NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010101 LAVORO STRAORDINARIO - ORGANI DI GOVERNO 61467 11-ene-10 STRAORDINARIO - ORGANI DI GOVERNO 3.615,19 VIVALDI FEDERICA - OO.DD. - ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE 1010101 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO ORGANI DI GOVERNO 59160 04-ago-09 DIRETTIVO ADDETTO INFORMAZIONE X ORGANI GOVERNO 1.161,24 - OO.RR. - ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO VIVALDI 1010101 SPESA PERSONALE - SERVIZIO ORGANI DI GOVERNO 59164 04-ago-09 FEDERICA ADDETTO INFORMAZIONE X ORGANI GOVERNO 979,68 VIVALDI FEDERICA - TFR - ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE 1010101 CONTRIBUTI TFR - ORGANI DI GOVERNO 59167 04-ago-09 DIRETTIVO ADDETTO INFORMAZIONE X ORGANI GOVERNO 223,77 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO ORGANI DI 1010101 GOVERNO 61373 08-ene-10 FONDO EFFICIENZA 2010 -ORGANI DI GOVERNO 6.179,25

1010101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO ORGANI DI GOVERNO 61392 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - ORGANI DI GOVERNO 5.084,06

1010101 STIPENDI PERSONALE RUOLO ORGANI DI GOVERNO 61323 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - ORGANI DI GOVERNO 1,89

1010101 Totale 17.245,08

1010102 VESTIARIO - ORGANI DI GOVERNO 53422 20-may-08 GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA VESTIARIO PER MESSI USCIERI AUTISTI 1.025,00 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1010102 CANCELLERIA E STAMPATI - PARTECIPAZIONE 54807 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 49,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010102 SPESE VARIE ECONOMALI ORGANI PARTECIPAZIONE 61945 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 769,80 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010102 SPESE VARIE ECONOMALI GRUPPI CONSILIARI 61944 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 629,09 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010102 SPESE VARIE ECONOMALI ORGANI DI GOVERNO 61943 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 2.046,26 GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI, 1010102 VESTIARIO - ORGANI DI GOVERNO 62670 25-may-10 USCIERI E AUTISTI. 1.020,00 GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI 1010102 VESTIARIO - ORGANI DI GOVERNO 58008 24-abr-09 USCIERI E AUTISTI - ANNO 2009 720,00 BOUTIQUE IL FIORE - FORNITURA MAZZI DI FIORI PER LA CELEBRAZIONE DI 1010102 VARIE GESTIONE (ALT. SOG.) ORGANI DI GOVERNO 52932 06-may-08 MATRIMONI CIVILI E CONFERIMENTO CITTADINANZE 51,50 ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA - ORGANI DI GARDEN ECO POGGIOFIORITO - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA E MANUTENZIONE 1010102 GOVERNO 63261 06-jul-10 PIANTE. 300,00 LIB. CALDERINI - ACQUISTO DI LIBRI SU RICHIESTA DI ALCUNI CONSIGLIERI 1010102 VARIE GESTIONE (RESPONS) GRUPPI CONSILIARI 60621 01-dic-09 COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 415,00 36,00

1010102 PUBBLICAZIONI GIORNALI RIVISTE - ORGANI DI GOVERNO 63191 30-jun-10 VARIE EDICOLE - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO QUOTIDIANI 4.946,79 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010102 CANCELLERIA E STAMPATI - PARTECIPAZIONE 59851 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 400,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - PARTECIPAZIONE - CONSIGLI DI PASTICCERIA BALDINI - CPO IMP. SP. X ACQUISTO PREMI IN AMBITO CONCORSO 1010102 FRAZIONE 58040 27-abr-09 LETTERARIO D COME DONNA U COME UOMO - COCKTAIL 150,00 ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA - ORGANI DI CASA DELLA COPPA - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO OGGETTISTICA PER 1010102 GOVERNO 63740 27-ago-10 RAPPRESENTANZA. 2.000,00 ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA - ORGANI DI 1010102 GOVERNO 64611 22-nov-10 IL GABBIANO - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO LIBRI DI RAPPRESENTANZA 2.000,00 LIBRERIA CALDERINI - ACQUISTO ALCUNE PUBBLICAZIONI SU RICHIESTA DEL 1010102 VARIE GESTIONE (RESPONS) GRUPPI CONSILIARI 65113 23-dic-10 CONSIGLIERE DE BARI FRANCESCALBERTO 342,00 LIBRERIA CALDERINI - ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE SU RICHIESTA DELLA 1010102 VARIE GESTIONE (RESPONS) GRUPPI CONSILIARI 65152 27-dic-10 CONSIGLIERA PORCIANI ANGELA 300,00

1010102 CANCELLERIA E STAMPATI - PARTECIPAZIONE 65723 31-dic-10 PEREGOCARTA - FORNITURA CARTA RICICLATA 310,00

1 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA - ORGANI DI MARIA ANTONIETTA SEGHI ACQUISTO STAMPE RIPRODOTTEDA FOTO DISEGNATE 1010102 GOVERNO 65299 31-dic-10 DIRETTAMENTE SU CARTA DELLA SEDE ISTITUZIONALE "LA FA 1.410,80 EDK EDITORE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU RICHIESTA CONSIGL. C.LE LUPARINI 1010102 PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - GRUPPI CONSILIARI 64663 23-nov-10 LUCA (PDL) 1.057,50 ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA - ORGANI DI 1010102 GOVERNO 64612 22-nov-10 LIBRERIA GAIA SCIENZA - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO LIBRI DI RAPPRESENTANZA 3.444,00 SOC. COOPERATIVA EDITORIALE ETICA - ABBONAM. ANNUALE RIVISTA VALORI SU 1010102 PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - GRUPPI CONSILIARI 65654 31-dic-10 RICHIESTA CONSIGLIERA COMUNALE NERINA MONTI 45,00 LIBRERIA GAIA SCIENZA - ACQUISTO DI LIBRI SU RICHIESTA DI ALCUNI CONSIGLIERI 1010102 VARIE GESTIONE (RESPONS) GRUPPI CONSILIARI 65095 23-dic-10 COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 73,80=. 73,80 EDK EDITORE - ACQUISTO ALCUNE PUBBLICAZIONI SU RICHIESTA CONSIGLIERE C.LE 1010102 PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - GRUPPI CONSILIARI 65040 21-dic-10 LUPARINI LUCA (GRUPPO PDL) 193,40 COOP LIBERA STAMPA - ABBONAM. ANNUALE A RIVISTA "NOI DONNE" SU RICHIESTA 1010102 PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - GRUPPI CONSILIARI 65272 31-dic-10 DELLA CONSIGLIERA TORRETTI ROBERTA (GRUPPO PD) 25,00 FINEGIL EDITORIALE -ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL TIRRENO" SU 1010102 PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - GRUPPI CONSILIARI 65317 31-dic-10 RICHIESTA DELLA CONSIGLIERA ANGELI MARIA GRAZIELLA 222,00 EDICOLA DI CASTRO FRANCESCO - ACQUISTO QUOTIDIANO LA REPUBBLICA SU 1010102 VARIE GESTIONE (RESPONS) GRUPPI CONSILIARI 65316 31-dic-10 RICHIESTA CONSIGLIERE LAMI ALESSANDRO(GRUPPO PD) 365,00 EDICOLA DI CERQUETELLA CRISTINA - ACQUISTO QUOTIDIANO IL GIORNALE SU 1010102 VARIE GESTIONE (RESPONS) GRUPPI CONSILIARI 65315 31-dic-10 RICHIESTA CONSIG. LUPARINI 167,00 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1010102 CANCELLERIA E STAMPATI - PARTECIPAZIONE 64168 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 1.900,00 ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA - ORGANI DI 1010102 GOVERNO 64613 22-nov-10 DEBATTE OTELLO SRL - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO LIBRI DI RAPPRESENTANZA 3.000,00

1010102 Totale 28.998,94 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI 1010103 ENERGIA ELETTRICA ORGANI DI GOVERNO 52303 18-mar-08 COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 137,43 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI 1010103 SERVIZIO ORGANI DI GOVERNO 56237 23-dic-08 COMUNALI AI SENSI D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. 15.741,58 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) ORGANI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010103 GOVERNO 51735 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 1.152,00 AFFID. CONSORZIO NUOVO FUTURO X REALIZZAZIONE DI MANIFESTI PER LA 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) CONSIGLIO COMUNALE 56778 31-dic-08 PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGL 273,60 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1010103 RISCALDAMENTO ORGANI DI GOVERNO 53658 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 16.011,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI CANALE 50 - IMPEGNO DI SPESA-REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVE PER 1010103 GOVERNO 61665 31-dic-09 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE. 1.800,00

1010103 INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 61835 20-ene-10 INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI 301,40 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010103 ENERGIA ELETTRICA ORGANI DI GOVERNO 63468 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3.056,70

1010103 INDENNITA` AMMINISTRATORI - ORGANI DI GOVERNO 61834 20-ene-10 INDENNITA' AMMINISTRATORI C.LI 4.153,62 SPESE ECONOMALI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO ORGANI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1010103 GOVERNO 62645 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 368,05 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA - PUBBLICIZZ. ATTIVITA DEL CONSIGLIO COMUNALE 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) CONSIGLIO COMUNALE 62515 11-may-10 NELL'ANNO 2010. IMP. SP. E. 4.800,00 2.880,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) ORGANI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010103 GOVERNO 51736 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 6.910,00 IND.TA DI CARICA E RIMBORSO SPESE AMM.RI E AI CONSIGLIERI C.LI COMPRESO 1010103 INDENNITA` AMMINISTRATORI - ORGANI DI GOVERNO 56233 23-dic-08 EURO 1712,83 PER IND.FINE MANDATO SINDACO FRANCH 1.712,83

2 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1010103 CONSUMI ACQUA ORGANI DI GOVERNO 54769 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 447,00 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI SERVIZI INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI 1010103 PRESIDENTE E CONSIGLIERI 56239 23-dic-08 COMUNALI AI SENSI D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. 860,28

1010103 RISCALDAMENTO ORGANI DI GOVERNO 61719 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 310,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI FOTO PIERLUIGI - IMP. SP. X REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE 1010103 GOVERNO 61584 31-dic-09 DI RICORRENZE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE 66,40 CONS. NUOVO FUTURO - GRAFICA E STAMPA MATERIALE CONNESSO ALLA 1010103 APPALTI SPESE PER RAPPRESENTANZA - ORGANI DI GOVERNO 63195 01-jul-10 PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE. 59.181,47 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI TELEGRANDUCATO DI TOSCANA - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE PER 1010103 GOVERNO 63196 01-jul-10 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE. 4.260,00 AVV. MARCO NUTI - INPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DIFENSORE CIVICO 1010103 INDENNITA' AMMINISTRATORI- SERVIZIO DIFENSORE CIVICO 62372 16-abr-10 COMUNALE - PERIODO 1/03/2010 - 30/04/2010 2.808,00 PROMOTECNOINVEST - DISTRIBUZIONE PERIODICO " ROSIGNANO OGGI" E 1010103 POSTALI E TELEGRAFICHE - GIORNALINO ORGANI DI GOVERNO 62531 11-may-10 MATERIALE PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE DELL'ENTE. 7.976,21 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI BAR LA PIAZZETTA - INAUGURAZ. VILLA CELESTINA A C.LLO - IMP. SP. X 1010103 GOVERNO 53779 15-may-08 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA 400,00 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1010103 CONSUMI ACQUA ORGANI DI GOVERNO 63197 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 419,15 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI - 1010103 SERVIZIO ORGANI DI GOVERNO 61838 20-ene-10 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI COMUNALI 24.959,06 CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI 1010103 INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI 62880 07-jun-10 COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DU €. 73.0 9.345,56 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI SERVIZI RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI -PRESIDENTE CONSIGLIO E CONSIGLIERI 1010103 PRESIDENTE E CONSIGLIERI 61841 20-ene-10 COMUNALI 22.927,07 IMP. SP. €. 2.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA E.A.R DI ROSIGNANO SOLVAY, PER IL 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) CONSIGLIO COMUNALE 61640 31-dic-09 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AUD 212,00 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI - RIMBORSI VARI X AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 - ANNO 1010103 SERVIZIO ORGANI DI GOVERNO 45177 29-dic-06 2007 331,20 INTESAGPL - IMPEGNO SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE G.P.L. AI LOCALI DEL 1010103 RISCALDAMENTO ORGANI DI GOVERNO 48129 11-jul-07 CONSIGLIO DI FRAZIONE DI NIBBIAIA 154,94 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI GARDEN ECO POGGIOFIORITO - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA E MANUTENZIONE 1010103 GOVERNO 63260 06-jul-10 PIANTE. 500,00 PASTICCERIA BALDINI ROSIGNANO S. - COMMIS. PARI OPPORT.: IMP. SP. DI EURO 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PARTECIPAZIONE 57552 09-mar-09 400,00 X RISNFRESCO INIZIATIVA 8 MARZO 400,00

1010103 INDENNITA` AMMINISTRATORI - ORGANI DI GOVERNO 62157 01-mar-10 INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNO 2010 SINDACO FRANCHI 3.425,66 AVV.MAZZARRI -COMMISSSIONE PARI OPPORTUNITÀ - SERVIZIO DI ASCOLTO 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PARTECIPAZIONE 63845 06-sep-10 PRESSO SPORTELLO DONNA 2.291,98 PSICOLOGHE PAOLA BINI E SIMONA NANNINI -IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PARTECIPAZIONE 63852 07-sep-10 ASCOLTO PRESSO SPORTELLO DONNA DE 900,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI MARIA ANTONIETTA SEGHI ACQUISTO STAMPE RIPRODOTTEDA FOTO DISEGNATE 1010103 GOVERNO 65300 31-dic-10 DIRETTAMENTE SU CARTA DELLA SEDE ISTITUZIONALE "LA FA 794,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI VARIE - IS X SERV. RISTORAZIONE, BAR E PASTICCERIE X ORGANIZZAZIONE DI 1010103 GOVERNO 64622 22-nov-10 INIZIATIVE LEGATE ATTIVITA DELL'ENTE 4.950,00 PASTICCERIA BALDINI - CDF C.ELLO - IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00= PER LA 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PARTECIPAZIONE 64316 25-oct-10 REALIZZAZIONE DI UN BUFFET 200,00 STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PARTECIPAZIONE 65730 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 10.717,56 STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) CONSIGLIO COMUNALE 65729 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 168,00

3 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PRESIDENTE 65728 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 1.611,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI DISPENSER TV - IMPEGNO DI SPESA- REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE PER 1010103 GOVERNO 64614 22-nov-10 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE. 3.500,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI FOTO PIER LUIGI - I.S. X REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI 1010103 GOVERNO 64615 22-nov-10 RICORRENZE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE 1.000,00 ARMUNIA - REALIZZAZIONE SPETTACOLO VOCI DI MAREMMA - INIZIATIVA PREVISTA 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PARTECIPAZIONE 64547 10-nov-10 NEL CALENDARIO X FESTA DELLA TOSCANA 240,00 KOMIEDIT - REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI X PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) - GRUPPI CONSILIARI 65323 31-dic-10 GRUPPO SOCIALISTA 1.149,60 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI MORELLI PAOLO SNC - INIZIATIVE CONNESSE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO 1010103 GOVERNO 64139 05-oct-10 MEMORIA 500,00 STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) - GRUPPI CONSILIARI 65727 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 700,40 ELENA D'ANNA - ORGANIZZAZIONE SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1010103 INCARICHI PROFESSIONALI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 64796 06-dic-10 COMUNALE NELL'AMBITO 950,00 SOLVAY CHIMICA ITALIA - ORGANIZZAZIONE SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PRESIDENTE 64795 06-dic-10 CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO 1.440,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE BACCHELLI - ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO CORALE 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PRESIDENTE 65082 22-dic-10 DI NATALE 350,00 ARMUNIA - ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO CORALE DI NATALE AL CASTELLO 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PRESIDENTE 65081 22-dic-10 PASQUINI - ASSISTENZA 300,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI DI ARMUNIA - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SPAZI COMUNI SEDE DI 1010103 GOVERNO 64723 30-nov-10 RAPPRESENTANZA CASTELLO 6.036,00 IGNAZIO SURRA - ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONFERENZE DI RIFLESSIONE 1010103 INCARICHI PROFESSIONALI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 65757 31-dic-10 SULLE DIVERSE FORME DI CRIMIN 480,00 CECILIA KELLERMAN - ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONFERENZE DI 1010103 INCARICHI PROFESSIONALI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 65758 31-dic-10 RIFLESSIONE SULLE DIVERSE FORME DI CRIMIN 480,00 ALESSIO PIZZECH - ORGANIZZAZIONE SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PRESIDENTE 64793 06-dic-10 CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO 1.200,00 ASS. CULTURALE DROMEDARI - ORGANIZZAZIONE SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA 1010103 APPALTI VARI (RESPONS.) PRESIDENTE 64794 06-dic-10 DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO 960,00

1010103 Totale 234.400,75

1010105 QUOTE ADESIONE - COMUNI - PARTECIPAZIONE 61311 31-dic-09 PROVINCIA DI LIVORNO QUALE QUOTA PARTE DEL PROGETTO A.D.A. ANNO 2009 2.000,00 COMITATO LIV.SE X PROMOZIONE DEI VALORI RISORGIMENTALI - IMPEGNO DI SPESA 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 53119 24-abr-08 PER EROG. CONTRIB. AL "PROGETTO MEMORIA" 600,00 ASSOCIAZIONE "SPORT INSIEME LIVORNO" - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 47606 05-jun-07 ANNUALE TORNEO INTERNAZIONALE 100,00 EROGAZ. CONTRIBUTO DI € 1.000,00 ASSOCIAZIONE "SPORT INSIEME LIVORNO" PER 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 53649 27-may-08 ORGANIZZAZIONE DELL'ANNUALE TORNEO I 100,00 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA PER 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 65142 27-dic-10 CONFERIMENTO DI ONORIFICENZA A GONFALONE 10.000,00 COMITATO LIVORNESE PROM. E DIVULGAZIONE VALORI RISORGIMENTALI INIZIATIVE 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 64140 05-oct-10 CONNESSE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO MEMORIA 3.000,00 TRASFERIEMENTI AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI A TITOLO DI 1010105 SERV.ORGANI DI GOVERNO 65170 29-dic-10 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE AL COORDINAMENTO DEI SIND 6.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO PER INIZIATIVA A 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 65305 31-dic-10 FAVORE DELLA CAUSA SAHARAWI 1.000,00 ASSOCIAZIONE SPORT INSIEME LIVORNO- EROGAZIONE CONTRIBUTO 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 63816 03-sep-10 MANIFESTAZIONE 1.000,00

4 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FILARMONICA SOLVAY PER IL NOVANTESIMO 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 65276 31-dic-10 DELLA SUA FONDAZIONE. 1.500,00 ASS. MUSICALE BACCHELLI RS- INIZIATIVE CONNESSE ALLA PROSECUZIONE DEL 1010105 CONTRIBUTI ORGANI DI GOVERNO 64141 05-oct-10 PROGETTO MEMORIA 500,00

1010105 Totale 25.800,00 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO GESTIONE 1010201 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 62485 06-may-10 GESTIONE ASSOCIATA GRADUATORIE - FONDO PERSONALE ANNO 2010 4.407,05

1010201 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE 61466 11-ene-10 STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE 4.663,14

1010201 STIPENDI DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE 61996 12-feb-10 SEGRETARIO GENERALE-DIRITTI DI ROGITO 2010 8.865,13

1010201 FONDO DIRIGENZA SEGRETERIA GENERALE 61364 08-ene-10 FONDO DIRIGENZA - SEGRETERIA GENERALE 6.047,52

1010201 STIPENDI SEGRETARIO GENERALE 61361 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETARIO GENERALE 4.103,62 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1010201 SEGRETARIO GENERALE 61374 08-ene-10 FONDO EFFICIENZA 2010 - SEGRETARIO GENERALE 1.550,00

1010201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO GESTIONE PERSONALE 61779 15-ene-10 FPC CARICO ENTE PER MALATTIA ANNO 2010 3.287,52

1010201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO GESTIONE PERSONALE 50727 03-ene-08 ONERI RIFLESSI RUOLO PERSONALE 65,16 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1010201 SEGRETERIA GENERALE 61376 08-ene-10 FONDO EFFICENZA - SEGRETERIA GENERALE 22.405,47

1010201 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETARIO GENERALE 61465 11-ene-10 STRAORDINARIO - SEGRETARIO GENERALE 78,91

1010201 FONDO DIRIGENZA SEGRETARIO GENERALE 56553 05-ene-09 FONDO DIRIGENZA ANNO 2009 SEGRETARIO GENERALE 1.906,72

1010201 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE 61435 11-ene-10 110 1,68

1010201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO GESTIONE PERSONALE 62505 11-may-10 ONERI RIFLESSI PER GESTIONE ASSOCIATA GRADUATORIE ANNO 2010 1.092,95

1010201 FONDO DIRIGENZA SEGRETERIA GENERALE 56554 05-ene-09 FONDO DIRIGENZA ANNO 2009 SEGRETERIA 8.988,82

1010201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE 61394 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - SEGRETERIA GENERALE 16.698,98

1010201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO CED 56574 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 CED 483,75

1010201 STIPENDI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE 61325 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA GENERALE 2.215,87

1010201 FONDO SEGRETARIO GENERALE 62481 05-may-10 SEGRETARIO GENERALE-FONDO DIRIGENZA ANNO 2010 2.198,99

1010201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE 56572 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 SEGRETERIA GENERALE 10.422,50

1010201 STIPENDI PERSONALE RUOLO CED 61327 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - CED 83,77

1010201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE 61393 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - SEGRETARIO GENERALE 10.314,53 STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE 1010201 PERSONALE 61326 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE PERSONALE 155,64

1010201 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 61432 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - SEGRETERIA GENERALE 2,65

5 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010201 Totale 110.040,37

1010202 VARIE GESTIONE (ALT. SOG.) -SEGRETERIA GENERALE 705 08-jul-96 AVV. CALOGERO G.NARESE -RICORSO DEL SIG. BACCI STEFANO 1.032,91

1010202 VESTIARIO AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 53423 20-may-08 GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA VESTIARIO PER MESSI USCIERI AUTISTI 4.267,95 INCARICO ALL'AVV. G. NARESE DI RAPP. E DIF. IL COMUNE NELLA CAUSA BERTI 1010202 VARIE GESTIONE (ALT. SOG.) -SEGRETERIA GENERALE 638 12-mar-96 BERTA 2.065,83 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010202 CANCELLERIA E STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE 59890 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 1.600,00 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010202 CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETARIO GENERALE 59888 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 20,00 NARESE AVV.CALOGERO-INCARICO PER DIFESA CAUSA TARTOSCANA CONTRO 1010202 VARIE GESTIONE (ALT. SOG.) -SEGRETERIA GENERALE 750 01-oct-96 POTITO DORIA 2.065,83 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010202 CANCELLERIA E STAMPATI -CED 59855 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 270,00 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1010202 CANCELLERIA E STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE 54810 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 780,00 CANCELLERIA E STAMPATI -GESTIONE PERSONALE E TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010202 ORGANIZZAZIONE 59853 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 400,00

1010202 VARIE GESTIONE (ALT. SOG.) -SEGRETERIA GENERALE 751 08-oct-96 NARESE=RICORSO AL TAR PRESENTATO SIG. FROSALI SERGIO 1.032,91 ACQUISTO MEDICINALI MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - C.RO.M. - FORNIT. MATERIALE PRIMO SOCCORSO E MEDICINALI VARIO X SCUOLE 1010202 SEGRETERIA GENERALE 59966 15-oct-09 STATALI UBICATE NEL TERRITORIO C.LE 25,61 U. VALORI SRL - FORNITURA MATERIALI CONSUMO PER I P.C. E LE STAMPANTI DEGLI 1010202 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO INFORMATICO CED 56827 31-dic-08 UFFICI COMUNALI. DITTA U. VALORI & C. 14.800,18 GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI, 1010202 VESTIARIO AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 62669 25-may-10 USCIERI E AUTISTI. 4.249,01 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1010202 CANCELLERIA E STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE 54809 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 780,00 CANCELLERIA E STAMPATI -GESTIONE PERSONALE E WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1010202 ORGANIZZAZIONE 54811 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 7,60 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1010202 CANCELLERIA E STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE 54808 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 84,00

1010202 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SEGRETERIA GENERALE 60587 30-nov-09 GRUPPO API SPA - FORNITURA DI CARBURANTI 1.300,00 SPESE VARIE ECONOMALI GESTIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010202 ORGANIZZAZIONE 61947 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 339,08 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010202 SPESE VARIE ECONOMALI -SEGRETERIA GENERALE 61946 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 306,98 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010202 SPESE VARIE ECONOMALI -CED 61974 09-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 44,40 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010202 SPESE VARIE ECONOMALI SEGRETARIO GENERALE 61973 09-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 338,71 GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI 1010202 VESTIARIO AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 58007 24-abr-09 USCIERI E AUTISTI - ANNO 2009 205,83 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1010202 CANCELLERIA E STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE 64169 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 410,25 LIBRERIA GAIA SCIENZA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER 1010202 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE SEGRETARIO GENERALE 64698 26-nov-10 IL SEGRETARIO GENERALE 1.000,00

1010202 Totale 37.427,08

6 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CALOGERO NARESE-INCARICO DIFESA COMUNE PER RICORSO AL TAR PRESENTATO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1965 13-mar-98 DASOC.BLUE REST HOTEL & NUR 801,54 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - REALIZZAZ. SOTTOPASSO A ROSIGNANO S. AFFID. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62342 08-abr-10 INCARICO DI PATROCINIO LEGALE 3.000,00

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1521 31-dic-97 AVV. NARESE - CAUSA PIERGIUSEPPE BIONDI 2.065,83 PAOLO CARNESECCHI - CITAZ. IN PRETURA DEL SIG. TADDEI C. MARIO - AUTODISP.A 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 2212 22-may-98 RESISTERE E INCARICO 2.065,83 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E PST-BIC - SEMIN. LA DISCIPLINA CONTRATTI ESCLUSI SECONDO IL D.LGS. 163/2006, LA 1010203 ORGANIZZAZIONE 60381 18-nov-09 LEGGE REGIONALE 38/2007 E LA REGOLAM. 665,00 AVV.NARESE=IMP.DI SPESA PER CAUSA C/O LA CORTE DIAPPELLO DI FIRENZE TRA 1010203 STANZIAMENTO RESIDUI -SEGRETERIA GENERALE 232 23-oct-89 COMUNE E SIGG.RE VISCONTI G 306,26 STUDIO NARESE-RICORSO PROMOSSO IN CORTE APPELLO FIRENZE DA SIGG.RE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61309 31-dic-09 VISCONTI E CATARSI PER OPPOS.NE AD INDEN ESPROPRI 9.600,75 DITTA LA TAGLIERINA DI FEDELI MANOLA -IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 61310 31-dic-09 RILEGATURA 7.168,21 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ALLA 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 61282 31-dic-09 COOP. SOCIALE DON BOSCO DI PISA PER L'ANNO 2010. I 2.880,10 NARESE = RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PRESENTATO SIG.RI LA ROCCA E 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 941 31-ene-97 BIANCHI 812,08

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1114 21-may-97 NARESE-INCARICO PER DIFESA RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL SIG.TANI 812,08 NARESE AVV.CALOGERO-INCARICO DIFESA CAUSA TRA COMUNE E SRL BLUE REST 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1187 07-jul-97 HOTEL 2.065,83 AVV. R. FINOCCKI - ACQUIS. AL COMUNE AREE UBICATE IN LOC. MAZZANTA/VADA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 60420 19-nov-09 AUTORIZ. AL SINDACO A PROMUOV. AZIONE GIUD. 2.500,00 AVV. C. NARESE - RICORSOAL TAR DEL SIG. ANDRE' PAUL PIERRE DAENNE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1062 26-mar-97 DIRETTORE DELLO STAB. SOLVAY 2.065,83

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1061 26-mar-97 AVV. C. NARESE - RICORSO AL TAR DELLA SOC. COOPERATIVA LA MARINA DI VADA 812,08 POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE CORRISPOND. TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE E 1010203 POSTALI E TELEGRAFICHE -SEGRETERIA GENERALE 60367 16-nov-09 TASSATE ANNO 2009 INTEGRAZ. IMP. 6.496,90 TD GROUP - FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI ATTIVI, 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE CED 61208 29-dic-09 PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 5.748,07 NARESE-INCARICO PER DIFESA RICORSO AL TAR PRESENTATO DAI SIGG.RI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1112 21-may-97 BERTACCHI-PIZZORNO 812,08

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 931 02-ene-97 NARESE DIFESA COMUNE RICORSO AL TAR PRESENTATO DAFACCHINI G. 1.032,91 NARESE AVV.CALOGERO-RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO D STATO CAUSA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 905 02-ene-97 COMUNE/D'ABRAMO PER POTITO 2.065,83

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 1350 10-dic-97 NARESE CAUSA PRESENTATA DALLA SOC. BLUE REST HOTELE NURSING HOME 2.065,83 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PERSONALE E CEDAF - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2010 AL SOFTWARE PERSEO, 1010203 ORGANIZZAZIONE 61004 17-dic-09 SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTI 0,01 STUDIO LEGALE ASS. - RIC. T.A.R. TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. GARZELLI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 31288 13-dic-04 FEDERICO, LEGALE RAPPRES. DELLA S.N.C. BAGNO TIRRENO 3.000,00 MANUTENZIONE SOFTWARE-CANONI PER ALTRI SERVIZI - MAGGIOLI SPA - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCHE DATI ON-LINE E 1010203 SERVIZIO CED 58523 11-jun-09 SERVIZI INTERNET. 404,00 MANUTENZIONE SOFTWARE-CANONI PER ALTRI SERVIZI - 1010203 SERVIZIO CED 62965 14-jun-10 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE. 0,24 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010203 MANUTENZIONE BENI MOBILI -CED 60627 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 85,00

7 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E 1010203 ORGANIZZAZIONE 32855 31-dic-04 IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE 120,00 SIEMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS - IMPEGNO PER ASSISTENZA E 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE 61271 31-dic-09 MANUTENZIONE ANNO 2010 CENTRALE TELEFONICA HIPATH 4000 V2. 16.320,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE USL RELATIVE A VISITE MEDICHE 1010203 ORGANIZZAZIONE - VISITE MEDICHE 62665 25-may-10 DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2010. 38.100,00 AVV. FINOKKI - RIC. OPPOS. EX ART. 22 L. 689/1981 PROMOSSO DA SIG.RA TRAVERSO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61873 26-ene-10 TARDY ROSA GIOVANNA AL TRIB. LIVORNO 2.500,00 ASSITALIA, QBE, LOYD'S, UNISALUTE, UNIPOL -IS X REGOLAZIONE PREMI ANNO 2009 A 1010203 ASSICURAZIONI -SEGRETERIA GENERALE 61830 31-dic-09 FAVORE DI VARIE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 9.283,38 CALOGERO G. NARESE RICORSO AL TAR DELLA TOSCANAPRESENTATO DA DOTT. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 2221 26-may-98 TERRANOVA ROSARIO 970,94 AVV.GRASSITENTATIVO CONCILIAZIONE PROMOSSO DA UN DIPENDENTE A TEMPO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62375 21-abr-10 DETERMINATO - AUTISTA DI SCUOLABUS. NOMINA DEL 2.000,00 AVV. RENZO GRASSI - RIC. C/O TRIBUNALE LIVORNO - SEZ. LAVORO - DAI SIG.RI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62085 17-feb-10 BULLETTI SABRINA E BIAGINI ELIO 504,00 STUDIO LEGALE - RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DAI SIGG.RI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61664 31-dic-09 VINCHESI, PETRUCCIANI ED ALTRI X ANNUL. PROVVED. N. 9 4.500,00 AVV. GRASSI - RIC. PROMOSSI C/O TRIB. LIVORNO - SEZIONE DEL LAVORO DAI SIG.RI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61833 20-ene-10 CORSI, LUNGHI, SERAFINI E PARENTE. AUTOR 6.000,00 MANUTENZIONE BENI MOBILI -GESTIONE PERSONALE E SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010203 ORGANIZZAZIONE 60625 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 115,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E ANCI TOSCANA - MEETING FORM. L IMPATTO DELLA FINANZIARIA 2010 SUI BILANCI 1010203 ORGANIZZAZIONE 61804 31-dic-09 DEGLI ENTI LOCALI IMP. SP. E 200,00 200,00 RENZO GRASSI -RICORSI PROMOSSI PRESSO TRIBUNALE LIVORNO - SEZIONE DEL 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61928 02-feb-10 LAVORO,- LAGOMARSINI FABIO E NERI CLAUDIA. 4.000,00 AVV.FINOCCHY -ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETÀ TURVADA S.N.C. AL 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61933 04-feb-10 TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZ. DISTACCATA 3.000,00 AVV. GRASSI-RICORSO PROMOSSO PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZIONE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61934 04-feb-10 DEL LAVORO - DAL SIG. GIUNTINI MAURIZIO 1.500,00 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1010203 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA 62646 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 1.080,10 MANUTENZIONE BENI MOBILI -SEGRETERIA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010203 GENERALE(SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 60623 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 85,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO-INCARICO NATRESE PER RICORSO AL TAR 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 10840 19-abr-01 PRESENTATO DA SOC. VACANZA INN 3.098,74 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PERPARTECIPAZIONE A CORSI E 1010203 ORGANIZZAZIONE 61603 31-dic-09 CONVEGNI PERSONALE DIPENDENTE 33.299,24 AVV. FINOCCKI - RIC. A CORTE D'APPELLO FIRENZE CONTRO SENTENZA TRIBUNALE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 35401 14-jul-05 LIVORNO N. 43/'05 PROMOS. CONDOMINIO VIA SESIA 3.000,00 AVV.GRASSI -INTEG. PER RICORSO AL TAR TOSCANA - TOGNOTTI SILVANO PER 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61544 31-dic-09 ANN.TO COMUNICAZIONE SUAE E DEL. DI C.C. N. 101/ 3.000,00 NARESE -INTEGRAZ. SPESA RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DASOLVAY S.A. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61550 31-dic-09 PER ANN.TO PROVV. N. 34626/'96. 3.777,30 NARESE - INTEGRAZIONE PER RICORSO TAR TOSCANA CAUSA LA ROCCA E BIANCHI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61551 31-dic-09 PER ANN.TO PROVV.TO N. 291/96 DI DEMOLIZIONE 4.808,65 AVV. RENZO GRASSI -RICORSO PROMOSSO C/O TRIB. LIVORNO - SEZ. LAVORO DAL 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62872 07-jun-10 SIG. GRONCHI STEFANO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO 1.252,00 AVV.GRASSI -INTEGRAZ RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIGG.RE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61554 31-dic-09 BERARDI PER ANN.TO DELIB C. COMUNALE N. 101/2007. 6.033,12 DITTA CEDAF-IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALITÀ SOFTWARE 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE CED 61564 31-dic-09 PERSEO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE 2.304,00

8 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AFFIDAMENTO ALLA PROMOTECNOINVEST SNC DI ROSIGNANO SOLVAY DEL 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 61275 31-dic-09 SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINAR 2.410,14 SAGA SRL -IMP. SP. X PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO ON LINE E 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE CED 61592 31-dic-09 PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE RELATIVO GESTIONE DELLE DELIB 3.240,00 AVV. GRASSI - TENT. OBBLIGAT. CONCILIAZIONE PROMOSSO DA DUE EX DIPENDENTI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62422 29-abr-10 A T.D. - AUTISTI DI SCUOLABUS 4.000,00

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 34239 28-abr-05 STUDIO LEGALE AVV. COTZA VILLANI - INCARICO DIFESA PER CAUSA SARPLAST 629,95 FRANCOPOST - CONTR. ASSIST. TECNICA X MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE E 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 61591 31-dic-09 BILANCIA PESA POSTA X ANNO 2010 0,01 AVV. FINOCCKI ATTO CITAZIONE PROMOSSO DA SIG.RA RABBI PAOLA A TRIBUNALE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62293 23-mar-10 LIVORNO - SEZ. DISTACCATA DI CECINA X RISARCIM. 3.000,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL T.A.R.TOSCANA PROMOSSO DALLA SOC. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 30715 03-nov-04 SOLVAY CHIMICA SPA, PER ANNULLAMENTO DEL PIANO 4.000,00 AVV. R. GRASSI - RICORSI PROMOSSI C/O TRIBUN. LIVORNO - SEZIONE LAVORO - 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62292 23-mar-10 SIG.RI PIRCHIO PIETRO E STEFANELLI DANIELA 504,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1010203 TELEFONICHE - SEGRETARIO GENERALE 62196 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 421,12 TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, 1010203 TELEFONICHE-CED 61269 31-dic-09 MANUTENZIONI, CONSUMI TELEFONICI ANNO 2010. 19.122,59 AVV. R. GRASSI - RICORSO C/O TRIB. LIVORNO - SEZ. LAVORO - SIG.RA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 62827 31-may-10 OBODOVSKAIA ELENA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO 1.252,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010203 ENERGIA ELETTRICA -SEGRETERIA GENERALE 63469 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3.704,66 STUDIO LEGALE ASSOCCIATORICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA SOLVAY 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57931 16-abr-09 S.A. PER ANNULL.TO DELIB. DI CONSIGLIO COMUNALE N.162 3.000,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO -RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA SOLVAY 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57932 16-abr-09 CHIMICA SP.A. PER ANN.TO DELIB.NE C.C 162/08 2.800,00 SIG. CAPRAI - RIC AL TAR DELLA TOSCANA PROM. DAL SIG. CAPRAI LUIGI X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 56950 31-dic-08 ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N. 346/2005 5.100,00 VARI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE AFFIDATI AGLI AVV.TI GIACOMO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 56955 31-dic-08 CARNESECCHI, ERMANNO COTZA, RICCARDO FINOCCKÌ, CALOGER 21.970,90 ST. LEGALE ASSOC. - RIC. AL TAR TOSCANA PROM. SOC. EDILDORIA R.L., X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57037 31-dic-08 ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 9 1.851,55 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1010203 CONSUMI ACQUA -SEGRETERIA GENERALE 54770 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.758,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E AZIENSA USL - IMP. SP. X LIQUIDAZIONE FATTURE USL RELATIVE A VISITE MEDICHE E 1010203 ORGANIZZAZIONE - VISITE MEDICHE 57219 05-feb-09 VISITE FISCALI AL PERS. DIP. - 2009 6.183,70 ST. LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57238 10-feb-09 ROSSI. IMPEGNO DI SPESA 1.000,00 AVV. R. GRASSI -RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO C/O TRIB. LIVORNO - SEZ. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57261 16-feb-09 LAVORO- DALLA SIG.RA MARINA FRANCIA. AUTOR. 664,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010203 ENERGIA ELETTRICA-CED 52306 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 104,89 ENERGIA ELETTRICA GESTIONE PERSONALE E ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010203 ORGANIZZAZIONE 52305 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 177,48 AVV. GRASSI - RIC. AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA SIG.RA BECHERLE LAURA X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 51989 26-feb-08 ANNULLAMENTO ORDIN. N. 638 DEL 20/11/2007 1.776,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RIC. T.A.R. TOSCANA PROM. DA SOC. SOLVAY X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 58437 04-jun-09 ANNULLAMENTO PIANO STRUTTURALE. INTEGRAZ. IMP. SP. 2.500,00 ENERGIA ELETTRICA GESTIONE PERSONALE E ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010203 ORGANIZZAZIONE 63470 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9.500,00

9 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AVV. RENZO GRASSI - RIC. T.A.R. TOSCANA PROPOSTO DA SIG.RA RABBI PAOLA X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 54794 26-sep-08 ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEL 16/05/2008 1.276,00 AVV. GRASSIRICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N. 362/2010 EMESSA DAL 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63466 03-ago-10 TRIB.LE LIVORNO - SEZ. DEL LAVORO NELLA CAUSA 3.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E A.S.L. N.6-IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE USL RELATIVE A VISITE MEDICHE 1010203 ORGANIZZAZIONE - VISITE MEDICHE 51900 15-feb-08 DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNO 200 112,74 AVV. GRASSI RENZO -RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PROPOSTO DA COLLAVERI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 51897 14-feb-08 ELIANA PER ANN.TO DEL PROVV PROT. N. 32174 DEL 2 1.776,00 AVV.GRASSI-RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA BERARDI AL CONSIGLIO DI STATO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63402 22-jul-10 PER ANN.TO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. TOSCA 7.000,00 ST. LEGALE ASSOC. - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO "SPIAGGIA NEL PARCO" S.R.L. X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 58000 23-abr-09 ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 29 2.000,00 AVV. GRASSI - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO PORTICCIOLO DEL CHIOMA S.P.A. X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 58001 23-abr-09 ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE 1.776,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010203 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) CED 51744 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 535,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) GESTIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010203 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 51741 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 477,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) SEGRETERIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010203 GENERALE 51738 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 630,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - INC. X RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 9327 29-dic-00 PROMOSSO DAL W.W.F. ITALIA 258,23 STUDIO LEGALE ASSOC. -RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PROMOSSO DALLA S.R.L. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 51346 31-dic-07 SPIAGGIA NEL PARCO X ANNULLAMENTO PROVVEDIM. RESP. 3.000,00 CALOGERO NARESE-INCARICOPER RICORSO AL TAR PRESENTATO DA TELECOM 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 2249 09-jun-98 ITALIAMOBILE 2.065,83 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E MAGGIOLI EX ASITECH - IS CANONE ANNUALE X ASP PROCEDURA APPLICATIVA 1010203 ORGANIZZAZIONE 51284 31-dic-07 GENUIT-UP E SERV. CONNESSI 3.750,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010203 ENERGIA ELETTRICA-CED 63471 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8.200,00 ST. LEGALE ASSOC. NARESE ECC. - RIC. TAR TOSCANA PROM. SIGG.RI LA ROCCA E 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63587 12-ago-10 BIANCHI X ANN. PROV. N. 291/96 - INT. SP. 110,21 AVV. R. GRASSI - RIC. TAR TOSCANA PROP. DALLA SOC. TITO NERI BAGNI LIDO VADA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 55503 18-nov-08 X ANNULLAM. ORDINANZA N. 483 DEL 11/09 1.776,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) SEGRETERIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010203 GENERALE 51739 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 2.212,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E 1010203 ORGANIZZAZIONE 56899 31-dic-08 SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER FORMAZIONE AL PERSONALE 11.616,01 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) GESTIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010203 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 51742 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 2.208,00 PROMOTECNOINVET S.N.C.DI ROSIGNANO S. - AFFIDAM. SERV. RITIRO E RECAPITO 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 56878 31-dic-08 CORRISPONDENZA ORD. - ANNO 2009 557,82 IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE A FAVORE DI VARIE 1010203 ASSICURAZIONI -SEGRETERIA GENERALE 56118 22-dic-08 COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 68.940,21 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010203 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) CED 51745 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 2.208,00 AVV. FINOCCKÌ - RIC. AL T.A.R. TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. SPINELLI ALESSANDRO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 56455 31-dic-08 X ANNUL. PROVVED. N. 628/'08 3.000,00 AVV. GRASSI -RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PROPOSTO DA SIG. GIOFFREDI GIULIANO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 54288 05-ago-08 PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 204/'08. 1.226,38 RICORSO AL T.A.R. PROMOSSO DALLA SOC. EDILDORIA S.R.L. PER ANNULLAMENTO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 53966 02-jul-08 PARZIALE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 90/QU DEL 0 1.000,00

10 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AVV. P. BARABINO E R. GRASSI - I.S. DI E 28.000,00 X PATROCINIO LEGALE DI ALCUNI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57340 19-feb-09 DIPENDENTI COMUNALI: PROC. PEN. 2408/06 2.375,72 AVV. RENZO GRASSI - TENTATIVO OBBLIGAT. CONCILIAZIONE PROM. ALCUNI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63651 19-ago-10 DIPENDENTI C.LI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 624,00 ST. LEGALE ASSOC.RIC. CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SPIAGGIA NEL PARCO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 53896 30-jun-08 SRL X ANNUL. ORDINANZA TAR TOSCANA N. 1109/2007 1.500,00 STUDIO LEGALE ASSOC. -RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DA SOC. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57930 16-abr-09 ECO DEL MARE S.R.L. PER'ANNULL.TO DEL. DI CONSI 2.800,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DA SOC. LO SCOGLIO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57783 31-mar-09 R.L. X ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO 2.800,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER FORMAZIONE PERSONALE 1010203 ORGANIZZAZIONE 51329 31-dic-07 DIPENDENTE 367,22 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1010203 RISCALDAMENTO-CED 53667 19-jun-08 AI SENSI ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 3.100,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL ACCOGLIM. PROP. TRANS. PRESENT. DA COFATHEC 1010203 RISCALDAMENTO -GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 53664 19-jun-08 SERVIZI AI SENSI ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 700,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL -ACCOGL PROPOSTA TRANSAZ. PRESENT. 1010203 RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE 53661 19-jun-08 COFATHEC SERVIZI AI SENSI ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 2.400,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA VECA INERTI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57860 09-abr-09 SRL X ANNULLAMENTO DELIBER. C.C. 2.800,00 AVV. R. GRASSI - RIC. TAR TOSCANA PROM. SIGG.RE BERARDI X ANNUL. D.C.C. N. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63589 12-ago-10 101/2007 153,12 STUDIO LEGALE ASSOC. - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIG.RA FALORNI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57819 02-abr-09 LORELLA X ANNULLAMENTO DELIB. C.C. 2.800,00 AVV. R. GRASSI RIC. EX ART. 414 C.P.C. PROM. C/O TR. LIVORNO - SEZ. LAVORO DAL 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63588 12-ago-10 SIG. GHELARDINI FULVIO ALESSIO - INT. SP. 43,99 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DA SOC. PARCO DEL 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57782 31-mar-09 MARE R.L. X ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSI 2.800,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DA. INFANTINO G. E 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 54838 02-oct-08 DA BEST COMPANY COSTRUZIONI S.R.L. 1.500,00 AVV. R. FINOCCKÌ DI LIVORNO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROMOZIONE DELLE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57549 06-mar-09 AZIONI NECESSARIE AL RECUPERO DI AR 3.500,00 E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010203 ENERGIA ELETTRICA-CED 55141 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 154,01 STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE ECC. - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63586 12-ago-10 SOLVAY S.A. X ANNULLAM. PROV. N. 34626/'96. INT. SP. 114,57 RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DALLA BAIA DEL MARINAIO S.R.L. PER 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57929 16-abr-09 L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 2.800,00 STUDIO LEGALE ASSOCFIATO - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DA INEOS 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 57820 02-abr-09 MANUFACTURING SPA X ANNULLAM. DELIBER. C.C. 2.800,00 U. VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE CED 61143 24-dic-09 MANUTENZ. STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 27.170,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E 1010203 ORGANIZZAZIONE 38615 30-dic-05 IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2005 2.752,59 AVV. RICCARDO FINOCCKI' - INCARICO PROFESSIONALE PER RICONOSCIMENTO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 19746 19-dic-02 PROPRIETA' PUBBLICA IN VARIE ZONE 1.020,80 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1010203 CONSUMI ACQUA -SEGRETERIA GENERALE 63198 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 1.026,53 AVV. DE VERGOTTINI GIOVANNI DI ROMA - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63279 07-jul-10 50 DEL 13/04/2010 . INTEGRAZIONE . 2.000,00 *****STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL TAR TOSCANO PROMOSSO DA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 18654 29-oct-02 IMMOB. MAGA E IMMOB. SOLMAR X ANNULLAMENTO ORD. 144/02 3.098,74

11 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AVV. GRASSI R. - TENTAT. OBBLIGAT. CONCILIAZIONE PROM. DA DIPENDENTE A 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 58160 05-may-09 TEMPO DETERM. - AUTISTA DI SCUOLABUS (STEFANELLI) 776,00 AVV. RENZO GRASSI - TENTAT. OBBLIGAT. CONCILIAZIONE PROM. DA DUE EX 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63185 30-jun-10 DIPEND. A T.D. AUTISTI SCUOLABUS (BIANCO/CITI) 2.500,00

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 14122 28-dic-01 STUDIO LEGALE ASSOCIATO-INTEGRAZ.SPESA G.C. NN.74-99-136-148-241/2001 21.502,98 ST. LEG. ASS. NARESE - RICORSO PROM IN CORTE APPELLO FIRENZE DA SIGG.RE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63181 29-jun-10 VISCONTI E CATARSI X OPPOSIZIONE AD INDEN. ESPR. 274,34 NARESE-DIFESA PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PROMOSSO DA RETE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61053 23-dic-09 FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. AL TRIBUNALE DI LIVORNO 3.500,00 RICORSO AL T.A.R. DELLA TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. GIAMPETRUZZI ALDO. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 13024 25-oct-01 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. C 257,23 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E 1010203 ORGANIZZAZIONE 44441 29-dic-06 IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2006 10.677,69 STUDIO UCCELLI-MONTANO - PROCED. PENALE N. 2770/07 C/O PROCURA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 61066 24-dic-09 REPUBBLICA TRIBUNALE LIVORNO. ASSIST. LEG. AMMINISTR. 50,11 STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE-INCARICO DIFESA COMUNE PROMOSSA DA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 18885 11-nov-02 SOC.GINORI SNC DI BIASCI SANDRA 3.098,74 RICORSO TAR PRESENTATO DAI SIG.RI CARDINI C. E C., GUERRA G. - AUTORIZZ. A 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 5635 22-nov-99 RESISTERE 1.202,31 RICORSO TAR PRESENTATO DA DR. WOLF - DIETER - BAUMGARTL - AUTORIZZ. A 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 5632 22-nov-99 RESISTERE 1.202,31 INCARICHI PROFESSIONALI- GESTIONE PERSONALE E STUDIO LEGALE UCCELLI - INCARICO PER PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO 1010203 ORGANIZZAZIONE 5257 14-sep-99 PENALE DIPENDENTE CECCHINI NEDO 1.549,37 INACRICO PER CAUSA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO PRESENT.DALLA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 5198 19-ago-99 CURATELA FALLIMENTARE C.T.M. CA 516,46 RICORSO AL TRIBUNALE DI LIVORNO PRESENTATO DAL CURAT. FALLIM. DELLA SOC. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 4652 27-may-99 C.T.M. 2.582,28 INCARICHI PROFESSIONALI- GESTIONE PERSONALE E STUDIO LEGALE UCCELLI - PATROCINIO LEGALE X PROCEDIMENTO PENALE A 1010203 ORGANIZZAZIONE 4540 14-may-99 CARICO DIPENDENTE ING. ANDREA IMMORALI 1.549,37 INCARICHI PROFESSIONALI- GESTIONE PERSONALE E STUDIO LEGALE UCCELLI - PATROCINIO LEGALE X PROC. PENALE A CARICO 1010203 ORGANIZZAZIONE 4539 14-may-99 DIPENDENTE ROBERTO GIOVANI 1.549,37 INCARICHI PROFESSIONALI- GESTIONE PERSONALE E STUDIO LEGALE UCCELLI - PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE 1010203 ORGANIZZAZIONE 4472 07-may-99 DIPENDENTE BOLOGNESI 1.549,37

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 4100 04-mar-99 RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI FRONTE TAR DEL LAZIO DA PARTE DR. TERRANOVA R. 2.065,83

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 3173 04-ene-99 INCARICO DIFESA COMUNE PER RICORSO AL TAR PROMOSSO DA SIG.RA BARDELLI 1.032,91 INCARICO DIFESA C/O TAR CAUSA PROMOSSA DA SIG.RA STROZZI GRANA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 3155 04-ene-99 SIMONETTA 1.032,91 STUDIO LEGALE ASS.NARESE-INCARICO DIFESA COMUNE CAUSA SOC. IL SOLFERINO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 11921 12-jul-01 SRL 3.098,74 ST. LEGALE ASS. NARESE/FALORNI/DE MEO - RIC. T.A.R. TOSCANA PROMOSSO DAL 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 40423 07-abr-06 SIG. PAPERINI S. X ANNUL. PR. N. 90 - 21.12.05 3.098,74 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E MPS CECINA - CORSO FORMAZIONE X ADDETTI GESTIONE EMERGENZA LUOGHI 1010203 ORGANIZZAZIONE 59779 02-oct-09 LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.069,20. 600,00 AVV. R. GRASSI - RICORSO TAR TOSCANA PROM. DAL SIG. TOGNOTTI STEFANO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 59814 06-oct-09 ANDREA X ANNULL. COMUNICAZIONE RESP. SUAE 2.378,00 AVV. R. GRASSI - RIC. TAR TOSCANA PROM. SIG. TOGNOTTI SILVANO X ANNULLM. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 59815 06-oct-09 COMUNICAZIONE RESP. SUAE 1.250,00 AVV. R. GRASSI - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROM. C/O TRIBUNALE CIVILE LIVORNO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 59978 16-oct-09 - SEZ.LAVORO DA ALCUNI DIPENDENTI C.LI 2.628,00

12 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA STUDIO LEGALE ASSOCIATO-INCARICO PER CAUSA PROMOSSA DAL SIG.SICILIANI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 15157 11-feb-02 PAOLO 3.098,74 STUDIO LEGALE - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOC. BLUE REST HOTEL & 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 49570 12-nov-07 NURSING HOME R.L. X ANNULL. PROVVEDIM. DIRIGEN. 615,00 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1010203 CONSUMI ACQUA -SEGRETERIA GENERALE 46602 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 557,08 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLE PROCEDURE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 44521 29-dic-06 CONCORSUALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIA 27.540,00 AVV. R. GRASSI - RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. CARUGI ROMANO 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 43166 08-nov-06 X ANNULLAM. ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 355/06 1.276,00

1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 49810 28-nov-07 AVV. RENZO GRASSI - RICORSO AL TAR SIGNOR BERARDI 1.776,00 AVV. CARNESECCHI DALL'OMO G- CAUSA CIVILE X ACCERTAMENTO USUCAPIONE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 49380 29-oct-07 AREA POSTA IN C.ELLO DENOMINATA PARCO DEGLI UZIELLI 2.030,69 STUDIO LEGALE ASS. -RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO SIG. FANTONI PAOLO X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 40864 18-may-06 ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 99/2006 3.000,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E PUBBL. ASSIST. E MUTUO - CORSO PRONTO SOCCORSO X ADDETTI GEST. EMERG. 1010203 ORGANIZZAZIONE 49860 03-dic-07 LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI E 100,00. 100,00 ST. LEGALE ASSOCIATO NARESE/FALORNI/DE MEO - RICORSO T.A.R. TOSCANA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 40422 07-abr-06 PROMOSSO DAL SIG. PAPERINI S. X ANNULL PROV. 87/95 3.098,74 AVV. GRASSI R. - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO C/O TRIB. LIVORNO - SEZ. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 58650 16-jun-09 LAVORO- DAL SIG. GHELARDINI FULVIO ALESSIO 2.243,13 ST. ASS. NARESE-FALORNI-DEMEO - RIC. T.A.R. TOSCANA PROMOSSO DAI SIG.RI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 40421 07-abr-06 VINCHESI L., PETRUCCIANI M., PARRI G. E PARRI A. 3.098,74 AVV. FINOCCKL - ATTO CITAZ. C/O TRIB. LIVORNO PROMOSSO DA SIG.RA ILVIA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 39662 07-mar-06 ORZATI X RICONOSCIMENTO PROPRIETA X USUCAPIONE 2.000,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RIC. AL T.A.R. TOSCANA PROMOSSO DA SOC. SOLVAY 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 59478 01-sep-09 CHIMICA X ANNULLAMENTO PIANO STRUT. DEL COM. RM 2.500,00 AVV.GRASSI - CITAZ. C/O LA CORTE DI APP. DI FIRENZE PROM. DA S.P.S. SRL PER LA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 37958 28-dic-05 RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE 1.255,25 STUDIO LEGALE ASSOC. - RIC. AL T.A.R. TOSCANA PROM. DA SOC. SOLVAY CHIMICA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 59515 07-sep-09 X ANNULLAM. PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2.000,00 STUDIO LEGALE RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA BA.PO.N.CARTON 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 59573 08-sep-09 S.R.L., PER ANN.TO DEL. C.C. N. 16/2009. AUTOR 3.000,00 AVV. R. GRASSI - RICORSO TAR TOSCANA PROM. DA BLUE REST HOTEL & NURSING 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 59715 28-sep-09 HOME SRL, PER ANNULLMENTO ORDINANZA N. 589/2009 1.139,88 AVV. E. COTZA - RIC. APPELLO CONTRO SENTENZA N. 578/2007 EMESSA DA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 52520 18-mar-08 TRIBUNALE PISTOIA NELLA CAUSA NESTI ADELE/COM. R.M.MO 3.000,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E REGENT INTERNATION - XXVIII CONV. NAZ. AIMMF INFANZIA E DIRITTI AL TEMPO 1010203 ORGANIZZAZIONE 60130 26-oct-09 DELLA CRISI: VERSO UNA NUOVA GIUSTIZIA X MINORI 60,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E CEIDA - GIORNATE FORMATIVE L ANALISI E LA RIORGANIZZAZIONE DEI 1010203 ORGANIZZAZIONE 65274 31-dic-10 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NEGOZIALI 640,00 ST. LEGALE ASS. -ATTO CITAZIONE C/O TRIB. LIVORNO PROMOSSO DAL CURATORE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 65271 31-dic-10 FALLIMENTARE C.T.M. PER PRETESI CREDITI INERENTI 16.145,57 APPALTI VARI SEGRETERIA GENERALE (CONTRIB REGIONE E ASSOCIAZIONE TURISMO AMBIENTE - IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZI 1010203 20204700190) 65254 31-dic-10 RELATIVI AL PROCESSO PARTECIPATIVO VIVA ROSIGNANO. 4.400,00 APPALTI VARI SEGRETERIA GENERALE (CONTRIB REGIONE E FUTOUR FUTURE CENTER TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZI 1010203 20204700190) 65253 31-dic-10 RELATIVI AL PROCESSO PARTECIPATIVO VIVA ROSIGNANO 18.000,00 SISTEMA SUSIO - APPALTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 65565 31-dic-10 E MULTICANALE 19.900,00 IMPEGNO DI SPESA PARI A € 1.079,41= IN FAVORE DELLA DITTA LA TAGLIERINA DI 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 65252 31-dic-10 FEDELI MANOLA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA D 1.079,41

13 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - GESTIONE KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1010203 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 64411 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 165,00 APPALTI VARI SEGRETERIA GENERALE (CONTRIB REGIONE E COMUNICA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AL 1010203 20204700190) 65255 31-dic-10 PROCESSO PARTECIPATIVO VIVA ROSIGNANO. 4.600,00 RIMOD. I.S. POLIZZE ASSICUR. - MODIF. DETERM. N. 316 DEL 14.05.2010 - ASSUNZIONE 1010203 ASSICURAZIONI -SEGRETERIA GENERALE 64336 26-oct-10 IMP. SP. X REGOLAZIONE PREMI FUTURI 38.255,78 STUDIO LEGALE ASSOCIATO (NARESE) RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 65012 20-dic-10 GRILLANDINI ONLUS X ANNULLAM. ORDINANZA DIRIGENTE QV 4.000,00 AVV. E. COTZA - INC. X OPPOS. RIC. X DECR. INGIUNT. DELL ASSOCIAZIONE LA NUOVA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64289 19-oct-10 BAGNOLESE AL TRIBUNALE DI LIVORNO 3.000,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOC. 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64236 12-oct-10 COOPERATIVA LA MARINA DI VADA X ANNUL.PROV. SIND. 333 1.941,10 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E 1010203 ORGANIZZAZIONE 65793 31-dic-10 SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 53.861,09 PROC. 7136/06 R.G. C. APPELLO FIRENZE - AVV. UCCELLI ASSISTENZA LEGALE 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64231 11-oct-10 DIPENDENTE ING. IMMORALI 3.763,66 ST. LEG. ASSOC. - RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PROMOSSO SIG.RA BERTI BERTA X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 65327 31-dic-10 ANNULAM. ORDIN. SINDAC. N. 269/1995 INTEGRAZ. 512,34 COOP. IL COSMO - ATTIVAZIONE SPERIMENTALE SERV. RECEPTION C/O SEDE C.LE 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 64328 25-oct-10 VIA DEL TORRIONE 4.800,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO T.A.R. TOSCANA PROMOSSO SIG. TANI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 65328 31-dic-10 MARIO X ANNULLAM. ORDIN. SINDAC. N. 14/'97 - INTEGR. 477,00 BJ CONSULTING SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO NOTIFICA 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE CED 65061 21-dic-10 MULTICANALE (SMS - EMAIL) 2.100,00 PROMOTECNOINVEST - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA POSTA 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 64409 03-nov-10 INTERNA TRA LE VARIE SEDI DELL'ENTE 2.500,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E 1010203 ORGANIZZAZIONE 64797 06-dic-10 MAGGIOLIN SPA - GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE 75,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E CENTRO STUDI ENTI LOCALI - ATTIVITA FORMATIVA E AGGIORNAMENTO SU MATERIE 1010203 ORGANIZZAZIONE 65212 30-dic-10 FISCALI. IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00. 4.000,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) SEGRETERIA KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1010203 GENERALE 64410 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 165,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E PERSONALE DI RUOLO -NECESSITA' RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE 1010203 ORGANIZZAZIONE - CONCORSI 63811 03-sep-10 SELETTIVE E CONCORSI NELL'ANNO 2010 4.638,56 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E TI FORMA - SEMINARIO "I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 38 DEL D.L. 112/08 1010203 ORGANIZZAZIONE 65018 20-dic-10 CONVERTITO DALLA L. 133/08". 235,00 DON BOSCO COOP. - SERVIZIO SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI X ANNO 2010. 1010203 APPALTI VARI (RESPONS.) SEGRETERIA GENERALE 65151 27-dic-10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00 800,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E DIRITTOITALIA.IT SRL - SEMINARIO "IL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO 1010203 ORGANIZZAZIONE 64618 22-nov-10 DI SPESA DI € 1.350,00. 1.350,00 ST. LEGALE ASSOC. - RIC TAR TOSCANA PROM. DA SIG. TANI MARIO X 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64100 04-oct-10 ANNULLAMENTO PROVVED. SINDAC. N. 14/'97. INTEGRAZ. IMP. 477,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E SOFIS DI M. MAJETTO SEMINARIO LE VALUTAZIONI AMBIENTALI ALLA LUCE DELLE 1010203 ORGANIZZAZIONE 64619 22-nov-10 NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI 165,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E MEINI ALBERTO-COMPENSO IN QUALITÀ DI MEMBRO ESPERTO DELLA SELEZIONE 1010203 ORGANIZZAZIONE - CONCORSI 63815 03-sep-10 PUBBLICA IDRAULICO 9,35 GIAMPIERO CARTA E FRANCESCA GOMETZ - I.S. X EROGAZIONE DUE BORSE DI 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64720 30-nov-10 STUDIO X IMPLEMENTARE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 6.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E 1010203 ORGANIZZAZIONE - VISITE MEDICHE 63834 06-sep-10 BIOLABOR -IMPEGNO DI SPESA PER PRESTRAZIONI SANITARIE ANNO 2010 900,00 ST. LEGALE ASSOCIATO RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PROMOSSO SIG. BIONDI PIER 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 65248 31-dic-10 GIUSEPPE X ANNULL. ORDIN. SINDACALE N. 280/1996 4.054,22

14 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE CED 65734 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 142,93 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E BARUSSO FORMAZIONE - SEMINARIO "CODICE 103 IL COLLEGATO SUL LAVORO". 1010203 ORGANIZZAZIONE 64617 22-nov-10 IMPEGNO DI SPESA DI € 185,25. 47,01 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PERSONALE E STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010203 ORGANIZZAZIONE 65737 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 66,23 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E INTERDATA CENTER - RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB.IT, QUOTIDIANO 1010203 ORGANIZZAZIONE 65756 31-dic-10 TELEMATICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ATTIVAZIONE 443,91 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E CESARE COLOMBO IS X INC. IN QUALITA DI MEMBRO ESPERTO SECONDA SELEZIONE 1010203 ORGANIZZAZIONE - CONCORSI 64631 22-nov-10 PER N° 3 CUOCHI A TEMPO INDETERMINATO 120,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E PAIDEIA - CORSO DI FORMAZIONE "ATTUALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 1010203 ORGANIZZAZIONE 65744 31-dic-10 PERFORMANCE". IMPEGNO DI SPESA € 200,00 200,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E ASS. FORENSE AREA PIOMBINESE - CONVEGNO DAL VECCHIO AL NUOVO CON IL 1010203 ORGANIZZAZIONE 64685 26-nov-10 CODICE PROCESSO AMM.VO 100,00 STUDIO LEGALE -RIC. AL TAR TSCANA PROMOSSO DAI SIGG.RI ANGELA PORCIANI E 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64657 23-nov-10 LUCA GIACOMELLI IN QUALITA' DI CONSIGLIERI C.LI 3.000,00 STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE 65733 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 3.587,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E TI FORMA - SEMINARIO BIOARCHITETTURA, SOSTENIBILITA NEI REGOL. URBANISTICI 1010203 ORGANIZZAZIONE 64539 10-nov-10 ED EDILIZI, INCENTIVI VOLUMETRICI, CERTIF. 360,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RIC. TAR TOSCANA PROM. DALLA SIG.RA BERTI BERTA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64102 04-oct-10 X ANNUL. ORDINANZA N. 269/'95. INTEGRAZ. SP. 512,34 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PROMOSSO DALLA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 63974 22-sep-10 SOCIETA' BA.PO.N. CARTOON S.R.L. X ANNUL. DELIB. CC 2.000,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E IL COSMO - CONVEGNO: "L'ARTE DI E PER EDUCARE". IMPEGNO DI SPESA DI E 1010203 ORGANIZZAZIONE 64524 10-nov-10 300,00. 300,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 64668 23-nov-10 CONSORZIO NUOVO FUTURO X GARA 4.000,00 AVV. R. GRASSI - RIC. PROMOSSI C/O TRIB. LIVORNO - SEZ. LAVORO PROMOSSO DA 1010203 INCARICHI PROFESSIONALI -SEGRETERIA GENERALE 65677 31-dic-10 ALCUNI EX DIPENDENTI/AUTISTI SCUOLABUS 1.100,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E MPS PROGETTAZIONI - CORSO FORMAZIONE PROFES. X PERSONALE DELLE CUCINE 1010203 ORGANIZZAZIONE 64538 10-nov-10 (EX ART. 37 COMMA 12 DEL D.LGS 81/2008) 816,00 HARTMANN TRESORE ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE ARMADIO 1010203 MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE 65768 31-dic-10 IGNIFUGO PER SUPPORTI MAGNETICI 225,60 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E AUT. VIG. CONTR. PUBBLICI - AFFID. SERV. PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI C.LI X 1010203 ORGANIZZAZIONE - CONCORSI 65775 31-dic-10 PERIODO 1°/08/2011-31/12/2013 225,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E IMP. SP. A FAVORE DI COLOMBO CESARE IN QUALITA DI MEMBRO ESPERTO 1010203 ORGANIZZAZIONE - CONCORSI 64569 12-nov-10 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CUOCO 120,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E CALDARINI E ASSOCIATI - CORSO FORMAZIONE "LA GESTIONE DEI PAGAMENTI NEGLI 1010203 ORGANIZZAZIONE 64578 15-nov-10 ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA DI € 216,00. 216,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E PST BIC - CORSO: "LA FINANZA LOCALE NELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2010 - 1010203 ORGANIZZAZIONE 64581 16-nov-10 2013". IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00. 1.685,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E A. MANZONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI C.LI X PERIODO 1010203 ORGANIZZAZIONE - CONCORSI 65774 31-dic-10 1°/08/2011-31/12/2013 APPROV. ATTI E IMP. 1.834,44 APPALTI VARI GESTIONE ASSOCIATA PAGHE (ENTARTE DA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL 1010203 COMUNI E 20507101190) 65197 30-dic-10 PERSONALE 11.700,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GESTIONE PERSONALE E IL SOLE 24 ORE AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI C.LI X 1010203 ORGANIZZAZIONE - CONCORSI 65773 31-dic-10 PERIODO 1°/08/2011-31/12/2013 APPROV. ATTI E IMP. 662,23 CORSI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE PERSONALE E MAGGIOLI SPA - CORSO SU ORGANIZZARE E DIRIGERE LA POLIZIA LOCALE. LA 1010203 ORGANIZZAZIONE 64527 10-nov-10 MOTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 600,00

1010203 Totale 886.753,55

15 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA G.E. NOLEGGI - SERV. NOLEG. E ASSIST. MACCHINE FOTOCOPIATRICI DOCUTECH DT 1010204 LEASING - NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE 55988 18-dic-08 120 NUVERA E WORK CENTER PRO 2128 963,48 GE NOLEGGI/XEROX/DIGITALTECHSERV. NOLEG. E ASSIST. MACCHINE 1010204 LEASING - NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE 55985 18-dic-08 FOTOCOPIATRICI DOCUTECH DT 120 NUVERA E WORK CENTER PRO 2128 356,99 DIGITAL TECH - SERV. NOLEG. E ASSIST. MACCHINE FOTOCOPIATRICI DOCUTECH DT 1010204 LEASING - NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE 55996 18-dic-08 120 NUVERA E WORK CENTER PRO 2128 2.644,66 GE NOLEGGI/XEROX/DIGITALTECHSERV. NOLEG. E ASSIST. MACCHINE 1010204 LEASING - NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE 55990 18-dic-08 FOTOCOPIATRICI DOCUTECH DT 120 NUVERA E WORK CENTER PRO 2128 2.000,00 AFFITTI PASSIVI - ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI - GESTIONE IMP. SP. 300,00 X UTILIZZO DEI LOCALI I.S.I.S. "MATTEI" DI ROSIGNANO SOLVAY 1010204 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 62153 26-feb-10 NELL'AMBITO DELLE PROVE SCRITTE 300,00 MARNO DI CASTELNUOVO - LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO DI DEPOSITO 1010204 AFFITTI PASSIVI-SEGRETERIA GENERALE 53553 13-jun-08 DOCUMENTALE CARTACEO 4.050,00 XEROX SPA - SERV. NOLEG. E ASSIST. MACCHINE FOTOCOPIATRICI DOCUTECH DT 1010204 LEASING - NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE 55993 18-dic-08 120 NUVERA E WORK CENTER PRO 2128 1.467,02

1010204 Totale 11.782,15 C.D.F. ANPI ROSIGNANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO X REALIZZIONE DI N. 300 DVD 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 60383 18-nov-09 DEL FILM IL PROCESSO DANESIN 500,00 C.D.F. CASTIGLIONCELLO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 200,00= IN FAVORE 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 63752 27-ago-10 DELL'ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI - SEZ. BASSA V.C. 200,00 C.D.F. ROSIGNANO S. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE HACCOMPAGNAMI 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 60365 16-nov-09 QUALE COMPARTECIPAZ. ACQ. PC PORT. E CONNES. INT. 300,00 ASSOCIAZIONE HACCOMPAGNAMI -CONSIGLIO DI FRAZIONE DI ROSIGNANO 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 61576 31-dic-09 MARITTIMO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 200,00 EROGAZ. CONTRIBUTO DI 1.500,00 AUSER-FILO D'ARGENTO DI ROSIGNANO SOLVAY X 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 60612 30-nov-09 SPORTELLO PASS DI C.NUOVO 600,00 ICIT DI LIVORNO - CDF CASTIGLIONCELLO: EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI UN 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 63751 27-ago-10 CONTRIBUTO DI € 500,00 500,00 CDF ROSIGNANO MARITTIMO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUITO DI €. 239,00= ALLA 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 64408 03-nov-10 PRO LOCO DI ROSIGNANO MARITTIMO 239,00 PARROCCHIA SANTO STEFANO - CDF CASTELNUOVO M.DIA: EROGAZIONE DI UN 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 64319 25-oct-10 CONTRIBUTO DI € 800,00 800,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE SCHOLA CANTORUM - CDF C.LLO E ROSIGNANO S. 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 64320 25-oct-10 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 1.800,00 1.800,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 560,00= IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 64660 23-nov-10 "MONDO IN CAMMINO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN'INIZI 56,00 PRO LOCO CASTELNUOVO - CDF DI CASTELNUOVO M.DIA - EROGAZIONE DI UN 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 65329 31-dic-10 CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE FESTE NATALIZIE 2010 487,00 CPO: EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 65689 31-dic-10 FABBRICAIMMAGINI PER LA REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 435,00 CDF CASTELNUOVO M.DIA: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 300,00= ALL'ARCI 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 65657 31-dic-10 NOVA X SPESE ISCRIZ. CAMPIONATO AMATORI CALCIO 300,00 CDF C.ELLO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 300,00= AL CENTRO STUDI 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 64327 25-oct-10 COMMEDIA ALL'ITALIANA X INIZIATIVA 300,00 AUSER FILO D'ARGENTO -EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 63778 30-ago-10 PAAS DI CASTELNUOVO M.DIA 1.500,00 MOVIMENTO CONSUMATORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 1010205 CONTRIBUTI -PARTECIPAZIONE 63817 03-sep-10 UNA RETE DI SERVIZI INFORMATIVI 2.350,00

1010205 Totale 10.567,00

1010207 TRIBUTI-SEGRETERIA GENERALE 61480 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE 2.416,40

16 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010207 TRIBUTI SEGRETARIO GENERALE 61476 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - SEGRETARIO GENERALE 5.128,68

1010207 Totale 7.545,08 SGRAVI E RIMBORSI VARI - RIMBORSI PER DANNI A COSE - Q.B.E. -IMP. SPESA X RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA "RESPONSABILITA' CIVILE 1010208 FRANCHIGIE 51435 31-dic-07 VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" A V 100.000,00 SGRAVI E RIMBORSI VARI - RIMBORSI PER DANNI A COSE - ASSICURAZIONE Q.B.E. INTERNATIONAL - RECUPERO FRANCHIGIA A SEGUITO DI 1010208 FRANCHIGIE 36053 08-sep-05 INCIDENTI STRADALI 106.298,04 AVV. BLUNDA FRANCESCA - IS X PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI CONSEGUENTI 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 61669 31-dic-09 ALLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. LARI GASPARE PIERO 484,64 SGRAVI E RIMBORSI VARI - RIMBORSI PER DANNI A COSE - IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE FRANCHIGIE A FAVORE DI VARIE COMPAGNIE 1010208 FRANCHIGIE 56119 22-dic-08 DI ASSICURAZIONE 11.792,00 SGRAVI E RIMBORSI VARI - RIMBORSI PER DANNI A COSE - VARIE COMPAGNIE - RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA "RESPONSABILITA' CIVILE 1010208 FRANCHIGIE 51438 31-dic-07 VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" A V 70.000,00 SGRAVI E RIMBORSI VARI - RIMBORSI PER DANNI A COSE - Q.B.E. -IMP. SPESA X RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA "RESPONSABILITA' CIVILE 1010208 FRANCHIGIE 51437 31-dic-07 VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" A V 90.000,00 SGRAVI E RIMBORSI VARI - RIMBORSI PER DANNI A COSE - Q.B.E. -IMP. SPESA X RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA "RESPONSABILITA' CIVILE 1010208 FRANCHIGIE 51436 31-dic-07 VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO" A V 78.208,00 SGRAVI E RIMBORSI VARI - RIMBORSI PER DANNI A COSE - VARIE COMPAGNIE ASSICURATIVE - RECUPERO FRANCHIGIE A SEGUITO DANNI 1010208 FRANCHIGIE 45625 29-dic-06 LIQUIDATI 60.584,00 IMP. SP. E LIQUID. IN FAVORE AGENZIA ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE ROMA 2 X 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 65680 31-dic-10 DEPOSITO SENTENZA 174,00 AVV. IRMA CALDERONE - RIMBORSO SPESE PROCES. A SEGUITO DI SENTENZA 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 65013 20-dic-10 EMESSA DA TRIBUNALE LIVORNO 3.164,85 RIMBORSI SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA SIG.RA BONANNINI MARIA RITA A 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 65043 21-dic-10 SEGUITO DI SENTENZE EMESSE DALLA COMMISS. TRIBUTARIA 1.393,00 RIMBORSI SPESE LEGALI IN FAVORE DEL SIG. BALDI RINO A SEGUITO DI SENTENZE 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 65042 21-dic-10 EMESSE DALLA COMMISS. TRIBUTARIA 1.482,18 DIVERSI VIGILI URBANI-(VEDI NOTE) RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 362/10 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 63975 22-sep-10 TRIB. LIVORNO CON QUIET.AVV.CASSI 8.208,09 IS €. 436,80 E LIQUID. IN FAVORE DELLA SIG.RA CARAFA LAVINIA PER RIMBORSO 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 64952 15-dic-10 SPESE PROCESSUALI - QUIETANZA AVV. ALDICCION 436,80 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 65326 31-dic-10 GIAMPETRUZZI GIUSEPPE A SEGUITO DI SENTENZA N. 1008/2010 53,00 RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ALDICCIONI A SEGUITO DI 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 64407 03-nov-10 SENTENZA N. 1484/2009 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CE 436,80 IMP. SP. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. SILVIO PIERI PER 1010208 RIMBORSO SENTENZE SFAVOREVOLI 65030 20-dic-10 INCARICO DI CTU MEDICO 480,00

1010208 Totale 533.195,40 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1010301 RAGIONERIA 61377 08-ene-10 FONDO EFFICENZA - RAGIONERIA 31.334,48

1010301 STIPENDI PERSONALE RUOLO -RAGIONERIA 61328 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - RAGIONERIA 1.254,92

1010301 STIPENDI PERSONALE RUOLO - MAGAZZINO - ECONOMO 61329 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MAGAZZINO ECONOMO 230,47

1010301 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO RAGIONERIA 60446 23-nov-09 OO.RR. PROGETTO TRIBUTI RECUPERO EVASIONE 59,66

1010301 LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO RAGIONERIA 61471 11-ene-10 STRAORDINARIO - RAGIONERIA 11.175,25

1010301 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO RAGIONERIA 61397 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - RAGIONERIA 16.266,13

17 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010301 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO RAGIONERIA 61438 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - RAGIONERIA 215,21

1010301 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO MAGAZZINO - ECONOMO 56576 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 MAGAZZINO ECONOMO 175,76

1010301 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO MAGAZZINO - ECONOMO 61398 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - MAGAZZINO ECONOMO 1.164,34

1010301 Totale 61.876,22 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - DITTA PAOLO MORELLI CEDIL- MATERIALE EDILE X MANUTENZIONE FOGNE BIANCHE 1010302 ECONOMO 62938 10-jun-10 ED OPERE MURARIE IN GENERE PER ANNI DUE 20.000,00 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010302 CANCELLERIA E STAMPATI -MAGAZZINO - ECONOMO 59859 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 1.150,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - FORNIT. MATER. CONSUMO FERR. X ESIG. MANUT - IND. GARA UFF. (X 2010 - TORRE 1010302 ECONOMO 58304 20-may-09 12500, CANTINI 7500, GUGLIELMI 5000,) 588,98 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010302 CANCELLERIA E STAMPATI -RAGIONERIA 59857 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 920,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - FUNDICIR DUCTIL BENITO - ACQUISTO DI N0 10 LANTERNE PER PUBBLICA 1010302 ECONOMO 33212 16-feb-05 ILLUMINAZIONE MOD. VILLA ART. ILVI75M 390,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE-MORELLI PAOLO-DGM-BIANCANI-MILAZZO -ACQUISTO ASFALTO 1010302 ECONOMO 61608 31-dic-09 CONGLOMERATO 3.935,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - MORELLI PAOLO SRL - MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO NECESSARI X MANUTENZIONE 1010302 ECONOMO 62936 10-jun-10 IDRAULICA DEGLI IMMOBILI C.LI E DI PERTINEN 10.000,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010302 SPESE VARIE ECONOMALI -RAGIONERIA 61948 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 36,40 BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE X SQUADRA PRONTO 1010302 VESTIARIO AL PERSONALE - MAGAZZINO - ECONOMO 62632 24-may-10 INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO ENTE. 512,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI DEGLI 1010302 ECONOMO 45790 16-feb-07 IMMOBILI COMUNALI ANNO 2007 18,35 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE - IMP. SPESA X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X INTERVENTI 1010302 ECONOMO 62615 20-may-10 URGENTI SU IMMOBILI COMUNALI E X VARIE MANIFEST. 539,39 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE - FORNITURA SALE X ADDOLCITORE X ESIGENZE IMPIANTI SPORTIVI C.LI 1010302 ECONOMO 57494 02-mar-09 E MENSA COMUNALE 1.000,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X INTERVENTI URGENTI 1010302 ECONOMO 63044 15-jun-10 SU IMMOBILI C.LI E X VARIE MANIFEST. 3.148,93 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010302 SPESE VARIE ECONOMALI -MAGAZZINO - ECONOMO 61949 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 6.314,54 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - FORNIT. MATERIALE CONSUMO FERRAMENTA X ESIGENZE DEI SERVIZI MANUTENTIVI 1010302 ECONOMO 58305 20-may-09 - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA 15.883,09 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - GUERRIERI E VOLPI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LEGNAME VARIO PER 1010302 ECONOMO 61941 05-feb-10 ESIGENZE DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE 2.417,28 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE - FORNIT. POLVERE ASSORBIOLIO X ESIGENZE SQUADRE PRONTO 1010302 ECONOMO 60384 18-nov-09 INTERV. E REPERIB. 1.000,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - PAOLO MORELLI & C. - CEDIL - ACQUISTO ASFALTO CONGLOMERATO X ESIGENZE 1010302 ECONOMO 65715 31-dic-10 SQUADRA DI EMERGENZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 2.000,00 CACELLI TIPOGRAFIA - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE, BLOCCHI BUONI 1010302 CANCELLERIA E STAMPATI -MAGAZZINO - ECONOMO 64144 05-oct-10 RISTORANTE, RICEVUTARI DI PAGAMENTO PER LE ESIGENZE 6.200,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X VARIE MANIFESTAZIONI 1010302 ECONOMO 63758 27-ago-10 EFFETTUATE SUL TERRITORIO COMUNALE. 15.000,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO X LE VARIE 1010302 ECONOMO 64628 22-nov-10 MANIFESTAZIONI EFFETTUATE SUL TERRITORIO COMUNALE 8.000,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (RESPONS.) MAGAZZINO - GUERRIERI E VOLPI - IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DI LEGNAME DI VARIO PER LE 1010302 ECONOMO 64334 26-oct-10 ESIGENZE DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE 3.000,00

18 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010302 Totale 102.053,96 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1010303 CONSUMI ACQUA-MAGAZZINO - ECONOMO 54771 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 872,00

1010303 RISCALDAMENTO-MAGAZZINO - ECONOMO (54) 61711 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 93,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRESENT. COFATHEC 1010303 RISCALDAMENTO-RAGIONERIA 53670 19-jun-08 SERVIZI AI SENSI ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 700,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010303 ENERGIA ELETTRICA -MAGAZZINO - ECONOMO 52308 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 176,41 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010303 MANUTENZIONE BENI MOBILI -MAGAZZINO - ECONOMO 60631 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 450,00 APPALTI VARI (RESPONS.) MENSA COMUNALE MAGAZZINO - 1010303 ECONOMO 61808 31-dic-09 VARIE DITTE CONVENZIONATE - SERVIZIO MENSA ANNO 2010 26.949,05 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1010303 TELEFONICHE-MAGAZZINO - ECONOMO 62200 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 315,68 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010303 MANUTENZIONE BENI MOBILI -RAGIONERIA 60629 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 365,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1010303 TELEFONICHE -RAGIONERIA 62199 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 333,93 ECOCOOP IL CAVALLO - SERVIZIO DI PICCOLO FACCHINAGGIO PER LE NECESSITA 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) MAGAZZINO - ECONOMO 57515 03-mar-09 ENTE 2.688,48 IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AI RIMBORSI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) RAGIONERIA 62346 09-abr-10 VOLTERRA PER PICCOLE SPESE CHE VERRANNO SOSTENUTE 749,09 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) MAGAZZINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010303 ECONOMO 51751 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 2.233,00 PROF. AVV. TAMASSIA LUCA - ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI 1010303 INDENNITA' ORGANISMI E COMMISSIONI - RAGIONERIA 63296 08-jul-10 SPESA PER L'ANNO 2010 4.000,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010303 ENERGIA ELETTRICA -RAGIONERIA 52307 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 54,66 C.R.V. - STAMPA DEL CERTIFICATO DEL CONTO DEL TESORIERE DEGLI ANNI 2001 E 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) RAGIONERIA 63123 22-jun-10 2002 COME RICHIESTO DALLA CORTE DE 1.500,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) MAGAZZINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010303 ECONOMO 51750 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 441,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010303 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) RAGIONERIA 51748 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 2.502,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1010303 RISCALDAMENTO-MAGAZZINO - ECONOMO (54) 53676 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 690,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010303 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) RAGIONERIA 51747 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 410,00 FALLENI NICOLA - ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA X 1010303 INDENNITA' ORGANISMI E COMMISSIONI - RAGIONERIA 63297 08-jul-10 ANNO 2010 4.000,00 NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTI PERIODO DAL 01/07/2009 AL 30/06/2012 - IMP. 1010303 COMPENSI ORGANI DI CONTROLLO - RAGIONERIA 59720 29-sep-09 SPESA (MORFINI/SPAGNOLO/FAVATI) 19.978,96 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1010303 CONSUMI ACQUA-MAGAZZINO - ECONOMO 58724 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 9,46 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1010303 CONSUMI ACQUA-MAGAZZINO - ECONOMO 63199 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 654,07 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010303 ENERGIA ELETTRICA -RAGIONERIA 63472 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.400,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010303 ENERGIA ELETTRICA -MAGAZZINO - ECONOMO 63473 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10.391,56

19 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1010303 CONSUMI ACQUA-MAGAZZINO - ECONOMO 46603 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 452,52 COOP SCAT ROSIGNANO - SERVIZIO PICCOLO FACCHINAGGIO X NECESSITA DELL 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) MAGAZZINO - ECONOMO 63756 27-ago-10 ENTE 4.000,00 SIDEA ITALIA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) MAGAZZINO - ECONOMO 64620 22-nov-10 EROGATORI ACQUA DA BERE INSTALLATI NEI PLESSI SCOLASTICI 3.471,30 CENTRO STUDI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA CHECK-UP IVA - GESTIONE 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) RAGIONERIA 65153 27-dic-10 IMMOBILIARE 15.000,00 CEL COMMERCIALE - RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB.IT, QUOTIDIANO 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) RAGIONERIA 65754 31-dic-10 TELEMATICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ATTIVAZIONE 596,40 INTERDATA CENTER - RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB.IT, QUOTIDIANO 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) RAGIONERIA 65755 31-dic-10 TELEMATICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ATTIVAZIONE 556,09

1010303 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONE DI SERVIZI MAGAZZINO 64238 12-oct-10 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2010 (PREST. SERVIZIO MAGAZZINO) 2.185,96 TENDA PIU' - IMP. SP. X RIPARAZIONE, SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E SOSTITUZIONE 1010303 APPALTI VARI (RESPONS.) MAGAZZINO - ECONOMO 64032 30-sep-10 DI TENDE USURATE NEI VARI UFFICI ENTE 10.000,00

1010303 Totale 119.219,62 QUOTE DA RIVERSARE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - RIPARTIZIONE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2010 - QUOTA DI CUI 1010305 SERVIZIO RAGIONERIA 65631 31-dic-10 AGLI ARTICOLI 40 41 E 42 DELLA LEGGE 08-06- 717,89

1010305 Totale 717,89

1010307 TRIBUTI-RAGIONERIA 61486 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - RAGIONERIA AUTONOMI 4.308,73

1010307 IMPOSTE E TASSE - TASSA GARE - MAGAZZINO-ECONOMO 59510 04-sep-09 IMP. SP. X VERSAMENTO TASSA X AUTORITA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 2.100,00 ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLE MARCHE DA 1010307 IMPOSTE E TASSE - VALORI BOLLATI 63725 27-ago-10 BOLLO PER LE NECESSITA UFFICIO DELL ENTE. 2.246,81

1010307 TRIBUTI-RAGIONERIA 61484 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - RAGIONERIA STIPENDI 2.084,50

1010307 Totale 10.740,04

1010401 ONERI DIRETTI PROGETTO ICI 62508 11-may-10 GESTIONE RECUPERO ICI - PROGETTO ICI 6.410,26

1010401 ONERI RIFLESSI PROGETTO ICI 62509 11-may-10 ONERI RIFLESSI PER GESTIONE RECUPERO ICI - PROGETTO ICI ANNO 2010 1.589,74

1010401 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO TRIBUTI 61399 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - UFFICIO TRIBUTI 196,13

1010401 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO TRIBUTI 61440 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - TRIBUTI 5,67

1010401 STIPENDI PERSONALE RUOLO - TRIBUTI 61330 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - TRIBUTI 102,01

1010401 Totale 8.303,81 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010402 SPESE VARIE ECONOMALI -TRIBUTI 61950 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 511,74 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010402 CANCELLERIA E STAMPATI -TRIBUTI 59892 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 850,00 CACELLI TIPOGRAFIA - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE, BLOCCHI BUONI 1010402 CANCELLERIA E STAMPATI -TRIBUTI 64036 30-sep-10 RISTORANTE, RICEVUTARI DI PAGAMENTO PER LE ESIGENZE 148,30 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1010402 CANCELLERIA E STAMPATI -TRIBUTI 64170 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 84,20

20 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010402 Totale 1.594,24 CONS. HIRAM - MIGLIORE COLLOCAZIONE CAP. SP. ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI 1010403 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) TRIBUTI 51576 28-ene-08 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILI COMUNAL 1.000,00

1010403 RISCALDAMENTO - TRIBUTI 61712 01-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 333,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010403 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) TRIBUTI 51753 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 400,00 COMPENSO ESATTORE-TRIBUTI (ENTRATA 10100100190 - EQUITALIA GERIT - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI 1010403 10201200190) 57148 29-ene-09 ANNO 2009 (ACC. 23585 - 23586) 104.050,86 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010403 ENERGIA ELETTRICA -TRIBUTI 63474 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.600,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010403 ENERGIA ELETTRICA -TRIBUTI 52309 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 149,22 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1010403 RISCALDAMENTO - TRIBUTI 53673 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 390,00 COMPENSO ESATTORE-TRIBUTI (ENTRATA 10100100190 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ANNO 2010 (A. 1010403 10201200190) 63739 27-ago-10 26672) 80.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1010403 TELEFONICHE-TRIBUTI 62201 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 758,22 COMPENSO ESATTORE-TRIBUTI (ENTRATA 10100100190 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ANNO 2010. (A. 1010403 10201200190) 63738 27-ago-10 26671) 130.000,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010403 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) TRIBUTI 51754 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 3.910,00 TESORIERE - CONTO CORRENTE POSTALE N. 44420982 GESTIONE CANONE OSAP. 1010403 POSTALI E TELEGRAFICHE-TRIBUTI 64354 26-oct-10 RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE INVIO BOLLETTINI 144,25

1010403 Totale 322.735,55 CASALP - IMP. SP. X LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A 1010404 AFFITTI PASSIVI- TRIBUTI 61924 01-feb-10 SEDE DEGLI UFFICI TRIBUTI A ROSIGNANO 675,16

1010404 Totale 675,16 IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI VARI ( €. 430,00 X DEL TESTA - ULIVIERI) 1010408 SGRAVI E RIMBORSI VARI -TRIBUTI 63064 16-jun-10 (€. 240,00 X REA) 53.857,30 ENEL DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ADDIZ. C.LE SUI CONSUMI DI ENERGIA 1010408 SGRAVI E RIMBORSI VARI -TRIBUTI 65076 22-dic-10 ELETTRICA RELATIVI ALL'ANNO 2007 32.360,05

1010408 Totale 86.217,35 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1010501 PATRIMONIO 56535 02-ene-09 OO.DD. PER COMPENSO D.LGSVO 163/06 ANNO 2009-SERVIZIO MANUTENTIVO 12.000,00

1010501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO MANUTENZIONE IMMOBILI 61402 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - MANUTENZIONE IMMOBILI 1.692,72 TAMAGNO PIATTI SEVERINO - T.F.R. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUAL. 1010501 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI 63598 13-ago-10 DI IDRAULICO 107,27

1010501 FONDO DIRIGENZA SETTORE PATRIMONIO 61366 08-ene-10 FONDO DIRIGENZA - PATRIMONIO 5.752,38

1010501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO PATRIMONIO 61400 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - PATRIMONIO 32.449,15

1010501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO OFFICINA 61401 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - OFFICINA 174,96

1010501 FONDO DIRIGENZA SETTORE PATRIMONIO 56555 05-ene-09 FONDO DIRIGENZA ANNO 2009 PATRIMONIO 8.336,39

21 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO PATRIMONIO 59655 22-sep-09 OO.RR. GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO ANNO 2009 22,03

1010501 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI 61446 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - MANUTENZIONE IMMOBILI 59,89

1010501 STIPENDI PERSONALE RUOLO -OFFICINA 61332 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - OFFICINA 19,08

1010501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO PATRIMONIO 56536 02-ene-09 OO.RR. PER COMPENSO D.LGSVO 163/06 ANNO 2009 SERVIZIO MANUTENTIVO 4.000,00 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO -MANUTENZIONE TAMAGNO PIATTI SEVERINO - OO.DD. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN 1010501 IMMOBILI 63596 13-ago-10 QUAL. DI IDRAULICO 464,84

1010501 CONTRIBUTI TFR UFFICIO PATRIMONIO 61441 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - PATRIMONIO 71,14 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO MANUTENZIONE TAMAGNO PIATTI SEVERINO - OO.RR. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN 1010501 IMMOBILI 63597 13-ago-10 QUAL. DI IDRAULICO 183,95

1010501 STIPENDI PERSONALE RUOLO -PATRIMONIO 61331 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - PATRIMONIO 2.215,87

1010501 LAVORO STRAORDINARIO - PATRIMONIO 61474 11-ene-10 STRAORDINARIO - UFFICIO PATRIMONIO 13.407,46 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1010501 PATRIMONIO 61379 08-ene-10 FONDO EFFICENZA - PATRIMONIO 12.505,70

1010501 STIPENDI PERSONALE RUOLO -MANUTENZIONE IMMOBILI 56514 02-ene-09 STIPENDI ANNO 2009 PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE IMMOBILI 620,81

1010501 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO OFFICINA 65044 21-dic-10 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO OFFICINA 963,76

1010501 Totale 95.047,40

1010502 CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MANUTEZIONE IMMOBILI 60581 30-nov-09 GRUPPO API SPA - FORNITURA DI CARBURANTI 3.500,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. MANUT. IMMOBILI 1010502 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 52356 17-mar-08 GUERRIERI E VOLPI - FORNITURA DI TAVOLE DI LEGNO 468,32 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1010502 CANCELLERIA E STAMPATI -PATRIMONIO 54812 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 100,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. MANUT. IMMOBILI KONE - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1010502 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 57338 19-feb-09 COMUNALI - ANNO 2009- 2.873,36 VESTIARIO AL PERSONALE -UFFICIO PATRIMONIO (SERVIZIO BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE X SQUADRA PRONTO 1010502 RILEVANTE FINI IVA) 62631 24-may-10 INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO ENTE 161,78 BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE X SQUADRA PRONTO 1010502 VESTIARIO AL PERSONALE - MANUTENZIONE IMMOBILI 62636 24-may-10 INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO ENTE. 1.240,09 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -OFFICINA- ACQUISTO FINTYRE SPA EMPOLI - FORNITURA DI PNEUMATICI PER LE ESIGENZE DEL PARCO 1010502 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PEZZI RICAMBIO 55668 01-dic-08 MEZZI DELL'ENTE 132,91 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010502 SPESE VARIE ECONOMALI - PATRIMONIO 61951 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.798,59 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010502 SPESE VARIE ECONOMALI -OFFICINA 61952 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 4,32 BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE X SQUADRA PRONTO 1010502 VESTIARIO AL PERSONALE - OFFICINA 62633 24-may-10 INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO ENTE. 409,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010502 SPESE VARIE ECONOMALI -SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI 61953 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 114,79 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. MANUT. IMMOBILI E.P. ELEVATORI PREMONTATI MANUT. COMPL. X ANNO 2009 PIATTAFORMA 1010502 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 57342 19-feb-09 ELEVATRICE INSTAL. C/O VILLA CELESTINA A CASTIGLIONCELLO 182,30 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010502 CANCELLERIA E STAMPATI -PATRIMONIO 59861 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 1.250,00

22 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. MANUT. IMMOBILI D'AMBROGIO GIULIANO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI 1010502 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 64743 02-dic-10 IDRAULICI DI IMMOBILI COMUNALI 5.900,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -OFFICINA- ACQUISTO 1010502 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PEZZI RICAMBIO 64954 15-dic-10 R.V.I. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PESANTI 1.500,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 DANNI CAUSATI A AUT. MORETTI - RIPARAZ. FIAT PANDA TARGATA DJ 010 TB (N° INV. 9553 N° 100 P.M.) 1010502 BENI MOBILI DA TERZI - OFFICINA (ENTRATA 30514300190) 65205 30-dic-10 DANN. A SEGUITO DI SINISTRO (A. 27468) 600,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -OFFICINA- ACQUISTO CORAL / LBS - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER 1010502 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PEZZI RICAMBIO 64816 09-dic-10 NECESSITÀ DEL PARCO MEZZI DELLENTE. 2.500,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 DANNI CAUSATI A CARROZZERIA 2001-RIPARAZIONEAUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO DJ 371 1010502 BENI MOBILI DA TERZI - OFFICINA (ENTRATA 30514300190) 63856 07-sep-10 TD (N° 121 P.M.; N° INV. 9594) RISULTATO DANNEGGIAT 1.560,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 DANNI CAUSATI A CARR. 2001 - SERV. RIPAR. AUTOM. FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA 807 AA (N° 4 1010502 BENI MOBILI DA TERZI - OFFICINA (ENTRATA 30514300190) 64955 15-dic-10 P.M.; N° INV. 10731) INCIDENTATO A 27388 4.850,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -OFFICINA- ACQUISTO FINTYRE SPA - FORNITURA PNEUMATICI PER LE ESIGENZE DEL PARCO MEZZI 1010502 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PEZZI RICAMBIO 64815 09-dic-10 DELL¿ENTE 1.000,00 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1010502 CANCELLERIA E STAMPATI -PATRIMONIO 64171 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 929,20

1010502 Totale 31.074,66 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO SP. CONTRAT. - TONI/MARTELLACCI/SOC. MELOGRANO/DI MAURO - ACQ. AREE X 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 61854 21-ene-10 TRATTO STR PUBB TRA VIA POLIZIANO E VIA TASSO A RS 1.096,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GLOBAL SERVICE - UFFICIO ENGINEERING SERVICE - INTERVENTI DI MANTENIMENTO E PULIZIA PRESSO LA 1010503 PATRIMONIO 54680 11-sep-08 COLONIA SEI ROSE DI GAVINANA. 294,00 CHELI E GIAMPETRUZZI - SERV. RIMOZIONE STRISCIE ED ALTRI ACCES, X POL. 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 62675 25-may-10 MUNICIP. E DI RIVERNICIATURA COMPLETA PORTER 1.740,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO GEOM SPINELLI F. - INCARICO PROFESSIONALE X RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 27527 31-dic-03 RELATIVA ALLA STRADA PER LACCESSO AL CASTELLO 12.579,84 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1010503 CONSUMI ACQUA OFFICINA 54772 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 872,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO GEOM. VANNOZZI - INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE DI SISTEMAZIONI 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 45523 29-dic-06 CATASTALI SU AREE DI PROPRIETA DEL COMUNE 11.500,00 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1010503 CONSUMI ACQUA OFFICINA 63200 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 662,95 LUPI ESTINTORI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 45393 29-dic-06 IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI PER LANNO 2007 3.797,48 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1010503 CONSUMI ACQUA - MANUTENZIONE IMMOBILI 58727 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 97,06 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1010503 TELEFONICHE - UFFICIO PATRIMONIO 62202 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 6.388,19 APPALTI VARI (RESPONS.) - SPESE CONDOMINIALI - I.S. X PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DERIVANTI DA UNITA IMMOBILIARI 1010503 PATRIMONIO 63187 30-jun-10 POSSEDUTE DAL COMUNE DI R.M. 2.194,21 ECO CERTIFICAZIONI DI FAENZA - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TERRA SU 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 61875 31-dic-09 SCUOLE PROPR. COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 3.780,00 DITTA LUPI ESTINTORI S.P.A. DI PONTEDERA (PI) INTERVENTO DI MANUTENZIONE 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 45382 29-dic-06 ORDINARIA PROGRAMMATA SUI PRESIDI ANTINCEDIO 1.799,43 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO ST. CAVALLINI COCCHINI - SP. CO. ACQ. AREA X POZZO CIV. ACQUEDOTTO IN STRADA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 61852 21-ene-10 VICINALE DI PIEDIGROTTA - SIG. PUCCI/SANDRI 1.500,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010503 ENERGIA ELETTRICA-PATRIMONIO 63475 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5.704,10 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) PATRIMONIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010503 (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) 51756 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 921,30 VARIE DITTE . IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI DI CARROZZERIA A TITOLO DI 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 60543 25-nov-09 MANUTENZIONE ORDINARIA 4.720,00

23 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010503 RISCALDAMENTO- MANUT. IMMOBILI 59233 07-ago-09 ASATRADE LIVORNO - FORNITURA GAS METANO PER VARIE UTENZE COMUNALI 4,24 APPALTI VARI (RESPONS.)UFF. PATRIMONIO ALTRI CONTRATTI GEOM. BARTOLOZZI - APPALTO SERVIZIO CATASTALE RELATIVO AL FRAZIONAMENTO 1010503 DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) 56832 31-dic-08 AREE X REALIZ. PISTA CICLABILE IN FRAZ. VADA 3.244,80 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO STUDIO NOTARILE CAVALLINI - STIPULA ATTO ACQUISIZIONE AREA ADIBITA A STRADA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 62356 14-abr-10 DI COLLEGAMENTO TRA LA VARIANTE AUREL 1.213,70 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1010503 RISCALDAMENTO-PATRIMONIO 53679 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 19.500,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGLIM. PROP. TRANSAZ. PRESENT.COFATHEC 1010503 RISCALDAMENTO-CENTRO SERVIZI 53682 19-jun-08 SERVIZI AI SENSI ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 1.630,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1010503 RISCALDAMENTO- MANUT. IMMOBILI 53685 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 2.800,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO STUDIO NOT. CAVALLINI - CONTR. X ACQ. AREE REALIZZ.NE PISTA CICLABILE VIA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 58993 23-jul-09 POZZUOLO ZONA LUNA PARK - MAZZANTA 3.000,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO NOTAIO TAMMA - CONTR. ACQUISIZ. GRATUITA DAL SIG. ROMITI GUIDO DI AREE 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 58992 23-jul-09 DESTINATE A STRADA POSTE IN ROSIGNANO SOLVAY 2.000,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO ST. CAVALLINI E COCCHINI -ONERI NOTARILI - ACQUIS. X CESSIONE GRATUITA SIG.RE 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 63111 21-jun-10 OLGA MILLO E FRANCESCA ROMANA MILLO SEDATI 1.500,00 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO MANUTENZIONE M.P.S. - INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI 1010503 IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 56870 31-dic-08 ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 1.066,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010503 ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE IMMOBILI 63477 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15.582,56 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) PATRIMONIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010503 (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) 51757 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 3.345,23 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1010503 CONSUMI ACQUA-CENTRO SERVIZI 54773 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 883,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010503 ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE IMMOBILI 52312 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 69,76 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) MODIFICA ALLA DETERMINA N° 1788 DEL 28/12/2007 AVENTE PER OGGETTO 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 52995 04-mar-08 L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI I 297,60 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010503 ENERGIA ELETTRICA OFFICINA 63476 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.816,42 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) E.RI.SIST. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 57253 12-feb-09 IMPIANTIANTINTRUSIONE PER ANNO 2009 350,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI DERIVANTI DA 1010503 PATRIMONIO 52961 07-may-08 UNITA IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL COMUNE DI R. M.MO 2.844,40 LUPI ESTINTORI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 57251 12-feb-09 IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI PER ANNO 2009 1.522,36 DE PIERI A. - IMP. SP. X MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA IMPIANTISTICA 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 57250 12-feb-09 LA VIRGOLA A C.LLO, PALAZZETTO, ETC 7.626,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) DE PIERI A. - IMP. SP. X MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA IMPIANTISTICA 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 57249 12-feb-09 LA VIRGOLA A C.LLO, PALAZZETTO, ETC 10.629,00 DITTA CORADE -AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DIAGNOSTICO IN DOTAZIONE 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 61536 31-dic-09 PRESSO OFFICINA COMUNALE 140,00

1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 57901 14-abr-09 SCAT - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE GRONDE DELLE SCUOLE 8.287,94 APPALTI VARI (RESPONS.) GLOBAL SERVICE - UFFICIO APPROV. CAPITOLATO SERV. X GARA AFFIDAMENTO X SERVIZIO DI CUSTODIA, 1010503 PATRIMONIO 47858 15-jun-07 PULIZIA E MANTEN. - 01/01/08 - 01/05/11 1.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.)UFF. PATRIMONIO ALTRI CONTRATTI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010503 DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) 51796 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 2.830,00 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1010503 SPESE ECONOMALI SERVIZIO MANUTENZIONI 62649 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 711,86

24 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO SP. CONTRATTUALI- ACQUISIZ. PORZIONE AREA X REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 57934 16-abr-09 IN POZZUOLO LOC. LA MAZZANTA A VADA ( 1.500,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) E.RI.SIST. S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 45173 29-dic-06 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINC. 561,77 OTIS DI LIVORNO - MANUTENZ. COMPLETA IMPIANTI MONTASCALE X DISABILI C/O 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 57735 24-mar-09 VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009 948,60 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1010503 CONSUMI ACQUA - MANUTENZIONE IMMOBILI 63201 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 20.811,78 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONE DI SERVIZI PATRIMONIO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1010503 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 62647 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 966,67 DE PIERI - MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA DEL COMUNE - 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 51200 31-dic-07 IMPIANTISTICA LS VIRGOLA 4.255,04 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1010503 CONSUMI ACQUA - MANUTENZIONE IMMOBILI 54774 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 4.442,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) MANUTENZIONE COMPLETA IMPIANTI MONTASCALE X DISABILI ANNO 2008 (OTIS 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 51196 31-dic-07 2283,6 IMPR. 198,4) 1.037,20 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) OTIS DI LIVORNO - MANUTENZ. COMPLETA IMPIANTI MONTASCALE X DISABILI C/O 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 57736 24-mar-09 VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009 178,60 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA SUI PRESIDI 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 51182 01-ene-08 ANTINCEDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI 4.127,63 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO ST. ASSOCIATO TAMMA ALTERIO - SPESE NOTARILI - PERMTUTA CON LA SOC. 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 63565 29-abr-10 PROMO DUE SRL DI AREA IN LOC. LE MORELLINE 3.500,00

1010503 RISCALDAMENTO- MANUT. IMMOBILI 61720 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 356,00 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1010503 CONSUMI ACQUA - MANUTENZIONE IMMOBILI 46607 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 810,16 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI -PATRIMONIO 60633 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 405,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO ROGITO NOTARILE X ACQUISIZIONE DI AREE NECESSARIE A AMPLIAMENTO DI VIA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 60148 27-oct-09 DELLA FIAMMETTA A ROSIGNANO SOLVAY 3.500,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SPESE CONDOMINIALI - VARI SOGGETTI - I.S. X PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DERIVANTI DA UNITA 1010503 PATRIMONIO 57405 24-feb-09 IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL COM. DI ROSIGNANO M.MO 1.300,17 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1010503 CONSUMI ACQUA OFFICINA 46604 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 257,33 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1010503 CONSUMI ACQUA-CENTRO SERVIZI 46606 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 194,82 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1010503 OFFICINA 62648 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 928,13 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO GEOM. A. BIASCI - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 36486 13-oct-05 IMMOBILIARE DELL'ENTE 13.104,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO AVV. CAVALLINI - INTEGR. X ONERI NOTARILI NECESSARI ALL'ACQUISIZIONE DI AREE 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 63571 09-ago-10 DI PROP. COSTANTINI 326,30 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO FABRIZIO SPINELLI - INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO AREA OCCUPATA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 42545 06-oct-06 SVINCOLO POSTO IN LOC. ORNELLINI 4.312,00 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 60635 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 11.300,00 APPALTI VARI (RESPONS.)UFF. PATRIMONIO ALTRI CONTRATTI STUDIO TECNICO GP - APPALTO SERV. CATASTALE RELATIVO A FRAZIONAMENTO 1010503 DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) 56966 31-dic-08 AREE X ACQUISIZIONE A CASTELNUOVO M.DIA 4.867,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO NOTAIO CAVALLINI - ACQUISIZIONE TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 49175 12-oct-07 SUL FINE - CATARSI PIERO 1.941,40

1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 60102 23-oct-09 RVI SAN PIETRO IN PALAZZI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI PESANTI ENTE 3.005,82

25 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA USL 6 - SERV. VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI E MONTACARICHI SU ALCUNI 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 65313 31-dic-10 IMMOBILI DI PROPR. C.LE 3.100,00 CORAL - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SERBATOIO LAND ROVER IN DOTAZIONE ALLA 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 64181 06-oct-10 POLIZIA MUNICIPALE 420,00 OFFICINA RAPUANO -SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT SCUDO TARGATO 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 63855 07-sep-10 CM 366 TS (N° 19 P.M.; N° INV. 8930) 413,40 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO GEOM PIZZO CENTRO PROGETTAZIONI RS - INC. X SISTEM. CATASTALE AREA PEEP 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 65309 31-dic-10 LATO MONTE A ROSIGNANO S. 4.900,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) BAGLINI ASCENSORI - PRESTAZ. SERVIZIO X MANUTENZIONE ASCENSORE 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64742 02-dic-10 INSTALLATO C/O FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE 1.540,00 LUPI ESTINTORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 64739 02-dic-10 ANTINCENDIO. 21.300,00 E.RI.SIST. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 1010503 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO PATRIMONIO 64738 02-dic-10 ANTINTRUSIONE E DI ALLARME DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 10.600,00 OFFICINA CECCHELLI -SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT SCUDO TARGATO 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 63854 07-sep-10 CM 366 TS (N° 19 P.M.; N° INV. 8930) 382,00 TELCO - ASSIST. E MANUT. CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI C/O I PLESSI 1010503 TELEFONICHE - UFFICIO PATRIMONIO 63754 27-ago-10 SCOLASTICI, INTERVENTI TECNICI DI IMPIANTISTICA 1.295,40 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO ST. ASS. NOTAI ALTERIO/TAMMA - IS X STIPULA ATTI COMPRAVENDITA DI BENI 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 65288 31-dic-10 IMMOBILI POSTI NEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 4.000,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) OTIS SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI MONTACARICHI 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64805 07-dic-10 PRESENTI SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. 3.252,00 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO ST. ASS. NOTAI ALTERIO TAMMA - STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE AREA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 63773 27-ago-10 NECESSARIA A RIQUALIFICAZIONE URBANA DI GABBRO 2.216,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64737 02-dic-10 VITALFERRO SRL - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OPERE DA FABBRO. 4.812,00 PELLEGRINI & C. SAS - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 64180 06-oct-10 MONTATA SU MEZZO NISSAN 1.504,56 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO NOTAIO CAVALLINI - STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA PER LA 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 63801 02-sep-10 REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA DI RILANCIO DEL 1.714,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GLOBAL SERVICE - UFFICIO METRONOTTE CITTA DI PISTOIA - INTERVENTI DI VIGILANZA DELLA COLONIA "SEI 1010503 PATRIMONIO 64666 23-nov-10 ROSE" DI GAVINANA. 0,04 IL SOLE 24 ORE AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI C.LI X 1010503 SPESE DI PUBBLICITA' - PATRIMONIO 65772 31-dic-10 PERIODO 1°/08/2011-31/12/2013 APPROV. ATTI E IMP. 297,77 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO ST. NOTAR. CAVALLINI COCCHINI -IMP. SP. X STIPULA ATTI COMPRAVENDITA DI BENI 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 65287 31-dic-10 IMMOBILI POSTI NEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 4.015,12 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO NOTAIO TAMMA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.1481 DEL 22/12/2009 - INTEGRAZ. 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 64039 30-sep-10 SPESE CONTRATTUALI 421,00 ECO CERTIFICAZIONI SPA - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA SU 1010503 APPALT VARI (RESP)- MANUTENZIONE IMMOBILI 65003 17-dic-10 ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 5.400,00 VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 65633 31-dic-10 DI ROSIGNANO MARITTIMO 259,20 APPALTI VARI (RESPONS.)UFF. PATRIMONIO ALTRI CONTRATTI FEDELPOOL - SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA (APERTURA E CHIUSURA) C/O SALA 1010503 DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA) 63941 20-sep-10 ATTESA STAZIONE CASTIGLIONCELLO ANNO 2010 5.922,41 INCARICHI PROFESSIONALI -PATRIMONIO (SERVIZIO PROCEDURA X INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA VOLTO A PRODURRE I 1010503 RILEVANTE AI FINI IVA) 64313 22-oct-10 RILIEVI, GLI ATTI, GLI ELABORATI TECNICI 2.300,00 APPALTI VARI (RESPONS.) GLOBAL SERVICE - UFFICIO ENGINEERING SERVICE - INTERV. CUSTODIA, PULIZIA, MANTEN. E REPER. C/O 1010503 PATRIMONIO 64084 04-oct-10 STRUTTURE E PARCO COLONIA SEI ROSE- 1° SEM 2010 7.500,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) E.P. ELEVATORI PREMONTATI - PRESTAZ. SERVIZIO X MANUTENZIONE ELEVATORE 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64740 02-dic-10 INSTALLATO C/O VILLA CELESTINA A CASTIGLIONCELLO 1.500,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1010503 SERV.MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64427 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 193,00

26 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA APPALTI VARI (RESPONS.) GLOBAL SERVICE - UFFICIO PROD 84 - INTERV. CUSTODIA, PULIZIA, MANTENIME. E REPER. C/O LE STRUTT. E 1010503 PATRIMONIO 64078 04-oct-10 PARCO COLONIA SEI ROSE A GAVINANA 7.500,00 IST. POLIGRAF. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA IMMOBILI C.LI X 1010503 SPESE DI PUBBLICITA' - PATRIMONIO 65771 31-dic-10 PERIODO 1°/08/2011-31/12/2013 APPROV. ATTI E IMP. 809,60 OFFICINA RAPUANO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE CAT 312 MATR. 1010503 MANUTENZIONE BENI MOBILI OFFICINA 64179 06-oct-10 6BL01791 (N° 108 P.M.; N° INV. 8477) 2.129,59

1010503 Totale 345.175,94 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONI DEMANIO 1010504 AFFITTI PASSIVI- PATRIMONIO 54510 28-ago-08 STATO, DEMANIO MARITTIMO, DEMANIO IDRICO PROVINCIALE 12.920,82 AFFITTI PASSIVI - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - VARI SOGGETTI - ULTERIORE IMP. SP. X PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI 1010504 PATRIMONIO 58314 21-may-09 DEMANIO STATO, DEMANIO MARITTIMO, DEMANIO IDRICO P 7.465,45 SOLVAY CHIMICA ITALIA - LOCAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE ANNO 2010 PER 1010504 AFFITTI PASSIVI- PATRIMONIO 63233 05-jul-10 TERRENO AD USO ORTI SOCIALI 868,08 IMP. SP. X LIQUIDAZ. CANONE LOCALI DI PROPRIET FIASCHI LUCIANO POSTI IN 1010504 AFFITTI PASSIVI- PATRIMONIO 57449 26-feb-09 ROSIGNANO SOLVAY 100,02 AFFITTI PASSIVI - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - VARI ENTI - IMP. SP. X PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONI DEMANIO STATO, 1010504 PATRIMONIO 63239 05-jul-10 DEMANIO MARITTIMO, DEMANIO IDRICO PROVINCIALE 11.167,02 SOLVAY CHIMICA ITALIA - LOCAZ. ANNO 2009 X TERRENO PROPR. SOLVAY CHIMICA 1010504 AFFITTI PASSIVI- PATRIMONIO 57446 26-feb-09 ITALIA SPA ADIBITO A RIMES. BARCHE E PARCHEG. 297,00 AFFITTI PASSIVI - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONI DEMANIO 1010504 PATRIMONIO 46691 16-abr-07 STATO, DEMANIO MARITTIMO, DEMANIO IDRICO PROVINCIALE 2.196,18 AG. DEMANIO - ANNUALITA 2008/ 2009/ 2010 - X LOCAZIONE DICIANNOVENNALE 1010504 AFFITTI PASSIVI- PATRIMONIO 54734 19-sep-08 COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA CELEST. 3.006,60 AFFITTI PASSIVI - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - IMP. SP. X PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIO STATO, DEMANIO 1010504 PATRIMONIO 57083 27-ene-09 MARITTIMO, DEMANIO IDRICO PROVINCIALE 48,30

1010504 Totale 38.069,47 CONTRIBUTI A FAMIGLIE RESIDENTI PER SPESE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE GPL 1010505 RISCALDAMENTO 65553 31-dic-10 DELLA FRAZIONE DI NIBBIAIA 30.000,00

1010505 CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO PATRIMONIO 65670 31-dic-10 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA NUOVA BAGNOLESE ANNO 2010. 1.544,00

1010505 Totale 31.544,00

1010507 TRIBUTI -SERV. PATRIMONIO -IMPOSTA SUL PATRIMONIO 61496 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - PATRIMONIO 557,98

1010507 TRIBUTI-PATRIMONIO 61491 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - PATRIMONIO 10.746,47 NOTAIO TAMMA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.1481 DEL 22/12/2009 - INTEGRAZ. 1010507 ALTRE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REGISTRO 64038 30-sep-10 SPESE CONTRATTUALI 2.494,00 NOTAIO CAVALLINI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.1248 DEL 18/11/2009 PER 1010507 ALTRE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REGISTRO 64042 30-sep-10 SPESE CONTRATTUALI 295,10

1010507 Totale 14.093,55

1010601 STIPENDI PERSONALE RUOLO -UFF. TECNICO 61334 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - UFF. TECNICO 2.215,87 GALLETTI GABRIELE - OO.DD. - IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO 1010601 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO TECNICO 63677 23-ago-10 DETERMINATO (IN SOSTITUZIONE DI CIACCIO) 530,90

1010601 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO 56532 02-ene-09 OO.RR. PER COMPENSO D.LGSVO 163/06 ANNO 2009 17.820,00

1010601 FONDO DIRIGENZA SETTORE LAVORI PUBBLICI 56556 05-ene-09 FONDO DIRIGENZA ANNO 2009 UFF. TECNICO 8.336,39

27 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO UFFICIO 1010601 TECNICO 56531 02-ene-09 OO.DD. PER COMPENSO D.LGSVO 163/06 ANNO 2009 42.881,00

1010601 LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO 61469 11-ene-10 STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO 3.391,79

1010601 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO 61403 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - UFFICIO TECNICO 21.940,71

1010601 FONDO DIRIGENZA SETTORE LAVORI PUBBLICI 61368 08-ene-10 FONDO DIRIGENZA - LAVORI PUBBLICI 5.752,38

1010601 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO UFFICI TECNICI 61447 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - UFFICIO TECNICO . 6,13 GALLETTI GABRIELE - OO.RR. - IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO 1010601 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO TECNICO 63678 23-ago-10 DETERMINATO (IN SOSTIT. DI CIACCIO) 230,48 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO UFFICIO 1010601 TECNICO 61380 08-ene-10 FONDO EFFICENZA - UFFICIO TECNICO 27.808,29 GALLETTI GABRIELE - TFR - IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO 1010601 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO UFFICI TECNICI 63679 23-ago-10 DETERMINATO (IN SOSTITUZ. DI CIACCIO) 213,74 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO SERVIZIO 1010601 GESTIONE AMMINISTRATIVA 53879 03-jul-08 GIRO CONTABILE ANNO 2008 OO.DD. LEGGE 109 -LAVORI PUBBLICI 38.804,30 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE 1010601 AMMINISTRATIVA 53880 03-jul-08 GIRO CONTABILE ANNO 2008 OO.RR. LEGGE 109 -LAVORI PUBBLICI 17.503,94

1010601 Totale 187.435,92 PRISMA DI SANTINI SIMONA - IMPEGNO SPESA X ESECUZIONE COPIE DI ELABORATI 1010602 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -UFFICIO TECNICO 45437 29-dic-06 GRAFICI 112,70 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1010602 CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICI TECNICI 54813 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 88,00 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1010602 CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICI TECNICI 59863 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 1.200,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010602 SPESE VARIE ECONOMALI -UFF. TECNICI 61954 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 475,91 CACELLI TIPOGRAFIA - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE, BLOCCHI BUONI 1010602 CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICI TECNICI 64035 30-sep-10 RISTORANTE, RICEVUTARI DI PAGAMENTO PER LE ESIGENZE 851,70 ACM OFFICINA INFORMATICA - RILASCIO COPIE ELABORATI PROGETTUALI X 1010602 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -UFFICIO TECNICO 65511 31-dic-10 PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 200,00

1010602 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -UFFICIO TECNICO 65685 31-dic-10 PRISMA - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE. 1.200,00 MAGGIOLI SPA - ACQUISIZ. MANUALISTICA SU REGOLAMENTO ATTUAZIONE AL 1010602 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -UFFICIO TECNICO 65684 31-dic-10 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 79,00

1010602 Totale 4.207,31 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1010603 CONSUMI ACQUA-UFF.TECNICI 46608 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 42,19 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1010603 CONSUMI ACQUA-UFF.TECNICI 63202 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 1.294,35 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1010603 CONSUMI ACQUA-UFF.TECNICI 54775 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.785,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010603 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) UFFICIO TECNICO 51759 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 762,00 T PRISMA - REALIZ. SISTEMA DI QUALITA X SETTORE LLPP AFFIDAMENTO SERVIZIO 1010603 APPALTI VARI (RESPONS.) - UFFICIO TECNICO 56342 29-dic-08 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/PRE 3.600,00 ESECUZIONE COPIE DI ELABORATI GRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. PRISMA DI 1010603 APPALTI VARI (RESPONS.) - UFFICIO TECNICO 56263 24-dic-08 ROSIGNANO ED IMPEGNO DI SPESA. 3.240,00

28 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010603 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) UFFICIO TECNICO 51760 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 9.050,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010603 ENERGIA ELETTRICA-UFF. TECNICI 63478 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 19.351,21 AEDES - IMP. SP. X ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ANNO 2010 AI SOFTWARE 1010603 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TECNICO 61260 31-dic-09 AEDES IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI 180,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGLIM. PROP. TRANSAZ. PRESENT. COFATHEC 1010603 RISCALDAMENTO-UFF.TECNICI 53688 19-jun-08 SERVIZI AI SENSI ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 3.600,00 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1010603 CONSUMI ACQUA-UFF.TECNICI 58728 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 10,11 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1010603 TECNICO 62650 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 233,90 ENEL - ESTRA - IMP. SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010603 ENERGIA ELETTRICA-UFF. TECNICI 52313 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 17,50 T PRISMA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ PER IL 1010603 APPALTI VARI (RESPONS.) - UFFICIO TECNICO 55254 24-oct-08 SETTORE LAVORI PUBBLICI. 7.200,00 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010603 MANUTENZIONE BENI MOBILI -UFF. TECNICI 60637 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 1.435,00 KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1010603 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - UFFICIO TECNICO 64412 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 189,00 CODICE ETICO APPALTI PUBBLICI: CONVENZIONE TRA COM. ROSIGNANO M.MO E 1010603 APPALTI VARI (RESPONS.) - UFFICIO TECNICO 64677 26-nov-10 COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI LIVORNO 2.500,00

1010603 Totale 54.490,26 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO UFFICIO SICUREZ. CANTIERI EDILI - CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 1010605 TECNICO 56395 30-dic-08 CIVILE UNIVERSITÀ DI PISA PER IL FINAN 10.083,33 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO UFFICIO SICUREZ. CANTIERI EDILI CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 1010605 TECNICO 61788 31-dic-09 CIVILE UNIVERSITÀ DI PISA X FINANZ. BORSA STUDIO 10.000,00 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO UFFICIO SICUREZZA CANTIERI EDILI CONVENZ. CON DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE 1010605 TECNICO 64559 11-nov-10 UNIVERS. PISA X FINANZ. BORSA STUDIO 9.916,67

1010605 Totale 30.000,00

1010607 TRIBUTI - GARE E APPALTI 61501 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - GARE E APPALTI 3,40

1010607 TRIBUTI -GESTIONE AMMINISTRATIVA 61500 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - GESTIONE AMMINISTRATIVA 8,57

1010607 TRIBUTI -UFF. TECNICI 61499 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - UFF. TECNICI 7.215,72

1010607 Totale 7.227,69

1010701 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI 61404 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - ANAGRAFE 2.542,30

1010701 STIPENDI PERSONALE RUOLO -SERV. DEMOGRAFICI 61335 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SERV. DEMOGRAFICI 105,90

1010701 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZI DEMOGRAFICI 55871 10-dic-08 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI 13.154,17

1010701 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI 56582 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 SERV. DEMOGRAFICI 4.097,42

1010701 Totale 19.899,79 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1010702 SPESE VARIE ECONOMALI UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 61955 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 202,24

29 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CONS. NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA VOLUMI E REGISTRI 1010702 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 62419 29-abr-10 DEI "SERVIZI DEMOGRAFICI". 300,00 BARBIERI EDITORI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO 1010702 CANCELLERIA E STAMPATI UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 63928 15-sep-10 ANAGRAFE. 2.346,00 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1010702 CANCELLERIA E STAMPATI UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 64172 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 147,50

1010702 Totale 2.995,74 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 1010703 INDENNITA` COMMISSIONI - UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 63192 01-jul-10 CIRCONDARIALE.- 12.000,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRESENT. COFATHEC 1010703 RISCALDAMENTO UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE 53691 19-jun-08 SERVIZI AI SENSI ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 2.400,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1010703 ENERGIA ELETTRICA UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 52314 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 21,31 INDENNITA E RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI E SOTTOCOMMISSIONE 1010703 INDENNITA` COMMISSIONI - UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 57403 24-feb-09 CIRCONDARIALE ELETTORALE;IMPEGNO DI SPESA. 4.488,37 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) UFF. ANAGRAFE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010703 STATO CIVILE 51763 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 3.680,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1010703 ENERGIA ELETTRICA UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 63479 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.455,68 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1010703 MANUTENZIONE BENI MOBILI UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE 60639 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 225,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1010703 TELEFONICHE UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE 62204 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 750,08 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) UFF. ANAGRAFE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1010703 STATO CIVILE 51762 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 555,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - SERVIZI KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1010703 DEMOGRAFICI 64413 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 150,00 STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1010703 MANUTENZIONE SOFTWARE UFF. ANAGRAFE-STATO CIVILE 65735 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 354,40

1010703 Totale 26.079,84 BIASCI FIORELLA -I.S. X LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI FONDI POSTI 1010704 AFFITTI PASSIVI-UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE 63188 30-jun-10 IN ROSIGNANO SOLVAY IN VIA DEL POPOLO, N° 2.726,32

1010704 Totale 2.726,32

1010707 TRIBUTI-UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE 61502 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - ANAGRAFE E STATO CIVILE 234,40

1010707 Totale 234,40 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - GESTIONE PERSONALE 1010801 E ORGANIZZAZIONE 62490 06-may-10 ONERI RIFLESSI ANNO 2010 GESTIONI VARIE 2.430,27 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) CPDEL E INADEL L. 336 -ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - PERSONALE E 1010801 GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 32764 25-ene-05 ORGANIZZAZIONE 28.856,69 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) 1010801 GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 26504 15-ene-04 PERSONALE RUOLO ONERI RIFLESSI - GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 54.163,66

1010801 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - GESTIONI VARIE 56537 02-ene-09 ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DIRIGENTE 32.731,57

1010801 FONDO DIRIGENZA - GESTIONI VARIE 62489 06-may-10 FONDO DIRIGENZA ANNO 2010-GESTIONI VARIE 13.461,94 IMP. SP. EURO 5.000,00 X NECESSITA RELATIVE ALLA SPESA X I DISPOSITIVI SPECIALI 1010801 RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE 49296 23-oct-07 DI CORREZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI 1.831,04

30 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ECONOMO - IMP. SP. X DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE A FAVORE DI 1010801 RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE - ECONOMO 59600 14-sep-09 DIPENDENTI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA 220,74 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) GESTIONE 1010801 GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 44919 11-ene-07 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6.200,00 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) CPDEL ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) GESTIONE 1010801 GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 44918 11-ene-07 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 22.800,00 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) 1010801 GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 38803 24-ene-06 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 6.200,00 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO (INADEL E CPDEL-L.336) 1010801 GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 38460 02-ene-06 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO CPDEL 48.064,02 IMPEGNO DI SPESA PER I DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE A FAVORE DI 1010801 RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE - ECONOMO 56912 31-dic-08 DIPENDENTI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA 5.000,00 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - GESTIONE PERSONALE 1010801 E ORGANIZZAZIONE 60421 19-nov-09 OO.RR. FONDO EFFICIENZA ANNO 2009 GESTIONI VARIE 14.445,57 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - GESTIONE PERSONALE 1010801 E ORGANIZZAZIONE 60422 19-nov-09 BENEFICI CONTRATTUALI E ONERI RIPARTITI PER PENSIONI 13.685,10

1010801 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - GESTIONI VARIE 65045 21-dic-10 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI-GESTIONI VARIE 40.004,00

1010801 Totale 290.094,60 ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - FORNIT. MEDICINALI X INTEGRAZIONE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SUI LUOGHI 1010802 SICUREZZA LUOGHI LAVORO 56935 31-dic-08 DI LAVORO. C.R.O.M. SERVIZI S.R.L. 431,78 VARIE GESTIONE (RESPONS.) SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DITTE-SECUR JOB-VALORI-D.G.M.-SECUR TRADING-LUPI ESTINTORI - FORN. 1010802 LAVORO 59108 30-jul-09 MATERIALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2.161,38 VARIE GESTIONE (RESPONS.) SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI ECONOMO - IMP. SPESA X DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE A FAVORE DI 1010802 LAVORO 64725 30-nov-10 DIPENDENTI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA 1.000,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI VARIE DITTE - ACQUISTO DI MATERIALI VARI INERENTI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI 1010802 LAVORO 65282 31-dic-10 DI LAVORO 3.000,00

1010802 Totale 6.593,16 T-PRISMA - IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 1010803 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SICUREZZA 56845 31-dic-08 OHSAS 18001 4.200,00 T-PRISMA - IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 1010803 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SICUREZZA 56844 31-dic-08 OHSAS 18001 11.160,00 ECO CERTIFICAZIONI - IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI 1010803 SICUREZZA LUOGHI LAVORO 53543 05-jun-08 TERRA SU IMMOBILI COMUNALI 120,00 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE - MAGAZZINO RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI INVIATI IN TRASFERTA FUORI 1010803 ECONOMO 63463 02-ago-10 DAL TERRITORIO COMUNALE 11.509,85

1010803 SICUREZZA LUOGHI LAVORO 63777 27-ago-10 STUDIO MPS - AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 13.953,60 MPS PROGETTAZIONE IMPIANTI - AGGIORNAMENTO PIANI DI EMERGENZA DI ALCUNE 1010803 SICUREZZA LUOGHI LAVORO 65284 31-dic-10 SEDI COMUNALI 3.672,00 IMPEGNO DI SPESA PER I DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE A FAVORE DI 1010803 SICUREZZA LUOGHI LAVORO 65280 31-dic-10 DIPENDENTI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA. 4.000,00

1010803 Totale 48.615,45 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROGETTO ESTATE - ALTRI CASM - FINANZIAMENTO CONVENZIONE RELATIVA A ATTIVITA ESPLETATE X 1010805 SOGGETTI 62327 31-mar-10 SOCCORSO E PREVENZIONE INCID. IN MARE 500,00

1010805 Totale 500,00

1010807 TRIBUTI SERVIZIO GESTIONI VARIE 61503 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - GESTIONI VARIE 658,00

31 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1010807 Totale 658,00

1030101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 61449 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - POLIZIA MUNICIPALE 326,77

1030101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE 54257 01-ago-08 IMPEGNO PER OO.RR COMPENSO VIGILI URBANI SERVIZIO SCORTA PER ANNO 2008 617,77

1030101 STIPENDI PERSONALE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE 61336 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE 1.054,36

1030101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE 61405 08-ene-10 ONERI RIFLESSI - POLIZIA MUNICIPALE 1.465,32

1030101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE 60445 23-nov-09 ONERI RIFLESSI PROGETTO SCORTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 23,14

1030101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE 62512 11-may-10 ONRI RFLESSI SCORTE VIGILI ANNO 2010I 417,31 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA CERBONE LUIGIA SOSTITUITA DA GRIMALDI ELENA- OO.RR. - IMP. SPESA X 1030101 MUNICIPALE 60526 25-nov-09 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO QUAL. AGENTE POL. MUN. 372,91 CERBONE LUIGIA SOSTITUITA DA GRIMALDI ELENA- OO.DD. - IMP. SPESA X 1030101 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA MUNICIPALE 60524 25-nov-09 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO QUAL. AGENTE POL. MUN. 1.540,23 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO POLIZIA 1030101 MUNICIPALE 62486 06-may-10 SCORTE VIGILI - FONDO PERSONALE ANNO 2010 1.682,69 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA AUDITORE PATRIZIA - OO.RR. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUAL. 1030101 MUNICIPALE 63934 17-sep-10 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 323,39 FEDELI SURAMA-OO.DD ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO QUALITÀ DI AGENTE 1030101 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA MUNICIPALE 63837 06-sep-10 DI POLIZIA MUNICIPALE 179,70 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA OO.RR PER ASSUNZIONE FEDELI SURAMA IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA 1030101 MUNICIPALE 63838 06-sep-10 MUNICIPAL 68,46 T.F.R PER ASSUNZIONE FEDELI SURAMA IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA 1030101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 63839 06-sep-10 MUNICIPALE 43,56 OO.DD BIONDI MICHELA PER ASSUNZIONE IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA 1030101 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA MUNICIPALE 63840 06-sep-10 MUNICIPALE 741,92 T.F.R BIONDI MICHELA PER SSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI 1030101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 63842 06-sep-10 AGENTE DI POLIZIA MUNICI 60,66 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA OO.RR. BIONDI MICHELA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI 1030101 MUNICIPALE 64473 05-nov-10 AGENTE DI POLIZIA MUNICI 322,62 AUDITORE PATRIZIA - TFR - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUAL. AGENTE 1030101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 63935 17-sep-10 DI POLIZIA MUNICIPALE 132,19 AUDITORE PATRIZIA - OO.DD. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUAL. 1030101 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA MUNICIPALE 63933 17-sep-10 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 798,98

1030101 Totale 10.171,98 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1030102 SPESE VARIE ECONOMALI POLIZIA MUNICIPALE 61956 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.496,12 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1030102 CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE 59866 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 3.023,39

1030102 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNIC. 60583 30-nov-09 GRUPPO API SPA - FORNITURA DI CARBURANTI 5.071,12 COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI/PRA ROMA. CANONE ANNULAE E CONSULTAZIONI 1030102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) POLIZIA MUNICIPALE 60791 04-dic-09 ANNO 2010 3.070,72 GALLERIA DELLO SPORT -FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO X POLIZIA 1030102 VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 62896 08-jun-10 MUNICIPALE -. 37.463,40 GALLERIA DELLO SPORT - FORN. VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE X SERV. POL. 1030102 VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 58664 17-jun-09 MUNICIP. 3.920,75

32 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1030102 CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE 64173 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 774,20

1030102 Totale 54.819,70 MANUTENZIONE BENI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1030103 RILEVANTE FINI IVA) 60641 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 3.429,00 MOTORHAUS - RIMOZIONE VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVA 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 57770 31-mar-09 CUSTODIA 207,54 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1030103 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) POLIZIA MUNICIPALE 51766 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 1.600,00 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1030103 CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNIC. 46609 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 1.317,88 U. VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E 1030103 MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE 61125 24-dic-09 MANUTENZ. STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 156,40

1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 57508 03-mar-09 NIVI CREDIT - SPESE DI PROCEDURA NOTIFICAZIONI VERBALI ALL ESTERO. 13.455,56 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DI 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 63461 02-ago-10 CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PRESSO ALTRI COMUNI 2.700,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1030103 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) POLIZIA MUNICIPALE 51765 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 1.263,00 PRO LOCO DI VADA .- AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PASS PER ACCESSO ZTL 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 63731 27-ago-10 VADA - ANNO 2010 3.000,00 TESORERIA PROV. DELLO STATO - MCTC - IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 62923 10-jun-10 BANCA DATI MCTC- VISURE VEICOLI ANNO 2010 448,74 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1030103 RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE 53694 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 9.289,00 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1030103 SPESE ECONOMALI - POLIZIA MUNICIPALE 62651 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 520,00 AU.DE.CO. - IMP. SP. X SERVIZIO PRELIEVO, ROTTAMAZIONE VEICOLI E SIMILI X 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 52956 30-abr-08 BIENNIO 2008/2009. AFFIDIDAMENTO 3.184,08 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1030103 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE 63480 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10.217,22 MANUTENZIONE BENI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZIO ELETTRODEP - SERV. MANUTENZIONE X ANNO 2010 DELLE RADIO RICETRASMITTENTI 1030103 RILEVANTE FINI IVA) 62895 08-jun-10 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 3.802,18 TD GROUP - FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI ATTIVI, 1030103 MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE 61193 29-dic-09 PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 2.500,00 FEDELPOL DI CHIAESE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 61605 31-dic-09 NOTTURNA MUNICIPIO 3.858,23 GRUPPO MAGGIOLI SPA - IMP. SP. FORNIT. SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 62891 07-jun-10 RELATIVE ALLA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA 19.624,57 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1030103 CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNIC. 54776 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.676,00 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1030103 CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNIC. 58729 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 210,77 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1030103 TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE 62205 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 546,08 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1030103 CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNIC. 63203 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 895,93

1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 61540 31-dic-09 SERVIZIO POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA VERBALI. 3.788,12 LIBURNIA SERVIZI - IMP. SP. X FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA X 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 62890 07-jun-10 CONTROLLLO ZTL DI CASTIGLIONCELLO E VADA-ESTATE 22,20

33 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA PARTECIPAZ. AI CORSI DI TIRO PRESSO LA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 64237 12-oct-10 CECINA. ANNO 2010 4.350,00 POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNE TRAMITE MACCHINA 1030103 POSTALI E TELEGRAFICHE - POLIZIA MUNICIPALE 64233 12-oct-10 AFFRANCATRICE E TASSATE PER L'ANNO 2010. INT 20.862,29 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - POLIZIA KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1030103 MUNICIPALE 64414 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 393,00 MOTORHAUS - IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI SUL TERRITORIO 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 64550 10-nov-10 COMUNALE E RELATIVA CUSTODIA 12.458,00 AUDECO - SERVIZIO DI PRELIEVO, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 64630 22-nov-10 ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, RIMO 2.544,65 MAGGIOLI SPA - IMP. SP. X FORNITURA SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE RELATIVE 1030103 APPALTI VARI (RESPONS.) VIGILI URBANI 64724 30-nov-10 ALLA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA MULTE 20.000,00

1030103 Totale 148.320,44

1030108 SGRAVI E RIMBORSI VARI POLIZIA MUNICIPALE 49749 22-nov-07 RIMBORSO A CITTADINI A FRONTE DI ERRATO VERSAMENTO 51,14 RIMB.( €. 20,46 X CITI LUVIANO APS 988/10)(E. 78 EDICOLA)(E. 38 FASCIANI A.1144/10)( €. 1030108 SGRAVI E RIMBORSI VARI POLIZIA MUNICIPALE 55433 14-nov-08 38 GARDELLI D. APS 1145/10) 398,02

1030108 Totale 449,16 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO- SCUOLE CERRAI SIMONA - OO.RR. - IMP. SP. X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1040101 MATERNE C.LI 60532 25-nov-09 INSEGNANTE DI SCUOLA INFANZIA 7,71

1040101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO -SCUOLE MATERNE C.LI 61627 12-ene-10 ONERI RIFLESSI SCUOLE MATERNE 725,96 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO- SCUOLE PARRETTA MICHELA - OO.RR. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA 1040101 MATERNE C.LI 59947 14-oct-09 INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA SOSTEGNO HANDICAP 5,52 CERRAI SIMONA - OO.DD. - IMP. SP. X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1040101 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLA INFANZIA C.LI 60530 25-nov-09 INSEGNANTE DI SCUOLA INFANZIA 4,93

1040101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SCUOLA INFANZIA C.LI 61450 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - SCUOLE MATERNE COMUNALI 128,04

1040101 Totale 872,16 BC FORNITURE - FORNIT. VESTIARIO E CALZATURE X PERSONALE SCUOLE 1040102 VESTIARIO AL PERSONALE -SCUOLE MATERNE C.LI 63750 27-ago-10 COMUNALI E DELLA MENSA CENTRALIZZATA DELL ENTE 311,85 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1040102 SPESE VARIE ECONOMALI SERVIZIO SCUOLE MATERNE 61957 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 991,69 DIDATTICA TOSCANA- ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E PRODOTTI DI FACILE 1040102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SCUOLE MATERNE C.LI 63809 03-sep-10 CONSUMO PER LE NECESSITÀ ANNO 2010 5.000,00

1040102 Totale 6.303,54 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1040103 CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE C.LI 54777 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 2.226,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1040103 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE STATALI 63482 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9.123,33 MORI/CAMBI/GALANTI - CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE DELLE 1040103 CORSI FORMAZIONE PERSONALE -SCUOLE MATERNE C.LI 49988 11-dic-07 SCUOLE INFANZIA COMUNALI 1.000,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1040103 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE C.LI 63481 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.942,50 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGLIM. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC 1040103 RISCALDAMENTO-SCUOLE MATERNE STATALI 53700 19-jun-08 SERVIZI AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 8.200,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1040103 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COM.LI 53697 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 3.200,00

34 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1040103 CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE C.LI 58730 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 11,29 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1040103 CONSUMI ACQUA -SCUOLE MATERNE STATALI 58731 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 11,73 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1040103 CONSUMI ACQUA -SCUOLE MATERNE STATALI 54778 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.784,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1040103 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE STATALI 52317 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 75,83 ASATRADE - RIDUZIONE IMPEGNI COFATHEC E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASA- 1040103 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COM.LI 61876 31-dic-09 TRADE 880,00 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1040103 CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE C.LI 63204 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 2.458,05 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1040103 CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE C.LI 46610 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 872,01 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1040103 TELEFONICHE SCUOLE MATERNE STATALI 62207 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 679,53 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1040103 CONSUMI ACQUA -SCUOLE MATERNE STATALI 46611 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 3.104,69 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1040103 CONSUMI ACQUA -SCUOLE MATERNE STATALI 63205 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 1.466,85 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1040103 TELEFONICHE SCUOLE MATERNE C.LI 62206 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 267,00 ASSOCIAZIONE ARFAP X ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL 1040103 CORSI FORMAZIONE PERSONALE -SCUOLE MATERNE C.LI 65207 30-dic-10 PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 2.250,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - SCUOLE KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1040103 MATERNE COMUNALI 64415 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 1.023,00 LAMBERTO GIANNINI - IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL 1040103 CORSI FORMAZIONE PERSONALE -SCUOLE MATERNE C.LI 63759 27-ago-10 PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 300,00

1040103 Totale 40.875,81 SC. MAT. S. GIUSEPPE C.NUOVO - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE 1040105 CONTRIBUTI-SCUOLE MATERNE PRIVATE 64638 22-nov-10 SCUOLE MATERNE PRIVATE X FINALITA LORO ATTRIBUITE 1.000,00 SC. MAT. MATER MISERICORDIAE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE 1040105 CONTRIBUTI-SCUOLE MATERNE PRIVATE 64639 22-nov-10 SCUOLE MATERNE PRIVATE X FINALITA LORO ATTRIBUITE 1.000,00 SC. MATERNA REGINA PACIS VADA -EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE 1040105 CONTRIBUTI-SCUOLE MATERNE PRIVATE 64637 22-nov-10 SCUOLE MATERNE PRIVATE X FINALITA LORO ATTRIBUITE 1.000,00

1040105 Totale 3.000,00 ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - C.RO.M. - FORNIT. MATERIALE PRIMO SOCCORSO E MEDICINALI VARIO X SCUOLE 1040202 SCUOLE ELEMENTARI 59967 15-oct-09 STATALI UBICATE NEL TERRITORIO C.LE 405,83

1040202 Totale 405,83 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1040203 CONSUMI ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI 54779 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 3.509,00 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1040203 CONSUMI ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI 63206 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 10.160,13 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES.COFATHEC SERVIZI 1040203 RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI 53703 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 35.254,40 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1040203 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI 63483 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13.112,59 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1040203 TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI 62208 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 438,00

35 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1040203 CONSUMI ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI 58732 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 118,47 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1040203 CONSUMI ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI 46612 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 2.982,16 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - SCUOLE KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1040203 ELEMENTARI 64416 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 3.010,00

1040203 Totale 68.584,75 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO I E II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLE DIREZ. DID. 1° CIRCOLO - I.S. E CONT. PARZIALE LIQUID. X PROGETTI RELATIVI AL POF 1040205 ELEMENTARI 64645 22-nov-10 (PIANO OFFERTA FORMATIVA) AS 2010/2011 6.000,00 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO I E II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLE LEGGE REGIONALE 53/81: EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE 1040205 ELEMENTARI 63763 27-ago-10 SCUOLE ELEMENTARI 25,65 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO I E II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLE DIREZ. DIDAT. 2° CIRCOLO - IMP. SP. E CONT. PARZ. LIQUID. X CONTRIBUTI ORDINARI 1040205 ELEMENTARI 64652 22-nov-10 RELATIVI AS 2010/2011 4.000,00 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO I E II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLE DIREZ. DIDAT. 1° CIRCOLO - IMP. SP. E CONTEST. PARZ. LIQUIDAZ. X CONTRIBUTI 1040205 ELEMENTARI 64651 22-nov-10 ORDINARI RELATIVI A.S. 2010/2011 4.000,00 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO I E II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLE DIREZ. DID. 2° CIRCOLO - I.S. E CONT. PARZIALE LIQ. X PROGETTI RELATIVI AL POF 1040205 ELEMENTARI 64646 22-nov-10 (PIANO OFFERTA FORMATIVA) AS 2010/2011 6.000,00 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO I E II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALI PER PROVVEDERE 1040205 ELEMENTARI 65102 23-dic-10 ALLE FINALITA IGIENICHE 1.181,79 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO I E II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE 2° CIRCOLO DIDATTICO STATALI X PROVVEDERE ALLE 1040205 ELEMENTARI 65104 23-dic-10 FINALITA IGIENICHE 1.181,79

1040205 Totale 22.389,23 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1040303 CONSUMI ACQUA - SCUOLE MEDIE STATALI 54780 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 3.071,00 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1040303 CONSUMI ACQUA - SCUOLE MEDIE STATALI 46613 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 558,90 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1040303 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE STATALI 63484 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.934,99 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1040303 TELEFONICHE-SCUOLE MEDIE STATALI 62209 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 621,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1040303 RISCALDAMENTO - SCUOLE MEDIE STATALI 53706 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 8.700,00 ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1040303 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE STATALI 52319 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 24,04 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1040303 CONSUMI ACQUA - SCUOLE MEDIE STATALI 63207 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 1.518,93

1040303 RISCALDAMENTO - SCUOLE MEDIE STATALI 61713 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 6.559,00 KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1040303 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.)- SCUOLE MEDIE 64417 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 1.023,00

1040303 Totale 29.010,86 SCUOLA MEDIA FATTORI IMP. SP. E CONT. PARZIALE LIQUID. X PROGETTI RELATIVI AL 1040305 CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - SCUOLE MEDIE 64548 10-nov-10 POF (PIANO OFFERTA FORMATIVA) AS 200/2011 7.760,00 SCUOLA MEDIA G. FATTORI - IMP. SP. E CONT. PARZIALE LIQUID. X CONTRIBUTI 1040305 CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - SCUOLE MEDIE 64549 10-nov-10 ORDINARI RELATIVI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 3.880,00

1040305 Totale 11.640,00 TRASFERIMENTI A ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - ISTITUTI EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ALLA 1040405 SUPERIORI 64640 22-nov-10 PRESIDENZA DELL¿ISIS MATTEI. 11.640,00

36 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1040405 Totale 11.640,00

1040501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - MENSE SCOLASTICHE 56585 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 MENSE SCOLASTICHE 242,56

1040501 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE 61451 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - MENSE 289,76 OO.DD PETRI CLAUDIA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI 1040501 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO- UFFICIO ISTRUZIONE 62382 23-abr-10 ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 78,04

1040501 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO UFFICIO ISTRUZIONE 61452 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - PUBBLICA ISTRUZIONE 71,11

1040501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - MENSE SCOLASTICHE 61407 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - MENSE 4.238,39 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - UFF. PUBBLICA 1040501 ISTRUZIONE 61409 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 6.178,62

1040501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - TRASPORTI SCOLASTICI 61408 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - TRASPORTI SCOLASTICI 32,88 TFR PETRI CLAUDIA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTRICE 1040501 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO UFFICIO ISTRUZIONE 62384 23-abr-10 AMMINISTRATIVA 189,21

1040501 STIPENDI PERSONALE RUOLO - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 61340 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 1.597,81

1040501 STIPENDI PERSONALE RUOLO - TRASPORTI SCOLASTICI 61339 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - TRASPORTI SCOLASTICI 16,04 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO - UFFICIO 1040501 ISTRUZIONE 62383 23-abr-10 OO.RR PETRI CLAUDIA IN QUALITÀ DI ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 57,40

1040501 STIPENDI PERSONALE RUOLO - MENSE SCOLASTICHE 61338 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MENSE SCOLASTICHE 1.791,17 TFR - IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA 1040501 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO UFFICIO ISTRUZIONE 64514 09-nov-10 GINGHIALI ANGELA 47,29 OO.DD. IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA 1040501 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO- UFFICIO ISTRUZIONE 64510 09-nov-10 GINGHIALI ANGELA 252,00 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO - UFFICIO OO.RR. - IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA 1040501 ISTRUZIONE 64512 09-nov-10 SIG.RA GINGHIALI ANGELA 184,17

1040501 Totale 15.266,45 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE DIVERSEY - AFFIDAM. DIRET. AI SENSI ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 X 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 59597 11-sep-09 FORNITURA DETERGENTI E BRILLANTANTI 1.026,47 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE MERLINI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MERLINI PER ACQUISTO 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 59730 29-sep-09 STOVIGLIE E MATERIALE DI CONSUMO 4.744,88 VESTIARIO AL PERSONALE - TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI, 1040502 RILEVANTE FINI IVA) 62671 25-may-10 USCIERI E AUTISTI. 1.042,00 FOTOSTUDIO APE DI FRANCESCHINI STEFANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 1040502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 62660 24-may-10 FOTOGRAFICO, 4.292,89 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1040502 CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 59868 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 1.400,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE FONTANA BLU - AFFID. FORNITURA PRODOTTI PULIZIA ED ATTREZ. DA LAVORO X 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 59342 14-ago-09 SCUOLE C.LI - A.S. 2009/2010 1.973,95 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE VARIE DITTE - FORNITURA DI MERCERIA VARIA AD USO DELLE MENSE NONCHÉ 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 43428 17-nov-06 DEL MATERIALE DIDATTICO PER LE NECESSI 68,29

1040502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 58400 04-jun-09 FILOZETA SRL - ACQUISTO STOFFA PER TENDE PER ASILO NIDO ARCOBALENO 113,50 VESTIARIO AL PERSONALE - TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER MESSI 1040502 RILEVANTE FINI IVA) 58009 24-abr-09 USCIERI E AUTISTI - ANNO 2009 728,99

37 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1040502 CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 54814 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 10,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1040502 SPESE VARIE ECONOMALI - SERV. PUBBLICA ISTRUZIONE 61958 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 5.529,39 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE JONSON DIVERSEY - AFFIDAM. DIRET. AI SENSI ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 X 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 59596 11-sep-09 FORNITURA DETERGENTI E BRILLANTANTI 504,23 ALIMENTARI -MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE FINI CECCIONI CATERING - FORNITURA GENERI ALIMENTARI X REFEZIONE SCOLASTICA X 1040502 IVA) 62881 07-jun-10 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2010 115.000,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE JOHNSON DIVERSEY - FORN. DETERGENTI E BRILLANTANTI X FUNZIONAMENTO 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 54489 22-ago-08 LAVASTOVIGLIE INSTALLATE NEI VARI REFETTORI C.LI 71,40 DIDATTICA TOSCANA - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E PRODOTTI DI FACILE 1040502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 59914 13-oct-09 CONSUMO PER LE SCUOLE COMUNALI 2.849,05 ALIMENTARI -MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE FINI PROCED. APERTA X FORNITURA GENERI ALIMENTARI X MENSE SCOLASTICHE C.LI 1040502 IVA) 58691 22-jun-09 NEL PERIODO SETTEMBRE 2009 - LUGLIO 2010 13.512,64 BC FORNITURE - FORNIT. VESTIARIO E CALZATURE X PERSONALE SCUOLE 1040502 VESTIARIO AL PERSONALE - CUCINA CENTRALIZZATA 63748 27-ago-10 COMUNALI E DELLA MENSA CENTRALIZZATA DELL ENTE 1.529,38 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 65217 31-dic-10 FORNITURA MERCERIA VARIA E MATERIALE DIDATTICO X CUCINE E REFETTORI 6.000,00 EDIZIONI ETS - ACQUISTO COPIE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO IL BAMBINO CRE- 1040502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 64653 22-nov-10 ATTIVO 2.500,00 ALIMENTARI -MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE FINI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. C.RO.M. DI ROSIGNANO MARITTIMO X 1040502 IVA) 64540 10-nov-10 ACQUISTO DI MATERIALE FARMACEUTICO, ALIMENT 5.500,00

1040502 CARBURANTI E LUBRIFICANTI - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 64541 10-nov-10 INTEGRAZIONE CARBURANTI 2010 1.200,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE DIDATTICA TOSCANA - ACQUISTO DI SUPPELLETTILI VARIE PER LE NECESSITA DELLE 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 65709 31-dic-10 CUCINE COMUNALI 8.200,00 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1040502 CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 64174 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 464,20 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE FONTANA BLU - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA ED ATTREZZATURE 1040502 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63755 27-ago-10 LAVORO DA DESTINARE ALLE SCUOLE C.LI 19.500,00 DIDATTICA TOSCANA- ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E PRODOTTI DI FACILE 1040502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 63810 03-sep-10 CONSUMO PER LE NECESSITÀ ANNO 2010 3.000,00 C.N.F. - STAMPA CEDOLE - LEGGE REGIONALE 53/81: EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI 1040502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 63764 27-ago-10 TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 278,00

1040502 Totale 201.039,26 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO LA CUCINA VIAGGIANTE - FFID. SERV. MANUTENZIONE ATTREZ. IN USO NELLE MENSE 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 59338 14-ago-09 E NEI REFETTORI SCOL. AS 2009/2010 5.500,00 TELEFONICHE - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1040503 FINI IVA) 62210 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 825,97 AMPLIAMENTO ATTIVITA PROGETTO ICHNOS LABORATORIO FILOSOFICO SULLA 1040503 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 56980 31-dic-08 COMPLESSITA 6.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO CONS. NUOVO FUTURO - IMP. SP. X APPALTO RELATIVO ALLA STAMPA DI MATERIALE 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 61242 30-dic-09 TIPOGRAFICO PER LE MENSE SCOLASTICHE 11.000,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) - UFF. PUBBLICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1040503 ISTRUZIONE 51768 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 300,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) - UFF. PUBBLICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1040503 ISTRUZIONE 51769 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 2.385,00 APPALTI VARI (RESPONS.) -MENSE SCOLASTICHE -SERVIZI INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO 1040503 AUSILIARI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 54158 24-jul-08 ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER IL PERIODO GENNAIO 9.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DI PASTI PER ALCUNE SCUOLE DEL NOSTRO 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 58671 18-jun-09 COMUNE. PROROGA SINO A GIUGNO 2010 DEL CONTRATTO IN 45.268,95

38 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO HELP TO HEALTH - IMP. SP. X I PIANI ATTUATIVI IN MATERIA DI NORME X 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 57969 20-abr-09 PREVENZIONE E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 1.965,27 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1040503 ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 63486 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 12.300,00 RISCALDAMENTO - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 48464 13-ago-07 ASA TRADE SRL - FORNITURA GAS NATURALE X VARIE UTENZE ENTE 2.948,87 ENERGIA ELETTRICA - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 52320 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 288,07 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL -ACCOGL. PROP. TRANS. PRESENT. COFATHEC 1040503 RISCALDAMENTO - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 53709 19-jun-08 SERVIZI AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 700,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO LA CUCINA VIAGGIANTE - FFID. SERV. MANUTENZIONE ATTREZ. IN USO NELLE MENSE 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 59337 14-ago-09 E NEI REFETTORI SCOL. AS 2009/2010 226,40 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1040503 MANUTENZIONE BENI MOBILI - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 60643 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 605,00 CONSUMI ACQUA - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 54781 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.336,00 ENERGIA ELETTRICA - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 63485 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.411,68 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO ATI CNF/CONS. SOC. TIRRENO/SODEXO - FORNITURA SERVIZI X REFEZIONE 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 62824 31-may-10 SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2010. 387.406,40 TELEFONICHE - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1040503 FINI IVA) 57302 19-feb-09 TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE- ANNO 2009- 52,33 APPALTI VARI (RESPONS.) -MENSE SCOLASTICHE -SERVIZI CONS. NUOVO FUTURO - FORNIT. SERVIZI SUPPORTO X ATT. SCOLAS. DA 1040503 AUSILIARI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62825 31-may-10 SETTEMBRE 2010 A GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO IN PARZIALE R 245.000,00 CONSUMI ACQUA - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 46614 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 130,99 RISCALDAMENTO - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 61716 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 1.985,00 CONSUMI ACQUA - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 63208 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 473,20 CONSUMI ACQUA - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 58734 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 267,97 ENERGIA ELETTRICA - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 55169 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 2.264,76 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO LAVANDERIA ARIZONA -AFFIDAM. SERVIZIO LAVANDERIA IN USO NELLE MENSE, NEI 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 59841 09-oct-09 REFETTORI SCOL. E NELLE CUCINE C.LI AS. 2009/10 190,08 RISCALDAMENTO - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 59238 07-ago-09 ASATRADE LIVORNO - FORNITURA GAS METANO PER VARIE UTENZE COMUNALI 292,31 RISCALDAMENTO - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 53742 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 7.600,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 53878 01-jul-08 SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL NOSTRO COMUNE ED 323.493,55 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO LAV. ARIZONA - AFFIDAMENTO SERV. LAVANDERIA IN USO NELLE MENSE, NEI 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 63776 27-ago-10 REFETTORI SCOLASTICI E NELLE CUCINE C.LI ST/DIC 2010 19.500,00 APPALTI VARI (RESPONS.) -MENSE SCOLASTICHE -SERVIZI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO NUOVO FUTURO PER LA 1040503 AUSILIARI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63771 27-ago-10 SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA ALL¿ARRIVO DEGL 3.660,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO MARNO S.R.L. - EFFET. SERV. GEST. PRESENZE, BOLLETTAZIONE, SPEDIZIONE, 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 63767 27-ago-10 ARCHIVIAZIONE OTTICA - AS 2010/11 7.025,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO MARNO S.R.L. - RIMB. SP. POST. EFFET. SERV. GEST. PRESENZE, BOLLETTAZIONE, 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 63765 27-ago-10 SPEDIZIONE, ARCHIVIAZIONE OTTICA - AS 2010/11 3.975,00 BARBIERI COLLETTIVITA - IMP. SP. X INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 1040503 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 64864 14-dic-10 CUCINA COMUNALE ASILO NIDO MAMMOLO DI ROSIGNANO 1.600,00

39 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA HELP TO HEALTH - IMP. SP. X I PIANI ATTUATIVI IN MATERIA DI NORME X 1040503 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 64643 22-nov-10 PREVENZIONE E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO - ADEG. 15.000,00 BARBIERI COLLETTIVITA - IMP. SP. X INTERVENTI SPOSTAMENTO, RIPARAZIONE E 1040503 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 64644 22-nov-10 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DELLE CUCINE C.LI 3.600,00 ASSOCIAZIONE ARFAP X ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL 1040503 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 65206 30-dic-10 PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 1.333,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.)- MENSE KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1040503 SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64418 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 521,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO BARGBIERI COLLETTIVITA - IMP. SP. X INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 1040503 RILEVANTE FINI IVA) 64863 14-dic-10 CUCINA COMUNALE ASILO NIDO MAMMOLO DI ROSIGNANO 1.200,00

1040503 Totale 1.133.631,80 EROGAZ. CONTRIBUTO DI € 13.000,00 AD ARCI COMITATO TERRITORIALE BASSA VAL 1040505 CONTRIBUTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 60273 10-nov-09 DI CECINA X SUPPORTARE INIZIATIVE GELSOMINO 3.250,00 ASS. CAMINA - IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CAMINA - 1040505 CONTRIBUTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 59823 07-oct-09 CITTÀ AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'A 7.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A UISP COMITATO TERRITORIALE BASSA VAL 1040505 CONTRIBUTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 65106 23-dic-10 DI CECINA PER SOSTENERE IL PROGETTO ACQUATICITA' 6.485,00 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE 2° CIRCOLO DIDATTICO STATALI X PROVVEDERE ALLE 1040505 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 65105 23-dic-10 FINALITA IGIENICHE 2.818,21 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A CENTRO UISP ROSIGNANO PER SOSTENERE 1040505 CONTRIBUTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 63877 07-sep-10 IL PROGETTO "DIRE, FARE, GIOCARE" DI EDUCAZIONE MO 545,40 CONTRIBUTO A CENTRO UISP ROSIGNANO PER SOSTENERE IL PROGETTO "DIRE, 1040505 CONTRIBUTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 65080 22-dic-10 FARE, GIOCARE" DI EDUCAZIONE MOTORIA 2.000,00 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALI PER PROVVEDERE 1040505 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 65103 23-dic-10 ALLE FINALITA¿ IGIENIC 2.818,21 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA DEL 2° CIRCOLO -EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA' 1040505 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 63813 03-sep-10 IGIENICHE 2.942,50 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA DEL 1° CIRCOLO -EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA' 1040505 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 63812 03-sep-10 IGIENICHE 2.942,50 CONTRIBUTO A UISP COMITATO TERRITORIALE BASSA VAL DI CECINA PER 1040505 CONTRIBUTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 63883 13-sep-10 SOSTENERE IL PROGETTO ACQUATICITA' 1.064,12 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 2.500,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE 1040505 CONTRIBUTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 65079 22-dic-10 HACCOMPAGNAMI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TE 2.500,00

1040505 Totale 34.865,94

1050101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - MUSEI 56589 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 MUSEO 619,57

1050101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - SERVIZIO BIBLIOTECA 61410 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - BIBLIOTECA 97,98

1050101 STIPENDI PERSONALE RUOLO - MUSEI 61342 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - MUSEO 46,17

1050101 STIPENDI PERSONALE RUOLO - BIBLIOTECHE COMUNALI 61341 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA 44,82

1050101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - SERVIZIO BIBLIOTECA 56588 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 BIBLIOTECA 99,40

1050101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - MUSEI 61411 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - MUSEO 184,77

1050101 Totale 1.092,71 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO VARIE DITTE X FORNITURA MATERIALE X ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 35598 02-ago-05 NOTTI DELLARCHEOLOGIA - 21,90

40 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA SPESE VARIE ECONOMALI -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 61960 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.512,16 SPESE PER INTERVENTI - MUSEO ARCHEOLOGICO 1050102 CONTRIBUTI PROVINCIALI (ENTRATA 20507200190) 61442 31-dic-09 VARIE DITTE - ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 2.250,37 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO VARIE DITTE - ATTIVITA ESTIVA E DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. IMPEGNO 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 62901 09-jun-10 DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI 2.091,56 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO VARIE DITTE - ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO: ACQUISTO 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 32840 26-ene-05 MATERIALI 115,32 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1050102 CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA 54815 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 10,00 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1050102 CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA 59870 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 550,00 SPESE VARIE ECONOMALI - BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1050102 FINI IVA) 61959 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 4.927,09 CONS. NUOVO FUTURO - IMP. SP. X STAMPA E ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO 1050102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - BIBLIOTECA 60994 16-dic-09 ATTIVITA E SERV. BIBLIOTECA C.LE 1.709,87 EDIC. GIOVANNONI - RINNOVO FORNITURA ANNO 2010 QUOTIDIANI IN DOTAZIONE 1050102 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE- BIBLIOTECA 60946 10-dic-09 BIBLIOTECA COMUNALE E INFORMAGIOVANI 3.270,20 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 62399 28-abr-10 VARIE DITTE - ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 2.340,00 DIAFRAMMA - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE X BIBLIOTECA C.LE E GAZZETTA 1050102 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE- BIBLIOTECA 62602 20-may-10 UFFICIALE X INFORMAGIOVANI - ANNO 2010 0,05 SPESE PER INTERVENTI - MUSEO ARCHEOLOGICO VARIE DITTE - ACCORDO CON UNIVERSITA DI PISA X CAMPAGNA SCAVO A 1050102 CONTRIBUTI PROVINCIALI (ENTRATA 20507200190) 49008 27-sep-07 S.GAETANO - ACQ. MATERIALI (ACC. 20923) 64,97 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO VARIE DITTE - ATTIVITA DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 53166 16-may-08 PER ACQUISTO DI MATERIALI 61,37 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER IL 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 58403 04-jun-09 MUSEO ARCHEOLOGICO 222,69 BUSINI SRL - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LE ATTIVITÀ DEL 1050102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - BIBLIOTECA 64693 26-nov-10 CEA E DELL'UFFICIO CULTURA 1.156,80 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 65047 21-dic-10 VARIE DITTE FORNITRICI - ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 1.120,00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MUSEO ARCHEOLOGICO 1050102 (CONTRIB. REGIONE E 20204600490) 63961 21-sep-10 VARIE DITTE - ATTIVITA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 5.000,00 CONS. NUOVO FUTURO - STAMPA E ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E 1050102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - BIBLIOTECA 65019 20-dic-10 TECNOLOGICO X ATTIVITA' DIDATTICHE E SERVIZI BIBLIOTECA 1.400,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO CASA EDITRICE DE BATTE - ACQUISTO VOLUMI SULLA STORIA DI ROSIGNANO 1050102 RILEVANTE FINI IVA) 64381 28-oct-10 MARITTIMO 540,00 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1050102 CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA 64175 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 77,50 IBS/FELTRINELLI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E TECNOLOGICO X ATTIVITA' 1050102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - BIBLIOTECA 65020 20-dic-10 DIDATTICHE E SERVIZI BIBLIOTECA 362,00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MUSEO ARCHEOLOGICO 1050102 (CONTRIB. REGIONE E 20204600490) 65048 21-dic-10 VARIE DITTE FORNITRICI - ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 1.000,00

1050102 Totale 29.803,85 CONSUMI ACQUA-MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1050103 IVA) 46616 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 1.453,05 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1050103 CONSUMI ACQUA-BIBLIOTECA 54782 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 442,00 CONSUMI ACQUA-MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1050103 IVA) 54783 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 875,00

41 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEO (SERVIZIO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 62653 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 64,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1050103 ENERGIA ELETTRICA-BIBLIOTECA 63487 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.930,55 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO MUSEO (SERVIZIO INDIZ. PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 57960 20-abr-09 DOCUMENTALI, MUSEALI, ESPOSITIVI E CULTURALI 25.657,00 ENERGIA ELETTRICA- MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1050103 FINI IVA) 63488 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.888,57 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1050103 CONSUMI ACQUA-BIBLIOTECA 58735 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 216,37 VARIE DITTE (HOTEL E RISTORANTI) - I.S. X PRIMA FASE ORGANIZZATIVA DEGLI 1050103 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO BIBLIOTECA 58915 14-jul-09 INCONTRI AL CASTELLO. ESTATE 2009 - OSPITALITA 793,00 ENERGIA ELETTRICA- MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1050103 FINI IVA) 52323 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 16,28 SERVIZIO BIBLIOTECA (CONTRIBUTO PROVINCIA) E COOP IL COSMO - PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA CONOSCENZA 1050103 20507200590 56226 23-dic-08 SCIENTIFICA (ACC. 23402) 1.000,00 TELEFONICHE- MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1050103 IVA) 57305 19-feb-09 TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE- ANNO 2009- 209,53 CONSUMI ACQUA-MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1050103 IVA) 58736 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 223,46 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1050103 RISCALDAMENTO-BIBLIOTECA 53712 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 690,00 RISCALDAMENTO- MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE FINI COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1050103 IVA) 53715 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 8.500,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -MUSEI E ARCHIVI RAGGRUPP.TEMPORANEO TRA CONSORZIO NUO FUTURO E ACLI LABOR- SERVIZIO 1050103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 54512 29-ago-08 DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 235,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEGNI (SERV. VARIE DITTE - DEGUSTAZIONE - REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA "LE NOTTI 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) -SERVIZIO MUSEO 42003 25-ago-06 DELL'ARCHEOLOGIA" 246,40 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1050103 CONSUMI ACQUA-BIBLIOTECA 63209 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 270,00 ENERGIA ELETTRICA- MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1050103 FINI IVA) 55175 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 1.226,89 CONSUMI ACQUA-MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1050103 IVA) 63210 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 566,83 TD GROUP - FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI ATTIVI, 1050103 MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIOTECA 61190 29-dic-09 PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 1.587,03 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1050103 CONSUMI ACQUA-BIBLIOTECA 46615 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 429,51 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO MUSEO (SERVIZIO ON.SIC. - RTI COSMO/CAPITOLIUM/ITINERA/MIOCROSTORIA/CNF - GEST. SERV. 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 57966 20-abr-09 BIBLIOTECARI, DOCUMENT., MUSEALI, ESPOSIT. E CULT. 1.600,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -MUSEI E ARCHIVI CONS. HIRAM - MIGLIORE COLLOCAZIONE CAP. SP. ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI 1050103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 51583 28-ene-08 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILI COMUNAL 5.389,58 EREDI RAZZAUTI - PROIEZIONE FILM LEGATA ALL'INIZIATIVA UN LIBRO UN FILM DA 1050103 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO BIBLIOTECA 63062 16-jun-10 EFFETTUARSI PRESSO IL CINEMA C.CELLO 2.550,00 INDIZ. PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, 1050103 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO BIBLIOTECA 57957 20-abr-09 DOCUMENTALI, MUSEALI, ESPOSITIVI E CULTURALI 25.597,49 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1050103 TELEFONICHE-BIBLIOTECA 62212 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 431,18 TELEFONICHE- MUSEI E ARCHIVI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1050103 IVA) 62213 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 1.357,16 APPALTI VARI (RESP.) SERVIZIO MUSEO -CONTRIBUTO 1050103 PROVINCIA -(ENTRATA 20507200190) 61445 31-dic-09 META - ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 2.640,00

42 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1050103 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -BIBLIOTECA 51772 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 6.050,00 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO MUSEO (SERVIZIO RTI COSMO/CAPITOLIUM/ITINERA/MIOCROSTORIA/CNF - GESTIONE SERV. 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 57959 20-abr-09 BIBLIOTECARI, DOCUMENTALI, MUSEALI, ESPOSITIVI E CULT. 2.183,28 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO MUSEO (SERVIZIO 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 59461 28-ago-09 AMITOUR SRL - ATTIVITA ESTIVE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 180,00 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1050103 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA 62652 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 75,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1050103 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -BIBLIOTECA 51771 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 420,00 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO MUSEO (SERVIZIO SIGILLO-CONS. SOC. TIRRENO-UNICOOP - ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 58658 16-jun-09 ESTIVE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 236,61 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -MUSEI E ARCHIVI RAGGRUPP.TEMPORANEO TRA CONSORZIO NUO FUTURO E ACLI LABOR- SERVIZIO 1050103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 54513 29-ago-08 DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 957,00 COOP. IL COSMO - I.S. SCUOLA DI SCRITTURA - 1050103 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO BIBLIOTECA 65130 24-dic-10 DIREFAREBACIARELETTERATESTAMENTO ANNO IX / PRIMA FASE ORGANIZZATIVA 4.224,00 APPALTI VARI (RESPO) SERVIZIO MUSEO - CONTRIB. REGIONE LA GOLOSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DEL 1050103 (E 20204600490) 64940 14-dic-10 MUSEO ARCHEOLOGICO IN DICEMBRE 180,00 APPALTI VARI (RESPO) SERVIZIO MUSEO - CONTRIB. REGIONE CAPITOLIUM - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DEL 1050103 (E 20204600490) 64939 14-dic-10 MUSEO ARCHEOLOGICO IN DICEMBRE 800,00 APPALTI VARI (RESPO) SERVIZIO MUSEO - CONTRIB. REGIONE COOP CAPITOLIUM - IMP. SP. X ALLESTIMENTO NUOVA SEZIONE DIDATTICA ED 1050103 (E 20204600490) 64807 07-dic-10 ESPOSITIVA DEDICATA ALLA NAVIGAZIONE ANTICA 1.486,00 APPALTI VARI (RESPO) SERVIZIO MUSEO - CONTRIB. REGIONE OSTERIA IL SIGILLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE 1050103 (E 20204600490) 64941 14-dic-10 INIZIATIVE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO IN DICEMBRE 250,00 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO MUSEO (SERVIZIO 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 63956 21-sep-10 NEW CAMPING LE TAMERICI - CAMPAGNA DI SCAVO IN LOC. SAN GAETANO DI VADA 2.110,00 KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1050103 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.)- BIBLIOTECA 64419 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 630,00 APPALTI VARI (RESPO) SERVIZIO MUSEO - CONTRIB. REGIONE 1050103 (E 20204600490) 63959 21-sep-10 DONATI TRASPORTI - ATTIVITA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 1.034,00 APPALTI VARI (RESPO) SERVIZIO MUSEO - CONTRIB. REGIONE 1050103 (E 20204600490) 63960 21-sep-10 TATIANA PAOLI - ATTIVITA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 250,00 SERVIZIO BIBLIOTECA (CONTRIBUTO PROVINCIA) E COOP. IL COSMO - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1050103 20507200590 64763 03-dic-10 PROVINCIALE "DIVERSAMENTE INSIEME" - ANNO 2010 1.310,67 ARMUNIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANIZZATIVO INTEGRATO E 1050103 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO BIBLIOTECA 65751 31-dic-10 COORDINATO DELLE ATTIVI 5.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO MUSEO (SERVIZIO CONSORZIO SOCIALE IL TIRRENO - CAMPAGNA DI SCAVO IN LOC. SAN GAETANO DI 1050103 RILEVANTE AI FINI IVA) 63955 21-sep-10 VADA 2.335,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - SERVIZIO MUSEO KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1050103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64421 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 1.420,00

1050103 Totale 127.217,44

1050201 CONTRIBUTI TFR SERVIZI CULTURALI 61453 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - SERVIZI CULTURALI 3,59

1050201 STIPENDI PERSONALE RUOLO -SERV. CULTURALI 61343 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SERV. CULTURALI 82,49

1050201 Totale 86,08 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. CULTURALI (SERVIZIO 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 50441 24-dic-07 COMUNE DI LIVORNO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI 1.000,00 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1050202 SPESE VARIE ECONOMALI- GEMELLAGGIO 62654 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 420,00

43 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CANCELLERIA E STAMPATI -SERV. CULTURALI (SERVIZIO WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 54816 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 10,00 CANCELLERIA E STAMPATI -SERV. CULTURALI (SERVIZIO TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 59872 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 950,00 SPESE VARIE ECONOMALI -SERV. CULTURALI (SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 61961 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.039,48 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. CULTURALI (SERVIZIO EDIZIONI ETS - IMP. SP. X EDIZIONE E LA FORNITURA DI 250 COPIE DEL LIBRO IL CIBO 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 59997 19-oct-09 IN RETE 2.500,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1050202 SPESE VARIE ECONOMALI -LEA 61962 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 753,13 VARIE DITTE - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO X ESIGENZE DEL CENTRO DI 1050202 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - LEA 60542 25-nov-09 EDUCAZIONE AMBIENTALE - CEA 234,00 GARDEN ECO POGGIO FIORITO - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO X ESIGENZE 1050202 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - LEA 60541 25-nov-09 DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - CEA 634,63 CANCELLERIA E STAMPATI -SERV. CULTURALI (SERVIZIO PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 64176 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 464,20 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. CULTURALI (SERVIZIO BUSINI SRL - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LE ATTIVITÀ DEL 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 64692 26-nov-10 CEA E DELL'UFFICIO CULTURA 1.250,00 GARDEN ECO POGGIOFIORITO - IMP. SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LE 1050202 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - LEA 64625 22-nov-10 ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CEA - VILLA CELESTINA 534,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. CULTURALI (SERVIZIO LEANDRO GIRIBALDI - IMP. SP. X FORNITURA DI 200 DVD DAL TITOLO NINO COSTA E IL 1050202 RILEVANTE FINI IVA) 64182 06-oct-10 PAESAGGIO DELL ANIMA 1.200,00 BUSINI SRL - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO X ATTIVITA DEL CEA E 1050202 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - LEA 64691 26-nov-10 DELL'UFFICIO CULTURA 2.500,00

1050202 Totale 13.489,44 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO ILARIA TADDEI - ORGANIZZAZIONE MOSTRA DA FATTORI A CORCOS A GHIGLIA- 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 53218 09-may-08 DIRITTI AUTORE- 450,00

1050203 RISCALDAMENTO VILLA CELESTINA 61721 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 412,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI FOTOTTICA CONTROLUCE -REALIZZAZ., ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E LA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62519 11-may-10 PROMOZIONE DI N° 5 MOSTRE C/O CENTRO DIEGO MARTELLI 312,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI LUIGI TROLESE TRASPORTI - PRIMA FASE ORGANIZ. MOSTRA "BAJ: DALLA MATERIA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62643 24-may-10 ALLA FIGURA". CASTELLO PASQUINI - TRASP. OPERE 1.750,00 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO ROSSELLA CAMPANA - ORGANIZZAZIONE MOSTRA DA FATTORI A CORCOS A GHIGLIA 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 53216 09-may-08 -DIRITTI AUTORE- 635,76 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO INDIZIONE "AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 63732 27-ago-10 COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL CENTRO PER L'ARTE DIEGO 12.000,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI CONS. NUOVO FUTURO - REALIZZAZ., ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E LA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62518 11-may-10 PROMOZIONE DI N° 5 MOSTRE C/O CENTRO DIEGO MARTELLI 4.494,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI LA LIMONAIA IMP. SP. X REALIZZAZ., ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E LA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62517 11-may-10 PROMOZIONE DI N° 5 MOSTRE C/O CENTRO DIEGO MARTELLI 3.040,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - VESUVIO SRL - SERV. VIGILANZA C/O CENTRO X L ARTE DIEGO MARTELLI E CENTRO 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 60722 02-dic-09 COMUNICAZIONE DI C.LLO - ANNO 2010 930,49 ENERGIA ELETTRICA- SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1050203 FINI IVA) 55177 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 81,73 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - ARMUNIA - REALIZZAZ. PANNELLI ESPOSITIVI E RELATIVA MESSA IN OPERA C/O TRE 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 63747 27-ago-10 LOCALI DEL PIANO TERRA FATTORIA ARCIVESCOV. 5.040,00 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO LUCIANO CAPRILE- PRIMA FASE ORGANIZ. MOSTRA "BAJ: DALLA MATERIA ALLA 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 62641 24-may-10 FIGURA". CASTELLO PASQUINI - DIRITTI AUTORE 4.706,00 CONSUMI ACQUA -SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1050203 IVA) 54784 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 9.663,00

44 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA RISCALDAMENTO -SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI 1050203 IVA) 61714 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 970,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI ARMUNIA - IMP. SP. X REALIZZAZ., ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E LA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62516 11-may-10 PROMOZIONE DI N° 5 MOSTRE C/O CENTRO DIEGO MARTELLI 2.800,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -SERV. CULTURALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1050203 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 51775 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 1.780,00

1050203 RISCALDAMENTO VILLA CELESTINA 61717 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 2.133,00 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO DE ANTONI GLORIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER UN POSTO DI 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 62524 11-may-10 CURATORE/CURATRICE DEL PROGETTO "INCONTRI AL CASTELLO 5.000,00 MANUTENZIONE BENI MOBILI -SERV. CULTURALI (SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1050203 RILEVANTE FINI IVA) 60645 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 330,00 ENERGIA ELETTRICA- SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1050203 FINI IVA) 63489 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5.398,21 RISCALDAMENTO -SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI 1050203 IVA) 61722 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 449,29 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA(ALT. SOG.) - VILLA CELESTINA RTI CONS. NUOVO FUTURO E ACLI LABOR - SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA PRESSO 1050203 (SERV. RILEVANTE FINI IVA) 63590 12-ago-10 IMMOBILI COMUNALI 5.000,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI CONS. NUOVO FUTURO - ORGANIZZAZIONE MOSTRA BAJ: DALLA MATERIA ALLA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63301 08-jul-10 FIGURA, C/O CASTELLO PASQUINI 395,52 INDIZ. PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, 1050203 APPALTI VARI (RESPONS.) -LEA 57951 20-abr-09 DOCUMENTALI, MUSEALI, ESPOSITIVI E CULTURALI 9.822,06 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO ROSSELLA CAMPANA I.S. PRIMA FASE ORGAN. MOSTRA -DA COROT AI MACCHIAIOLI. 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 58325 22-may-09 NINO COSTA E IL PAESAGGIO DELL ANIMA- 550,00 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO SILVESTRA BIETOLETTI - I.S. PRIMA FASE ORGAN. MOSTRA -DA COROT AI 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 58324 22-may-09 MACCHIAIOLI. NINO COSTA E IL PAESAGGIO DELL ANIMA- 766,48 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - INDIZ. PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 57954 20-abr-09 DOCUMENTALI, MUSEALI, ESPOSITIVI E CULTURALI 13.688,14 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI FOTO OTTICA CONTROLUCE - 2° FASE ORGANIZZ. VI EDIZIONE DI PARLARE DI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63095 18-jun-10 CINEMA A CASTIGLIONCELLO 15 - 19 GIUGNO 2010 800,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI LO SCOLAPASTA - 2° FASE ORGANIZZ. VI EDIZIONE DI PARLARE DI CINEMA A 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63093 18-jun-10 CASTIGLIONCELLO 15 - 19 GIUGNO 2010 1.140,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - ON.SIC. - RTI COSMO/CAPITOLIUM/ITINERA/MIOCROSTORIA/CNF - GEST. SERV. 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 57967 20-abr-09 BIBLIOTECARI, DOCUMENT., MUSEALI, ESPOSIT. E CULT. 1.600,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI GARDEN ECO POGGIOFIORITO - 2° FASE ORGANIZZ. VI EDIZIONE DI PARLARE DI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63089 18-jun-10 CINEMA A CASTIGLIONCELLO 15 - 19 GIUGNO 2010 270,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - RCS PUBBLICITA - VI RASSEGNA PARLARE DI CINEMA A CASTIGLIONCELLO 15-19 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 62814 31-may-10 GIUGNO 2010 - PROMO EVENTO 15,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI SECURPOL MAT VIGILANTES - ORGANIZZAZIONE MOSTRA BAJ: DALLA MATERIA ALLA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63302 08-jul-10 FIGURA, C/O CASTELLO PASQUINI 4.903,28 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI INDIZ. PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 57963 20-abr-09 DOCUMENTALI, MUSEALI, ESPOSITIVI E CULTURALI 45.205,09 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO INDIZIONE AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA X AFFIDAMENTO DIREZIONE 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 58496 08-jun-09 SCIENTIFICA CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA COMUNICAZIONE 5.000,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI GIORGIO CHISCI & FIGLI - ORGANIZZAZIONE MOSTRA BAJ: DALLA MATERIA ALLA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63362 13-jul-10 FIGURA, C/O IL CASTELLO PASQUINI 1.980,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - TECNOCASSA - ORGANIZZAZIONE MOSTRA BAJ: DALLA MATERIA ALLA FIGURA, C/O IL 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 63363 13-jul-10 CASTELLO PASQUINI 240,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI BUSINI - ORGANIZZAZIONE MOSTRA BAJ: DALLA MATERIA ALLA FIGURA, C/O IL 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63364 13-jul-10 CASTELLO PASQUINI 1.850,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - FARMOBILI SRL - SMONTAGGIO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI DUE TELAI 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 63388 19-jul-10 METALLICI ATTUALMENTE PRESENTI SULLA FACCI 2.280,00

45 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI HOTEL VILLA MARTINI - 2° FASE ORGANIZZ. VI EDIZIONE DI PARLARE DI CINEMA A 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63090 18-jun-10 CASTIGLIONCELLO 15 - 19 GIUGNO 2010 4.500,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI SPE PUUBBLICITA - MOSTRA ENRICO BAJ:DALLA MATERIA ALLA FIGURA.11 LUGLIO-26 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63274 07-jul-10 SETTEMBRE 2010 - C.LLO CASTELLO PASQUINI 1,20 CONSUMI ACQUA -SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1050203 IVA) 63211 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 18.613,30 RISCALDAMENTO -SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1050203 IVA) 53718 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 1.900,00 CONSUMI ACQUA -SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1050203 IVA) 46617 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 22.000,00 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO PROF. GIOVANNI MANETTI - IMP. SP. X EDIZIONE E FORNITURA DI 250 COPIE DEL 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 59996 19-oct-09 LIBRO IL CIBO IN RETE 3.500,00 SPESE COP.SPEC.ENTRATE -TITOLO 1 - CONTRIB.DA PRIVATI VARI ALBERGATORI X OSPIT. - SMONTAGGIO DELLA MOSTRA DA COROT AI 1050203 PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEV. IVA) (E 30110300190) 60242 05-nov-09 MACCHIAIOLI AL SIMBOLISMO. NINO COSTA E IL PAESAGGIO ... 1.280,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI A. MANZONI - MOSTRA ENRICO BAJ:DALLA MATERIA ALLA FIGURA.11 LUGLIO-26 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63271 07-jul-10 SETTEMBRE 2010 - C.LLO CASTELLO PASQUINI 1.694,08 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI PUBLIKOMPASS - MOSTRA ENRICO BAJ:DALLA MATERIA ALLA FIGURA.11 LUGLIO-26 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63272 07-jul-10 SETTEMBRE 2010 - C.LLO CASTELLO PASQUINI 2,20 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA(ALT. SOG.) - VILLA CELESTINA IMP. SP. X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI 1050203 (SERV. RILEVANTE FINI IVA) 57186 30-ene-09 COMUNALI DAL 01/09/2008 AL 31/12/2009 1.196,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1050203 RISCALDAMENTO VILLA CELESTINA 53745 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 5.800,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - MICROSTORIA - IMPEGNO DI SPESA APERTURA E GUARDIANIA CENTRO PER L'ARTE 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 58443 04-jun-09 DIEGO MARTELLI - CASTIGLIONCELLO 2.315,62 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI UMBERTO ALLEMANDI & C- MOSTRA ENRICO BAJ:DALLA MATERIA ALLA FIGURA.11 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63275 07-jul-10 LUGLIO-26 SETTEMBRE 2010 - C.LLO CASTELLO PASQUINI 1.330,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI TELEGRANDUCATO DI TOSCANA - MOSTRA ENRICO BAJ: DALLA MATERIA ALLA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63276 07-jul-10 FIGURA.11 LUG-26 SET 2010 - C.LLO CASTELLO PASQUINI 2.200,00 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO MANETTI G. -INDIZ. AVVISO PROCED. COMPARAT. X AFFIDAM. DIREZIONE 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 58495 08-jun-09 SCIENTIFICA CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA COMUNICAZIONE 1.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO ICHNOS. LABORATORIO 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 56977 31-dic-08 FILOSOFICO SULLA COMPLESSITA 1.640,00 INCARICHI PROFESSIONALI- SERVIZIO CULTURA (SERVIZIO IMP. SP. X ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO ANNUALE C/O CENTRO DELLA 1050203 RILEVANTE AI FINI IVA) 58474 05-jun-09 COMUNICAZIONE - OSSERVATORIO 707,86 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI DREAM INTERNET SOLUTIONS SRL - MOSTRA ENRICO BAJ: DALLA MATERIA ALLA 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63277 07-jul-10 FIGURA.11 LUG-26 SET 2010 - C.LLO CASTELLO PASQUINI 10,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - IL SOLE 24 ORE - AFFID. FORNIT. BENI E RELATIVA POSA IN OPERA X ALLESTIM. 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 63284 08-jul-10 MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI C.CELLO 1.080,00 CONSUMI ACQUA -SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1050203 IVA) 58737 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 121,74 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - SPE BOLOGNA - VI RASSEGNA PARLARE DI CINEMA A CASTIGLIONCELLO 15-19 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 62815 31-may-10 GIUGNO 2010 - PROMO EVENTO 6,20 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - EDITOSCANA X TOSCANA TASCABILE - VI RASSEGNA PARLARE DI CINEMA A 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 62813 31-may-10 CASTIGLIONCELLO 15-19 GIUGNO 2010 - PROMO EVENTO 13,00 SPESE COP.SPEC.ENTRATE - TITOLO 1 - CONTRIB. REGIONE CONS. NUOVO FUTURO - PREDISPOSIZ. PANNELLI - CONTR. REG. PROG. ARTE E 1050203 PER MOSTRE MACCHIAIOLI E MARTELLI -SERV.RILEV.FINI IVA 34158 31-dic-04 CINEMA CENTRO MARTELLI (ACC. 15666) 5.000,00 ENERGIA ELETTRICA- SERV. CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1050203 FINI IVA) 52324 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 276,17 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI CONS. NUOVO FUTURO - PRIMA FASE ORGANIZZATIVA VI EDIZIONE PARLARE DI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62933 10-jun-10 CINEMA A CASTIGLIONCELLO 15 - 19 GIUGNO 2010 230,00 SPESE COP.SPEC.ENTRATE -TITOLO 1 - CONTRIB.DA PRIVATI CONS. NUOVO FUTURO - PROMOZIONE E LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 1050203 PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEV. IVA) (E 30110300190) 61599 31-dic-09 CULTURALI DELL'INVERNO 2009/2010. RETTIFICA PIAN 633,00

46 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CONS. NUOVO FUTURO - PROMOZIONE E LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 1050203 APPALTI VARI (RESPONS.) -LEA 61598 31-dic-09 CULTURALI DELL'INVERNO 2009/2010. RETTIFICA PIAN 342,31 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - SAIMICADOVE - VI RASSEGNA PARLARE DI CINEMA A CASTIGLIONCELLO 15-19 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 62818 31-may-10 GIUGNO 2010 - PROMO EVENTO 10,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI IST. MATTEUCCI - IMP. SP. RELATIVO ORGANIZZAZ. MOSTRA DA COROT AI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 58873 10-jul-09 MACCHIAIOLI AL SIMBOLISMO. NINO COSTA E IL PAESAG. 336,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -SERV. CULTURALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1050203 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 51774 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 484,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI ARBE INDUSTRIE GRAFICHE - PRIMA FASE ORGANIZZATIVA VI EDIZIONE PARLARE DI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62932 10-jun-10 CINEMA A CASTIGLIONCELLO 15 - 19 GIUGNO 2010 8,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI LAMI ALBERTO -PASSEGGIATE DEI MACCHIAIOLI 2010.(LA PASSEGGIATA STORICA E 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63820 03-sep-10 LE PASSEGGIATE CULTURALI 480,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI COOP. IL COSMO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XV EDIZIONE 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64563 11-nov-10 DEL PREMIO FILOSOFICO CASTIGLIONCELLO 10.000,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI ARMUNIA - REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANIZZATIVO INTEGRATO E COORDINATO 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 65749 31-dic-10 DELLE ATTIVI 13.900,00 COOP IL COSMO - I.S. X ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI GIORNATE DI STUDIO E 1050203 APPALTI VARI (RESPONS.) -LEA 64655 22-nov-10 ATTIVITA DEDICATE ALL' EDUCAZIONE NON FORMALE 2.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - ARMUNIA - RIPRISTINO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI STORICO- 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 65748 31-dic-10 CULTURALI DEL CENTRO MARTELLI 25.159,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI AMITOUR -PASSEGGIATE DEI MACCHIAIOLI 2010.(LA PASSEGGIATA STORICA E LE 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63819 03-sep-10 PASSEGGIATE CULTURALI) 660,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO I-CONTRIBUTI DA ARMUNIA - RIPRISTINO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI STORICO- 1050203 REGIONE PER ATTIVITÀ CULTURALI (E 20204300590) 65747 31-dic-10 CULTURALI DEL CENTRO MARTELLI 6.841,00 APPALTI VARI - ARMUNIA MATRIMONI CIVILI - SERV. CULTURALI CASTELLO PASQUINI. UTILIZZO SALA MATRIMONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1050203 (QUOTA PARTE E 30514100107) 65298 31-dic-10 SPETTANZE ASSOCIAZIONE ARMUNIA. ANNO 201O. 14.052,00 SPESE COP.SPEC.ENTRATE -TITOLO 1 - CONTRIB.DA PRIVATI LUMIERE CO. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUMIERE & CO. PER 1050203 PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEV. IVA) (E 30110300190) 65745 31-dic-10 L'ELABORAZIONE DEL "PROGETTO CINEMA" 19.500,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI DONATI TRASPORTI -TUSCANY TOUR-COLOMBAIONI SERVIZIO TAXI PER VARIE 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63851 07-sep-10 MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2010: 292,50 CONSORZIO NUOVO FUTURO -REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI MATERIALE 1050203 APPALTI VARI (RESPONS.) -LEA 64624 22-nov-10 DIDATTICO E INFORMATIVO PER IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIE 1.200,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63849 07-sep-10 VARI RISTORANTI -VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2010 3.880,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI BAIA SORRISO-VILLA PARISI -VILLA MARTINI-MIRAMARE-TIRRENO-LEOPOLDO 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63848 07-sep-10 CORALLO-ELBA-MANIFESTAZIONI ESTATE 2010 1.123,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - ARMUNIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANIZZATIVO INTEGRATO E 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 65750 31-dic-10 COORDINATO DELLE ATTIVI 6.085,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - ALESSANDRO NEGRO - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE CASTIGLIONCELLO. 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 65078 22-dic-10 RINNOVO ABBONAMENTI SITO INTERNET. 374,40 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - COOP CAPITOLIUM - IMP. SP. X ALLESTIMENTO NUOVA SEZIONE DIDATTICA ED 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64808 07-dic-10 ESPOSITIVA DEDICATA ALLA NAVIGAZIONE ANTICA 4.138,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO I-CONTRIBUTI DA COOP. MICROSTORIA - I.S. RIORDINO, LO SCARTO, INVENTARIAZIONE E LA 1050203 REGIONE PER ATTIVITÀ CULTURALI (E 20204300590) 64801 06-dic-10 DIFFUSIONE SUL WEB DI PARTE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHI 10.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - COOP. MICROSTORIA -IMP. SP. X RIORDINO, LO SCARTO, L'INVENTARIAZIONE E LA 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64800 06-dic-10 DIFFUSIONE SUL WEB DI PARTE DOCUMENTI ARCHIVIO 5.196,80 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO I-CONTRIBUTI DA ARBE GRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI 1050203 REGIONE PER ATTIVITÀ CULTURALI (E 20204300590) 64799 06-dic-10 DEPLIANTES PROMOZIONALI 3.680,00 SPESE COP.SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 CONTRIBUTO DALLO ARBE GRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI 1050203 STATO PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEV.IVA)(E.20103200490) 64798 06-dic-10 DEPLIANTES PROMOZIONALI 5.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - CANTIERE LUCIANO GAVAZZI -IMP. SP. X ALLESTIMENTO NUOVA SEZIONE DIDATTICA 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 64809 07-dic-10 ED ESPOSITIVA DEDICATA ALLA NAVIGAZIONE ANTICA 5.862,00

47 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA SPESE COP.SPEC.ENTRATE -TITOLO 1 - CONTRIB.DA PRIVATI CASA EDITRICE SKIRA SPA - IMP. SP. X PUBBLICAZIONE CATALOGO D'ARTE A CURA 1050203 PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEV. IVA) (E 30110300190) 64770 06-dic-10 DEL CENTRO PER L'ARTE DIEGO MARTELLI 15.500,00 COOP IL COSMO - INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE BASSA VAL DI CECINA - 1050203 APPALTI VARI RESP. LEA - CONTRIB. PROV. (E 20507201190) 65209 30-dic-10 PROGETTO ERRE AL CUBO 644,76 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI COSENZA GIOVANNA-ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE DEDICATE AI TEMI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63802 03-sep-10 DELLA COMUNICAZIONE (2 - 7 AGOSTO 2010) 625,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI CONSORZIO NUOVO FUTURO -ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE DEDICATE AI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63806 03-sep-10 TEMI DELLA COMUNICAZIONE (2 - 7 AGOSTO 2010) 2.136,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO CULTURALE - MEDIASTUDIO - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE CASTIGLIONCELLO. RINNOVO 1050203 (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 65077 22-dic-10 ABBONAMENTI SITO INTERNET. 780,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO I-CONTRIBUTI DA LUMIERE E CO. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUMIERE & CO. PER 1050203 REGIONE PER ATTIVITÀ CULTURALI (E 20204300590) 65746 31-dic-10 L'ELABORAZIONE DEL "PROGETTO CINEMA" 4.500,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI CONS. NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64715 30-nov-10 DELL' AUTUNNO/INVERNO 2010 - 2011 5.500,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI PROMOTECNOINVEST - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64716 30-nov-10 DELL' AUTUNNO/INVERNO 2010 - 2011 1.200,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI VARI ALBERGHI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELL' 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64717 30-nov-10 AUTUNNO/INVERNO 2010 - 2011 1.000,00 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SERVIZI VARI RISTORANTI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELL' 1050203 CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64718 30-nov-10 AUTUNNO/INVERNO 2010 - 2011 2.000,00

1050203 Totale 409.421,19 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI APPROVAZ. BOZZA CONVENZIONE COMUNE DI ROSIGNANO 1050205 CULTURALI 57785 31-mar-09 MARITTIMO/ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE L ORDIGNO 5.000,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI GRUPPO FILARMONICO SOLVAY. EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' MUSICALE E 1050205 CULTURALI 62583 14-may-10 CULTURALE 2010. 670,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI PARROCCHIA DI SANTA TERESA - XVII PREMIO NAIONALE POESIA SANTA TERESA. 1050205 CULTURALI 62625 21-may-10 EROGAZIONE CONTRIBUTO 2010. 500,00 COMITATO DI GEMELLAGGIO. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE ATTIVTA' 1050205 CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO 62626 21-may-10 ORDINARIE. ANNO 2010. 4.200,00 CONTRIBUTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ATTIVITA' 1050205 CULTURALI 56396 30-dic-08 ISTITUTO E.MATTEI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI GEMELLAGGIO ANNO 2008/2009. 300,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI 1050205 CULTURALI 62582 14-may-10 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITÀ POPOLARE. ATTIVITA' 2010. 1.200,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NATURA PER L'ANNO 1050205 CULTURALI 62535 12-may-10 2010. EROGAZIONE DI ANTICIPO 530,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI ASS.CULT.AENEA - CONTRIBUTO PER REALIZZ.NE PROGETTO DELLA PASSEGGIATA 1050205 CULTURALI 59013 24-jul-09 STORICA DEI MACCHIAIOLI E DEGLI ITINERARI C 200,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI 1050205 CULTURALI 62770 28-may-10 SCHOLA CANTORUM. EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' 2010. 900,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI 1050205 CULTURALI 62899 09-jun-10 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DELL'ARTE". CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' 2010 700,00 CONTRIBUTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ATTIVITA' UNIVERSITA PISA - EROGAZIONE CONTRIBUTO III CONVEGNO SU CERAMICA TARDO 1050205 CULTURALI 52464 19-mar-08 ANTICA 850,00 CONTRIBUTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ATTIVITA' CONTRIBUTO APT COSTA DEGLI ETRUSCHI - ORGANIZZAZIONE PREMIO LETTERARIO 1050205 CULTURALI 62534 12-may-10 CASTIGLIONCELLO XXXIII EDIZIONE 2.622,00 REGIONE COORDINAM ARCHIVI STORICI (E 20507200490 - COMUNUNE DI CECINA - CONTRIBUTO PROGETTO COORDINAMENTO ARCHIVI 1050205 20204300590) 49981 11-dic-07 STORICI (ACC. 21296) 4.847,77 REGIONE COORDINAM ARCHIVI STORICI (E 20507200490 - COMUNE DI CASTAGNETO - CONTRIBUTO PER PROGETTO COORDINAMENTO 1050205 20204300590) 49980 11-dic-07 ARCHIVI STORICI (ACC. 21296) 1.812,25 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "ANTONIO BACCHELLI". ANNO 1050205 CULTURALI 62581 14-may-10 2010. 5.025,00

48 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA REGIONE COORDINAM ARCHIVI STORICI (E 20507200490 - COMUNE DI BIBBONA - CONTRIBUTO PER PROGETTO COORDINAMENTO ARCHIVI 1050205 20204300590) 49979 11-dic-07 STORICI (ACC. 21296) 3.485,74 CONTRIBUTO FABBRICAIMMAGINI - PROGETTO FOTOGRAFICO MULTICULTURA E 1050205 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE - LEA 61479 31-dic-09 IMMIGRAZIONE 679,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI CENTRO STUDI COMMEDIA ALL'ITALIANA - CONTRIBUTO X REALIZZAZIONE 1050205 CULTURALI 64687 26-nov-10 PROGETTO DENOMINATO LA STORIA DEL CINEMA 2.000,00 QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE - ALTRI SOGGETTI - 1050205 SERVIZI CULTURALI 65154 27-dic-10 AMAT. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 400,00 REGIONE COORDINAM ARCHIVI STORICI (E 20507200490 - 1CONTRIBUTO AI COMUNE DI BIBBONA PER IL PROGETTO DI COORDINAMENTO 1050205 20204300590) 63896 13-sep-10 DEGLI ARCHIVI STORICI DELLA BASSA 6.744,78 QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE - ALTRI SOGGETTI - ARMUNIA - ADEGUAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ASSOCIAZIONE 1050205 SERVIZI CULTURALI 65552 31-dic-10 ARMUNIA - 2010 56.896,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA PER LA 1050205 CULTURALI 65046 21-dic-10 REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE DA REALIZZARSI IN OCC 20.000,00 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE LEA - CONTRIB VARIE SCUOLE - INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE BASSA VAL DI CECINA - 1050205 PROVINCIA (E 20507201190) 65210 30-dic-10 PROGETTO ERRE AL CUBO 8.000,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SEZIONE LOCALE DELL'A.N.P.I. PER LA 1050205 CULTURALI 64822 09-dic-10 REALIZZAZIONE DI UN LIBRO CON DVD IN OCCASIONE DELLE CELE 5.000,00 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE SERVIZI ASSOCIAZ.AENEA -PASSEGGIATE DEI MACCHIAIOLI 2010.(LA PASSEGGIATA STORICA 1050205 CULTURALI 63821 03-sep-10 E LE PASSEGGIATE CULTURALI) 750,00 REGIONE COORDINAM ARCHIVI STORICI (E 20507200490 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI CECINA X PROGETTO DI COORDINAMENTO DEGLI 1050205 20204300590) 63898 13-sep-10 ARCHIVI STORICI DELLA BASSA 9.372,11 QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE - ALTRI SOGGETTI - RETE MUSEI E PARCHI PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA 1050205 SERVIZI CULTURALI 65211 30-dic-10 QUOTA ASSOCIATIVA 2.580,00 REGIONE COORDINAM ARCHIVI STORICI (E 20507200490 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTAGNETO X PROGETTO DI COORDINAMENTO DEGLI 1050205 20204300590) 63897 13-sep-10 ARCHIVI STORICI DELLA BASSA 3.490,03

1050205 Totale 148.754,68 SPESE VARIE ECONOMALI - PISCINA (SERVIZIO RILEVANTE AI IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1060102 FINI IVA) 61963 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 250,05 VARIE GESTIONE (RESPONS.) PISCINA COMUNALE VADA 1060102 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 59480 01-sep-09 BARRET SRL - ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI . 1.323,64 VARIE GESTIONE (RESPONS.) PISCINA COMUNALE VADA 1060102 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64679 26-nov-10 BARRET - ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI 1.600,00

1060102 Totale 3.173,69 CONSUMI ACQUA - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1060103 FINI IVA) 58738 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 1.601,33 ENERGIA ELETTRICA - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO ENEL ESTRA - IMP. SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1060103 RILEVANTE FINI IVA) 52325 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 428,35 TELEFONICHE - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE FINI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1060103 IVA) 62215 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 19,66 RISCALDAMENTO - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1060103 FINI IVA) 53739 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 56.118,75 ENERGIA ELETTRICA - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1060103 RILEVANTE FINI IVA) 63490 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 18.176,00 ENERGIA ELETTRICA - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1060103 RILEVANTE FINI IVA) 55179 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 242,39 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) PISCINA (SERVIZIO KONE - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1060103 RILEVANTE FINI IVA) 57333 19-feb-09 COMUNALI - ANNO 2009- 706,18 CONSUMI ACQUA - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1060103 FINI IVA) 46618 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 3.921,86

49 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA RISCALDAMENTO - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE PROCEDURA AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI 1060103 FINI IVA) 53262 22-may-08 GAS GPL PER LE ESIGENZE DELLA PISCINA COMUNALE 7.756,08 CONSUMI ACQUA - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1060103 FINI IVA) 54785 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 5.306,00 CONSUMI ACQUA - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1060103 FINI IVA) 63212 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 21.695,28 RISCALDAMENTO - PISCINA C.LE VADA (SERVIZIO RILEVANTE ZETAGAS POI GOLDENGAS -FORN GPL X ESIGENZE PISCINA C.LE UBICATA IN FRAZ. 1060103 FINI IVA) 63868 07-sep-10 VADA, LOC. LA MAZZANTA. PROROGA TECNICA AI SENS 45.000,00 APPALTI VARI (RESPONS.) PISCINA COMUNALE VADA (SERVIZIO AICS, CENTRO UISP, CNF, LIBERTAS, ROSIGNANO NUOTO - GESTIONE PISCINA 1060103 RILEVANTE FINI IVA) 63951 21-sep-10 COMUNALE X PERIODO 01.10.2010 - 31.12.2010 27.519,11 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) PISCINA (SERVIZIO KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1060103 RILEVANTE FINI IVA) 64423 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 789,00

1060103 Totale 189.279,99

1060201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO IMPIANTI SPORTIVI 61413 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - IMPIANTI SPORTIVI 181,51

1060201 STIPENDI PERSONALE RUOLO IMPIANTI SPORTIVI 61344 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - IMPIANTI SPORTIVI 27,26

1060201 Totale 208,77 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1060202 SPESE VARIE ECONOMALI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 61964 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.802,02 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 SERVIZIO IMPIANTI 1060202 SPORTIVI E UFFICIO SPORT 38716 30-dic-05 ATTIVITA' MOTORIA PORTATORI HANDICAPS (ACC. 16689-16690-16691-16712) 2.259,19 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPIANTI WOLF CONSULTING - ACQUISTO GADGETS E PREMI DI RAPPRESENTANZA PER 1060202 SPORTIVI 64683 26-nov-10 MANIFESTAZIONI SPORTIVE . 982,80

1060202 Totale 5.044,01 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1060203 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -IMPIANTI SPORTIVI 51777 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 308,00 ESTFELLER - MANUTENZIONE DELLA SUPERTENDA INSTALLATA AL PALAZZETTO 1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 63177 29-jun-10 DELLO SPORT - G. BALESTRI 1.564,80 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1060203 CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 54786 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 13.797,00

1060203 RISCALDAMENTO-IMPIANTI SPORTIVI 59236 07-ago-09 ASATRADE LIVORNO - FORNITURA GAS METANO PER VARIE UTENZE COMUNALI 1.724,80 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1060203 CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 63213 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 32.565,85 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI 1060203 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 52326 18-mar-08 COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 7,19 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1060203 CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 58739 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 43,88 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1060203 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -IMPIANTI SPORTIVI 51778 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 6.660,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1060203 RISCALDAMENTO-IMPIANTI SPORTIVI 53721 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 29.421,33 FPA SAS - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE REGOLAMENTARI TRACCIATURA 1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 63723 27-ago-10 CAMPO DI BASKET 6.480,00 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1060203 CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 46619 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 143,34

1060203 RISCALDAMENTO-IMPIANTI SPORTIVI 61709 31-dic-09 ROSELECTRA - ICREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 321,65

50 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1060203 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 63491 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 17.894,97

1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 64681 26-nov-10 TIRRENA SNC - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. 2.260,42

1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 64543 10-nov-10 GUGLIELMI DINO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI. 4.200,00 KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1060203 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - IMPIANTI SPORTIVI 64420 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 509,00

1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 63774 27-ago-10 CONSORZIO NUOVO FUTURO - MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 3.000,00 PANICUCCI P. SRL - LAVORO SISTEMAZIONE PANCHINE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO 1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 64292 20-oct-10 DI ROSIGNANO MARITTIMO. 1.200,00 FT IMPIANTI SRL DI R.S. - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE IMPIANTO LUCI E 1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 63950 21-sep-10 QUADRO DI COMANDO CAMPO DI TAMBURELLO. 4.452,00 TIRRENA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PORTE PRESSO IL PALAZZETTO 1060203 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 64247 13-oct-10 DELLO SPORT. 956,78

1060203 Totale 127.511,01 TRASFERIMENTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO SOMMA VINCOLO DI DESTINAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA X ATTIVITA MOTORIA E 1060205 REGIONE/PROVINCIA (ENTRATA 20204500190- 20507200890) 56289 29-dic-08 MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ACC. 23357-23358) 1.200,00 TRASFERIMENTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA MOTORIA - SOMMA CON VINCOLO DI 1060205 REGIONE/PROVINCIA (ENTRATA 20204500190- 20507200890) 61822 31-dic-09 DESTINAZIONE (ACC. 24868-24869-24870) 1.200,00 TRASFERIMENTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO 1060205 REGIONE/PROVINCIA (ENTRATA 20204500190- 20507200890) 52506 31-dic-07 TRASFERIMENTI ATTIVTA' SPORTIVA (ACC. 19502-19512+21016+21017) 1.080,00 TRASFERIMENTI A ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - IMPIANTI CONI - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1060205 SPORTIVI 64285 18-oct-10 GIOCOSPORT LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2.000,00 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI EROGAZ. E LIQUIDAZ. CONTRIB. AL CIRCOLO VELICO PIETRABIANCA X 1060205 SPORTIVI 64545 10-nov-10 ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO CLASSE A 2.700,00 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A POLISPORTIVA LIBERTAS 1060205 SPORTIVI 63871 07-sep-10 ROSIGNANO PER IL PROGETTO OLIMPYA 920,00 TRASFERIMENTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA 1060205 REGIONE/PROVINCIA (ENTRATA 20204500190- 20507200890) 65107 23-dic-10 MOTORIA E MANIFESTAZIONI SP. (A 27176-27177-27178) 5.900,00 TRASFERIMENTI A ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - IMPIANTI ISIS MATTEI - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO NUOVI RITMI A 1060205 SPORTIVI 63875 07-sep-10 SCUOLA 1.500,00 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI EROG. E LIQUID. CONTRIBUTO AL CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY PER I CAMPIONATI 1060205 SPORTIVI 63954 21-sep-10 ITALIANI ASSOLUTI DI PESCA DA NATANTE 500,00 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI EROGAZ. E LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ALLO SPORTING CLUB A.S.D. X ORGANIZZAZIONE 1060205 SPORTIVI 65127 24-dic-10 COPPA EUROPA BIKE TRIAL. 1.016,56 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A. CIRCOLO GIOVANILE SOLVAY PER RGANIZZAZIONE 1060205 SPORTIVI 63874 07-sep-10 DI GARA PODISTICA INSERITA NEL TROFEO PODISTIC 350,00 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI ASSOC.NE TOSCANA PARAPLEGICI -EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO 1060205 SPORTIVI 63867 07-sep-10 PER ORGANIZZAZIONE VII COPPA CITTA' CAST.CELLO 1.800,00 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A RCS SPORT S.P.A. PER 1060205 SPORTIVI 63876 07-sep-10 ORGANIZZAZIONE DELLA 1^ TAPPA DELLA TIRRENO ADRIATICO. 20.800,00 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT-IMPIANTI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A CENTRO UISP ROSIGNANO PER IL 1060205 SPORTIVI 63870 07-sep-10 PROGETTO OLIMPYA 4.000,00

1060205 Totale 44.966,56

1070101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO TURISMO 61454 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - TURISMO 12,84

1070101 STIPENDI PERSONALE RUOLO -TURISMO 61345 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - TURISMO 163,52

51 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1070101 Totale 176,36

1070203 APPALTI SPESE PER RAPPRESENTANZA - SERVIZIO TURISMO 60195 02-nov-09 SEAT PAGINE GIALLE SEAT - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO 1.200,00 PROGETTO SRL - ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA ALL INTERNO DELLA GUIDA 1070203 APPALTI SPESE PER RAPPRESENTANZA - SERVIZIO TURISMO 64278 15-oct-10 VERDE TOSCANA - TOURING CLUB. 1.080,00 ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI QUALITA' PROMOSSA DALLA SOC. 1070203 APPALTI SPESE PER RAPPRESENTANZA - SERVIZIO TURISMO 63753 27-ago-10 GALGANO E ASSOCIATI S.R.L. - IMP. SP. 660,00

1070203 Totale 2.940,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE AGENZIA PER IL TURISMO DI LIVORNO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 56016 19-dic-08 RISTAMPA DEGLI OPUSCOLI DEI COMUNI DELLA COSTA DEGLI ET 5.000,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE ASSOCIAZIONE AMICI DI ROSIGNANO - INFORMAZIONE TURISTICA PER LA STAGIONE 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 62810 31-may-10 2010 - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2.943,80 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUBBE VERDI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 63163 29-jun-10 STAGIONE 2010 4.000,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE PRO LOCO DI VADA - INFORMAZIONE TURISTICA PER LA STAGIONE 2010 - 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 62811 31-may-10 EROGAZIONE CONTRIBUTO 12.911,42 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO - INIZIATIVE DI PROMOZIONE 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 65168 29-dic-10 DEL TERRITORIO - LUMINARIA NATALIZIA 7.000,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL X LA BORSA 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 65006 17-dic-10 EUROPEA DEL TURISMO ASSOCIATO. EDIZIONE 2010 3.000,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE PRO LOCO RS - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE E SPETTACOLAZIONE ESTIVA A 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 65124 23-dic-10 ROSIGNANO SOLVAY - EROGAZIONE CONTRIBUTO. 8.500,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE ASSOC.NE AMICI PRO LOCO SOLVAY-CONTRIB.UTOUFFICIO TURISTICO UBICATO IN 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 63859 07-sep-10 ROSIGNANO S. PORTO TURISTICO "CALA DE' MEDICI". 3.600,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE SAGRA DI OTTOBRE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 65131 24-dic-10 CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA 2.500,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI GABBRO PER LO SVOLGIMENTO 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 65132 24-dic-10 DEL CARNEVALE 2010 250,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE CONSORZIO NUOVO FUTURO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO NUOVO 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 64629 22-nov-10 FUTURO PER IL BUS NAVETTA 5.000,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE INFORMAZIONE TURISTICA X STAGIONE 2010 - EROGAZIONE CONTRIBUTO 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 65167 29-dic-10 ALL'AGENZIA PER IL TURISMO DI LIVORNO PER LA GESTION 20.000,00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE ASS. PRO LOCO ROSIGNANO M.MO - XXIII RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE 1070205 TURISTICA E ASSOCIAZIONI TURISMO 65005 17-dic-10 VIVENTE - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2.000,00

1070205 Totale 76.705,22

1080101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO STRADE 61455 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - VIE E PIAZZE 1,26

1080101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO -VIABILITA' 61415 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - VIABUILITA' 516,48

1080101 STIPENDI PERSONALE RUOLO -VIABILITA' 61346 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' 290,70

1080101 Totale 808,44 EX VITALFERRO DI RIGHI ORA VITALFERRO SRL- FORNITURA DI GRIGLIE ED 1080102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 57994 22-abr-09 ELEMENTI IN FERRO CONNESSI ALLE STRADE 380,00 VARIE DITTE - ACQUISTO ASFALTO CONGLOMERATO X ESIGENZE SQUADRA 1080102 VARIE GESTIONE (ALT. SOG.) - SERVIZIO VIABILITA' 62674 25-may-10 EMERGENZA SERVIZIO MANUTENZIONE 7.340,24

1080102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 58689 22-jun-09 FRASSINELLI SRL - FORNITURA INERTI 2.267,30

52 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA REALIZZAZIONE TRATTO TUBAZIONE GAS METANO E PRESE DERIVAZIONE UTENZA A 1080102 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) -SERV. STRADE 574 21-dic-95 CASTELNUOVO 2.624,28

1080102 CARBURANTI E LUBRIFICANTI -SERVIZIO STRADE 60585 30-nov-09 GRUPPO API SPA - FORNITURA DI CARBURANTI 4.300,00 BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE X SQUADRA PRONTO 1080102 VESTIARIO AL PERSONALE -SERV. STRADE 62634 24-may-10 INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO ENTE. 614,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1080102 SPESE VARIE ECONOMALI -SERVIZIO STRADE 61965 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.068,49 FRASSINELLI SRL - FORNIT. MATERIALE STABILIZZATO X MANUTENZIONE STRADE 1080102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 65480 31-dic-10 VICINALI PRESENTI SUL TERRITORIO C.LE 8.450,00 PAOLO MORELLI & C. - CEDIL - ACQUISTO ASFALTO CONGLOMERATO X ESIGENZE 1080102 VARIE GESTIONE (ALT. SOG.) - SERVIZIO VIABILITA' 65714 31-dic-10 SQUADRA DI EMERGENZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 480,00 SEMIT SRL - NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE PER SCOVOLATURE. AFFIDAMENTO 1080102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 64732 01-dic-10 SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 12.000,00 SOLVAY INTERVENTO URGENTE DA EFFETTUARSI PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' A 1080102 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 65482 31-dic-10 SEGUITO DI NEVICATA 3.800,00

1080102 Totale 43.324,31

1080103 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) SERVIZIO STRADE 63741 27-ago-10 LABROMARE - SERVIZIO DI PULIZIA DEL SOTTOPASSO VIA FORLI' 2.220,00 CONSORZIO BONIFICA - IS X PULIZIA FOSSI E MANUTENZIONE FOSSE SCOLO SUL 1080103 APPALTI VARI (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 59475 31-ago-09 TERRITORIO (MAN. ANNO 2010 X €. 10.000,00) 7.000,00 MODIFICA ALLA DETERMINA N° 1788 DEL 28/12/2007 AVENTE PER OGGETTO 1080103 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) SERVIZIO STRADE 52996 04-mar-08 L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI I 250,00 E.RI.SIST. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI 1080103 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) SERVIZIO STRADE 57252 12-feb-09 IMPIANTIANTINTRUSIONE PER ANNO 2009 3.075,56 CONSORZIO BONIFICA - IS X PULIZIA DEI FOSSI E LA MANUTENZIONE DELLE FOSSE DI 1080103 APPALTI VARI (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 63969 22-sep-10 SCOLO SUL TERRIT. C.LE ANNO 2010 27.494,65 PANICUCCI SRL - INTERVENTO URGENTE DA EFFETTUARSI PER RIPRISTINARE LA 1080103 APPALTI VARI (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 65487 31-dic-10 VIABILITA' A SEGUITO DI NEVICATA 1.560,00 COTAR SRL - INTERVENTO URGENTE DA EFFETTUARSI PER RIPRISTINARE LA 1080103 APPALTI VARI (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 65486 31-dic-10 VIABILITA' A SEGUITO DI NEVICATA 5.844,00 SEMIT - INTERVENTO URGENTE DA EFFETTUARSI PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' A 1080103 APPALTI VARI (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 65484 31-dic-10 SEGUITO DI NEVICATA 4.440,00 SEMIT SRL - NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE PER SCOVOLATURE. AFFIDAMENTO 1080103 APPALTI VARI (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 64733 01-dic-10 SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 5.000,00 KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1080103 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) SERVIZIO STRADE 64425 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 5.672,00 COTAR - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2010. 1080103 APPALTI VARI (RESPONS.) -SERVIZIO STRADE 65314 31-dic-10 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N°1 5.000,00

1080103 Totale 67.556,21 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO -SERV.PUBBLICA 1080201 ILLUMINAZIONE 61416 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 500,26 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA 1080201 ILLUMINAZIONE 61456 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6,12 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO -SERV.PUBBLICA 1080201 ILLUMINAZIONE 56594 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 PUBBL. ILLUMINAZIONE 303,59 STIPENDI PERSONALE RUOLO -SERV. PUBBLICA 1080201 ILLUMINAZIONE 61347 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 495,95

1080201 Totale 1.305,92

53 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA SPESE VARIE ECONOMALI - SERVIZIO ILLUMINAZIONE IMP. SP. E ANTICIPAZIONE FONDI NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFFICIO 1080202 PUBBLICA 57134 28-ene-09 ECONOMATO PER ANNO 2009 68,86 SPESE VARIE ECONOMALI - SERVIZIO ILLUMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1080202 PUBBLICA 61966 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 5.491,49 VESTIARIO AL PERSONALE -SERVIZIO PUBBLICA BC FORNITURE - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE X SQUADRA PRONTO 1080202 ILLUMINAZIONE 62635 24-may-10 INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO ENTE. 818,00

1080202 Totale 6.378,35 MANUTENZIONE IMMOBILI (RESPONS.) - SERVIZIO PUBBLICA FT IMPIANTI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LA REPERIBILITA DEL 1080203 ILLUMINAZIONE 43732 04-dic-06 SOTTOPASSO PARCO DELLO SPORT RS 600,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO ILLUMINAZIONE MANUTENZ. ORDINARIA CORPI ILLUMINANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1080203 PUBBLICA 51160 31-dic-07 TERRITORIO COMUNE ROSIGNANO M.MO 6.502,00 ENEL E ESTRA - IMP. SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA 1080203 ENERGIA ELETTRICA-SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA 51987 22-feb-08 PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 9,80 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO ILLUMINAZIONE TOSCANA ENERGIA - MANUT. ORDIN. CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1080203 PUBBLICA 61705 31-dic-09 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 6.490,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1080203 ENERGIA ELETTRICA-SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA 63492 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 351.395,75 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1080203 PUBBLICA 55664 01-dic-08 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 2.349,25 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO ILLUMINAZIONE TOSCANA ENERGIA - MANUT. ORDINARIA CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA 1080203 PUBBLICA 57445 26-feb-09 ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNE ROSIGNANO M.MO 859,60 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO ILLUMINAZIONE CONTRATTO TOSCANA GAS MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE PUBBBLICA 1080203 PUBBLICA 40657 05-may-06 ILLUMINAZIONE 10.847,00 APPALTI VARI (RESPONS.) - SERVIZIO ILLUMINAZIONE TOSCANA ENERGIA - APPROV. COTTIMO X SERV. MANUTENZIONE ORDIN. CORPI 1080203 PUBBLICA 58245 15-may-09 ILLUMINANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 99.960,00 MANUTENZIONE IMMOBILI (RESPONS.) - SERVIZIO PUBBLICA FT - PRESTAZ. SERV. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, REPERIBIL. DEL 1080203 ILLUMINAZIONE 63730 27-ago-10 SOTTOPASSO VIA DELLA COSTITUZIONE 18.000,00

1080203 Totale 497.013,40 CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI - SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATL SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL TPL 1080303 TRASPORTI 62136 24-feb-10 DEL MESE DI GENNAIO 2010 3.552,36 CONTRIBUTI STATO E REGIONE (ENTRATA 20103100290 - 1080303 20305700290) 62274 16-mar-10 ATL SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2010 3.974,96 CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI - SERVIZIO 1080303 TRASPORTI 62275 16-mar-10 ATL SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2010 3.552,36 CONTRIBUTI STATO E REGIONE (ENTRATA 20103100290 - ATL -IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ATL SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL 1080303 20305700290) 62392 27-abr-10 TPL DEL MESE DI MARZO 2010 3.974,96 CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI - SERVIZIO ATL -IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ATL SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL 1080303 TRASPORTI 62393 27-abr-10 TPL DEL MESE DI MARZO 2010 3.552,36 CONTRIBUTI STATO E REGIONE (ENTRATA 20103100290 - 1080303 20305700290) 62135 24-feb-10 ATL SPA - DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL TPL DEL MESE DI GENNAIO 2010 2.826,53 CONTRIBUTI STATO E REGIONE (ENTRATA 20103100290 - ATL - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATL SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL 1080303 20305700290) 62773 28-may-10 TPL APRILE-12 DICEMBRE 2010 64.207,77 CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI - SERVIZIO ATL - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATL SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL 1080303 TRASPORTI 62774 28-may-10 TPL APRILE-12 DICEMBRE 2010 57.381,58 CONTRIBUTI STATO E REGIONE (ENTRATA 20103100290 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATL SPA: CORRISPETTIVO RELATIVO AL TPL 13- 1080303 20305700290) 65121 23-dic-10 31 DICEMBRE 2010 51.661,54 CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI - SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATL SPA: CORRISPETTIVO RELATIVO AL TPL 13- 1080303 TRASPORTI 65122 23-dic-10 31 DICEMBRE 2010 46.014,11

1080303 Totale 240.698,53

54 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA (EDILIZIA 1090101 PRIVATA) 61457 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - SERV. URBANISTICA 5,08 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - PIANIFICAZIONE 1090101 TERRITORIALE 61418 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 18.541,54 STIPENDO FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1090101 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 56533 02-ene-09 OO.DD. PER COMPENSO D.LGSVO 163/06 ANNO 2009-SERVIZIO PIANIFICAZIONE 19.452,00 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO -SERV. URBANISTICA 1090101 (EDILIZIA PRIVATA) 61417 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - SERV. URBANISTICA 621,70

1090101 FONDO DIRIGENZA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 61367 08-ene-10 FONDO DIRIGENZA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 5.752,38 STIPENDO FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1090101 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 61387 08-ene-10 FONDO EFFICENZA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 40.558,90 STIPENDO FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1090101 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 62506 11-may-10 PROGETTO VIA -FONDO PERSONALE ANNO 2010 1.809,15

1090101 STIPENDI PERSONALE RUOLO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 61349 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 5.408,60 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - PIANIFICAZIONE 1090101 TERRITORIALE 56534 02-ene-09 OO.RR. PER COMPENSO D.LGSVO 163/06 ANNO 2009 SERVIZIO PIANIFICAZIONE 8.000,00 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - PIANIFICAZIONE 1090101 TERRITORIALE 62507 11-may-10 ONWEERI RIFLESSI PER PROGETTO VIA ANNO 2010 448,67 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - PIANIFICAZIONE 1090101 TERRITORIALE 53882 03-jul-08 GIRO CONTABILE ANNO 2008 OO.RR. LEGGE 109 -PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE 9.000,00 STIPENDO FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO 1090101 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 53881 03-jul-08 GIRO CONTABILE ANNO 2008 OO.DD. LEGGE 109 -PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE 10.119,36 ANTONINI CECILIA - TFR - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 1090101 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO PIANIFICAZIONE 59829 07-oct-09 30.06.2010 0,94 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO PIANIFICAZIONE ANTONINI CECILIA - OO.RR. - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO 1090101 TERRITORIALE 59827 07-oct-09 AL 30.06.2010 1,87 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO PIANIFICAZIONE ANTONINI CECILIA - OO.DD. - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO 1090101 TERRITORIALE 59825 07-oct-09 AL 30.06.2010 10,13

1090101 FONDO DIRIGENZA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 56557 05-ene-09 FONDO DIRIGENZA ANNO 2009 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 8.336,39

1090101 LAVORO STRAORDINARIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 61470 11-ene-10 STRAORDINARIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 3.390,63 STIPENDI PERSONALE RUOLO -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA 1090101 PRIVATA) 61348 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SERV. URBANISTICA 186,79 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - PIANIFICAZIONE 1090101 TERRITORIALE 56596 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 PIANIF. TERRITORIALE 209,77

1090101 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO PIANIFICAZIONE 61458 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - PIANIFICAZIONE 2,43

1090101 Totale 131.856,33 CANCELLERIA E STAMPATI -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1090102 PRIVATA) 54817 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 10,00 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE - PIANIFICAZIONE DIAFRAMMA SRL I.S. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE TECNICHE, 1090102 TERRITORIALE 62045 15-feb-10 AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NEL 2010 11,07 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. PIANIFICAZIONE CONS. NUOVO FUTURO - MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA DEL SETTORE 1090102 TERRITORIALE 44323 21-dic-06 PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA 1.374,00 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1090102 CANCELLERIA E STAMPATI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 59876 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 950,00 CANCELLERIA E STAMPATI -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1090102 PRIVATA) 59874 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 900,00

55 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1090102 CANCELLERIA E STAMPATI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 54818 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 10,00 SPESE VARIE ECONOMALI -SERV. PIANIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1090102 TERRITORIALE 61968 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.178,90 SPESE VARIE ECONOMALI - SERVIZIO URBANISTICA (EDILIZIA IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1090102 PRIVATA)(SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 61967 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 697,40

1090102 CANCELLERIA E STAMPATI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 59535 08-sep-09 PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER FOTOCOPIE 13,60 CANCELLERIA E STAMPATI -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1090102 PRIVATA) 64177 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 310,00 PEREGO CARTA - IMP. SP. X FORNITURA CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER 1090102 CANCELLERIA E STAMPATI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 64178 06-oct-10 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 697,50 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -SERV. PIANIFICAZIONE UNIOFOTOMARKET - ACQUISTO DI REGISTRATORE VOCALE DIGITALE E KIT 1090102 TERRITORIALE 65281 31-dic-10 CONFERENCE . IMPEGNO DI SPESA DI € 573,90. 573,90

1090102 Totale 6.726,37 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -SERV. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1090103 URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 51781 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 6.140,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -SERV. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1090103 URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 51780 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 502,00 INCARICHI PROFESSIONALI -SERV.PIANIFICAZIONE ING. N. MAROTTA - INCARICO X VALUTAZIONI RIPERCUSSIONI TERRIT.I VARIANTE 1090103 TERRITORIALE 43236 13-nov-06 PROG. IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE GNL 2.998,80 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) -SERV. CONS. HIRAM - MIGLIORE COLLOCAZIONE CAP. SP. ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI 1090103 URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 51586 28-ene-08 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILI COMUNAL 1.000,00 MANUTENZIONE SOFTWARE -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA TD GROUP - FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI ATTIVI, 1090103 PRIVATA) 61199 29-dic-09 PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 1.000,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT SOG.) - PIANIFICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1090103 TERRITORIALE 51783 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 457,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT SOG.) - PIANIFICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1090103 TERRITORIALE 51784 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 4.940,00 MANUTENZIONE BENI MOBILI -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1090103 PRIVATA) 60647 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 215,00 APPALTI VARI (RESPONSABILE) - URBANISTICA (EDILIZIA EALP - AFFID. X VERIFICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L. 1090103 PRIVATA) 60546 25-nov-09 46/90 14.606,00 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANIFICAZIONE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1090103 TERRITORIALE 62656 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 100,00 MANUTENZIONE SOFTWARE -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA U. VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E 1090103 PRIVATA) 61131 24-dic-09 MANUTENZ. STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 1.500,00 INCARICHI PROFESSIONALI -SERV.PIANIFICAZIONE CONS. BONIFICA - IMP. SP. X INTEGRAZIONE CONVENZIONE X STUDI IDRAULICI A 1090103 TERRITORIALE 41907 10-ago-06 SUPPORTO DEL R.U. 1.000,00 INCARICHI PROFESSIONALI -SERV.PIANIFICAZIONE CONS. BONIFICA COLLINE LIVORNESI - CONVENZIONE INDAGINI TECNICO- 1090103 TERRITORIALE 40361 05-abr-06 IDRAULICHE A SUPPORTO DEL R.U. 4.000,00 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1090103 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - URBANISTICA 62655 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 300,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1090103 RISCALDAMENTO -SERVIZIO URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 53724 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 3.100,00 APPALTI VARI (RESPONSABILE) - URBANISTICA (EDILIZIA E.A.L.P. - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA DEGLI 1090103 PRIVATA) 56207 23-dic-08 IMPIANTI AI SENSI DELL¿A 3.860,00 APPALTI VARI (RESPONSABILE) - URBANISTICA (EDILIZIA E.A.L.P. - IMP. SP. RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO SERVIZIO X VERIFICA CONFORMITA 1090103 PRIVATA) 55202 22-oct-08 IMPIANTI 2.900,00 APPALTI VARI (RESPONSABILE) - URBANISTICA (EDILIZIA AFFIDAMENTO SERVIZIO X CONTROLLI SULLA CONFORMITA' IMPIANTI TECNOLOGICI 1090103 PRIVATA) 65214 31-dic-10 AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.46/90 14.606,00

56 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) - SERV. KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1090103 URBANISTICA 64422 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 150,00 INDENNITA`COMMISSIONI -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL INDENNITA A TITOLO DI RIMBORSO FORFETARIO 1090103 PRIVATA) 65213 30-dic-10 DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E 7.000,00

1090103 Totale 70.374,80 CONTRIBUTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SERVIZIO SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA. REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SULLO 1090105 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 64730 01-dic-10 SVILUPPO LOCALE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSI 44.000,00 QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE- PROVINCIA PARCO PROVINCIA DI LIVORNO - QUOTA DI ADESIONE "PARCO DEI MONTI LIVORNESI" ANNO 1090105 MONTI LIVORNESI 65123 23-dic-10 2010 - IMPEGNO DI SPESA 21.000,00

1090105 Totale 65.000,00

1090107 TRIBUTI -SERV. URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 56675 07-ene-09 TRIBUTI ANNO 2009 URBANISTICA EDIL.PRIV. 154,98

1090107 TRIBUTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 61519 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 6.408,58

1090107 Totale 6.563,56 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CAPITOLO GESTIONE CORRENTE SGRAVI E 1090108 SGRAVI E RIMBORSI VARI URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 50267 18-dic-07 RIMBORSI 147,53 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CAPITOLO GESTIONE CORRENTE SGRAVI E 1090108 SGRAVI E RIMBORSI VARI URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 56209 23-dic-08 RIMBORSI 13,00 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CAPITOLO GESTIONE CORRENTE SGRAVI E 1090108 SGRAVI E RIMBORSI VARI URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 61015 17-dic-09 RIMBORSI. 513,00 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CAPITOLO SGRAVI E RIMBORSI VARI URBANISTICA 1090108 SGRAVI E RIMBORSI VARI URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 65120 23-dic-10 (EDILIZIA PRIVATA) 435,53

1090108 Totale 1.109,06 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - SERVIZIO PROTEZIONE 1090301 CIVILE 56597 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 PROTEZIONE CIVILE 108,23

1090301 STIPENDI PERSONALE RUOLO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 61351 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - PROTEZIONE CIVILE 17,95 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO - SERVIZIO 1090301 PROTEZIONE CIVILE 62487 06-may-10 GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE - FONDO PERSONALE ANNO 2010 0,01 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - SERVIZIO PROTEZIONE 1090301 CIVILE 62510 11-may-10 ONERI RIFLESSI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2010 6,14

1090301 Totale 132,33 BC FORNITURE - FORNIT. VEST. E CALZATURE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E 1090302 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -PROTEZIONE CIVILE 55596 27-nov-08 SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE 428,82 BC FORNITURE SRL - FORNIT. STIVALI IN GOMMA E STIVALI TIPO VV.F X PERSONALE 1090302 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -PROTEZIONE CIVILE 56953 31-dic-08 SERV. AMBIENTE E SICUREZZA 36,38 SECUR TRADING, DGM, BC FORNITURE, TECNOGRAFICA ITALIANA - IMP. SP. X 1090302 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -PROTEZIONE CIVILE 61232 29-dic-09 ACQUISTI VARI INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE 1.500,00 VARIE DITTE - ACQUISTO DI MATERIALI VARI INERENTI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI 1090302 VARIE GESTIONE (RESPONS.) -PROTEZIONE CIVILE 65283 31-dic-10 DI LAVORO 750,00

1090302 Totale 2.715,20 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1090303 CONSUMI ACQUA PROTEZIONE CIVILE 46620 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 101,90 SPAMS -IMP. SP. X AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRALINO TELEFONICO ATTO A 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 58789 06-jul-09 RICEVERE SEGNALAZIONI DI EMERGENZA 1.500,00

57 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 54079 18-jul-08 "VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI GA 2.000,00 STUDIO M.P.S. DI CECINA - PIANO DI EVACUAZIONE IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 26910 31-dic-03 IMPEGNO DI SPESA 768,00 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1090303 CONSUMI ACQUA PROTEZIONE CIVILE 54787 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 442,00 SOC. PUBBLICA ASSIST. - FINANZIAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE ED ESTINZIONE 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 53915 02-jul-08 INCENDI BOSCHIVI PREVISTO NELLA CONVENZIONE 5.000,00 ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1090303 CONSUMI ACQUA PROTEZIONE CIVILE 58740 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 106,67 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 54078 18-jul-08 "VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI GA 2.000,00 SOC. PUBBLICA ASSIST. - FINANZIAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE ED ESTINZIONE 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 53916 02-jul-08 INCENDI BOSCHIVI PREVISTO NELLA CONVENZIONE 10.000,00 CROCE ROSSA ITALIANA RS - IMP. SP. X SERVIZIO ASSISTENZA POPOLAZIONE 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 52896 06-may-08 AMBITO EMERGENZE LEGATE ALLA VIABILITA. 1.200,00 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1090303 CONSUMI ACQUA PROTEZIONE CIVILE 63214 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 450,87 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1090303 MANUTENZIONE BENI MOBILI PROTEZIONE CIVILE 60649 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 39,80 CONVENZIONE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI 1090303 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 65239 31-dic-10 BOSCHIVI, ATTIVITA DI COLLAB.NE IN EVENTI 1.800,00

1090303 Totale 25.409,24 PUBBL. ASSIST. - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENUTE 1090305 CONTRIBUTI -PROTEZIONE CIVILE 65307 31-dic-10 DURANTE EVENTO METEO NEVOSO DICEMBRE 1.589,00 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - COMUNE DI RIPARBELLA - IMP. SP. CONTEST. LIQUID. CONTRIBUTO X 1090305 PROTEZIONE CIVILE 63887 13-sep-10 FUNZIONAMENTO SERV. PROTEZIONE CIVILE 11.476,00 VENERABILE CONF. GABBRO - IS E LIQUID. CONTRIB. A ASSOC. VOLONTARIATO 1090305 CONTRIBUTI -PROTEZIONE CIVILE 65306 31-dic-10 INTERVENUTE DURANTE EVENTO METEO NEVOSO DICEMBRE 660,00 CROCE ROSSA - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENUTE 1090305 CONTRIBUTI -PROTEZIONE CIVILE 65308 31-dic-10 DURANTE EVENTO METEO NEVOSO DICEMBRE 200,00

1090305 Totale 13.925,00

1090307 TRIBUTI PROTEZIONE CIVILE 56677 07-ene-09 TRIBUTI ANNO 2009 PROTEZIONE CIVILE 42,15

1090307 Totale 42,15 I.S. E CONT. LIQUID. CONTRIBUTO CONSORTILE PER FUNZIONAMENTO AUTORITÀ DI 1090405 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - ATO 64250 13-oct-10 AMBITO ANNO 2010 56.460,99

1090405 Totale 56.460,99 APPROVAZ. SCHEMA CONVENZIONE E ASSUNZ. IMP. SP. A FAVORE DELLA DITTA 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 58887 13-jul-09 GALLETTI AUTOTRASPORTI DI ROSIGNANO M.MO 10.000,66 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO DISCARICA - ISTITUTO MARIO NEGRI - A.I.A. N° 22/2010 PROVINCIA LIVORNO - DISCARICA 1090503 (SERV.RILEV.FINI IVA) 63499 04-ago-10 SCAPIGLIATO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 5.640,00 IMP. SP. X FAR FRONTE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO RELATIVO ALLE 1090503 ASSICURAZIONI - FIDEJUSSIONI DISCARICA 61909 29-ene-10 POLIZZE FIDEJUSSORIE STIPULATE DA PARTE DELL ENTE 1.101,61 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA PETRACCHI ROBERTO DI LIVORNO PER 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 62307 24-mar-10 L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSE 55,96 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO DISCARICA - ARS AMBIENTE SRL - A.I.A. N° 22/2010 PROVINCIA LIVORNO - DISCARICA SCAPIGLIATO 1090503 (SERV.RILEV.FINI IVA) 63500 04-ago-10 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 1.800,00

58 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA GALLETTI AUTOTRASPORTI - ATTIV. X PREVENZIONE ABBANDONO RIFIUTI 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 58179 06-may-09 CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE 1.615,20 REDECO SPA X RIMOZIONE DI PNEUMATICI USURATI (CER 16.01.03) ABBANDONATI 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 60424 19-nov-09 ALL INTERNO DI AREE COMUNALI 326,56 IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO 1090503 ASSICURAZIONI - FIDEJUSSIONI DISCARICA 56241 24-dic-08 RELATIVO ALLA STIPULA DI POLIZZE FIDEJUSSORIE DA PARTE DE 692,75 INCARICHI PROFESSIONALI - SERV. DISCARICA (SERVIZIO ST. LEG. ASS. NARESE ECINC. CONS. MATERIA AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVS 1090503 RILEVANTE FINI IVA) 63120 22-jun-10 RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI 21.000,00 SOC. PETRACCHI ROBERTO - SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 63229 05-jul-10 ANIMALI INSISTENTI SU AREE PUBBLICHE 1.615,13 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI REA (ROSIGNANO ENEGIA AMBIENTE) S.P.A. PER LA 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 56938 31-dic-08 REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA A FAVO 14.498,00 ASSUNZ. ULTER. IMP. ECONOMICO A FAVORE DI REA S.P.A. X RIMOZIONE DEI RIFIUTI 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 61262 31-dic-09 ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE 2.000,00 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO DISCARICA - SOC. AMBIENTE DI CARRARA - AFFID. SERV. X ESECUZ. INDAGINI SU QUALITA ARIA 1090503 (SERV.RILEV.FINI IVA) 57007 31-dic-08 PRESSO IL SITO DISCARICA SCAPIGLIATO 330,69 INCARICHI PROFESSIONALI - SERV. DISCARICA (SERVIZIO DOTT. MAURO GIAVAZZI - A.I.A. N° 22/2010 PROVINCIA LIVORNO - DISCARICA 1090503 RILEVANTE FINI IVA) 63501 04-ago-10 SCAPIGLIATO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 1.040,00 INTEGR. ECONOMICA A FAVORE DI REA S.P.A X RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 60425 19-nov-09 INTERNO DI AREE DI PROPR. 2.326,00 GALLETTI AUTOTRASPORTI - ATTIVITA RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO- 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 63102 21-jun-10 AMIANTO ABBANDONATI SU AREE DI PROPR. C.LI 5.032,00 PRO LOCO VADA - CONVENZIONE CON PRO LOCO VADA N. 12151 DEL 3.7.2009 - 1090503 |APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO RACCOLTA 64453 04-nov-10 INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA 24.000,00

1090503 Totale 93.074,56 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ATO ATO 4 - VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE ALLA COMUNITÀ DI AMBITO ATO 1090505 TOSCANA COSTA 63825 03-sep-10 TOSCANA COSTA RIFIUTI - ANNO 2010 97.201,52

1090505 Totale 97.201,52

1090507 TRIBUTI - TASSA REGIONALE RACCOLTA RIFIUTI 62892 31-may-10 REA SPA = TASSA REGIONALE SU CONFERIMENTI ANNO 2010 46.364,66

1090507 TRIBUTI - SERVIZIO DISCARICA (SERV. RILEV.FINI IVA) 61850 13-ene-10 AGENZIA DELLE ENTRATE = IVA A DEBITO ANNO 2010 93.969,28

1090507 Totale 140.333,94 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO -SERVIZIO 1090601 AMBIENTE 62503 11-may-10 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO - FONDO PERSONALE ANNO 2010 2.203,52

1090601 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMBIENTE 60443 23-nov-09 ONERI RIFLESSI PROGETTO EUROPEO SUSTAINABLE NOW 1.992,11 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO -SERVIZIO 1090601 AMBIENTE 60442 23-nov-09 OO.DD PER PROGETTO EUROPEO SUSTANABLE NOW 8.032,69

1090601 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMBIENTE 62504 11-may-10 ONERI RIFLESSI PER GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO ANNO 2010 546,48 TURRINI EMANUELE - OO.DD. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA DI 1090601 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO - SERVIZIO AMBIENTE 63047 15-jun-10 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 620,06

1090601 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMBIENTE 62513 11-may-10 ONERI RIFLESSI SU PROGETTO ICLEI ANNO 2010I 2.064,57

1090601 STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMBIENTE 61352 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AMBIENTE 2.084,10

1090601 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO AMBIENTE 61459 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - AMBIENTE 174,42

59 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO -SERVIZIO 1090601 AMBIENTE 61388 08-ene-10 PROGETTO ICLEI - FONDO PERSONALE ANNO 2010 6.124,90 TURRINI EMANUELE - TFR - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA DI 1090601 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO AMBIENTE 63049 15-jun-10 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 55,63

1090601 STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMBIENTE 56542 05-ene-09 STIPENDI PERS. RUOLO ANNO 2009 SERV. AMBIENTE 0,50 BRUNO ANGELA - OO.DD. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ADDETTA AL 1090601 STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO - SERVIZIO AMBIENTE 63568 09-ago-10 SERVIZIO DEMUSCAZIONE 261,42 TURRINI EMANUELE - OO.RR. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA DI 1090601 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO UFF.AMBIENTE 63048 15-jun-10 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 196,36

1090601 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMBIENTE 56598 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 SERV. AMBIENTE 603,41 BRUNO ANGELA - TFR - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ADDETTA AL SERVIZIO 1090601 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO AMBIENTE 63570 09-ago-10 DEMUSCAZIONE 22,53 BRUNO ANGELA - OO.RR. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ADDETTA AL 1090601 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO UFF.AMBIENTE 63569 09-ago-10 SERVIZIO DEMUSCAZIONE 67,63 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO -SERVIZIO 1090601 AMBIENTE 65032 21-dic-10 PERSONALE DI RUOLO-FONDO EFFICIENZA ANNO 2010 SERVIZIO AMBIENTE 2.200,00

1090601 Totale 27.250,33 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1090602 SPESE VARIE ECONOMALI UFFICIO AMBIENTE 61969 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 1.891,51 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - TUTELA FEE SEZIONE ITALIANA - ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO A SEGUITO 1090602 IGIENICO-SANITARIA 62664 25-may-10 ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU 0,40 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1090602 CANCELLERIA E STAMPATI - SERV. AMBIENTE 59878 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 950,00 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1090602 CANCELLERIA E STAMPATI - SERV. AMBIENTE 54819 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 10,00 DIAFRAMMA SRL I.S. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE TECNICHE, 1090602 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE SERRVIZIO AMBIENTE 62046 15-feb-10 AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NEL 2010 47,50 SERVIZIO TUTELA IGIENICO -SANITARIA (SERV.RILEVANTE AI SIVA DEI F.LLI NOFERINI - FORNITURA PRODOTTI X MONITORAGGIO INSETTI E 1090602 FINI IVA) 64960 16-dic-10 DERATTIZZAZIONE 1.159,00 BARBIERI & C. - ETRURIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER 1090602 CANCELLERIA E STAMPATI - SERV. AMBIENTE 64694 26-nov-10 UFFICIO ANAGRAFE. 387,50 SERVIZIO TUTELA IGIENICO -SANITARIA (SERV.RILEVANTE AI SIVA DEI F.LLI NOFERINI - FORNITURA ULTERIORI PRODOTTI X DISINFESTAZIONE IMP. 1090602 FINI IVA) 64556 11-nov-10 SP. 1.104,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - SERV. TUTELA IGIENICO- FORNITURA CARTELLONISTICA VARIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ 1090602 SANITARIA SERV.RILEV.FINI IVA 65202 30-dic-10 D.G.M. DI DEL GHIANDA LORENZO & C. SAS. 3.075,24 GIGLIOTTI PUBBLICITAÌ - REALIZZAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER 1090602 ACQUISTO BENI SPESE DI RAPPRESENTANZA - AMBIENTE 65203 30-dic-10 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2.004,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) - SERV. TUTELA IGIENICO- ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. X SPESE DI PUBBLICAZIONE 1090602 SANITARIA SERV.RILEV.FINI IVA 65279 31-dic-10 DEL BANDO GARA DERATTIZZAZIONE 322,00

1090602 Totale 10.951,15 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. E-CUBE - AFFIDAM. SERV. RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE E UTILIZZO RAZIONALE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 61741 31-dic-09 ENERGIA E INDIVIDUAZIONE ENERGY MENAGER 14.292,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. EALP - CAMPAGNA EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE - TETTI DI SOLE- IMP. 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 60741 02-dic-09 SP. E AFFIDAM. SERVIZIO. 7.372,00 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1090603 CONSUMI ACQUA SERVIZIO PARCHI E GIARDINI 46622 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 24,32 U. VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E 1090603 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO AMBIENTE 61128 24-dic-09 MANUTENZ. STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 1.000,00

60 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. A.S.A. S.P.A. - PRESTAZIONI RELATIVE A VERIFICHE SCARICHI IN FOGNATURA 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 38963 30-dic-05 COMUNALE 1.468,16 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. EALP - IMP. SP. X ATTIVITA DI PROMOZIONE FONTI RINNOVABILI E DEL RISPARMIO 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 56971 31-dic-08 ENERGETICO E REALIZ. CERTIFIC. 12.000,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO I GESTIONE ASSOCIATA 1090603 RANDAGISMO (CONTRIB. REGIONE E 20204200490) 61239 30-dic-09 GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO (A. 25013) 4.664,42 SPESE COP.SPEC.ENTRATE - TITOLO 1 GESTIONE ASSOCIATA VARI CANILI (OASI, PARATINO, PERLA, CORSI, VALLE RE, AGILITY DOG CECINA) - 1090603 RANDAGISMO (E. 20507100790) 63127 22-jun-10 GEST. AS. RANDAGISMO - SPESE DI GESTIONE 35.693,52 VARI CANILI (OASI, PARATINO, PERLA, CORSI, VALLE RE, AGILITY DOG CECINA) - 1090603 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO - QUOTA PARTE COMUNE 63128 22-jun-10 GEST. AS. RANDAGISMO - SPESE DI GESTIONE 5.977,25 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. SERVIZIO DI ASSISTENZA BALNEARE 2010 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 62760 27-may-10 CAPITOLATO GENERALE 0,28 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. MANUTENZ. CORRIDOIO LANCIO KITE SURF. INTEGR. IMP. SP. A FAVORE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 63734 27-ago-10 DELLIMPRESA INDIVIDUALE PICCINETTI M 150,00 OSPITALITA' - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CONSEGNA BANDIERE BLU 2007 1090603 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - AMBIENTE 48124 10-jul-07 ALLE SPIAGGE DI VADA E C.LLO 108,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. A.U.SL. 6 - ATTIVITA DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZ. IN STRUTTURE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 63729 27-ago-10 SCOLAST. ED AREE PUBBLICHE C.LI 16.885,20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1090603 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) SERVIZIO AMBIENTE 51787 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 1.700,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. AFFIDAMENTO AD ECUBE S.R.L. DEL SERVIZIO VOLTO AD OTTENERE IL RISPETTO DEI 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 61743 31-dic-09 VINCOLI DI LEGGE IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFE 11.880,00 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1090603 SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI DI SERVZI UFFICIO AMBIENTE 62657 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 540,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1090603 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) SERVIZIO AMBIENTE 51786 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 397,00 AZIENDA SANITARIA LOCALE N°6 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO IMP. SP. X FAR 1090603 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO - QUOTA PARTE COMUNE 63130 22-jun-10 FRONTE A SPESE GESTIONE - CATTURA CANI RANDAGI 8.942,79 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO I PROGETTO GESTIONE 1090603 AMBIENTALE 38723 30-dic-05 IMPEGNO CON VINCOLO PER PROGETTO SISTEMA AMBIENTALE (ACC. 16833) 14.263,92 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. ST. TEC. ANTONIO CAPPELLI SRL - COLLAUDO INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 59605 15-sep-09 ESEGUITI C/O SC. RODARI, FATTORI, CARDUCCI 2.400,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE TIT I - MONITORAGGIO ACUSTICO 1090603 (E 20204200390) 51505 31-dic-07 ARPAT DIPARTIMENTO DI LIVORNO - MONITORAGGIO ACUSTICO (ACC. 21563) 38.250,00 VARI STUDI MEDICI VETERINARI CONV. - GESTIONE ASSOC. RANDAGISMO - IMP. SP. X 1090603 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO - QUOTA PARTE COMUNE 63129 22-jun-10 FAR FRONTE A SPESE GESTIONE 21.488,20 TD GROUP - FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI ATTIVI, 1090603 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO AMBIENTE 61196 29-dic-09 PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 2.000,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1090603 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PARCHI E GIARDINI 63494 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 30.684,89 SPESE COP.SPEC.ENTRATE - TITOLO 1 GESTIONE ASSOCIATA VARI CANILI, VETERINARI E AUSL - GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO 2009 (ACC. 1090603 RANDAGISMO (E. 20507100790) 57394 24-feb-09 DA 23671 E 23679) 1.258,56 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1090603 CONSUMI ACQUA SERVIZIO AMBIENTE 54788 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 447,00 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1090603 CONSUMI ACQUA SERVIZIO AMBIENTE 63215 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 500,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. EALP - CAMPAGNA EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE - TETTI DI SOLE- IMP. 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 60742 02-dic-09 SP. E AFFIDAM. SERVIZIO. 2.000,00 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO AMBIENTE (SERVIZIO DANESI ALESSANDRO - INC. PROF. COLLABORAZIONE AUTONOMA X CENSIMENTO 1090603 RILEVANTE AI FINI IVA) 61068 24-dic-09 SCARICHI IN AMBIENTE X FRAZIONI DI GABBRO E C.NUOVO 4.039,20 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. CASM - IMP. SP. X FINANZIAMENTO CONVENZIONE RELATIVA A ATTIVITA ESPLETATE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 62326 31-mar-10 X SOCCORSO E PREVENZIONE INC. IN MARE 9.143,20

61 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. PREDISPOS. E MANUTENZ. CORRIDOIO LANCIO KITE SURF. IMP. SP. A FAVORE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 62953 11-jun-10 IMPRESA INDIVIDUALE PICCINETTI MASSIMILIANO 1.650,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1090603 TELEFONICHE SERVIZIO AMBIENTE 62219 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 297,44 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1090603 CONSUMI ACQUA SERVIZIO PARCHI E GIARDINI 63216 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 5.000,10 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 62955 11-jun-10 CONSORZIO PQA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA 9.840,00 CIRI6 - COOP. NUOVO GIARDINO - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 1090603 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - AMBIENTE 62776 28-may-10 FONDALI PULITI ANNO 2010 LOC LO SCOGLIETTO ROSIGNANO 210,00 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1090603 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO AMBIENTE 63493 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.563,92 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. EALP - IMPEGNO SPESA PER IL SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 62125 22-feb-10 "SUSTAINABLE NOW" 4.400,00 OASI ANIMALI/PARATINO/PERLA TIRRENO/CORSI/LAVALLE DEL RE/ASS. AGILITY - 1090603 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO - QUOTA PARTE COMUNE 62311 26-mar-10 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO MESE DI MARZO 2010 0,99 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1090603 CONSUMI ACQUA SERVIZIO PARCHI E GIARDINI 54789 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 12.922,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. ASL 6 - AFFIDAMENTO STUDIO EPIDEMIOLOGICO SU EFFETTO POLVERI FINI SULLA 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 51423 31-dic-07 SALUTE UMANA 8.400,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 64239 12-oct-10 DELLA SOC. REA S.P.A. 2.640,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO I GESTIONE ASSOCIATA SOMMA VINCOLATA - GEST. ASSOCIATA DEL RANDAGISMO. CONTR. ECON. EROGATO 1090603 RANDAGISMO (CONTRIB. REGIONE E 20204200490) 65311 31-dic-10 X ANNO 2010 DA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R 3.225,46 R..E.A. SPASERVIZIO ABBATTIMENTO E POTATURA URGENTE DI ALCUNE PIANTE DEL 1090603 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO GIARDINI 65138 24-dic-10 TERRITORIO C.LE - APPROV. VERBALE SOMMA URGENZA 34.000,00 R.E.A. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL VERDE IN GLOBAL SERVICE 1090603 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO GIARDINI 65155 28-dic-10 ANNO 2010 1.332.000,00 ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL RISPARMIO ENERGETICO: AFFIDAMENTO AD 1090603 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - AMBIENTE 65204 30-dic-10 EALP SRL 16.800,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. E.A.L.P. - CAMPAGNA EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE TETTI DI SOLE 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 64667 23-nov-10 IMPEGNO SPESA E AFFID. SERVIZIO 6.564,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 65277 31-dic-10 CENSIMENTO SCARICHI DOMESTICI IN AMBIENTE: DETERMINA A CONTRATTARE 12.600,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. SEE-TECH - ESECUZIONE DI VIDEOISPEZIONI PER LA RICERCA DI SVERSAMENTI DI 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 64959 16-dic-10 FOGNATURA NERA NELLA FOGNATURA 15.000,00 URBAN DESIGN-SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MAN.NE ORDINARIA ATTREZZ.RE 1090603 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - PARCHI E GIARDINI 63827 03-sep-10 LUDICHE PRESENTI NELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI R 19.992,00 GARDEN POGGIO FIORITO-MANUTENZIONE ORDINARIA PARAPETTI IN LEGNO DA 1090603 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - PARCHI E GIARDINI 63826 03-sep-10 POSIZIONARE SUL TERRITORIO C.LE A ROSIGNANO 5.000,00 COOP. IL GIGLIO -LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PARAPETTI IN LEGNO DA 1090603 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - PARCHI E GIARDINI 64029 30-sep-10 POSIZIONARE SUL TERRIT. C.LE NELLA FRAZIONE DI VADA 5.000,00 VARI SOGGETTI - GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO. ANNO 2010. 1090603 GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO - QUOTA PARTE COMUNE 65512 31-dic-10 INTEGRAZIONE 15.000,00 APPALTI VARI (RESPONS) - SERVIZIO AMBIENTE (SERV. SEMIT - IMP. SP. X ATTIV. ASPIRAZIONE REFLUI IN CASO DI SVERSAMENTI E 1090603 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 65278 31-dic-10 SUPPORTO ALLE VERIFICHE TECNICHE SULLA RETE 3.500,00

1090603 Totale 1.768.175,82 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SERVIZIO UNIVERS. PISA - CONTRIB. X APPLICAZIONE METODO DI CARATTERIZZAZIONE 1090605 TUTELA IGIENICO-SANITARIA 56834 31-dic-08 INQUINAMENTO DA POLVERI PM ALLA QUALITA ARIA 15.000,00 ASSUNZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIUBBE 1090605 CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA IGIENICO-SANITARIA 60100 23-oct-09 VERDI - COMPAGNIA ALTA MAREMMA O.N.L.U.S. DI ROSIGN 2.000,00

62 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SERVIZIO ASL 6 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STUDIO EPIDEMIOLOGICO SU EFFETTO POLVERI 1090605 TUTELA IGIENICO-SANITARIA 51424 31-dic-07 FINI SULLA SALUTE UMANA 11.600,00 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SERVIZIO ARPAT LIVORNO - CONTRIB. X APPLICAZIONE METODO DI CARATTERIZZAZIONE 1090605 TUTELA IGIENICO-SANITARIA 56836 31-dic-08 INQUINAMENTO DA POLVERI PM ALLA QUALITA ARIA 5.000,00 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SERVIZIO ARPAT DIP DI LIVORNO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ARPAT PER ATTIVITA' 1090605 TUTELA IGIENICO-SANITARIA 61806 31-dic-09 ISTITUZIONALI NON OBBLIGATORIE. 23.680,00 CONTRIBUTI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE ASSOCIATA ASS. MICI FELICI - APPROV. SCHEMA CONVENZIONE E ASSUNZIONE SPESA X 1090605 RANDAGISMO 63241 06-jul-10 EROGAZIONE CONTRIBUTO 4.000,00 APPROVAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO CINOFILO 1090605 CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA IGIENICO-SANITARIA 61620 31-dic-09 LIVORNESE "G.U. DELLA GHERARDESCA" - SEZIONE COMUNA 3.600,00 ASS. LA NUOVA BAGNOLESE - IMP. SPESA X EROGAZIONE CONTRIBUTO E LIQUID. 1090605 CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA IGIENICO-SANITARIA 57366 20-feb-09 PRIMA RATA ANNO 2009 1.346,79 TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SERVIZIO CNR PISA - CONTRIB. X APPLICAZIONE METODO DI CARATTERIZZAZIONE 1090605 TUTELA IGIENICO-SANITARIA 56835 31-dic-08 INQUINAMENTO DA POLVERI PM ALLA QUALITA ARIA 10.000,00 ADESIONE AD ICLEI (INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIROMENTAL 1090605 QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE COSTITUZIONE A.T.O. 64557 11-nov-10 INITIATIVES) ANNO 2010 600,00 ADESIONE A PULIAMO IL MONDO 2010 ORGANIZZATO DA LEGAMBIENTE - 1090605 CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA IGIENICO-SANITARIA 64566 11-nov-10 EROGAZIONE CONTRIBUTO 640,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL REGOLAMENTO 1090605 CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA IGIENICO-SANITARIA 65229 31-dic-10 PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CO 80.823,72 IMP. CONT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA 1090605 CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA IGIENICO-SANITARIA 64706 29-nov-10 ASSOCIAZIONE IL SALVAGENTE DI ROSIGNANO MAR 1.500,00

1090605 Totale 159.790,51

1100101 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO 61421 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - ASILI NIDO 3.486,62

1100101 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO 61460 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - ASILI NIDO 37,93

1100101 Totale 3.524,55 ALIMENTARI -SERVIZIO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE FINI C.RO.M. DI ROSIGNANO M.MO - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE FARMACEUTICO, 1100102 IVA) 59951 14-oct-09 ALIMENTARE E DIDATTICO X FUNZ. ASILI NIDO 474,71 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1100102 SPESE VARIE ECONOMALI - COLONIE 62658 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 59,00 ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - C.RO.M. SERVIZI SPA - INIZIAT. CEMM. ORGANIZ. DEI CENTRI ESTIVI MARINI E DEI 1100102 COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 58490 08-jun-09 CENTRI ESTIVI MONTANI 2009 417,71 ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - CROM - INIZIAT. DENOMIN. CEMM. ORGANIZ. CENTRI ESTIVI MARINI E DEI CENTRI 1100102 COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62919 09-jun-10 ESTIVI MONTANI 2010 - FARMACI 281,69 ALIMENTARI -SERVIZIO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE FINI PROCED. APERTA X FORNITURA GENERI ALIMENTARI X MENSE SCOLASTICHE C.LI 1100102 IVA) 58695 22-jun-09 NEL PERIODO SETTEMBRE 2009 - LUGLIO 2010 0,01 VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO (SERVIZIO BC FORNITURE - FORNIT. VESTIARIO E CALZATURE X PERSONALE SCUOLE 1100102 RILEVANTE FINI IVA) 63749 27-ago-10 COMUNALI E DELLA MENSA CENTRALIZZATA DELL ENTE 420,71

1100102 Totale 1.653,83 COOPERATIVA CONTESTOINFANZIA - RIDUZIONE LISTA ATTESA SERVIZIO ASILO NIDO 1100103 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO ASILO NIDO 60927 13-oct-09 PER L'ANNO EDUCATIVO 2009/10 26.282,00 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE CONS. NUOVO FUTURO - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIE INTERNE C/O 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63234 05-jul-10 STRUTTURA SEI ROSE DI GAVINANA 862,91 RISCALDAMENTO COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 53727 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 7.900,00 TELEFONICHE COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 62220 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 437,50

63 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA TELEFONICHE SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 62221 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 524,70 RISCALDAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 53730 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 7.200,00 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 54747 23-sep-08 CONS. NUOVO FUTURO - SERVIZIO CEMM AFFIDAMENTO SERVIZIO 85.369,15 CONSUMI ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 63217 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 120,65 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE CONS. SOCIALE TIRRENO - INIZIAT. DENOMIN. CEMM. ORG. CENTRI ESTIVI MARINI 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62915 09-jun-10 E CENTRI ESTIVI MONTANI 2010 GEN. ALIM. 5.900,40 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE IL COSMO - REALIZZAZIONE NEL CORSO DELLESTATE 2010 DI LABORAT. ATTIV. 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62926 10-jun-10 ANIMAZIONE DI VARIO GENERE - FAVOLE COLLINA 5.471,44 RISCALDAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 61715 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 1.811,00 CONSUMI ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 46623 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 358,04 ENERGIA ELETTRICA COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 55187 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 135,63 CONSUMI ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 54790 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 2.443,00 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE CONS. NUOVO FUTURO - ATTIVITA SOCIALIZZAZIONE E ASSISTENZA DI BASE A 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63061 16-jun-10 FAVORE DI MINORI DISABILI NEL PERIODO ESTIVO 9.349,60 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE IL COSMO - REALIZZAZIONE NEL CORSO DELLESTATE 2010 DI LABORAT. ATTIV. 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62927 10-jun-10 ANIMAZIONE DI VARIO GENERE SOS VACANZE FRAZ. COLL. 4.283,60 RISCALDAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 61718 31-dic-09 ASATRADE - INCREMENTI IMPEGNI DI SPESA (A SEGUITO DI RIDUZ. IMP. COFATEC) 157,00 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 55189 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 161,06 ENERGIA ELETTRICA COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 52329 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 1.102,53 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE ADEGUAMENTO ISTAT X GESTIONE DEI CEMM 2010 - IMP. SP. A FAVORE DEL 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63060 16-jun-10 CONSORZIO NUOVO FUTURO 1.187,00 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE CONS. NUOVO FUTURO - INIZIAT. DENOM. CEMM. ORGANIZ. CENTRI ESTIVI MARINI 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62917 09-jun-10 E CENTRI ESTIVI MONTANI 2010 PULIZIE 322,80 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63496 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7.941,17 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI ENEL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 52330 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 3.480,53 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE C. NUOVO FUTURO - INIZIAT. DENOMIN. CEMM. ORGANIZ. CENTRI ESTIVI MARINI E 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62918 09-jun-10 DEI CENTRI ESTIVI MONTANI 2010 TRASP. 2.120,02 TELEFONICHE COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 57312 19-feb-09 TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE- ANNO 2009- 293,50 CONSUMI ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO ASA - DI LIVORNO - GAIA SPA DI LUCCA - IMP. SP. X FORNITURA ACQUA POTABILE X 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 58743 25-jun-09 FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009 189,57 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE MICROSTORIA - REALIZZAZIONE NEL CORSO DELLESTATE 2010 DI LABORAT. ATTIV. 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62924 10-jun-10 ANIMAZIONE DI VARIO GENERE - CAMPI VERDI 50,09 APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE MICROSTORIA - REALIZZAZIONE NEL CORSO DELLESTATE 2010 DI LABORAT. ATTIV. 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 62925 10-jun-10 ANIMAZIONE DI VARIO GENERE - GIOCHI CASTELLO 50,00 ENERGIA ELETTRICA COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE (SERVIZIO ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1100103 RILEVANTE FINI IVA) 63495 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.184,24 AFFIDAMENTO ALL' ATI TRA LA COOP. SOCIALE CONTESTO INFANZIA ED IL 1100103 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO ASILO NIDO 59116 31-jul-09 CONSORZIO NUOVO FUTURO DELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 78.735,40

64 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA APPALTI VARI (RESPONS.) COLONIE E OSPITALITA' ESTIVE 1100103 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 54746 23-sep-08 CONS. NUOVO FUTURO - SERVIZIO CEMM AFFIDAMENTO SERVIZIO 467,81 CORSI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO LAMBERTO GIANNINI - IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL 1100103 COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 63760 27-ago-10 PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 550,00 APPALTI VARI SERVIZI PRIMA INFANZIA - CONTRIB REGIONE (E ATI CONTESTOINFANZIA - CON. NUOVO FUTURO - ATTIVAZIONE DELLE SEZIONI 1100103 20305900490) 65192 30-dic-10 PRIMAVERA PER LA FASCIA D'ETA' 24 - 36 MESI 16.220,00 ARCI COMITATO TERRITORIALE BVC - RIDUZIONE LISTA ATTESA SERV. EDUCATIVI X 1100103 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO ASILO NIDO 65100 23-dic-10 PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2010/11 20.000,00 CONTESTOINFANZIA - RIDUZIONE LISTA ATTESA SERV. ASILO NIDO X ANNO 1100103 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO ASILO NIDO 63769 27-ago-10 EDUCATIVO 2010/11 MEDIANTE UTILIZZO CONVENZIONE 91.987,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CONTESTOINFANZIA 1100103 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO ASILO NIDO 64943 14-dic-10 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL 19.500,00 CORSI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO ASSOCIAZIONE ARFAP X ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL 1100103 COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 65208 30-dic-10 PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 2.430,00 ATI CNF/CONTESTOINFANZIA - AFFIDAM. REALIZZAZ. SERV. EDUCATIVI C.LI PERIODO 1100103 APPALTI VARI (RESPONS) SERVIZIO ASILO NIDO 63761 27-ago-10 SET - DIC 2010 369.329,39

1100103 Totale 776.908,73 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE ASILI NIDO (E BANDO REGIONE TOSCANA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZI 1100105 20305900390) 64699 26-nov-10 ALL'INFANZIA DESTINATI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI 2.842,92

1100105 Totale 2.842,92 STIPENDI PERSONALE RUOLO CONTRIBUTO U.S.L. SERVIZI 1100401 SOCIALI 61355 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - USL SERVIZI SOCIALI 9.462,74

1100401 FONDO DIRIGENZA UFFICIO SOCIALE 56558 05-ene-09 FONDO DIRIGENZA ANNO 2009 UFF. SOCIALE 8.336,39

1100401 LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO SOCIALE 61473 11-ene-10 STRAORDINARIO - UFFICIO SOCIALE 12.231,88 STIPENDI PERSONALE RUOLO PROGETTO FINALIZZATO 1100401 UFFICIO SOCIALE 61354 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO SOCIALE 3.015,87

1100401 FONDO DIRIGENZA UFFICIO SOCIALE 61363 08-ene-10 FONDO DIRIGENZA - UFFICIO SOCIALE 5.752,29

1100401 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZI SOCIALI 61423 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - SERVIZI SOCIALI 26,52 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO PROGETTO FINALIZZATO 1100401 UFFICIO SOCIALE 61422 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - UFFICIO SOCIALE 38.636,50

1100401 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZI SOCIALI 56601 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 SERV. SOCIALI 590,03 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO PROGETTO 1100401 FINALIZZATO UFFICIO SOCIALE 61389 08-ene-10 FONDO EFFICIENZA 2010 - UFFICIO SOCIALE 74.190,54 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO PROGETTO FINALIZZATO 1100401 UFFICIO SOCIALE 56600 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 UFF. SOCIALE 208,83

1100401 Totale 152.451,59 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE (SERVIZIO AZIENDA SANITARIA USL 6 ZONA B.V.C. - ESENZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE 1100402 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 63059 16-jun-10 AI COSTI DEL S.S.N. X PRESTAZIONI A INDIGENTI 5.871,18 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1100402 SPESE VARIE ECONOMALI UFFICIO SOCIALE 61970 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 2.565,53 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE (SERVIZIO INCREMENTO MPEGNO DI SPESA PER ESENZIONE DALLE QUOTE DI 1100402 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 65108 23-dic-10 COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL S.S.N. PER PRESTAZIONI EFFETTUAT 8.000,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE (SERVIZIO USL 6-INCREMENTO SPESA PER ESENZIONE DALLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 1100402 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 63858 07-sep-10 AI COSTI DEL S.S.N. PER PRESTAZIONI EFFETTUAT 5.000,00

65 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA VARIE GESTIONE (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE (SERVIZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 6 ESENZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE AI 1100402 RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 64206 07-oct-10 COSTI DEL S.S.N. PER PRESTAZIONI CITTADINI INDIGENTI 10.000,00

1100402 Totale 31.436,71 ATI IDEALCOOP/CONTESTOINFANZIA - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CIAF 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) - PROGETTO GIOVANI 61858 31-dic-09 D.MARCHI DI ROSIGNANO S. 3.737,60 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1100403 RISCALDAMENTO UFFICIO SOCIALE 53733 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 1.700,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANINFORMA PIANO ZONALE (ACC. 21116-21117-21118- 1100403 (ENTRATA 20204300490) 50410 21-dic-07 21119) 7.507,39 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI 1100403 TELEFONICHE UFFICIO SOCIALE 62222 04-mar-10 TELEFONICI E PUBBLICAZZAZIONE ANNO 2010 86,66 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TIT 1 APPALTI PROGETTO PROGETTO GIOVANI - ATTIVITÀ COLLEGATE AL PROGETTO E ATTIVITÀ DI 1100403 GIOVANI (ENTRATA 20507100590 - 20305900290) 61667 31-dic-09 PROMOZIONE BENESSERE (ACC. DA 23764 A 23778) 5.331,42 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO NUOVO FUTURO, CON SEDE A 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 62140 25-feb-10 ROSIGNANO SOLVAY, PER FAR FRONTE ALLE NECESSITÀ DI INT 6,05 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TIT 1 APPALTI PROGETTO PROGETTO GIOVANI - ADESIONE AL CIRCUITO EUROPEO CARTA GIOVANI E ATTIVITA' 1100403 GIOVANI (ENTRATA 20507100590 - 20305900290) 50940 31-dic-07 PARTECIPAZIONE GIOVANILE (ACC. VARI) 2.595,46 TELECOM - FUNZIONAMENTO SERVIZIO GUARDIA MEDICA ESTIVA TURISTICA A VADA 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63269 07-jul-10 DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2010 25,50 ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1100403 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SOCIALE 63497 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 597,01 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE CCOP. IL COSMO - PROGETTO GIOVANINFORMA ATTIVITA DI CUI AL PIANO ZONALE 1100403 (ENTRATA 20204300490) 45091 29-dic-06 INTERV. EDUCAZ. NON FORMALE - (ACC 19163) 1.261,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1100403 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) UFFICIO SOCIALE 51790 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 3.730,00 CONSORZIO NUOVO FUTURO - INTERVENTI E ATTIVITA' CONNESSE A EMERGENZA 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 56783 31-dic-08 ABITATIVA 600,00 CONS. NUOVO FUTURO - IMP. SP. X INTERVENTI ED ATTIVITA CONNESSE A 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 49877 03-dic-07 EMERGENZA ABITATIVA 949,33 CONS. NUOVO FUTURO - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIE INTERNE C/O 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63235 05-jul-10 STRUTTURA SEI ROSE DI GAVINANA 9.137,09 CONS. NUOVO FUTURO - I.S. X FUNZIONAMENTO SERVIZIO GUARDIA MEDICA ESTIVA 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63270 07-jul-10 TURISTICA A VADA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2010 350,00 SERVIZIO CIAF AFFIDAMENTO AL RTI CONTESTOINFANZIA SOC. COOP.- IDEALCOOP 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) - PROGETTO GIOVANI 62572 14-may-10 SOC. COOP. PER GLI ANNI 2010 -2012. 34.964,35 PROF. PANESSA - CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERIALE - PROGETTO 1100403 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO SOCIALE 38581 30-dic-05 SCUOLA E VISITE GUIDATE 1.200,00 PUBBL. ASSIST. - CONVENZIONE X GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, TRA IL 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 54003 07-jul-08 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 18.800,14 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE IDEALCOOP DI POMARANCE - PR. CREARE E FARE DA ZERO DICIOTTO ATTIV. DI CUI 1100403 (ENTRATA 20204300490) 60165 28-oct-09 AL PIANO ZON. INTERV. EDUC. NON FORM. INFANZ. 11.836,24 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE 1100403 (ENTRATA 20204300490) 62619 21-may-10 PROGETTO "IO PARTECIPO ANCORA (ACC. 26181) 7.000,00 VARI CAF - CONVENZIONE COMUNE/CAF X GESTIONE RICHIESTE TARIFFA SOCIALE X 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63745 27-ago-10 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA E GAS NAT. 2.310,00 PUBBL. ASSIST. - CONVENZIONE X GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, TRA IL 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 54004 07-jul-08 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 5.428,60 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 -APPALTI PER GESTIONE SOCIALE PROGETTO "IO PARTECIPO ANCORA". ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNI DI SPESA 1100403 CONTRIB.PROVINCIA (E 20507200690) 62620 21-may-10 (ACC. 26182) 8.000,00 C.N.F. -IMP. SP. A FAVORE DEL CONSORZIO NUOVO FUTURO PER PROBLEMATICHE 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 46021 26-feb-07 CONNESSE ALLEMERGENZA ABITATIVA DI CASI SOCIALME 273,30

66 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TIT 1 APPALTI PROGETTO SOMME VINCOLO DESTINAZIONE ATTIVITA COLLEGATE AL PROGETTO GIOVANI (ACC. 1100403 GIOVANI (ENTRATA 20507100590 - 20305900290) 56423 30-dic-08 21933-21936) 5.418,82 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TIT 1 APPALTI PROGETTO PROGETTO "IO PARTECIPO ANCORA". ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNI DI SPESA 1100403 GIOVANI (ENTRATA 20507100590 - 20305900290) 62621 21-may-10 (A. 26183 - 26184) 3.976,96 RTI - IDEALCOOP - CONTESTOINFANZIA - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DEL CIAF 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) - PROGETTO GIOVANI 57236 31-dic-08 D.MARCHI DI ROSIGNANO SOLVAY. 1.070,84 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE CONTESTOINFANZIA - PROG. PORTAMI A GIOCARE ATTIV. DI CUI AL PIANO ZON. 1100403 (ENTRATA 20204300490) 60177 28-oct-09 INTERV. EDUCAZ. NON FORM. INFANZIA 13.842,75

1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) - PROGETTO GIOVANI 62622 21-may-10 PROGETTO "IO PARTECIPO ANCORA". ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNI DI SPESA 3.834,92 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1100403 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT. SOG.) UFFICIO SOCIALE 51789 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 342,00 I.S. A FAVORE DEL CONSORZIO NUOVO FUTURO CON SEDE IN ROSIGNANO SOLVAY 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 62580 14-may-10 X REALIZZAZIONE DI INTERVENTI (+ FEPO) 7.070,90 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE TIRRENO 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63114 21-jun-10 COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE A ROSIGNANO SOLVAY PER 4.337,58 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE PROGETTO "CREARE E FARE DA ZERO DICIOTTO" ATTIVITÀ DI CUI AL PIANO ZONALE 1100403 (ENTRATA 20204300490) 54263 04-ago-08 INTERVENTI DI EDUCAZIONE (ACC. 21784-21785) 14.523,55 ATI CONSORZIO NUOVO FUTURO/ACLI LABOR - IMP. SP. X PULIZIA DEI LOCALI DELLA 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) - PROGETTO GIOVANI 61868 31-dic-09 LUDOTECA DI ROSIGNANO SOLVAY. ANNO 2010. 2.780,34 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE PROGETTO "GIOVANI IN RETE" ATTIVITÀ DI CUI AL PIANO ZONALE INTERVENTI DI 1100403 (ENTRATA 20204300490) 54267 04-ago-08 EDUCAZIONE (ACC. 22278) 5.821,94 APPROV. CONVENZ. X GESTIONE SERV. TRASPORTO DISABILI TRA IL COMUNE DI 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63144 28-jun-10 ROSIGNANO MARITTIMO E SOC. PUB. ASS. MUTUO SOCCOR 20.000,00 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO NUOVO FUTURO, CON 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63172 29-jun-10 SEDE A ROSIGNANO SOLVAY, PER FAR FRONTE ALLE NECES 27,52 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1100403 MANUTENZIONE BENI MOBILI UFFICIO SOCIALE 60651 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 330,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE CONTESTOINFANZIA - PROG. I NOSTRI SERVIZI PER TUTTI I BAMBINI ATTIV. DI CUI AL 1100403 (ENTRATA 20204300490) 60173 28-oct-09 PIANO ZON. INTERV. EDUCAZ. NON FORM. 21.495,36 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TIT 1 APPALTI PROGETTO IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER PROGETTO GIOVANI (TUTTO 1100403 GIOVANI (ENTRATA 20507100590 - 20305900290) 38719 30-dic-05 RISCOSSO) 1.412,16 ATI CONTESTOINF. E IDEALCOOP - APPR. ATTI RELATIVI A SELEZ X AFFID. GEST. CIAF 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) - PROGETTO GIOVANI 51718 05-feb-08 DI ROSIGNANO S. 01/07/08 - 30/06/10 1.890,53 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO NUOVO FUTURO, CON SEDE A 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63728 27-ago-10 ROSIGNANO SOLVAY, PER FAR FRONTE ALLE NECESSITÀ DI INT 30.000,00 U. VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E 1100403 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO SOCIALE 61137 24-dic-09 MANUTENZ. STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 1.500,00 TD GROUP - FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI ATTIVI, 1100403 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO SOCIALE 61205 29-dic-09 PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 2.000,00 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1100403 CONSUMI ACQUA - COLONIA 6 ROSE GAVINANA 54791 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.324,00 CONSORZIO NUOVO FUTURO DI ROSIGNANO S. - INCREMENTO IMPEGNO SPESA X 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 64286 18-oct-10 SOSTEGNO DISABILI 88.000,00 IDEALCOOP CONTESTOINFANZIA - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DEL CIAF 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) - PROGETTO GIOVANI 65180 29-dic-10 D.MARCHI DI ROSIGNANO SOLVAY. 12.909,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TIT 1 APPALTI PROGETTO SOMMA VINCOLATA - PROG. GIOVANI VAL DI CECINA IMP. X ATTIVITA COLLEGATE AL 1100403 GIOVANI (ENTRATA 20507100590 - 20305900290) 65187 30-dic-10 PROGETTO E ATTIV. PROMOZIONE DEL BENESSERE 5.373,84 ASSOCIAZIONE IL VILLAGGIO - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63864 07-sep-10 SOSTEGNO DELL'EMERGENZA ABITATIVA A FA 9.000,00 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ALT. SOG.) UFFICIO SOCIALE KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1100403 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 64426 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 420,00

67 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE PROG. CREARE E FARE DA ZERO DICIOTTO ATTIVITA DI CUI AL PIANO ZONALE 1100403 (ENTRATA 20204300490) 65705 31-dic-10 INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE 13.565,47 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE PROGETTO "I NOSTRI SERVIZI PER TUTTI I BAMBINI" ATTIVITÀ DI CUI AL PIANO 1100403 (ENTRATA 20204300490) 65289 31-dic-10 ZONALE INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE DI 22.470,48 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE PROGETTO "GIOVANI IN RETE" ATTIV. DI CUI AL PIANO ZONALE INTERVENTI DI 1100403 (ENTRATA 20204300490) 65292 31-dic-10 EDUCAZIONE NON FORMALE DI INFANZIA ADOLESCENZA 8.108,30 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 UFFICIO SOCIALE PROG. PORTAMI A GIOCARE ATTIV. DI CUI AL PIANO ZONALE INTERV. DI EDUC. NON 1100403 (ENTRATA 20204300490) 65295 31-dic-10 FORMALE DI INFANZIA ADOL. 13.842,75 ASSOC. IL VILLAGGIO - PRESTAZIONE SERVIZI X REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 65198 30-dic-10 SOSTEGNO DELL'EMERGENZA ABITATIVA 20.268,26 CONSORZIO NUOVO FUTURO- PREDISPOSIZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E DI 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 63779 30-ago-10 OSPITALITÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1.706,40 INCREMENTO IMP. SP. A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE TIRRENO COOP. 1100403 APPALTI VARI (RESPONS.) UFFICIO SOCIALE 64293 20-oct-10 SOCIALE A R.L. DI ROSIGNANO X PASTI CENTRO DIURNO 12.000,00

1100403 Totale 478.091,81 SP.COP.SPEC.ENTRATE - CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA TOSCANA - REALIZZAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE ASILO 2009 1100405 PNA (CONTRIBUTO STATO) (ENTRATA 20103200290) 58230 13-may-09 (ACC. 24026) 15.135,28 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP IL PONTE DI PONTEDERA PER LA 1100405 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI 61617 31-dic-09 PROSECUZIONE DEL PROGETTO ¿STRADE DI ROSIGNANO¿. IMPEGNO DI 12.000,00 IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE INTERCULTURA 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 58812 07-jul-09 CON SEDE A LIVORNO A SOSTEGNO DI 160,00 VENER. CONFRATER.CONCES. CONTRIB. A VARI ENTI E/O ASSOCIAZ. PRESENTI SUL 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60067 21-oct-09 TERRITORIO C.LE - CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE 361,52 ANVRG - CONCES. CONTRIB. A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRIT. 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60074 21-oct-09 C.LE CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE 361,52 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE NON SIAMO SOLI CON SEDE A 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 57512 03-mar-09 ROSIGNANO SOLVAY 600,00 ASSOCIAZIONE AGESCI ROSIGNANO 2 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE 1100405 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI 57570 11-mar-09 CONTRIBUTO 100,00 INTEGR. FONDO REGIONALE EX ART. 11 LEGGE 431/98 PER ASSEGNAZIONE DI 1100405 CONTRIBUTI UFFICIO CASA 57582 13-mar-09 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 881,30 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA PER 1100405 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI 62857 01-jun-10 L¿ANNO ACCADEMICO 2009/2010. 15.500,00 ARCI COMITATO REGIONALE - XVI MEETING INTERNAZIONALE ANTIRAZZISTA ANNO 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 63306 09-jul-10 2010. IMPEGNO DI SPESA 13.300,00 AVIS SEZ. C.LE ROSIGNANO- CONCES. CONTRIB. A VARI ENTI E/O ASSOC. PRESENTI 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60069 21-oct-09 TERRIT. C.LE CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE 1.549,37 IMP. E LIQUID. SPESA X EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE V.I.P. 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 63124 22-jun-10 (VIVIAMO IN POSITIVO) LIBECCIATI ONLUS 100,00 ASL 6 - IMP. SP. X FUNZIONAMENTO SERVIZIO GUARDIA MEDICA ESTIVA TURISTICA A 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 63268 07-jul-10 VADA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2010 5.000,00 UNIV. TERZA ETA - CONCES. CONTRIB. A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60072 21-oct-09 TERRIT. C.LE CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE 1.549,37 IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO X PROGETTI 2010 - ASSOCIAZIONE AUSER 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 63125 22-jun-10 FILO D ARGENTO, CON SEDE A ROSIGNANO S. 2.900,00 ANPI SEZ. RM - CONCES. CONTRIB. A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60071 21-oct-09 TERRIT. C.LE CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE 516,46 ANMIL - LIVORNO RM CONCES. CONTRIB. A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI PRESENTI 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60070 21-oct-09 SUL TERRIT. C.LE CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE 361,52 CONSORZIO NUOVO FUTURO - CONTRIBUTO PROGETTO RICERCA COOPERAZIONE 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 44489 29-dic-06 SOCIALE PROTAGONISTA DEL WELFARE LOCALE 1.500,00

68 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AGESCI ROS. 1 - CONCES. CONTRIB. A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60068 21-oct-09 TERRIT. C.LE CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE 516,46 IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA VENERABILE 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60075 21-oct-09 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GABBRO PER LA REAL 2.000,00 SP.COP.SPEC.ENTRATE - CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO ASSOCIAZIONEACCOGLIENZA TOSCANA - PROGRAMMA NAZIONALE ASILO ANNO 2003 1100405 PNA (CONTRIBUTO STATO) (ENTRATA 20103200290) 23938 22-sep-03 PROSECUZIONE ATTIVITA' (ACC. 12149) 93.723,65 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL 1100405 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA 62315 29-mar-10 VILLAGGIO" CON SEDE A LIVORNO PER LA REALIZZAZIONE D 950,00 APPROV. SCHEMA PATTI E CONDIZIONI COM. ROSIGNANO M.MO/CONFEDERAZIONE 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 62261 11-mar-10 ITALIANA AGRICOLTORI - EROG. CONTRIBUTO 1.040,00 IMP. SPESA E LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCI NOVA 1100405 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI 58402 04-jun-09 CASTELNUOVO M.DIA X INIZIATIVA 50,00 EFESTO - CONTRIBUTO PER "PROGETTO ATTIVITÀ RICREATIVE" ASS. EFESTO, 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 61213 29-dic-09 NONSIAMOSOLI, HACCOMPAGNACI 10.000,00 ASS. IL VILLAGGIO - IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIV. 1100405 CONTRIBUTI INTERVENTI PER EMERGENZA VIOLENZA DONNA 62494 07-may-10 REALIZZATE X EMERGENZA ABITATIVA DONNE SOLE 1.000,00 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI SOCIALI (E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE INTERCULTURA CON 1100405 20507200290) 60281 12-nov-09 SEDE A LIVORNO A SOSTEGNO DI PROGETTI LEGAT 630,00 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROGETTO CASTI -DEI (E ASS. NON SIAMO SOLI - PR. CASTI DEI - IMP. SOMME DA COMUNI COORD SINDACI 1100405 20507100990) 60389 18-nov-09 BVC - ACC. 24170,1,2,3,4,5,6,7,8,) 2.601,25 ASSOCIAZIONE IL VILLAGGIO - IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO 1100405 CONTRIBUTI INTERVENTI PER EMERGENZA VIOLENZA DONNA 59486 03-sep-09 ATTIVITA VERSO DONNE IN DIFFICOLTA 500,00 INTEGRAZIONE FONDO REGIONALE EX ART.11 LEGGE 431/98 PER L'ASSEGNAZIONE 1100405 CONTRIBUTI UFFICIO CASA 63162 28-jun-10 DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEICANONI DI LOCAZI 164.000,00 SP.COP.SPEC.ENTRATE - CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO ASS. ACCOGLIENZA TOSCANA - REALIZ. INTERV. IN AMBITO RISORSE PREVISTE DAL 1100405 PNA (CONTRIBUTO STATO) (ENTRATA 20103200290) 60089 23-oct-09 FAI FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO INTEGRAZIONE 3.244,46 IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ DI 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 63156 28-jun-10 ROSIGNANO SOLVAY . LIQUIDAZIONE E PAGAME 300,00 EROGAZ. CONTRIB. CONSORZIO SOCIALE TIRRENO PER ATTIVITA' D'INTEGRAZIONE 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 60439 23-nov-09 E SOCIALIZZAZIONE REALIZZATE NELLA RSA 16.500,00 SP.COP.SPEC.ENTRATE - CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO ASS. ACCOGLIENZA TOSCANA - SIST. PROTEZIONE X RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 1100405 PNA (CONTRIBUTO STATO) (ENTRATA 20103200290) 61992 10-feb-10 (SPRAR) ANNO 2010 (ACC. 25746) 30.274,56 CANONE AFFITTO L.431/98 (CONTRIBUTO REGIONE) (ENTRATA TELEFONO AZZURRO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE ABITATIVE 1100405 20306100190) 52350 14-mar-08 (ACC. 21783) 600,00 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COMUNE DI BIBBONA - PROG CREARE E FARE DA ZERO DICIOTTO ATTIV. DI CUI AL 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65708 31-dic-10 PIANO ZONALE INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORM. 1.414,17 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COMUNE DI CASTAGNETO - PROG CREARE E FARE DA ZERO DICIOTTO ATTIV. DI CUI 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65707 31-dic-10 AL PIANO ZONALE INTERVENTI DI EDUCAZIONE 4.260,21 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COMUNE CECINA - PROG CREARE E FARE DA ZERO DICIOTTO ATTIV. DI CUI AL PIANO 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65706 31-dic-10 ZONALE INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE 13.347,83 AS EFESTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64678 26-nov-10 ATTIVITA RICREATIVE 10.000,00 ANVRG - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOC. PRESENTI SUL TERRIT. C.LE 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64151 05-oct-10 CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE 50,00 IS E PARZ. LIQUID. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AZIENDA USL 6 PER INTERVENTI 1100405 CONTRIBUTI ALL'U.S.LOCALE DI ZONA 14 63949 21-sep-10 DESTINATI A SOGGETTI DISABILI 36.151,99 INTEGRAZIONE FONDO REGIONALE EX ART. 11 LEGGE 431/98 X ASSEGNAZIONE DI 1100405 CONTRIBUTI UFFICIO CASA 65663 31-dic-10 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCA 33.000,00 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE A DELL'ASSOCIAZIONE HACCOMPAGNAMI 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 65658 31-dic-10 CON SEDE LEGALE A ROSIGNANO SOLVAY 2.000,00 AS EFESTO - EROGAZ. CONTRIB. ECONOM. A SOSTEGNO DEL PROGETTO ATTIVITA 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 65662 31-dic-10 RICREATIVE REALIZZATO DA VARIE ASSOCIAZIONI 4.000,00

69 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ANPI - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOC. PRESENTI SUL TERRIT. C.LE 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64149 05-oct-10 CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE 516,46 VENERABILE CONFRAT. MIS. GABBRO -CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64145 05-oct-10 ASSOCIAZ. PRESENTI SUL TERRIT. C.LE IN CAMPO SOCIALE 361,52 UNITRE - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOC. PRESENTI SUL TERRIT. C.LE 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64150 05-oct-10 CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE 1.549,37 COMITATO DI GEMELLAGGIO PER OSPITALITÀ DI UN GRUPPO DI BAMBINI SAHARAWI 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 63808 03-sep-10 NEL PERIOSO ESTIVO 2010 1.900,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA USL 6 BASSA VAL DI CECINA X ATTIVITA 1100405 CONTRIBUTI ALL'U.S.LOCALE DI ZONA 14 65109 23-dic-10 DESTINATE A ASSISTENZA SOCIALE 85.130,31 GRUPPO AGESCI ROSIGNANO 1 CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASS. 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64146 05-oct-10 PRESENTI SUL TERRIT. C.LE CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE 516,46 AVIS ROSIGNANO - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOC. PRESENTI SUL 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64147 05-oct-10 TERRIT. C.LE CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE 1.549,37 ANMIL - ANMILCONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOC. PRESENTI SUL TERRIT. 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64148 05-oct-10 C.LE CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE 361,52 CANONE AFFITTO L.431/98 (CONTRIBUTO REGIONE) (ENTRATA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX 1100405 20306100190) 64734 01-dic-10 ART.11 DELLA LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE DEFINITIVA DE 85.735,17 IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO A VENERABILE CONFRATERNITA DI 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64194 07-oct-10 MISERICORDIA DI GABBRO X REAL. PROGETTO A.S. 2010/11 2.000,00 VILLANI ELVIRA - EROGAZIONE 2° ANNO BORSA STUDIO A SOSTEGNO FORMAZIONE 1100405 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI 64386 28-oct-10 UNIVERSITARIA ANNO ACCADEMICO 2009/2010 5.000,00 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COM. CASTAGNETO C. -PROG. PORTAMI A GIOCARE ATTIV. DI CUI AL PIANO ZONALE 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65297 31-dic-10 INTERV. DI EDUC. NON FORMALE DI INFANZIA ADOL. 3.763,51 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO COSTI TARIFFARI E DIVERSI CITTADINI -EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD ABBATTIMENTI 1100405 ATTIV.CARTA DIRITTI -UFFICIO SOCIALE 63814 03-sep-10 COSTI TARIFFARI PER L'ANNO 2010 24.016,27 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A DELL'ASSOCIAZIONE HACCOMPAGNAMI CON SEDE 1100405 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI 65249 31-dic-10 LEGALE A ROSIGNANO SOLVAY 6.500,00 ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI EUROPEA (ENTRATA ASSOCIAZIONI CARTA GIOVANI - GESTIONE INTROITI QUOTE ASSOCIATIVE CARTA 1100405 30514100190) 65186 30-dic-10 GIOVANI EUROPEA. ANNO 2010. 400,00 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COMUNE DI CECINA - PROG. PORTAMI A GIOCARE ATTIV. DI CUI AL PIANO ZONALE 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65296 31-dic-10 INTERV. DI EDUC. NON FORMALE DI INFANZIA ADOL. 12.018,90 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COM CASTAGNETO C. PROG. GIOVANI IN RETE ATTIV. DI CUI AL PIANO ZONALE 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65294 31-dic-10 INTER. EDUC.NON FORMALE DI INFANZIA ADOLESCENZA 2.204,45 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COM. CECINA - PROG. GIOVANI IN RETE ATTIV. DI CUI AL PIANO ZONALE INTERV. 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65293 31-dic-10 EDUC. NON FORMALE DI INFANZIA ADOLESCENZA 7.040,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE DELLA 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64249 13-oct-10 BASSA VAL DI CECINA X ATTIVITA ANNO 2010 1.000,00 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COMUNE DI CECINA - PROG. I NOSTRI SERVIZI PER TUTTI I BAMBINI ATTIV. DI CUI AL 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65290 31-dic-10 PIANO ZONALE INTERV. EDUC. NON FORMALE 19.509,86 SPESE COP.SPEC.TITOLO 1 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER COM. CASTAGNETO C. - PROG. I NOSTRI SERVIZI PER TUTTI I BAMBINI ATTIV. DI CUI 1100405 ATTIVITA' GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONE 20204300490) 65291 31-dic-10 AL PIANO ZONALE INTERV. EDUC. NON FORMALE 6.109,19 ASS. SAN FRANCESCO - EROGAZ. CONTRIB. X REALIZZAZIONE PROGETTO 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64203 07-oct-10 ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI 4.100,00 MANNUCCI SARA - EROGAZIONE 3° ANNO BORSA STUDIO A SOSTEGNO 1100405 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI 64384 28-oct-10 FORMAZIONE UNIVERSIT. X ANNO ACCADEMICO 2009/2010 5.000,00 CONTRIBUTI PER STUDENTI UNIVERSITARI - INTROITI DA SOGG CHESI LEONARDO - 3° ANNO BORSA STUDIO A SOSTEGNO FORMAZIONE UNIVERS. X 1100405 PRIVATI (E 30515000590) 64542 10-nov-10 ANNO ACCADEMICO 2009/2010 5.000,00

1100405 QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE UFF. SOCIALE 65126 24-dic-10 RETE EURODESK ITALY SERVIZI - RINNOVO ADESIONE RETE ITALIANA EURODESK 4.791,00 ASS. LA SORGENTE DEL VILLAGGIO EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 PER 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64204 07-oct-10 ATTIVITA SOCIALE 3.000,00

70 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA EROGAZ. CONTR. A FAVORE COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE CON SEDE A 1100405 CONTRIBUTI - UFFICIO SOCIALE 64248 13-oct-10 ROSIGNANO M.MO 1.500,00

1100405 Totale 794.604,28 INTERESSI LEGALI MATURATI A SEGUITO DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA 1100406 INTERESSI PASSIVI VARI UFFICIO CASA 43468 21-nov-06 ASSEGNATARI DI ALLOGGI 831,64

1100406 Totale 831,64

1100407 TRIBUTI UFFICIO SOCIALE 61522 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - UFFICIO SOCIALE 14.277,86

1100407 TRIBUTI SU CONTRIBUTI ALL'U.S.L. ZONA 14 SERVIZIO SOCIALE 61523 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - USL 1.656,80

1100407 Totale 15.934,66 ARGEMA - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AL 1100502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 30156 14-sep-04 FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI 461,40 ISIS - GIORNATA DI STUDIO DEDICATA ALLA QUALITA' DEI SERVIZI IN AMBITO 1100502 VARIE GESTIONE (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 45344 29-dic-06 FUNEBRE E CIMITERIALE 374,50

1100502 Totale 835,90 SOCREM LIVORNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCREM DI LIVORNO PER 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 62594 20-may-10 LE PRESTAZIONI DI CREMAZIONI 2.825,00 CROM SERVIZI - AFFIDAMENTO ATTIVITA CIMITERIALI DI GESTIONE ORDINARIA 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 49533 09-nov-07 PERIODO 1/11/07 - 29/02/08 2,00 VARIE DITTE - SERVIZI FUNEBRI. EROGAZIONE FUNERALI GRATUITI. ULTERIORE 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 61214 29-dic-09 IMPEGNO DI SPESA 4.000,00 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1100503 CONSUMI ACQUA SERVIZIO CIMITERI 54792 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.341,00 ASA - IMP. SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 1100503 CONSUMI ACQUA SERVIZIO CIMITERI 46624 12-abr-07 COMUNALI. ANNO 2007 21,00 MISERICORDIA GABBRO - SERVIZI FUNEBRI - PROROGA AL 31/05/2008 CONVENZIONE 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 52489 01-abr-08 DETERMINA 1554/07 750,00 COMUNE DI PISA - SERVIZIO CREMAZIONE CADAVERI E RESTI MORTALI 2008 - 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 51715 05-feb-08 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA 1.281,23 D.G.M. - INIZIATIVA CIMITERINFORMA ORGANIZZAZIONE - INSTALLAZ. 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 47580 05-jun-07 CARTELLONISTICA 1.200,00 AMMOSCATO - F.E.P.O. - CIPPI E LAPIDI MATERIALE EDILE E PRESTAZIONI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 45339 29-dic-06 CORRELATE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA 643,71 VITALFERRO - INIZIATIVA CIMITERINFORMA - ORGANIZZAZIONE - FINITURA CAMPO 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 47582 05-jun-07 ISLAMICO 960,00 CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 266/92 E LR 28/93 TRA IL COMUNE DI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 38004 29-dic-05 ROSIGNANO M.MO LA MISERICORDIA DI GABBRO 723,00 CROM - SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO A CROM SERVIZI S.R.L. DI ATTIVITÀ 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 61975 09-feb-10 CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA 0,40 SO.CREM. DI LIVORNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCREM DI LIVORNO 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 61883 27-ene-10 PER LE PRESTAZIONI DI CREMAZIONE 585,00 CSI - MANTENIM. SISTEMA QUALITA ISO 9001:2000 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 53267 23-abr-08 ISTITUTO CERTIFICAZIONE CSICERT MEDIANTE CSI SPA 1.260,00 CROM - SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO A CROM SERVIZI S.R.L. DI ATTIVITÀ 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 62236 08-mar-10 CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA 3°DODICESIMO 0,20 SOCREM- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCREM DI LIVORNO PER LE 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 61308 31-dic-09 PRESTAZIONI DI CREMAZIONI. 1.895,03

71 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA PANESSA GIANGIACOMO - RIMBORSO SPESE- PROGETTO DI CATALOGAZIONE E 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 32225 31-dic-04 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CIMITERIALE 500,00 CQS - FORMULAZ. E MONITORAGGIO DEL "SERVICE LEVEL AGREEMENT" SERVIZI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 54333 11-ago-08 CIMITERIALI - AFFID. PREST. ASSISTENZA 1.320,00 SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO A CROM SERVIZI S.R.L. DI ATTIVITÀ CIMITERIALI. 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 62623 21-may-10 IMPEGNO DI SPESA . 0,80 MUTUO SOCCORSO ROSIGNANESE - SERVIZI FUNEBRI - PROROGA AL 31/05/2008 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 52488 01-abr-08 CONVENZIONE DETERMINA 1554/07 750,00 CAF OSPEDALETTO - APPALTO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 48772 13-sep-07 CIMITERI 1.142,40 VARIE DITTE - SERVIZI FUNEBRI. EROGAZIONE FUNERALI GRATUITI. IMPEGNO DI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 57255 16-feb-09 SPESA. 36,76 GEOM . GORI GABRIELE - PROG. ESECUZIONE DISPOSTO DI CUI AL N0 4 E 5 DELIB. 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 35227 27-jun-05 34/04 FINALIZZATO ALLA PIANIFIC. CIMITERIALE 1.500,00 CSI - MANTENIM. SISTEMA QUALITA ISO 9001:2000 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 53268 23-abr-08 ISTITUTO CERTIFICAZIONE CSICERT MEDIANTE CSI SPA 1.260,00 VARIE DITTE ACCREDITATE (CAPRAI/MISURI/FRONGILLO/PUB. ASS.)- SERV. FUNEBRI. 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 59471 31-ago-09 EROGAZ. FUNERALI GRATUITI ULT. IS 4.478,38 CAPRAI DI DIO/MISURI/FRONGILLO/P.A. ROS. M.MO - EROGAZIONE FUNERALI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 62589 20-may-10 GRATUITI A CARICO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2.424,57 D.G.M. - ADEGUAM. PUNTI ACCOGLIENZA - QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 43628 27-nov-06 TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE 384,00 ISIS - GIORNATA DI STUDIO DEDICATA ALLA QUALITA' DEI SERVIZI IN AMBITO 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 45343 29-dic-06 FUNEBRE E CIMITERIALE 125,50 SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO A CROM SERVIZI S.R.L. DI ATTIVITÀ CIMITERIALI. 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 62024 12-feb-10 IMP. SP. DODICESIMO 0,60 CQS - FORMULAZ. E MONITORAGGIO DEL "SERVICE LEVEL AGREEMENT" SERVIZI 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 54334 11-ago-08 CIMITERIALI - AFFID. PREST. ASSISTENZA 1.320,00

1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 63844 06-sep-10 SOCREM-IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI CREMAZIONI. 20.000,00 CROM SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ CIMITERIALI. 1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 64833 10-dic-10 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . 60.700,00

1100503 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO CIMITERI 63833 06-sep-10 FRONGILO-CAPRAI-EROGAZIONE FUNERALI GRATUITI A CARICO DEL COMUNE 48.000,00

1100503 Totale 161.430,58

1100505 CONTRIBUTI SERVIZIO CIMITERI 52947 17-ene-08 IMPEGNATIVA DI SOMME DESTINATE A RIMBORSI E CONTRIBUTI 846,28

1100505 Totale 846,28

1100508 SGRAVI E RIMBORSI VARI - CIMITERI 52946 07-may-08 IMPEGNATIVA DI SOMME DESTINATE A RIMBORSI E CONTRIBUTI 1.626,00

1100508 SGRAVI E RIMBORSI VARI - CIMITERI 46329 27-mar-07 IMPEGNATIVA DI SOMME DESTINATE A RIMBORSI X PROBLEMATICHE CIMITERIALI 883,00

1100508 Totale 2.509,00 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE - SERVIZIO AFFISSIONI E DIAFRAMMA SRL I.S. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE TECNICHE, 1110102 PUBBLICITA' 62047 15-feb-10 AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NEL 2010 26,50 TIPOGRAFIA CACELLI - IMP. SP. X FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI BUONI 1110102 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA` 59458 28-ago-09 RISTORANTE, RICEVUTARI PAGAMENTO E CARTELLINE 14,00 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1110102 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA` 59880 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 500,00

72 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA BARBIERI & C. - ETRURIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER 1110102 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA` 64695 26-nov-10 UFFICIO ANAGRAFE. 232,50

1110102 Totale 773,00 COOP. ETRURIA NORD - IMP. SP. X AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI E 1110103 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA` 55502 17-nov-08 MANUTENZIONE IMPIANTI X PERIODO 01/01/2009 8.683,97 ETRURIA NORD - INTEGRAZ.ANNO 2010 PER SERVIZIO AFFISSIONI E MANUTENZIONE 1110103 APPALTI VARI (RESPONS.) SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA` 59112 31-jul-09 IMPIANTI PER IL PERIODO 01/01/2009 - 31/10/201 50,87

1110103 Totale 8.734,84

1110201 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO FIERE E MERCATI 61425 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - FIERE E MERCATI 215,26

1110201 Totale 215,26 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1110202 CANCELLERIA E STAMPATI MERCATI 54820 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 50,00 DIAFRAMMA SRL I.S. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE TECNICHE, 1110202 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE SERVIZIO FIERE E MERCATI 62048 15-feb-10 AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NEL 2010 38,10 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1110202 CANCELLERIA E STAMPATI MERCATI 59882 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 385,98

1110202 CANCELLERIA E STAMPATI MERCATI 59538 08-sep-09 PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER FOTOCOPIE 23,20 BARBIERI & C. - ETRURIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER 1110202 CANCELLERIA E STAMPATI MERCATI 64696 26-nov-10 UFFICIO ANAGRAFE. 340,90

1110202 Totale 838,18 STIPENDI FONDO EFFICIENZA PERSONALE RUOLO SERVIZIO 1110401 SPORTELLO UNICO 62488 06-may-10 PROGETTO SUAP - FONDO PERSONALE ANNO 2009 E 2010 5.786,77 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO 1110401 UNICO 62511 11-may-10 ONERI RIFLESSI PER PROGETTO SUAP ANNO 2009 E 2010 1.499,32 STIPENDI PERSONALE RUOLO PERSONALE SERVIZIO 1110401 SPORTELLO UNICO 61358 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - SERV. SPORTELLO UNICO 36,55 STIPENDI PERSONALE RUOLO PERSONALE SERVIZIO 1110401 SPORTELLO UNICO 56549 05-ene-09 STIPENDI PERS. RUOLO ANNO 2009 SPORTELLO UNICO 63,90 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO 1110401 UNICO 61426 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - SPORTELLO UNICO 31,35

1110401 Totale 7.417,89 TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER 1110402 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SPORTELLO UNICO 46560 29-dic-06 ESIGENZE DEI VARI SERVIZI DELL'ENTE 21,94 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1110402 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SPORTELLO UNICO 54821 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 251,40

1110402 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SPORTELLO UNICO 59539 08-sep-09 PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER FOTOCOPIE 100,00 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE - SERVIZIO SPORTELLO DIAFRAMMA SRL I.S. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE TECNICHE, 1110402 UNICO 62049 15-feb-10 AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NEL 2010 13,80 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1110402 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SPORTELLO UNICO 59884 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 851,07 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1110402 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SPORTELLO UNICO 60653 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 125,00 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 1110402 SPESE VARIE ECONOMALI SERVIZIO SPORTELLO UNICO 61971 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 610,30

73 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA BARBIERI & C. - ETRURIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER 1110402 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SPORTELLO UNICO 64697 26-nov-10 UFFICIO ANAGRAFE. 69,20

1110402 Totale 2.042,71 U. VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E 1110403 MANUTENZIONE SOFTWARE - PROMOZIONE ECONOMICA 61140 24-dic-09 MANUTENZ. STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 3.220,00 MAGGIOLI EX ASITECH - IS CANONE ANNUALE X ASP PROCEDURA APPLICATIVA 1110403 APPALTI VARI (RESPONS.) SPORTELLO UNICO 51282 31-dic-07 GENUIT-UP E SERV. CONNESSI 8.280,00 SPESE COP.SPEC.ENTRATE - TITOLO 1 SERVIZIO SPORTELLO ASITECH E MAGGIOLI PER E.208,53=GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI 1110403 UNICO (ENTRATA 20507100690) 62308 31-dic-09 DEL SUAP 475,20 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT.SOG) SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1110403 SPORTELLO UNICO 51793 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 4.850,00 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT.SOG) SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1110403 SPORTELLO UNICO 51792 06-feb-08 DETERMINA A CONTRARRE. 457,00 SPESE COP.SPEC.ENTRATE - TITOLO 1 SERVIZIO SPORTELLO MAGGIOLI EX ASITECH - CANONE ANNUALE X ASP PROCEDURA APPLICATIVA GENUIT- 1110403 UNICO (ENTRATA 20507100690) 51283 31-dic-07 UP E SERVIZI CONNESSI (ACC. 19902-19904) 1.200,00 ASITECH S.P.A. DI MANTOVA RELATIVO CANONE TRIENNALE PER ASP E HOSTING 1110403 APPALTI VARI (RESPONS.) SPORTELLO UNICO 55878 10-dic-08 SITO WEB 7.444,80 SPESE COP.SPEC.ENTRATE - TITOLO 1 SERVIZIO SPORTELLO 1110403 UNICO (ENTRATA 20507100690) 55875 10-dic-08 ASITECH S.P.A. - CANONE TRIENNALE PER ASP E HOSTING SITO WEB (ACC. 23338) 266,76 APPALTO PULIZIA E CUSTODIA (ALT.SOG) SERVIZIO CONS. HIRAM - MIGLIORE COLLOCAZIONE CAP. SP. ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI 1110403 SPORTELLO UNICO 51590 28-ene-08 SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILI COMUNAL 1.000,00 CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI -IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 1110403 MANUTENZIONE SOFTWARE - PROMOZIONE ECONOMICA 63860 07-sep-10 UFFICIO EUROPA ON LINE. 11.000,00 STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1110403 MANUTENZIONE SOFTWARE - PROMOZIONE ECONOMICA 65736 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 780,00

1110403 Totale 38.973,76 CONV. TRA IL COMUNE E GLI ISTITUTI CREDITO X CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 1110405 CONTRIBUTI A FAMIGLIE - SPORTELLO UNICO 50457 24-dic-07 AGEVOLATI ALLE IMPRESE E CITTADINI 20.000,00 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE - SPORTELLO CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE BANCHE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI 1110405 UNICO 59728 29-sep-09 AGEVOLATI ALLE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA 83.895,13

1110405 Totale 103.895,13

1110501 FONDO DIRIGENZA SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 56559 05-ene-09 FONDO DIRIGENZA ANNO 2009 SVILUPPO ECONOMICO 8.336,39

1110501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO COMMERCIO 61427 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - SERVIZIO COMMERCIO 13.445,40

1110501 STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO COMMERCIO 61359 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - COMMERCIO 2.215,87

1110501 FONDO DIRIGENZA SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 61365 08-ene-10 FONDO DIRIGENZA - SVILUPPO ECONOMICO 5.752,38

1110501 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO COMMERCIO 56605 05-ene-09 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ANNO 2009 COMMERCIO 154,17

1110501 Totale 29.904,21 IMP. SP. X COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI CUI 1110503 INDENNITA' COMMISSIONI - SERVIZIO COMMERCIO 59819 06-oct-09 ALL'ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. 6.845,00 IMPEGNO SPESA X COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI 1110503 INDENNITA' COMMISSIONI - SERVIZIO COMMERCIO 64287 18-oct-10 CUI ALL'ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. 9.000,00

1110503 Totale 15.845,00

74 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

1110507 TRIBUTI - SERVIZIO COMMERCIO 61527 11-ene-10 TRIBUTI IRAP - SERV. COMMERCIO 4.834,53

1110507 Totale 4.834,53

1110701 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AGRICOLTURA 61428 11-ene-10 ONERI RIFLESSI - AGRICOLTURA 506,48

1110701 STIPENDI PERSONALE RUOLO -SERV. AGRICOLTURA 61360 08-ene-10 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - AGRICOLTURA 50,74

1110701 CONTRIBUTI TFR PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA 61463 11-ene-10 CONTRIBUTI TFR - AGRICOLTURA 5,94

1110701 Totale 563,16 FORNITURA CONSUMABILI X PARCO MACCHINE DA UFFICIO COMPOSTO DA FAX 1110702 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AGRICOLTURA 60699 01-dic-09 CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 74,71 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA 1110702 SPESE VARIE ECONOMALI SERVIZIO AGRICOLTURA 62659 24-may-10 ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI. 218,50

1110702 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AGRICOLTURA 59540 08-sep-09 PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA RICICLATA ED ECOLOGICA PER FOTOCOPIE 50,00 WOLTERS KLUVER ITALIA - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO OPERA A SCHEDE 1110702 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AGRICOLTURA 54822 30-sep-08 MOBILI CODICI E LEGGI D ITALIA - TESTO VIGENTE 90,00 VARIE GESTIONE (RESPONS.) SERVIZIO AGRICOLTURA FRANCHI SRL - ACQUISTO DI GABBRICCIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE 1110702 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 61064 24-dic-09 INTERNE DI SERVITU' AGRICOLA 0,19 TECNOGRAFICA ITALIANA -FORN. CANCELLERIA E MATER. DI USO CORRENTE DA 1110702 CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AGRICOLTURA 59886 09-oct-09 UFFICIO CON CARATTERISTICHE ECOLOGICHE X SODDISFAC. 260,00

1110702 Totale 693,40 U. VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E 1110703 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO AGRICOLTURA 61134 24-dic-09 MANUTENZ. STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 1.500,00 TD GROUP - FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI ATTIVI, 1110703 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO AGRICOLTURA 61202 29-dic-09 PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 3.000,00 ASA DI LIVORNO E GAIA DI LUCCA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL 1110703 CONSUMI ACQUA SERVIZIO AGRICOLTURA 63218 01-jul-10 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010 5.322,23 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PARCO MACCHINE DA UFFICIO 1110703 MANUTENZIONE BENI MOBILI SERVIZIO AGRICOLTURA 60655 01-dic-09 COMPOSTO DA FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATRICI 85,00 COFELY-ASATRADE-INTESAGPL - ACCOGL. PROP. TRANS. PRES. COFATHEC SERVIZI 1110703 RISCALDAMENTO SERVIZIO AGRICOLTURA 53736 19-jun-08 AI SENSI DELL'ART.239 DEL CODICE DEI CONTRATTI 3.400,00 ASA-GAIA - I.S. X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI 1110703 CONSUMI ACQUA SERVIZIO AGRICOLTURA 54793 25-sep-08 C.LI - ANNO 2008 1.337,00 KONE SPA - MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI 1110703 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ( ALT.SOG.) - AGRICOLTURA 64424 03-nov-10 COMUNALI ANNO 2010 578,00 APPALTI VARI SERVIZIO AGRICOLTURA- CONTR. PROV E 1110703 COMUNI (E 20507101090 - 20507200990) 65778 31-dic-10 IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE X CONTRIB. REPERIBILITA ZZOIATRICA 4.394,75 STEP - REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 1110703 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO AGRICOLTURA 65738 31-dic-10 SECONDO LA METODOLOGIA DELL'AGENDA 31,84

1110703 Totale 19.648,82 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 1110705 CONTRIBUTI SERVIZIO AGRICOLTURA 56828 31-dic-08 RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI M 10.994,00 QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE SERVIZIO CONSORZIO "LA STRADA DEL VINO E DELL'OLIO COSTA DEGLI ETRUSCHI" - IMPEGNO 1110705 AGRICOLTURA 63736 27-ago-10 SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2010. 1.000,00 SPESE COP. SPEC. ENTRATE - TITOLO 1 - QUOTE DA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO X IMPORTI RELATIVI AI VERS. EFFET. X AUTORIZ. 1110705 RIVERSARE RACCOLTA FUNGHI (ENTRATA 10201300190) 65310 31-dic-10 PERSON. X RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 8.614,33

75 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CIRCOLO ARCI GIARDINO - EROGAZ. CONTR. X MANIFESTAZIONE DENOMINATA 1110705 CONTRIBUTI SERVIZIO AGRICOLTURA 64946 15-dic-10 SAGRICOLA 2010 - IMPEGNO DI SPESA 2.300,00 PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA - VERDEORO: OLIO DI OLIVA E DINTORNI - 1110705 CONTRIBUTI SERVIZIO AGRICOLTURA 65199 30-dic-10 VII° EDIZIONE 2011 - EROG. CONTRIB. 30.000,00

1110705 Totale 52.908,33 INTERESSI PASSIVI (ALT. SOG.) RETE METANODOTTO SERVIZIO 1120106 PRODUZIONE ENERGIA (SERV.RILEV.FINI IVA) 6511 24-ene-00 CONSORZIO METANO INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO METANO ANNO 2000 56.471,22

1120106 Totale 56.471,22 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA E.S.TR.A EX ELETTRIA - APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1120603 (SERV.RILV. FINI IVA) 55195 21-oct-08 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE 275,95 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ESTRA ELETTRICITA SPA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X 1120603 (SERV.RILV. FINI IVA) 63498 04-ago-10 IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14.851,41 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ENEL E ESTRA - SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI 1120603 (SERV.RILV. FINI IVA) 52333 18-mar-08 IMMOBILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 965,15

1120603 Totale 16.092,51 COD. INV. 000058 - RISTR. PORZIONE CAPANNONE IN LOC. MORELLINE A ROSIGNANO 2010101 REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI - ENTRATE CORRENTI 39706 10-mar-06 S. DA ADIBIRE A FALEGNAM. E OFFICINA 16.491,39 INTEGR. ONOR. PROFESSIONALE ING. PAOLA BOTTO X SUPPORTO AL 2010101 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (OO.UU.) 47333 17-may-07 RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO AREA LOC. LE MORELLINE 13.521,18 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (ALIENAZ. BENI COD. 52 (A/T) REST. E ADEGUAM. FUNZION. EX FATTORIA ARCIVESCOVILE DI 2010101 IMMOBILI) (E 40115200291) 50358 20-dic-07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 86,38 RISTRUTTURAZ. IMMOBILE EX FATTORIA ARCIV. E 2010101 COMPLETAMENTO UFFICI C.LI (MUTUO) 42964 25-oct-06 LAVORI 3^ STRALCIO FUNZIONALE EX FATTORIA ARCIVESCOVILE (ACC. 18812) 131.793,64 COMPLETAMENTO EX-FATTORIA ARCIVESCOVILE (DA CONTR AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CASTELLO A M.MO A SERVIZIO DELLA EX FATTORIA 2010101 STATO CIPE E 40216200691) 56324 29-dic-08 ARCIVESCOVILE (ACC. 23186) 207.381,68 PROGETT. DEFINITIVA PER IL RESTAURO E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA EX 2010101 REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI - ENTRATE CORRENTI 26711 31-dic-03 FATTORIA ARCIVESCOVILE 23.733,73 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (ALIENAZ. BENI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA EX FATTORIA ARCIVESCOVILE DI 2010101 IMMOBILI) (E 40115200291) 50487 27-dic-07 CASTELLO A ROSIGNANO 21.169,50 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FATTORIA ARCIVESCOVILE PROGETTAZ. DEFINITIVA PER IL RESTAURO E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA 2010101 (AV.AMM.NE) 26712 31-dic-03 EX FATTORIA ARCIVESCOVILE 6.607,04 RISTRUTTURAZ. IMMOBILE EX FATTORIA ARCIV. E MUTUO E. 350.000,00 PER 4° LOTTO LAVORI EX FATTORIA ARCIVESCOVILE 2010101 COMPLETAMENTO UFFICI C.LI (MUTUO) 48658 05-sep-07 (ACC.20904) 221.146,53 RISTRUTTURAZ. IMMOBILE EX FATTORIA ARCIV. E TRASF.SERV. TECNICI DECENTR. E MAGAZZ. IN LOC. MORELLINE 1° LOTTO MAG. C.LE 2010101 COMPLETAMENTO UFFICI C.LI (MUTUO) 49409 31-oct-07 DEPOSITI COPERTI E SCOPERTI (ACC.21600) 629.824,09 TRASFERIM. SERV. TECNICI DECENTR. DEL MAGAZZ. IN LOC. MORELLINE 1° LOTTO 2010101 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (OO.UU.) 49410 31-oct-07 MAG. C.LE DEPOSITI COPERTI E SCOPERTI 68.237,44 MODIF. INT. ED EST. AL DEPOSITO C.LE POSTO IN LOC. MORELLINE NELLA FRAZIONE 2010101 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (OO.UU.) 50152 13-dic-07 DI ROSIGNANO S. - 2° LOTTO 8.396,09 COMPLETAMENTO EX-FATTORIA ARCIVESCOVILE (DA CONTR ALLACCI VARI - RESTAURO E ADEGUAMENTO EX FAT. ARCIVESCOVILE CASTELLO 2010101 STATO CIPE E 40216200691) 56336 29-dic-08 (ACC. 23186) 156.533,15 LAVORI COMPLETAMENTO MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AL DEPOSITO C.LE 2010101 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (OO.UU.) 50234 17-dic-07 POSTO IN LOC. MORELLINE A ROSIGNANO S. 20.864,19 LAV. COMPLET. IMPIANTO SEDE COMUNALE C/O EX FATTORIA ARCIVES. (+ I. 30530,54 2010101 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (OO.UU.) 48996 26-sep-07 SI VA A 400.000 46.007,25

2010101 Totale 1.571.793,28 SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX AUSL IN PIAZZA RISORGIMENTO A R.S. DA ADIBIRE A 2010106 COMUNALI - ENTRATE CORRENTI 12354 23-ago-01 NUOVI UFFICI C.LI 1.823,00

76 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2010106 Totale 1.823,00 LAVORI SEDE MAGAZZINO - UFFICI MANUTENTIVI (DIVERSI - LAVORI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI TECNICI DECENTRATI E DEL 2010201 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI) (ENTRATA 40115200291) 55983 18-dic-08 MAGAZZINO COMUNALE (ACC. 22760) 110.000,00 LAVORI SEDE MAGAZZINO - UFFICI MANUTENTIVI (DIVERSI - LAVORI TRASFERIMENTO DEI SERVIZI TECNICI DECENTRATI E DEL MAGAZZINO C.LE - 2010201 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI) (ENTRATA 40115200291) 55400 13-nov-08 2° LOTTO (ACC. 22760) 70.000,00

2010201 Totale 180.000,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI SAGA S.P.A. - FORNITURA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO - 2010205 INFORMAZIONE (ENTRATE ORDINARIE) 24056 30-sep-03 ADEGUAMENTO/INTEGRAZIONE PROCED. DEL./DETER 1.326,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI 2010205 INFORMAZIONE (OO.UU) 61907 31-dic-09 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO NUOVA SALA CED 11.135,70 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI 2010205 INFORMAZIONE (ENTRATE ORDINARIE) 43700 30-nov-06 DITTA SAGA - ATTIVAZIONE PROGETTO "POLISCOMUNEAMICO" 1.452,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI SAGA SPA - PASSAGGIO PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DA 2010205 INFORMAZIONE -AVANZO AMM.NE LIBERO 56292 29-dic-08 SICRA A SICRAWEB. 12.000,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI TD GROUP - FORNIT. ARMADIO DI RETE E SPOSTAM. RELATIVI APPARATI E COLLEG. 2010205 INFORMAZIONE (ENTRATE ORDINARIE) 55782 04-dic-08 WIRELESS FRA SEDE C.LE E UFF. EX FATT. ARCIVES 12.646,80 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI U. VALORI - IMP. SP. MATERIALE AGGIUNTIVO CONNESSO AL SERVIZIO DI 2010205 INFORMAZIONE (OO.UU) 53087 14-abr-08 ASSISTENZA TECNICA AGLI STRUMENTI INFORMATICI 253,45 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI VALORI SRL - FORNIT. MATERIALE INFORMATICO E SERV. ASSISTENZA E MANUTENZ. 2010205 INFORMAZIONE -AVANZO AMM.NE LIBERO 63795 02-sep-10 STRUMENTAZIONE IN USO AL COMUNE 851,40 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI SPOST. IS OLIKON X ACQUISIZIONE SOFWARE "GEPRA" PER LA GESTIONE 2010205 INFORMAZIONE -AVANZO AMM.NE LIBERO 64099 04-oct-10 AGGREGATA DI BANCHE DATI TRIBUTARIE 1.200,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI SPOST. IMP. TD GROUP X FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI APPARATI 2010205 INFORMAZIONE -AVANZO AMM.NE LIBERO 64098 04-oct-10 ATTIVI, PASSIVI E SERVER E SERV. ASSISTEN. 32.998,93 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI SPOST. IS CEDAF X ESTENSIONE PACCHETTO SOFTWARE PERSEO PER LA 2010205 INFORMAZIONE -AVANZO AMM.NE LIBERO 64093 04-oct-10 GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE. 1.200,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI SAGA - SPOST. IMP. SPESA X ACQUISTO SOFTWARE X GESTIONE CERTIF. BIL. PREV. 2010205 INFORMAZIONE -AVANZO AMM.NE LIBERO 64087 04-oct-10 2010 E XCONTO 1.927,20 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI TD GROUP - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DUE COLLEGAMENTI LASER 2010205 INFORMAZIONE (OO.UU) 64246 12-oct-10 CON APPARATI RADIO 15.237,60 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - CONTRIBUTO VALORI & C - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AGGIUNTIVO 2010205 STATALE (ENTRATA 40216100102) 65764 31-dic-10 CONNESSO AGLI STRUMENTI INFORMATICI 1.359,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI SAGA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MODULO SOFTWARE INDICE 2010205 INFORMAZIONE (OO.UU) 64294 20-oct-10 GENERALE DEI DOMICILI ELETTRONICI. 300,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI HARTMANN TRESORE ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE ARMADIO 2010205 INFORMAZIONE (OO.UU) 65767 31-dic-10 IGNIFUGO PER SUPPORTI MAGNETICI 2.234,40 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - DATI VALORI & C. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AGGIUNTIVO 2010205 INFORMAZIONE (OO.UU) 65765 31-dic-10 CONNESSO AGLI STRUMENTI INFORMATICI 228,00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - ALIENAZIONE VALORI & C- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AGGIUNTIVO 2010205 BENI IMMOBILI (E 40115200391) 65766 31-dic-10 CONNESSO AGLI STRUMENTI INFORMATICI 80,00

2010205 Totale 96.430,48 INTERVENTI VARI - MANUTENZIONE IMMOBILI (SERV.RILEV. AI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATIVO C/O PALESTRA LILLATRO 2010501 FINI IVA) (ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E 40115200291) 50572 28-dic-07 A ROSIGNANO S. 210,91 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (OO.UU.) (SERVIZIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATIVO PRESSO LA 2010501 RILEVANTE FINI IVA) 50218 14-dic-07 PISCINA COMUNALE DI VADA. 92,60 COD. 00506 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA TORRE DEL 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 40437 11-abr-06 MULINO A VENTO DI ROSIGNANO MARITTIMO 214,05 RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA EX FATTORIA ARCIVESCOVILE DI 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 50490 27-dic-07 CASTELLO A ROSIGNANO 924,60

77 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA MANUT. STRAORDIN. SALA RIUNIONI ED UFFICI ADIACENTI SEDE POLIZIA MUNICIPALE 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 53816 27-jun-08 IN PIAZZA DEL MERCATO A R.S. 163,59 SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA INTERNO SCUOLA ELEMENTARE S. 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 56034 19-dic-08 PERTINI A CASTELNUOVO M.DIA 90,22 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (DIVERSI DA ALIENAZIONE SOC. SOLVAY - PERMUTA DELLE AREE E DELLE SERVITÙ OCCORRENTI PER LA 2010501 B.IMMOB.) (ENTRATA 40115200491 - 40115200291) 52874 29-abr-08 REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL FINE 11.709,01

2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 58471 05-jun-09 LAVORI URGENTI DI BONIFICA DEL SOTTOTETTO DELLE SCUOLE NOVARO 496,00

2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 63252 06-jul-10 APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO GIUDIZIALE CON LA SIG.RA RABBI PAOLA 118,00 ESPROPRIO AREE OCCORRENTI X REALIZZAZIONE LAVORI DI REGIMAZIONE 2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 63086 18-jun-10 IDRAULICA DEI BOTRI CROCETTA E YURCO 9.155,07 ACQUISIZ. PORZIONE AREA DAI SIG.RI GIACOMELLI ORESTE E GIANNARELLI 2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 63112 21-jun-10 LEONORA X REALIZZAZIONE DI CENTRALINA RETE FOGNARIA 1.500,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. ESPROPRIO DI AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL FIUME 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 45741 29-dic-06 FINE 5.240,00 ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SU 2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 60036 20-oct-09 VIABILITÀ COMUNALE IN NIBBIAIA. INTEGRAZIONE SPESA IND 10.000,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. GALLETTI AUTOTRASPORTI DEMOLIZIONE URGENTE CASETTA PESCATORI SITUATA 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 63345 13-jul-10 IN LOC. VADA ZONA BARCACCINA APPR. VERB. SOMMA URG. 3.840,00 COD. 000026/57A - PICCOLI LAVORI MANUTENZIONE EDILE C/O ALCUNE SEDI 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 56963 31-dic-08 ISTITUZIONALI DEL COMUNE 237,45 ESPROPRIO AREE OCCORRENTI X ADEGUAMENTO SEDE STRADALE DI VIA 2010501 FONDO ACCORDI BONARI (OO.UU) 60930 09-dic-09 SERRAGRANDE IN ROSIGNANO S. - INT. 17.217,90 IMMOBILI COMUNAL (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA ESEGUITA DA GIOFFREDI GIULIANO C/O PARCO 2010501 40519500191) 58240 14-may-09 UZZIELLI (ACC. 24382) 9.150,00 TONI/MARTELLACCI/SOC. MELOGRANO/DI MAURO - ACQ. AREE X REALIZ. TRATTO 2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 61853 21-ene-10 STRADA PUBBLICA TRA VIA POLIZIANO E VIA TASSO A RS 600,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. AFFIDAMENTO LAVORI X REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PORZIONE DI 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 62237 08-mar-10 CAPANNONE ADIBITO A CARRI ALLEGORICI 1.200,00 SIGG. PUCCI-SANDRI - ACQUISIZ. AREA REALIZ. POZZO CIVICO ACQUEDOTTO POSTA 2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 61851 21-ene-10 IN STRADA VIC. PIEDIGROTTI 1.055,94 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO C/O VILLA CELESTINA 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 45542 29-dic-06 A CASTIGLIONCELLO 1.592,84 IMMOBILI COMUNAL (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA FT IMPIANTI - RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO LAMPIONE DELLA 2010501 40519500191) 60770 03-dic-09 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SERCHIO ( A. 25387) 1.260,00 ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SU 2010501 IVA -AVANZO AMM.NE LIBERO 51388 31-dic-07 VIABILITÀ COMUNALE IN NIBBIAIA. INTEGRAZIONE SPESA IND 7.000,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. PROP. RABBI - ACQUISIZIONE AREE IN NIBBIAIA LOC. SASSOGROSSO PER 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 45731 29-dic-06 REALIZZAZIONE FOGNATURA 22.196,00 INSTALLAZ. LINEA VITA SULLA COPERTURA ED ALTRI PICCOLI LAVORI EDILI C/O 2010501 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -AVANZO AMM.NE LIBERO 56218 23-dic-08 SORBETTO A CASTELNUOVO 11.951,98 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. COD. 0057A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 51185 31-dic-07 INFISSI IN ALCUNE SEDI ISTITUZIONALI 89,08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AFFRESCHI DEL SALONE VOLTATO PRESSO 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 48754 07-sep-07 LA EX FATTORIA ARCIVESCOVILE DI CASTELLO A ROSIGNAN 461,46 COD. 52 - MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA E RIFACIMENTO INTONACI C/O EX 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 48474 14-ago-07 FATTORIA ARCIVESCOVILE DI CASTELLO A R.M. 178,70 METAN. NIBBIAIA SEZ. B - ASILO NIDO RS (X E. 498,87) (EX LAV. ADEG. PREV. INCENDI 2010501 ADEGUAM. EDIFICI A NORME SICUREZZA (MUTUO) 5533 08-nov-99 SCUOLA MAT. RODARI) (ACC. 6199) 498,87 IMMOBILI COMUNAL (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA FT IMPIANTI - RIPRISTINO DANNO AL PATRIMONIO VIA DON BOSCO A ROSIGNANO 2010501 40519500191) 60279 11-nov-09 M.MO (A. 25283) 1.020,00

78 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. BUCCHI - ACQUISIZIONE X CESSIONE BONARIA AREA OCCORSA X REALIZZAZIONE 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 41600 20-jul-06 STRADA COLLEGAMENTO 1.291,14 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (DIVERSI DA ALIENAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO URBANIZZAZIONE X COLLEGARE IL PORTO CON I 2010501 B.IMMOB.) (ENTRATA 40115200491 - 40115200291) 2673 28-oct-98 SERVIZI E IL TESSUTO URBANO 28.405,13 ING BERTI DI TECNOSTUDIOREST. E ADEGUAM. EX FATT. ARCIVESCOVILE DI 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 61750 31-dic-09 CASTELLO - 4° STRALCIO - INCAR. PROFES. X PROGETTAZ. 8.500,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-CONTRIB. REGIONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER RESTAURO VILLA CELESTINA - MODIF. 2010501 (E 40317201791) 60301 12-nov-09 FINANZIAMENTO 6.359,10 MANUTENZIONE VARIE IMMOBILI COMUNALI (AVANZO AMM.NE RESTAURO VILLA CELESTINA DA ADIBIRE A LABORAT. ECOLOGIA MARINA. MODIF. 2010501 LIBERO) 60305 12-nov-09 FINANZIAMENTO (SISTEMAZ. CONTAB.) 80.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-CONTRIB. REGIONE RESTAURO VILLA CELESTINA DA ADIBIRE A LABORAT. ECOLOGIA MARINA. MODIF. 2010501 (E 40317201791) 60306 12-nov-09 FINANZIAMENTO (SISTEMAZ. CONTAB.) 60.163,90 ENEL DISTRIBUZIONE - PERMUTA CABINA ENEL CON LE AREE E LA SERVITÙ DELLE 2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 60340 13-nov-09 CABINE POSTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE 2.324,05 PIERINI PIERO E VILLER - INTEGRAZ. IMP. SP. X ACQUIS. PORZIONE AREA X 2010501 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - TERRENI (OO.UU.) 63308 09-jul-10 REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE A LA MAZZANTA 800,00 RESTAURO E ADEGUAM. FUNZIONALE EX FATTORIA ARCIVESCOVILE DI CASTELLO A 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 56462 31-dic-08 ROSIGNANO M.MO. COMPL. ILLUMINAZIONE 140,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 63336 13-jul-10 REALIZ. CONTROSOFFITTI C/O LABORATORIO ECOLOGIA MARINA. APPROV. PERIZIA 800,00 APPR. PERIZIA X MANUTENZ. IMMOBILI C.LI DESTINATI A SEDI ISTITUZIONALI - ANNO 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 57891 14-abr-09 2009 15.388,78 ANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA RURALE IN LOC. POLVERONI L.46/90 2010501 COSTRUZ. AMPLIAM. IMMOBILI CONTR. REG. SU FONDI CEE 873 31-dic-96 (ACC. 4305) 6.707,62 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO LOC.CHIAPPINO PER REALIZZAZIONE DUE 2010501 COSTRUZ. AMPLIAM. IMMOBILI CONTR. REG. SU FONDI CEE 871 31-dic-96 ALLOGGI COMUNALI (ACC. 4303) 5.844,51 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. IL LAVORO ITALIANO - LAV. URG. MANUTENZ. STRAORD. COLONIA DI GAVINANA: 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 61915 31-dic-09 APPROVAZIONE PERIZIA 150.000,00 FEPO MACCHINARIO - LAVORI ALLACCIO AL TELERISCALDAMENTO STRUTTURA 2010501 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -AVANZO AMM.NE LIBERO 61906 31-dic-09 GEODETICA E ADEGUAMENTO CENTR. TERMICA-INCREMENTO 48.000,00 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SICUREZZA X ACCESSO IN COPERTURA DA PARTE 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 61826 31-dic-09 OPERATORI C/O PISCINA 46,15 IL LAVORO ITALIANO - MANUT. STR. COPERTURA E RIFACIMENTO INTONACI C/O EX 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 58697 22-jun-09 FATTORIA ARCIVESCOVILE DI CASTELLO A ROSIGNANO 206,65

2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 57895 14-abr-09 MANUTENZIONE INFISSI IN ALLUMINIO IN VARIE SEDI ISTITUZIONALI 1.378,40

2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 57898 14-abr-09 LAVORI DA FABBRO IN VARIE SEDI ISTITUZIONALI 55,00 COD. 91 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA PUBBLICA 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 50354 20-dic-07 ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO UBIC. VIA REPUBBLICA 6,75 COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI INTEGRAZIONE G.C . 411 DEL 29/12/2000 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2010501 IVA) 22161 05-may-03 LOTT.CHIOMA 2 STRALCIO 19.924,01 COD. 000059/57 - PICCOLI LAVORI DIMANUTENZIONE SULLE CALDAIE PRESSO 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 56959 31-dic-08 ALCUNE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE 237,45 ADEGUAM. CENTRALE TERMICA E IMP. RISCALDAM. IMMOBILE VILLA CELESTINA X 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 57867 10-abr-09 SEPAR. E CONTAB. CONSUMI 790,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. COD. 0062, 61, 64 - LAV. C/O ASILO NIDO NGHE, MAT. VIA VENETO, MAT. EUROPA E 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 57265 17-feb-09 PALESTRA LILLATRO X ADEGUAM. CENTR. TERM. 800,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 58842 07-jul-09 IMMOBILI COMUNALI 40.000,00 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI CONDIZIONAMENTO C/O VILLA CELESTINA 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 58892 13-jul-09 FRAZIONE DI C.ELLO. APPROVAZION. 554,50

79 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA IL LAVORO ITALIANO - COD. 000506 - MESSA SICUREZZA E CONS. STATICO TORRE 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 51497 31-dic-07 "MULINO A VENTO" A ROSIGNANO M.MO APPR. PER. 180,87 COD. 52 - RESTAURO E ADEG. TECNICO FUNZIONALE EX FATTORIA ARCIVESCOVILE 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 58909 14-jul-09 DI CASTELLO A ROSIGNANO M.MO 24,00 PERIZIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA DESTINATA AD AMBULATORI 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 59117 31-jul-09 PRESSO STRUTTURA POLIVALENTE A GABBRO 399,99 INTERV. RIPRISTINO INTONACI DEGRADATI DA UMID. AL PIANO SEMINTER. DI VILLA 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 59124 03-ago-09 CELESTINA APPROV. PER. 408,00 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE. - REST. E ADEG. FUNZ. EX FATTORIA ARCIVESC. 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 56335 29-dic-08 CASTELLO A ROSIGNANO M.MO - APPROV. VARIA 40.000,00 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (OO.UU.) (SERVIZIO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 DA ESEGUIRSI PRESSO LASILO NIDO 2010501 RILEVANTE FINI IVA) 30131 09-sep-04 NGHH DI ROSIGNANO SOLVAY. 9.888,02 LAPI SPA - COD. 000067 - AFFID. ESEC. PROVE REAZIONE AL FUOCO X 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 54163 24-jul-08 PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO SPORT A ROSIGNANO S. 1.826,40 RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA EX FATTORIA ARCIVESCOVILE DI 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 50488 27-dic-07 CASTELLO A ROSIGNANO 3.701,01 ES.T.R.A. SPA - APPROVAZ. PREVENT. SP. X NUOVA FORNITURA DI ENERGIA 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 59239 07-ago-09 ELETTRICA IMMOBILE VILLA CELESTINA A C.CELLO 1.754,16 MANUTENZIONE VARIE IMMOBILI COMUNALI (AVANZO AMM.NE LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONE DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO 2010501 LIBERO) 59754 29-sep-09 E. SOLVAY 6.000,00 ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO STRUTTURA 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 59423 21-ago-09 POLIVALENTE IN VIA DELLE CAPANNE A GABBRO . 74,20 USCITE VARIE COMPETENZA ACQUISTO AREE ESPROPRI - VARIE DITTE - REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE CON BRIGLIA A BOCCA 2010501 AVANZO AMMINISTRAZIONE 31796 31-dic-04 TARATA SUL FOSSO PISANO 28.000,00 USCITE VARIE COMPETENZA ACQUISTO AREE ESPROPRI - TADDEI MASSIMO E TADDEI FABRIZIO - ESPROPRI AREE PER REALIZZAZIONE OPERE 2010501 AVANZO AMMINISTRAZIONE 31795 31-dic-04 PER COLLEGARE IL PORTO 9.578,88 INTERVENTI MANUTENTIVI SU VARI IMMOBILI C.LI (AVANZO DI MANUTENZIONE IMMOBILE IN DOTAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA - ROSIGANNO 2010501 AMM.NE LIBERO) 42765 18-oct-06 SOLVAY 296,78 INTERVENTI MANUTENTIVI SU VARI IMMOBILI C.LI (AVANZO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO 2010501 AMM.NE LIBERO) 37960 28-dic-05 PRELIMINARE. 199.755,50 ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI SOC. SOLVAY - ESPROPRIO DI AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL 2010501 IVA -AVANZO AMM.NE LIBERO 51434 31-dic-07 PONTE SUL FIUME FINE 8.610,99 LAV. ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA REFETTORIO SCUOLA MATERNA 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 58783 01-jul-09 FINESTRA SUL MONDO NIBBIAIA 300,41 IMMOBILI COMUNAL (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA FT IMPIANTI - RIPRISTINO DANNO AL PATRIMONIO VIA LORENZINI A 2010501 40519500191) 62334 31-mar-10 CASTIGLIONCELLO. IMP. SP. E ACCERT. - A. 26029 1.020,00 LUPI ESTINT. - REST. E ADEGUAM. TEC. FUNZIONALE EX FATTORIA ARCIVESCOVILE DI 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 56266 24-dic-08 CASTELLO A ROSIGNANO M.MO - ADEGUAM. 2.853,13 MANUTENZIONE VARIE IMMOBILI COMUNALI (AVANZO AMM.NE ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE - REST. E ADEG. FUNZ. EX FATTORIA ARCIVESC. 2010501 LIBERO) 56334 29-dic-08 CASTELLO A ROSIGNANO M.MO - APPROV. VARIA 30.000,00 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 39272 10-feb-06 LA SCUOLA EUROPA E RODARI 277,33 LAVORI ADEGUAMENTO E COLLAUDO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E ALLARME 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 58221 12-may-09 INCENDI E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTR 98,00 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIASTRA POLIVALENTE DEL GABBRO. APPROVAZIONE 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 32528 28-dic-04 PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO 287,80 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE - REST. E ADEG. FUNZ. EX FAT. ARCIVESC. CASTELLO 2010501 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (ENTRATE ORDINARIE) 56332 29-dic-08 A ROSIGNANO M.MO - APPR. VARIA 13.077,39 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (OO.UU.) (SERVIZIO OPERE DI COMPLETAMENTO PER LADEGUAMENTO DELLEDIFICIO COMUNALE IN VIA 2010501 RILEVANTE FINI IVA) 26881 31-dic-03 CAIROLI ADIBITO A SCUOLA MEDI 373,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. AESSE ELETTRONICA - SOSTITUZIONE RIPETITORE TELEVISIVO A GABBRO. 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 64560 11-nov-10 AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2.208,00

80 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA IL LAVORO ITALIANO - SECONDA PERIZIA SUPPL. LAVORI URGENTI MANUTENZ. 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 65007 17-dic-10 STRAORD. SERVIZI IGIENICI E DEL LOCALE CUCINA 13.000,00 MPS PI POLLARI - ADEGUAM. NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 65023 20-dic-10 CARTACEO DI VIA DON BOSCO A ROSIGNANO M.MO 2.620,80 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ANDREA CAVASIN PER 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 65790 31-dic-10 ACCATASTAMENTO DELLA PALESTRA E DEGLI SPOGLIATOI E RELATI 1.996,80 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. INGEO ENGINEERING - PRESTAZ. PROFES. X PREDISPOS. PRATICA PREVENZIONE 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 64138 05-oct-10 INCENDI E PIANO EVACUAZ. X EX FATTORIA ARCIVESC. 306,00 ACQUISIZ. AREE E IMMOBILI (DIVERSI DA ALIENAZIONE ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI 2010501 B.IMMOB.) (ENTRATA 40115200491 - 40115200291) 65134 24-dic-10 VIA SERRAGRANDE IN ROSIGNANO SOLVAY. INTEGRAZIONE S 10.960,43 ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO C/O ARCHIVIO DELLA SEDE DI VIA 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 65318 31-dic-10 DON BOSCO A ROSIGNANO M.MO 22.300,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. INGEO -AMPLIAM. PARCHEGGIO DI CASTELLO A ROSIGNANO MARITTIMO E 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 65777 31-dic-10 COLLEGAMENTO CON FATTORIA ARCIVESCOVILE E RELATIVE AREE E 1.009,80 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. COSTR. EDILI LUONGO - LAVORI INTEGR. A COMPLET. RIFACIMENTO PORZIONE 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 64156 05-oct-10 COPERTURA COMPLESSO SCOLAS. ERNESTO S. 20.640,00 INTERVENTI MANUTENTIVI SU VARI IMMOBILI C.LI (AVANZO DI IMMOBILIARE SANTACROCE - LAVORI COMPLETAMENTO AMBITO RIQUALIFICAZIONE 2010501 AMM.NE LIBERO) 64134 05-oct-10 URBANA DI GABBRO 3° LOTTO E REALIZZAZ. AMBULATORI 27.640,00 ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI 2010501 ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI - TERRENI (ENTRATE CORRENTI) 65136 24-dic-10 VIA SERRAGRANDE IN ROSIGNANO SOLVAY. INTEGRAZIONE S 20.907,85 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. IL LAVORO ITALIANO - OPERE SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO COPERTURA 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 65782 31-dic-10 PALESTRA E COPERTURA SPOGLIATOI C/O AREA SP. SORBETTO 3.502,80 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. LAVORI COMPLETAMENTO NELL AMBITO RIQUALIFICAZIONE URBANA GABBRO 3° 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 64135 05-oct-10 LOTTO E REALIZZAZ. AMBULATORI 2.482,14 ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI - TERRENI (CONTRIB STATO E ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI 2010501 40216100102) 65135 24-dic-10 VIA SERRAGRANDE IN ROSIGNANO SOLVAY. INTEGRAZIONE S 3.381,72 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI TERRENI (AVANZO DI MODIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 637 DEL 20/07/2010 2010501 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 65137 24-dic-10 APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO GIUDIZIALE CON LA SIG.RA RABBI 21.276,00 MANUT. STRAORDIN. E ADEGUAMENTO UFFICIO PIANO TERRA SEDE IN VIA DEI 2010501 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI) 65125 23-dic-10 LAVORATORI A ROSIGNANO M.MO - APPR. PR. PRELIM. 28.370,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. IL LAVORO ITALIANO - LAVORI DI POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER NUMERAZIONE 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 64333 25-oct-10 CIVICA. 2.160,00 ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI - TERRENI (ALIENAZ BENI MOBILI E ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI 2010501 40115100191) 65133 24-dic-10 VIA SERRAGRANDE IN ROSIGNANO SOLVAY. INTEGRAZIONE S 4.750,00 IMMOBILI COMUNAL (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA FT IMPIANTI - RIPRISTINO DANNI IN VIA TELESIO A VADA, IN VIA O. CHIESA E VIA E. 2010501 40519500191) 65301 31-dic-10 SOLVAY A ROSIGNANO S. (AA. 27514/5/6) 7.704,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI (OO.UU.) (SERV. SEMIT - SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DELLA NEVICATA 2010501 RILEVANTE AI FINI IVA) 64265 13-oct-10 DEL 09/03/2010 (MODIFICA IMPUTAZIONE) 4.800,00

2010501 Totale 1.158.989,61 INDENNITA' ESPROPRIO AREE VARIE - M.E. - (ENTRATE ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI 2010502 CORRENTI) 61258 31-dic-09 VIA SERRAGRANDE IN ROSIGNANO SOLVAY. INTEGRAZIONE 10.000,00 INDENNITA' ESPROPRIO AREE VARIE - M.E. - (ENTRATE SCOMPUTO ONERI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DI SANT'ANTONIO FRONTE 2010502 CORRENTI) 18273 04-oct-02 CIMITERO DI ROSIGNANO M.MO 665,14 INDENNITA' ESPROPRIO AREE VARIE - M.E. - (ENTRATE ESPROPRIO AREE OCCORRENTI X REALIZZAZIONE VIAB. COLLEGAMENTO TRA LA 2010502 CORRENTI) 59845 09-oct-09 LOTTIZZAZIONE GAMBINI E VIA DELL 1.562,51 INDENNITA' ESPROPRIO AREE VARIE - M.E. - (ENTRATE ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN LOC. 2010502 CORRENTI) 61257 31-dic-09 STREGONIE A GABBRO. INTEGRAZIONE SPESA INDENNITÀ 7.126,16

2010502 Totale 19.353,81 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO - FERR. LA TORRE - FORNIT. 01 MARTELLO DEMOLITORE X NECESSITA DELLA 2010505 ECONOMO(ENTRATE CORRENTI) 49839 28-nov-07 SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO SERV. MANUT. 816,96

81 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA DITTA VALORI -FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO AD 2010505 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE VARI SERVIZI (OO.UU) 61057 23-dic-09 INTEGRAZIONE DI ALTRI GIÀ ESISTENTI 49,60 FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDOPER LE ESIGENZE DI VARI 2010505 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE VARI SERVIZI (OO.UU) 41640 24-jul-06 PLESSI SCOLASTICI 7.816,10 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO - 2010505 ECONOMO(ENTRATE CORRENTI) 60183 29-oct-09 TENDAPIU - FORNITURA DI TENDE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI COMUNALI 3.756,83 ACQUISTO E RINNOVO PARCO MEZZI ( DIVERSI PER 2010505 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI) (ENTRATA 40115200291) 45298 29-dic-06 ACQUISTO DI ARREDI DA UFFICIO PER LE ESIGENZE DELL' ENTE 1.624,40 DITTA BARRET -FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER SPOGLIATOIO 2010505 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE VARI SERVIZI (OO.UU) 61539 31-dic-09 IMPIANTO SPORTIVO IN GABBRO 79,64 DITTA VALORI -FORNITURA DI N° 01 CLASSIFICATORE METALLICO DA UFFICIO AD 2010505 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE VARI SERVIZI (OO.UU) 61056 23-dic-09 INTEGRAZIONE DI ALTRI GIÀ ESISTENTI 72,00 ACQUISTO ATTREZZATURE ECONOMO (E 40519500491 - 2010505 RIMBORSO MUTUI AMMORTIZZATI) 65632 31-dic-10 SOMMA VINCOLATA - FORNITURA DI AUTOVETTURE PER LE ESIGENZE DELL ENTE 20.082,43 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PRESSO LE 2010505 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE VARI SERVIZI (OO.UU) 65780 31-dic-10 VARIE STRUTTURE ENTE 10.744,05 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE VARI SERVIZI (AVANZO 2010505 AMM.NE LIBERO) 64577 15-nov-10 U. VALORI - FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DELL ENTE 804,00

2010505 Totale 45.846,01 PROGETTAZ. MANUT.IMMOBILI (AV.AMM.NE) (SERVIZIO 2010506 RILEVANTE AI FINI IVA) 5783 15-dic-99 INCARICO COLLAUDO STATICO RAMPA VIA DON BOSCO A ROSIGNANO M.MO 1.024,07 PROGETTAZ. MANUT.IMMOBILI (AV.AMM.NE) (SERVIZIO COLLAUDO STATICO STRUT. C.A. E ACCIAIO X LA RISTRUTTUR. E ADEG. NORME SC. 2010506 RILEVANTE AI FINI IVA) 5871 29-dic-99 EL. S. LEGA A GABBRO 993,22

2010506 Totale 2.017,29 ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO (AVANZO AMM.NE SPOST. IMP. SP. GEOSTRU SOFTWARE X ACQUISTO SOFTWARE PER I CALCOLI 2010605 LIBERO) 64088 04-oct-10 STRUTTURALI 447,60 ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO (AVANZO AMM.NE SPOST. IMP. SPESA DITTA ENEXSYS X ACQUISTO SOFTWARE PER I CALCOLI 2010605 LIBERO) 64089 04-oct-10 STRUTTURALI 4.500,00 ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO (AVANZO AMM.NE SPOST. IMP. SP. ACCA SOFTWARE X ACQUISTO LICENZA DI USO SOFTWARE PRIMUS 2010605 LIBERO) 64091 04-oct-10 UNICO 320,40

2010605 Totale 5.268,00 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COD. INV. 7 - CONVENZIONE CON EALP X STUDI DI FATTIBILITA TECNICA C/O 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 41861 08-ago-06 FABBRICATO PISCINA COMUNALE 4.800,00 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO ING. MAURO SASSU - COD. 000067 -PREDISP. DOCUMENTAZIONE X CERTIFICATO 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 46834 24-abr-07 AGIBILITÀ DEFINITIVA PALAZZETTO SPORT ROSIGNANO S. 3.182,40 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO MPS PROGETTAZIONE IMPIANTI - PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 59463 28-ago-09 PRESSO L ORDIGNO A VADA. 15.642,72 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COD. INV. 61 - CONVENZIONE CON EALP X STUDI DI FATTIBILITA TECNICA C/O 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 41862 08-ago-06 FABBRICATO SCUOLA EUROPA 2.400,00 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO ING. PAOLO SAGGINI -PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. PER LA 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 21979 11-abr-03 MESSA IN SICUREZZA 1.451,17 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO M.P.S. - COD. 00017 - REDAZ. PRATICA X ACQUISIZ. CERTIF. PREVENZ. INCENDI 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 55905 15-dic-08 PALESTRA POLIVALENTE C/O IL PARCO DEL SORBETTO 3.378,24 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO MPS - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE C.LI DI VIA 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 54439 18-ago-08 DON BOSCO E DEL MUSEO ARCHEOL. 3.672,00 SPESE TECNICHE SERVIZI TECNICI (OO.UU.) (SERVIZIO ING. MAURO SASSU - REDAZIONE STUDIO DI AFFIDABIL. SISMICA EDIFICI SCOLASTICI 2010606 RILEVANTE AI FINI IVA) 60801 04-dic-09 DI PROPR. COMUNALE 19.985,47 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO ING. F. SAMBO - COD. 000067 - PREDISPOS. DOCUMENTAZIONE CERTIFICATO 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 46833 24-abr-07 AGIBILITÀ DEFINITIVA PALAZZETTO SPORT ROSIGNANO S. 3.060,00

82 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO ING. PAOLO SAGGINI - INC. PROF. X COLLAUDO STATICO STRUTTURE IN C.A. X 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 56355 29-dic-08 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURA DESTINATA 1.215,25 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO FILIPPO CALVANI - REALIZ. PARCO SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA III LOTTO - INC. 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 60972 11-dic-09 PROF. 15.878,62 FONDO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO INTEGR. INCAR. AL P.I. IGNAZIO POLLARI DELLO STUDIO MPS MISURI, POLLARI E 2010606 (ENTRATE CORRENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 48109 06-jul-07 SEDERINI DI CECINA PER PRATICHE INE 2.000,00 SPESE TECNICHE SERVIZI TECNICI (OO.UU.) (SERVIZIO POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2010606 RILEVANTE AI FINI IVA) 65779 31-dic-10 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI P.ZZA DEL MERCATO. 5.226,12 USCITE VARIE COMPETENZA - UFFICIO TECNICO (AV. AMM.NE INTERV. MANUT. STRAORD. SPIAGGIA DEL QUERCETANO. APPROVAZIONE PERIZIA E 2010606 LIBERO) 64068 30-sep-10 BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA 20.160,00

2010606 Totale 102.051,99 FONDO PER ACCORDI BONARI (DIVERSI ALIENAZIONI BENI 2010801 IMMOBILI) - (ENTRATA 40115200291 ) 20853 31-dic-02 FONDO PER ACCORDI BONARI - IMPUTAZIONE DI SPESA (ACC. 9632-10048-10423) 6.527,88 FONDO PER ACCORDI BONARI (DIVERSI ALIENAZIONI BENI 2010801 IMMOBILI) - (ENTRATA 40115200291 ) 51598 31-dic-07 FONDO PER ACCORDI BONARI 6.118,27

2010801 Totale 12.646,15 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO 2010806 (ENTRATE ORDINARIE) 13455 23-nov-01 FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 L. 109/1994 - RISTRUTTUR. BIBLIOTECA C.LE 1.033,35

2010806 Totale 1.033,35 ACQUISTO BENI MOBILI PER INTERVENTI VARI -POLIZIA SOMMA IMPEGNATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - DECRETO REGIONE (ACC. 2030105 MUNICIPALE (CONTRIBUTO REGIONE) (ENTRATA 40317100991) 61823 31-dic-09 25079) 2.570,55 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER POLIZIA SODI SCIENTIFICA - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2030105 MUNICIPALE (ENTRATE ORDINARIE) 65710 31-dic-10 (COMPENS. CON USATO A. 27657) 54.403,92 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER POLIZIA 2030105 MUNICIPALE (ENTRATE ORDINARIE) 65713 31-dic-10 VERBATEL DI MILANO - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. 3.000,00 ACQUISTO BENI MOBILI PER INTERVENTI VARI -POLIZIA D.S.L. IMPIANTI DI GATTULLI D. - FORNITURA DI N° 6 TELECOMANDI PER IL SERVIZIO DI 2030105 MUNICIPALE (CONTRIBUTO REGIONE) (ENTRATA 40317100991) 65720 31-dic-10 POLIZIA MUNICIPALE 216,00 ACQUISTO BENI MOBILI PER INTERVENTI VARI -POLIZIA TRONY - FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE PER IL SERVIZIO POLIZIA 2030105 MUNICIPALE (CONTRIBUTO REGIONE) (ENTRATA 40317100991) 65719 31-dic-10 MUNICIPALE 99,00 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER POLIZIA CIABILLI SRL DI FIRENZE - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA POLIZIA 2030105 MUNICIPALE (ENTRATE ORDINARIE) 65711 31-dic-10 MUNICIPALE. 17.826,00 ACQUISTO BENI MOBILI PER INTERVENTI VARI -POLIZIA MORGAN ITALIA SRL - FORNITURA DI N° 01 ETILOMETRO DA DESTINARE AL SERVIZIO 2030105 MUNICIPALE (CONTRIBUTO REGIONE) (ENTRATA 40317100991) 64335 26-oct-10 DI POLIZIA MUNICIPALE 528,00 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER POLIZIA 2030105 MUNICIPALE (ENTRATE ORDINARIE) 65712 31-dic-10 U. VALORI SRL - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. 2.206,20 ACQUISTO BENI MOBILI PER INTERVENTI VARI -POLIZIA 2030105 MUNICIPALE (CONTRIBUTO REGIONE) (ENTRATA 40317100991) 64295 20-oct-10 VERBATEL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SQL 2008 STANDARD EDITION. 1.722,00

2030105 Totale 82.571,67 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA (DIVERSI DA ALIENAZIONE PROGETTO PRELIMINARE AMPLIAMENTO PROVVISORIO SCUOLA MATERNA 2040101 BENI IMMOBILI) (ENTRATA 40115200291) 50368 20-dic-07 ROSIGNANO MARITTIMO 2.621,70 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA (DIVERSI DA ALIENAZIONE 2040101 BENI IMMOBILI) (ENTRATA 40115200291) 55538 20-nov-08 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA FINESTRA SUL MONDO DI NIBBIAIA. 276.651,40

2040101 Totale 279.273,10 COD. 66/C - LAVORI MANUT. STRAORD. X REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI MENSA C/O 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (ENTRATE CORRENTI) 58498 08-jun-09 SCUOLE ELEMENTARI E. SOLVAY 2.130,40 APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2040201 SISTEMAZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEM. (OO.UU.) 57274 17-feb-09 DESTINATI A SCUOLE -ANNO 2009- 4.572,28

83 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA COD. 64 E 29 - ADEGUAMENTI CENTRALI TERMICHE AI FINI ISPESL DI PLESSI 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (ENTRATE CORRENTI) 45537 29-dic-06 SCOLASTICI 294,13 INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLE - CONTRIBUTO REGIONE 2040201 (E 40317102291) 57090 31-dic-08 SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONE (ACC. 23526) 900,00 INTERVENTI MANUT SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATE 2040201 CORRENTI) 60740 02-dic-09 L'IDEALE - SPESA X LAVORI MANUT. IMMOBILI C.LI ADIBITI A SCUOLE ANNO 2009 576,56 INTERVENTI MANUT SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATE ING. PRATESI ANDREA - INCREM. SPESA X LAVORI MANUT. IMMOBILI C.LI ADIBITI A 2040201 CORRENTI) 60739 02-dic-09 SCUOLE ANNO 2009 280,00 ING. PRATESI ANDREA - INCREM. SPESA X LAVORI MANUT. IMMOBILI C.LI ADIBITI A 2040201 SISTEMAZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEM. (OO.UU.) 60738 02-dic-09 SCUOLE ANNO 2009 2.320,00 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE 2040201 SISTEMAZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEM. (OO.UU.) 33146 31-dic-04 CALDAIA DELLA SCUOLA GIOVANNI FATTORI 3.433,71 MANUT. STRAORD. COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA RENATO FUCINI 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (ENTRATE CORRENTI) 55965 17-dic-08 UBICATA IN VIA E. DE AMICIS A C.LLO 2.644,48 INTERVENTI MANUT SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATE LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA MODI IN VIA 2040201 CORRENTI) 58480 08-jun-09 VENETO RS 50,00 ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI AL PLESSO SCOLASTICO G. FATTORI A ROSIGNANO S. 2040201 SISTEMAZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEM. (OO.UU.) 30569 20-oct-04 (250 FI + 4347,68 S.T. + 402,32 IMP) 5.000,00 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DANTE ALIGHIERI (MUTUO A 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE - MUTUO 30566 20-oct-04 CARICO STATO L- 23/'96) (ACC. 14373) 6.865,38 COD. 66C PROG. ESECUT. LAVORI MANUT. STRAORD E ADEG.TO SERVIZI IGIENICI 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (ENTRATE CORRENTI) 50369 20-dic-07 SCUOLA ELEMENTARE ¿E. SOLVAY¿ E LA SCUOLA 1.012,15 MODIFICHE INTERNE FINALIZZATE X ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE S. 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (ENTRATE CORRENTI) 53124 16-may-08 PERTINI A CASTELNUOVO M.DIA 724,43 INTERVENTI MANUT SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATE APPROV.. PERIZIA MANUTENZ. STRAORDIN. CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2040201 CORRENTI) 61697 31-dic-09 VIA LUNGOMONTE A C.LLO 522,20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (ENTRATE ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO LEDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA F.LLI 2040201 ORDINARIE) 23723 09-sep-03 CAIROLI ADIBITO A UFFICI COMUNALI 2.414,43 INTERVENTI MANUT SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATE 2040201 CORRENTI) 57986 22-abr-09 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI DELLE SCUOLE NOVARO E FATTORI 90,18 SPESE TECNICHE PER ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 2040201 SISTEMAZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEM. (OO.UU.) 30810 11-nov-04 INVERNALE ED ESTIVO AL PLESSO SCOLASTICO G. FATTORI DI 4.309,89 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CONTROSOFFITTO C/O LE SCUOLE FUCINI A 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64256 13-oct-10 CASTIGLIONCELLO. 20.376,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DEI SERVIZI 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64116 05-oct-10 IGIENICI PRESSO LA SCUOLA MATERNA "C. BATTISTI" A ROSIG 35.664,00 LAVORI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO C/O LE SCUOLE E. SOLVAY E ADEG. 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64183 06-oct-10 IMPIANTO ELETTRICO MODIFICA CAPITOLO 46.652,00 M.P.S. AFFIDAM. PROGET. IMPIANTO ELETTRICO, ADDUZIONE GAS, IDRICO, 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64189 06-oct-10 COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGET. CUCINE NIDO 23.256,00 LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DELLA CUCINA C/O LA SCUOLA 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64260 13-oct-10 MATERNA IL MAMMOLO A ROSIGNANO S. 74.039,20 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI C/O 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64112 05-oct-10 SCUOLA ELEM. "E. SOLVAY" 101.396,00 APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64251 13-oct-10 S. LEGA DI GABBRO. 130.000,00 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIODELLA CUCINA C/O LA SCUOLA 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64266 13-oct-10 MATERNA CIARI A VADA. 74.879,20 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE INTERNE DI ALCUNI 2040201 MANUTENZIONE SCUOLE (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64270 13-oct-10 LOCALI C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA VENETO A ROS 7.151,00

2040201 Totale 551.553,62

84 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE FATTORI (MUTUO CARICO STATO L. 2040301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (MUTUO) 30568 20-oct-04 23/'96) (ACC. 14374) 1.254,20

2040301 Totale 1.254,20 LAVORI - PROGET. DEFINITIVA RELATIVA A REALIZZ. NUOVA BIBLIOTECA A R.S. CONF. 2050101 RISTRUTTURAZIONE . LOCALI BIBLIOTECA (MUTUO) 57049 22-ene-09 APPROV.= ACC. 24452/09 2.848.645,04 PROGETTO DEFINITIVO DI UN PRIMO LOTTO D'INTERVENTO X LA RISTRUTTURAZIONE 2050101 REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA (ENTRATE CORRENTI) 9340 29-dic-00 BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA DEL POPOLO 146.676,62 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA -CONTRIB. REGIONE (E PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CONFERMA 2050101 40317201491) 57050 22-ene-09 APPROVAZIONE (ACC. 23560) 1.978.766,88 REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA (DIVERSI DA ALIENAZIONI 2050101 BENI IMMOBILI) (E 40115200291) 54758 25-sep-08 SPESE TECNICHE INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE BIBLIOTECA 123.093,57 RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX ASL N. 6 IN PIAZZA RISORGIMENTO A ROSIGNANO 2050101 ADEGUAMENTO BIBLIOTECA (OO.UU.) 26806 31-dic-03 SOLVAY DA DESTINARE A UFFICIO 245,26 AFFIDAMENTO AL RTP: SOC. ING. AREA PROGETTI S.R.L. (CAP.) ETC. 2050101 ADEGUAMENTO BIBLIOTECA (OO.UU.) 51429 31-dic-07 PROGETTAZIONE NUOVA BIBLIOTECA 14.000,02

2050101 Totale 5.111.427,39 LIBRERIA CALDERINI - PER ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA 2050105 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (OO.UU) 55825 09-dic-08 COMUNALE 750,00

2050105 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (OO.UU) 55826 09-dic-08 GAIA SCIENZA - ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 307,03 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA 2050105 ACQUISTO LIBRI SERVIZIO BIBLIOTECA (ENTRATE CORRENTI) 60132 26-oct-09 COMUNALE. VARI FORNITORI 2.305,69 VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE ALLA 2050105 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (OO.UU) 65794 31-dic-10 BIBLIOTECA COMUNALE 8.900,00

2050105 Totale 12.262,72

2050201 RISTRUTTURAZIONE VILLA CELESTINA (MUTUO) 18884 11-nov-02 RESTAURO VILLA CELESTINA APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ACC. 11100) 6.072,01 RESTAURO VILLA CELESTINA- CONTRIBUTO REGIONE FONDI RESTAURO DI VILLA CELESTINA DA ADIBIRE A LABORATORIO DI ECOLOGIA MARINA. 2050201 CEE (RILEVANTE IVA) (ENTRATA 40418500291) 32820 31-dic-04 (ACC. 14382) 14.646,95 MANUT. E ADEGUAM. NORME SICUREZZA TENSOSTRUTTURA 2050201 CASTELLO PASQUINI (OO.UU.) (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 9375 29-dic-00 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E FEPO INFISSI CASTELLO PASQUINI 7.746,85 CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE VILLA CELESTINA 1 PR DEF X LAV. REST. VILLA CELESTINA (ACC. 11025) - MICROSCOPIO - BONAMICI R. X 2050201 LOTTO (CONTRIBUTI STATO) 18923 12-nov-02 30768 - APP. LAB DITTA AHSI X 81559,04 145.264,36 RESTAURO VILLA CELESTINA- CONTRIBUTO REGIONE FONDI RESTAURO DI VILLA CELESTINA DA ADIBIRE A LABORATORIO DI ECOLOGIA MARINA 2050201 CEE (RILEVANTE IVA) (ENTRATA 40418500291) 39884 20-mar-06 (ACC. 17643) 1.415,14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO PASQUINI - 2050201 ENTRATE CORRENTI -SERV. RILEV. FINI IVA 9373 29-dic-00 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E FEPO INFISSI CASTELLO PASQUINI 56.864,12

2050201 Totale 232.009,43 CONTRIBUTO REGIONE (E 40317201891) (SERV.RILEV.AI FINI GOPPION - FORNITURE (I.C.) - RIALLESTIMENTO DEL MUSEO C.LLO APPROVAZIONE 2050205 IVA) 63069 17-jun-10 PROGETTO ESECUTIVO (ACC. 25672) 138.400,00 ACQUISTO ATTREZZATURE ALLESTIMENTO MUSEO IMPREVISTI - RIALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTIGLIONCELLO. 2050205 ARCHEOLOGICO CASTIGLIONCELLO (OO.UU) 63074 17-jun-10 APPROVAZIONE PROGETO ESECUTIVO 5.600,00 RIALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTIGLIONCELLO. 2050205 ACQUISTO ATTREZZATURE MUSEO (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64392 29-oct-10 APPROVAZIONE PROGETO ESECUTIVO 154.400,00

2050205 Totale 298.400,00 COMPARTECIPAZIONE PERCORSO PARCO POGGETTI (DIVERSI PROGETTO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLE CAVE DELL'ACQUABONA - 2050207 DA ALIENAZIONI BENI IMMOBILI) (ENTRATA 40115200291) 46794 23-abr-07 APPR. SCHEDA PROGETTUALE. 30.000,00

85 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2050207 Totale 30.000,00 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIB. REGIONE (E INTEC - LAVORI ALLACCIO AL TELERISCALDAMENTO STRUTTURA GEODETICA E 2060201 40317202091) 61904 31-dic-09 ADEGUAMENTO CENTR. TERMICA-INCREMENTO 5.226,38 REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA III LOTTO. 2060201 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO AMM.NE LIBERO) 55449 14-nov-08 APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO D 33.289,84 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 55642 01-dic-08 PICCOLI LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZETTO DELL SPORT 594,49 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO CODICE INV. 000070 -APPROVAZIONE PERIZIA PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 2060201 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) 59748 29-sep-09 DELLO STADIO COMUNALE 8.685,36 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LAV. ADEGUAM. E COLLAUDO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ALLARME INCENDI 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 57906 14-abr-09 C/O PALESTRA LILLATRO 4.880,00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COD. 017 - INTERV. URGENTE DI CONTENIMENTO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 57663 18-mar-09 ACCESSO ALLA COSTRUENDA PALESTRA IN LOC. SORBETTO 13.799,60 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRIMA SRL - REALIZ. PARCO SORBETTO III LOTTO II STRALCIO. F. E P.O. PALESTRA 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 58504 08-jun-09 PREFABBRICATA. INT. PROG. 1.100,00 REALIZZAZ. PARCO SORBETTO A C.NUOVO M.DIA - IMPEGNO DI SPESA III LOTTO 2060201 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU.) 49882 03-dic-07 STRALCIO 2 4.680,00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LAV. ALLACCIO AL TELERISCALDAMENTO STRUTTURA GEODETICA E ADEGUAMENTO 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 57882 14-abr-09 CENTRALE TERMICA 9.215,00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO A CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA III 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 52978 12-may-08 LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIV 73.433,51 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MAPPAGEO - INTERV. URGENTE X CONSOLID. BERLINESE A PROTEZ. PIAZZALE 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 58453 05-jun-09 DESTINATO AD ACCOGL. LA COSTRUENDA PALESTRA 490,84 REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA III LOTTO. 2060201 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATE CORRENTI) 55451 14-nov-08 APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO D 3.481,69 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERENA SCAVI - REALIZZ. PARCO DEL SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA III LOTTO I 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 57185 29-ene-09 STRALCIO. APPROV. PERIZIA VARIANTE 2.140,62 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DGM DI DEL GHIANDA -PARCO SORBETTO III LOTTO - REALIZZAZ. AREA SPORTIVA - 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 60276 10-nov-09 SISTEMAZ. STRADA ACCESSO - F.EP.O. BAR. SICUR. 5.812,88 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA III LOTTO. 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 55450 14-nov-08 APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO D 10.631,00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI APPROVAZIONE PERIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO C/O IL 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 61485 31-dic-09 CAMPO SPORTIVO DI ROSIGNANO M.MO 177,16 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IL LAVORO ITALIANO - REALIZ. FONDAZIONI E PLATEA X POSA PALESTRA E 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 59427 24-ago-09 SPOGLIATOI IN LOC. SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA 594,87 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COD. 00017 - TRIVEL POZZI - SISTEM. AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO A 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 59426 24-ago-09 SERVIZIO AREA SP. SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA 3,96 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI INTERV. URG. X REGIMAZ. ACQUE METEORICHE C/O PIAZZALE E STRADA ACCESSO 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 58501 08-jun-09 COSTRUENDO PALESTRA SORBETTO 71,71 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 61692 31-dic-09 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO LO STADIO E. SOLVAY 200,00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE IN FRAZIONE DI GABBRO. APPROVAZIONE 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 55019 15-oct-08 PROGETTO PRELIMINARE 139.704,74 METAN. NIBBIAIA SEZ B - DEVOL. MUTUO EX SPOST. STRUT. GEOD. REALIZ. 2060201 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO 42644 10-oct-06 SPOGLIATOI E MANUT. CAMPO SPORTIVO R.S. (ACC. 18926) 495.565,00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LAV. REALIZ. AREA SPORTIVA A GABBRO: FINITURE COMPLETAM. PIASTRA 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 53797 27-jun-08 POLIVALENTE - APPROV. PROGETTO 1.272,53

2060201 COSTRUZ.IMPIANTI SPORTIVI (MUTUO) 4895 24-jun-99 LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPORTIVA DI VADA 103.291,38 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COD. 017 - INTERV. URG. X REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE C/O PIAZZALE E 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 57751 25-mar-09 STRADA ACCESSO ALLA COSTRUENDO PALESTRA SORBETTO 150,00

86 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 61687 31-dic-09 MANUTENZIONE MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE 120,00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI APPROV. PERIZIA X MANUTENZIONE IMMOBILI C.LI DESTINATI AD IMPIANTI SPORTIVI 2060201 SPORTIVI (M.E.) - ENTRATE CORRENTI 57887 14-abr-09 ANNO 2009 2.264,56 INTERV. MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI (AVANZO DI REALIZZAZ. PARCHEGGIO C/O AREA SPORTIVA ATTREZZATA E PALESTRA PARCO 2060201 AMMINISTRAZ. LIBERO) 64022 30-sep-10 SORBETTO APPR. PROG. ESEC. - COD. 000017 47.000,00 LAVORO MANUTENZIONE X RIGENERAZ. MANTO ERBOSO STADIO C.LE E. SOLVAY, 2060201 COSTRUZ.IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU.) 64329 25-oct-10 DEL CAMPO SP. LILLATRO E CAMPO SUSSIDIARIO 29.820,00 INTERV. MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI (AVANZO DI MPS PROG. IMPIANTI - REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO ELETTR. ADDUZ. IDRICA E 2060201 AMMINISTRAZ. LIBERO) 64288 19-oct-10 ADDUZ. GAS A SERVIZIO PALESTRA POLIFUNZIONALE 5.000,00 FT IMPIANTI - MANUTENZ. E ADEGUAM. IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA PARCO 2060201 COSTRUZ.IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU.) 64568 12-nov-10 SORBETTO E RELATIVE AREE ESTERNE 3.000,00 INTERV. MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI (AVANZO DI CIANDRI DANIELE GIARDINAGGIO - REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO DI 2060201 AMMINISTRAZ. LIBERO) 64067 30-sep-10 CALCIO DI ROSIGNANO M.MO APPROV. PERIZIA AFFID. LAV. 22.200,00 APPROVAZIONE PERIZIA X LAVORI DI MANUTENZIONE C/O IL CAMPO DI ATLETICA 2060201 COSTRUZ.IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU.) 64428 03-nov-10 LEGGERA A ROSIGNANO S. 21.594,00 PRIMA SRL - OPERE FINITURA PALESTRA AREA SPORTIVA PARCO SORBETTO A 2060201 COSTRUZ.IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU.) 64015 28-sep-10 CASTELNUOVO M.DIA - APPROVAZIONE PERIZIA AFFIDAM. 5.160,00

2060201 Totale 1.054.651,12 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZ PER IMPIANTI SPORTIVI - BARRET - FORNIT. ARREDI E ATTREZZAT. SPORTIVE VARIE X GLI IMPIANTI SPORTIVI 2060205 CONTR. REGIONE (E 40317201691) 61041 22-dic-09 COMUNALI. INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA E AP 30.728,00 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI BARRET - FORNIT. ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE X IMPIANTI SPORTIVI 2060205 (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) 61042 22-dic-09 COMUNALI. INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA E AP 4.002,29 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI EAR - FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO PER LE NECESSITÀ DELL¿UFFICIO 2060205 (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) 61216 29-dic-09 SPORT 10.210,80 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZ PER IMPIANTI SPORTIVI - DITTA CETA SPA -FORNITURA DI N° 01 TRIBUNA PREFABBRICATA PER IMPIANTI 2060205 CONTR. REGIONE (E 40317201691) 61058 23-dic-09 SPORTIVI. 19.272,00

2060205 Totale 64.213,09 SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPORIVA A VADA - MUTUO 2060206 PROGETT.IMPIANTI SPORTIVI VARI (MUTUO) 4897 24-jun-99 M.P.S. 4.578,59

2060206 Totale 4.578,59 LAVORI RIPASCIMENTO ARENILI - CONTRIB. DA PRIVATI (E INTERV. MANUT. STRAORD. SPIAGGIA DEL QUERCETANO. APPROVAZIONE PERIZIA E 2070101 40519100491) 62628 21-may-10 BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA A. 26395 2.680,00 LAVORI RIPASCIMENTO SPIAGGE E INTERVENTI VARI TURISMO APPROVAZIONE PERIZIA PER ADEGUAMENTO ALLACCI DEI SERVIZI IGIENICI 2070101 (OO.UU.) 56297 29-dic-08 PREFABBRICATI DA INSTALLARSI ALLA MAZZANTA 28.444,03 MARIO DI FINA - REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CUSTODITI IN LOC. LA 2070101 LAVORI MANUTENZIONE ARENILI (ENTRATE CORRENTI) 55702 02-dic-08 MAZZANTA 5.760,00 LAVORI RIPASCIMENTO SPIAGGE E INTERVENTI VARI TURISMO INTERV. MANUT. STRAORD. SPIAGGIA DEL QUERCETANO. APPROVAZIONE PERIZIA E 2070101 (OO.UU.) 62627 21-may-10 BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA 190.120,00 LAVORI RIPASCIMENTO SPIAGGE E INTERVENTI VARI TURISMO APPROV. PERIZIA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILI DEL COMUNE DI 2070101 (OO.UU.) 57269 17-feb-09 ROSIGNANO M.MO ANNO 2009 7.959,83 APPROV. PERIZIA E AFFID. LAVORI E SERV. ADEGUAMENTO MANUTENZ. STRAORDIN. 2070101 LAVORI MANUTENZIONE ARENILI (ENTRATE CORRENTI) 58141 30-abr-09 PASSI A MARE- ANNO 2009 3.914,60

2070101 LAVORI MANUTENZIONE ARENILI (ENTRATE CORRENTI) 55646 01-dic-08 COD. 000035 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAIA DEL QUERCETANO 8.062,79 LAVORI RIPASCIMENTO SPIAGGE E INTERVENTI VARI TURISMO MANUTENZ. STRAORDIN. ARENILI COMUNE ROSIGNANO M.MO ANNO 2010 IMP. SPESA 2070101 (OO.UU.) 62843 01-jun-10 ED AFFIDAMENTO 59.880,00 INTERVENTI MANUTENZION3E ARENILI (AVANZO AMM.NE 2070101 LIBERO) 64060 30-sep-10 MANUT. STRAORD. ARENILI DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ANNO 2010 140.000,00

87 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2070101 Totale 446.821,25 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLA PROV PER INTERVENTO DI RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA NELLA BAIA DEL QUERCETANO. 2070107 RIPASCIMENTO ARENILI (ENTRATE CORRENTI) 58665 17-jun-09 APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI, NOMINA D 242,55

2070107 Totale 242,55 ACQUISTO QUOTA SOCIETÀ PROMOZIONE E SVILUPPO - ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA 2070109 AVANZO AMM.NE 46840 29-dic-06 SRL 6.652,00 ACQUISTO QUOTA SOCIETA' PROMOZIONE E SVILUPPO ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA 2070109 (ENTRATE CORRENTI) 46838 29-dic-06 SRL 15.000,00

2070109 Totale 21.652,00 LAV. COMPLEM. ALLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLE CAPANNE AL 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 58151 04-may-09 GABBRO APPR. PROG. 1.549,65

2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 58802 07-jul-09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE BIANCHE ANNO 2009 11.719,60 SISTEMAZIONE TRATTO VIA REPUBBLICA TRA VIA DI GIACOMO / LAVORI IVA COMPRESA AL 10 % - RIASSETTO DELLE ZONE A MARE DI ROSIGNANO 2080101 VILLANA (CONTRIBUTO FONDI CEE ENTRATA 40317200391) 32509 31-dic-04 SOLVAY LOTTO (ACC. 14382) 253.694,00 RIPRISTINO DI VIA DEL TORRIONE PRESSO LA FATTORIA ARCIVESCOVILE DI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 51440 31-dic-07 CASTELLO A ROSIGNANO MARITTIMO 171,99 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE (ENTRATE RIASSETTO DELLE ZONE A MARE DI ROSIGNANO SOLVAY LOTTO 0. IMPEGNO DI 2080101 CORRENTI) 32508 31-dic-04 SPESA. 91.816,78 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE (ENTRATE ARCH. ROTA (CAP.) E BALDASSARRI, VIVIANI, CINACCHI - INTERV. RIASSETTO DELLE 2080101 CORRENTI) 32479 31-dic-04 ZONE A MARE DI ROSIGNANO S. - MOD. IMP. SP. 23.489,22 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO LAVORI ED IVA - PROG. PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARDUCCI E 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 44433 29-dic-06 PIAZZA SAN NICOLA A ROSIGNANO MARITTIMO. 16.896,49 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO CONSOLIDAMENTO FRANA C/O VIABILITA RETROSTANTE IL CIMITERO COMUNALE DI 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 59758 29-sep-09 GABBRO 727,56 REALIZZ.TRATTI MARCIAPIEDI SU VIABILITÀ COM.LE - ANNO 2007 (LAV. 204744,57 - F.I. 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 48968 24-sep-07 3722,63 - IMP. 11532,80) (ACC.21602) 1.889,71 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SU VIA DON BOSCO E VIA DELLA 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 59809 02-oct-09 LOMBARDA A ROSIGNANO MARITTIMO. 46,25

2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 57672 20-mar-09 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LO SPOSTAMENTO DI EDICOLA 33,61 INTERVENTI SU VIABILITA' E SERVIZI A RETE - (CONTRIBUTO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CASTELLO A M.MO CON COLLEGAMENTOVIARIO EX 2080101 STATO) (ENTRATA 40216100391) 50145 13-dic-07 FATTORIA ARCIVESCOVILE (ACC. 21304) 222.597,70 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO FRASSINELLI - LAV. RIFACIM. MANTO STRADALE E REGIMAZ. ACQUE BIANCHE IN 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 61769 31-dic-09 ALCUNE STRADE FRAZ. DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 14.481,00 LAVORI - 1° LOTTO 2° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 49018 27-sep-07 GABBRO 98.692,06 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLINTERVENTO DI RIASSETTO 2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 29908 30-ago-04 DELLE ZONE A MARE DI ROSIGNANO S. 41.415,87 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO APPROV.PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI NIBBIAIA 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 44373 27-dic-06 1° LOTTO. 99.608,80

2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 58133 30-abr-09 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE. 799,59 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE SEGNALETICA (ENTRATE SIAK DI FIRENZE - FORNITURA DI PARCOMETRI DA INSTALLLARE NEL TERRITORIO 2080101 CORRENTI) 54103 22-jul-08 COMUNALE 234,00 METALCO SPA - F.E.P.O. PARAPETTO IN ACCIAIO INOX LUNGO LA PASSEGGIATA A 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 58132 29-abr-09 MARE A CASTIGLIONCELLO 9.900,00 INTERVENTI SU VIABILITA' E URBANIZZAZIONE PEEP VARIE PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI 2080101 FRAZ. (OO.UU.) 53095 17-abr-08 COLLINARI 9.675,35

88 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INTERVENTI VARI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRADE APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2080101 (ENTRATE CORRENTI / OO.UU.) 26147 09-dic-03 2004 10.000,00 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LAV. RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE DI C.CELLO 2° LOTTO INCREMENTO 2080101 VINCOLATO TIT.2) 61791 31-dic-09 SPESA RELATIVA A NUOVA FORNITURA X PUBBL. ILLUM. 2.804,32 INTERVENTI SU VIABILITA' E URBANIZZAZIONE PEEP VARIE 2080101 FRAZ. (OO.UU.) 49507 07-nov-07 LAVORI DI MANUTENZIONE CONNESSI ALLE FOGNATURE BIANCHE 403,20 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE 2080101 LIBERO) 59744 29-sep-09 LAVORI DI INTUBAMENTO DELLA FOSSA LATO MARE VIA GARIBALDI 7.420,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE 2080101 LIBERO) 50588 28-dic-07 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TELESIO A VADA 233,60 MANUTENZIONE VIABILITA' (ALIENAZIONE BENI IMMOBILI) 2080101 (ENTRATA 40115200291) 50579 28-dic-07 LAVORI MESSA PROSSIMITA INTERSEZIONI VIABILITA LOCALE E LA S.S. N. 1 AURELIA 192,00 LAVORI PISTA CICLABILE LATO EST NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CONFINE CON 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 58747 25-jun-09 CECINA E LA MAZZANTA 4.226,80

2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 42951 27-oct-06 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI GABBRO - 1^-2^-3^ LOTTO (ACC. 18930) 199.080,45 LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA LOC. QUERCETANO 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 61727 31-dic-09 CASTIGLIONCELLO 8.640,00 COD. 017 - MANUT. STRAORD. DI TRATTO DI FOGNATURA BIANCA POSTA IN VIA 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 57667 19-mar-09 VECCHIA LIVORNESE A GABBRO 300,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE SEGNALETICA (ENTRATE APPROVAZIONE PROPOSTA X ADESIONE AL 3° PROGR. ANNUALE ATTUAZIONE PIANO 2080101 CORRENTI) 60368 16-nov-09 NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 34.000,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 61737 31-dic-09 SUL TERRITORIO COMUNALE 6.538,80 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CASTELLO (CONTRIBUTI CEE) LAVORI - AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CASTELLO A M.M COLLEGAMENTO EX 2080101 (ENTRATA 40418500491) 50103 31-dic-07 FATTORIA ARCIVESCOVILE (ACC. 21305) 300.000,00 PROG. PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARDUCCI E PIAZZA SAN NICOLA 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 44432 29-dic-06 A ROSIGNANO MARITTIMO. 9.262,92 CONSOLIDAMENTO PONTE IN VIA CAVALLEGGERI LOC. MAZZANTA. APPROVAZIONE 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 55115 20-oct-08 PERIZIA SUPPLETIVA- 3.757,68 INTERVENTI SU VIABILITA' E URBANIZZAZIONE PEEP VARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SULLE FOGNATURE BIANCHE 2080101 FRAZ. (OO.UU.) 51373 02-ene-08 ANNO 2008 216,00 LAV. RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE DI C.CELLO 2° LOTTO INCREMENTO 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 61789 31-dic-09 SPESA RELATIVA A NUOVA FORNITURA X PUBBL. ILLUM. 25.342,81 REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA A GRAVITA' E IN PRESSIONE X IL COMPLETAM. E 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 57026 31-dic-08 POTENZ. RETE FOGNARIA NIBBIAIA 23.370,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE SEGNALETICA (ENTRATE APPROVAZIONE PERIZIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2080101 CORRENTI) 58206 12-may-09 E VERTICALE - ANNO 2009 861,60 LAV. MANUT. STRAORD. REGIMAZ. ACQUE E VIABILITÀ NELLA FRAZIONE DI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 58271 19-may-09 ROSIGNANO S. 3.320,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE 2080101 LIBERO) 51166 31-dic-07 COD. 19 - 12 - 22 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONE DI GABBRO 1.306,03 APPR.PROG.PRELIM PER ADEGUAMENTO VIABILITÀ DI ACCESSO NUOVO 2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 50090 13-dic-07 SOTTOPASSO VIA FORLÌ I ROSIGNANO SOLVAY ¿ 1° LOTTO. 2.499,08 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO COD. 000451 - REALIZZAZ. INTERVENTI ACCESSORI E DI MIGLIORAM. SUL PONTE IN 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 61762 31-dic-09 VIA DEI CAVALLEGGERI IN LOC. LA MAZZANTA VADA 3.111,00 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RIFACIM. MANTO STRADALE E REGIMAZ. ACQUE BIANCHE SU STRADE DELLE 2080101 VINCOLATO TIT.2) 61770 31-dic-09 FRAZIONI DEL COMUNE DI ROSIGNANO MMO 95.619,00 INTERV. RIQUALIF. LOC. POLVERONI. APPROV. PROGET. PREL. 1° L 1° S (LAVORI 2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 60997 16-dic-09 117.600,00 - FI 490,00 - IMPR. 11910,00) 130.000,00 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' (AVANZO AMMINISTRAZIONE LAV. RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE DI C.CELLO 2° LOTTO INCREMENTO 2080101 VINCOLATO) 61790 31-dic-09 SPESA RELATIVA A NUOVA FORNITURA X PUBBL. ILLUM. 4.852,87

89 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INTERVENTI SU VIABILITA' E URBANIZZAZIONE PEEP VARIE 2080101 FRAZ. (OO.UU.) 57369 20-feb-09 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER ANNO 2009 4.103,60 RIFAC. MANTO STRAD. E REGIMAZ. ACQUE BIANCHE IN ALCUNE STRADE FRAZIONI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 52838 18-abr-08 COMUNE ROSIGNANO M.MO 4.585,02 LAV. COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE LIMITROFE RELATIVI A AMPLIAMENTO 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 57384 23-feb-09 DEL PONTE SUL BOTRO PORCARECCE A ROSIGNANO 179,65 COD. 274 - MANUTENZ. STRAORD. MANTO STRADALE SU TRATTI VIABILITA NELLE 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 52662 11-abr-08 AREE INTORNO A VIA DEI MILLE R.S. 4.512,09 PROG. PRELIM. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE IN VIA DEI CAVALLEGGERI 2080101 INTERVENTI DIVERSI SU VIABILITA' - AV.AMM.NE 31650 29-dic-04 LOCALIT@ LA MAZZANTA 6.915,82 RIFACIMENTO MANTO STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN ALCUNE 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 46925 27-abr-07 STRADE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIM 557,75 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO GABBRO 1° LOTTO- 2° STRALCIO. IMPEGNO DI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 45528 29-dic-06 SPESA 200.000,00 SISTEMAZIONE SEDI VIARIE PROMONTORIO DI C.LLO 3^ E 4^ LOTTO APPROVAZIONE 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 30699 29-oct-04 PROGETTO DEFINITIVO (A.14368) 106.046,42 REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME FINE IN LOCALITA' POLVERONI A VADA = MUTUO 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 30438 07-oct-04 B.N.L. 680.180,66 IMPUT. SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME FINE IN 2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 38744 30-dic-05 LOCALIT@ POLVERONI A VADA 90.996,74 CEA MT - APPROVAZ. VERBALE SOMMA URGENZA PASSEGGGIATA A MARE NEI 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 60965 11-dic-09 PRESSI DEL PORTICCIOLO A C.LLO 49,43 PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE IN VIA DEI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 31648 29-dic-04 CAVALLEGGERI LOCALIT@ LA MAZZANTA 536,24 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE SEGNALETICA (ENTRATE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI BARRIERA 2080101 CORRENTI) 55695 02-dic-08 STRADALE IN VIA LABRIOLA 526,76 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRADE 2080101 (ENTRATE CORRENTI / OO.UU.) 39524 21-feb-06 APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 48.006,79 LAVORI SU VIABILITA' - (ALIENAZIONE BENI IMMOBILI) (ENTRATA CASTORANI PAOLO - LAVORI - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO GABBRO 1° 2080101 40115200291) 45526 29-dic-06 LOTTO- 2° STRALCIO 100.000,00 COD. 233 - OPERE DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 60151 27-oct-09 BIANCA IN VIA MASCAGNI A ROSIGNANO SOLVAY 199,50 RIQUALIFICAZIONE P.ZA BARONTINI E RIVESTIMENTO MURO C/O IL PARCHEGGIO 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 34882 06-jun-05 NIBBIAIA COD. 001098 (ACC. 17049) 22.098,10 COTAR - INCREM.. SP. X MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI 2080101 INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATE CORRENTI) 56221 23-dic-08 COMUNALI NELLE FRAZIONI A MARE 702,80 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE SEGNALETICA (ENTRATE APPROV. PERIZIA X MANUT. STRAORD. PARAPETTI LEGNO E METALLICI SUL 2080101 CORRENTI) 56222 23-dic-08 TERRITORIO C.LE 110,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE SEGNALETICA (ENTRATE IMP. SP. E AFFIDAM. LAVORI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE A 2080101 CORRENTI) 56249 24-dic-08 VADA, ROSIGNANO M.MO E CASTIG 602,05 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO SEGNALETICA (AVANZO INCREM. SP. X LAVORI X MANUTRENZIONE STRAORD. PASSAGGI PEDONALI RIALZATI 2080101 AMM.NE LIBERO) 56300 29-dic-08 DI CUI ALLA D.G. 336 DEL 13 247,65 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO SEGNALETICA (AVANZO IMP. SP. AFFIDAM. LAVORI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSAGGI PEDONALI 2080101 AMM.NE LIBERO) 55698 02-dic-08 RIALZATI DI CUI ALLA D.G. 336 595,65 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO COD. 58 - MANUT. E COMPLET. PAVIMENTAZ. ASFALTATA AREA DA DESTIN. A SERVIZI 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 60798 04-dic-09 TECNICI DECENTRATI IN LOC. MORELLINE 200,00 LAVIRI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE ALLE SCUOLE 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 61235 30-dic-09 RODARI 264,00 INTERVENTI SU VIABILITA' E URBANIZZAZIONE PEEP VARIE COD. INV. 000027 - RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE FRAZIONI 2080101 FRAZ. (OO.UU.) 42472 02-oct-06 ALTE DEL TERRITORIO COMUNALE 140,53 COD. 000158/000540 - MANUTENZ. ORD. DA EFFETTUARSI SU STRADE E MARCIAPIEDI 2080101 INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO AMMINISTRAZIONE) 55199 22-oct-08 C.LI NELLE FRAZ. A MARE 479,95

90 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INCREM. SP. RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. A GABBRO E 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 60430 20-nov-09 CONFER. INCARICO PER COLLAUDO 195,72 MALFANTI - PANICUCCI - SISTEMAZIONE ARREDO E VIABILITA' VIA AURELIA A 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 1014 28-feb-97 ROSIGNANO S. (ACC. 4384) 28.001,99 GARDEN POGGIOFIORITO - LAVORI MANUT. STRAORD. X INSTALLAZIONE DI 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 61251 31-dic-09 PARAPETTI IN LEGNO SUL TERRITORIO C.LE 3.163,00 ADEG. DELLA SEDE STRADALE DI VIA DI SERRAGRANDE. APPROVAZIONE 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 31058 24-nov-04 PROGETTAZIONE DEFINITIVA=MUTUO BNL 1.365.214,37 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA DELLA FIAMMETTA A 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 63572 10-ago-10 ROSIGNANO SOLVAY (ACC. 27461) 402.000,00 INTERVENTI SU VIABILITA' E URBANIZZAZIONE PEEP VARIE RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VARI INCROCI DEL TERRITORIO 2080101 FRAZ. (OO.UU.) 42249 12-sep-06 COMUNALE 125,67 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE .REALIZZAZIONE RAMPA SULLA 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 60991 16-dic-09 PASSEGGIATA A CASTIGLIONCELLO. 134,40 LAVORI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE CALETTA COD. 0000148 2° LOTTO (ACC. 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 42198 07-sep-06 18811) 29.682,18 RIPRISTINO DI VIA DEL TORRIONE PRESSO LA FATTORIA ARCIVESCOVILE DI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 51441 31-dic-07 CASTELLO A ROSIGNANO MARITTIMO 10.314,60 SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDI C.LLO - LOTTO 1 (DA V. 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 35550 26-jul-05 PINETA A V.FOSCOLO) (ACC.17050) 4.609,59 PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLAMPLIAMENTO DI VIA FALCONE IN FRAZIONE 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 19654 17-dic-02 DI CASTELN.VO M.DIA 1.600,00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE (ENTRATE LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA GABBRO 30 LOTTO. COMPLETAMENTO 2080101 CORRENTI) 23605 20-ago-03 SPOGLIATOI 526,36 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO D.1.2 PRESSO STAZIONE DI CASTIGLIONCELLO II0 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 23544 17-sep-03 LOTTO 11.605,44 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO SEGNALETICA (ENTRATE GIULIANI PIERO SRL - INCR. SP. X LAVORI MANUTENZINE STRAORD. ROTATORIE A 2080101 CORRENTI) 56874 31-dic-08 VADA, ROSIGNANO M.MO E CASTIGLIONCELLO 588,59

2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 45377 29-dic-06 REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME FINE IN LOCALITA POLVERONI A VADA 2.328,10 RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE CASTIGLIONCELLO 1^ LOTTO PROGETTO 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 30701 29-oct-04 ESECUTIVO (ACC. 14367) 16.231,13 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO SEGNALETICA (AVANZO AFFIDAM. LAVORI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, 2080101 AMM.NE LIBERO) 55704 02-dic-08 STALLI CASSONETTI RIFI 560,82 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA X RIPRISTINO DELLA VIABILIT@ NEL COMUNE DI 2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 38539 30-dic-05 ROSIGNANO M.MO 5.415,80 MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DI VIABILITA DEL COMUNE 2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 8907 29-dic-00 DI ROSIGNANO M.MO 0,51 PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SU VIABILITA 2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 41777 02-ago-06 COMUNALE - ANNO 2006. 147.724,63 REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE SULLA VIABILIT@ COMUNALE NELLE 2080101 SISTEMAZIONE VIABILITA' (OO.UU.) 37957 28-dic-05 FRAZIONI DI CASTIGLIONCELLO E ROSIGNANO SOL 24.820,26 LAVORI DI ADEGUAMENTO PISTA CICLABILE LATO EST NEL TRATTO COMPRESO TRA 2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 56364 29-dic-08 IL CONFINE CON IL COMUNE DI CECINA E LA MAZZANTA 816,20 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO POSA IN OPERA PIETRA X REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA A MARE 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 60208 02-nov-09 DI C.CELLO 18.815,00 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE SEGNALETICA (ENTRATE SIAK - FORNITURA DI ACCESSORI PER I PARCOMETRI INSTALLATI NEL TERRITORIO 2080101 CORRENTI) 55701 02-dic-08 COMUNALE 1.665,00

2080101 INTERVENTI VARI SU VIABILITÀ (ENTRATE CORRENTI) 60700 01-dic-09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO VIA FORLI 4.000,00 INTERVENTI SU VIABILITA' E URBANIZZAZIONE PEEP VARIE LAVORI INTERV. URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL GUARD RAIL IN VIA AURELIA, 2080101 FRAZ. (OO.UU.) 63899 14-sep-10 LOC. CAMPOLECCIANO . APPROV. VERB. 32.000,00

91 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE LAVORI INTEGRATIVI A COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO VIABILITA ACCESSO AL 2080101 LIBERO) 64128 05-oct-10 SOTTOPASSO VIA FORLÌ A R.S. 48.200,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI A REALIZZAZIONE PONTE SU FIUME FINE IN LOCALITÀ 2080101 LIBERO) 65620 31-dic-10 POLVERONI A VADA 262.787,00

2080101 INTERVENTI VARI SETTORE VIABILITA` (ENTRATE ORDINARIE) 65022 20-dic-10 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO NIBBIAIA - 1° LOTTO. 65.000,00 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO SEGNALETICA (ENTRATE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 2080101 CORRENTI) 64948 15-dic-10 ANNO 2010 APPROV. PER. 40.000,00 INTEGR. DGC 22/2010 - RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI VADA E DEL VILLAGGIO 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 64190 06-oct-10 DEI PESCATORI (ACC. 27463) 400.000,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE D.G.M. - COMPLETAM. MESSA IN SICUREZZA IN PROSSIM. DELLE INTERSEZIONI TRA 2080101 LIBERO) 64207 07-oct-10 LA VIABIL. LOCALE E LA S.S. N. 1 AURELIA 12.000,00 LAVORI I.C - RIASSETTO ZONE A MARE ROSIGNANO S. APPROV. PROGET. DEFIN. 2080101 COSTRUZIONE STRADE(MUTUO) 64245 12-oct-10 LOTTO 0-1 (ACC. 27465) 247.583,33 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO SEGNALETICA (ENTRATE I.D.R. DI DELLA ROCCA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA 2080101 CORRENTI) 64947 15-dic-10 STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2010 APPROVAZ. PER. 37.500,00 LAVORI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PASSAGGI 2080101 REGIONE) ( E 40317102391) 64820 09-dic-10 PEDONALI RIALZATI. 97.440,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE LAV. MANUT. STRAORD. X ADEGUAM. AL NUOVO CODICE DELLA STRADA DELLA 2080101 LIBERO) 64767 03-dic-10 STRADA DI ACCESSO ALLE CASE POPOLARI A VAD 43.000,00 SISTEMAZIONE TRATTO VIA REPUBBLICA TRA VIA DI GIACOMO / LAVORI IC - RIASSETTO ZONE A MARE DI ROSIGNANO S. APPROVAZIONE PROGETTO 2080101 VILLANA (CONTRIBUTO FONDI CEE ENTRATA 40317200391) 64244 12-oct-10 DEFINITIVO LOTTO 0-1. 193.416,67 INTERVENTI SU VIABILITA' E SERVIZI A RETE (ALIENAZ BENI 2080101 MOBILI E 40115100191) 65021 20-dic-10 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO NIBBIAIA - 1° LOTTO. 135.000,00 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI Z.T.L. E Z.P.R.U. ANNO 2010. 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 64551 10-nov-10 APPROV. PER., AFFID. LAVORI 24.000,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE D.G.M. DI DEL GHIANDA -LAVORI MANUT. STRAORD. X INSTALLAZIONE DI BARRIERE 2080101 LIBERO) 64232 11-oct-10 STRADALI SUL TERRITORIO C.LE - APPROV. PERIZIA 31.963,00 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E SEGNALETICA (AVANZO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2080101 AMMINISTRAZIONE LIBERO) 64056 30-sep-10 ANNO 2010 APPROVAZ. PER. 2.500,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ATTINENTE A FOGNATURE BIANCHE. ANNO 2010 APPROV. 2080101 LIBERO) 64103 04-oct-10 PERIZIA E IMP.SP. 50.000,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE FT IMPIANTI - RIPARAZIONE URGENTE GUASTO C/O STAZIONE DI POMPAGGIO 2080101 LIBERO) 64111 05-oct-10 FOGNATURA BIANCA VIA DEL FANTE 8.700,00 INTERVENTI VARI VIE E PIAZZE (AVANZO AMMINISTRAZIONE 2080101 LIBERO) 64052 30-sep-10 LAVORI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2010. APPROV. PER. 50.000,00

2080101 Totale 6.910.863,95

2080102 ESPROPRI VIABILITA' (MUTUO) 3949 04-ene-99 ESPROPRI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ARTIGIANALE MORELLINE 60.070,27

2080102 Totale 60.070,27 VITALFERRO - FORNITURA DI GRIGLIE ED ALTRI ELEMENTI IN FERRO PER LA 2080105 ACQUISTO MATERIALI SEGNALETICA (ENTRATE CORRENTI) 60423 19-nov-09 MANUTENZIONE STRADALE 1.240,00

2080105 ACQUISTO MATERIALI SEGNALETICA (ENTRATE CORRENTI) 61265 31-dic-09 FAMAS SYSTEM - FORNITURA DI RILEVATORE DI TRAFFICO MOBILTRAFIC 300 5.114,40 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE - SERV SEGNALETICA 2080105 (OO.UU) 65791 31-dic-10 FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE. 10.000,00

2080105 Totale 16.354,40 TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD UNIVERSITÀ PER PIANO MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PASSAGGI 2080107 SICUREZZA STRADALE - CONTRIB REGIONE (E40317102391) 64821 09-dic-10 PEDONALI RIALZATI. 52.000,00

92 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2080107 Totale 52.000,00 COMPLET. MANUT. ADEGUAM. PUBBL. ILLUMINAZ. IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO 2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (ENTRATE ORDINARIE) 59305 12-ago-09 C.LE ANNO 2007. 797,00 LAVORI ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VENETO A ROSIGNANO 2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (ENTRATE ORDINARIE) 55659 01-dic-08 SOLVAY TRATTO TRA VIA TERRACINI E ROTATORIA VIA 1.336,51 INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PUBBLICA CEA-MT - IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO DI SPESA PER MANUTENZIONE 2080201 ILLUMINAZIONE (OO.UU.) 34373 05-may-05 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3.856,80 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PUBBLICA INTERV. ADEGUAM. E MANUT. PUBBL. ILLUM. IN VARIE ZONE TERR. C.LE (LAV. 344520 2080201 ILLUMINAZIONE (MUTUO) 49400 31-oct-07 + FI 7200 + IMP. 8280) (ACC.21601) 5.175,35 COD. 367 E 277 - MANUTENZ. STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GUERRAZZI 2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (ENTRATE ORDINARIE) 57546 06-mar-09 E UN TRATTO DI VIALE TRIESTE A ROSIGNANO S. 160,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CABINE E LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2080201 (ENTRATE CORRENTI) 61701 31-dic-09 ANNO 2009 19.473,11 INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PUBBLICA 2080201 ILLUMINAZIONE (OO.UU.) 48517 21-ago-07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CABINE E LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 255,60 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI X ANNO 2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (ENTRATE ORDINARIE) 55445 14-nov-08 2008. 455,31 COD. 148 - MANUT. STRAORD. X MESSA IN SICUREZZA SOSTEGNI E CORPI 2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (ENTRATE ORDINARIE) 57935 16-abr-09 ILLUMINANTI LUNGOMARE COLOMBO RS 415,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2080201 (ENTRATE CORRENTI) 61250 31-dic-09 ITECI - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 03/12/2009 50,00 ADEGUAM. LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ESERCIZIO C/O PASSEGGIATA A MARE 2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (ENTRATE ORDINARIE) 61761 31-dic-09 DI CASTIGLIONCELLO 32.696,59 INTERV. ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI PER ANNO 2009 (LAV. 2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (ENTRATE ORDINARIE) 60574 30-nov-09 109.120,00 - FI 496,00 - IMPR. 28.384,00) 138.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUT. E RICERCA GUASTI LINEE INTERRATE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SUGLI 2080201 (ENTRATE CORRENTI) 56253 24-dic-08 ORGANI DI COMANDO 777,77

2080201 SISTEMAZ.ILLUMINAZ.PUBBL. (OO.UU.) 43445 20-nov-06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALI E LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 182,80 AMPLIAM. E INTERV. MANUTENZIONE SU RETE PUBBL.ILLUMIN. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CABINE E LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2080201 (AVANZO AMMINISTRAZIONE) 64107 04-oct-10 ANNO 2010 34.875,00 AMPLIAM. E INTERV. MANUTENZIONE SU RETE PUBBL.ILLUMIN. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA RAFFAELLO A 2080201 (AVANZO AMMINISTRAZIONE) 64123 05-oct-10 CASTIGLIONCELLO. 55.100,00

2080201 Totale 293.606,84 URBANIZZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CHIOMA 2^ STRALCIO 1^ LOTTO - 2090102 ESPROPRI PER OPERE URBANIZZAZIONE - DIVERSI 10867 29-dic-00 CONVENZIONE REP. 62.507/99 (ACC. 8910) 18.075,99

2090102 Totale 18.075,99 IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE ATTI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 18 2090106 PROGETTAZIONE PIANO STRUTTURALE (OO.UU) 65776 31-dic-10 LEGGE 109/96 ORA ART. 92 COMMA 6 D.LGS 163/ 13.117,00

2090106 Totale 13.117,00

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63983 22-sep-10 MARZINI MARIO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 20.527,04

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63985 22-sep-10 BERTI GIAMPIERO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 61,88

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 65099 23-dic-10 CECCONI NEGHELLO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 1.800,00

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 64009 28-sep-10 TRADY TRAVERSO ROSA - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.519,05

93 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63976 22-sep-10 CHELLINI PAOLO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 2.210,56

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63977 22-sep-10 PROVINCIALI PLINIO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 604,70

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63979 22-sep-10 MONTAGNANI LUCIA - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 1.249,75

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63987 22-sep-10 GHELARDINI GIULIANA - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 975,00

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63980 22-sep-10 BIANCHI FABRIZIO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 306,70

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63989 22-sep-10 MORELLI LUCIANO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 1.310,19

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. NON DOVUTI - AVANZO AMM.NE LIBERO 65228 31-dic-10 IMMOBILIARE SCODANIBBIO SRL - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 55.687,26

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63978 22-sep-10 CICALINI LUCIANO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, 402,90

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63981 22-sep-10 SPIRIG OTTO LEO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 2.091,00

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63986 22-sep-10 BERTOLI MANOLA - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 70,82 BERNACCHIONI GRAZIANO - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA 2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 64839 10-dic-10 PRATICA DI SANATORIA STRAORDINARIA N. 2164/2004. 130,00

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. NON DOVUTI - AVANZO AMM.NE LIBERO 65098 23-dic-10 SAGGINI MAURIZIO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 536,74

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 65097 23-dic-10 SAGGINI MAURIIZIO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 4.959,52

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 64837 10-dic-10 BOCCIOLESI DANILO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 1.229,39

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 64836 10-dic-10 ESPOSITO GIUSEPPE - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 9.248,78 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI X CONCESSIONE EDILIZIA 2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 64835 10-dic-10 RILASCIATA ALLA SOC. EDILQUATTRO S.R.L. DI CUI 4.047,35

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63984 22-sep-10 COSCIA ALFONSO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 1.226,16

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 63988 22-sep-10 GI. COS SRL - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 577,20

2090107 RESTITUZIONE OO.UU. (OO.UU.) 64838 10-dic-10 FICCANTERRI CARISIO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. 452,01

2090107 Totale 111.224,00 REALIZZAZIONE E INTERVENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SISTEMAZIONE CONTABILE LAVORI REALIZZIONE18 E 27 ALLOGGI EX CASALP- VEDI 2090201 RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIB. REGIONE) 31274 10-dic-04 (ACC.14365) 145.627,13

2090201 Totale 145.627,13 REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSI (CONTRIBUTI DA REGIONE) APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA PER LA REALIZZAZIONE DI BRIGLIA A BOCCA 2090301 (ENTRATA 40317100391) 45436 29-dic-06 TARATA BOTRO COTONE (ACC. 19144) 505.200,00 INTERVENTI VARI PULIZIA FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO I BOTRI JURCO E CROCETTA - APPROVAZIONE 2090301 (ENTRATE CORRENTI) 32995 31-dic-04 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 99.243,92 INTERVENTI VARI PULIZIA FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE CONSORZIO DI BONIFICA PER LA PULIZIA DEI FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE 2090301 (OO.UU.) 39356 16-feb-06 ANNO 2006 (MANUT. ANNO 2010 X €. 1.500,00) 1.500,00 INTERVENTI VARI PULIZIA FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE CONVEZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE FOSSI 2090301 (ENTRATE CORRENTI) 17816 27-ago-02 (MANUTENZIONE ANNO 2010 X €. 11.627,00)) 11.627,00

94 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA INTERVENTI VARI PULIZIA FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI VALLECORSA E MOZZICONE PER LA MESSA IN 2090301 (ENTRATE CORRENTI) 31735 31-dic-04 SICUREZZA DELLE AREE SOTTESE 159.438,81 REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSI (CONTRIBUTI DA REGIONE) SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI VALLECORSA E MOZZICONE MESSA IN SICUREZZA 2090301 (ENTRATA 40317100391) 31734 31-dic-04 DELLE AREE (ACC. 15395) 176.798,88 GEOM ANDREA CAVASIN - BRIGLIA A BOCCA TARATA SUL BOTRO COTONE 2090301 REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSO VALLECORSA (OO.UU.) 38050 29-dic-05 INTEGRAZIONE ONORARI 3.744,00 TRISOND - SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO CON PRELIEVO DI CAMPIONI E 2090301 REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSO VALLECORSA (OO.UU.) 38053 29-dic-05 ANALISI DI LABORATORIO PRESSO IL BOTRO COTONE 4.560,00 INTERVENTI VARI PULIZIA FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE AMPLIAMENTO PONTE SU BOTRO PORCARECCE ROSIGNANO S. - APPR. PROG. PREL. 2090301 (ENTRATE CORRENTI) 33336 02-mar-05 (LAV. 132.021,01+IMP. 15.578,61+F.I. 2.400,38) 1.474,42 INTERVENTI VARI PULIZIA FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE CONSORZIO DI BONIFICA - IMPEGNO PER LA PULIZIA DEI FOSSI SUL TERRITORIO 2090301 (OO.UU.) 47411 24-may-07 COMUNALE ANNO 2007 (MANUT. ANNO 2010 X €. 15000) 15.000,00 L.G.T. DI MASSA -SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO CON PRELIEVO DI CAMPIONI 2090301 REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSO VALLECORSA (OO.UU.) 38056 29-dic-05 E ANALISI DI LABORATORIO PRESSO IL BOTRO COTONE 1.680,00 TRIPESCE (DIVERSI DA ALIEN. BENI IMM.) (ENTRATA CONSORZIO DI BONIFICA - COFINANZIAMENTO X REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 2090301 40115200291) 51417 31-dic-07 GLOBALI SUL TORRENTE TRIPESCE 200.000,00 INTERVENTI VARI PULIZIA FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE 2090301 (OO.UU.) 33521 21-mar-05 PULIZIA DEI FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2005 7.000,00 INTERVENTI VARI REGIMAZIONE FOSSI (DIVERSI ALIENAZIONE CONSORZIO BONIFICA - MANUTENZIONE FOSSI - (MODIFICA DET. 1103/QU/2002) (ACC. 2090301 BENI IMMOBILI E 40115200291) 24212 07-oct-03 11431-11-983-12444) (MANUT. ANNO 2010) 30.000,00

2090301 Totale 1.217.267,03 ACQUISTO SERVITU' PER STAZ. SOLLEVAM. F.N. AREA EX 2090402 BECUZZI (OO.UU.) 8559 22-nov-00 ESPROPRI PER REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC. STREGONIE GABBRO 5.164,57

2090402 Totale 5.164,57 FONDO INTERVENTIURGENTI SERVIZIO DISCARICA (OO.UU.) COD. 000392 - AMPL. DISC. CONTR. SCAPIGLIATO IN FRAZ. CASTELNUOVO M.DIA 2090501 SERV.RILEV.FINI IVA 48846 17-sep-07 LOTTO N.4 STRALCIO SUB C (ACC.18925) 61.322,66 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO INTERVENTI DI URGENZA PER DANNI CAUSATI DA AUTOCOMBUSTIONE DEL CDR AL 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 55901 11-dic-08 TUNNEL MOBILE PRESSO LA DISCARICA CONTROLLATA IN 21,77 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO LAV. AMPLIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO- 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 58182 07-may-09 SOPRAELEVAZIONE ARGINE EST LOTTO 4. APPROVAZIONE PROGET 11.491,67 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO GRANCHI R. SRL- LAV. SOPRAELEV. LOTTO N.4C DA QUOTA 74 M. S.L.M. A QUOTA 87 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 61763 31-dic-09 M. S.L.M. ALLESTIMENTO SETTORE N.1 E N.2 113.254,67 LAVORI AREA DISCARICA - AVANZO AMM.NE VINCOLATO- LAVORI DI ASFALTATURA VIA ORCIANESE DAL NUOVO INGRESSO DELLA DISCARICA 2090501 (SERV. RILEV.FINI IVA) 37929 27-dic-05 DI SCAPIGLIATO ALLINNESTO CON LA SS. 206 APPR 376,62 RISTRUTT. ED ADEG.TO DELLA STAZIONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 2090501 LAVORI ADEGUAMENTO SERVIZIO RACCOLTA (OO.UU.) 37947 28-dic-05 DIFFERENZIATI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINI 110.000,00 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO GRANCHI SRL LAV. SOPRAELEVAZ. LOTTO N. 4 C DA QUOTA 74 M S.L.M. A QUOTA 87 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 58766 29-jun-09 M. S.L.M. ALLESTIMENTO SETTORE N.1 E N. 2. DE 176.585,57 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO B & B IMPIANTI -MODIFICA IMPUTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMP. DI 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 61023 18-dic-09 SOLLEVAMENTO PERCOLATO DISCARICA CONTROLLATA 966,80 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO LAV. RISANAMENTO RAMPA C PRESSO LA DISCARICA CONTROLLATA IN LOC. 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 58185 07-may-09 SCAPIGLIATO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFI 9.533,16 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO COD. 000392 - AFFIDAM. SERV. X ESECUZIONE INDAGINE GEOLOGICA E RELAZ. 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 59550 08-sep-09 GEOLOGICA 20.298,80 REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 36614 20-oct-05 AMPLIAMENTO DISCARICA "LO SCAPIGLIATO" LOTTO 4^ SUB B (ACC. 16791) 40.445,38 REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO LAVORI DI CAPPING E SISTEMAZIONE FINALE 3° LOTTO DISCARICA - APPROVAZIONE 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 43361 14-nov-06 PROGETTO (ACC.18925) 58.241,06 REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO COD. 000392 - LAV. E IVA - COSTRUZIONE CAPANNONE X CONTROLLO RIFIUTI 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 36378 05-oct-05 DISCARICA (ACC.17046) 300.000,00

95 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO REALIZZAZ. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE AREA SERVIZI C/O DISCARICA 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 60157 27-oct-09 CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO 105,00 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO STAZIONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI 2090501 LAVORI NUOVA STAZIONE LOC. MORELLINE (OO.UU.) 37077 22-nov-05 DIFFERENZIATI II LOTTO 23.878,10 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI RACCOLTA DI RIFIUTI 2090501 LAVORI ADEGUAMENTO SERVIZIO RACCOLTA (OO.UU.) 37078 22-nov-05 URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE DELLA S 40.000,00 LAVORI AREA DISCARICA - AVANZO AMM.NE VINCOLATO- COD. 0000392 - VERIFICA QUANTITATIVO PERCOLATO ACQUE SOTTERRANEE 2090501 (SERV. RILEV.FINI IVA) 51491 31-dic-07 INTERNO SITO DELLA DISCARICA CONTR. IN LOC. SCAPIGLIATO 3.556,80 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO LAV. ADEGUAMENTO POZZO LOTTO 4 A INTERNO DISCARICA CONTROL. IN LOC. 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 61764 31-dic-09 SCAPIGLIATO. APPROV. PROG. 27.092,15 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO INTERV. URGENZA X DANNI CAUSATI DA AUTOCOMBUSTIONE DEL CDR IMPIANTO 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 55898 11-dic-08 ELETTRICO DEL COMPOST VERDE PRESSO LA DISCA 15,50 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO COD. 000392 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO PERCOLATO C/O 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 49821 28-nov-07 DISCARICA CONTROLLATA DI SCAPIGLIATO 5.049,68 INTERVENTI VARI SERVIZIO RACCOLTA (AVANZO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI RACCOLTA DI RIFIUTI 2090501 AMMINISTRAZIONE) 37079 22-nov-05 URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE DELLA S 75.448,07 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI RACCOLTA DI RIFIUTI 2090501 INTERVENTI VARI SERVIZIO RACCOLTA (MUTUO) 37080 22-nov-05 URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE DELLA S 24.551,93 REALIZZAZ.STAZIONE STOCCAGGIO RSU - ALIENAZ.BENI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI 2090501 IMMOBILI - SERV.RILEV. AI FINI IVA 37082 22-nov-05 DIFFERENZIATI II LOTTO (ACC. 16811) 70.727,18 REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO LAVORI DI AMPLIAM. DELLA DISCARICA CONTROLLATA IN LOC.SCAPIGLIATO LOTTO 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 54977 14-oct-08 N.5 SUB. A = ACC. 23414/08 583.253,62 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI RACCOLTA DI RIFIUTI 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 37083 22-nov-05 URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE DELLA S 3.463,39 LAVORI AREA DISCARICA - AVANZO AMM.NE VINCOLATO- COD. 000392 - ING. G. BATTISTINTI - AFFIDAMENTO INCARICO X PROGETTAZIONE 2090501 (SERV. RILEV.FINI IVA) 50244 17-dic-07 ESECUTIVA 1.989,42 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO COD. 000392 - LAVORI CAPPING PROV. LOTTO 4 SUB A STR. 2, C/O DISCARICA 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 57539 05-mar-09 CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO 1.910,00 REALIZZAZ.STAZIONE STOCCAGGIO RSU - ALIENAZ.BENI LAVORI ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI 2090501 IMMOBILI - SERV.RILEV. AI FINI IVA 33123 31-dic-04 DIFFERENZIATI (ACC. 14148-14175) 1.841,52 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO LAVORI URGENZA X DANNI CAUSATI DA FORTE PIOGGIA DEL 28/10/2008 C/O DISC. 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 56151 22-dic-08 CONTROL. IN LOC. SCAPIGLIATO 23,63 LAVORI AREA DISCARICA - AVANZO AMM.NE VINCOLATO- ING. G. BATTISTINI - COD. 000392 -AFFID. INC. X PROGET. ESEC. LAVORI RIFACIMENTO 2090501 (SERV. RILEV.FINI IVA) 50571 28-dic-07 COLLETTORE IMP. BIOGAS C/O DISCARICA 6.787,33 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO AMPLIAM. DISCARICA CONTROL. IN LOC. SCAPIGLIATO. LAVORI DI ADEGUAMENTO 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 56357 29-dic-08 ALLE PRESCRIZIONI AIA DEL LOTTO 4C. A 430,99 REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 18980 04-nov-02 APPROVAZIONE PROGETTO 4^ LOTTO DISCARICA EX DELIB. 405/'99 (ACC. 11031) 102.520,13 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO COD. 000392 - REALIZ. ARGINE PERIMETRALE SUD LOTTO 4B, PRESSO DISCARICA 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 54025 15-jul-08 CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO. APPROVAZ. 403,21 LAVORI AREA DISCARICA - AVANZO AMM.NE VINCOLATO- COD. 0000392 . LAV. CAPPING PROVV. LOTTO 4 SUB A STRALCIO 1 C/O DISC. 2090501 (SERV. RILEV.FINI IVA) 50568 28-dic-07 CONTROL. IN LOC. SCAPIGLIATO - PR. ESEC. 197,32 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO ASWS INTERNATIONAL - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 31976 12-jul-04 STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO 129,30 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO COD. 000392 - AMPLIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO AREA 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 50283 18-dic-07 SERVIZIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 42.444,49 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO COD. 000392 - CONTRATTO APERTO X LAVORI MANUT. C/O DISCARICA DI 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 56496 31-dic-08 SCAPIGLIATO. APPROV. PERIZIA 334,04 LAVORI AREA DISCARICA - AVANZO AMM.NE VINCOLATO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA PRESSO LA DISCARICA 2090501 (SERV. RILEV.FINI IVA) 51249 31-dic-07 CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO. APPROVAZIONE PER 957,10 IMPIANTI ANNESSI (ENTRATE CORRENTI X M.E.) (SERVIZIO REALIZZAZIONE POZZI DI MONITORAGGIO BIOGAS PRESSO LA DISCARICA 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 61299 31-dic-09 CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO. APPROVAZIONE PERIZIA - A 120,00

96 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO REVAMPING IMPIANTO SELEZIONE R.S.U. C/O DISCARICA SCAPIGLIATO - 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 42737 13-oct-06 APPROVAZIONE PROGETTO (ACC.18924) 687.303,55 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO DISCARICA (AVANZO RAELEVAZIONE DEL LOTTO N.4C DA QUOTA 74 M. S.L.M. A QUOTA 87 M. S.L.M. 2090501 AMM.NE LIBERO) 63792 01-sep-10 ALLESTIMENTO SETTORE N.1 E N.2 DELLA DI 189.935,35 REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO RIQUALIF. AMBIENT. AREA ARTIG. MORELLINE - 1 LOTTO - REAL. CENTRO RACCOLTA 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 64196 07-oct-10 DIFFERENZIATA (ACC. 27462) 400.000,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO SM ALTIM. R.S.U. (MUTUO) (SERVIZIO LAVORI AMPL.DISCARICA CONTROLL. SCAPIGLIATO A CASTELNUOVO DELLA M.DIA 2090501 RILEVANTE FINI IVA) 64191 06-oct-10 OPERE DI PROSECUZIONE (ACC. 27464) 1.150.000,00

2090501 Totale 4.347.006,96 SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO GESTIONE ANAEROB8ICA E RECUPERO ENERGIA 2090506 DIGESTIONE ANAEROBICA (CONTRIBUTI STATO) 23434 08-ago-03 DISCARICA (ACC. 11982) 42.665,70

2090506 Totale 42.665,70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AREE VERDI - AVANZO COD. 000392 - APPROVAZ. PERIZIA MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO IRRIGUO DEL 2090601 AMMINISTRAZIONE LIBERO 55811 05-dic-08 PARCO DEL CASTELLO PASQUINI 24.899,55 REALIZZAZIONE OPERE DIFESA IDRAULICA CORSO FINE REALIZZAZIONE FOSSO SCOPERTO IN VIA DELLA CAVA E PULITURA FOSSI MINORI A 2090601 (CONTRIBUTO REGIONE) 461 12-dic-94 ROSIGNANO SOLVAY (ACC. 4182) 5.206,08 RISANAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO PROGETTO PER RISANAMENTO ACUSTICO LUNGO TRATTA FERROVIARIA (ACC. 2090601 FERROVIARIO (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA 40418100291) 45398 29-dic-06 17830) 9.984,00 FEPO MATER. X REALIZ. IMP. IRRIGAZ. AD ALA GOCCIOLANTE X AREA VERDE 2090601 INTERV. MANUTENZ. SU VARIE AREE VERDI (OO.UU.) 4361 13-abr-99 SOTTOSTANTE PARCHEGGIO A NIBBIAIA 33.311,47 COD. 656 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE PIANTUMAZIONI NEL PARCO 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 56027 19-dic-08 URBANO DI NIBBIAIA. 287,92

2090601 REALIZZ. AREE A VERDE PARCHI E GIARDINI (MUTUO) 36637 25-oct-05 REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO 3^ LOTTO -COD. 0000017- (ACC. 17047) 18.521,81 LAVORI SISTEMAZIONE PARCHI CONTRIBUTO DA IMPRESE APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PIANTUMAZIONI IN 2090601 (ENTRATA 40519201091) 61744 31-dic-09 VARIE AREE A VERDE (ACC. 24768) 11.770,00 PROVINCIA DI LIVORNO - I.S. PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI LAVORI DI 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 59838 09-oct-09 RESTAURO DI VILLA PERTUSATI 50.000,00 GUIDONI MAURO -LAVORI REALIZZAZIONE PIANTUMAZIONI DA DEDICARE AI NUOVI 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 56469 31-dic-08 NATI X ANNO 2005 . INCREM. IMPORTO CONTRAT. 6.500,00 RISANAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO PROGETTAZIONE INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO FASCE TERRITORIALI RETE 2090601 FERROVIARIO (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA 40418100291) 40590 27-abr-06 FERROVIARI DA R.F.I. (ACC. 17830) 9.360,00 REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITA' SORBETTO A CASTELNUOVO M/DIA II LOTTO 2090601 REALIZZ. AREE A VERDE PARCHI E GIARDINI (MUTUO) 30674 28-oct-04 (ACC. 14369) 159,50 COMPLETAMENTO LAVORI PARCO POGGETTI (AVANZO DI COMPLETAMENTO DI PARCO URBANO A ROSIGNANO MARITTIMO. PROGETTO 2090601 AMM.NE) 37949 28-dic-05 PRELIMINARE - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO 30 LOTTO 549.369,87 LAVORI SISTEMAZIONE PARCHI CONTRIBUTO DA IMPRESE FORNITURA MATERIALE ARREDI AL PARCO URBANO ROSIGNANO M.MO (ACC. 16445- 2090601 (ENTRATA 40519201091) 38746 30-dic-05 16892) 8.850,00 FORNITURA DI ARREDO URBANO PRESSO AREA A VERDE ATTREZZATO 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 58175 06-may-09 NELL¿AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GABBRO ¿ 3° 217,96 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE E PIANTUMAZIONI 2090601 INTERV. MANUTENZ. SU VARIE AREE VERDI (OO.UU.) 37985 28-dic-05 ALLINTERNO DEL PARCO URBANO DI NIBBIAIA. 24.961,86 INTERVENTI SU AREE PARCHI E GIARDINI (ALIENAZIONI BENI PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO A 2090601 IMMOBILI) (E 40115200291) 20180 31-dic-02 ROSIGNANO (ACC. 9632-10048-10423) 27.980,54 PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE ATTREZZATO 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 58996 23-jul-09 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GABBRO ¿ 154,60 GUIDONI MAURO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE A VERDE DELL'AREA 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 58845 07-jul-09 DENOMINATA PARCO URBANO A ROSIGNANO MARITTIMO 9.648,60 REALIZZAZIONE DELLE PIANTUMAZIONI DA DEDICARE AI NUOVI NATI PER LANNO 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 37879 27-dic-05 2005. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 29.854,73

97 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2090601 SISTEMAZIONE AREE VERDI DIVERSE (MUTUO) 30673 28-oct-04 COMPLETAMENTO AREA A FESTE PARCO URBANO DI NIBBIAIA (ACC. 14370) 18.000,00 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE COLLINE LIVORNESI - PULIZIA DEI FOSSI SUL 2090601 POTATURE PIANTE ALTO FUSTO (OO.UU.) 27876 23-mar-04 TERRITORIO COMUNALE (MAN. ANNO 2010 X €. 4478,00) 4.478,00 INTERV. MANUTENZ. SU VARIE AREE VERDI (ENTRATE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO DELLA PINETA 2090601 CORRENTI) 61682 31-dic-09 MARRADI DI ACCESSO ALL'AREA CAMPI DA TENNIS E NEL T 86.000,00 LAVORI SIST. IDRAULICA FOSSI VALLECORSA E MOZZICONE PER MESSA IN 2090601 SISTEMAZIONE AREE VERDI DIVERSE (MUTUO) 49361 25-oct-07 SICUREZZA AREE SOTTESE LOC. VADA (ACC.21599) 399.781,84 APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA A 2090601 INTERVENTI MANUT.SU VARIE AREE VERDI (OO.UU) 61908 31-dic-09 CASTELNUOVO DELLA M.DIA 20.000,00

2090601 SISTEMAZIONE AREE VERDI DIVERSE (MUTUO) 858 31-dic-96 LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA BOTRI SECCO E COTONE (ACC. 4297) 5.112,70

2090601 INTERV. MANUTENZ. SU VARIE AREE VERDI (OO.UU.) 13555 28-nov-01 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1 LOTTO PARCO URBANO 8.161,59 COMPLETAMENTO LAVORI PARCO POGGETTI (AVANZO DI SISTEMAZIONE E RESTAURO AREA ESTERNA VILLA CELESTINA A CASTIGLIONCELLO. 2090601 AMM.NE) 45400 29-dic-06 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO LAV 7.090,78 REALIZZAZIONE CANILE COMPRENSORIALE - QUOTA COMUNE GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E 2090601 (DIVERSI DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI) (E 40115200291) 50525 27-dic-07 GESTIONE DI UN PARCO CANILE COMPRENSORIALE DA PARTE DEI 115.095,11 - COD. 14 - SISTEMAZIONE DEL GIARDINO ESTERNO AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 55393 13-nov-08 CASTIGLIONCELLO 604,00

2090601 SISTEMAZIONE AREE VERDI DIVERSE (MUTUO) 859 31-dic-96 PROLUNGAMENTO CANALE A SUD DELL'ABITATO DI VADA (ACC. 4299) 12.820,15 COD. 000294 - SISTEMAZ. SERVIZI A RETE INTERNO PINETA MARRADI NELLE 2090601 INTERV. MANUTENZ. SU VARIE AREE VERDI (OO.UU.) 50309 19-dic-07 VICINANZE DI VILLA CELESTINA A C.LLO 2.128,59 FORNITURA DI ESSENZE VEGETALI PER FIORIERE DA PORRE IN OPERA A 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 55921 16-dic-08 ROSIGNANO MARITTIMO ZONA CASTELLO 566,97 PR. PREL. REAL PARCO URB. NIBBIAIA - (X 7489,20 MAPPO GEOGNOSTICA - X 110,80 2090601 SISTEM. PARCHI DIVERSI (ENTRATE ORDINARIE) 9338 29-dic-00 IMPR - X 527,62 GARDEN ECO POGGIOF.) 3.214,00 GUGLIELMI DINO - COD. 000017 - REALIZ. IMPIANTO IDRAULICO E DI RISCALD. C/O 2090601 INTERVENTI VARI SU AREE VERDI (ENTRATE ORDINARIE) 42943 26-oct-06 TETTOIA PARCO SORBETTO. APPROV. PROG. 124,30

2090601 INTERV. MANUTENZ. SU VARIE AREE VERDI (AV. AMM.) 8799 21-dic-00 REALIZZAZIONE BRIGLIE-PULIZIA -RICALIBRATURA ALVEI VARI BOTRI 21.786,39 REALIZZAZIONE CANILE COMPRENSORIALE (CONTRIBUTI VARI) GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE 2090601 (E 40317200991-40216200491-40418400391-40418100391) 50524 27-dic-07 DI UN PARCO CANILE 1.194.904,89 RISANAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO SOCIP - CENSIMENTO RICETTORI E REDAZIONE PROGETTO ACUSTICO DI 2090601 FERROVIARIO (DIVERSI DA PRIVATI) (ENTRATA 40418100291) 42876 23-oct-06 RISANAMENTO (ACC. 17830) 12.052,80 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE IN VIA AGOSTINI E FIORIERE LATO 2090601 INTERVENTI MANUT.SU VARIE AREE VERDI (OO.UU) 65783 31-dic-10 SOTTOPASSO A ROSIGNANO SOLVAY. 19.000,00 GARDEN ECO POGGIOFIORITO - SISTEMAZ. E COMPLET. AREA A VERDE C/O AREA 2090601 INTERVENTI MANUT.SU VARIE AREE VERDI (OO.UU) 64027 30-sep-10 SPORTIVA PARCO SORBETTO APPROV. PERIZIA E AFFIDAM. 10.950,00 LAVORI SISTEMAZIONE PARCHI CONTRIBUTO DA IMPRESE GARDEN ECO POGGIOFIORITO - SISTEMAZ. E COMPLET. AREA A VERDE C/O AREA 2090601 (ENTRATA 40519201091) 64028 30-sep-10 SPORTIVA PARCO SORBETTO APPROV. PERIZIA E AFFIDAM. 5.250,00 LAVORI SISTEMAZIONE PARCHI - CONTRIB. REGIONE ( E PROGETTO X TUTELA E VALORIZZAZIONE PARCO DELLE CAVE ACQUABONA A 2090601 40317202291) 64765 03-dic-10 ROSIGNANO M.MO - A. 27336 56.000,00

2090601 Totale 2.824.160,60 SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE BRIGLIE-PULIZIA E RICALIBRATURA ALVEI 2090606 SPESE TECNICHE SU INTERV. PARCHI GIOCHI - AV. AMM.NE 8800 21-dic-00 VARI BOTRI 1.762,31 F.I. EX ART. 18 - PROGETTO X RISANAMENTO ACUSTICO LUNGO LA TRATTA 2090606 SPESE TECNICHE SU INTERV. PARCHI GIOCHI - AV. AMM.NE 32989 31-dic-04 FERROVIARIA CITTADINA NEL TERRITORIO C.LE 1.440,00 SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONESERV.PARCHI E INTEGRAZ. ART.18 L 109/94 SU PROG. RISANAMENTO ACUSTICO LUNGO LA TRATTA 2090606 GIARDINI (OO.UU.) 38230 30-dic-05 FERROVIARIA CITTADINA NEL TERRITORIO C.LE 4.445,12

98 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2090606 Totale 7.647,43 METAN. NIBBIAIA SEZ. B - EX LAVORI - REALIZZAZIONE ASILO NIDO A ROSIGNANO 2100101 REALIZZ.ASILO NIDO (MUTUO) (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 56000 18-dic-08 SOLVAY = DEVOLUZIONE MUTUI = ACC. 23415/08 36.133,47 METAN. NIBBIAIA SEZ B , A(PER E. 100.000 E 600000) DEVOL MUTUO EX ASILO NIDO A 2100101 REALIZZ.ASILO NIDO (MUTUO) (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 55103 20-oct-08 ROS. S. APPR. PROG. DEF. = ACC. 23413/08 700.000,00

2100101 Totale 736.133,47 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO - CONTRIBUTO REGIONE L.R.32/2002: EDUCAZIONE NON FORMALE, INFANZIA ED ADOLESCENZA (ACC. 19422- 2100105 (ENTRATA 40317100291) 50944 31-dic-07 21115) 7.782,16 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO - CONTRIBUTO REGIONE 2100105 (ENTRATA 40317100291) 54284 04-ago-08 L.R. 32/2002 EDUCAZIONE NON FORMALE, INFANZIA E ADOLESCENZA (ACC. 22775) 7.737,86 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO - CONTRIBUTO REGIONE L.R. 32/2002 EDUCAZIONE NON FORMALE, INFANZIA E ADOLESCENZA. IMPEGNO DI 2100105 (ENTRATA 40317100291) 61303 31-dic-09 SPESA PROGETTO INVESTIMENTI - ANNO 2009. 1.589,63 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE - SERVIZIO ASILO NIDO IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 2100105 (SERV. RILEV. FINI IVA)- ENTRATE CORRENTI 59842 09-oct-09 SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE COMUNALI E 12.627,60 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE SERVIZI ASILI NIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE ATTEZZATURE DELLE 2100105 (SERV. RILEV. FINI IVA) (OO.UU) 64011 28-sep-10 CUCINE COMUNALI 44.155,95 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO - CONTRIBUTO REGIONE L.R. 32/2002 EDUCAZIONE NON FORMALE, INFANZIA E ADOLESCENZA - PROGETTO 2100105 (ENTRATA 40317100291) 65679 31-dic-10 INVESTIMENTI - ANNO 2010 11.337,87 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE ASILI NIDO (SERV. BARBIERI COLLETTIVITA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE 2100105 RILEV. FINI IVA) (AVANZO AMM.NE LIBERO) 64010 28-sep-10 ATTEZZATURE DELLE CUCINE COMUNALI 4.884,18

2100105 Totale 90.115,25 LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA DISABILI COD. 000080 - PROGETTO PRELIMINARE ADEGUAMENTO STRUTTURA DESTINATA A 2100401 (CONTRIB.REGIONE) (ENTRAT 40317101991) 34166 31-dic-04 DISABILI (ACC. 14205) 5.964,00 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI LUOGHI PUBBLICI - ANNO 2100401 ABBATT.BARRIERE ARCHITETT (OO.UU.) 56465 31-dic-08 2008. 51.837,07 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (DIVERSI DA ABBATT.TIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL SOTTOPASSO DI P.ZZA DELLA 2100401 ALIENAZIONE BENI) 61055 23-dic-09 REPUBBLICA. A ROSIGNANO SOLVAY.APPROVAZIONE P 147.552,00 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI LUOGHI PUBBLICI ANNO 2100401 CORRENTI) 32481 31-dic-04 2004 (98.113,00 LAVORI E 1.887,00 FONDO INCENT.) 1.932,83 *PROGETTO PRELIM-LAVORI ADEG.NORME PREV.INCENDI EDABBATT.BARRIERE 2100401 ABBATT.BARRIERE ARCHITETT (OO.UU.) 2835 14-dic-98 ARCHIT.EX CINEMA SARTI A VADA 5.083,38 LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA DISABILI COD. 98 - ADEGUAMENTO STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DIURNO PER MINORI IN 2100401 (CONTRIB.REGIONE) (ENTRAT 40317101991) 42393 21-sep-06 LOC. 5 STRADE (ACC. 18551) 198.415,67 IMPRESA LUONGO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTON. IN ALCUNI LUOGHI 2100401 ABBATT.BARRIERE ARCHITETT (OO.UU.) 39013 30-dic-05 PUBBLICI ANNO 2004. INCREMENTO IMPORTO CONTRAT. 19.887,08 UTILIZZO CONTRIBUTO STATO SU FONDO NAZIONALE ORD. IMPRESA LUONGO - LAVORI EX CONTRIBUTO STATO FONDO NAZIONALE 2100401 PER INVESTIMENTI (CONTRIBUTO STATO) 38730 30-dic-05 INVESTIMENTI (ACC. 16003-16720) 4.740,12 RISTRUTTURAZ ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE - CONTRIB 2100401 STATO (E 40216200291) 55919 16-dic-08 CASALP - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP CAMPOLECCIANO - (ACC. 23353) 220.000,00 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATE LAV. IVA COMPRESA - ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O SOTTOPASSO DI 2100401 CORRENTI) 61054 23-dic-09 P.ZZA DELLA REPUBBLICA. A ROSIGNANO S. 150.408,00 REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER MINORI (DIVERSI DA COD. 98 - ADEGUAMENTO CENTRO DIURNO PER MINORI IN LOC. 5 STRADE A 2100401 PRIVATI) (ENTRATA 40519200291) 42394 21-sep-06 ROSIGNANO S. P.P. -( ACC. 18552) 983,51 ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE PASSEGGIATA A MARE LOC. CALETTA - 2100401 ABBATT.BARRIERE ARCHITETT (OO.UU.) 44351 22-dic-06 APPROV. PROGET. PRELIMINARE 1.213,29

2100401 ABBATT.BARRIERE ARCHITETT (OO.UU.) 10691 29-dic-00 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 37.537,90 SISTEMAZ VERDE PUBBLICO (CONTRIB REGIONE E PROGETTO ESECUTIVO X RIQUALIFICAZIONE AREA DELLA BAGNOLESE X ORTI 2100401 40317201291) 57061 31-dic-08 SOCIALI (ACC. 23558) 250.000,00

99 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA AMPLIAMENTO STRUTTURA CENTRO DIURNO ALBA E SORRISO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ACCOGLIENZA ALBA E SORRISO (ACC. 2100401 (CONTRIBUTO STATO) (E 40216200591) 53158 20-may-08 21754) 175.147,00 ACQUISTO BENI IMMOBILI EDILIZIA SOCIALE (ENTRATE APPROV. PERIZIA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA A MODIFICHE INT. DA 2100401 CORRENTI) (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 57910 14-abr-09 DESTINARSI A EDILIZIA RESID. 5.066,81 APPR.PROG. DEFIN ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PASSEGGIATA A 2100401 ABBATT.BARRIERE ARCHITETT (OO.UU.) 50102 13-dic-07 MARE DI CASTIGLIONCELLO LOC. PORTOVECCHIO 61.842,54 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATE ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O SOTTOPASSO DI P.ZZA DELLA 2100401 CORRENTI) 64727 01-dic-10 REPUBBLICA. A ROSIGNANO SOLVAY.APPROVAZIONE V 75.000,00

2100401 Totale 1.412.611,20 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE PROGETTO CONTINUANDO A MISURA DI BAMBINO. ATTIVITA' PIANO ZONALE 2100405 (CONTRIBUTO REGIONE 40317101391) 31231 09-dic-04 INTERVENTI EDUCATIVI (ACC. 13995 E 14005) 990,96 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE PROGETTO ZERO DICIOTTO ATTIVITA DI CUI AL PIANO ZONALE INTERVENTI 2100405 (CONTRIBUTO REGIONE 40317101391) 32554 01-dic-04 EDUCATIVI 2002-2004 (ACC. 13995-14005) 1.051,06 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE PROGETTO A MISURA DI BAMBINO. ATTIVITA' PIANO ZONALE INTERVENTI EDUCATIVI 2100405 (CONTRIBUTO REGIONE 40317101391) 24500 31-oct-03 2002/04 (ACC. 11997) 576,01 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE PROGETTO GIOCANDO MEGLIO. ATTIVITA' PIANO ZONALE INTERVENTI EDUCATIVI 2100405 (CONTRIBUTO REGIONE 40317101391) 24517 31-oct-03 2002/04 (ACC. 11997) 1.512,57 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE PROGETTO GIOCANDO MEGLIO. ATTIVITA' PIANO ZONALE INTERVENTI EDUCATIVI 2100405 (CONTRIBUTO REGIONE 40317101391) 31243 09-dic-04 (ACC. 13995 E 14005) 90,04 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE IMPEGNO CON VINCOLO PER ACQUISTO BENI PER INTERVENTI A FAVORE INFANZIA 2100405 (CONTRIBUTO REGIONE 40317101391) 38728 30-dic-05 (ACC. 16589-16832) 1.007,33 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI DIDATTICHE ED 2100405 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FINI SOCIALI (OO.UU) 65781 31-dic-10 INFORMATICHE 5.952,60

2100405 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FINI SOCIALI (OO.UU) 64202 07-oct-10 TIFLOSYSTEM - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER DISABILI. 603,20 SCANNERINI ARREDAMENTI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER 2100405 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FINI SOCIALI (OO.UU) 64198 07-oct-10 DISABILI. 640,64

2100405 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FINI SOCIALI (OO.UU) 64199 07-oct-10 FOTOSTUDIO APE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER DISABILI. 252,00

2100405 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FINI SOCIALI (OO.UU) 64201 07-oct-10 BINDI REHA CARE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER DISABILI. 310,96 MOBILI MALANDRONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED 2100405 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FINI SOCIALI (OO.UU) 64297 21-oct-10 ATTREZZATURE PER CENTRO DIURNO. 6.610,00

2100405 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FINI SOCIALI (OO.UU) 64200 07-oct-10 ANASTASIS - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER DISABILI. 630,60

2100405 Totale 20.227,97 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHUTETTONICHE VARI LUOGHI AFFID. INC. X RILIEVI, LA PROG. ESEC., D.L., CONTAB. X LAV. ABBATT. BARR. ARCH. 2100406 PUBBLICI (OO.UU.) 13029 25-oct-01 MARCIAP. VIA LAVORAT. RM 5.119,44 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHUTETTONICHE VARI LUOGHI SPESE TECNICHE PER ABBATT.BARRIERE ARCHIT. COLLEGAM.PEDONALE PINETA 2100406 PUBBLICI (OO.UU.) 7020 31-dic-99 MARRADI E PASSEGGIATA LUNGOMARE 512,26 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHUTETTONICHE VARI LUOGHI 2100406 PUBBLICI (OO.UU.) 10692 29-dic-00 SPESE TECNICHE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 1.549,37

2100406 Totale 7.181,07 GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 8% DERIVANTI DAI PROVENTI 2100407 8% PER MANUTENZIONE EDIFICI CULTO (OO.UU.) 44158 19-dic-06 DEGLI OO.UU. 2^ 2.800,00 IMP. SP. RELATIVO ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL 7% PER CENTRI CIVICI E 2100407 7% PER MAN. EDIF.CIRCOLI RICR. (OO.UU.) 61914 31-dic-09 SOCIALI 40.000,00

2100407 8% PER MANUTENZIONE EDIFICI CULTO (OO.UU.) 61913 31-dic-09 IMP. SP. RELATIVO ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DELL 8% PER GLI EDIFICI DI CULTO 30.000,00

100 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

2100407 Totale 72.800,00 COSTR. EDILI LUONGO - LAV. MANUTENZ. STRAORDIN. E ADEGUAMENTO CIMITERI 2100501 LAVORI PER REALIZZAZIONE CIMITERI (ENTRATE CORRENTI) 55114 20-oct-08 COMUNALI . INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE 17.721,23 AMPLIAMENTO CIMITERO NIBBIAIA (DIVERSI PER ALIENAZIONI C.M.R. (LUCCA) - COD.000012 PROGETTO ESECUTIVO AVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 2100501 BENI IMMOBILI) (E 40115200291) 50366 20-dic-07 COMUNALE DI NIBBIAIA 60.000,00 AFFID. INCAR. PROFES. ING. FEDERICO ROSA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 2100501 LAVORI PER REALIZZAZIONE CIMITERI (ENTRATE CORRENTI) 58974 17-jul-09 PARTE STRUMENTALE, PER LA COST 4.056,91 COD. 000012 - AMPL. CIMITERO C.LE NIBBIAIA. APPROVAZIONE PROG. PREL. (LAV. 2100501 LAVORI PER REALIZZAZIONE CIMITERI (ENTRATE CORRENTI) 42197 07-sep-06 112.670,84+F.I.248,56+IMP. 5280,60) 51.718,28 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO FRAZ.CAST.CELLO- AMPL.TO DEL CIMITERO COMUNALE DI VADA- APPROVAZIONE VARIANTE AL 2100501 AV.AMMINISTRAZIONE 37965 28-dic-05 PROGETTO PRELIMINARE 1.433,51 INTERVENTI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERI 2100501 COMUNALI ( OO.UU.) 46692 16-abr-07 MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - ANNO 2007 (MODIFICA DETERMINA) 3.139,20 METAN. NIBBIAIA SEZ. B - EX NIDO RS (X 117279,82) (EX LAV. AMPL. CIMITERO RM 1 2100501 REALIZZ.CIMITERI COMUNALI (MUTUO) 13122 06-nov-01 STR. 2 E 8 L. - VEDI ACC. 9583) 117.279,82 PERIZIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 2100501 AMPLIAMENTO CIMITERO (OO.UU.) 38214 30-dic-05 CIMITERI COMUNALI NEL TERRITORIO. 16.682,87 INTERVENTI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERI C.LI 2100501 (ENTRATE CORRENTI) 61011 17-dic-09 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI 11.692,87 REALIZZAZIONE AREA TECNICA IL CIMITERO C.LE DI ROSIGNANO MARITTIMO. 2100501 MANUTENZIONE CIMITERI - AVANZO AMMINISTRAZIONE 44349 22-dic-06 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 96.251,64 INTERVENTI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERI 2100501 COMUNALI ( OO.UU.) 56789 31-dic-08 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI 499,30 COMMERCIALE GIANNETTI SRL DI S.P. IN PALAZZI - FORNITURA PREFABBRICATI PER 2100501 ACQUISTO E POSA IN OPERA MATERIALI PER CIMITERI (OO.UU.) 34059 12-abr-05 MANUFATTI AL CIMITERO VADA 4.362,80

2100501 REALIZZ.CIMITERI COMUNALI (MUTUO) 30431 07-oct-04 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO C.LE GABBRO 1^ LOTTO COD. 1275 (ACC. 14371) 12,25 INTERVENTI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERI DESIDERI CLAUDIO - LAVORI MANUTENZIONE C/O CIMITERO C.LE VADA. 2100501 COMUNALI ( OO.UU.) 64072 30-sep-10 APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO DIRETTO 23.802,30

2100501 Totale 408.652,98 METAN. NIBBIAIA SEZ. B - EX NIDO RS X E. 25822,84 (EX SPR. X AMPL. CIMITERO R. M.) 2100502 ESPROPRI PER AMPLIAMENTI CIMITERI (MUTUO) 13121 06-nov-01 1 STR. 2 E 8 LOTTO (VEDI ACC. 9583) 25.822,84

2100502 Totale 25.822,84 COSTRUZIONE ALLACCI RETE DISTRIBUZIONE METANO COSTRUZIONE A TAPPETO DERIVAZIONI DI UTENZA GAS METANO 4[ LOTTO 2120101 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 254 30-mar-90 FUNZIONALEVIA DI POLVERONI (SCHEDA 5 ACC. 4052) 27.631,70 COSTRUZIONE ALLACCI RETE GAS METANO (CONTRIBUTO DA ESAME DI APPROVAZIONE ALLACCI TRA RETE DEL GAS METANO V LOTTO(SCHEDA 2120101 PRIVATI) (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) (DIVERSI) 439 24-oct-94 10 (ACC. 4233) 82.270,42 METANO - (CONTRIBUTO DA PRIVATI (SERVIZIO RILEVANTE FINI IMP.DI SPESA PER INTERVENTO REALIZ.ALLACCI TRA LARETE DEL GAS METANO E 2120101 IVA) 718 13-ago-96 GLIINSED.PROVATI - 60LOTTO(SCHEDA 11 ACC. 4281) 16.968,72 COSTRUZIONE ALLACCI RETE GAS METANO (CONTRIBUTO DA 2120101 PRIVATI) (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) (DIVERSI) 593 29-dic-95 ALLACCI RETE GAS METANO -LOTTO FUNZ.(SCHEDA 11 ACC.4281 E 4233) 10.874,71 METANIZZAZ. TERRITORIO C.LE COMPL. II LOTTO (OO.UU.) CONSORZIO METANO=COSTRUZ.DI RETE DI METANIZZAZIONEDEL 2120101 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 223 24-may-89 COMUNE=INTEGRAZIONECONVENZIONE ACCESSIVE PER 464,69 COSTRUZIONE ALLACCI RETE GAS METANO (CONTRIBUTO DA APPROVAZIONE PERIZIA DIFFERENZIALE LAVORI ALLACCI TRA LA RETE GAS METANO 2120101 PRIVATI) (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) (DIVERSI) 430 29-ago-94 IV LOTTO(SCHEDA 7 (ACC.4233) 17.407,91 METANIZZAZ. TERRITORIO COMUNALE 50 LOTTO (SERVIZIO COSTRUZIONE RETE DISTRIB.GAS METANO 5 LOTTO- PERIZIA VARIANTE TECNICA E 2120101 RILEVANTE FINI IVA) 388 03-mar-94 AGGIORNAMENTO PREZZI 15.081,27 METANO - (CONTRIBUTO DA PRIVATI (SERVIZIO RILEVANTE FINI CONSORZIO METANO-LAVORI COSTRUZ.ALLACCI ALLA RETEDISTRIBUZIONE ALLACCI 2120101 IVA) 318 13-oct-92 NEL4 LOTTO BIS(SCHEDA 8 ACC. 4111-4087) 298.308,40

101 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA A GRAVITA' E IN PRESSIONE X IL COMPLETAM. E 2120101 METANIZZAZIONE TERRITORIO C.LE (ENTRATE CORRENTI) 57024 31-dic-08 POTENZ. RETE FOGNARIA NIBBIAIA 65.000,00 COSTRUZIONE ALLACCI RETE GAS METANO (CONTRIBUTO DA A.S.A. - ESTENDIMENTO RETE GAS METANO A C.NUOVO M.DIA - APPROVAZIONE 2120101 PRIVATI) (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) (DIVERSI) 7110 03-mar-00 PROGETTO (SCHEDA 15 ACC. 6549) 96.181,32 COSTRUZIONE ALLACCI RETE DISTRIBUZIONE METANO CONSORZIO METANO - COSTRUZIONE ALLACCI GAS METANO 4^LOTTO BIS (SCHEDA 2120101 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 285 24-jul-91 7 ACC. 4233-4078-4087) 141.018,51 COSTRUZ. IMPIANTO DISTRIBUZ. GAS METANO (MUTUO) ESTRA - APPROV.PROGETTO COSTRUZIONE RETE DISTRIBUZIONE METANO-1 LOTTO- 2120101 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 40 31-dic-84 (ACC. 4031) 40.580,44 COSTRUZIONE ALLACCI RETE DISTRIBUZIONE METANO CONSORZIO METANO = APPROV.SCHEMA CONVENZ.COSTRUZ.ALLACCI PRIVATI 2120101 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 185 15-jun-88 RETE DISTRIBUZ.GAS METANO(SCHEDA 2 ACC. 4052-4078) 123.338,50 METANIZZAZ. TERRITORIO C.LE 40 LOTTO (MUTUO) (SERVIZIO REALIZZAZIONE IV LOTTO METANIZZAZIONE TERRITORIO C/LE (SCHEDA 3) ( ACC. 2120101 RILEVANTE FINI IVA) 299 30-dic-91 4096) 111.548,86 METANIZZAZ. TERRITORIO C.LE 40 LOTTO BIS (MUTUO) CONSORZIO METANO - PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE METANO 2120101 (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 286 25-jul-91 LOC.MORELLINE(SCHEDA 6 ACC.4097) 2.157,06 COSTRUZ. ALLACCI RETE DISTRIBUZ. METANO - AV.AMM.NE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COLONIA DI GAVINANA: 2120101 LIBERO 61916 31-dic-09 APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMP 44.780,00 ADEGUAMENTO ED ESTENDIMENTO DELLA RETE DEL GAS METANO IN LOC. LE 2120101 METANIZZAZIONE TERRITORIO C.LE (OO.UU) 61923 31-dic-09 MORELLINE A ROSIGNANO MARITTIMO. APPROVAZIONE PERIZIA E 20.000,00

2120101 Totale 1.113.612,51

3010303 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI 6427 21-ene-00 CONSORZIO METANO QUOTE CAPITALE MUTUI OO.PP. ANNO 2000 69.717,55

3010303 Totale 69.717,55 INPS CO CO CO (B. 7098) RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61555 11-ene-10 ANNO 2010 VEDI ACC. 25560 6.000,00 ONAOSI RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE 2010 VEDI ACC. 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61552 11-ene-10 25558 900,00 INADEL RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ANNO 2010 VEDI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61543 11-ene-10 ACC. 25553 12.110,33

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 32296 11-ene-05 RITENUTE ONAOSI - PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005 885,19

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 51324 16-ene-08 ONAOSI - PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 (ACC. 21504) 900,00 INAIL TRATTENUTE 2009 (COCOCO) RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERS. 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61553 11-ene-10 2010 VEDI ACC. 25559 280,00 INPDAP RICONGIUNZIONE EX CPDEL RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61549 11-ene-10 PERSONALE 2010 VEDI ACC. 25557 2.078,41 INPDAP RISCATTO EX INADEL RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61548 11-ene-10 PERSONALE 2010 VEDI ACC. 25556 1.000,00 INPDAP RISCATTO EX CPDEL RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERS. 2010 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61546 11-ene-10 VEDI ACC. 25555 5.657,56 INPDAP GEST. FONDO CREDITO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERS. 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61545 11-ene-10 2010 VEDI ACC. 25554 3.108,93 CPDEL RITENUTE ASISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ANNO 2010 VEDI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61541 11-ene-10 ACC.25551 85.841,78 CPINS RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE 2010 VEDI ACC. 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61542 11-ene-10 25552 4.423,46

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 26553 16-ene-04 RITENUTE ASS. PREV.LI - ONAOSI 285,60

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 61557 11-ene-10 INPGI VERSAMENTO CONTRIBUTI VIVALDI ANNO 2010 VEDI ACC. 25561 11,13

102 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

4000001 Totale 123.482,39

4000002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 61558 11-ene-10 IRPEF RITENUTE ERARIALI ANNO 2010 VEDI ACC. 25562 44.490,60 ADDIZ. REGIONALE IRPEF VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2010 VEDI ACC. 4000002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 61560 11-ene-10 25563 9.881,40

4000002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 61563 11-ene-10 ADDIZ. C/LE IRPEF VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2010 VEDI ACC. 25564 1.647,67

4000002 Totale 56.019,67 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO SAI INFORTUNI VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI 2010 4000003 TERZI 61580 11-ene-10 ACC. 25575 205,28 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO AVIS VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2010 4000003 TERZI 61567 11-ene-10 VEDI ACC. 25565 99,04 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO BARCLAYS EX BARCLAYS (EX EURO FIDITALIA SPA)- CONTO TERZI PERS.RUOLO- 4000003 TERZI 57511 03-mar-09 (ACC. 23763 )- MANTENERE FINO AL 28.02.2014 8.740,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO ALLEANZA SUBALPINA VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO 4000003 TERZI 61572 11-ene-10 TERZI ANNO 2010 VEDI ACC. 25566 527,84 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO 4000003 TERZI 61579 11-ene-10 PD VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI 2010 ACC. 25574 405,22 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO PD CONSIGLIERI (B.7922) VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO 4000003 TERZI 61585 11-ene-10 TERZI 2010 ACC. 25577 3.126,97 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO 4000003 TERZI 61588 11-ene-10 UIL VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI 2010 ACC. 25579 317,85 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO FIDITALIA - TRATTENUTE DA COMPETENZE PERS. DI RUOLO - ANNO 2008 (ACC. 22682 4000003 TERZI 54035 16-jul-08 ) - MANTENERE FINO AL 30.06.2015 8.640,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO FUTURO - TRATTENUTE DA COMPETENZE PERS. DIP. - ANNO 2008 ACC. 22808- 4000003 TERZI 54082 18-jul-08 MANTENERE FINO AL 30.04.2018 19.170,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO UNIPOL BANCA - ALTRETT.PER VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE VIGILI PER 4000003 TERZI 61636 13-ene-10 FONDO INTEGRATIVO ANNO 2010 -VEDI ACC.25587 69,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO FONDO AMMINISTRATORI-VERSAMENTO ALTRE RITENUTE CONTO TERZI ANNO 2010 - 4000003 TERZI 61631 13-ene-10 VEDI ACC.25585 300,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO 4000003 TERZI 61630 13-ene-10 UNIPOL VITA PERSONALE CONTO TERZI ANNO 2010 - VEDI ACC. N.25581 704,60 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO 4000003 TERZI 61629 13-ene-10 UNIPOL RCA PERSONALE CONTO TERZI ANNO 2010 -VEDI ACC. 25580 5.809,34 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO UNIFIN SPA=VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI 2009- 4000003 TERZI 56725 09-ene-09 VEDI ACC. N.23480- MANTENERE FINO AL 01.07.2017 38.794,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO FAMILIY CREDIT NETWORK (EX BANKOT)=PER RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI - 4000003 TERZI 56749 12-ene-09 VEDI ACC.23485 - MANTENERE FINO AL 30.04.2012 3.952,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO IBL - TRATTENUTE DA RIVERSARE ANNO 2008 E SEG. (ACC. 23209)-MANTENERE 4000003 TERZI 55516 19-nov-08 FINO AL 31.05.2016 14.141,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO CISL VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2010 4000003 TERZI 61577 11-ene-10 ACC. 25570 396,89 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERFINANCE SPA-CESSIONE DI CREDITO PERSONALE RUOLO (MANTENERE FINO AL 4000003 TERZI 62359 14-abr-10 2017)-VEDI ACC.26116 12.540,00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO NEOS FINANCE (EX FINEMIRO)= RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI -VEDI ACC. N. 4000003 TERZI 59995 15-oct-09 25163- MANTENERE FINO AL 30.11.2014 10.384,18 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO UNSCP-VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE AL SEGRETARIO ANNO 2010 -VEDI 4000003 TERZI 61634 13-ene-10 ACC.N.25586 7,48 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO BIEFFE5 - VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE AL PERS. DIP. - ANNO 2010 VEDI ACC. 4000003 TERZI 63937 17-sep-10 26985 - MANTENERE FINO AL 2020 29.000,00

103 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

4000003 Totale 157.330,69 DI SABATO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 136 31-dic-86 PUBBLICA 54,22 BENASSI SILVANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 481 30-dic-94 PUBBLICA 32,11 BRUNO PAOLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 374 31-dic-93 PUBBLICA 26,69 CANNAS ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 372 31-dic-93 PUBBLICA 123,07 TOGNOTTI SILVIO = DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 327 24-dic-92 PUBBLICA 123,07 BESSI CRISTINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 262 20-nov-90 PUBBLICA 3,20 PISTOLESI ROBERTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63299 08-jul-10 AUTORIZZAZIONE 27/10 700,00 PESCHERIA DEL LEONE DI CARDACI CONCETTA - DEPOSITO CAUZIONALE FITTO 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 257 09-abr-90 FONDI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 609,42 DEGLI INNOCENTI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 245 30-dic-89 EDILIZIA PUBBLICA 20,86 BALDINI NELLO 1939 - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 193 30-jun-88 PUBBLICA 134,28 BARONTINI FRANCESCA - RESTITUZIOINE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 61855 21-ene-10 AUT. 133/09 500,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 1407 30-dic-97 CANI YLLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA PUBBLICA 97,22 BERTI MARINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 192 30-jun-88 PUBBLICA 119,09 MISTRETTA ANTONINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 190 30-jun-88 PUBBLICA 96,06 SEMIT SRL - DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI AUTORIZZAZIONE 79/09 (ACC. 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 59128 04-ago-09 24798) 1.200,00 R.E.A. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI CAPPING PRVVISORIO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 57980 21-abr-09 LOTTO 4 STRALGIO 2 (ACC. 24162) 4.846,50 SOC.PUBBLICA ASSISTENZA - DEPOSITO CAUZIONALE FITTO IN VIA DELLA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 158 11-sep-87 REPUBBLICA 103,29 SILVA M.GRAZIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 144 31-dic-86 PUBBLICA 36,83 SANDRINI LUANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 141 31-dic-86 PUBBLICA 52,58 POLLARI GIUSEPPE - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 138 31-dic-86 PUBBLICA 77,84 SARTI GIACOMO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 241 30-dic-89 PUBBLICA 107,15 G.F.M. DI ZEZA FRANCESCO SAS - DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 59127 04-ago-09 AUTORIZZAZIONE 78/09 (ACC. 24797) 200,00 VANNINI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 37607 15-dic-05 FONDO COMMERCIALE (ACC. 16992) 1.054,58 SPAGNOLI EDOARDO PER MAGA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 60244 05-nov-09 113/09 RIPRISTINO SCAVI (ACC. 25268) 1.000,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 60245 05-nov-09 SEMIT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI AUT. 114/09 600,00

104 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA ARCURI PIETRO MICHELE E PECCARINO LOREDANA - DEPOSITO CAUZIONALE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 39702 10-mar-06 GARANZIA OPERE ZONA H5 (ACC. 17594) 582,29 VALMORI CARLO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 25146 01-dic-03 PUBBLICA 130,16

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 23641 26-ago-03 ECO COOP IL CAVALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE CONDUZIONE SERVIZI IGIENICI 500,00 ACCURSO MANOLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 22997 01-jul-03 PUBBLICA 25,82 PEC ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SCAVI (ACC. 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63529 05-ago-10 26782) 300,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63502 04-ago-10 SEMIT SRL - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA BIANCA (ACC. 26774) 1.100,00 PILASTRELLI GIULIETTA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 544 07-nov-95 EDILIZIA PUBBLICA 132,15 CARROZZA LIVIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 18059 17-sep-02 PUBBLICA 103,03 OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE INSTALLAZIONE TELEFONIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 847 31-dic-96 CELLULARE 6.713,94

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 13942 18-dic-01 SALVADORINI ROBERTA - DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONDO COMMERCIALE 578,43

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 13940 18-dic-01 PESCHERIA DEL LEONE - DEPOSITO CAUZIONALE FONDO PROPRIETA' COMUNALE 294,38 LIPARTITI GIOVANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 13939 18-dic-01 PUBBLICA 25,82 BELFIORE LUCIA GIUSEPPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 8760 15-dic-00 EDILIZIA PUBBLICA 25,82 VANNINI MARIANO (EX MACELLERIA ORLANDINI ELENA ) - DEPOSITO CAUZIONALEN 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 7352 31-dic-99 FITTO FONDO COMUNALE 1.032,91 CIRCOLO BOCCIOFILO PENSIONATI ARCI - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 7351 31-dic-99 USO STRUTTURE AREA COMUNALE 1.032,91 PAGANELLI EMILIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 4283 24-mar-99 PUBBLICA 59,95 PUSCEDDU ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 3873 04-ene-99 PUBBLICA 103,29 ROCCHI BRUNA (EX MASI ZELINDO) - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 106 30-may-86 ALLOGGIO EDILIZIA PUBBLICA 15,07

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 18104 17-sep-02 AGIP SERVIZI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI 8.521,54 GIACONI GIACOMO - DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA COSTRUZIONE TRATTO DI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 58661 16-jun-09 MURO SOC. CARAVANSERRAGLIO (ACC. 24512) 1.258,00 IMPRESA EDILE MERQOKI BETIM - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62339 07-abr-10 AUTORIZZAZIONE SCAVO 19/10 (ACC. 26036) 500,00 IMMOBILIARE IL POZZO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62914 09-jun-10 AUTORIZZAZIONE SCAVI (ACC. 26454) 800,00 LO FORTE CARMELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 103 30-may-86 PUBBLICA 61,32 SEMIT SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 61937 04-feb-10 AUTORIZZAZIONE 9/2010 (ACC. 25711) 800,00 FANUCCI NEDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 137 31-dic-86 PUBBLICA 69,72 TURINI FERNANDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 61938 04-feb-10 AUTORIZZAZIONE 3/2010 (ACC. 25712) 600,00

105 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CUBEDDU M.FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 29068 17-jun-04 EDILIZIA PUBBLICA 25,82 GRISELLI SAVERIO - DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA COSTRUZIONE TRATTO DI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 58660 16-jun-09 MURO SOC. CARAVANSERRAGLIO (ACC. 24511) 1.258,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 27873 22-mar-04 CIARDI RITA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA PUBBLICA 25,82 TINTI CLAUDIO - DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA COSTRUZIONE TRATTO DI MURO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 58662 16-jun-09 SOC. CARAVANSERRAGLIO (ACC. 24513) 1.258,00 ASTROLABIO SCRL - (INTEGRAZIONE) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 61939 04-feb-10 STRUTTURE CENTRO LILLATRO (ACC. 25713) 262,00 EDIFICARE SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 57456 26-feb-09 AUTORIZZAZIONE 129/08 500,00 SOC. GEMMA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 53461 10-jun-08 AUTORIZZAZIONE 51/08 (ACC. 22520) 300,00 SEMIT SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 57457 26-feb-09 AUTORIZZAZIONE 143/08 400,00 E.I.T. DI SENESI & CHESI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI PARCO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 49369 25-oct-07 ROSIGNANO M.MO (ACC. 21138) 2.000,00 VENERABILE CONFRATERNITA MISERICORDIA GABBRO - RESTITUZIONE DEPOSITO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62968 14-jun-10 CAUZIONALE TOMBOLA 11-07-2010 (ACC. 26480) 900,00 SEMIT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SCAVI AUTORIZZAZIONE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 58444 04-jun-09 52/09 (ACC. 24470) 1.200,00 GRUPPO SPORTIVO ARENA DEL POPOLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63157 28-jun-10 TOMBOLE SAGRA POMODORO (ACC. 26551) 1.000,00 PALLINI GIULIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 83 30-may-86 PUBBLICA 25,63 MACELLONI VASCO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 75 30-may-86 PUBBLICA 51,39 SOLVAY CHIMICA ITALIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO TUBAZIONE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63183 29-jun-10 INTERRATA (IMP. 1.000,00 CECCHETTI GIAMPIERO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 72 30-may-86 EDILIZIA PUBBLICA 51,37 MAGLIONE DOMENICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 67 31-dic-85 PUBBLICA 27,82 GUGLIARA SANTO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 57 31-dic-85 PUBBLICA 30,36 NATALI MAURIZIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO 4000004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 55 31-dic-85 MINIGOLF A CASTIGLIONCELLO 1.032,91 PICCOLINI FEBO E C SRL - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISPRISTINO SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 53946 08-jul-08 AUTORIZZAZIONE 65/08 (ACC. 22621) 600,00 SALVADORINI ROBERTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE 2 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 48910 18-sep-07 FONDI A SOLVAY (ACC. 20956) 57,00 CO.T.A.R. SOC. COOP ARL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62340 07-abr-10 VIA SERCHIO (ACC. 26037) 500,00 SANTOBELLI LAURA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI AUTORIZZ. 147/07 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 51495 22-ene-08 (ACC. 21560) 500,00 FALCHI FRANCESCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62385 26-abr-10 NERE (ACC. 26194) 300,00 CIRCOLO BOCCIOFILO PENSIONATI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA E 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62761 27-may-10 STRUTTURE VIA MANTELLASSI (ACC. 26413) 94,78 ROSSI STEFANO CONDOMINIO FATTORIA NEL PARCO - RESTITUZIONE CAUZIONE A 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62584 14-may-10 GARANZIA SCAVO VIA DEMI C.LLO (ACC. 26388) 700,00

106 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA CIRCOLO BOCCIOFILO PENSIONATI ARCI - RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 30495 12-oct-04 CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE 98,00 GUIDI IVO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SCAVI VIA TORRICELLI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63134 23-jun-10 (ACC. 26540) 1.500,00 ROFRANO ROBERTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 62771 28-may-10 APERTURA SCAVI (ACC. 26421) 600,00 L'ASTROLABIO - DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA CONTRATTO CONCESSIONE 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 36052 07-sep-05 STRUTTURA "LILLATRO" (ACC. 16588) 1.578,00 BACCI E CIPOLLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SUOLO PUBBLICO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64291 19-oct-10 VADA (ACC. 27157) 1.050,00 CINTOLESI LUCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SCAVO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63924 15-sep-10 (ACC. 26970) 100,00 BONANNINI LUCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63922 15-sep-10 STRADA PUBBLICA (ACC. 26966) 300,00 SOCCI ROSSANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA LOTTO N. 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63921 15-sep-10 3 (ACC. 26965) 600,00 FALASCHI SONIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 65089 22-dic-10 (ACC. 27422) 400,00 PRO LOCO CASTELNUOVO M.DIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOMBOLA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63882 09-sep-10 DEL 17-10-2010 (ACC. 26952) 1.500,00 CHISCI GIORGIO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL REP 11981/07 EX 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 63991 23-sep-10 SCUDERIE CASTELLO PASQUINI 110,00 PICCIRILLO GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU SUOLO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64338 26-oct-10 PUBBLICO (ACC. 27174) 2.800,00 SIMONELLI MARCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SCAVO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64505 09-nov-10 (ACC. 27241) 100,00 AGATA SAS - DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SCAVI VIA GRAMSCI (ACC. 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64020 29-sep-10 27052) 200,00 LAMAGNA MASSIMO - DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SCAVO VIA BUCCARI 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64019 29-sep-10 (ACC. 27051) 100,00 ACCIAIOLI ANTONIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SUOLO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64290 19-oct-10 PUBBLICO VADA (ACC. 27156) 1.700,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64341 26-oct-10 LAMAGNA MASSIMO - DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SCAVI (ACC. 27175) 300,00 CO.IMM - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SCAVI SUOLO PUBBLICO 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64707 29-nov-10 (ACC. 27317) 1.100,00 FAVILLI GIULIANO E DI MAURO GIUSEPPINA - RESTITUZIONE CAUZIONE A GARAZIA 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 64472 04-nov-10 RIMOZIONE ANNESSO AGRICOLO (ACC. 27211) 1.000,00

4000004 Totale 66.521,51 VARI PROFESSIONISTI-ALTRETT.PER RESTITUZIONE SOMMA PROCEDIDMENTO 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 59476 31-ago-09 PENALE DIPENDENTI (ACC.23591) 1.435,63 PERSONALE DI RUOLO-RESTITUZIONE ONERI CPDEL ED INADEL SU UNDENNITA' DI 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 45478 23-ene-07 FUNZIONE (ACC. 19314) 3.117,84 COGEMAR SERVICE - RESTITUZIONE C.C.C. P.E. 422/09 PER ERRATO VERSAMENTO 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 59499 03-sep-09 (ACC. 24894) 2.781,94 VARI PROFESSIONISTI-PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO A CARICO EX 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 52175 12-mar-08 OCCHIPINTI _IMMORALI (ACC. 21813) 699,00 TESORIERE COMUNALE - DEPOSITO 8815301 A GARANZIA IMMOBILIARE SANTA GIULIA 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 53923 04-jul-08 (ACC. 22608) 2.932,08 TESORIERE COMUNALE - DEPOSITO 503132 A GARANZIA CIRCOLO NAUTICO 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 53444 09-jun-08 CASTIGLIONCELLO (ACC. 22514) 24,31

107 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA SPESE PER SERV. PER CONTO DI TERZI ANAGRAFE E STATO 4000005 CIVILE 61972 09-feb-10 ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 28/29 MARZO 2010 76.544,34

108 NUN INTERVENTO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO DATA DESCRIZIONE IMPEGNO RIMANENZA

4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 61241 30-dic-09 IN LEGNO DONORATICO - REINTROITO MANDATO N. 2624/2009 (ACC. 25495) 228,00 RIZZO ROBERTO - ALTRETTANTE PER BORSE DI STUDIO 2007 MANDATO 8111/08 DA 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 58363 25-may-09 EROGARE (ACC. 24419) 343,20 TESORIERE COMUNALE - DEPOSITO 8814947 A GARANZIA CIRCOLO NAUTICO 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 53924 04-jul-08 FORTULLINO (ACC. 22609) 285,92 MOBILIA MARIA PAOLA - MANDATO 6083/09 RIMBORSO ICI ASSEGNO NON RITIRATO 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 61297 31-dic-09 (ACC. 25510) 31,60

4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 53922 04-jul-08 TESORIERE COMUNALE - DEPOSITO 5180153 04 A GARANZIA A.P.R. (ACC. 22607) 463,20 TECNOCOSTRUZIONI SRL - RESTITUZIONE EERRATO VERSAMENTO C.C.C. P.E. 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 64005 27-sep-10 978/07 (ACC. 26999) 4.156,88 PROVINCIA DI LIVORNO - SISTEMAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO PROMOZIONE 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 64803 07-dic-10 CITTADINANZA DI GENERE L.R. 16/2009 (ACC. 27354) 7.081,50 COMUNE DI GUARDISTALLO - DOPPIO VERSAMENTO PROGETTO CASTI DEI DA 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 65086 22-dic-10 RESTITUIRE (ACC. 27421) 149,84 QUOTA TEFA CONTRIBUTO TARSU PREGRESSI DAL 2003/2006 DA VERSARE ALLA 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 65093 22-dic-10 PROVINCIA (ACC. 27423) 19,03 ACCONTO QUOTA PARTE RILEVATORI VI CENSIMENTO ISTAT AGRICOLTURA (ACC. 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 64762 02-dic-10 27243) 9.095,00 PROVINCIA DI LIVORNO - QUOTA PARTE TEFA SU CONTRIBUTO TARSU SCUOLE 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 64760 02-dic-10 ANNO 2010 (ACC. 27173 DI 16.834,00) 519,11

4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 65800 31-dic-10 PERSONALE DI RUOLO=ALTRETTANTE PER COMPENSO RILEVAZIONE NUMERI CIVICI 10.869,00 PST BIC - CORSO: "LA FINANZA LOCALE NELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2010 - 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 64582 16-nov-10 2013" VEDI ACC. 27285-6-7-8 315,00 CONSORZIO NUOVO FUTURO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO STUDENTI 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 64558 11-nov-10 UNIVERSITARI (ACC. 27246) 6.000,00

4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 65742 31-dic-10 PANCANI COSIMO - QUOTA PARTE OO.UU. P.E. 1181/10 DA RESTITUIRE ( ACC. 27685) 2.194,65 ECONOMO COMUNALE - QUOTA PARTE RILEVAZIONE ISTAT CONSUMI FAMIGLIE 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 65231 31-dic-10 SETTEMBRE 2010 (ACC. 27478) 456,00 FILLEA CGIL PROVINCIA DI LIVORNO - ALTRETTANTE PER RIMBORSO QUOTA TFR 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 65743 31-dic-10 ASS. BENINI LILIA (VEDI ACC. 27686) 1.406,82 CORPO FORESTALE DELLO STATO - ADDIZIONALE COMUNALE DA RESTITUIRE 4000005 VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 65230 31-dic-10 PERCHE' NON DOVUTA (ACC. 27477) 74,55

4000005 Totale 131.224,44 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER IL 4000006 RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONO MATO 61942 05-feb-10 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2010 4.508,77

4000006 Totale 4.508,77

4000007 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 61984 09-feb-10 ECONOMO COMUNALE - TRASMISSIONE SPESE CONTRATTUALI ANNO 2010 585,00 A.S.L. RESTITUZIONE DEPOSITO PER COMODATO IMMOBILE VIALE TRIESTE (VEDI 4000007 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 51720 05-feb-08 ACC. 22772) 168,00

4000007 Totale 753,00 Totale complessivo 45.095.473,98

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