 0 78.650 94.030 94.029 99,9

OB096-17-0034 - S tradicijo v prihodnost (p.441) 55.930 01.01.2019 31.12.2020 0 55.930 24.315 0 0 0 55.930 70.710 70.709 99,9 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 24.315 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 55.930 0 0 0 0 55.930 70.710 70.709 99,9 OB096-18-0019 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva (p.4110) 22.720 01.01.2019 31.12.2019 0 22.720 0 0 0 0 22.720 23.320 23.320 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 22.720 0 0 0 0 22.720 23.320 23.320 100,0 11029003 - Zemljiške operacije 27.100 1.000 447.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0

OB096-15-0052 - Namakalni sistem Turnišče (p.434) 475.100 01.01.2018 31.12.2020 27.100 1.000 447.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 27.100 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 447.000 0 0 0 0 0 0 0,0 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 20.184 64.022 65.000 0 0 0 64.022 64.022 61.366 95,8

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 20.184 64.022 65.000 0 0 0 64.022 64.022 61.366 95,8

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 3 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 20.184 64.022 65.000 0 0 0 64.022 64.022 61.366 95,8

OB096-16-0093 - Izgradnja vročevodov (p.6450) 134.206 01.01.2018 31.12.2020 20.184 49.022 65.000 0 0 0 49.022 49.022 48.962 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 20.184 49.022 65.000 0 0 0 49.022 49.022 48.962 99,8 OB096-18-0020 - Str.invest. vzdrž. sistema daljin. ogr. (p.6449) 15.000 01.01.2019 31.12.2019 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 12.404 82,6 PV-Lastna proračunska sredstva 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 12.404 82,6 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.944.254 5.613.480 6.117.148 3.842.282 3.975.805 450.000 5.465.230 5.448.778 5.119.240 93,9

1302 - Cestni promet in infrastruktura 3.979.440 5.523.855 5.225.172 3.381.605 2.864.279 0 5.403.005 5.401.527 5.085.495 94,1 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 1.330 88,6

OB096-19-0031 - Odškodnine, izmere cest, odkup (p.6113) 1.500 01.11.2019 31.12.2019 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 1.330 88,6 PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 1.330 88,6 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.979.440 5.400.455 5.225.172 3.381.605 2.864.279 0 5.279.605 5.276.994 4.968.540 94,1

OB096-06-0037 - Rekonst. Slovenskogoriške 1.270.111 01.01.2008 31.12.2021 270.428 20.000 520.351 459.333 0 0 20.000 20.000 987 4,9 c.(p.6459,64526,6464) PV-Lastna proračunska sredstva 270.428 20.000 520.351 459.333 0 0 20.000 20.000 987 4,9 OB096-08-0022 - Cesta Podvinci (p.6479, 64329, 64525) 2.146.372 01.01.2008 31.12.2020 2.125.872 500 20.000 0 0 0 500 500 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 1.724.558 500 20.000 0 0 0 500 500 0 0,0 PV-Posredni proračunski uporabniki 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 101.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-15-0005 - Ploč. in avtob. post. Štuki-Grajena (p.6542) 561.593 01.01.2015 31.12.2019 448.093 113.500 0 0 0 0 113.500 113.500 108.503 95,5 PV-Lastna proračunska sredstva 448.093 113.500 0 0 0 0 113.500 113.500 108.503 95,5 OB096-15-0063 - Volkmerjeva cesta (p.6552) 299.000 01.01.2020 31.12.2021 0 0 249.000 50.000 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 249.000 50.000 0 0 0 0 0 0,0 OB096-16-0042 - Ureditev mestne tržnice (p.6560) 5.776.053 01.01.2016 31.12.2020 512.895 4.144.000 1.802.447 0 0 0 4.144.000 4.144.000 4.013.283 96,8 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 1.844.776 1.351.835 0 0 0 1.844.776 1.844.776 2.697.514 146,2 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 512.895 1.684.299 0 0 0 0 1.684.299 1.684.299 641.391 38,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 614.925 450.612 0 0 0 614.925 614.925 674.378 109,6 OB096-16-0043 - Uredit.kolesar povez.v nas.Ptuj - odsek 1 406.460 01.01.2018 31.12.2019 254.654 266.531 0 0 0 0 160.000 160.000 154.987 96,8 (p.6561) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 213.225 0 0 0 0 128.000 128.000 123.990 96,8 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 254.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 53.306 0 0 0 0 32.000 32.000 30.997 96,8 OB096-16-0095 - Izgrad.koles.poti Grajena- športni park 193.332 01.01.2017 31.12.2020 180.332 10.000 3.000 0 0 0 10.000 10.000 5.613 56,1 (p.65401) PV-Lastna proračunska sredstva 180.332 10.000 3.000 0 0 0 10.000 10.000 5.613 56,1 OB096-17-0004 - Umestit.nove cest.povez. Slovenskogoriška 391.000 01.09.2017 31.12.2020 36.000 55.000 300.000 0 0 0 55.000 50.197 0 0,0 (p.6569) PV-Lastna proračunska sredstva 36.000 55.000 300.000 0 0 0 55.000 50.197 0 0,0

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 4 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

OB096-17-0038 - Uredit. avtobusnih postaj. v naselju Ptuj 67.526 01.01.2018 31.12.2019 41.376 40.469 0 0 0 0 26.150 25.477 24.180 94,9 (p.6478) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 34.399 0 0 0 0 22.228 21.555 20.553 95,3 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 41.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 6.070 0 0 0 0 3.922 3.922 3.627 92,4 OB096-17-0039 - Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe 25.000 01.01.2018 31.12.2020 15.000 500 9.500 0 0 0 500 500 0 0,0 Lacko(p.6579) PV-Lastna proračunska sredstva 15.000 500 9.500 0 0 0 500 500 0 0,0 OB096-17-0040 - Ureditev pločnika na Zagrebški cesti (p. 6576) 85.000 01.01.2018 31.12.2019 65.000 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 19.995 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 65.000 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 19.995 99,9 OB096-17-0041 - Ureditev krožišča Minoritski trg (p.6577) 18.000 01.01.2018 31.12.2020 6.000 2.000 10.000 0 0 0 2.000 2.000 1.896 94,8 PV-Lastna proračunska sredstva 6.000 2.000 10.000 0 0 0 2.000 2.000 1.896 94,8 OB096-17-0051 - Uredit. pov. za peš. in kol.na Gregor.dr.(p.6580 584.905 01.01.2018 31.12.2020 23.790 80.000 481.115 0 0 0 80.000 80.000 2.148 2,6 ) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 245.728 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 23.790 80.000 192.023 0 0 0 80.000 80.000 2.148 2,6 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 43.364 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-18-0021 - Grajena (preplast.,moder.,razšir.,obnove) 117.200 01.01.2019 31.12.2019 0 117.200 0 0 0 0 117.200 117.200 117.190 99,9 (p.6121) PV-Lastna proračunska sredstva 0 117.200 0 0 0 0 117.200 117.200 117.190 99,9 OB096-18-0022 - Četrt Rogoznica (preplast., javna razsv.) (p 84.000 01.01.2019 31.12.2019 0 84.000 0 0 0 0 84.000 86.508 86.508 100,0 6122) PV-Lastna proračunska sredstva 0 84.000 0 0 0 0 84.000 86.508 86.508 100,0 OB096-18-0023 - Četrt Breg-Turnišče, preplas., modern. (p.6123) 37.000 01.01.2019 31.12.2019 0 37.000 0 0 0 0 37.000 37.000 36.913 99,7 PV-Lastna proračunska sredstva 0 37.000 0 0 0 0 37.000 37.000 36.913 99,7 OB096-18-0024 - Četrt Panorama (p. 6125) 55.000 01.01.2019 31.12.2019 0 55.000 0 0 0 0 55.000 55.000 54.896 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 55.000 0 0 0 0 55.000 55.000 54.896 99,8 OB096-18-0025 - Četrt Jezero (p.6126) 37.000 01.01.2019 31.12.2019 0 37.000 0 0 0 0 37.000 37.000 36.937 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 37.000 0 0 0 0 37.000 37.000 36.937 99,8 OB096-18-0026 - Četrt Ljudski vrt (p.6127) 50.000 01.01.2019 31.12.2019 0 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 49.878 99,7 PV-Lastna proračunska sredstva 0 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 49.878 99,7 OB096-18-0027 - Nepredvid. invest. iz komunal. prispevka (p. 5.000 01.01.2019 31.12.2019 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.950 3.450 57,9 6154) PV-Lastna proračunska sredstva 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.950 3.450 57,9 OB096-18-0028 - Vlag.v infras. po pogodb. o opremljanju 500 01.01.2019 31.12.2019 0 500 0 0 0 0 500 500 0 0,0 (p.64591) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 0 0 0 0 500 500 0 0,0 OB096-18-0048 - Uredit. koles. povez. v nasel. Ptuj-ods.2 (p.6571 35.000 01.01.2020 31.12.2020 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0,0 ) PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0001 - RKP odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo- 555.772 01.01.2019 31.12.2020 0 500 555.272 0 0 0 500 500 0 0,0

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 5 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

Majšperk p.6583 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 340.090 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 130.159 0 0 0 500 500 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 85.023 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0002 - RKP Odsek 2 Ptuj-Juršinci-Dornava-Juršinci 864.566 01.01.2019 31.12.2021 0 500 203.585 660.480 0 0 500 500 0 0,0 p.6584 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 0 528.384 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 203.585 0 0 0 500 500 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 132.096 0 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0003 - RKP odsek 3 Ptuj - Markovci - Gorišnica 1.005.467 01.01.2019 31.12.2021 0 500 706.249 298.718 0 0 500 500 0 0,0 (p.6585) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 418.741 195.009 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 182.823 54.957 0 0 500 500 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 104.685 48.752 0 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0004 - RKP Odsek 4 Ptuj - Dornava (p. 6586) 981.114 01.01.2019 31.12.2022 0 500 63.498 82.255 834.861 0 500 500 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 0 53.938 546.578 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 63.498 14.833 151.639 0 500 500 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 13.484 136.644 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0008 - Kolesarska pot Grajena - Vurberk (p.65536) 17.440 01.01.2019 31.12.2020 0 7.440 10.000 0 0 0 7.440 7.440 7.440 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 7.440 10.000 0 0 0 7.440 7.440 7.440 100,0 OB096-19-0009 - Pločnik Suha veja (p. 65537) 56.359 01.01.2019 31.12.2019 0 56.359 0 0 0 0 56.359 56.359 56.359 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 56.359 0 0 0 0 56.359 56.359 56.359 100,0 OB096-19-0010 - Ured. povr. za koles. na Zagreb. c.(p.6589) 187.496 01.01.2019 31.12.2019 0 187.496 0 0 0 0 187.496 187.496 182.417 97,2 PV-Lastna proračunska sredstva 0 18.950 0 0 0 0 18.950 18.950 13.871 73,1 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 168.546 0 0 0 0 168.546 168.546 168.546 100,0 OB096-19-0012 - Izgrad. hodnika za pešce na Mariborski c. 5.500 01.01.2019 31.12.2020 0 500 5.000 0 0 0 500 395 0 0,0 (p.6591) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 5.000 0 0 0 500 395 0 0,0 OB096-19-0021 - Uredit.površin za koles. na Rogozniški c. 635.851 22.07.2019 31.08.2021 0 1.000 24.615 610.236 0 0 1.000 1.000 0 0,0 (p.6593) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 0 355.536 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.000 24.615 191.958 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 62.742 0 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0022 - Ured. meteor. vod med Potrč. in Osojnik. 8.000 01.11.2019 31.12.2020 0 1.000 7.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 (p.65538) PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.000 7.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 OB096-19-0024 - Region. koles. povez. Ptuj - Destrnik (p.65540) 6.000 01.11.2019 31.12.2020 0 1.000 5.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.000 5.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 OB096-19-0036 - Revit. Stare stek., Vrazov trg s prip. ul.(p.6592) 3.400.000 01.11.2019 31.12.2022 0 4.960 145.040 1.220.583 2.029.418 0 4.960 4.960 4.960 100,0

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 6 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 0 754.811 1.401.879 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 4.960 145.040 277.069 277.069 0 4.960 4.960 4.960 100,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 188.703 350.470 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0039 - Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji (p.6590) 70.000 01.11.2019 31.12.2020 0 500 69.500 0 0 0 500 12 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 69.500 0 0 0 500 12 0 0,0 13029003 - Urejanje cestnega prometa 0 2.000 0 0 0 0 2.000 3.133 3.133 100,0

OB096-18-0029 - Zagotav. ukrepov za trajnostno mobilnost 2.000 01.01.2019 31.12.2019 0 2.000 0 0 0 0 2.000 3.133 3.133 100,0 (p.6553) PV-Lastna proračunska sredstva 0 2.000 0 0 0 0 2.000 3.133 3.133 100,0 13029004 - Cestna razsvetljava 0 119.900 0 0 0 0 119.900 119.900 112.492 93,8

OB096-18-0030 - Novogradnja javne razsvetljave (p.64320) 109.900 01.01.2019 31.12.2019 0 109.900 0 0 0 0 109.900 109.900 102.492 93,2 PV-Lastna proračunska sredstva 0 109.900 0 0 0 0 109.900 109.900 102.492 93,2 OB096-18-0031 - Obnova JR ob rekon. NN omrežja (p.64323) 10.000 01.01.2019 31.12.2019 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 100,0 1305 - Vodni promet in infrastruktura 964.814 89.625 891.976 460.677 1.111.526 450.000 62.225 47.251 33.745 71,4 13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 964.814 89.625 891.976 460.677 1.111.526 450.000 62.225 47.251 33.745 71,4

OB096-07-0005 - Vitalizacija Ptujskega jezera (p.5223, 52231) 3.968.619 01.01.2007 31.12.2023 964.814 89.625 891.976 460.677 1.111.526 450.000 62.225 47.251 33.745 71,4 OV -Druge občine 68.036 27.400 27.400 27.400 27.400 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 896.778 62.225 122.775 215.000 0 0 62.225 47.251 33.745 71,4 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 741.801 218.277 1.084.126 450.000 0 0 0 0,0 14 - GOSPODARSTVO 31.523 119.300 0 0 0 0 119.300 115.383 85.768 74,3

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 75.346 75,3 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 75.346 75,3

OB096-18-0032 - Spodbude podjetništvu (p.437) 60.000 01.01.2019 31.12.2019 0 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 59.400 99,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 59.400 99,0 OB096-18-0033 - Sofinan. komun. prispevka za industrijo (p.440) 20.000 01.01.2019 31.12.2019 0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 15.946 79,7 PV-Lastna proračunska sredstva 0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 15.946 79,7 OB096-19-0032 - Enostavni objekti za potrebe turizma (p.6594) 20.000 01.11.2019 31.12.2019 0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0,0 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 31.523 19.300 0 0 0 0 19.300 15.383 10.422 67,7 14039001 - Promocija občine 0 7.300 0 0 0 0 7.300 7.982 7.982 100,0

OB096-19-0033 - Promocija Ptuja (p. 426) 7.300 01.11.2019 31.12.2019 0 7.300 0 0 0 0 7.300 7.982 7.982 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 7.300 0 0 0 0 7.300 7.982 7.982 100,0 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 31.523 12.000 0 0 0 0 12.000 7.401 2.440 32,9

OB096-15-0049 - Dravska kolesarska pot (p.438) 11.059 01.01.2016 31.12.2019 9.059 2.000 0 0 0 0 2.000 2.440 2.440 100,0

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 7 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

PV-Lastna proračunska sredstva 9.059 2.000 0 0 0 0 2.000 2.440 2.440 100,0 OB096-16-0097 - Zavod za turizem Ptuj - nakup OS (p. 4204) 32.464 01.01.2017 31.12.2019 22.464 10.000 0 0 0 0 10.000 4.961 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 22.464 10.000 0 0 0 0 10.000 4.961 0 0,0 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 895.666 606.906 4.371.982 5.244.684 3.682.654 0 606.906 611.907 580.487 94,8

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 895.666 606.906 4.371.982 5.244.684 3.682.654 0 606.906 611.907 580.487 94,8 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 895.666 606.906 4.371.982 5.244.684 3.682.654 0 606.906 611.907 580.487 94,8

OB096-15-0038 - Izgradnja sekundarne fek. kanal. (p.64523) 1.864.834 01.01.2016 31.12.2021 679.834 305.000 440.000 440.000 0 0 305.000 318.315 318.315 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 679.834 305.000 440.000 440.000 0 0 305.000 318.315 318.315 100,0 OB096-17-0005 - PD za zagot.popl.var.na Grajeni in 87.596 01.09.2017 31.12.2020 27.596 30.000 30.000 0 0 0 30.000 30.000 18.691 62,3 Rogoz.(p.64532) PV-Lastna proračunska sredstva 27.596 30.000 30.000 0 0 0 30.000 30.000 18.691 62,3 OB096-17-0027 - Rekonstrukcija črpališča Ranca (p.64193) 188.472 01.01.2018 31.12.2019 128.246 60.226 0 0 0 0 60.226 60.226 60.226 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 128.246 60.226 0 0 0 0 60.226 60.226 60.226 100,0 OB096-17-0033 - Odv. in čišč.odpad.vod. v por. Drave MOP 12.163.335 01.01.2018 31.12.2022 59.990 90.000 3.526.007 4.804.684 3.682.654 0 90.000 81.686 65.975 80,7 (p.64533) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 1.668.950 2.173.380 1.665.866 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 59.990 90.000 1.562.536 2.247.766 1.722.812 0 90.000 81.686 65.975 80,7 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 294.521 383.538 293.976 0 0 0 0 0,0 OB096-18-0034 - Investicijsko vzdrževanje GJI (p. 64529) 117.280 01.01.2019 31.12.2019 0 117.280 0 0 0 0 117.280 117.280 117.280 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 117.280 0 0 0 0 117.280 117.280 117.280 100,0 OB096-19-0005 - Nabava opreme za CČN Ptuj (p.64534) 350.000 01.01.2020 31.12.2020 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-19-0026 - Izbo.poplav.varnosti na obm.nasel. 25.800 01.11.2019 31.12.2020 0 3.900 21.900 0 0 0 3.900 3.900 0 0,0 Čreta(p.645541) PV-Lastna proračunska sredstva 0 3.900 21.900 0 0 0 3.900 3.900 0 0,0 OB096-19-0027 - Sanacia poškod. leve brež. na Vičavi (p.645542 4.575 01.11.2019 31.12.2020 0 500 4.075 0 0 0 500 500 0 0,0 ) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 4.075 0 0 0 500 500 0 0,0 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 171.500 2.035.288 6.381.611 3.099.144 3.099.143 1.377.399 2.035.288 2.007.416 1.869.627 93,1

1603 - Komunalna dejavnost 171.500 1.111.974 6.335.511 3.099.144 3.099.143 1.377.399 1.111.974 1.095.219 1.055.595 96,3 16039001 - Oskrba z vodo 171.500 226.974 6.335.511 3.099.144 3.099.143 1.377.399 226.974 226.974 224.718 99,0

OB096-17-0026 - Demonstracija celostnega energ. 341.984 01.01.2018 31.12.2020 121.500 110.112 110.371 0 0 0 110.112 110.112 110.112 100,0 upravlj.(p.64192) PV-Lastna proračunska sredstva 121.500 110.112 110.371 0 0 0 110.112 110.112 110.112 100,0 OB096-17-0028 - Celov. oskrba vodov. sistema Sp. 13.918.188 01.01.2018 31.12.2023 50.000 67.362 6.225.140 3.099.144 3.099.143 1.377.399 67.362 67.362 67.362 100,0 Podrav.(p.64194) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 4.527.032 2.263.516 2.263.515 1.006.008 0 0 0 0,0 sredstva)

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 8 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

PV-Lastna proračunska sredstva 50.000 67.362 899.220 436.184 436.184 193.860 67.362 67.362 67.362 100,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 798.888 399.444 399.444 177.531 0 0 0 0,0 OB096-17-0045 - Hidrantno omrežje na Ptujski grad (p.6425) 2.000 01.01.2019 31.12.2019 0 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0,0 OB096-18-0036 - Novograd., rekonstr. vodovod. cevovoda 47.500 01.01.2019 31.12.2019 0 47.500 0 0 0 0 47.500 47.500 47.244 99,4 (p.6419) PV-Lastna proračunska sredstva 0 47.500 0 0 0 0 47.500 47.500 47.244 99,4 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 35.000 0 0 0 0 35.000 35.000 33.879 96,7

OB096-18-0050 - Ureditev infrastrukture na pokopališču (p.6418) 35.000 01.01.2019 31.12.2019 0 35.000 0 0 0 0 35.000 35.000 33.879 96,7 PV-Lastna proračunska sredstva 0 35.000 0 0 0 0 35.000 35.000 33.879 96,7 16039005 - Druge komunalne dejavnosti 0 850.000 0 0 0 0 850.000 833.245 796.998 95,6

OB096-18-0037 - Urbana oprema (p.6547) 10.000 01.01.2019 31.12.2019 0 10.000 0 0 0 0 10.000 3.690 1.996 54,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 0 0 0 0 10.000 3.690 1.996 54,0 OB096-18-0038 - Odprava arhitektonskih ovir (p.6514) 5.000 01.01.2019 31.12.2019 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 4.997 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 4.997 99,9 OB096-18-0039 - Otroška igrišča (p.6422) 39.000 01.01.2019 31.12.2019 0 39.000 0 0 0 0 39.000 28.555 28.522 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 39.000 0 0 0 0 39.000 28.555 28.522 99,8 OB096-18-0040 - Subvencija cen (p.6513) 765.000 01.01.2019 31.12.2019 0 765.000 0 0 0 0 765.000 765.000 746.637 97,5 PV-Lastna proračunska sredstva 0 765.000 0 0 0 0 765.000 765.000 746.637 97,5 OB096-19-0038 - Urejanje območja Ljudski vrt (p.6567) 16.000 01.11.2019 31.12.2020 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 14.846 92,7 PV-Lastna proračunska sredstva 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 14.846 92,7 OB096-19-0040 - RUNE - gradnja telekomunik. omrežja (p.6995) 15.000 01.11.2019 31.12.2019 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0,0 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 898.314 46.100 0 0 0 898.314 895.301 797.136 89,0 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 0 898.314 46.100 0 0 0 898.314 895.301 797.136 89,0

OB096-18-0010 - Izgradnja neprofitnih stanovanj (p.645) 56.100 01.01.2019 31.12.2020 0 10.000 46.100 0 0 0 10.000 6.987 2.416 34,5 PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 46.100 0 0 0 10.000 6.987 2.416 34,5 OB096-18-0041 - Invest.vzdrž. in uprav. neprof. stanov. (p.622) 888.314 01.01.2019 31.12.2019 0 888.314 0 0 0 0 888.314 888.314 794.720 89,4 PV-Lastna proračunska sredstva 0 888.314 0 0 0 0 888.314 888.314 794.720 89,4 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 25.000 0 0 0 0 25.000 16.896 16.896 100,0 16069002 - Nakup zemljišč 0 25.000 0 0 0 0 25.000 16.896 16.896 100,0

OB096-18-0042 - Odkup zemljišč. uveljav. predkup. prav. 25.000 01.01.2019 31.12.2019 0 25.000 0 0 0 0 25.000 16.896 16.896 100,0 (p.6464) PV-Lastna proračunska sredstva 0 25.000 0 0 0 0 25.000 16.896 16.896 100,0 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 47.788 18.000 2.011.384 5.000 0 0 18.000 18.000 5.912 32,8

1803 - Programi v kulturi 47.788 18.000 2.011.384 5.000 0 0 18.000 18.000 5.912 32,8

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 9 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

18039003 - Ljubiteljska kultura 47.788 18.000 2.011.384 5.000 0 0 18.000 18.000 5.912 32,8

OB096-16-0100 - Dominikanski samostan -sanacija vlage 135.000 01.01.2018 31.12.2020 1.000 1.000 133.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 (p.65201) PV-Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 133.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 OB096-17-0001 - Dominikanski samos. III. faza (p.65203) 1.502.000 01.01.2018 31.12.2020 1.000 1.000 1.500.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 988.800 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 264.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 247.200 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-17-0003 - Dominikanski samostan-zunanja ureditev 405.171 01.01.2017 31.12.2020 30.788 1.000 373.384 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 (p.65202) PV-Lastna proračunska sredstva 30.788 1.000 373.384 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 OB096-18-0004 - Dominikanski sam. - investi. vzdrž. (p.65205) 40.000 01.01.2018 31.12.2021 15.000 15.000 5.000 5.000 0 0 15.000 15.000 5.912 39,4 PV-Lastna proračunska sredstva 15.000 15.000 5.000 5.000 0 0 15.000 15.000 5.912 39,4 19 - IZOBRAŽEVANJE 65.630 130.000 559.310 0 0 0 130.000 130.000 21.609 16,6

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 65.630 130.000 559.310 0 0 0 130.000 130.000 21.609 16,6 19039001 - Osnovno šolstvo 65.630 130.000 559.310 0 0 0 130.000 130.000 21.609 16,6

OB096-16-0102 - Prizid.z rekon. in energet.san. OŠ 754.940 01.01.2017 31.12.2020 65.630 130.000 559.310 0 0 0 130.000 130.000 21.609 16,6 Mladika(p.6566) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 145.446 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 65.630 130.000 388.197 0 0 0 130.000 130.000 21.609 16,6 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 25.667 0 0 0 0 0 0 0,0 4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6.068.251 1.224.520 688.782 0 0 0 1.137.033 1.137.033 1.071.210 94,2

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 11.281 136.554 82.108 0 0 0 49.067 49.067 49.067 100,0

1702 - Primarno zdravstvo 0 136.554 0 0 0 0 49.067 49.067 49.067 100,0 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 0 136.554 0 0 0 0 49.067 49.067 49.067 100,0

OB096-19-0014 - Nakup nujnega reševalnega vozila-ZD Ptuj 136.555 01.01.2019 31.12.2019 0 136.554 0 0 0 0 49.067 49.067 49.067 100,0 (p.7759) OV-Posredni proračunski uporabniki 0 87.487 0 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 100,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 44.067 0 0 0 0 44.067 44.067 44.067 100,0 1703 - Bolnišnično varstvo 11.281 0 82.108 0 0 0 0 0 0 0,0 17039001 - Investicijska vlaganja v bolnišnice 11.281 0 82.108 0 0 0 0 0 0 0,0

OB096-17-0020 - Urgentni center (p.7637) 93.389 01.01.2018 31.12.2019 11.281 0 82.108 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 11.281 0 82.108 0 0 0 0 0 0 0,0

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 10 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.731.464 547.129 441.500 0 0 0 547.129 547.129 483.608 88,3

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 0 30.000 230.000 0 0 0 30.000 30.000 11.292 37,6 18029001 - Nepremična kulturna dediščina 0 30.000 230.000 0 0 0 30.000 30.000 11.292 37,6

OB096-19-0006 - Arheološko razstavišče (p.7499) 260.000 01.01.2019 31.12.2020 0 30.000 230.000 0 0 0 30.000 30.000 11.292 37,6 PV-Lastna proračunska sredstva 0 30.000 230.000 0 0 0 30.000 30.000 11.292 37,6 1803 - Programi v kulturi 1.000 53.122 0 0 0 0 53.122 53.122 53.122 100,0 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 1.000 53.122 0 0 0 0 53.122 53.122 53.122 100,0

OB096-17-0046 - Nakup bibliobusa (p.7418) 54.122 01.01.2018 31.12.2019 1.000 53.122 0 0 0 0 53.122 53.122 53.122 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 1.000 53.122 0 0 0 0 53.122 53.122 53.122 100,0 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 2.730.464 464.007 211.500 0 0 0 464.007 464.007 419.194 90,3 18059001 - Programi športa 2.730.464 464.007 211.500 0 0 0 464.007 464.007 419.194 90,3

OB096-06-0059 - Invest. v tribune in razsvetlj. leasing (p.72102) 3.121.812 26.02.2004 31.12.2020 2.715.467 194.845 211.500 0 0 0 194.845 194.845 194.623 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 2.715.467 194.845 211.500 0 0 0 194.845 194.845 194.623 99,8 OB096-18-0043 - Investicijsko vzdrževanje - ZŠP (p.736) 20.605 01.01.2019 31.12.2019 14.997 5.608 0 0 0 0 5.608 5.608 5.608 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 14.997 5.608 0 0 0 0 5.608 5.608 5.608 100,0 OB096-19-0041 - Posodobitev strelišča v ŠD Mladika (p.736) 13.554 01.11.2019 31.12.2019 0 13.554 0 0 0 0 13.554 13.554 13.538 99,8 PV-Domači partnerji 0 6.777 0 0 0 0 6.777 6.777 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 6.777 0 0 0 0 6.777 6.777 13.538 199,7 OB096-19-0042 - Prenova igrišča z umetno travo (p. 736) 250.000 17.07.2019 31.12.2019 0 250.000 0 0 0 0 250.000 250.000 205.425 82,1 PV-Domači partnerji 0 108.043 0 0 0 0 108.043 108.043 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 141.957 0 0 0 0 141.957 141.957 205.425 144,7 19 - IZOBRAŽEVANJE 3.325.506 540.837 165.174 0 0 0 540.837 540.837 538.535 99,5

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 231.250 0 0 0 0 231.250 231.250 231.250 100,0 19029001 - Vrtci 0 231.250 0 0 0 0 231.250 231.250 231.250 100,0

OB096-18-0044 - Investicijski odhodki in transferji (p.7635) 7.000 01.01.2019 31.12.2019 0 7.000 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 7.000 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 100,0 OB096-19-0035 - Odkup stavbne pravice - enota Zvonček (p.7639 224.250 01.11.2019 31.12.2019 0 224.250 0 0 0 0 224.250 224.250 224.250 100,0 ) PV-Lastna proračunska sredstva 0 224.250 0 0 0 0 224.250 224.250 224.250 100,0 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 3.325.506 309.587 165.174 0 0 0 309.587 309.587 307.285 99,2 19039001 - Osnovno šolstvo 3.283.135 267.343 146.182 0 0 0 267.343 267.343 266.508 99,6

OB096-06-0055 - Ljudski vrt - obroki odplačila leasing (p.7778) 2.317.747 20.12.2005 20.11.2020 2.025.657 145.908 146.182 0 0 0 145.908 145.908 145.073 99,4 PV-Lastna proračunska sredstva 2.025.657 145.908 146.182 0 0 0 145.908 145.908 145.073 99,4 OB096-07-0001 - OŠ Olge Meglič - obroki odplač. leasing 1.378.913 01.11.2004 31.08.2019 1.257.478 121.435 0 0 0 0 121.435 121.435 121.435 100,0

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 11 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

(p.77752) PV-Lastna proračunska sredstva 1.257.478 121.435 0 0 0 0 121.435 121.435 121.435 100,0 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 42.371 42.244 18.992 0 0 0 42.244 42.244 40.777 96,5

OB096-16-0084 - Sofinanciranje SIO - 2020 OŠ Mladika (p.7772) 22.453 01.01.2018 31.12.2020 7.148 11.721 3.584 0 0 0 11.721 11.721 11.155 95,1

PV-Lastna proračunska sredstva 7.148 11.721 3.584 0 0 0 11.721 11.721 11.155 95,1 OB096-19-0017 - Sofinanciranje SIO - 2020 OŠ Breg (p.7772) 19.728 01.01.2018 31.12.2020 6.275 10.299 3.154 0 0 0 10.299 10.299 10.096 98,0 PV-Lastna proračunska sredstva 6.275 10.299 3.154 0 0 0 10.299 10.299 10.096 98,0 OB096-19-0018 - Sofinanciranje SIO - 2020 -OŠ Olge Meglič 17.570 01.01.2018 31.12.2020 7.117 7.117 3.335 0 0 0 7.117 7.117 7.115 99,9 (p.7772) PV-Lastna proračunska sredstva 7.117 7.117 3.335 0 0 0 7.117 7.117 7.115 99,9 OB096-19-0019 - Sof. SIO - 2020 OŠ Ljudski vrt z Grajeno 36.706 01.01.2018 31.12.2020 20.868 7.919 7.919 0 0 0 7.919 7.919 7.258 91,6 (p.7772) PV-Lastna proračunska sredstva 20.868 7.919 7.919 0 0 0 7.919 7.919 7.258 91,6 OB096-19-0020 - Sof. SIO - 2020 OŠ dr. Ljudevita Pivka (p.7772 7.151 01.01.2018 31.12.2020 963 5.188 1.000 0 0 0 5.188 5.188 5.153 99,3 ) PV-Lastna proračunska sredstva 963 5.188 1.000 0 0 0 5.188 5.188 5.153 99,3 5008 - ČETRT SPUHLJA 0 2.100 0 0 0 0 2.100 1.392 1.200 86,2

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0 2.100 0 0 0 0 2.100 1.392 1.200 86,2

0603 - Dejavnost občinske uprave 0 2.100 0 0 0 0 2.100 1.392 1.200 86,2 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 2.100 0 0 0 0 2.100 1.392 1.200 86,2

OB096-19-0015 - Nakup opreme in materiala (p.90620) 2.100 01.01.2019 31.12.2019 0 2.100 0 0 0 0 2.100 1.392 1.200 86,2 PV-Lastna proračunska sredstva 0 2.100 0 0 0 0 2.100 1.392 1.200 86,2 Skupaj NRP: 14.120.263 10.590.150 21.398.972 12.949.479 10.757.602 1.827.399 10.354.413 10.324.569 9.377.161 90,8

Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta

Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 12 Izpis pripravljen 30.04.2020 ob 11:38:05 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: ZR 2019 - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR 01 JAVNA UPRAVA 6.248.173,39 6.249.173,39 5.948.302,11 95,2 95,2 011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH 3.869.511,82 3.869.511,82 3.722.849,59 96,2 96,2 ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 3.853.968,82 3.853.968,82 3.708.434,71 96,2 96,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.684.919,20 2.685.233,52 2.631.552,28 98,0 98,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 433.508,79 433.508,79 428.949,96 99,0 99,0 402 Izdatki za blago in storitve 670.440,12 672.320,75 593.127,53 88,5 88,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.000,00 2.000,00 378,39 18,9 18,9 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.256,00 28.120,74 28.120,74 107,1 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 36.844,71 32.785,02 26.305,81 71,4 80,2 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4 402 Izdatki za blago in storitve 9.743,00 9.743,00 8.615,90 88,4 88,4 0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 5.800,00 5.800,00 5.798,98 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 5.800,00 5.800,00 5.798,98 100,0 100,0 013 SPLOŠNE ZADEVE 780.138,82 781.046,65 672.774,45 86,2 86,1 0133 Druge splošne zadeve in storitve 780.138,82 781.046,65 672.774,45 86,2 86,1 402 Izdatki za blago in storitve 615.362,31 588.713,67 491.223,61 79,8 83,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00 7.400,00 7.400,00 246,7 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 161.476,51 184.632,98 174.150,84 107,9 94,3 015 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE 201.896,00 201.896,00 201.427,99 99,8 99,8 UPRAVE 0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 201.896,00 201.896,00 201.427,99 99,8 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi 201.896,00 201.896,00 201.427,99 99,8 99,8 016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE 57.494,58 57.494,58 38.289,86 66,6 66,6 0160 Druge dejavnosti javne uprave 57.494,58 57.494,58 38.289,86 66,6 66,6 402 Izdatki za blago in storitve 21.021,53 21.021,53 19.410,81 92,3 92,3 409 Rezerve 17.594,00 17.594,00 0,00 0,0 0,0

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:14 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 8 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR

413 Drugi tekoči domači transferi 18.879,05 18.879,05 18.879,05 100,0 100,0 017 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.246.000,00 1.246.000,00 1.240.451,69 99,6 99,6 0171 Servisiranje javnega dolga države 1.246.000,00 1.246.000,00 1.240.451,69 99,6 99,6 403 Plačila domačih obresti 140.000,00 140.000,00 135.515,64 96,8 96,8 550 Odplačila domačega dolga 1.106.000,00 1.106.000,00 1.104.936,05 99,9 99,9 018 SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI 93.132,17 93.224,34 72.508,53 77,9 77,8 INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih 93.132,17 93.224,34 72.508,53 77,9 77,8 ravneh države 402 Izdatki za blago in storitve 93.132,17 93.224,34 72.508,53 77,9 77,8 02 OBRAMBA 40.365,24 41.510,98 37.316,53 92,5 89,9 022 CIVILNA ZAŠČITA 40.365,24 41.510,98 37.316,53 92,5 89,9 0220 Civilna zaščita 40.365,24 41.510,98 37.316,53 92,5 89,9 402 Izdatki za blago in storitve 31.115,24 18.892,53 16.498,08 53,0 87,3 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.250,00 7.750,00 7.450,00 80,5 96,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 13.368,45 13.368,45 --- 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 0,00 1.500,00 0,00 --- 0,0 proračunski uporabniki 03 JAVNI RED IN VARNOST 446.333,68 445.187,94 438.484,01 98,2 98,5 031 POLICIJA 30.190,00 30.190,00 25.612,01 84,8 84,8 0310 Policija 30.190,00 30.190,00 25.612,01 84,8 84,8 402 Izdatki za blago in storitve 27.390,10 27.390,10 22.812,11 83,3 83,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.799,90 2.799,90 2.799,90 100,0 100,0 032 PROTIPOŽARNA VARNOST 416.143,68 414.997,94 412.872,00 99,2 99,5 0320 Protipožarna varnost 416.143,68 414.997,94 412.872,00 99,2 99,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.543,50 1.397,76 0,00 0,0 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 144.629,00 152.622,80 152.622,00 105,5 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 268.971,18 260.977,38 260.250,00 96,8 99,7 proračunski uporabniki

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:14 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 8 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9.612.247,94 9.611.247,94 9.111.677,24 94,8 94,8 041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH 479.822,75 484.288,75 442.143,31 92,2 91,3 GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 366.955,00 371.421,00 343.036,55 93,5 92,4 402 Izdatki za blago in storitve 100.600,00 85.886,40 83.438,37 82,9 97,2 410 Subvencije 80.000,00 80.000,00 75.345,75 94,2 94,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 15.500,00 15.000,00 13.717,83 88,5 91,5 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000,00 22.012,53 22.012,53 122,3 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 125.555,00 140.539,67 140.539,67 111,9 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 27.300,00 27.982,40 7.982,40 29,2 28,5 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in 112.867,75 112.867,75 99.106,76 87,8 87,8 zaposlovanjem 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 39.976,79 39.712,51 37.152,59 92,9 93,6 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.857,96 6.122,24 5.994,18 102,3 97,9 402 Izdatki za blago in storitve 33,00 33,00 33,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 67.000,00 67.000,00 55.926,99 83,5 83,5 042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV 156.634,55 156.634,55 152.130,14 97,1 97,1 0421 Kmetijstvo 156.634,55 156.634,55 152.130,14 97,1 97,1 402 Izdatki za blago in storitve 67.285,09 47.790,33 44.338,93 65,9 92,8 410 Subvencije 22.719,71 23.319,70 23.319,70 102,6 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.900,00 13.557,75 13.504,74 151,7 99,6 413 Drugi tekoči domači transferi 800,00 257,10 257,10 32,1 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 56.929,75 71.709,67 70.709,67 124,2 98,6 043 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 86.022,31 86.022,31 83.344,75 96,9 96,9 SUROVIN 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 86.022,31 86.022,31 83.344,75 96,9 96,9 402 Izdatki za blago in storitve 22.000,00 22.276,00 22.255,52 101,2 99,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 64.022,31 63.746,31 61.089,23 95,4 95,8 045 PROMET 6.502.169,65 6.502.169,65 6.143.721,30 94,5 94,5 0451 Cestni promet 6.330.169,65 6.330.169,65 5.988.742,82 94,6 94,6 402 Izdatki za blago in storitve 1.056.192,81 1.056.641,39 1.022.338,67 96,8 96,8 413 Drugi tekoči domači transferi 2.465,50 3.920,00 3.916,50 158,9 99,9

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:14 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 3 od 8 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.271.511,34 5.269.608,26 4.962.487,65 94,1 94,2 0452 Vodni promet 172.000,00 172.000,00 154.978,48 90,1 90,1 402 Izdatki za blago in storitve 109.775,00 124.748,96 121.233,89 110,4 97,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 62.225,00 47.251,04 33.744,59 54,2 71,4 047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 461.995,68 457.529,68 440.374,37 95,3 96,3 0473 Turizem 461.995,68 457.529,68 440.374,37 95,3 96,3 402 Izdatki za blago in storitve 7.600,00 2.834,00 2.565,80 33,8 90,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.200,00 2.200,00 2.133,33 97,0 97,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.000,00 39.500,00 39.500,00 87,8 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 395.195,68 405.594,37 393.735,24 99,6 97,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000,00 2.440,00 2.440,00 122,0 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.000,00 4.961,31 0,00 0,0 0,0 049 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA 1.925.603,00 1.924.603,00 1.849.963,37 96,1 96,1 GOSPODARSKIH ZADEV 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 1.925.603,00 1.924.603,00 1.849.963,37 96,1 96,1 402 Izdatki za blago in storitve 1.040.603,00 1.052.126,73 1.014.855,36 97,5 96,5 410 Subvencije 765.000,00 765.000,00 746.637,30 97,6 97,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 120.000,00 107.476,27 88.470,71 73,7 82,3 05 VARSTVO OKOLJA 1.414.077,40 1.414.077,40 1.171.389,04 82,8 82,8 051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 769.052,33 769.052,33 562.490,00 73,1 73,1 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 769.052,33 769.052,33 562.490,00 73,1 73,1 402 Izdatki za blago in storitve 4.000,00 4.000,00 3.306,62 82,7 82,7 409 Rezerve 765.052,33 765.052,33 559.183,38 73,1 73,1 052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 631.025,07 631.025,07 598.146,02 94,8 94,8 0520 Ravnanje z odpadno vodo 631.025,07 631.025,07 598.146,02 94,8 94,8 402 Izdatki za blago in storitve 34.018,85 29.018,85 24.177,60 71,1 83,3 410 Subvencije 10.100,00 10.100,00 8.642,18 85,6 85,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 469.626,01 474.626,01 448.046,03 95,4 94,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 117.280,21 117.280,21 117.280,21 100,0 100,0 proračunski uporabniki

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:14 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 4 od 8 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR

056 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA 14.000,00 14.000,00 10.753,02 76,8 76,8 OKOLJA 0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 14.000,00 14.000,00 10.753,02 76,8 76,8 402 Izdatki za blago in storitve 14.000,00 14.000,00 10.753,02 76,8 76,8 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN 1.448.128,28 1.448.128,28 1.293.979,69 89,4 89,4 PROSTORSKI RAZVOJ 061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 900.414,00 900.414,00 801.369,00 89,0 89,0 0610 Stanovanjska dejavnost 900.414,00 900.414,00 801.369,00 89,0 89,0 402 Izdatki za blago in storitve 2.100,00 5.113,40 4.233,40 201,6 82,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000,00 6.986,60 2.415,60 24,2 34,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 888.314,00 888.314,00 794.720,00 89,5 89,5 proračunski uporabniki 062 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA 93.500,00 93.500,00 61.370,08 65,6 65,6 NAČRTOVANJA IN RAZVOJA 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 93.500,00 93.500,00 61.370,08 65,6 65,6 402 Izdatki za blago in storitve 44.500,00 49.993,12 36.603,10 82,3 73,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 49.000,00 43.506,88 24.766,98 50,5 56,9 063 OSKRBA Z VODO 249.214,28 249.214,28 234.872,24 94,3 94,3 0630 Oskrba z vodo 249.214,28 249.214,28 234.872,24 94,3 94,3 402 Izdatki za blago in storitve 22.240,05 17.500,00 5.413,37 24,3 30,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 116.861,96 121.602,01 119.346,60 102,1 98,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 110.112,27 110.112,27 110.112,27 100,0 100,0 proračunski uporabniki 064 CESTNA RAZSVETLJAVA 205.000,00 205.000,00 196.368,37 95,8 95,8 0640 Cestna razsvetljava 205.000,00 205.000,00 196.368,37 95,8 95,8 402 Izdatki za blago in storitve 85.100,00 85.100,00 83.876,20 98,6 98,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 119.900,00 119.900,00 112.492,17 93,8 93,8 07 ZDRAVSTVO 81.168,00 79.378,00 75.569,48 93,1 95,2 072 IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE 75.168,00 73.378,00 71.297,20 94,9 97,2 0721 Splošne zdravstvene storitve 75.168,00 73.378,00 71.297,20 94,9 97,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.135,62 1.392,10 1.392,10 122,6 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 24.964,38 22.917,90 20.837,90 83,5 90,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 49.068,00 49.068,00 49.067,20 100,0 100,0

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:15 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 5 od 8 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR

074 STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA 6.000,00 6.000,00 4.272,28 71,2 71,2 VARSTVA 0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 6.000,00 6.000,00 4.272,28 71,2 71,2 402 Izdatki za blago in storitve 4.000,00 4.000,00 2.955,91 73,9 73,9 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 1.316,37 65,8 65,8 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI 3.537.462,27 3.537.462,27 3.366.499,79 95,2 95,2 NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN 1.136.139,00 1.136.139,00 1.074.391,77 94,6 94,6 REKREACIJE 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 1.136.139,00 1.136.139,00 1.074.391,77 94,6 94,6 402 Izdatki za blago in storitve 47.369,29 46.377,61 43.529,49 91,9 93,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 771,00 771,00 770,92 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 315.075,49 315.075,49 304.701,89 96,7 96,7 413 Drugi tekoči domači transferi 308.915,22 305.457,90 301.746,46 97,7 98,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 200.453,49 419.415,93 419.194,01 209,1 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 263.554,51 49.041,07 4.449,00 1,7 9,1 082 KULTURNE DEJAVNOSTI 2.037.191,27 2.037.191,27 1.943.945,78 95,4 95,4 0820 Kulturne dejavnosti 2.037.191,27 2.037.191,27 1.943.945,78 95,4 95,4 402 Izdatki za blago in storitve 289.281,41 248.193,56 218.856,22 75,7 88,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 274.168,00 276.021,72 275.084,02 100,3 99,7 413 Drugi tekoči domači transferi 1.372.120,00 1.384.646,30 1.352.472,10 98,6 97,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 48.500,00 71.207,83 40.411,58 83,3 56,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 53.121,86 57.121,86 57.121,86 107,5 100,0 083 DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER 119.080,00 119.080,00 106.502,38 89,4 89,4 ZALOŽNIŠTVA 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 119.080,00 119.080,00 106.502,38 89,4 89,4 402 Izdatki za blago in storitve 119.080,00 119.080,00 106.502,38 89,4 89,4 084 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 245.052,00 245.052,00 241.659,86 98,6 98,6 DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih 245.052,00 245.052,00 241.659,86 98,6 98,6 institucij 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 53.887,00 55.387,00 52.094,86 96,7 94,1

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:15 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 6 od 8 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR

413 Drugi tekoči domači transferi 191.165,00 189.665,00 189.565,00 99,2 100,0 09 IZOBRAŽEVANJE 5.169.426,27 5.169.426,27 4.962.718,23 96,0 96,0 091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO 4.736.706,07 4.742.306,07 4.547.594,97 96,0 95,9 IZOBRAŽEVANJE 0911 Predšolska vzgoja 3.463.972,17 3.463.972,17 3.413.887,41 98,6 98,6 402 Izdatki za blago in storitve 11.414,60 11.756,20 11.756,20 103,0 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.723.969,49 2.776.644,67 2.771.105,05 101,7 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi 497.338,08 444.321,30 399.776,16 80,4 90,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 224.250,00 224.250,00 224.250,00 100,0 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 1.272.733,90 1.278.333,90 1.133.707,56 89,1 88,7 413 Drugi tekoči domači transferi 833.146,74 837.604,66 803.669,76 96,5 96,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 397.343,35 397.343,35 288.117,96 72,5 72,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 42.243,81 43.385,89 41.919,84 99,2 96,6 094 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 72.100,00 72.100,00 68.535,48 95,1 95,1 0941 Visokošolsko izobraževanje 72.100,00 72.100,00 68.535,48 95,1 95,1 413 Drugi tekoči domači transferi 72.100,00 72.100,00 68.535,48 95,1 95,1 095 IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE 16.469,20 16.469,20 14.501,27 88,1 88,1 OPREDELITI PO STOPNJAH 0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 16.469,20 16.469,20 14.501,27 88,1 88,1 402 Izdatki za blago in storitve 5.799,20 5.799,20 5.031,27 86,8 86,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.700,00 2.700,00 1.500,00 55,6 55,6 413 Drugi tekoči domači transferi 7.970,00 7.970,00 7.970,00 100,0 100,0 096 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU 344.151,00 338.551,00 332.086,51 96,5 98,1 0960 Podporne storitve pri izobraževanju 344.151,00 338.551,00 332.086,51 96,5 98,1 402 Izdatki za blago in storitve 2.751,00 2.751,00 1.586,80 57,7 57,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 341.400,00 335.800,00 330.499,71 96,8 98,4 10 SOCIALNA VARNOST 1.936.797,23 1.938.587,23 1.889.682,59 97,6 97,5 101 VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB 85.480,00 75.874,88 74.806,89 87,5 98,6 1012 Varstvo invalidnih oseb 85.480,00 75.874,88 74.806,89 87,5 98,6 402 Izdatki za blago in storitve 480,00 480,00 382,60 79,7 79,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 85.000,00 75.394,88 74.424,29 87,6 98,7

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:15 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 7 od 8 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje:

Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2019 Indeks Indeks 2019 2019 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3 EUR EUR EUR

104 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 35.172,00 34.279,23 32.122,00 91,3 93,7 1040 Varstvo otrok in družine 35.172,00 34.279,23 32.122,00 91,3 93,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 24.000,00 23.107,23 20.950,00 87,3 90,7 413 Drugi tekoči domači transferi 11.172,00 11.172,00 11.172,00 100,0 100,0 107 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 1.748.875,47 1.761.163,36 1.715.483,94 98,1 97,4 SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno 1.748.875,47 1.761.163,36 1.715.483,94 98,1 97,4 izključenih kategorij prebivalstva 402 Izdatki za blago in storitve 850,00 721,50 717,36 84,4 99,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.392.025,47 1.402.523,36 1.356.966,68 97,5 96,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.000,00 77.000,00 76.881,40 99,9 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi 279.000,00 280.918,50 280.918,50 100,7 100,0 109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 67.269,76 67.269,76 67.269,76 100,0 100,0 SOCIALNEGA VARSTVA 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 67.269,76 67.269,76 67.269,76 100,0 100,0 409 Rezerve 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 42.269,76 42.269,76 42.269,76 100,0 100,0 SKUPAJ 29.934.179,70 29.934.179,70 28.295.618,71 94,5 94,5

Čas izpisa: 10.3.2020 9:42:15 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 8 od 8

MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPANJA

Številka: 410-257/2018 Datum: 15. 4. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) v povezavi s 96. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) županja podaja

POROČILO o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, skupaj z zaključnim računom.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države oziroma samoupravne lokalne skupnosti v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019 (v nadaljevanju: načrt) je sestavni del Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 (v nadaljevanju: odlok), ki je bil sprejet na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, dne 25. 3. 2019. Na 10. redni seji mestnega sveta, dne 21. 10. 2019 so bile sprejete spremembe in dopolnitve odloka (rebalans proračuna), pri čemer se je, v manjši meri, spremenil tudi načrt. V skladu z rebalansom proračuna je načrt določal:

1. Pridobivanje premičnega premoženja

I. Informacijska oprema Zap. Naziv opreme Postavka PLANIRANO REALIZACIJA št. (EUR) (EUR) 1 Nov diskovni sistem 2142 – Nakup računalnikov 15.593,38 13.397,38 in programske opreme 2 Licenčna 2142 – Nakup računalnikov 16.970,20 16.970,20 programska oprema in programske opreme Microsoft SKUPAJ 32.563,58 30.367,58

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, ID za DDV: SI85675237, MŠ: 5883598000, TRR: 01296-0100016538

II. Drugo premično premoženje Zap. Naziv opreme Postavka PLANIRANO REALIZACIJA št. (EUR) (EUR) 1 Klimatizacija – 2141 – Nakup pisarniškega 17.994,63 17.994,63 Mestna občina Ptuj pohištva, opreme SKUPAJ 17.994,63 17.994,63

2. Razpolaganje s premičnim premoženjem

I. Drugo premično premoženje

Zap. Naziv opreme Postavka PLANIRANO REALIZACIJA št. (EUR) (EUR) 1 Bobnasto sito 14.717,40 0,00 (CERO Gajke) SKUPAJ 14.717,40 0,00

Obrazložitve: Proračunska postavka 2142 Nakup računalnikov in programske opreme V letu 2019 je bilo realiziranih 41,431,77 EUR oz. 93,2 %. Večina sredstev je bila namenjena zamenjavi diskovnega sistema osrednjega strežniškega sistema. Sicer so bila sredstva proračunske postavke namenjena za plačilo letnih licenčnih obveznosti Microsoft programske opreme, za tekoče posodabljanje namizne računalniške opreme (osebni računalniki, tiskalniki, zasloni) za potrebe občinske uprave in za nabavo potrebne dodatne licenčne programske opreme (Microsoft) za potrebe vzpostavitve terminalskega dostopa za javne zavode ter za potrebe prenove strežniškega sistema in sistema elektronske pošte v letu 2020.

Proračunska postavka 2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme Klimatizacija – Mestna občina Ptuj V Načrtu ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019 smo opredelili izvedbo klimatizacije v tretjem nadstropju Mestne hiše na Oddelku za javne finance v vrednosti 17.994,63 EUR. Načrtovano investicijo smo izvedli v celoti in za ta namen porabili vsa planirana sredstva.

V zvezi s prodajo bobnastega sita sta bili objavljeni dve javni zbiranji ponudb (eno v letu 2018 in drugo v letu 2019). Na prvo javno zbiranje ponudb nismo prejeli nobene ponudbe, ob zaključku drugega javnega zbiranja ponudb je upravljavec premičnega osnovnega sredstva (Javne službe Ptuj) ugotovil, da je prišlo do spremembe okoliščin, zaradi katerih se je pristopilo k prodaji predmetnega premičnega osnovnega sredstva. Upravljavec je ugotovil, da bo še naprej potreboval bobnasto sito za mehanski del obdelave mešanih komunalnih odpadkov, torej za lastne potrebe. Vsled navedenega se je postopek zbiranja ponudb ustavil.

Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, ID za DDV: SI85675237, MŠ: 5883598000, TRR: 01296-0100016538

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15-ZUUJFO in 76/15) v povezavi s 96. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18) županja Mestne občine Ptuj podaja

POROČILO O REALIZACIJI Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2019

Datum: 25.3.2020

Nuška GAJŠEK županja Mestne občine Ptuj NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Predvidena/izp Samoupravna Okvirna lačana Zap. št. Vrsta nepremičnine Realizacija lokalna skupnost velikost sredstva (v EUR) 1. nepremičnine za potrebe izgradnje kolesarske poti s površinami za pešce Grajena –Mestna športni občina park Ptuj 2.228,10 11.105,00 Realizirano. 2. nepremičnine za potrebe izgradnje ceste C Mestna občina Ptuj 2.850,00 68.514,00 V postopku. 3. nepremičnin za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste R3 710/1292 Mestna občina Ptuj 136,50 2.500,00 Realizirano. 4. nepremičnin za potrebe rekonstrukcije ceste skozi Žabjak LC 328 032 Mestna občina Ptuj 260,00 4.079,83 Realizirano. 5. nepremičnini za izgradnjo servisnih površin ob pokopališču - k.o. Rogoznica Mestna občina Ptuj 10.901,00 32.703,00 V postopku. 6. nepremičnine za novo cestno povezavo Slovenskogoriška Mestna občina Ptuj 6.493,00 51.589,08 V postopku. 7. parc. št. 277/4 k.o. 372 Spodnji Velovlek (zemljišče) Mestna občina Ptuj 109,00 879,00 Realizirano. 8. parc. št. 239/12 k.o. 387 Kicar (zemljišče) Mestna občina Ptuj 113,00 9. parc. št. 238/2 k.o. 387 Kicar (zemljišče) Mestna občina Ptuj 128,00 128,00 Realizirano. 10. parc. št. 753/6 k.o. Kicar (zemljišče) Mestna občina Ptuj 25,00 52,50 Realizirano. 11. parc. št. 166/38 k.o. 392 Krčevina pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 75,00 750,00 Realizirano. 12. parc. št. 312/38 k.o. 392 Krčevina pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 136,00 665,00 V postopku. 13. parc. št. 312/60 k.o. 392 Krčevina pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 150,00 734,00 V postopku. 14. parc. št. 312/47 k.o. 392 Krčevina pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 117,00 572,00 V postopku. 15. parc. št. 312/7 k.o. 392 Krčevina pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 135,00 660,00 V postopku. 16. parc. št. 3511/7 k.o. 400 Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 344,00 1.032,00 Realizirano. 17. parc. št. 2401/6 k.o. 400 Ptuj Mestna občina Ptuj 114,00 1.140,00 Realizirano. 18. parc. št. 393/27 k.o. 388 Rogoznica (zemljišče) Mestna občina Ptuj 19,00 777,00 Realizirano. 19. parc. št. 393/29 k.o. 388 Rogoznica (zemljišče) Mestna občina Ptuj 18,00 20. parc. št. 615/51 k.o. 366 Krčevina pri Vurbergu (zemljišča) Mestna občina Ptuj 132,00 222,00 V postopku. 21. stavba št. 1342 k.o. Ptuj na par.št. 1883/1 k.o. Ptuj (vrtec Zvonček) * Mestna občina Ptuj 650,00 224.250,00 Realizirano. SKUPAJ 402.352,41 * nadomestilo po pogodbi o predčasnem prenehanju stavbne pravice

Stran 2 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - zemljišča

Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost občine nepremičnine/k upnina ( v EUR)

1. Mestna občina Ptuj 367 Grajenščak 720/4 (solastniški delež 1/2) 3.783 2.563,00 V postopku. 2. Mestna občina Ptuj 367 Grajenščak 651/2 (solastniški delež 1/4) 3.600 710,00 V postopku. 3. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 741/1 1.858 729,00 V postopku. 4. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 737 51 14,00 V postopku. 5. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 742 142 40,00 V postopku. 6. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 743 744 209,00 V postopku. 7. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 746/2 876 246,00 V postopku. 8. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 747 82 23,00 V postopku. 9. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 738/1 1.543 657,00 V postopku. 10. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 732/1 1.408 577,00 V postopku. 11. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 728/1 1.468 878,00 V postopku. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 766/1 1.374 Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 758/1 328 Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 758/2 850 Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 757 58 12. 382.840,00 V postopku. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 773 6.049 Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 764 1.344 Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 767/1 2.975 Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 771/2 1.249 13. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 711 1.059 407,00 V postopku. 14. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 712 3.215 903,00 V postopku. 15. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 717/2 1.059 297,00 V postopku. 16. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 772 573 1.247,00 V postopku. 17. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 777/2 556 1.801,00 V postopku. 18. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 777/20 197 638,00 V postopku.

Stran 3 Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost občine nepremičnine/k upnina ( v EUR)

Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 648/1 6.155 19. 170.478,00 Realizirano. Mestna občina Ptuj 388 Rogoznica 649/1 1.963 20. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 219/40 (solastniški delež 61/407) 146,16 Realizirano. 21. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 3468/11 1.020 51.000,00 V postopku. 22. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1794- del 180 335,00 V postopku. 23. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1501/1 197 638,00 V postopku. 24. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1540 336 1.089,00 V postopku. 25. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1494/1 228 738,00 V postopku. 26. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1535/1 76 246,00 V postopku. 27. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1533/5 863 2.796,00 V postopku. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 2418 3.776 28. 62.615,00 Neuspešna prodaja. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 2419 307 29. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 707/1 335 8.375,00 Realizirano. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1742/2 92 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1742/3 10 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1743/2 14 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1743/3 36 30. 107.670,00 V postopku. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1743/6 116 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1746 1.448 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1747/1 1.845 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 1747/2 28 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 2436/1 14.682 31. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 2766/2 927 675.939,00 Realizirano. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 2761/4 4.874 32. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 3503/16 7 8.000,00 Realizirano. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 3503/15 103 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 3503/14 119

Stran 4 Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost 32. občine 8.000,00 Realizirano. nepremičnine/k upnina ( v EUR)

Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 3503/13 144 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 3503/12 158 Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 3503/11 166 33. Mestna občina Ptuj 400 Ptuj 4053/11 19 475,00 Realizirano. 34. Mestna občina Ptuj 390 Mestni Vrh 408/15 81 2.025,00 Realizirano. Mestna občina Ptuj 392 Krčevina pri Ptuju 332/5 483 35. 56.700,00 Neuspešna prodaja Mestna občina Ptuj 392 Krčevina pri Ptuju 332/8 651 36. Mestna občina Ptuj 392 Krčevina pri Ptuju 332/9 576 28.800,00 Neuspešna prodaja. 37. Mestna občina Ptuj 392 Krčevina pri Ptuju 332/10 571 29.150,00 Neuspešna prodaja. 38. Mestna občina Ptuj 392 Krčevina pri Ptuju 579/4 228 5.700,00 V postopku. 39. Mestna občina Ptuj 366 Krčevina pri Vurbergu2175/4 83 141,00 V postopku. 40. Mestna občina Ptuj 366 Krčevina pri Vurbergu2155/4-del 400 4.000,00 V postopku. 41. Mestna občina Ptuj 366 Krčevina pri Vurbergu2164/18 425 216,00 V postopku. 42. Mestna občina Ptuj 366 Krčevina pri Vurbergu2164/19 471 239,00 V postopku. 43. Mestna občina Ptuj 387 Kicar 786/4 110 792,00 Realizirano. 44. Mestna občina Ptuj 385 Podvinci 1067/8 67 1.675,00 Realizirano. 45. Mestna občina Ptuj 386 Podvinci 1067/11 39 975,00 Realizirano. 46. Mestna občina Ptuj 387 Podvinci 1067/12 29 725,00 Realizirano. 47. Mestna občina Ptuj 388 Podvinci 1067/13 50 1.250,00 Realizirano. 48. Mestna občina Ptuj 401 Brstje 906 727 29.080,00 Realizirano. 49. Mestna občina Ptuj 401 Brstje 909 923 36.920,00 Realizirano. 50. Mestna občina Ptuj 401 Brstje 794/20 1.446 * V postopku. 51. Mestna občina Ptuj 401 Brstje 794/2 789 * V postopku. SKUPAJ 1.683.707,16 *vrednostno zajeto že v tabeli 2b. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo pod zap. št. 1

Stran 5 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - stavbe in deli stavb

Posplošena tržna oz. Samoupravna Zap. št. Naslov ID oznaka Kvadratura orientacijska vrednost Realizacija lokalna skupnost nepremičnine (v EUR)

1. Mestna občina Ptuj Volkmerjeva 30 392-169-315 119,24 100.000,00 Realizirano. 2. Mestna občina Ptuj Ulica 25. maja 4 392-572-22 77,90 64.500,00 Realizirano. 3. Mestna občina Ptuj Vrazov trg 2 400-1990-10 44,90 10.000,00 Realizirano. 4. Mestna občina Ptuj Slovenski trg 7 400-1772-14 74,00 43.000,00 Realizirano. SKUPAJ 217.500,00

Stran 6 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - zemljišča s stavbo

Posplošena tržna oz. Katastrska Samoupravna Velikost orientacijska občina in šifra Velikost ID-oznaka Zap. št. lokalna Parcelna številka Naslov dela vrednost Realizacija katastrske parcele dela stavbe skupnost stavbe nepremičnine/ občine kupnina (v EUR) Mestna občina 1. 401- Brstje *26 1.983,00 Belšakova 69 400-342 645,80 85.000,00 V postopku. Ptuj SKUPAJ 85.000,00