ZARZĄDZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) zarządzam co następuje: § 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – jak załącznik do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Byczyny

Robert Świerczek

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja opisowa Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Informację opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe z wykonania: 1.dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf 2.wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf 3.o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 4.o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 5.o nadwyżce bądź deficycie budżetowym 6.dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do informacji. Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 4 do informacji. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do informacji. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do informacji. Plan i wykonanie wydatków obejmujących dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7 do informacji. Plan i wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8 do informacji. Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9, na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9a do informacji. Plan i wykonanie wydatków bieżących obejmujących roczne i wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 10 do informacji. Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet przedstawia załącznik nr 11 do informacji. Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIII/240/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 205).

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 1 Początkowy plan budżetowy na 2017 rok wynosił : Dochody budżetu 40 232 194,33 zł w tym: 1) dochody bieżące 38 355 280,11 zł 2) dochody majątkowe 1 876 914,22 zł Wydatki budżetu 41 912 809,13 zł w tym: 1) wydatki bieżące 38 246 902,93 zł 2) wydatki majątkowe 3 665 906,20 zł Deficyt budżetu 1 680 614,80 zł Przychody budżetu 2 182 098,80 zł Rozchody budżetu 501 484,00 zł Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145 525,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 9 518 689,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 935,00 zł Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 2 520 000,00 zł Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy 359 543,81 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 359 543,81 zł W 2017 roku dokonano niżej wymienione zmiany w budżecie: Zwiększono dochody budżetu o kwotę 5 782 962,16 zł które zostały omówione w załączniku nr 11. Zwiększono przychody 1 545 983,41 zł ·z tzw. wolnych środków 1 128 253,41 zł ·przychody z pożyczki 417 730,00 zł Zwiększono wydatki budżetowe 7 328 945,57 zł Po zwiększeniu budżetu w ciągu 2017 roku plan budżetowy na dzień 31.12.2017 roku wynosi: Dochody budżetu 46 015 156,49 zł w tym: 1) dochody bieżące 41 794 795,21 zł 2) dochody majątkowe 4 220 361,28 zł Wydatki budżetu 49 241 754,70 zł w tym: 1) wydatki bieżące 42 870 583,37 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 2 2) wydatki majątkowe 6 371 171,33 zł Deficyt budżetu 3 226 598,21 zł Przychody budżetu 3 728 082,21 zł Rozchody budżetu 501 484,00 zł Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145 525,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 11 328 161,33 zł Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 935,00 zł Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 2 658 747,00 zł Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy 359 543,81 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 359 543,81 zł Wykonanie budżetu po stronie dochodów Plan dochodów 46 015 156,49 zł Wykonanie 41 429 047,34 zł co stanowi 90,03% planu W tym wykonanie: Dotacje na zadania: - zlecone 11 323 988,70 zł - własne 1 165 581,30 zł Subwencje 11 779 572,00 zł Dofinansowania do zadań bieżących ze środków unijnych 984 442,59 zł Pozostałe dochody 16 174 462,75 zł Plan i wykonanie dochodów budżetowych 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 2 102 761,66 zł Wykonanie 1 365 365,52 zł tj. 64,93% z tego: Dochody bieżące Plan 993 161,66 zł Wykonanie 993 413,27 zł tj. 100,03% - dotacja na realizację zadania polegającego na wypłacie rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 993 161,66zł - bezumowne użytkowanie gruntu 251,41 zł Dochody majątkowe Plan 1 109 600,00 zł Wykonanie 371 952,25 zł tj. 33,52% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 194 273,44 zł W 2017 roku zbyto działki niezabudowane w Byczynie przy:

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 3 ul. Okrężnej o pow. 0,0020 ha uzyskując kwotę 6 026,00 zł netto , ul. Spokojnej o pow. 0,0222 ha uzyskując kwotę 7 113,00 zł netto, ul. Krasińskiego o pow. 0,1254 ha uzyskując kwotę 29 000,00 zł netto, ul. Polanowickiej o pow. 0,1448 ha uzyskując kwotę 32 850,00 zł netto, ul. Borkowskiej o pow. 0,0802 ha uzyskując kwotę 44 936,00 zł netto, ul. Borkowska o pow.0,0581 ha uzyskując kwotę 34 000,00 zł netto , ul. Nasalska o pow. 0,0709 ha uzyskując 37 000,00 zł netto W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 75 600,00 zł od Województwa Opolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych na drogę w Pogorzałce. W dziale tym występują zaległości w kwocie 6 973,82 zł wynikające z nie wpłaconych należności za przyłącz wodociągowy i naliczonych odsetek za zwłokę. 020 – Leśnictwo Plan 6 000,00 zł Wykonanie 6 226,21 zł tj. 103,69% z tego: Dochody bieżące Plan 6 000,00 zł Wykonanie 6 226,21 zł tj. 103,69% z tego: - za dzierżawę terenów łowieckich 6 226,05 zł W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. 500 – Handel Plan 18 000,00 zł Wykonanie 9 083,13 zł tj.50,46% z tego: Dochody bieżące Plan 18 000,00 zł Wykonanie 9 083,13 zł tj.50,46% Wykonane dochody dotyczą wpływów za korzystanie z toalety na targowisku. W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego, nie wystąpiły zaległości. 600 – Transport i łączność Plan 11 000,00 zł Wykonanie 9 315,32 zł tj. 84,68% z tego: Dochody bieżące Plan 11 000,00 zł Wykonanie 9 315,32 zł tj.84,68% - wpływy za zajęcie pasa drogowego 9 200,67 zł - odsetki i koszty upomnienia 36,75 zł W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 134 657,37 zł oraz nadpłata w kwocie 205,91 zł. Zaległości dotyczą naliczonych kar w kwocie 74 923,42 zł i odsetek w kwocie 59 538,11 dla firmy, która źle wykonała drogę w Biskupicach do grodu. Sprawa znajduje się w sądzie. DROGA DO GRODU: W związku z powyższą sprawą Gmina Byczyna podejmowała starania o egzekucję kwoty ustanowionej wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 27.09.2011r. (sygn. akt IC 191/10) zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 23.11.2011r. Pomimo

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 4 tych starań postępowania egzekucyjne w tej sprawie były umarzane z racji nie stwierdzania przez Komornika Sądowego ruchomości podlegających zajęciu przedstawiających jakąkolwiek wartość. Do tej pory nie udało się stwierdzić jakichkolwiek ruchomości które mogłyby podlegać zajęciu. Wobec powyższego egzekucja staje się być niemożliwa i po 10 latach od wybudowania przedmiotowej drogi Gmina będzie miała możliwość odpisania w/w należności. 630 – Turystyka Plan 0,00 zł Wykonanie 88,25 zł z tego: Dochody bieżące Plan 0,00 zł Wykonanie 88,25 zł Wykonanie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie RYCERZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 193 597,44 zł Wykonanie 738 142,54 zł tj. 61,84% z tego: Dochody bieżące Plan 992 597,44 zł Wykonanie 706 029,10 zł tj. 71,13% W tym m.in.: - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 60 677,44 zł wykonano 53 733,81 zł ·wpływy z różnych opłat na plan 0,00 zł wykonano 4 735,51 zł - z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 25 920,00 zł wykonano 25 346,59 zł - wpływy z tytułu czynszów na plan 900 000,00 zł wykonano 613 161,53 zł - pozostałe odsetki na plan 5 000,00 zł wykonano 6 523,02 zł - zwroty kosztów geodezyjnych i szacunkowych na plan 1 000,00 zł wykonano 1 838,68 zł Dochody majątkowe Plan 201 000,00 zł Wykonanie 32 113,44 zł tj. 15,98% W tym: - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 5 na plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł - odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż mienia ) na plan 200 000,00 zł wykonano 32 113,44 zł Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych określona została w uchwale Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXII/268/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017, która to uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2013 r. pod poz. 914. W 2017 roku Gmina Byczyna zbyła: jeden lokal użytkowy w formie przetargu uzyskując kwotę 11 500,00 zł netto (Byczyna ul. Okrężna 29/2). Cztery lokale mieszkalne w Byczynie na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikaty: ul. Rynek 21 uzyskując kwotę 2 709,60 zł , ul. Okrężna 17 uzyskując kwotę 1 811,50 zł, ul. Okrężna 33 uzyskując kwotę 6 240,00 zł, ul. Polna 8 uzyskując kwotę 4 509,65 zł. Powyższe lokale zostały zbyte w formie bezprzetargowej. W dziale tym występują zaległości w zapłacie do budżety gminy w kwocie 716 756,33 zł oraz nadpłaty w kwocie 20 959,83 zł. Największe zaległości dotyczą: - czynszów od lokali i mieszkań 370 656,19 zł - użytkowania wieczystego 17 180,48 zł - opłat sądowych i egzekucyjnych przypisanych do zwrotu, związanych z gospodarką mieszkaniami i lokalami 33 167,91 zł - wpływy z pozostałych odsetek 289 891,01 zł 750 – Administracja publiczna Plan 225 895,34 zł Wykonanie 126 196,64 zł tj. 55,87% z tego: Dochody bieżące Plan 225 895,34 zł Wykonanie 126 196,64 zł tj.55,87% W tym m.in.: ·dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 93 023,00 zł wykonano 92 742,00 zł - dochody za udostępnianie danych osobowych na plan 0,00 zł wpłynęło 7,75 zł - z różnych opłat na plan 5 000,00 zł wpłynęło 6 045,93 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 6 - z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 5 872,34 zł wpłynęło 20 545,44 zł ·z różnych dochodów na plan 15 000,00 zł wpłynęło 323,00 zł - dochody z tytułu środków na dofinansowanie z UE zadań bieżących na plan 100 000,00 zł wpłynęło 0,00 zł Plan dotyczy projektu "Na kupieckim szlaku". Projekt nie został zrealizowany w związku z brakiem naborów w ramach programu Interreg V. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale nie wystąpiły zaległości. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 909,00 zł Wykonanie 1 909,00 zł tj. 100,00% z tego: Dochody bieżące Plan 1 909,00 zł Wykonanie 1 909,00 zł tj. 100,00% W tym dotacja na zadania zlecone gminom - aktualizacja spisu wyborców1 909,00 zł 752 – Obrona narodowa Plan 1 100,00 zł Wykonanie 1 100,00 zł z tego: Dochody bieżące Plan 1 100,00 zł Wykonanie 1 100,00 zł W tym dotacja na zadania zlecone gminom. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 4 998,00 zł Wykonanie 4 998,00 zł tj. 100,00% z tego: Dochody bieżące Plan 4 998,00 zł Wykonanie 4 998,00 zł tj.100,00% W tym dotacja na zadania zlecone gminom 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 11 308 653,00 zł Wykonanie 10 946 832,79 zł tj. 96,80% z tego: Dochody bieżące Plan 11 308 653,00 zł Wykonanie 10 946 832,79 zł tj.96,80%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 7 W tym: Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 618 573,00 zł wykonano 4 723 403,00 zł tj.102,27% Dochód przekazywany z budżetu państwa. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych Na plan 20 000,00 zł Wykonano 24 257,97 zł tj.121,29% Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie tych dochodów, nie ma też danych, aby precyzyjniej zaplanować wpływy. Wpływy z karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wykonano 987,71 zł tj.24,69% zaległości w tym podatku 5 980,85 zł Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Podatek od spadków i darowizn na plan 20 000,00 zł wykonano 15 127,00 zł tj.75,64% Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na dochody z tego tytułu, w kolejnych budżetach planuje się wpływy na podstawie wykonania z zeszłego roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 153 000,00 zł wykonano 524 845,74 zł tj.343,04% zaległości w tym podatku 6 996,79 zł Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe, niezależny od gminy, planowany na podstawie wykonania z poprzedniego roku. Dochody własne w tym: - podatek od nieruchomości na plan 4 538 300,00 zł wykonano 3 596 160,02 zł tj. 79,24 % zaległości w zapłacie podatku 4 110 224,72 zł nadpłata 4 045,92 zł W stosunku do ww. zaległości Burmistrz Byczyny wnioskiem z dnia 25.04.2014 roku skierowanym do Komornika Sądowego w Kluczborku wniósł o ponowne wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W lipcu 2014 r. Komornik Sądowy złożył do Sądu Rejonowego w Kluczborku wniosek o wpis wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości z dołączeniem wezwania do zapłaty długu, które zostało skierowane do dłużnika pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Z uwagi na okoliczność, iż to gmina wystąpiła jako pierwsza z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, ponosi wszelkie koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w tym koszty związane z opisem i oszacowaniem nieruchomości. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku zlecił w listopadzie 2014 roku biegłemu wykonanie czynności niezbędnych dla sporządzenia i oszacowania nieruchomości. Dnia 02.08.2016r. Komornik Sądowy zawiadomił wierzyciela Gminę Byczyna, iż opis i oszacowanie

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 8 nieruchomości został ukończony 29.03.2016r. Na czynność opisu i oszacowania nieruchomości dzierżawca nieruchomości złożył skargę. Sąd Rejonowy w Kluczborku Postanowieniem z dnia 7.10.2017r. uchylił dotychczasowy opis i oszacowanie nieruchomości, nakazując Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku ponowne dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem okoliczności czy istnieją prawa osób trzecich, prawa do nieruchomości, budowli lub innych urządzeń. Ponowny opis oszacowania nieruchomości nie został jeszcze ukończony, a wartość wycenianej nieruchomości gruntowej zabudowanej może ulec zmianie. Jak można zauważyć prowadzenie egzekucji komorniczej z nieruchomości jest procesem długotrwałym i składającym się z kilku etapów: zajęcia nieruchomości, opisu i oszacowania, licytacji i kończy na podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Dlatego też zakończenie egzekucji z nieruchomości może potrwać do 2018 roku. - podatek rolny na plan 1 690 280,00 zł wykonano 1 791 326,87 zł tj. 105,98% zaległości w zapłacie podatku 160 066,82 zł nadpłata 4 227,11 zł - podatek leśny na plan 49 900,00 zł wykonano 54 177,98 zł tj. 108,57% zaległości w zapłacie podatku 1 271,72 zł nadpłata 29,37 zł W celu wyegzekwowania zaległości z trzech w/w podatków w roku 2017 r. wysłano: - do osób fizycznych 990 upomnień na łączną kwotę zaległości: 467 173,73 zł. Skierowano do organów egzekucyjnych 513 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości: 271 102,27 zł, w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych uzyskano kwotę 61 897,15 zł. Ponadto dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowej w formie obciążenia nieruchomości (27 wpisów hipotecznych) na łączną kwotę 203 435,55 zł. Sporządzono 82 postanowień o zarachowaniu wpłat na kwotę 54 160,96 zł. - do osób prawnych 46 upomnień na łączną kwotę zaległości: 64 115,24 zł. Skierowano do organów egzekucyjnych 23 tytuły wykonawcze na kwotę 39 523,24 zł. w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych dokonano zabezpieczenia zaległości w formie obciążenia nieruchomości (6 wpisów hipotecznych) na łączną kwotę 10 626,85 zł. Sporządzono również 14 postanowień o zarachowaniu na kwotę 99 909,02 zł. w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych uzyskano kwotę 11 564,10 zł. - podatek od środków transportowych na plan 108 700,00 zł wykonano 140 240,62 zł tj.129,02 % zaległości w zapłacie podatku 10 435,00 zł nadpłaty 0,72 zł W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 13 upomnień na kwotę 13 145,99 zł oraz skierowano do organu egzekucyjnego 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6 114,45 zł. Sporządzono 16 postanowień o zarachowaniu na kwotę 38 181,62 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych uzyskano kwotę 5 212,04 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10 200,00 zł wykonano 13 527,97 zł tj.132,63% - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 9 na plan 9 700,00 zł wykonano 11 351,95 zł tj.117,03% - opłata targowa na plan 3 000,00 zł wykonano 2 960,00 zł tj.98,67% - wpływy z opłaty skarbowej na plan 40 000,00 zł wykonano 27 685,70 zł tj.69,21% - wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata adiacencka i renta planistyczna na plan 1 000,00 zł wykonano 355,00 zł tj.35,50% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 30 000,00 zł wykonano 12 242,00 zł tj.40,81% Trudno jest określić na etapie planowania budżetu wpływy z ww. pięciu opłat. Zazwyczaj, przyjmuje się plany porównywalne do wykonania z roku ubiegłego. - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 12 000,00 zł wykonano 6 843,98 zł tj.57,03% W związku z tym, że coraz większe opłaty ponosimy na opiekę nad zwierzętami, w tym psami i kotami, w roku 2013 Rada Miejska określiła wysokość opłaty od posiadania psów. Do wszystkich posiadaczy psów zostały wysłane pisma na podstawie, których zostały złożone oświadczenia o posiadaniu bądź nie, psa. Na tej podstawie dokonano przypisu należności. Na 31.12.2017r. roku zaległość z tego tytułu wynosi 550,00 zł. Ogółem w dziale tym występują zaległości do budżetu w kwocie 4 295 525,90 zł i nadpłaty w kwocie 8 303,12 zł. W rozdziale 75615 występują zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką na kwotę 846 327,51 zł. W rozdziale 75616 występują zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką na kwotę 2 613 816,88 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 85 125,69 zł w tym: - podatek od nieruchomości 74 152,39 zł - podatek od środków transportowych 10 973,30 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 21 633,58 zł w tym z tytułu: - zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej 21 633,58 zł z tego przypada na: ·podatek od nieruchomości 21 633,58 zł Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej przysługują: - na nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne na okres 2 lat. - dla nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, utrzymania

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 10 bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kultury fizycznej i sportu. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych 42 800,86 zł w tym: - podatek od nieruchomości 26 593,00 zł - podatek rolny 2 926,00 zł - podatek leśny - 46,00 zł - podatek od środków transportowych 5 908,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 317,86 zł - podatek od spadków i darowizn 5 010,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w tym: - podatek rolny 2 752,00 zł 758 – Różne rozliczenia Plan 11 840 770,48 zł Wykonanie 11 840 770,48 zł tj. 100,00% z tego: Dochody bieżące Plan 11 840 770,48 zł Wykonanie 11 840 770,48 zł tj. 100,00% z tego: W tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa Na plan 11 746 158,00 zł Wykonano 11 746 158,00 zł Z tego wykonano: - subwencja oświatowa 8 463 012,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej 57 435,00 zł - subwencja wyrównawcza 3 032 407,00 zł - subwencja równoważąca 193 304,00 zł Różne rozliczenia finansowe Na plan 94 612,48 zł Wykonano 94 612,48 zł Dochody bieżące wykonane w kwocie 71 438,62 zł dotyczą zwrotu środków funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2016 roku. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 23 173,86 zł dotyczą zwrotu środków funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2016 roku. 801 – Oświata i wychowanie Plan 1 028 098,75 zł Wykonanie 1 009 880,06 zł tj. 98,23% Dochody bieżące Plan 1 028 098,75 zł Wykonanie 1 009 880,06 zł tj. 98,23%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 11 Rozdział 80101 – szkoły podstawowe Dochody bieżące Plan 180 791,51 zł Wykonanie 181 808,42 zł tj.100,56% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 144 091,51 zł Wykonano 142 733,57 zł Zaplanowane dochody dotyczą: - najmu mieszkań nauczycielskich (PSP Biskupice), najmu pomieszczeń szkolnych (gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna PSP Byczyna), zwrotu za rozmowy telefoniczne. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 116 404,00 zł Wykonanie 102 503,79 zł tj.88,06% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 77 604,00 zł Wykonanie 77 604,00 zł pozostałe dochody dotyczą zwrotów za wyżywienie dzieci 24 897,10 zł Rozdział 80104 – przedszkola Plan 223 424,00 zł Wykonanie 226 618,31 zł tj.101,43% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 164 574,00 zł Wykonanie 164 574,00 zł pozostałe dochody dotyczą; - odpłatności za przebywanie dziecka w przedszkolu w kwocie 27 367,99 zł - odsetek w kwocie 94,30 zł - wpływów z darowizn 3 050,00 zł - różnych dochodów w kwocie 31 264,66 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 770,19 zł i dotyczą przede wszystkim opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu. Rozdział 80110 –gimnazja Plan 35 694,31 zł Wykonanie 41 479,30 zł tj.116 21% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 25 694,31 zł Wykonanie 24 644,21 zł Pozostałe dochody dotyczą: - najmu pomieszczeń szkolnych, sklepiku szkolnego, powierzchni pod dystrybutor wody w kwocie 8 897,16 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 12 - wpłat rodziców za wyżywienie uczniów gimnazjum 7 150,00 zł - odsetek w kwocie 27,08 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 433,65 zł, dotyczą najmu sklepiku szkolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności. Rozdział 80130 – szkoły zawodowe Plan 111 795,00 zł Wykonanie 93 402,69 zł tj. 83,55% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 2 595,00 zł Wykonanie 1 676,44 zł Pozostałe dochody dotyczą: wpływów z tytułu funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów w Polanowicach, z opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne Plan 337 500,00 zł Wykonanie 341 578,24 zł tj. 101,21% w tym: dochody dotyczą opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu, wyżywienie uczniów oraz opłat za przygotowywanie posiłków związanych ze sprzedażą posiłków dla pracowników oraz dzieciom z przedszkola Mysia Wieża. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 20 070,00 zł Wykonanie 20 070,00 zł tj.100,00% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 20 070,00 zł Wykonanie 20 070,00 zł Rozdział 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 2 419,93 zł Wykonanie 2 419,31 zł tj. 100,00% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 2 419,93 zł Wykonanie 2 419,31 zł Ogółem zaległości tego działu wynoszą 1 714,59 zł. 851 – Ochrona zdrowia Plan 211 100,00 zł Wykonanie 225 235,87 zł tj. 106,70% z tego:

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 13 Dochody bieżące Plan 211 100,00 zł Wykonanie 225 235,87 zł tj. 106,70% z tego: W tym: - wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 146 358,55 zł - dotacja od jednostek samorządu terytorialnego dla Centrum Integracji Społecznej 77 832,32 zł Ponadto w dziale tym zaplanowano, w ramach zadań zleconych - dotację celową w kwocie1 100,00 zł wykonano 1 045,00 zł na koszty wydawania decyzji dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres do 30 dni w przypadku, gdy zainteresowany nie ma ubezpieczenia z innego tytułu i równocześnie spełnia kryteria opieki społecznej (np. bezdomni ). 852 – Pomoc społeczna Plan 3 773 785,09 zł Wykonanie 2 683 783,39 zł tj. 71,12% z tego: Dochody bieżące Plan 3 702 365,09 zł Wykonanie 2 663 783,39 zł tj. 71,95%w tym: dochody własne w wysokości 17 796,60 zł dotyczą m in.: - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 14 778,52 zł - wpływy z różnych dochodów takich jak zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, zas. okresowych oraz zwrot za energie elektryczną w mieszkaniu chronionym 773,81 zł - dochody uzyskane z tytułu zwrotu zastępczo wnoszonych opłat za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu rodziny zobowiązanej do pokrycia częściowych kosztów pobytu osoby przebywającej w DPS 2 244,27, zł dochody zadań zleconych w wysokości 78 043,43 zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 13 221,40 zł w tym - przekazane do budżetu państwa w wysokości 95%- 12 560,33 zł - należne gminie Byczyna w wysokości 5%- 661,07 zł dotacje - na zadania zlecone gminom z zakresu pomocy społecznej na plan 167 336,42 zł wykonano 166 115,49 zł tj.99,27% - na zadania własne na plan 785 807,00 zł wykonano 780 250,55 zł tj.99,29% - celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2 080 364,67 zł wykonano 962 867,85 zł tj.46,28% Wykonanie dotyczy projektu: „Twoje życie nasza wspólna sprawa II” w wysokości 501 579,52 zł i projektu pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” w wysokości 482 863,07 zł. Projekty

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 14 omówiono w załączniku nr 10. Dochody majątkowe Plan 71 420,00 zł Wykonanie 20 000,00 zł tj. 28,00% Wykonanie dotyczy pozyskania środków z PUP w Kluczborku przez Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach na koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego na stanowisku kucharz. Zaległości w tym dziale wynoszą 1 813,29 zł i dotyczą opłaty zastępczej za DPS i opłaty za koszty energii elektrycznej za mieszkanie chronione w Jakubowicach w części uregulowano w styczniu 2018r. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 152 525,00 zł Wykonanie 115 839,75 zł tj. 75,95% z tego: Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne Plan 30 800,00 zł Wykonanie 8 911,75 zł tj. 28,93% w tym: - dochody bieżące Plan 30 800,00 zł Wykonanie 8 911,75 zł tj. 28,93% dochody dotyczą: -opłat za wyżywienie i mieszkanie uczniów w internacie. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów Plan 121 725,00 zł Wykonanie 106 928,00 zł tj. 87,84% w tym: - dochody bieżące Plan 121 725,00 zł Wykonanie 106 928,00 zł tj. 87,84% dochody dotyczą: dotacji celowej w wysokości 106 928,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna. 855 – Rodzina Plan 10 061 588,12 zł Wykonanie 10 052 652,36 zł tj. 99,91% z tego: Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze Plan 6 133 259,00 zł Wykonanie 6 131 869,36 zł tj. 99,98% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 6 132 759,00 zł Wykonanie 6 131 859,38 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 15 - dochody bieżące Plan 500,00 zł Wykonanie 9,98 zł Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3 864 129,00 zł Wykonanie 3 858 923,30 zł tj. 99,87% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 3 838 429,00 zł Wykonanie 3 837 559,60 zł - dochody bieżące Plan 25 700,00 zł Wykonanie 21 363,70 zł Wykonanie dotyczy wpływów ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z różnych dochodów takich jak zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan 299,50 zł Wykonanie 252,86 zł tj. 84,43% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 299,50 zł Wykonanie 250,58 zł - dochody bieżące Plan 0,00 zł Wykonanie 2,30 zł wpływy za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków Plan 56 200,00 zł Wykonanie 55 742,23 zł tj. 99,19% w tym dotacje z budżetu państwa Plan 25 200,00 zł Wykonanie 25 200,00 zł - dochody bieżące Plan 31 000,00 zł Wykonanie 30 542,23 zł Wykonanie dotyczy opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat za pobyt i wyżywienie i przychodów z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. W dziale 855 na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 1 140 397,10 zł i dotyczą zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 16 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 368 168,19 zł Wykonanie 1 066 705,56 zł tj. 77,97% z tego: Dochody bieżące Plan 1 258 207,19 zł Wykonanie 1 063 371,06 zł tj. 84,51% w tym: - opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 958 880,00 zł wykonano 928 806,16 zł tj.96,86% W celu wyegzekwowania należności gminy w 2017 r, wysłano łącznie 746 upomnień na kwotę 75 028,74 zł, skierowano do organu egzekucyjnego 523 tytułów wykonawczych na kwotę 48 468,76 zł oraz sporządzono 136 postanowienia o zarachowaniu wpłat na kwotę 14 152,34 zł, oraz sporządzono 2 wnioski o wpis w księdze wieczystej na łączną kwotę 2 305 ,91 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych uzyskano kwotę 43 215,09 zł. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 5 000,00 zł wykonano 7 490,45 zł Powyższe wykonanie dotyczy zwrotu za koszty upomnień do opłat "śmieciowych". - Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0,00 zł wykonano 1 674,65 zł - środki na realizację projektu "Usuwanie azbestu w gminie Byczyna" w ramach dochodów bieżących na plan 61 155,32 zł wykonano 61 155,32 zł Zaplanowane wpływy dotyczą środków pozyskanych na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Unieszkodliwiono 152.07 Mg z 33 posesji w 17 miejscowościach. - wpływy z opłaty produktowej na plan 200,00 zł wykonano 459,80 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 40 000,00 zł wykonano 28 120,65 zł Powyższe dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. - wpływy z opłat różnych dotyczące oświetlenia ulicznego, placów i dróg na plan 0,00 zł wykonano 2 470,77 zł Wpływy dotyczą zwrotów nadpłat za oświetlenie uliczne. Dochody majątkowe Plan 109 961,00 zł Wykonanie 3 334,50 zł tj. 3,03%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 17 W tym : - dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn.”Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna” na: plan 109 961,00 zł wykonano 0,00 zł W związku z prowadzonym w II półroczu długotrwałym postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego dla zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gmina zmuszona była przesunąć termin realizacji I etapu inwestycji (dla którego zaplanowane zostały dochody) na I półrocze 2018 r. Wobec powyższego dofinansowanie wpłynie po rozliczeniu I etapu realizacji inwestycji czyli w 2018 r. - wpłaty mieszkańców gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłącza w Roszkowicach na plan 0,00 zł wykonanie 2 334,50 zł Planowane dochody dotyczą przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy w Roszkowicach. Małe wykonanie wiąże się ściśle z tym, że wiele osób zwróciło się o rozłożenie płatności na raty, na co wyrażono zgodę. Ponadto należy zauważyć, że z tego tytułu wystąpiły zaległości z wpłatą do budżetu w kwocie 3 217,50 zł. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia i naliczono odsetki na dzień 31 grudnia 2017 roku w łącznej kwocie 1 016,18 zł. Zaległości w tym dziale na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 108 872,51 zł i dotyczą między innymi naliczonych opłat "śmieciowych" w kwocie 101 172,98 zł, oraz za serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w Kostowie, w Janówce i Miechowej i za odprowadzanie ścieków w Jakubowicach i Polanowicach w kwocie 6 683,35 zł. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 2 560 206,42 zł Wykonanie 1 221 211,21 zł tj. 47,70% Dochody majątkowe Plan 2 560 206,42 zł Wykonanie 1 220 578,33 zł Planowane wpływy dotyczą dofinansowania z UE na mury obronne w Byczynie w kwocie 560 206,42 zł i obniżenia kapitału spółki Rycerska Byczyna - 1 000 000,00 zł. Wykonanie natomiast dotyczy sprzedaży spółce Rycerska Byczyna dokumentacji projektowej dot. rewitalizacji zabytkowych kamienic w kwocie 1 220 578,33 zł 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 145 000,00 zł Wykonanie 3 711 ,26 zł tj. 2,56%z tego: Dochody bieżące Plan 0,00 zł Wykonanie 3 711,26 zł w tym: Wpływy dotyczą wynajęcia hali sportowej. Dochody majątkowe Plan 145 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Dochody dotyczą pozyskania dofinansowania związanego z realizacją zadań będących

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 18 przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania związanego z bioróżnorodnością. Niestety zadania te nie uzyskały dofinansowanie ze środków Programu i stąd wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 0,00 zł. Gmina wnioskowała jesienią 2017 r. poprzez spółkę Rycerska Byczyna na dofinansowanie jednego z projektów które zostały zaplanowane w dochodach w tym rozdziale. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kwota wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 41 429 047,34 zł, a pozostałe do zapłaty należności dla budżetu gminy na 31.12.2017 roku wynoszą 10 883 654,90 zł w tym zaległości (należności wymagalne na 31.12.2017 roku) 6 407 390,84 zł i nadpłaty 33 178,19 zł. Według sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 31.12.2017 rok należności wymagalne wynoszą 6 053 841,69 zł, pozostałe należności 3 051 967,83 zł gotówka i depozyty 816 031,44 zł, pożyczki tj. sprzedaż na raty nieruchomości gminnych w kwocie 2 186,00 zł oraz pożyczka udzielona dla OSP Kostów w kwocie 115 847,26 zł. Wykonanie budżetu po stronie wydatków Plan wydatków 49 241 754,70 zł Wykonanie 43 297 441,83 zł co stanowi 87,93% planu ·wydatki bieżące plan 42 870 583,37 zł wykonanie 40 233 032,25 zł tj.93,85% z tego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 15 583 433,64 zł wykonanie 15 436 646,24 zł tj.99,06% - dotacje bieżące z budżetu plan 2 672 142,46 zł wykonanie 2 652 054,15 zł tj.99,25% ·wydatki majątkowe plan 6 371 171,33 zł wykonanie 3 064 409,58 zł tj.48,10% Plan i wykonanie wydatków budżetowych 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 108 161,66 zł Wykonanie 1 092 496,74 zł tj.98,59% Rozdział 01030 – izby rolnicze Plan 35 000,00 zł Wykonanie 33 861,15 zł tj. 96,75% W tym: ·wydatki bieżące wykonanie 33 861,15 zł z tego w całości wydatki dotyczące składek na rzecz Izby Rolniczej w Opolu Rozdział 01042 – wyłączenia z produkcji gruntów rolnych Plan 20 000,00 zł Wykonanie 15 359,68 zł tj. 76,80% W tym:

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 19 ·wydatki bieżące wykonanie 15 359,68 zł z tego w całości wydatki na opłaty roczne za odrolnienie gruntów Rozdział 01095 – pozostała działalność Plan 1 053 161,66 zł Wykonanie 1 043 275,91 zł tj. 99,06% W tym: ·wydatki bieżące wykonanie 1 003 046,86 zł w tym: zadania zlecone 993 161,66 zł - zwrot, producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 973 687,91 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 797,85 zł Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. Złożono 436 wniosków o zwrot podatku, w sumie na 12 382,4437 ha gruntów. Łączna ilość paliwa wykorzystana do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych faktur wyniosła 973 687,91 litrów. zadania własne 50 114,25 zł w tym: - za wypisy i wyrysy działek, aktualizacja map do celów projektowych, wznowienie znaków granicznych, opłat notarialnych ·wydatki majątkowe wykonanie 40 229,05 zł Wykonanie dotyczy zakupu gruntu w Byczynie przy ul. Nasalskiej w kwocie 2 540,70 zł i gruntu w Pogorzałce w kwocie 37 688,35 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9a. 500 – Handel Plan 16 000,00 zł Wykonanie 5 746,63 zł tj.35,92% Rozdział 50095 – pozostała działalność Plan 16 000,00 zł Wykonanie 5 746,63 zł tj.35,92% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 5 746,63 zł Wydatki ponoszone w tym rozdziale służą obsłudze targowiska miejskiego znajdującego się w Rynku w Byczynie. W ramach zakupów realizowane są zakupy środków potrzebnych do jego utrzymania oraz obsługi urządzeń (toalety publicznej i fontanny), ponoszenia kosztów mediów i usług towarzyszących obsłudze targowiska. 600 – transport i łączność Plan 1 734 088,51 zł Wykonanie 956 663,97 zł tj. 55,17% Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie Plan 21 000,00 zł Wykonanie 20 721,22 zł tj.98,67% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 20 721,22 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 20 za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej. Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe Plan 500,00 zł Wykonanie 459,85 zł tj.91,97% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 459,85 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne Plan 1 712 588,51 zł Wykonanie 935 482,90 zł tj.54,62% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 103 809,78 zł Wydatki związane są z zakupami remontami i usługami realizowanymi w zakresie dróg gminy Byczyna. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup masy asfaltowej i kamienia na wykonanie remontów cząstkowych dróg, transporty kamienia, usługi zimowego utrzymania dróg, wypisy, wyrysy oraz rozgraniczenia dotyczące przebiegów dróg. W ramach wydatków jednostek pomocniczych wydatki w kwocie 7 473,54 dotyczą Fundusz sołeckiego (opisano w załączniku nr 8). ·wydatki majątkowe wykonanie 831 673,12 zł W ramach wydatków majątkowych, wydatki w kwocie 5 793,13 zł dotyczą Funduszu sołeckiego. Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9 i 9a. W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 158,06 zł i zostały uregulowane w terminie ich płatności. 630 – Turystyka Plan 10 000,00 zł Wykonanie 8 000,00 zł tj. 80,00% Rozdział 63095 – pozostała działalność Plan 10 000,00 zł Wykonanie 8 000,00 zł w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 8 000,00 zł w tym : - dotacje na zadania bieżące 8 000,00 zł Wydatki zostały opisane w załączniku nr 7. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 854 551,70 zł Wykonanie 751 168,92 zł tj. 87,90% Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 854 551,70 zł Wykonanie 751 168,92 zł tj. 87,90% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 729 504,32 zł Zadania realizowane przez urząd

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 21 Plan 14 273,30 zł Wykonanie 14 209,32 zł tj. 99,55% w tym wydatki statutowe urzędu, które dotyczą m.in.: - funduszu sołeckiego Biskupic, Gołkowic w kwocie 14 209,32 zł Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi Plan 818 587,71 zł Wykonanie 715 295,00 zł tj. 87,38% w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 676,00 zł - wydatki statutowe zarządzania nieruchomościami 577 619,00 zł Wydatki dotyczą między innymi: - zakupów w kwocie 19 888,14 zł, w tym m.in.: zakup oleju napędowego grzewczego , zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych, - opłaty za media w mieszkaniach komunalnych i lokalach użytkowych (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz) w kwocie 127 855,10 zł - usługi w kwocie 393 071,68, w tym m.in.: wnoszone opłaty do wspólnot mieszkaniowych, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gazowe, konserwacja szamba, usługi elektryczne, usuwanie awarii elektrycznych, usługi porządkowe, za ekspertyzę stanu technicznego budynku, za ścieki dowożone z szamb, za udostępnienie informacji gospodarczych. - podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 16 189,00 zł - koszty komornicze w kwocie 20 615,08 zł. ·wydatki majątkowe wykonanie 21 664,60 zł Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego Ciecierzyn, Gołkowice i Chudoba i zostały omówione w załączniku nr 7. W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18 736,32 zł. Dotyczą one wydatków bieżących. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności. 710 – Działalność usługowa Plan 35 000,00 zł Wykonanie 26 150,73 zł tj.74,72% Rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego Plan 35 000,00 zł Wykonanie 26 150,73 zł tj.74,72% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 17 405,73 zł Wydatki ponoszone są w tym rozdziale w związku ze zleceniem usługi opracowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. ·wydatki majątkowe wykonanie 8 745,00 zł Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9a 750 – Administracja publiczna Plan 4 555 625,67 zł Wykonanie 4 252 585,67 zł tj.93,35% Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 22 Plan 93 023,00 zł Wykonanie 92 742,00 zł tj.99,70% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie92 742,00 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 742,00 zł z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu. Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 167 000,00 zł Wykonanie 161 610,51 zł tj.96,77% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 161 610,51 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 947,50 zł dotyczą wypłaty diet dla radnych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 663,01 zł dotyczą utrzymania biura Rady. Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) Plan 3 854 968,67 zł Wykonanie 3 705 089,50 zł tj.96,11% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 3 678 810,87 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 870,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 068 185,24 zł w tym: umowa zlecenie i o dzieło 23 631,06 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 602 755,07 zł m.in. energia elektryczna i CO 91 420,03 zł, zakup mebli i wyposażenia, pieczątek, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism 100 769,95 zł, zakup środków żywności 8 747,27 zł, opłaty pocztowe, usługi zewnętrzne, opłaty licencyjne 234 793,10 zł ,podróże służbowe krajowe 64 081,18 zł, opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych, komórkowych i Internet 21 968,92 zł, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 877,52 zł. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym obligują do zabezpieczenia środków na szkolenia i dokształcanie pracowników. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 12 900,00 zł, wykonano 11 425,20 zł. ·wydatki majątkowe wykonanie 26 278,63 zł wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 244 350,00 zł Wykonanie 129 851,35 zł tj.53,14% ·wydatki bieżące wykonanie 129 851,35 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 zł - zadania statutowe 126 851,35 zł W ramach wydatków bieżących dofinansowano realizację m.in. następujących imprez: spotkanie opłatkowe, bal karnawałowy dla najmłodszych i dorosłych, dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wakacyjny festyn rodzinny, festyn „Święto pierogów”, Mikołaj, Dni Byczyny, Dożynki Gminne w Kostowie. Ponadto opłacono promocję gminy w tygodniku „Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno” zgodnie z umową – 22 140,00 zł oraz promocję gminy w miesięczniku

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 23 Free TV Kluczbork zgodnie z umową -3 000,00 zł. Zapłacono również składki członkowskie za przynależność Gminy Byczyna do różnych organizacji i stowarzyszeń w kwocie 27 887,81 zł: a) Związku Gmin Śląska Opolskiego – 8 996,00 zł b) Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad – 5 517,54 zł c) Stowarzyszenia KOLOT – 1762,63 zł d) Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy - 9293,00 zł e) Stowarzyszenia Droga S 11 – 236,58 zł f) polisa ubezpieczeniowa uczestników wyjazdu do gminy partnerskiej Deidesheim w Niemczech – 243,00 zł g) Związek Gmin Wiejskich – 1 839,06 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Plan 100 00,00 zł Wykonanie 0,00 zł Projekt opisano w załączniku nr 10. Rozdział 75095 – pozostała działalność Plan 196 284,00 zł Wykonanie 163 292,31 zł tj.83,19% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 163 292,31 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 704,75 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 824,00 zł - zadania statutowe 46 763,56 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady, wypłata inkasa dla sołtysów, koszty komornicze dotyczące podatków oraz opłaty związane z ubezpieczeniem mienia gminy. Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 255 238,30 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne dotyczące przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatku dochodowego. Zostały zapłacone w terminie. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 909,00 zł Wykonanie 1 909,00 zł tj.100,00% w całości są to zadania zlecone Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 909,00 zł Wykonanie 1 909,00 zł tj.100,00% -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1 909,00 zł aktualizacji spisu wyborców 1 909,00 zł 752 – Obrona narodowa Plan 5 898,52 zł Wykonanie 5 498,52 zł tj.93,22% Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 24 Wydatki bieżące Plan 5 898,52 zł Wykonanie 5 498,52 zł ·wydatki bieżące wykonanie 5 498,52 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 398,52 zł - w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 135,00 zł - zadania statutowe 965,00 W tym zadania zlecone gminom do realizacji w zakresie obrony narodowej Plan 1 100,00 zł Wykonanie 1 100,00 zł 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 301 778,00 zł Wykonanie 282 974,54 zł tj.93,77% Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne Plan 287 780,00 zł Wykonanie 270 692,18 zł tj.94,06% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 168 363,20 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 762,84 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 950,31 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 651,05 zł w tym Fundusz sołecki 4 999,99 zł Gmina realizuje zadania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej, zapewniając działalność ratowniczo- gaśniczą i innych zagrożeń przez 9 jednostek OSP w gminie Byczyna. Główne wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dla OSP z terenu Gminy Byczyna, to zakup paliw dla Jednostek na kwotę 41 739,43 zł, oraz zapłata za energię elektryczną w strażnicach na kwotę 28 721,40 zł. Ważniejsze wydatki dokonane przez Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Byczyna to m.in: dla OSP w Byczynie: przegląd narzędzi hydraulicznych – 836,40 zł , zakup części do pilarki – 599,23 zł , zakup części do samochodów – 934,59 zł , zakup akumulatora do samochodu – 698,41 zł , zakup zestawu opatrunków na oparzenia – 585,00 zł , dotacja celowa na zakup samochodu specjalnego drabina pożarnicza dla OSP w Byczynie - 40 000,00 zł, szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej oraz recertyfikacja dla członków OSP z Gminy Byczyna – 9 370,00 zł, przegląd samochodu Specjalnego – Drabina – 1 414,50 zł ; dla OSP Proślice ; remont dachu na strażnicy – 2 466,91 zł ; dla OSP Jakubowice: zakup części, serwis gwarancyjny Mercedes Atego – 852,74 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 442,82 zł,przegląd serwisowy samochodu Mercedes Atego – 1 047,22 zł , Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 5 350,00 zł, zakup sprzętu strażackiego w ramach nagrody Burmistrza Byczyny za zajęcia I miejsca w zawodach pożarniczych – 2 000,00 zł , części do samochodu pożarniczego – 560,01 zł ,naprawa syreny strażackiej – 418,20 zł; dla OSP Roszkowice: zakup sprężarki – 699,00 zł, zakup ubrania ochronnego – 999,99 zł , zakup akumulatora – 302,00 zł, zakup części do samochodu Jelcz-Steyer – 882,66 zł, naprawa pompy wspomagania – 350,55 zł; dla OSP Wojsławice: zakup pilarki spalinowej Partner – 550,00 zł;

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 25 dla OSP Kostów: legalizacja aparatów oddechowych – 3 099,00 zł; dla OSP Janówka: zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej – 1 400,00 zł, zakup latarek – 250,01 zł ·wydatki majątkowe wykonanie 102 328,98 zł Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9 i 9a. Rozdział 75414 – obrona cywilna Plan 4 998,00 zł Wykonanie 4 998,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4 998,00 zł z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe Plan 9 000,00 zł Wykonanie 7 284,36 zł ·wydatki bieżące wykonanie 7 284,36 zł w tym: - wydatki statutowe 7 284,36 zł W ramach rozdziału zakupiono plandeki worki i piasek oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy kwalifikowanej. Zobowiązania nie wymagalne tego działu na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 3 343,39 zł i zostały zapłacone w terminie. 757 – obsługa długu publicznego Plan 938 854,17 zł Wykonanie 857 556,48 zł tj.91,34% Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące dotyczące: ·spłaty odsetek Plan 938 857,17 zł Wykonanie 857 556,48 zł tj.91,34% do niżej wymienionych banków: - od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BS Namysłów O/Byczyna Plan 65 669,66 zł Wykonanie 45 025,20 zł tj.68,56% - BS Rolników Plan 26 000,00 zł Wykonanie 18 450,26 zł tj.70,96% - BS Wołczyn Plan 149 000,00 zł Wykonanie 112 577,80 zł tj.75,56% - WFOŚiGW w Opolu Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 138,87 zł tj.82,78%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 26 - NFOŚiGW w Warszawie Plan 16 000,00 zł Wykonanie 13 812,22 zł tj.86,33% - Bank Polskiej Spółdzielczości SA Częstochowa Plan 677 184,51 zł Wykonano 663 552,13 zł tj.97,99% Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 168,79 zł. 758 – Różne rozliczenia Plan 116 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan 116 000,00 zł Zaplanowane do wykorzystania środki dotyczą rezerwy budżetowej. Rada Miejska w Byczynie, w uchwale budżetowej na 2017 rok ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł, wysokość rezerwy celowej w tym na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł; - na realizację zadań budżetu obywatelskiego w kwocie 60 000,00 zł. W 2017 roku organ wykonawczy rozdysponował podejmując odpowiednie zarządzenia, rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 000,00 zł, oraz rezerwę celową na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 60 000,00 zł jak niżej: 1. Zarządzenie nr 4/2017 z 10.01.2017 roku kwota 40 000,00 zł została przeznaczona na: - wypłatę becikowego przez OPS w Byczynie; 2. Zarządzenie nr 51/2017 z 06.04.2017 roku kwota 9 600,00 zł została przeznaczona na nagrody dla sołectw w konkursie na najsmaczniejszą potrawę ; oraz kwota 4 000,00 zł na szkolenia z pierwszej pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych; 3. Zarządzenie nr 164/2017 z 30.11.2017 roku kwota 13 000,00 zł została przeznaczona dla Ośrodka Kultury w Byczynie na zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych i na działalność sportową, oraz kwota 47 400,00 dla ZSGLiZ w Byczynie na bieżącą działalność jednostki. 801 – Oświata i wychowanie Plan 13 752 072,69 zł Wykonanie 13 555 191,67 zł tj.98,57% Rozdział 80101 – szkoły podstawowe Plan 5 289 613,63 zł Wykonanie 5 237 821,94 zł tj.99,02% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 5 224 913,57 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 709 534,68 zł , dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 676,94 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 711 192,58 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 618 509,37 zł Gmina Byczyna jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych w tym jednej w ZSGLiZ.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 27 W ramach rozdziału dokonano wydatków w: PSP dla Dorosłych w Polanowicach Liczba uczniów ogółem – 43 Liczba oddziałów – 3 Ilość osób zatrudnionych 15 , w tym: - pracowników pedagogicznych – 11 osób; 3,55 etatu - pracowników niepedagogicznych – 4 osoby; 0,5 etatu Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wykonanie w kwocie 16 223,40 zł dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. Zobowiązania w kwocie 4 519,25 zł dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych wynagrodzeń w XII 2017r. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wykonanie w kwocie 5 657,09 zł dotyczy wydatków na zakup wyżywienia uczniów mieszkających w internacie, licencji na kadry, płace i finanse, artykułów biurowych oraz 100% odpisu na ZFŚS. PSP Biskupice Liczba uczniów ogółem – 110 Liczba oddziałów – 8 Ilość osób zatrudnionych 26 w tym: - pracowników pedagogicznych – 20 osób; 12,32 etatu - pracowników administracji – 2 osób; 1,5 etatu - pracowników obsługi – 4 osób; 2,5 etatów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wykonanie w kwocie 33 282,64 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi. Zobowiązania w kwocie 883,12 zł dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych dodatków wiejski i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych w XII 2017r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wykonanie w kwocie 795 389,19 zł dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. Zobowiązania w kwocie 17 332,55 zł dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły w XII 2017r. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wykonanie w kwocie 167 162,47 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym (72 530,69 zł); zakupu artykułów spożywczych i środków żywnościowych na cele reprezentacyjne Dyrektora (175,39 zł); opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły (5 334,52 zł); naprawy i konserwacji urządzeń biurowych oraz pieca CO (3 947,76zł);zakupu usług zdrowotnych (493,14 zł); odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu wyżywienia dla dzieci w szkole (20 560,17 zł);opłat za: internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły (2 532,78 zł);zwrotu kosztów podróży służbowych (308,16 zł); opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia szkoły (1 073,47 zł);opłaty z tytułu podatku rolnego (152,87 zł); odpisu na ZFŚS (30 530,36 zł);opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych (605,64 zł). PSP Roszkowice

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 28 Liczba uczniów ogółem – 56 i 23 dzieci z oddziału przedszkolnego Liczba oddziałów – 8 Ilość osób zatrudnionych 23, w tym: - pracowników pedagogicznych – 18 osób (13,92 etatu) - pracowników administracji – 2 osoby(1,5 etatu) (+obciążenie kosztami wynagrodzenia pracownika bhp 0,1 etatu) - pracowników obsługi – 3 osoby (2,5 etaty) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i prania odzieży roboczej, a także pomocy z funduszu zdrowotnego w kwocie 47 468,75zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji (835 929,43 zł), dodatków uzupełniających (21 937,28 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (50 886,62 zł) wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym). Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatkowano kwotę 124 959,87 zł na zakupy: - materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów, znaczków pocztowych, węgla kamiennego, drobnego wyposażenia do kuchni, - pomocy dydaktycznych do klas, podręczników szkolnych z dotacji, książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zestawów multimedialnych z programu Aktywna Tablica; - wody i energii elektrycznej; - przeglądów: gaśnic, kominiarskich, kserokopiarki; wywozu i ścieków; abonamentu RTV, wyżywienia dla uczniów szkoły; refundacji wynagrodzenia z ZNP, refundacji wynagrodzenia za bhp, licencji na programy Vulcan oraz wsparcie Vulcan, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłat za program komputerowy Cenzor; usługi transportu dzieci, modernizacji stanowiska internetowego oraz sieci; naprawy kosiarki; - usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do internetu); - zwrotu za delegacje; - opłat za polisy ubezpieczeniowe; - odpisu na ZFŚS; - zwrotu za szkolenia pracowników; - świadczenia usługi profilaktyki medycznej. ZSGLiZ w Byczynie Liczba uczniów ogółem – 500 Liczba oddziałów – 27 Ilość osób zatrudnionych 97 w tym: - pracowników pedagogicznych – 69 osób; 64,71 etatu - pracowników niepedagogicznych – 28 osób;27,30 etatu Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wykonanie w kwocie 36 101,66 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, oraz świadczeń rzeczowych wynikających

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 29 z przepisów BHP . Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wykonanie w kwocie 604 534,47 zł dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. W tym wypłatę jednorazowych nagród jubileuszowych w wysokości 12 027,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wykonanie w kwocie 114 394,64 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługi telefoniczne, zakupu art. biurowych oraz środków czystości, zakupu materiałów do napraw we własnym zakresie, wywozu nieczystości stałych, zakupu usług kominiarskich, ZFŚS, zakupu materiałów i wyposażenia do gabinetu pielęgniarki, zakupu środków dydaktycznych do biblioteki (zadanie własne), zakupu środków dydaktycznych -podręczniki (zadanie zlecone), zakupu środków dydaktycznych –aktywna tablica (zadanie własne), ·wydatki majątkowe wykonanie 12 908,37 zł Wydatki opisano w załączniku nr 9a Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 325 085,71 zł Wykonanie 320 764,67 zł tj.98,67% ·wydatki bieżące wykonanie 320 764,67 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 94 564,50 zł dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 681,97 - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 59 518,20 zł W Gminie Byczyna funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. W ramach rozdziału dokonano wydatków w: PSP Biskupice Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wykonanie w kwocie 3 868,05 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wykonanie w kwocie 95 523,51 dotyczy wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wraz z pochodnymi w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4 804,93 zł). Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wykonanie w kwocie 35 28,17 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym (10 567,31 zł);zakupu artykułów spożywczych i środków żywnościowych na cele reprezentacyjne Dyrektora(31,01 zł);opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły (927,25 zł);napraw i konserwacji urządzeń biurowych oraz pieca CO (188,07 zł);odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu wyżywienia dla dzieci w oddziale przedszkolnym (14 654,36 zł);opłat za: Internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły(440,35 zł); zwrotu kosztów podróży służbowych (44,24 zł);opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia szkoły (186,64 zł);odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem (8 188,09 zł);opłat z tytułu podatku rolnego (26,58 zł); opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych szkoły (88,53 zł) PSP Roszkowice

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 30 Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki w kwocie 3 125,48 zł dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży roboczej, a także pomocy z funduszu zdrowotnego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki w kwocie 71 158,46 zł dotyczyły wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, w tym dodatków uzupełniających (1.098,68 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.660,11 zł) wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym). Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wykonanie w kwocie 17 096,50 zł wynika z zakupu: - materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów, znaczków pocztowych, węgla kamiennego; - wody i energii elektrycznej; - przeglądów: gaśnic, kominiarskich, kserokopiarki; wywozu ścieków; abonamentu RTV, wyżywienia dla dzieci o/przedszkolnego; refundacji wynagrodzenia z ZNP, refundacji wynagrodzenia za bhp, licencji na programy Vulcan oraz wsparcie Vulcan, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, - usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do internetu); - zwrotu za delegacje; - opłat za polisy ubezpieczeniowe; - odpisu na ZFŚS; - zwrotu szkolenia pracowników. - świadczenia usługi profilaktyki medycznej Rozdział 80104 – przedszkola Plan 1 853 015,55 zł Wykonanie 1 848 333,32 zł tj.99,75% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 1 798 342,01 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 160 100,83 zł, dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „PERUNICA” na prowadzenie przedszkola 'Mysia Wieża”. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 304,61 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 363 553,31 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 216 383,26 zł W Gminie Byczyna funkcjonuje 1 Publiczne Przedszkole: Publiczne Przedszkole w Byczynie Liczba dzieci ogółem – 183 Liczba oddziałów – 8 Ilość osób zatrudnionych 33 osoby w tym: - pracowników pedagogicznych – 16 osób; 14,31 etatu - pracowników administracji – 3 osoby; 2,85 etatu - pracowników obsługi – 14 osób; 14 etatów Wykonanie dotyczy wydatków między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, materiałów do prac naprawczych na terenie budynku przedszkola, oddziałów zamiejscowych, naczynia jednorazowe do wydawania

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 31 posiłków dla dzieci w oddziałach zamiejscowych (18 682,83 zł);zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby przedszkola (4 658,91 zł); opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną oraz wodę na potrzeby PP Byczyna i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach (79 628,11 zł);odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), świadczeń dla pracowników obcych (ZNP), zajęcia dodatkowe dla wychowanków, zakup znaczków pocztowych (31 351,46 zł); opłat za internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby Przedszkola i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach (3 335,26 zł); zwrotu kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za dojazdy (1 391,29 zł); odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem (54 209,73 zł). ·Wydatki majątkowe wykonanie 49 991,31 zł Wydatki opisano w załączniku nr 9a Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego Plan 21 246,00 zł Wykonanie 18 033,48 zł tj.84,88% w tym zwrot kosztów za uczestnictwo dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach. Rozdział 80110 – gimnazja Plan 3 090 297,66 zł Wykonanie 3 031 976,93 zł tj.98,11% ·Wydatki bieżące wykonanie 3 013 296,01 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 378 163,67 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 661,20 zł Wydatki dotyczą wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentu za pranie oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP tj. odzież robocza w Gimnazjum w Byczynie. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 158 414,55 zł Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w tym wypłatę wynagrodzeń jednorazowych (94 193,33 zł) dodatków uzupełniających (60 603,35 zł) i nagród jubileuszowych (33 589,98 zł). - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 362 056,59 zł Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem gimnazjum tj. zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, zakupu art. biurowych oraz środków czystości, zakup środków dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia gabinetu pielęgniarki, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, zakupu materiałów do napraw we własnym zakresie, wywozu nieczystości stałych, zakupu usług kominiarskich, ZFŚS. ·Wydatki majątkowe wykonanie 18 680,92 zł Wydatki omówiono w załączniku nr 9a Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół Plan 446 759,00 zł Wykonanie 425 405,85 zł tj.95,22% w tym: ·Wydatki bieżące wykonanie 425 405,85 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 331,27 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 375 074,58 zł Realizacją zadania związanego z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół w 2017 r. objęto 210 uczniów. Ponadto zgodnie z uchwałą XVIII/138/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 32 uczęszczających do szkół na terenie gminy Byczyna dowożonych było 192 uczniów nieobjętych obowiązkiem dowozu. Średnio w 2017 r. było dowożonych 402 uczniów, kwota jaka została wydana na ten cel to 302 666,00 zł. Gmina Byczyna zgodnie z ustawą o systemie oświaty ma obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej. W naszej gminie dowożonych jest 7 uczniów do Kluczborka. Ponadto 8 osób niepełnosprawnych dowożonych jest codziennie na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku. Zgodnie z art. 39 ust. 4 i art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych od września 2017 r. Gmina Byczyna podpisała 2 umowy z rodzicami, którzy własnym samochodem dowozom dzieci niepełnosprawne zgodnie z w/w ustawą. Od września 2017 do grudnia 2017 r. zostało wypłacone na ten cel 8 167,56 zł. Oprócz tego zakupiono paliwo i części zamienne do samochodu Iveco. Rozdział 80130 – szkoły zawodowe Plan 1 008 932,01 zł Wykonanie 995 663,63 zł tj.98,68% w tym: ·Wydatki bieżące wykonanie 995 663,63 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 052,53 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 853 630,31 zł w tym wypłata dodatków uzupełniających (19 037,01 zł), i nagrody jubileuszowej (4 941,66 zł). - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 102 980,79 zł Wykonanie dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem szkoły zawodowej tj. zakup opału, zakup energii elektrycznej, wody, usług pocztowych, telefonicznych, zakupu środków czystości, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zakupu materiałów do drobnych remontów, opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zakupu paliwa do samochodu nauki jazdy (wynika z programu nauczania), ZFŚS, oraz zakupu paliwa do samochodu nauka jazdy, zakup art. biurowych i środków czystości, zakup opału, zakup materiałów do drobnych remontów we własnym zakresie, zakup paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości stałych, opłata roczna RTV, usługi kominiarskie, obsługa związków zawodowych. Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 25 254,00 zł Wykonanie 24 400,40 zł tj.96,62% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 24 400,40 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 7 575,00 zł, jest to dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadania dotyczące doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikające z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 825,40 zł, dotyczą dofinansowania studiów podyplomowych i opłat za szkolenia pracowników pedagogicznych w gminnych jednostkach oświatowych. Rozdział 80148 – stołówki szkolne Plan 657 424,04 zł Wykonanie 640 404,80 zł tj.97,41% w tym:

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 33 ·wydatki bieżące wykonanie 640 404,80 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 422,12 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279 109,58 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 359 873,10 zł Wydatki wykonane w ZSGLiZ w Byczynie na ogólną kwotę 107 833,65 zł dotyczą: - wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych na zakup odzieży roboczej w kwocie 300,00 zł ; - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługi w kwocie 32 772,48 zł; - na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem stołówki szkolnej w kwocie 74 761,17 zł, tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków, odpis na ZFŚS, zakup paliwa do samochodu itp. Wydatki wykonane w PP w Byczynie na ogólną kwotę 361 501,41 zł dotyczą: - wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych na zakup odzieży roboczej w kwocie 930,24 zł ; - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 174 822,92 zł; - na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem stołówki w kwocie 185 748,25 zł tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków, odpis na ZFŚS itp. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w oddziałach zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach, dla PSP w Roszkowicach, PSP Biskupicach, PSP Kostów oraz Przedszkola Mysia Wieża (167 363,47 zł). Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Plan 228 150,45 zł Wykonanie 222 597,65 zł tj.97,57% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 222 597,65 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 144 863,67 zł ,dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „PERUNICA” na prowadzenie przedszkola 'Mysia Wieża”. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 77 733,98 zł realizowane są przez Publiczne Przedszkole w Byczynie i dotyczą : - wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 417,43 zł, są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 68 017,00 zł - wydatków obligatoryjnych związanych z utrzymaniem placówki w kwocie 5 299,55 zł tj. Zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków dla dzieci w oddziałach zamiejscowych, pomocy dydaktycznych, opłat za wodę i energię itp. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Plan 650 617,41 zł Wykonanie 640 032,02 zł tj.98,37% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 640 032,02 zł w tym:

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 34 - dotacje na zadania bieżące 85 719,48 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 211,09 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 501 977,17 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 124,28 zł Wydatki wykonane w PSP Biskupicach na ogólną kwotę 73 647,73 zł dotyczą : - wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi w kwocie 2 734,13 zł; - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63 993,47 zł; - na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki na kwotę 6 920,13 zł tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym. Wydatki wykonane w ZSGLiZ w Byczynie na ogólną kwotę 480 640,85 zł dotyczą : - wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentu za pranie oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP tj. odzież robocza w kwocie 11 476,96 zł - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 437 974,70 zł; - na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki w kwocie 31 189,19 zł tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych we własnym zakresie na terenie budynku szkoły, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich. Rozdział 80195 – pozostała działalność Plan 155 677,23 zł Wykonanie 149 756,98 zł tj.96,20% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 149 756,98 zł w tym: - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 149 756,98 zł W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i zakup nagród na konkursy przedmiotowe organizowane na szczeblu gminnym i na zakończenie roku szkolnego, zakup sprzętu w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego. Zobowiązania tego działu na 31.12.2017 roku wynoszą 1 008 216,36 zł i dotyczą przede wszystkim naliczenia składek ZUS, FP i podatku od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w miesiącu następnym. 851 – Ochrona zdrowia Plan 170 625,00 zł Wykonanie 146 307,11 zł tj.85,75% Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii Plan 10 000,00 zł Wykonanie 5 900,34 zł tj.59,00% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 5 900,34 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 35 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 900,34 zł Wydatki obejmują zakup materiałów i książek o cyberuzależnieniu oraz terapie psychologiczno indywidualne konsultacje. Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 145 525,00 zł Wykonanie 128 434,12 zł tj.88,26% W tym: ·wydatki bieżące wykonanie 128 706,01 zł w tym : - dotacje na zadanie bieżące 4 740,00 zł, jest to dotacja na zadania publiczne z zakresu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym którą zrealizowało Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe „ - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 345,48 zł -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 961,38 zł -wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 94 659,15 zł Realizacja zadań programu wynikające z art. 4 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. przedstawia się następująco: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnieniem. - Kontynuacja konsultacji psychologicznych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą , trudnej młodzieży. w okresie od I-XII 2017 roku udzielono 216 konsultacji, związanych z : chorobą alkoholową, przemocą w rodzinie, problemami małżeńskimi, problemami wychowawczymi, sytuacjami kryzysowymi (śmierć osoby bliskiej, rozwód, kryzys w małżeństwie), problemami emocjonalnymi. - Kontynuacja spotkań grupy wsparcia dla osób w kryzysie – współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową. W 2017 roku odbyło się 12 spotkań, w których wzięło 46 osób. - Sfinansowano prace biegłych (psychiatry, psychologa) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- wystawiono 22 opinii. - Przeprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych – przeprowadzenie szkolenia, oraz rozpowszechnianie podczas kontroli ulotek, listów ze szczególnym naciskiem na zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i spożywania alkoholu w sklepie i na posesji. - Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Branicach, Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od alkoholu w Kluczborku, Punktem Pomocy Psychologicznej w Kluczborku dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, dorosłych dzieci alkoholików. - Odbyło się 6 posiedzeń komisji, na które wezwano 38 osób, w tym 25 osób zgłoszonych na leczenie odwykowe, 13 osób jako świadkowie zdarzenia. Wnioski wpłynęły z Policji, rodziny, OPS Byczyna, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - skierowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Kluczborku w celu wydania postanowienia na podjęcie ,leczenia alkoholowego w stacjonarnych placówkach. - przeprowadzono 16 rozmów wspierająco – motywujących z zaproponowaniem pomocy psychologicznej. - opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktów sprzedaży. - udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w grupach roboczych w zakresie

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 36 przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego zadania w 2017r., przeprowadzono: - Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców , w szkołach na terenie gminy Byczyna tj. PSP Byczyna, PSP Kostów, PSP Biskupice, PSP Roszkowice, Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych, i Zawodowych w Byczynie. Łącznie zrealizowano 118 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych. W zajęciach udział wzięło: uczniowie – 183 osób , rodzice – 32 osób. Główne zagadnienia spotkań to: trudności wychowawcze, sposoby właściwej komunikacji, uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków, rozwiązywanie problemów osobistych, cyberprzemoc. - Sfinansowano lub dofinansowano stowarzyszeniom z gminy Byczyna, zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zorganizowano szkolenie dla pracowników sytemu oświaty na każdym poziomie edukacji, szczególnie do pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców na temat: „ Diagnoza potrzeb i praktyczne zasady tworzenia skutecznych programów profilaktyki szkolnej” - udział wzięło: 10 osób. - Zorganizowano warsztaty z zakresu procedury Niebieskiej Karty w Oświacie, udział wzięło 16 osób. - Zorganizowano szkolenie dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie – udział wzięło 6 osób. - Dofinansowano zadania profilaktyki pierwszorzędowej – zakup nagród, słodyczy: Sołectwo Nasale, Proślice, Jaśkowice, Gołkowice, Klub Karate, Ośrodek Kultury, Proślice. - Zorganizowano meeting „Odlot – dokąd”- profilaktyka uzależnień, dla uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. - Zorganizowano wyjazd dla dzieci i młodzieży na widowisko społeczno –dobroczynne na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem, narkomanią. - Dofinansowano program Ochotniczego Hufca Pracy w Polanowicach „ Jestem Eko” – Tydzień Promocji Zdrowia. - Dofinansowano program Publicznego Przedszkola w Byczynie pt. „ Bawimy się wzorowo- zdrowo i sportowo” Mamo, Tato bawimy się razem”. - Dofinansowanie seminarium propagującego zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. Bezpiecznie – Chce się Żyć” z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej. - - - Zorganizowano piknik integracyjny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. - Zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. - Kontynuacja udzielania pomocy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem miejsca na detoksykacji i dalszej terapii. - Kontynuacja współpracy z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR w Kluczborku, pedagogami szkolnymi. - Kontynuacja udzielania pomocy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem miejsca na oddziale detoksykacji i dalszej terapii. - Kontynuacja działań zmierzających do ograniczenia zagrożenia życia rodzinnego wywołanego alkoholem - zanim osoba trafi do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w większości przypadków przyjmowana jest przez Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki, który udziela pierwszej pomocy w rozwiązaniu zgłoszonego problemu. Rozdział 85195 – pozostała działalność Plan 15 100,00 zł Wykonanie 11 972,65 zł tj.79,29%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 37 w tym: ·Wydatki bieżące wykonanie 11 972,65 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 10 927,65 zł ,dla Hospicjum Św. Ojca Pio 2 500,00 zł; dla Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej 2 499,65; dotacja dla Powiatu na szczepionki Meningokoki 5 928,00 zł Pozostałe wydatki w kwocie 1 045,00 zł dotyczą zadań zleconych do realizacji dla OPS-u w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 045,00 zł. 852 – Pomoc społeczna Plan 7 070 159,76 zł Wykonanie 5 362 641,17 zł tj.75,85% Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie. Struktura organizacyjna OPS przedstawia się następująco: Główna księgowa 1 etat Pracownik socjalny 5 etatów Inspektor do spraw św. rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dyrektor PO 2 etaty Inspektor ds. kadr i płac 1 etat Sprzątaczka 1/2 etatu Asystent rodziny 1 etat Opiekunka domowa 3 etaty Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej Plan 366 589,00 zł Wykonanie 361 679,83 zł tj. 98,66% Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. w okresie I-XII 2017 roku opłacono pobyt za 22 osoby w następujących placówkach: Dom Pomocy Społecznej Chróścin – 2 osoby Dom Pomocy Społecznej Sieradz - 3 osoby Dom Pomocy Społecznej Kluczbork – 6 osób Dom Pomocy Społecznej Zawadzkie- 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Gierałcice - 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Strumień – 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Prószków – 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Grodków Łosiów – 2 osoby Dom Pomocy Społecznej Krapkowice- 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Marszałki – 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Jakubowice – 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Wola Czarska – 1 osoba Dom Pomocy Społecznej Włoszczowa – 1 osoba Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia Plan 1 982 255,85 zł Wykonanie 963 788,21 zł tj.48,62%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 38 w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 963 788,21 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 963 788,21 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 703 028,89 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 106 364,96 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 151 394,36 zł W rozdziale tym realizowany jest projekt "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego" realizowany przez urząd. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 10. Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 516,00 zł Wykonanie 267,40 zł tj.51,82% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 267,40 zł w tym: - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 267,40 zł Wydatki realizowane są przez OPS w Byczynie i dotyczą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, kosztów korespondencji z członkami zespołu., zakup zamka do szafy. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku odbyło się 27 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego ZI wpłynęło 15 Niebieskich Kart w tym 12 kart wypełnionych przez Policję , 2 karty przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 1 karta przez przedstawiciela oświaty. Przewodniczący powołał 6 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których podjęto następujące działania: - skierowano 3 osoby z problemami alkoholowymi do GKRPA działającej w gminie Byczyna - monitorowanie rodzin przez pracowników socjalnych oraz dzielnicowych policji. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan w tym Urząd Miejski 200,00 zł 85 576,00 zł Wykonanie 85 040,90 zł tj.99,37% W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85 040,90 zł - zadania zlecone Plan 47 000,00 zł Wykonanie 46 761,84 zł tj.99,49% W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 761,84 zł - zadania własne Plan 38 576,00 zł Wykonanie 38 279,06 zł tj.99,75% W tym z dotacji 38 279,06 zł Powyższe wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: -pobierające zasiłki stałe -będące uczestnikami Centrum Integracji Społecznej -pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 39 W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez Urząd Miejski Wydatki dotyczą zwrotów nadpłaconych składek zdrowotnych. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Na 2017 rok zaplanowano przekazanie kwoty 200,00zł, przekazano 0,00 zł. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 336 600,00 zł w tym Urząd Miejski 1 208,00 zł Wykonanie 331 570,18 zł tj.98,86% W ramach zadań własnych zrealizowano 331 570,18 zł z tego: z dotacji 260 336,29 zł ze środków własnych 71 233,89 zł w tym: zasiłki celowe 57 208,89 zł Zasiłki celowe wypłacone zostały w okresie I-XII roku dla 129 osób. Podstawą jego przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ze środków na zasiłki celowe pokryto usługę pogrzebową w zakresie pochówku 1 podopiecznego w wysokości 2 500,00 zł Wypłacono specjalny zasiłek celowe dla 1 osoby na pokrycie wydatków związku ze zdarzeniem losowym w wysokości 3 000,00 zł. Opłacono koszty pobytu 2 osób w schroniskach dla bezdomnych – w wysokości 8 525,00 zł Wydatki na ten cel są finansowane ze środków własnych gminy. Z dotacji celowej na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Dyrektor OPS na podstawie okoliczności sprawy. W okresie I-XII 2017 roku przyznano decyzją zasiłek okresowy 149 osobom na okres średnio 3 miesięcy w tym z powodu: bezrobocia – 94 osobom; długotrwałej choroby – 24 osobom; niepełnosprawności – 20 osobom innych powodów- 45 osobom Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe Plan 254 080,42 zł Wykonanie 252 920,27 zł tj.99,54% W ramach tego zadania realizowane są zadania zlecone Plan 11 427,04 zł Wykonanie 11 233,65 zł tj.96,38% ·wydatki bieżące wykonanie 252 920,27 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 252 700,01 - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 220,26 zł Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, osobom o niskich dochodach ,który maja tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 40 czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych/opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu/.Aby go otrzymać trzeba spełnić określone w przepisach warunki lokalowe i dochodowe. Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. z tej form pomocy skorzystało 80 rodzin. Z zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny przyznawany osobom, które mają przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy. Zasady przyznawania dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia 26 lipca 2013r.–Prawo energetyczne. Wysokość dodatku energetycznego w 2017 roku wynosiła; 11,22 zł /m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną 15,58 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób 18,70 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób W okresie od I-XII2017 roku wypłacono dla 50 rodzin dodatek energetyczny. Koszt wypłaty dodatku energetycznego wynosi 2% wartości przyznanych dodatków. Rozdział 85216 – zasiłki stałe Plan w tym Urząd Miejski 3 016,00 zł 233 974,00 zł Wykonanie 229 154,92 zł tj.98,96% W ramach zadań własnych zrealizowano 229 154,92 zł z tego - z dotacji 228 154,92 zł - wydatki Urzędu Miejskiego 600,00 zł Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a nie mających świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS. W okresie I-XII 2017 roku zasiłki stałe otrzymało 47 osób. Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 100%. Prawo do zasiłku stałego przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł (tzw. kryterium dochodowe); osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604,00 zł i niższa niż 30,00 zł W ramach zadań własnych wykonano wydatki dotyczące nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych na rachunek bankowy OPS. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej Plan 614 970,03 zł Wykonanie 606 722,75 zł tj.98,66% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 606 722,75 zł w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 199,82 zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 545 852,67 zł -zadania statutowe 56 670,26 zł W ramach powyższych wydatków realizowano zadania zlecone: Plan 1 200,00 zł Wykonanie 1 200,00 zł tj. 100,00% Z tego: -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 41 świadczenie wypłacane jest opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekun prawny w okresie I-XII 2017 roku miał pod opieką 1 osobę. Z dotacji celowej na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wykonano 161 080,28 zł Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki interwencji kryzysowej Plan 237,00 zł Wykonanie 212,95 zł tj.89,85% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 212,95 zł Wydatki w tym rozdziale obejmują podatek od nieruchomości za mieszkanie chronione oraz wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym. przekazanym Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały zarząd. Od m-ca maja 2017 roku mieszkanie w Jakubowicach 50 przestało pełnić funkcję mieszkania chronionego. Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 232 970,12 zł Wykonanie 230 580,55 zł tj.98,97% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 230 580,55 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 219,71 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 114 760,84 zł W ramach tego zadania realizowane są zadania zlecone Plan 107 480,00 zł Wykonanie 106 920,00 zł tj.99,48 % Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla 3 opiekunów domowych zatrudnionych, na 3 etatach Świadczą oni odpłatne usługi opiekuńcze na terenie gminy. z usług opiekunów skorzystało 29 osób. Zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych ,zakres czynności ,oraz szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/248/13 z dnia 28.02.2013 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 ,poz.656 z późn. zm.). w ramach powyższych wydatków z zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia realizują 3 podmioty wybrane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie zapytania cenowego. Koszt jednej godziny usług świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł odpowiednio 40,00 zł za godzinę i 80,00 zł za godzinę. w ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć z logopedii, terapii ruchowej, oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Rodzice ponoszą częściową odpłatność za te usługi. Wpływy za te usługi w 95% stanowią dochód budżetu państwa i w 5% stanowią dochód gminy. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania Plan 112 000,00 zł Wykonanie 110 418,00 zł tj 98,59% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 110 418,00 zł w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 418,00 zł w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 42 z dotacji celowej 92 000,00 zł Realizacja z zadań własnych to kontynuowanie zadania Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” Pomoc ta dotyczyła zapewnieniu posiłków uczniom w szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy. Liczba dzieci objętych programem na podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystających z jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole wynosi 169 dzieci. Sfinansowano posiłki na wartość 66 948,00 zł koszt jednego posiłku wynosi około 5,28 zł. Z zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych ustalanych w drodze indywidualnych potrzeb osoby lub rodziny rozeznanych na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego skorzystało 158 osób na wartość 43 470,00 zł. Udział środków własnych stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji. Rozdział 85232 – centra integracji społecznej Plan 2 265 042,78 zł Wykonanie 1 614 885,05 zł tj.72,35% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 1 562 260,74 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 447 887,66 zł W rozdziale tym realizowany jest projekt "Twoje życie nasza wspólna sprawa II” realizowany przez urząd. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 10. Pozostałe wydatki realizowane są przez Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. Struktura organizacyjna Centrum przedstawia się następująco: 1.Dyrektor – 1 etat 2.Referat administracyjno – księgowy - 2 etaty, w tym: ·główna księgowa – 1 etat ·kadry i płace – 1 etat 3.Referat reintegracji społecznej i zawodowej – 5,5 etatu, w tym: ·Kierownik referatu – 0,5 etatu ·Zastępca dyrektora, pracownik socjalny – 1 etat ·Instruktor zawodu – 4 etaty 4.Robotnik gospodarczy – 1 etat 5.Pracownik obsługi bieżącej na efektywność po stażu – 0,5 etatu - Doradca zawodowy - umowa cywilnoprawna 20 godzin/m-c, - Psycholog -usługa zlecona 28 godzin/m-c - Terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień - usługa zlecona 20h/m-c Specjalista ds. BHP, Informatyk (usługa zlecona) Kierownik Referatu pełni również funkcję edukatora osób dorosłych. Pracownik ds. kadr i płac obsługuje dodatkowo sekretariat. Robotnik gospodarczy jest również kierowcą samochodu i ciągnika. Dwóch instruktorów zawodu jest również kierowcami dowożącymi uczestników do miejsc wykonywanych prac w ramach aktywizacji zawodowej oraz zastępują pracownika gospodarczego podczas jego nieobecności. Stanowiska takie jak: palacz, konserwator powierzchni płaskich wykonywane są przez podopiecznych Centrum realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane m.in. z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Naszą ideą w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz uzależnione od alkoholu. Z obserwacji specjalistów pracujących z podopiecznymi Centrum wynika, że

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 43 uczestnikami są osoby w coraz większym stopniu uzależnione od swoich nałogów i od pomocy społecznej. W 2017 roku w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego realizowało 70 osób, w tym przyjętych w 2017 r. było 29 osób. Uczestnicy przyjęci w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z podziałem na poszczególne paragrafy to: długotrwale bezrobotni – 40 osób, niepełnosprawni – 12 osób, uzależnieni od alkoholu – 7 osób, wykluczeni lub zagrożeniu wykluczeniem z innych warunków – 8 osób, zwolnieni z zakładów karnych – 3 osoby. Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w warsztatach reintegracji zawodowej tj.: - warsztat stolarsko-remontowy, - warsztat porządkowy wraz z obsługą targowiska, - warsztat korespondencyjny –gońców, - warsztat pielęgnacji terenów zielonych wraz z sługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, - warsztat rękodzieła artystycznego, - warsztat gospodarstwa domowego, ramach którego warsztatu uczestnicy pod okiem opiekuna grupy sami przygotowują sobie posiłki. W ramach w/w warsztatów wykonywaliśmy usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, dla osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorców. Prace dla tych podmiotów dotyczyły m.in. usług stolarskich, porządkowych. Ogrodniczych, gastronomicznych, rękodzielniczych. Zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych wykonujemy zadania własne gminy. Centrum ma podpisane porozumienia i umowy z gminą na rozprowadzanie przesyłek listowych, opróżnianie koszy ulicznych, pielęgnację terenów zielonych, utrzymanie czystości na drogach i ulicach oraz obsługę kompleksową targowiska i PSZOK w Polanowicach. W ramach działalności statutowej dotyczącej m.in. wykonywania zadań własnych gminy Centrum wykonywało prace przygotowawcze do spotkania noworocznego sołectw wraz z przygotowaniem poczęstunku oraz oddelegowaniem uczestniczek do obsługi spotkania, zorganizowaliśmy warsztaty asamblaż, poczęstunek i przygotowaliśmy upominki dla młodzieży z Ukrainy, rozłożyliśmy namioty, scenę i podłogę na kiermasz wielkanocny, majowy kiermasz średniowieczny oraz bożonarodzeniowy, przygotowaliśmy poczęstunek na uroczystość gminną dot. rocznicy katastrofy smoleńskiej, rozłożyliśmy namiot duży na stadionie miejskim dla Ludowego Klubu Sportowego „HETMAN” z okazji zakończenia sezonu, dla Ośrodka Kultury na Stadionie miejskim z okazji Gminnego Dnia Dziecka. Wykonaliśmy mównicę na potrzeby gminy. Użyczyliśmy scenę dla przedszkola na festyn rodzinny. Udostępniliśmy scenę z zadaszeniem dla stowarzyszenia motocyklowego Rycerz. Wykosiliśmy teren gminny wokół inkubatora w Polanowicach, pomagaliśmy przy przeprowadzkach klientów OPS-u do innych miejscowości, pomagaliśmy przy organizacji dożynek gminnych gdzie rozkładaliśmy namioty, scenę, wykonywaliśmy prace porządkowe, przygotowaliśmy i zapewniliśmy wydawanie potraw dla uczestników dożynek i obsługę grilla. Pomagaliśmy przy realizacji projektu ,,Twoje życie nasza wspólna sprawa” oraz wykonaliśmy wiele innych drobnych napraw i pomagamy przy wszystkich inicjatywach społecznych organizowanych przez gminę i szkoły na rzecz społeczności lokalnej. Centrum nadzorowało przedłużenie współpracy z gminami ościennymi na realizację IPZS w gminie Wołczyn i Kluczbork na mocy porozumień z Burmistrzami tych gmin, co ma wpływ na współpracę międzyinstytucjonalną oraz do osiągnięcia wyższych dochodów dla gminy Byczyna. Kontynuowana jest również współpraca z sołectwami w zakresie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w świetlicach wiejskich w niektórych sołectwach. Oddelegowanie do świetlic odbywa się na podstawie porozumień zawartych miedzy sołtysem, a Centrum. Kadra Centrum prowadzi monitoring zatrudnienia socjalnego w świetlicach. Centrum jest członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Powiatowej Komisji Przeciwdziałania Zdrowiu Psychicznemu, Konwentu CIS/KIS. Spotkania w posiedzeniach zespołu i komisji są obowiązkowe. Pragnę zaznaczyć, iż bierzemy czynny udział we wszystkich gminnych wydarzeniach m.in. braliśmy udział w jarmarku wielkanocnym i bożonarodzeniowym, gdzie mogliśmy zaprezentować nasze produkty z warsztatu stolarskiego i rękodzieła wykonane przez naszych podopiecznych, włączamy się do akcji

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 44 charytatywnych, organizujemy wyjazdy i pikniki integracyjne dla uczestników i ich dzieci, coroczne śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną wraz z paczkami dla uczestników i ich dzieci. Uczestniczyliśmy w Opolskich Targach Ekonomii Społecznej w Głuchołazach wraz z prowadzeniem tam warsztatu dla dzieci z wypalania w drewnie oraz w uroczystej opolskiej gali ,,Opolszczyzna społecznie odpowiedzialna”, celem promocji naszej działalności, w wizycie studyjnej do Madrytu i Nysy celem poznania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. ·Wydatki majątkowe plan 105 620,00 zł wykonanie 52 624,31 zł tj.49,82% w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej plan 51 420,00 zł wykonanie 0,00 zł Wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku nr 9a. Rozdział 85295 – pozostała działalność Plan 580 348,56 zł Wykonanie 570 400,16 zł tj.98,29% w tym: ·Wydatki bieżące wykonanie 570 400,16 zł w tym: Zadania realizowane przez OPS w Byczynie Plan 3 348,56 zł Wykonanie 2 331,58 zł tj.69,63% ·wydatki bieżące wykonanie 2 331,58 zł Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem żywności dla podopiecznych z banku żywności w Luboszycach. Działania te dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ FEAD/ podprogram 2016 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność przywożona jest co miesiąc i przydzielana wg kryterium dochodowego Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało 600 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 45 199 kg żywności na łączną kwotę 218 112,00 zł. Zadania realizowane przez urząd Plan 577 000,00 zł Wykonanie 568 068,58 zł tj. 98,45% ·wydatki bieżące wykonanie 568 068,58 zł w tym: -wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi 268 959,61 zł -zadania statutowe 299 108,97 zł Stan zatrudnienia na poszczególnych rodzajach prac przedstawia się następująco: ROBOTY PUBLICZNE: od 01.09.2016r. do 31.01.2017r - 6 osób od 16.11.2016r. do 15.02.2017r - 3 osoby od 01.10.2016r. do 28.02.2017r - 1 osoba od 01.02.2017r. do 30.04 2017r. - 4 osoby od 01.03.2017r. do 31.05..2017r - 2 osoby od 13.03.2017r. do 12.07.2017r. - 1 osoba

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 45 od 04.05.2017r. do 03.08.2017r. - 2 osoby od 12.06.2017r. do 11.09.2017r. - 2 osoby od 26.06.2017r. do 25.09.2017r. - 1 osoba od 10.07.2017r. do 09.12.2017r. – 4 osoby od 19.07.2017r. do 30.09.2017r. – 2 osoby od 07.08.2017r. do 30.11.2017r. – 1 osoba STAŻE: od 15.02.2017r do 14.09.2017r. - 1 osoba od 08.03.2017r do 07.10.2017r. - 1 osoba od 15.03.2017r do 14.09.2017r. - 3 osoby od 27.03.2017r do 26.10.2017r. - 1 osoba od 20.04.2017r. do 20.11.2017r. - 3 osoby od 12.06.2017r. do 11.12.2017r. - 3 osoby od 01.08.2017r. do 20.12.2017r. – 4 osoby od 16.08.2017r. do 31.12.2017r. – 2 osoby od 24.08.2017r. do 21.12.2017r. – 1 osoba od 01.09.2017r. do 21.12.2017r. – 3 osoby Osoby zatrudnione w ramach efektywności wynikające z podpisanych umów: od 01.02.2017r. do 30.06.2017r. - 6 osób od 01.02.2017r. do 30.04.2017r. - 1 osoba od 16.02.2017r. do 15.05.2017r. - 3 osoby od 01.03.2017r. do 31.05.2017r. - 1 osoba od 01.06.2017r. do 31.08.2017r. - 2 osoby od 01.05.2017r. do 31.07.2017r. - 4 osoby od 08.08.2017r. do 07.11.2017r. – 2 osoby od 16.10.2017r. do 15.01.2018r. – 2 osoby od 01.11.2017r. do 31.01.2018r. – 4 osoby od 27.11.2017r. do 26.02.2018r. – 1 osoba od 01.12.2017r. do 28.02.2018r. – 4 osoby od 12.12.2017r. do 11.03.2018r. – 2 osoby od 21.12.2017r. do 20.03.2018r. – 1 osoba Osoby zatrudnione na powyższych programach zajmują się następującymi pracami: usuwaniem śmieci w miejscach użyteczności publicznej/plac targowy, przystanki autobusowe, parking , chodniki, plac zabaw, sprzątaniem wszystkich ulic w mieście - prace gospodarcze w CIS-POL świadczenie pomocy w pracach gospodarczych w każdym sołectwie, w gminnych jednostkach oraz świetlicach wiejskich, a także w pracach administracyjno – biurowych, na rzecz społeczności lokalnej i administracji, opieką dzieci przy dowozie do szkół, opieką dzieci przy przejściu przy szkole podstawowej w Byczynie, prace remontowe lokalu mieszkalnego przy. ul. Długiej 24, pomoc przy rozładowywaniu darów żywnościowych dla OPS w Byczynie, malowanie lokalu mieszkalnego po zalaniu w Polanowicach, udrażnianie rowów melioracyjnych wraz z poprawą przepustów na terenie gminy, plantowanie oraz profilowanie poboczy dróg gminnych, wykaszanie traw przydrożnych na terenie gminy, prace konserwacyjne na obiektach sportowych. Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 122 756,47 zł. Są

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 46 to zobowiązania nie wymagalne, zapłacone w terminie płatności. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 16 760,00 zł Wykonanie 14 423,43 zł tj.86,06% Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 694,50 zł tj. 84,73% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 1 694,50 zł Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą opłat za tłumaczenia, drobne zakupy i usługi dla nowo przybyłych repatriantów. Rozdział 85395 – pozostała działalność Plan 14 760,00 zł Wykonanie 12 728,93 zł tj.86,24% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 12 728,93 zł Wydatki dotyczą usługi dostępu do internetu w ramach ciągłości projektu Cyfrowy Debiut 50+. Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 052,83 zł . Są to zobowiązania niewymagalne, zapłacone w terminie płatności. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza Plan 518 249,67 zł Wykonanie 485 915,01 zł tj.93,76% Rozdział 85401 – świetlice szkolne Plan 128 657,52 zł Wykonanie 125 745,04 zł tj.97,74% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 125 745,04 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 214,87 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 448,31 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 5 081,86 zł W gminie funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie. Zatrudnionych jest tam 2 pracowników pedagogicznych na 2 etaty. Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan 14 000,00 zł Wykonanie 13 907,79 zł tj.99,34% W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Spółdzielni Socjalnej „Perunica” na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Mysia Wieża”. Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne Plan 360,00 zł Wykonanie 360,00 zł tj.100,00% W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dystrybutora wody dla dzieci uczęszczających

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 47 do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu porozumienia. Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne Plan 215 232,15 zł Wykonanie 202 242,18 zł tj.93,96% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 202 242,18 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 542,18 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 649,60 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 37 050,40 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania internatu tj. m.in. zakup opału, materiałów do napraw we własnym zakresie, zakup energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, środków czystości, wywóz nieczystości, wyżywienie uczniów mieszkających w internacie. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów Plan 150 000,00 zł Wykonanie 133 660,00 zł tj.89,11% W tym: ·wydatki bieżące wykonanie 133 660,00 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 660,00 zł W roku szkolnym 2016/2017 przyznano stypendium szkolne za sześć miesięcy: styczeń – czerwiec 2017 r., które zostały wypłacone jednorazowo 82 uczniom w łącznej kwocie 74 500,00 zł: kwota otrzymana z budżetu państwa 80% 59 600,00 zł, środki własne 20% 14 900,00 zł. W roku szkolnym 2017/2018 przyznano stypendium szkolne za cztery miesiące: wrzesień - grudzień 2017 r., które zostały wypłacone jednorazowo 80 uczniom w łącznej kwocie 59 160,00 zł: kwota otrzymana z budżetu państwa 80% 47 328,00 zł. środki własne 20% 11 832,00 zł. Stypendium szkolne zostało wypłacone w łącznej kwocie 133 660,00 zł. Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł tj.100,00% Gmina Byczyna przyznała w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. stypendium naukowe 10 uczniom w kwocie 6 000,00 zł. w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. 10 uczniom w kwocie 4 000,00 zł, łącznie wypłacono 10 000,00 zł. Zobowiązania tego działu na 31.12.2017 roku wynoszą 24 859,56 zł i dotyczą przede wszystkim naliczenia składek ZUS i FP oraz podatku od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w miesiącu następnym. 855 – Rodzina Plan 10 448 964,41 zł Wykonanie 10 405 484,13 zł tj.99,82% Rozdział 85501- świadczenie wychowawcze Plan 6 133 259,00 zł Wykonanie 6 131 869,36 zł tj.99,98 % w tym:

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 48 ·wydatki bieżące wykonanie 6 131 869,36 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 040 285,12 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 550,89 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 27 031,35 zł W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego. /500+/ Zasady przyznawania i wypłaty w/w świadczenia reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 Dz.U. poz. 195 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej w/w świadczenie realizuje na bieżąco , wypłacono świadczenie wychowawcze dla 580 rodzin i 2 153 dzieci. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan w tym Urząd Miejski 6 400,00 3 962 630,00 zł Wykonanie 3 956 064,44 zł tj.99,83% W ramach tego rozdziału realizowane są: zadania zlecone Plan 3 838 429,00 zł Wykonanie 3 837 559,60 zł tj.99,98% ·wydatki bieżące wykonanie 3 837 559,60 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 517 962,32 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304 492,73 zł - wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 15 104,55 zł zadania własne Plan wydatków w tym Urząd Miejski 6 400,00 zł 124 201,00 zł Wykonanie 118 504,84 zł tj. 95,41% ·wydatki bieżące wykonanie 118 504,84 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 965,89 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 730,65 zł - zadania statutowe 16 808,30 zł w tym wydatki Urzędu Miejskiego 3 536,51 zł Realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami ,zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, mających zasądzone alimenty, których egzekucja przez komornika jest bezskuteczna oraz składek emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych. Tą formą pomocy w okresie I-XII 2017 roku objęto 680 rodzin, w tym 61 rodzin i 73 dzieci pobierało fundusz alimentacyjny.Wypłacony osobie uprawnionej fundusz alimentacyjny jest świadczeniem zwrotnym. Dłużnik alimentacyjny po wydaniu przez OPS decyzji administracyjnej o wysokości zadłużenia względem budżetu będzie zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami 60% zadłużenia do budżetu państwa, i 40% do budżetu gminy wierzyciela. Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 181 dłużników alimentacyjnych. Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 1.wystosowano wezwania o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego do 29 dłużników 2.złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dla 2 dłużników w tym 2 osobom zatrzymano prawo jazdy 3.złożono wnioski do prokuratury dla 40 dłużników 4.złożono 3 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizacje zawodowa dłużnika 5.złożono 50 wniosków o przystąpienie do egzekucji sądowej

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 49 Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Zadania zlecone Plan 299,50 zł Wykonanie 250,58 zł tj.83,67% Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci zarówno w instytucjach publicznych ,jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze maja możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny zapewnia niższe ceny przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży i obuwia oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach z tego uprawnienia skorzystało w/w okresie 101 osób. Środki na wydatki przeznaczono na refundacje wynagrodzenie za realizacje zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Koszty realizacji zadań przez gminę są naliczone gdy wszystkie rodziny, które złożyły wniosek o przyznanie KDR zostały wprowadzone do systemu informatycznego SI KDR a wnioski posiadają status rozpatrzone. Rozdział 85504 - wspieranie rodziny Plan 34 456,29 zł Wykonanie 26 243,21 zł tj.76,16% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 26 243,21 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 940,15 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 299,94 zł -zadania statutowe 11 906,89 zł Pracą asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznym objętych zostało 16 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Poniesione wydatki okresie od m-ca I – XII 2017r. finansowane były ze środków własnych gminy i dotacji z budżetu państwa . Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca Lipca 2017 realizował” Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” i otrzymał na ten cel środki z Funduszu Pracy w wysokości 11 906,89 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystenta rodziny. Są to środki pozabudżetowe nie ujęte w planach wydatków budżetowych OPS. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan 202 100,00 zł Wykonanie 174 839,62 zł tj.86,51% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 162 880,45 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 248,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132 367,48 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 30 264,97 zł W gminie funkcjonuje jeden Publiczny Żłobek w Byczynie w którym funkcjonują 2 oddziały łącznie 15 osób. ·wydatki majątkowe wykonanie 11 959,17 zł Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9a. Rozdział 85508 – rodziny zastępcze Plan 61 783,62 zł Wykonanie 61 781,59 zł tj.100,00%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 50 W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań. Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą odpowiednio : 10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30%- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%- na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej W okresie I-XII 2017 roku 18 dzieci z gminy Byczyna jest umieszczonych w 12 rodzinach zastępczych. Rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Plan 54 436,00 zł Wykonanie 54 435,33 zł tj.100,00% W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań. Dzieci umieszczone są w dwóch placówkach opiekuńczo –wychowawczych -Dom Dziecka w Lasowicach - Dom dziecka w Bąkowie Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą odpowiednio : 10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30%- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%- na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej W okresie I-XII 2017 roku 3 dzieci z gminy Byczyna jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Zobowiązania tego działu na 31.12.2017 roku wynoszą 40 103,68 zł i dotyczą przede wszystkim naliczenia składek ZUS i FP oraz podatku od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w miesiącu następnym. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 694 617,89 zł Wykonanie 2 278 364,47 zł tj.84,55% Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 541 819,07 zł Wykonanie 209 262,80 zł tj.38,62% W tym: ·wydatki bieżące wykonanie 143 887,75 zł w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 143 887,75 zł Wydatki dotyczą m.in.:zakupu narybku do stawu w Kochłowicach, zapewnieniem mediów dla obsługi przepompowni ścieków w Roszkowicach oraz oczyszczalni ścieków w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach; usług związanych z serwisowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków, usługami utrzymania urządzeń oczyszczalni

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 51 w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach oraz sieci kanalizacji burzowej gminy Byczyna. ·wydatki majątkowe wykonanie 65 375,05 zł Opis wydatków znajduje się w załączniku nr 9 i 9a. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami Plan 1 305 611,88 zł Wykonanie 1 264 031,77 zł tj.96,82% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 1 193 400,00 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91 115,00 zł - wydatki statutowe w kwocie 1 102 285,00 zł dotyczą m.in.: oczyszczania odcieków dowożonych ze składowiska odpadów w Gołkowicach, wykonania badań fizykochemicznych na składowisku odpadów, dzierżawy kontenera na śmieci- urząd i cmentarz, usuwania nieczystości stałych, kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych, usługi wykonania rocznego sprawozdania z gospodarki odpadami oraz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016, koszt odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ·wydatki majątkowe wykonanie 70 631,77 zł Opis wydatków znajduje się w załączniku nr 9a. Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi Plan 21 000,00 zł Wykonanie 16 779,57 zł tj.79,90% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 16 779,57 zł w tym: - Wydatki statutowe 16 779,57 zł i dotyczą m.in.: utrzymania czystości w gminie. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 66 886,94 zł Wykonanie 52 447,68 zł tj.78,41% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 40 447,68 zł w tym: - wydatki statutowe 40 447,68 zł dotyczą utrzymania zieleni w gminie. Z Funduszu sołeckiego na ten cel wydatkowano kwotę 22 170,954 zł. ·wydatki majątkowe wykonanie 12 000,00 zł Wykonanie dotyczy zakupu z Funduszu sołeckiego Proślice kosiarki samobieżnej. Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt Plan 57 000,00 zł Wykonanie 44 924,46 zł tj.78,81% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 44 924,46 zł w tym: - wydatki statutowe 44 924,46 zł dotyczą m.in.: usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 619 000,00 zł Wykonanie 610 328,63 zł tj.98,60%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 52 w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 460 584,08 zł w tym: - wydatki statutowe 460 584,08 zł za energię i jej eksploatację w całej gminie. ·wydatki majątkowe wykonanie 149 744,55 zł Wydatki zostały opisane w załączniku nr 9a. Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 35 000,00 zł Wykonanie 34 523,17 zł tj.98,64% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 34 523,17 zł w tym: - wydatki statutowe 34 523,17 zł dotyczą zakupu związanych z utrzymaniem terenów zieleni i zadrzewień. Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł Rozdział 90095 – pozostała działalność Plan 48 100,00 zł Wykonanie 46 066,39 zł tj.95,77% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 41 078,46 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 592,03 zł - wydatki statutowe 30 486,43 zł z tego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 5 767,92 zł Wydatki statutowe, poza funduszem sołeckim, w kwocie 4 400,80 zł dotyczą usług związanych m.in.: z usuwania nieczystości stałych, wynajęcia i serwisu kabin stojących, usług szkoleniowych, kosztów związanych z usługą architekta krajobrazu. ·Wydatki majątkowe wykonanie 4 987,93 zł Wydatki dotyczą Funduszu sołeckiego Kochłowice na zadaniu „utworzenie placu zabaw” Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 133 981,09 zł , które dotyczą m.in. nie zapłaconych faktur za wykonane usługi i zakupy. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 4 533 438,05 zł Wykonanie 2 600 386,03 zł tj.57,36% Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury Plan 69 376,93 zł Wykonanie 69 203,73 zł tj.99,75% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 69 203,73 zł w tym: - wydatki statutowe 69 203,73 zł w ramach wydatków statutowych zrealizowano następujące płatności:

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 53 - transport dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach wizyty w gminie Byczyna – 2 800,00 zł - przewóz dzieci z gminy Byczyna jako prezentu Burmistrza w czasie ferii zimowych na lodowisko do Wieruszowa i Ostrzeszowa – 488,00 zł - transport dzieci z gminnych szkól i przedszkoli na wspólne powitanie pierwszego dnia Wiosny w Byczynie – 216,00 zł - organizację wycieczki do Krasiejowa dla delegacji strażaków juniorów z Deidesheim – gminy partnerskiej w Niemczech goszczącej w gminie Byczyna – 400,90 zł - zorganizowanie wycieczki jako prezentu Burmistrza Byczyny dla uczniów z ZSGLiZ w Byczynie do jednostki wojskowej w Opolu w celu zapoznania się z profilem nauki – 500,00 zł - zakup artykułów spożywczych w postaci czekolad i słodyczy jako upominków od Burmistrza na różnego rodzaju organizowane przez Ośrodek Kultury, sołectwa gminy i inne instytucje wydarzenia kulturalne m.in. akcję Cała Polska czyta dzieciom, konkursy literackie, przeglądy taneczne itd. - 2 454,73 zł - zakup książek na konkursy przedmiotowe organizowane pod patronatem Burmistrza, kartek okolicznościowych wysyłanych od Burmistrza Byczyny z okazji świąt Wielkiej Nocy, bukietów okolicznościowych na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz statuetek dla uczestników konkursu Byczy Cup Day – 1 321,96 zł W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 54 288,58 zł Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury Plan 1 038 405,12 zł Wykonanie 1 034 576,42 zł tj.99,63% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 898 804,26 zł w tym: - dotacja dla Ośrodka Kultury w Byczynie 796 600,00 zł Zadania z zakresu upowszechniania kultury, edukacji, wychowania, czytelnictwa, sportu i rekreacji w gminie prowadzi Ośrodek Kultury w Byczynie. Informacja z działalności Ośrodka Kultury jest przedmiotem odrębnej informacji burmistrza. - wydatki statutowe 102 204,26 zł w całości dotyczą Funduszu sołeckiego i zostały opisane w załączniku nr 8. ·wydatki majątkowe wykonanie 135 772,16 zł Wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku nr 9a. Rozdział 92116 – biblioteki Plan 100 000,00 zł Wykonanie 100 000,00 zł tj.100,00% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 100 000,00 w tym: -dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej. Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan 2 027 756,00 zł Wykonanie 1 269 798,07 zł tj.62,62% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 30 000,00 zł w tym: -dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 30 000,00 zł,

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 54 Realizacja dotacji na zabytki została omówiona szczegółowo w załączniku nr 7. ·wydatki majątkowe wykonanie 1 239 798,07 zł Opis wydatków znajduje się w załączniku nr 9 i 9a. Rozdział 92195 – pozostała działalność Plan 1 297 900,00 zł Wykonanie 126 807,81 zł tj.9,77% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 10 235,55 zł w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 126 807,81 zł Wydatki poniesione w związku z mapami i wypisami dotyczącymi opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, mapami związanymi z zabytkowym centrum Byczyny oraz naprawami elementów małej architektury położonej w zabytkowej strefie centrum Byczyny. ·wydatki majątkowe wykonanie 116 572,26 zł Opis wydatków znajduje się w załączniku nr 9 i 9a. W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 639,12 zł, które zostały zapłacone w terminie. 926 – kultura fizyczna i sport Plan 359 000,00 zł Wykonanie 207 977,61 zł tj.57,93% Rozdział 92601 – obiekty sportowe Plan 86 000,00 zł Wykonanie 69 955,89 zł tj.81,34% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 8 282,34 zł w tym: - wydatki statutowe 8 282,34 zł za energię elektryczną w obiektach sportowych z wydatków funduszy sołeckich. ·wydatki majątkowe wykonanie 61 673,55 zł Wydatki majątkowe opisano w załączniku nr 9a. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan 102 000,00 zł Wykonanie 101 996,88 zł tj.100,00% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 101 996,88 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące 102 000,00 zł Szczegółowy opis zrealizowanych dotacji przedstawia załącznik nr 6 i 7. Rozdział 92695 – pozostała działalność Plan 171 000,00 zł Wykonanie 36 024,84 zł tj.21,07% w tym: ·wydatki bieżące wykonanie 5 254,06 zł w tym: - realizacja zadań statutowych 5 254,06 zł W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z naprawą sprzętu remontami

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 55 i wyposażeniem obiektów sportowych i rekreacyjnych gminy Byczyna. ·wydatki majątkowe wykonanie 30 770,78 zł Wydatki opisano w załączniku nr 9. Według sprawozdania Rb 28S kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 43 297 441,83 zł , a zobowiązania na 31.12.2017 roku wynoszą 1 617 712,05 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania ogółem wynoszą 114 317 810,00 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Są to zobowiązania wobec banków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 23 797 755,13 i zobowiązanie do Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w kwocie 90 166 122,45 zł . Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Byczyna nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Byczyna posiada udziały w niżej wymienionych spółkach: 1.Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4 481 000,00 zł 2.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po 500 zł każdy na łączną kwotę 104 500,00 zł 3.Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 50 000,00 zł 4.Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 4 udziały po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4 000,00 zł 5.BS Namysłów na łączną kwotę 3 288,00 zł. Przychody (załącznik nr 3 tab. nr 1) Plan 3 728 082,21 zł Wykonanie 3 194 504,95 zł tj.85,69% W roku 2017 uzyskano przychody w łącznej kwocie 3 194 504,95 zł w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 2 066 251,54 zł - z przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 1 128 253,41 zł. Rozchody (załącznik nr 3 tab. nr 2) Plan 501 484,00 zł Wykonanie 501 484,00 zł tj.50,00%

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 56 Załącznik Nr 1 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2017 roku

Dział Rozdział § Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł %

010 Rolnictwo i łowiectwo 993 161,66 993 413,27 100,03 01095 Pozostała działalność 993 161,66 993 413,27 100,03 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,20 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 251,41 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin )ustawami 993 161,66 993 161,66 100,00 020 Leśnictwo 6 000,00 6 226,21 103,77 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 6 226,21 103,77 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 6 226,05 103,77 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,16 0,00 500 Handel 18 000,00 9 083,13 50,46 50095 Pozostała działalność 18 000,00 9 083,13 50,46 0830 Wpływy z usług 18 000,00 9 083,13 50,46 600 Transport i łączność 11 000,00 9 315,32 84,68 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 9 315,32 93,15 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 77,90 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 9 200,67 92,01 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 36,75 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 1 000,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 0,00 88,25 0,00 63095 Pozostała działalność 0,00 88,25 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,23 0,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 88,02 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 992 597,44 706 029,10 71,13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 992 597,44 706 029,10 71,13 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 677,44 183,37 27,07 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości 60 000,00 53 550,44 89,25 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 689,96 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 735,51 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 25 920,00 25 346,59 97,79

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 57 o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 900 000,00 613 161,53 68,13 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 6 523,02 130,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 838,68 183,87 750 Administracja publiczna 225 895,34 126 196,64 55,87 75011 Urzędy wojewódzkie 93 023,00 92 749,75 99,71 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 7,75 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 93 023,00 92 742,00 99,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 872,34 26 591,37 244,58 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 045,93 120,92 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 872,34 20 545,44 349,87 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 107 000,00 6 532,52 6,11 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 000,00 4 500,00 64,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 032,52 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez JST 85 000,00 0,00 0,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez JST 15 000,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 15 000,00 323,00 2,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 323,00 2,15 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 909,00 1 909,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 909,00 1 909,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 909,00 1 909,00 100,00 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin )ustawami 1 100,00 1 100,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa 4 998,00 4 998,00 100,00 75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 998,00 4 998,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 308 653,00 10 946 832,79 96,80 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 998,79 24,97

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 58 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 987,71 24,69 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 11,08 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 594 980,00 2 642 704,60 101,84 0310 Podatek od nieruchomości 1 950 000,00 1 996 180,54 102,37 0320 Podatek rolny 575 280,00 577 217,47 100,34 0330 Podatek leśny 42 000,00 44 502,00 105,96 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 23 279,00 116,40 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 325,00 10,83 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 290,00 58,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 200,00 910,59 21,68 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 985 100,00 3 504 873,55 87,95 0310 Podatek od nieruchomości 2 588 300,00 1 599 979,48 61,82 0320 Podatek rolny 1 115 000,00 1 214 109,40 108,89 0330 Podatek leśny 7 900,00 9 675,98 122,48 0340 Podatek od środków transportowych 88 700,00 116 961,62 131,86 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 15 127,00 75,64 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 524 520,74 349,68 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 200,00 11 061,95 120,24 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 13 437,38 223,96 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 86 000,00 50 594,88 58,83 0370 Opłata od posiadania psów 12 000,00 6 843,98 57,03 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 27 685,70 69,21 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 2 960,00 98,67 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 12 242,00 40,81 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 355,00 35,50 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 418,40 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 89,80 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 638 573,00 4 747 660,97 102,35 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 618 573,00 4 723 403,00 102,27 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 24 257,97 121,29 758 Różne rozliczenia 11 817 596,62 11 817 596,62 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 463 012,00 8 463 012,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 463 012,00 8 463 012,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 57 435,00 57 435,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 57 435,00 57 435,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 032 407,00 3 032 407,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 032 407,00 3 032 407,00 100,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 59 75814 Różne rozliczenia finansowe 71 438,62 71 438,62 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 438,62 71 438,62 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 193 304,00 193 304,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 193 304,00 193 304,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 028 098,75 1 009 880,06 98,23 80101 Szkoły podstawowe 180 791,51 181 808,42 100,56 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 36,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 700,00 10 022,49 85,66 0830 Wpływy z usług 25 000,00 21 368,00 85,47 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,33 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 603,86 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 026,51 69 318,91 98,99 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 74 065,00 73 414,66 99,12 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 7 044,17 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 116 404,00 102 503,79 88,06 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 800,00 6 834,50 69,74 0670 Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 29 000,00 18 062,60 62,28 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,69 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 77 604,00 77 604,00 100,00 80104 Przedszkola 223 424,00 226 618,31 101,43 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27 000,00 27 367,99 101,36 0830 Wpływy z usług 28 800,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 94,30 0,00 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 050,00 3 050,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 31 264,66 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 164 574,00 164 574,00 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 249,22 0,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 18,14 0,00 80110 Gimnazja 35 694,31 41 479,30 116,21 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 8 897,16 148,29

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 60 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 4 000,00 7 150,00 178,75 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 27,08 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 150,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 599,31 21 509,77 99,59 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 4 095,00 3 134,44 76,54 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 610,85 0,00 80130 Szkoły zawodowe 111 795,00 93 402,69 83,55 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 182,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 0,00 0830 Wpływy z usług 109 200,00 66 650,11 61,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 24 885,14 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 2 595,00 1 676,44 64,60 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 337 500,00 341 578,24 101,21 0670 Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 175 000,00 174 465,29 99,69 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 5 112,00 340,80 0830 Wpływy z usług 161 000,00 161 806,80 100,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 194,15 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 20 070,00 20 070,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 20 070,00 20 070,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących liceach i innych 80150 formach wychowania przedszkolnego 2 419,93 2 419,31 99,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 419,93 2 419,31 99,97 851 Ochrona zdrowia 211 100,00 225 235,87 106,70 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210 000,00 224 190,87 106,76 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 000,00 146 358,55 104,54 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 77 832,32 111,19 85195 Pozostała działalność 1 100,00 1 045,00 95,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 61 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 100,00 1 045,00 95,00 852 Pomoc społeczna 3 702 365,09 2 663 003,39 71,93 85202 Domy pomocy społecznej 4 792,00 2 244,27 46,83 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 792,00 1 177,02 24,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 067,25 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 090 364,67 482 863,07 44,28 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez JST 926 810,00 410 433,61 44,28 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez JST 163 554,67 72 429,46 44,28 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85 576,00 85 040,90 99,37 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin )ustawami 47 000,00 46 761,84 99,49 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 38 376,00 38 279,06 99,75 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 264 600,00 260 336,29 98,39 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 208,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 263 392,00 260 336,29 98,84 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 656,42 11 233,65 96,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 656,42 11 233,65 96,37 85216 Zasiłki stałe 233 974,00 229 154,92 97,94 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 016,00 600,00 19,89 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 230 958,00 228 554,92 98,96 85219 Ośrodki pomocy społecznej 162 281,00 162 280,28 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin )ustawami 1 200,00 1 200,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 161 081,00 161 080,28 100,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 173,81 0,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 62 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 173,81 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 580,00 121 698,52 100,93 0830 Wpływy z usług 13 100,00 14 117,45 107,77 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 107 480,00 106 920,00 99,48 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 661,07 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 92 000,00 92 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 92 000,00 92 000,00 100,00 85232 Centra Integracji Społecznej 1 436 541,00 1 003 881,25 69,88 0830 Wpływy z usług 35 000,00 79 448,47 227,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 428,00 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez JST 797 793,00 442 000,00 55,40 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez JST 140 787,00 59 579,52 42,32 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 462 961,00 420 425,26 90,81 85295 Pozostała działalność 200 000,00 212 096,43 106,05 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 212 096,43 106,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 525,00 115 839,75 75,95 85410 Internaty i bursy szkolne 30 800,00 8 911,75 28,93 0830 Wpływy z usług 30 800,00 8 911,75 28,93 85415 Pomoc materialna dla uczniów 121 725,00 106 928,00 87,84 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 120 000,00 106 928,00 89,11 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. 1 725,00 0,00 0,00 855 Rodzina 10 061 588,12 10 052 652,36 99,91 85501 Świadczenie wychowawcze 6 133 259,00 6 131 869,36 99,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9,98 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 0,00 0,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 6 132 759,00 6 131 859,38 99,99

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 63 w wychowywaniu dzieci

85502 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 864 129,00 3 858 923,30 99,87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 450,00 728,22 50,22 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 750,00 3 536,51 52,39 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 838 429,00 3 837 559,60 99,98 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 500,00 17 098,97 97,71 85503 Karta Dużej Rodziny 299,50 252,88 84,43 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin )ustawami 299,50 250,58 83,67 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 2,30 0,00 85504 Wspieranie rodziny 7 700,62 5 864,59 76,16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) 7 700,62 5 864,59 76,16 855505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 56 200,00 55 742,23 99,19 0830 Wpływy z usług 31 000,00 30 518,90 98,45 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,33 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 25 200,00 25 200,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 258 207,19 1 063 371,06 84,51 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 192 971,87 32 887,42 17,04 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 105,12 0,00 0830 Wpływy z usług 172 171,87 32 670,65 18,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 111,65 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 800,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 025 035,32 999 432,42 97,50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 958 880,00 928 806,16 96,86 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 7 490,45 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 674,65 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 305,84 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 61 155,32 61 155,32 100,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 64 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 2 470,77 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 470,77 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 28 120,65 70,30 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 28 120,65 70,30 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 459,80 229,90 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 459,80 229,90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 632,88 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 632,88 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 632,88 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 3 711,26 0,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 3 711,26 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 711,26 0,00 Razem dochody 41 794 795,21 39 757 114,96 95,12

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 65 Załącznik Nr 1 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 2.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2017 roku

Dzia Rozdzi § Nazwa Wykonanie Plan w zł % ł ał w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 109 600,00 371 952,25 33,52 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 75 600,00 75 600,00 100,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 600,00 75 600,00 100,00 01095 Pozostała działalność 1 034 000,00 296 352,25 28,66 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 034 000,00 296 352,25 28,66 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 000,00 32 113,44 15,98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 000,00 32 113,44 15,98 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 32 113,44 16,06 758 Różne rozliczenia 23 173,86 23 173,86 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 23 173,86 23 173,86 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 173,86 23 173,86 100,00 852 Pomoc społeczna 71 420,00 20 780,00 29,10 85232 Centra integracji społecznej 71 420,00 20 780,00 29,10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 780,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa a art.. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6ustawy,lub w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. 43 707,00 0,00 0,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 66 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa a art.. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6ustawy,lub w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. 7 713,00 0,00 0,00 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. 20 000,00 20 000,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 109 961,00 3 334,50 2,12 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 109 961,00 2 334,50 2,12 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa a art.. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6ustawy,lub w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. 109 961,00 0,00 0,00 6290 środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. 0,00 2 334,50 0,00 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 0,00 1 000,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 560 206,42 1 220 578,33 47,67 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 560 206,42 1 220 578,33 78,23 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 000,00 1 220 578,33 122,06 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa a art.. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6ustawy,lub w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. 560 206,42 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 1 000 000,00 0,00 0,00 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 1 000 000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 145 000,00 0,00 0,00 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej 145 000,00 0,00 0,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 67 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 145 000,00 0,00 0,00 Razem dochody 4 220 361,28 1 671 932,38 39,62

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 68 Załącznik Nr 2 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 1.

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 roku

Wykonanie Dział Rozdział Nazwa Plan w zł % w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 058 161,66 1 052 267,69 99,44 01030 Izby rolnicze 35 000,00 33 861,15 96,75 Wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 33 861,15 96,75 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000,00 33 861,15 96,75 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 20 000,00 15 359,68 76,80 Wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 15 359,68 76,80 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 15 359,68 76,80 01095 Pozostała działalność 1 003 161,66 1 003 046,86 99,99 Wydatki jednostek budżetowych 1 003 161,66 1 003 046,86 99,99 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 797,85 14 797,85 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 988 363,81 988 249,01 99,99 500 Handel 16 000,00 5 746,63 35,92 50095 Pozostała działalność 16 000,00 5 746,63 35,92 Wydatki jednostek budżetowych 16 000,00 5 746,63 35,92 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 5 746,63 35,92 600 Transport i łączność 131 000,00 124 990,85 95,41 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 21 000,00 20 721,22 98,67 Wydatki jednostek budżetowych 21 000,00 20 721,22 98,67 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 20 721,22 98,67 60014 Drogi publiczne powiatowe 500,00 459,85 91,97 Wydatki jednostek budżetowych 500,00 459,85 91,97 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 459,85 91,97 60016 Drogi publiczne gminne 109 500,00 103 809,78 94,80 Wydatki jednostek budżetowych 109 500,00 103 809,78 94,80 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109 500,00 103 809,78 94,80 630 Turystyka 10 000,00 8 000,00 80,00 63095 Pozostałą działalność 10 000,00 8 000,00 80,00 Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 8 000,00 80,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 832 861,01 729 504,32 87,59 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 832 861,01 729 504,32 87,59 Wydatki jednostek budżetowych 832 861,01 729 504,32 87,59 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 137 676,00 137 676,00 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 695 185,01 591 828,32 85,13 710 Działalność usługowa 18 000,00 17 405,73 96,70 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 000,00 17 405,73 96,70 Wydatki jednostek budżetowych 18 000,00 17 405,73 96,70 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00 17 405,73 96,70 750 Administracja publiczna 4 519 753,33 4 226 307,04 93,51 75011 Urzędy wojewódzkie 93 023,00 92 742,00 99,70 Wydatki jednostek budżetowych 93 023,00 92 742,00 99,70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 93 023,00 92 742,00 99,70 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 167 000,00 161 610,51 96,77 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 000,00 140 947,50 99,26 Wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 20 663,01 82,65 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 20 663,01 82,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 819 096,33 3 678 810,87 96,33

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 69 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 7 870,56 98,38 Wydatki jednostek budżetowych 3 811 096,33 3 670 940,31 96,32 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 124 318,48 3 068 185,24 98,20 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 686 777,85 602 755,07 87,77 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 244 350,00 129 851,35 53,14 Wydatki jednostek budżetowych 244 350,00 129 851,35 53,14 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 000,00 3 000,00 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241 350,00 126 851,35 52,56 75095 Pozostała działalność 196 284,00 163 292,31 83,19 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000,00 86 704,75 96,34 Wydatki jednostek budżetowych 106 284,00 76 587,56 72,06 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 000,00 29 824,00 99,41 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 284,00 46 763,56 61,30 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 909,00 1 909,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 909,00 1 909,00 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 1 909,00 1 909,00 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 909,00 1 909,00 100,00 752 Obrona narodowa 5 898,52 5 498,52 93,22 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 898,52 5 498,52 93,22 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 398,52 4 398,52 Wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 1 100,00 73,33 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 435,00 135,00 31,03 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 065,00 965,00 90,61 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 191 778,00 180 645,56 94,20 75412 Ochotnicze straże pożarne 177 780,00 168 363,20 94,70 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 280,00 6 950,31 74,90 Wydatki jednostek budżetowych 168 500,00 161 412,89 95,79 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36 500,00 35 762,84 97,98 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132 000,00 125 650,05 95,19 75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 4 998,00 4 998,00 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 998,00 4 998,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 7 284,36 80,94 Wydatki jednostek budżetowych 9 000,00 7 284,36 80,94 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000,00 7 284,36 80,94 757 Obsługa długu publicznego 938 854,17 857 556,48 91,34 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 938 854,17 857 556,48 91,34 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 938 854,17 857 556,48 91,34 758 Różne rozliczenia 116 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 116 000,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych 116 000,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 668 972,69 13 473 611,07 98,57 80101 Szkoły podstawowe 5 276 513,63 5 224 913,57 99,02 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 595,00 185 676,94 98,45 Dotacje na zadania bieżące 715 063,91 709 534,68 99,23 Wydatki jednostek budżetowych 4 372 854,72 4 329 701,95 99,01 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 723 723,49 3 711 192,58 99,66 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 649 131,23 618 509,37 95,28 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325 085,71 320 764,67 98,67 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 018,00 6 993,53 99,65 Dotacje na zadania bieżące 95 322,00 94 564,50 99,21 Wydatki jednostek budżetowych 222 745,71 219 206,64 98,41

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 167 640,92 166 681,97 99,43 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 104,79 52 524,67 95,32 80104 Przedszkola 1 803 015,55 1 798 342,01 99,74 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 306,00 58 304,61 100,00 Dotacje na zadania bieżące 161 000,00 160 100,83 99,44 Wydatki jednostek budżetowych 1 583 709,55 1 579 936,57 99,76 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 363 710,53 1 363 553,31 99,99 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 219 999,02 216 383,26 98,36 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 21 246,00 18 033,48 84,88 Wydatki jednostek budżetowych 21 246,00 18 033,48 84,88 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 246,00 18 033,48 84,88 80110 Gimnazja 3 070 297,66 3 013 296,01 98,14 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 117 713,00 114 661,20 97,41 Dotacje na zadania bieżące 380 331,55 378 163,67 99,43 Wydatki jednostek budżetowych 2 572 253,11 2 520 471,14 97,99 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 174 120,35 2 158 414,55 99,28 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 398 132,76 362 056,59 90,94 80113 Dowożenie uczniów do szkół 446 759,00 425 405,85 95,22 Wydatki jednostek budżetowych 446 759,00 425 405,85 95,22 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 51 859,00 50 331,27 97,05 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 394 900,00 375 074,58 94,98 80130 Szkoły zawodowe 1 008 932,01 995 663,63 98,68 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 718,00 39 052,53 98,32 Wydatki jednostek budżetowych 969 214,01 956 611,10 98,70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 859 553,01 853 630,31 99,31 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109 661,00 102 980,79 93,91 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 254,00 24 400,40 96,62 Dotacje na zadania bieżące 7 575,00 7 575,00 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 17 679,00 16 825,40 95,17 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 679,00 16 825,40 95,17 80148 Stołówki szkolne 657 424,04 640 404,80 97,41 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 510,24 1 422,12 94,17 Wydatki jednostek budżetowych 655 913,80 638 982,68 97,42 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 280 484,00 279 109,58 99,51 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375 429,80 359 873,10 95,86 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 228 150,45 222 597,65 97,57 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 420,00 4 417,43 99,94 Dotacje na zadania bieżące 150 150,00 144 863,67 96,48 Wydatki jednostek budżetowych 73 580,45 73 316,55 195,62 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 68 039,60 68 017,00 99,97 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 540,85 5 299,55 95,65 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 650 617,41 640 032,02 98,37 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 560,00 14 211,09 97,60 Dotacje na zadania bieżące 86 000,00 85 719,48 Wydatki jednostek budżetowych 550 057,41 540 101,45 98,19 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 507 753,60 501 977,17 98,86 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 303,81 38 124,28 90,12 80195 Pozostała działalność 155 677,23 149 756,98 96,20 Wydatki jednostek budżetowych 155 677,23 149 756,98 96,20 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 210,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją ich 154 467,23 149 756,98 96,95

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 71 statutowych zadań 851 Ochrona zdrowia 170 625,00 146 307,11 85,75 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 5 900,34 59,00 Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 5 900,34 59,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00 1 000,00 20,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 4 900,34 98,01 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 525,00 128 434,12 88,26 Dotacje na zadania bieżące 4 740,00 4 740,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 525,00 11 345,48 78,11 Wydatki jednostek budżetowych 126 260,00 112 348,64 88,98 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20 000,00 17 961,38 89,81 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 260,00 94 387,26 88,83 85195 Pozostała działalność 15 100,00 11 972,65 79,29 Dotacje na zadania bieżące 14 000,00 10 927,65 78,05 Wydatki jednostek budżetowych 1 100,00 1 045,00 95,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 100,00 1 045,00 95,00 852 Pomoc społeczna 6 964 539,76 5 310 016,86 76,24 85202 Domy pomocy społecznej 366 589,00 361 679,83 98,66 Wydatki jednostek budżetowych 366 589,00 361 679,83 98,66 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 366 589,00 361 679,83 98,66 85203 Ośrodki wsparcia 1 982 255,85 963 788,21 48,62 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 982 255,85 963 788,21 48,62 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 256 091,18 706 028,89 56,21 Wydatki jednostek budżetowych 726 164,67 257 759,32 35,50 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 154 000,00 106 364,96 69,07 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 572 164,67 151 394,36 26,46 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 516,00 267,40 51,82 Wydatki jednostek budżetowych 516,00 267,40 51,82 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 516,00 267,40 51,82 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85 576,00 85 040,90 99,37 Wydatki jednostek budżetowych 85 576,00 85 040,90 98,51 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 85 376,00 85 040,90 98,51 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 336 600,00 331 570,18 98,51 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 335 392,00 331 570,18 98,86 Wydatki jednostek budżetowych 1 208,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 208,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 254 080,42 252 920,27 99,54 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 253 851,04 252 700,01 99,55 Wydatki jednostek budżetowych 229,38 220,26 96,02 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 229,38 220,26 96,02 85216 Zasiłki stałe 233 974,00 229 154,92 97,94 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 958,00 228 554,92 98,96 Wydatki jednostek budżetowych 3 016,00 600,00 19,89 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 016,00 600,00 19,89 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 614 970,03 606 722,75 98,66 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 199,82 4 199,82 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 610 770,21 602 522,93 98,65 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 551 086,22 547 632,67 99,37 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 683,99 54 890,26 91,97

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 72 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 237,00 212,95 89,85 Wydatki jednostek budżetowych 237,00 212,95 89,85 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 237,00 212,95 89,85 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 232 970,12 230 580,55 98,97 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 232 370,12 229 980,55 98,97 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 116 395,12 115 219,71 98,99 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 975,00 114 760,84 98,95 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 112 000,00 110 418,00 98,59 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 000,00 110 418,00 98,59 85232 Centra Integracji Społecznej 2 159 422,78 1 562 260,74 72,35 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 368 866,00 321 951,47 87,28 Wydatki jednostek budżetowych 852 301,00 792 421,61 92,97 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 661 901,00 642 746,54 97,11 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190 400,00 149 675,07 78,61 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 938 255,78 447 887,66 47,74 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 426 375,00 186 038,02 43,63 Wydatki jednostek budżetowych 511 880,78 261 849,64 51,15 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 233 120,78 157 159,18 67,42 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 278 760,00 104 690,46 37,56 85295 Pozostała działalność 580 348,56 570 400,16 98,29 Wydatki jednostek budżetowych 580 348,56 570 400,16 98,29 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 550 533,66 541 886,95 98,43 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 814,90 28 513,21 95,63 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 760,00 14 423,43 86,06 85334 Pomoc dla repatriantów 2 000,00 1 694,50 84,73 Wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 1 694,50 84,73 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 1 694,50 84,73 85395 Pozostała działalność 14 760,00 12 728,93 86,24 Wydatki jednostek budżetowych 14 760,00 12 728,93 86,24 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 760,00 12 728,93 86,24 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 518 249,67 485 915,01 93,76 85401 Świetlice szkolne 128 657,52 125 745,04 97,74 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 365,00 6 214,87 97,64 Wydatki jednostek budżetowych 122 292,52 119 530,17 97,74 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 116 419,52 114 448,31 98,31 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 873,00 5 081,86 86,53 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14 000,00 13 907,79 99,34 Dotacje na zadania bieżące 14 000,00 13 907,79 99,34 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 360,00 360,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 360,00 360,00 100,00 85410 Internaty i bursy szkolne 215 232,15 202 242,18 93,96 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 975,00 5 542,18 92,76 Wydatki jednostek budżetowych 209 257,15 196 700,00 94,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 163 594,15 159 649,60 97,59 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 663,00 37 050,40 81,14 85415 Pomoc materialna dla uczniów 150 000,00 133 660,00 89,11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 000,00 133 660,00 89,11 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. 10 000,00 10 000,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 100,00 855 Rodzina 10 412 064,41 10 393 524,96 99,82 85501 Świadczenie wychowawcze 6 133 259,00 6 131 869,36 99,98

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 73 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 040 439,00 6 040 285,12 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 92 820,00 91 584,24 98,67 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64 676,17 64 552,89 99,81 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 143,83 27 031,35 96,05 85502 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 3 962 630,00 3 956 064,44 99,83 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 588 263,00 3 587 928,21 99,99 Wydatki jednostek budżetowych 374 367,00 368 136,23 98,34 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 338 007,44 336 223,38 99,47 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 359,56 31 912,85 87,77 85503 Karta Dużej Rodziny 299,50 250,58 83,67 Wydatki jednostek budżetowych 299,50 250,58 83,67 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 299,50 250,58 83,67 85504 Wspieranie rodziny 34 456,29 26 243,21 76,16 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 299,94 33,33 Wydatki jednostek budżetowych 33 556,29 25 943,27 77,31 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27 833,63 22 940,15 82,42 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 722,66 3 003,12 52,48 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 165 200,00 162 880,45 98,60 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 248,00 62,00 Wydatki jednostek budżetowych 164 800,00 162 632,45 98,68 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 133 994,00 132 367,48 98,79 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 806,00 30 264,97 98,24 85508 Rodziny zastępcze 61 783,62 61 781,59 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 61 783,62 61 781,59 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 783,62 61 781,59 100,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 54 436,00 54 435,33 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 54 436,00 54 435,33 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 436,00 54 435,33 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 048 970,69 1 975 625,17 96,42 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 148 171,87 143 887,75 97,11 Wydatki jednostek budżetowych 148 171,87 143 887,75 97,11 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148 171,87 143 887,75 97,11 90002 Gospodarka odpadami 1 225 611,88 1 193 400,00 97,37 Wydatki jednostek budżetowych 1 225 611,88 1 193 400,00 97,37 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 91 115,00 91 115,00 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 134 496,88 1 102 285,00 97,16 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 000,00 16 779,57 79,90 Wydatki jednostek budżetowych 21 000,00 16 779,57 79,90 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 16 779,57 79,90 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 54 886,94 40 447,68 73,69 Wydatki jednostek budżetowych 54 886,94 40 447,68 73,69 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 886,94 40 447,68 73,69 90013 Schroniska dla zwierząt 57 000,00 44 924,46 78,81 Wydatki jednostek budżetowych 57 000,00 44 924,46 78,81 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 000,00 44 924,46 78,81 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 464 000,00 460 584,08 99,26 Wydatki jednostek budżetowych 464 000,00 460 584,08 99,26 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464 000,00 460 584,08 99,26 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00 34 523,17 98,64 Wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 34 523,17 98,64 Wydatki związane z realizacją ich 35 000,00 34 523,17 98,64

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 74 statutowych zadań 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych 200,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 43 100,00 41 078,46 95,31 Wydatki jednostek budżetowych 43 100,00 41 078,46 95,31 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 360,00 10 592,03 93,24 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 740,00 30 486,43 96,05 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 113 185,46 1 108 243,54 99,56 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 69 376,93 69 203,73 99,75 Wydatki jednostek budżetowych 69 376,93 69 203,73 99,75 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 376,93 69 203,73 99,75 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 902 308,53 898 804,26 99,61 Dotacje na zadania bieżące 796 600,00 796 600,00 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 105 708,53 102 204,26 37,07 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 708,53 102 204,26 37,07 92116 Biblioteki 100 000,00 100 000,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 11 500,00 10 235,55 89,00 Wydatki jednostek budżetowych 11 500,00 10 235,55 89,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 500,00 10 235,55 89,00 926 Kultura fizyczna i sport 117 000,00 115 533,28 98,75 92601 Obiekty sportowe 9 000,00 8 282,34 92,03 Wydatki jednostek budżetowych 9 000,00 8 282,34 92,03 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00 8 282,34 92,03 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 102 000,00 101 996,88 100,00 Dotacje na zadania bieżące 102 000,00 101 996,88 100,00 92695 Pozostałą działalność 6 000,00 5 254,06 87,57 Wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 5 254,06 87,57 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 5 254,06 87,57

Razem 42 870 583,37 40 233 032,25 93,85

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 75 Załącznik Nr 2 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 2.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2017 roku

Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie Plan w zł % w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 40 229,05 80,46 01095 Pozostała działalność 50 000,00 40 229,05 80,46 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 40 229,05 80,46 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 50 000,00 40 229,05 jednostek budżetowych 80,46 600 Transport i łączność 1 603 088,51 831 673,12 51,88 60016 Drogi publiczne gminne 1 603 088,51 831 673,12 51,88 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 603 088,51 831 673,12 51,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 913 611,90 238 709,42 26,13 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 417 730,00 367 046,29 87,87 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 271 746,61 225 917,41 83,14 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 690,69 21 664,60 99,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 690,69 21 664,60 99,88 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 690,69 21 664,60 99,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 690,69 14 664,60 99,82 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,00 710 Działalność usługowa 17 000,00 8 745,00 51,44 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17 000,00 8 745,00 51,44 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 000,00 8 745,00 51,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 8 745,00 51,44 750 Administracja publiczna 35 872,34 26 278,63 73,26 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 872,34 26 278,63 73,26 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 872,34 26 278,63 73,26 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 872,34 26 278,63 73,26 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000,00 102 328,98 93,03 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 000,00 102 328,98 93,03 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 102 328,98 93,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 52 328,98 87,21 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 83 100,00 81 580,60 98,17 80101 Szkoły podstawowe 13 100,00 12 908,37 98,54 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 100,00 12 908,37 98,54 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 100,00 12 908,37 98,54 80104 Przedszkola 50 000,00 49 991,31 99,98 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 49 991,31 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 49 991,31 99,98 80110 Gimnazja 20 000,00 18 680,92 93,40 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 18 680,92 93,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 18 680,92 93,40 852 Pomoc społeczna 105 620,00 52 624,31 49,82 85232 Centra integracji społecznej 105 620,00 52 624,31 49,82

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 76 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 105 620,00 52 624,31 49,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 200,00 32 624,31 95,39 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 707,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 713,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 100,00 855 Rodzina 36 900,00 11 959,17 32,41 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 36 900,00 11 959,17 32,41 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 900,00 11 959,17 32,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00 11 959,17 32,41 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 645 647,20 302 739,30 46,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 393 647,20 65 375,05 16,61 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 393 647,20 65 375,05 16,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 000,00 65 375,05 34,77 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 800,12 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 847,08 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 80 000,00 70 631,77 88,29 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 70 631,77 88,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 51 529,87 85,88 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 19 101,90 95,51 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,00 12 000,00 100,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 12 000,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 12 000,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 155 000,00 149 744,55 96,61 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 000,00 149 744,55 96,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 149 744,55 96,61 90095 Pozostała działalność 5 000,00 4 987,93 99,76 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 4 987,93 99,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 987,93 99,76 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 420 252,59 1 492 142,49 43,63 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 136 096,59 135 772,16 99,76 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 136 096,59 135 772,16 99,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 096,59 107 772,16 99,70 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28 000,00 28 000,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 997 756,00 1 239 798,07 62,06 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 997 756,00 1 239 798,07 62,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 066 000,00 743 769,07 69,77 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 390 000,00 292 776,98 75,07 6587 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 420 756,82 172 764,22 41,06

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 77 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących 6589 w użytkowaniu jednostek budżetowych 120 999,18 30 487,80 25,20 92195 Pozostała działalność 1 286 400,00 116 572,26 9,06 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 286 400,00 116 572,26 9,06 Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 6010 finansowych 1 105 000,00 5 000,00 0,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 000,00 101 285,77 59,23 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 400,00 10 286,49 98,91 926 Kultura fizyczna i sport 242 000,00 92 444,33 38,20 92601 Obiekty sportowe 77 000,00 61 673,55 80,10 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 000,00 61 673,55 80,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 000,00 44 973,55 76,23 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 16 700,00 92,78 92695 Pozostała działalność 165 000,00 30 770,78 18,65 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 000,00 30 770,78 18,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 30 770,78 18,65 Razem wydatki 6 371 171,33 3 064 409,58 48,10

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 78 Załącznik Nr 3 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 1.

Plan i wykonanie przychodów budżetu gminy na 31.12.2017 roku Plan % Wykonanie § Nazwa przychodów wyko w zł w zł nania 902 Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych 115.847,26 0,00 0,00 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, 1.128.253,41 1 128 253,41 100,00 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek 2.483.981,54 2.066.251,54 83,18 i kredytów na rynku krajowym 0,00 0,00 w tym na wyprzedzające finansowanie Razem 3.728.082,21 3.194.504,95 85,69 Planowane przychody w kwocie 3.728.082,21 zł dotyczą: przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.483.981,54 zł w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu JST do kwoty 1 680 614,80 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 385 636,74 zł. Kredyt w kwocie 2.066.251,54 zł został uruchomiony w II półroczu 2017 roku, natomiast planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 417 730,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Ciecierzynie” nie została uruchomiona ze względu na wystarczające środki własne do realizacji tej inwestycji. przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115 847,26 zł w tym: - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115 847,26 zł, udzielonej w roku 2013. Spłata pożyczki, na wniosek OSP Kostów została prolongowana do 31.12.2017 roku. przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 1.128.253,41 zł, wykonano 1 128 253,41 zł.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 79 Załącznik Nr 3 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 2.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy na 31.12.2017 roku % Wykonanie Nazwa Plan w zł wykonani w zł a § 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek 351.484,00 351.484,00 100,00 i kredytów Spłata kredytu z BS Rolników w Opolu na BIP 100.000,00 100.000,00 100,00 w Polanowicach - umowa nr 1/JST/14 Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie 139.032,00 139.032,00 100,00 inwestycyjne pn.”Przyłącza Roszkowice „ - umowa nr 162/2014/Wn-08/OW-KW/P Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie 112.452,00 112.452,00 100,00 inwestycyjne pn.”Przydomowe oczyszczalnie ścieków „ - umowa nr 78//2014/Wn-08/OW-OC/P § 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na 150.000,00 150.000,00 100,00 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie 150.000,00 150.000,00 100,00 inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P Razem spłaty 501.484,00 501.484,00 100,00 Planowane rozchody w kwocie 501.484,00 zł spłacono w kwocie 501.484,00 zł i dotyczą one: - pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice„ w wysokości 150.000,00 zł, spłacono 150.000,00 zł - pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadania „Przyłącza Roszkowice” w wysokości 139.032,00 zł spłacono 139.032,00 zł - pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” w wysokości 112.452,00 zł spłacono 112.452,00 zł - kredytu z BS Rolników na BIP w Polanowicach w wysokości 100.000,00 zł spłacono 100 000,00 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 80 Załącznik Nr 4 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 31.12.2017 roku % Plan Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wykona w zł w zł nia 851 Ochrona zdrowia 210.000,00 224.190,87 106,76 85154 Przeciwdziałanie 210.000,00 224.190,87 106,76 alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za 140.000,00 146.358,55 104,54 wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2310 Dotacje celowe otrzymane 70.000,00 77.832,32 111,19 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 210.000,00 224.190,87 106,76

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 81 Załącznik Nr 4 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 2.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 31.12.2017 roku % Dzia Plan Wykonanie Rozdział Nazwa Wykonan ł w zł w zł ia 851 Ochrona zdrowia 155.525,00 134.334,46 86,37 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 5.900,34 59,00 Wydatki bieżące w tym 10.000,00 5.900,34 59,00 Wynagrodzenia i pochodne od 5.000,00 1.000,00 20,00 wynagrodzeń Pozostałe wydatki 5.000,00 4.900,34 98,01 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145.525,00 128.434,12 88,26 Wydatki bieżące w tym: 145.525,00 128.434,12 88,26 Dotacja celowa z budżetu na 4.740,00 4.740,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia na rzecz osób 14.525,00 11.345,48 78,11 fizycznych Wynagrodzenia i pochodne od 20.000,00 17.961,38 89,81 wynagrodzeń Pozostałe wydatki 106.260,00 94.387,26 88,83 Razem 155 525,00 134.334,45 86,37

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 82 Załącznik Nr 5 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 31.12.2017roku Rozdz % wyko Dział § Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł iał nania 010 Rolnictwo i łowiectwo 993 161,66 993 161,66 100,00 01095 Pozostała działalność 993 161,66 993 161,66 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 993 161,66 993 161,66 100,00 Administracja 750 publiczna 93 023,00 92 742,00 99,70 75011 Urzędy wojewódzkie 93 023,00 92 742,00 99,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 93 023,00 92 742,00 99,70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 1 909,00 1 909,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 1 909,00 1 909,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 1 909,00 1 909,00 100,00 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 100,00 Pozostałe wydatki 75212 obronne 1 100,00 1 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji 1 100,00 1 100,00 100,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 83 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 4 998,00 4 998,00 100,00 75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 4 998,00 4 998,00 100,00 Oświata 801 i wychowanie 94 045,75 93 247,99 99,15 80101 Szkoły podstawowe 70 026,51 69 318,91 98,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 70 026,51 69 318,91 98,99 80110 Gimnazja 21 599,31 21 509,77 99,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 21 599,31 21 509,77 99,59 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 80150 i szkołach zawodowych 2 419,93 2 419,31 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 2 419,93 2 419,31 99,97

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 84 851 Ochrona zdrowia 1 100,00 1 045,00 95,00 85195 Pozostała działalność 1 100,00 1 045,00 95,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 1 100,00 1 045,00 95,00 852 Pomoc społeczna 167 336,42 166 115,49 99,27 Składki na 85213 ubezpieczenia 47 000,00 46 761,84 99,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 47 000,00 46 761,84 99,49 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 656,42 11 233,65 96,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 11 656,42 11 233,65 96,37 Ośrodki pomocy 85219 społecznej 1 200,00 1 200,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 1 200,00 1 200,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 107 480,00 106 920,00 99,48 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 107 480,00 106 920,00 99,48 855 Rodzina 9 971 487,50 9 969 669,56 99,98 Świadczenie 85501 wychowawcze 6 132 759,00 6 131 859,38 99,99

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2060 ustawami 6 132 759,00 6 131 859,38 99,99 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 3 838 429,00 3 837 559,60 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 3 838 429,00 3 837 559,60 99,98 85503 Karta Dużej Rodziny 299,50 250,58 83,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 299,50 250,58 83,67 Razem 11 328 161,33 11 323 988,70 99,96

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 86 Załącznik Nr 5 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 2.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 31.12.2017 roku Rozdzia Wykonanie % wyko Dział § Nazwa Plan w zł ł w zł nania 010 Rolnictwo i łowiectwo 993 161,66 993 161,66 100,00 01095 Pozostała działalność 993 161,66 993 161,66 100,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 12 350,88 12 350,88 100,00 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 2 143,63 2 143,63 100,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 303,34 303,34 100,00 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4 675,90 4 675,90 100,00 4430 Różne opłaty i składki 973 687,91 973 687,91 100,00 Administracja 750 publiczna 93 023,00 92 742,00 99,70 75011 Urzędy wojewódzkie 93 023,00 92 742,00 99,70 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 77 752,50 77 517,50 99,70 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 13 364,82 13 324,82 99,70 Składki na Fundusz 4120 Pracy 1 905,68 1 899,68 99,69 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 1 909,00 1 909,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 1 909,00 1 909,00 100,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 1 596,00 1 596,00 100,00 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 275,00 275,00 100,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 38,00 38,00 100,00 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 100,00 Pozostałe wydatki 75212 obronne 1 100,00 1 100,00 100,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 135,00 135,00 100,00 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 199,83 199,83 100,00 Zakup usług 4300 pozostałych 705,00 705,00 100,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 60,17 60,17 100,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 4 998,00 4 998,00 100,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 87 przeciwpożarowa

75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 100,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 4 172,00 4 172,00 100,00 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 721,00 721,00 100,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 105,00 105,00 100,00 Oświata 801 i wychowanie 94 045,75 93 247,99 99,15 80101 Szkoły podstawowe 70 026,51 69 318,91 98,99 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 9 063,91 9 062,88 99,99 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 693,31 686,32 98,99 zakup pomocy naukowych,dydaktyczny 4240 ch i książek 60 269,29 59 569,71 98,84 80110 Gimnazja 21 599,31 21 509,77 99,59 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 4 331,55 4 242,90 97,95 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 213,85 212,96 99,58 zakup pomocy naukowych,dydaktyczny 4240 ch i książek 17 053,91 17 053,91 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 80150 i szkołach zawodowych 2 419,93 2 419,31 99,97 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 23,96 23,96 100,00 zakup pomocy naukowych,dydaktyczny 4240 ch i książek 2 395,97 2 395,35 99,97 851 Ochrona zdrowia 1 100,00 1 045,00 95,00 85195 Pozostała działalność 1 100,00 1 045,00 95,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 1 100,00 1 045,00 95,00 852 Pomoc społeczna 167 336,42 166 115,49 99,27

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 88 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum 85213 integracji społecznej 47 000,00 46 761,84 99,49 Składki na ubezpieczenia 4130 zdrowotne 47 000,00 46 761,84 99,49 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 656,42 11 233,65 96,37 3110 Świadczenia społeczne 11 427,04 11 013,39 96,38 Zakup usług 4300 pozostałych 229,38 220,26 96,02 Ośrodki pomocy 85219 społecznej 1 200,00 1 200,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 1 200,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 107 480,00 106 920,00 99,48 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 880,00 2 880,00 100,00 Zakup usług 4300 pozostałych 104 600,00 104 040,00 99,46 855 Rodzina 9 971 487,50 9 969 669,56 99,98 Świadczenie 855501 wychowawcze 6 132 759,00 6 131 859,38 99,99 3110 Świadczenia społeczne 6 040 439,00 6 040 285,12 100,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 50 400,00 50 376,24 99,95 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 3 976,17 3 976,17 100,00 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 9 700,00 9 609,50 99,07 Składki na Fundusz 4120 Pracy 600,00 590,98 98,50 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 5 500,00 5 374,62 97,72 Zakup usług 4300 pozostałych 20 653,83 20 158,46 97,60 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 520,00 520,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 970,00 968,29 99,82 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 3 838 429,00 3 837 559,60 99,98

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 89 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500,00 500,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 517 763,00 3 517 462,32 99,99 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 68 914,00 68 914,00 100,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 5 685,44 5 685,44 100,00 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 228 707,00 228 705,83 100,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 1 200,00 1 187,46 98,96 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 888,24 692,67 77,98 Zakup usług 4300 pozostałych 12 170,00 11 810,56 97,05 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 371,32 2 371,32 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 230,00 230,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 299,50 250,58 83,67 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 299,50 250,58 83,67 Razem 11 328 161,33 11 323 988,70 99,96

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 90 Załącznik Nr 6 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2017 roku % Rozdz Plan Wykonanie Dział § Nazwa wyko- iał W zł w zł nania 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.600,00 75.600,00 100,00 01042 Wyłączenie z produkcji 75.600,00 75.600,00 100,00 gruntów rolnych 6610 Dotacje celowe otrzymane 75.600,00 75.600,00 100,00 z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 70.000,00 77.832,32 111,19 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,00 77.832,32 111,19 2310 Dotacje celowe otrzymane 70.000,00 77.832,32 111,19 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Razem 145.600,00 153.432,32 105,38

Gmina Kluczbork i Wołczyn Na podstawie podpisanych porozumień Gmina Kluczbork i Wołczyn przekazuje nam dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestników z Gminy Kluczbork i Wołczyn w Centrum Integracji Społecznej. Na planowaną kwotę 70.000,00 zł wpłynęło 77.832,32 zł. Województwo Opolskie Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej od Województwa Opolskiego w wysokości 75.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Pogorzałce.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 91 Załącznik Nr 6 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 2.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej na 31.12.2017 roku % Rozdzi Plan Wykona Dział § Nazwa wyko- ał w zł nie w zł nania 801 Oświata i wychowanie 7.575,00 7.575,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 7.575,00 7.575,00 100,00 nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 7.575,00 7.575,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 9.000,00 5.928,00 65,87 85195 Pozostała działalność 9.000,00 5.928,00 65,87 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 9.000,00 5.928,00 65,87 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 Pomoc Społeczna 5.000,00 5.000,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5.000,00 5.000,00 100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 5.000,00 5.000,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360,00 360,00 100,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 360,00 360,00 100,00 w tym poradnie specjalistyczne 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 360,00 360,00 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna 2.000,00 2.000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000,00 2.000 00 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2.000,00 2.000,00 100,00 podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 23 935,00 20.863,00 87,17 W budżecie gminy w 2017 roku zaplanowano środki finansowe na udzielenie pomocy dla innych jednostek samorządowych oraz dotacje na podstawie zawartych porozumień. Powiat Kluczborski 1. Dotacja na zadanie bieżące dotyczące doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikającego z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna. Kwota dotacji celowej w roku 2017 wynosi 7.575,00,00 zł, uwzględniając liczbę miesięcy, w których realizowane jest zadanie o którym mowa w art.70a, ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dotacja została przekazana w całości. 2. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci z rocznika 2009 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Byczyna. Dotacja celowa w wysokości 9 000,00 zł została przekazana na konto Powiatu Kluczborskiego. Po rozliczeniu dotacji do budżetu gminy zwrócono kwotę 3.072,00 zł .Rozliczenie zatwierdził Burmistrz.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 92 3. Dotacja celowa przekazana dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez Burmistrza. 4. Dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie kosztów dzierżawy dystrybutora do wody pitnej kwocie 360 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez Burmistrza. Gmina Kluczbork Dotacja w kwocie 2 000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie XLIV Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez Burmistrza.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 93 Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 1.

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2017 roku Lp Dzia Wykonanie % Wyszczególnienie Rozdział § Plan w zł . ł w zł wykonania Dotacje 896.600,00 896.600,00 100,00 podmiotowe Instytucje kultury 881.600,00 896.600,00 100,00 1. Ośrodek Kultury 921 92109 2480 796.600,00 796.600,00 100,00 w Byczynie Ośrodek Kultury 921 92116 2480 100.000,00 100.000,00 100,00 w Byczynie Biblioteka Razem 896.600,00 896.600,00 100,00 Dotacje podmiotowe Ośrodek Kultury w Byczynie Zaplanowana dotacja na działalność Ośrodka Kultury wynosi 896.600,00 zł, wykonano 896.600,00 zł.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 94 Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok tabela nr 2.

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2017 roku % Rozdzia Wykonanie Lp Wyszczególnienie Dział § Plan w zł wykona ł w zł nia Dotacje 1.588.472,00 1.573.332,84 99,05 podmiotowe I. Na realizację zadań 1.588.472,00 1.573.332,84 99,05 określonych w ustawie o systemie oświaty Wydatki bieżące 1.588.472,00 1.573.332,84 99,05 801 1.574.472,00 1.559.623,05 99,06

1. Byczyńskie 80101 2590 706.000,00 700.471,80 99,22 Stowarzyszenie 80103 2590 95.322,00 94.564,50 99,21 Oświatowe „Tarcza” 80110 2590 376.000,00 373.920,77 99,45

2. Spółdzielnia Socjalna 80104 2540 161.000,00 160.100,83 99,44 „Perunica” 80149 2540 150.150,00 144.863,67 96,48 80150 2590 86.000,00 85.719,48 99,67 854 14.000,00 13.907,79 99,34 3. Spółdzielnia Socjalna 85404 2540 14.000,00 13.907,79 99,34 „Perunica” Dotacje celowe 149.740,00 147.736,53 98,66 II. Na realizację zadań 119.740,00 117.736,53 98,33 określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydatki bieżące 119.740,00 117.736,53 98,33 630 10.000,00 8.000,00 80,00

63095 10.000,00 8.000,00 80,00

1. Opolskie Bractwo 2820 3.000,00 3.000,00 100,00 Rycerskie 2. Byczyńskie 2820 5.000,00 5.000,00 100,00 Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz” 3. Spółdzielnia Socjalna 2830 2.000,00 0,00 0,00 „Perunica” 851 9.740,00 9.739,65 100,00 85154 2820 4.740,00 4.740,00 100,00

Gminne Zrzeszenia 2820 4.740,00 4.740,00 100,00 Ludowe Zespoły Sportowe

85195 5.000,00 4.999,65 99,99

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 95 4. Stowarzyszenie 2820 2 500,00 2 500,00 100,00 Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio 5. Stowarzyszenie 2820 2 500,00 2.499,65 99,99 Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej 926 100.000,00 99.996,88 100,00

92605 100.000,00 99.996,88 100,00

6. LKS „Hetman” 2820 57.000,00 57.000,00 100,00 Byczyna

7. Gminy Uczniowski 2820 14.000,00 14.000,00 100,00 Klub Sportowy

8. Gminne Zrzeszenia 2820 19.000,00 18.996,88 99,98 Ludowe Zespoły Sportowe

9. Akademia Karate 2820 10.000,00 10.000,00 100,00 Tradycyjnego

III. Na realizację zadań 30.000,00 30.000,00 100,00 określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wydatki bieżące 30.000,00 30.000,00 100,00 921 30.000,00 30.000,00 100,00 92120 30.000,00 30.000,00 100,00 1. Parafia 2720 12.143,00 12.143,00 100,00 Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Kostowie 2. Parafia 2720 5.707,00 5.707,00 100,00 Rzymskokatolicka Św. Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie 3. Dwór w Biskupicach 2720 12.150,00 12.150,00 100,00 Krystyna i Andrzej Janik Razem 1.738.212,00 1.721.069,37 99,01

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 96 Dotacje podmiotowe Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Oświatowym TARCZA zostały przekazane dotacje dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie oraz dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Perunica" na punkt przedszkolny "Mysia Wieża." Dotacje celowe Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku został ogłoszony w dniu 2 stycznia 2017 r. w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia” oraz „Turystyka i krajoznawstwo”. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku został ogłoszony w dniu 2 stycznia 2017 r. w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia” oraz „Turystyka i krajoznawstwo”. Oferty można było składać do dnia 27 stycznia 2017 r. Na dzień 27 stycznia 2017 r. wpłynęło 13 ofert. Zarządzeniem nr 26/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 16 lutego 2017 r. została powołana komisja konkursowa ds. opiniowania ofert. W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, która dokonała oceny formalnej ofert. Komisja sprawdzając oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zauważyła, że żadna z organizacji, ubiegających się w tym obszarze o dotację nie prowadzi działalności statutowej w tym zakresie i w związku z powyższym nie może przejść pozytywnej oceny formalnej. Ponadto realizacja zadań w tym zakresie opisana przez te pięć organizacji nie uwzględniała zapisów ujętych w rekomendacji do realizowania i finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok wydanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mówi, że pozalekcyjne zajęcia dodatkowe skierowane do dzieci i młodzieży (we wszystkich ofertach tego tematu tyczyło się zadanie publiczne) nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego, uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. W związku z powyższym żadna z ofert złożona w tym obszarze nie mogła przystąpić do oceny merytorycznej, a tym samym uzyskać dofinansowania. Dlatego 10.000,00 zł przeznaczone na dotacje celowe w tym obszarze tematycznym nie zostało podzielone wśród organizacji pozarządowych. Po ponownym posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 24 lutego 2017 r. została dokonana ocena merytoryczna pozostałych ofert złożonych w konkursie i rozdysponowano środki publiczne w poszczególnych rodzajach zadań przyznając dofinansowania dla 5 wniosków na łączną kwotę 15.000,00 zł. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 28 lutego 2017 r. W drugim półroczu 2017 roku Burmistrz Byczyny ogłosił drugi nabór wniosków na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 10.000,00 zł oraz Turystyka i Krajoznawstwo w kwocie 2.000,00 zł. Wnioski można było składać do dnia 4 września 2017 r. Na dzień 4 września 2017 r. wpłynęły 4 oferty tylko na zadania z zakresu Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. Z czterech ofert złożonych komisja wybrała tylko jedną ofertę Gminnego Zrzeszenia „LZS” w Byczynie. Wyniki II konkursu zostały ogłoszone 20 września 2017 r. Turystyka i krajoznawstwo

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz” Zadanie publiczne pn. „VII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy u Rycerzy – Zdobywamy Gród Rycerski koło Byczyny” miało na celu zorganizowanie w dniach 26.05.2017r. - 28.05.2017 r. owego Zlotu, w którym uczestniczyli nie tylko motocykliści z całego kraju i z zagranicy wraz z rodzinami, ale także mieszkańcy gminy i turyści. Uczestnicy Zlotu dowiedzieli się wielu ciekawych wątków na temat średniowiecza, bitwy pod Byczyną

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 97 i Hetmana Zamoyskiego, odbyli wycieczkę/przejażdżkę po zabytkowym mieście śladami Zamojskiego oraz wzięli udział w zajęciach i warsztatach rzemiosł oraz z posługiwania się różnego rodzaju bronią. Oprócz tego uczestniczyli w dobrej zabawie przy koncertach. Cel został osiągnięty poprzez turystyczną promocję regionu w kraju i za granicą, wypromowanie obiektu turystycznego jakim jest Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach. Umowa nr PR 10/2017 została zawarta 16 maja 2017 r. Całość realizacji zadania to 8.690,20 zł, z czego dotacja z budżetu gminy wyniosła 5 000,00 zł i została rozliczona w całości.

Opolskie Bractwo Rycerskie Zadanie publiczne pn. „Rzemiosło w czasach dawnych – IV Międzynarodowy Turniej strzelania na odległość FLIGHT” miało na celu zorganizowanie imprezy – turnieju strzeleckiego, podczas którego turyści i mieszkańcy gminy oraz okolic będą mogli przyjrzeć się również tradycyjnemu rzemiosłu tj. kowalstwu, ciesielstwu, płatnerstwu, kołodziejstwu, ciesielstwu, rzeźbiarstwu, skórnictwu, garncarstwu, wikliniarstw. Impreza ma również na celu rozwój, edukację i promowanie walorów turystycznych gminy poprzez organizację nietypowych i niecodziennych przedsięwzięć o charakterze rycerskim. Umowa nr PR 9/2017 została zawarta 15 maja 2017 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 6.480,00 zł z czego dotacja z budżetu gminy to 3.000,00 zł. Ochrona i promocja zdrowia

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" Zadanie pn. "Szkolenia zespołu medycznego oraz wolontariuszy jako możliwość utrzymania wysokiego standardu opieki paliatywnej nad pacjentami Gminy Byczyna" polegało na uczestnictwie lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa i wolontariuszy hospicyjnych w szkoleniach i seminariach w zakresie medycyny paliatywnej. W rezultacie zespół uzyskał fachową wiedzę i umiejętności oraz poznał nowoczesne metody opieki paliatywnej, które będzie teraz wykorzystywał w pracy z pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej, objętymi opieką paliatywną. Umowa nr PR 7/2016 została podpisana 22 kwietnia 2016 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 125,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy przeznaczona na uczestnictwo w szkoleniach wyniosła 2 500,00 zł i została rozliczona w całości.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej W ramach zadania pn. „W grupie siła” została utworzona grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Byczyna. W siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach zorganizowano 8 dwugodzinnych spotkań grupy wsparcia. Spotkania prowadził psycholog-terapeuta, który miał pomóc adresatom zadania podnieść ich świadomość w zakresie prostych czynności związanych z rehabilitowaniem dzieci niepełnosprawnych oraz umiejętności przeciwdziałania izolacji i marginalizacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w społeczeństwie. Ponadto został zorganizowany wyjazd integracyjno-terapeutyczny do Wrocławia (ZOO/oceanarium) dla ok. 50 osób tj. rodziców dzieci niepełnosprawnych, ich małżonków i rodzin, który miał m.in. pokazać możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych i zachęcić ich do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych. Umowa nr PR 11/2017 została zawarta w dn. 16 maja 2017 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 715,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 2 500,00 zł i została rozliczona w wysokości 2 499,65 zł. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe „

Zadanie publiczne pn. „Aktywność ruchowa jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” miało na celu zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, na boisku piłkarskim w Proślicach. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczestników zajęć na mecz piłkarski polskiej ekstraklasy do Wrocławia. Przeszkolenia 4 osób do prowadzenia zajęć oraz posiadających umiejętności udzielania

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 98 pierwszej pomocy. Rozgrywanie spotkań piłkarskich w Proślicach oraz w miejscowościach uczestniczących w rozgrywkach. Integracja sportowa środowiska wiejskiego przez wspólne działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Umowa nr PR 12/2017 została zawarta 05 października 2017 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.840,00 zł z czego dotacja z budżetu gminy wynosiła 4.740,00.

Realizacji zadań publicznych przez kluby sportowe zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o sporcie w 2017 r. Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o sporcie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna w dniu 30 stycznia 2017 r. Burmistrz Byczyny ogłosił nabór wniosków na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2017 r. Na dofinansowanie sportu Burmistrz Byczyny przeznaczył kwotę 100 000,00 zł z podziałem na poszczególne dyscypliny sportu: piłka nożna: 76 000,00 zł, szachy: 3 000,00 zł, sztuki walki: 10 000,00 zł, tenis stołowy: 8.000,00 zł i tenis stołowy dla niepełnosprawnych: 3 000,00 zł. O dotację mogły starać się kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie gminy Byczyna, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Wnioski można było składać do dnia 14 lutego 2017 r. Złożonych zostało 7 wniosków. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie.

Zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Byczyna w 2017 r. realizują: 1. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie: - Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu (piłka nożna) w środowisku wiejskim Proślice” adresowana była do ok. 70 członków drużyny seniorów LZS Polanowice, trampkarzy, juniorów. Głównym celem było propagowanie zdrowego wypoczynku i aktywności ruchowej oraz integracja lokalnego środowiska. Umowa nr PR 2/2017 została zawarta z dniu 1 marca 2017 r. Dotacja w kwocie 14.500,00 zł pokryła koszty związane z udziałem klubu w regularnych rozgrywkach piłkarskich tj. m.in. ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego. - Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu (piłka nożna) w środowisku wiejskim Paruszowice” jest adresowane do piłkarzy klubu LZS „Rolnik” Paruszowice. Zadanie zakładał udział w regularnych treningach i meczach, które miały na celu rozwój kultury fizycznej miejscowości, poprawę stylu życia i kondycji fizycznej mieszkańców. Umowa nr PR 3/2017 została zawarta w dniu 1 marca 2017 r. Dotacja w wysokości 4 500,00 zł była przeznaczona m.in. na ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego itp. Dotacje dla LZS w kwocie 19 000,00 zł zostały rozliczone w wysokości 18 996,88 zł. 2. Ludowy Klub Sportowy „HETMAN”: - Zadanie pn. „Łączy nas piłka” było adresowane do 80 zawodników klubu, którzy grają w czterech grupach ligowych w rozgrywkach piłki nożnej tj. seniorów w lidze okręgowej, seniorów w klasie „A”, juniorów w I lidze oraz trampkarzy w I lidze. Zadanie mało na celu stwarzanie możliwości uprawiania sportu kwalifikowanego i promocję aktywności ruchowej. Umowa nr PR 1/2017 została zawarta w dniu 1 marca 2017 r. Dotacja w kwocie 57 000,00 zł przeznaczona była m.in. na: badania lekarskie zawodników, opłaty związkowe i sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie trenera oraz transport na mecze wyjazdowe i została rozliczona w całości. 3. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie: - Zadanie pn. „Szachy jako królewska dyscyplina sportowa” miało na celu popularyzację gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć szachowych, udziale w rozgrywkach ligowych juniorów oraz organizacji turnieju. Umowa nr PR 4/2017 została zawarta w dniu 10 marca 2017 r. Dotacja w kwocie 3 000,00 zł przeznaczona była m.in. na: zakup licencji dla 4 osób, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia, transport na turnieje i rozgrywki ligowe w szachy i została rozliczona

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 99 w całości. - Zadanie pn. „Tenis stołowy jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sporu wśród dzieci i młodzieży” miało na celu szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szlifowanie ich talentów i zdolności poprzez organizację zajęć tenisa oraz osiąganie jeszcze większych sukcesów. Umowa nr PR 6/2017 została podpisana 10 marca 2017 r. Dotacja w kwocie 8 000,00 zł przeznaczona była m.in. na: zakup licencji dla 8 osób, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, organizacje wyjazdów na mecze i turnieje ligowe, wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia. I została rozliczona w całości. - Zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych” polegało na organizacji zajęć z elementami tenisa stołowego, które umożliwią przygotowanie zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym. Umowa nr PR 5/2017 została podpisana w dniu 10 marca 2017 r. Dotacja w wysokości 3 000,00 zł przeznaczona była na zakup licencji dla 2 osób, organizację wyjazdów na turnieje oraz wynagrodzenie prowadzącego zajęcia i zakup nagród oraz sprzętu niezbędnego do zajęć i została rozliczona w całości. 4. Akademia Karate Tradycyjnego w Opolu: Zadanie pn. „Wspieranie Karate Tradycyjnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Byczyna” było adresowane do osób głównie dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna uczęszczających w zajęciach karate na salce przy basenie miejskim i biorących udział w turniejach karate, seminariach, szkoleniach i obozach. Umowa nr PR 7/2017 została zawarta 10 marca 2017 r. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł przeznaczona była na działalność bieżącą sekcji karate, m.in. na: ubezpieczenie zawodników, transport na zawody, uczestnictwo w obozach i zgrupowaniach, opłaty startowe, zakup sprzętu i strojów sportowych. Dotacja została rozliczona w całości. Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami W ramach wydatków związanych z ochroną i opieką nad zabytkami gmina Byczyna przeznaczyła na ratowanie zabytków w 2017 roku 30 000,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 roku, Nr 86, poz. 1017) udziela dotacji właścicielom obiektów zabytkowych na terenie gminy Byczyna. Rok rocznie, do końca września, właściciele mogą składać do Urzędu Miejskiego w Byczynie wnioski na ten cel. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję złożoną z pracownika Urzędu Miejskiego i Radnych Rady Miejskiej przyznawane są dotację dla wnioskodawców. W 2017r. dotacje przydzielono: - dla Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Augustyna w Kostowie na prace związane z wymianą pokrycia dachowego zabytkowego kościoła św. Augustyna w Kostowie w kwocie 12 143,00 zł; - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Byczynie w zakresie prac projektowych związanych z remontem wierzy wraz z konstrukcją hełmu drewnianego zabytkowego kościoła w Gołkowicach w kwocie 5 707,00 zł; - dla państwa Krystyny i Andrzeja Janik w zakresie prac związanych z wymianą okien na I piętrze zabytkowego budynku „Dwór w Biskupicach” w kwocie 12 150,00 zł. Wykonanie wyniosło 30 000,00 zł.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 100 Załącznik Nr 8 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 roku

60016 70005 75412 80101 90004 90095 92105 92109 92195 92601 ogółem sołectwo plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. %

Biskupice 3 500,00 3 476,00 10 273,30 10 209,32 3 500,00 3 493,40 2 500,00 2 493,71 3 500,00 3 168,83 5 000,00 4 988,71 28 273,30 27 829,97 98,43

Borek 1 000,00 992,72 942,26 940,37 2 000,00 1 995,75 3 942,26 3 928,84 99,66

majątkowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Chudoba 300,00 300,00 2 000,00 1 998,91 1 816,00 1 698,47 4 116,00 3 997,38 97,12

majątkowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00

Ciecierzyn 500,00 493,04 2 000,00 1 991,96 4 000,00 3 889,11 6 500,00 6 374,11 98,06

majątkowe 9 690,69 9 664,60 9 690,69 9 664,60 99,73

Dobiercice 450,00 441,10 2 100,00 2 099,09 3 000,00 2 993,00 9 056,08 9 034,18 14 606,08 14 567,37 99,73

majątkowe 3 000,00 2 996,04 3 000,00 2 996,04 99,87

Gołkowice 4 000,00 4 000,00 1 000,00 999,81 1 668,34 1 665,34 6 668,34 6 665,15 99,95

majątkowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Gosław 100,00 99,48 500,00 500,00 1 581,65 1 268,21 2 181,65 1 867,69 85,61

majątkowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Jaśkowice 1 000,00 999,70 3 845,47 3 839,57 11 000,00 10 856,45 15 845,47 15 695,72 99,05

Jakubowice 2 500,00 2 498,13 3 000,00 2 999,99 3 000,00 2 998,18 4 049,04 3 894,59 12 549,04 12 390,89 98,74

majątkowe 3 400,00 3 363,51 3 400,00 3 363,51 0,00

Janówka 1 500,00 1 499,41 1 000,00 999,69 7 000,00 6 778,15 9 500,00 9 277,25 97,66

majątkowe 5 793,13 5 793,13 5 793,13 5 793,13 0,00

Kochłowice 600,00 561,10 1 519,39 1 519,39 7 000,00 6 597,78 9 119,39 8 678,27 95,16

majątkowe 5 000,00 4 987,93 5 000,00 4 987,93 99,76

Kostów 2 471,38 2 468,07 3 500,00 3 499,03 10 875,00 10 464,44 16 846,38 16 431,54 97,54

majątkowe 3 625,00 3 624,27 3 625,00 3 624,27 99,98

Miechowa 500,00 498,45 3 424,00 3 421,61 4 113,82 3 919,13 8 037,82 7 839,19 97,53

majątkowe 8 360,00 8 357,00 8 360,00 8 357,00 99,96

Nasale 2 000,00 2 000,00 1 057,12 1 043,75 500,00 500,00 2 500,00 2 499,81 9 600,00 9 248,40 2 000,00 1 794,25 17 657,12 17 086,21 96,77

majątkowe 2 400,00 2 352,99 2 400,00 2 352,99 98,04

Paruszowice 5 500,00 5 491,07 2 691,82 2 691,07 5 000,00 4 941,02 4 000,00 3 840,01 17 191,82 16 963,17 98,67

Pogorzałka 500,00 498,20 1 500,00 1 493,99 500,00 302,33 2 500,00 2 294,52 91,78

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 101 majątkowe 6 061,39 6 061,19 6 061,39 6 061,19 100,00

Polanowice 1 500,00 1 496,97 4 000,00 3 999,56 7 253,21 6 958,09 12 753,21 12 454,62 97,66

majątkowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00

Proślice 3 500,00 3 493,87 1 142,86 1 121,08 3 000,00 2 648,08 7 642,86 7 263,03 95,03

majątkowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00

Pszczonki 500,00 499,34 2 200,00 2 199,58 1 700,00 1 644,58 4 400,00 4 343,50 98,72

majątkowe 7 095,74 7 028,51 7 095,74 7 028,51 99,05

Roszkowice 1 000,00 998,92 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 5 998,92 99,98

majątkowe 19 580,60 19 580,60 19 580,60 19 580,60 100,00

Sarnów 1 530,26 1 522,85 4 200,00 3 839,43 5 730,26 5 362,28 93,58

majątkowe 5 800,00 5 773,49 5 800,00 5 773,49 99,54

Sierosławice 500,00 499,33 1 000,00 997,34 7 820,87 7 755,47 9 320,87 9 252,14 99,26

Wojsławice 1 300,00 1 296,18 1 055,39 1 034,75 4 000,00 3 997,60 6 355,39 6 328,53 99,58

majątkowe 3 000,00 2 987,55 3 000,00 2 987,55 99,59

ogółem 13 293,13 13 266,67 35 963,99 35 873,92 5 000,00 4 999,99 3 500,00 3 493,40 34 278,50 34 170,94 11 100,00 10 755,85 54 376,93 54 288,58 190 631,26 186 976,42 2 400,00 2 352,99 9 000,00 8 282,34 359 543,81 354 461,10 98,59

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 102 FUNDUSZ SOŁECKI WYDATKI INWESTYCYJNE Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” Sołectwo Chudoba: zakupiło za łączną kwotę 7000,00 zł urządzenia siłowe w związku z zagospodarowaniem terenu przed świetlicą. Sołectwo Ciecierzyn: w ramach realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym – budowa wiaty biesiadnej zakupiono za kwotę 1 525,20 zł mapę do celów projektowych, wykonano za kwotę 1 423,00 zł projekt budowlany wiaty oraz zakupiono za kwotę 6 716,40 zł materiały budowlane – drewno. Sołectwo Gołkowice: zakupiono w ramach realizacji zadania urządzenia zabawowe za łączną kwotę 4 757,02 zł oraz za kwotę 242,98 zł za usługę związaną z przyłączem energetycznym do terenu rekreacyjnego we wsi. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” Sołectwo Proślice: w ramach zadania zakupiło kosiarkę samobieżną w kwocie 12 000,00 zł celem utrzymania zieleni w sołectwie. Rozdział 90095 „ Pozostała działalność” Sołectwo Kochłowice: w ramach zadania „utworzenie placu zabaw” wykorzystało kwotę 4 987,93 zł na zakup dodatkowego ogrodzenia placu zabaw, materiałów budowlanych (piasku, cementu) prac ziemnych związanych z niwelacją terenu i zasianiem nowej trawy. Dział 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” Rozdział 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” Sołectwo Borek: w ramach realizacji zadania zakupiło drzwi drewniane wraz z montażem za łączną kwotę 6000,00 zł. Sołectwo Dobiercice: wykonało w ramach realizacji zadania za kwotę 701,10 zł montaż zakupionych okien oraz zakupiło za kwotę 2 294,94 zł materiały budowlane związane z modernizacją sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej. Sołectwo Gosław: w ramach realizacji zadania zrefundowano w kwocie 6 000,00 zł wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Gosławiu. Sołectwo Jakubowice: wykonało w ramach realizacji zadania za kwotę 3 363,51 zł remont pomieszczeń w budynku przy świetlicy wiejskiej. Sołectwo Kostów: w ramach realizacji zadania zakupiło materiały budowlane za kwotę 574,27 zł oraz za kwotę 3 050,00 zł rolety do świetlicy wiejskiej. Sołectwo Miechowa: Wykonało w ramach realizacji zadania kominek za kwotę 8 357,00 zł. Sołectwo Pogorzałka: w ramach zadania zakupiło materiały budowlane za kwotę 2 267,26 zł w celu remontu pomieszczeń świetlicy oraz za kwotę 3 793,93 zł za wykonanie remontu świetlicy wiejskiej. Sołectwo Polanowice: w ramach zadania wykonało modernizację świetlicy wiejskiej w postaci usługi remontowej za kwotę 3 500,00 zł, zakupiło materiały budowlane za kwotę 3 878,00 zł oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła) za kwotę 5622,00 zł. Sołectwo Pszczonki: wykonało w ramach zadania za kwotę 2 950,00 zł drzwi wejściowe do budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto zakupiło za kwotę 4 078,51 materiały budowlane w związku z modernizacją pomieszczeń świetlicowych. Sołectwo Roszkowice: w ramach zadania wykonało modernizację świetlicy wiejskiej w postaci naprawy instalacji elektrycznej w wysokości 200,00 zł, malowanie dachu budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 4 178,00 zł, wymiany drzwi oraz okien za kwotę 5 050,00 zł, wykonało I etapu pokrycia dachu nad tzw. „małą świetlicą” za kwotę 8 473,40 zł oraz

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 103 zakupiło materiały budowlane w związku z prowadzonymi pracami za kwotę 1 679,20 zł. Sołectwo Sarnów: w ramach zadania zakupiło meble oraz sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 5 773,49 zł. Sołectwo Wojsławice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 2 987,55 zł płot betonowy oraz materiały budowlane w celu jego montażu. Dział 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” Rozdział 92195 „ Pozostała działalność ” Sołectwo Nasale: w ramach realizacji zadania zakupiło za łączną kwotę 2 352,99 zł namioty biesiadne.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 104 FUNDUSZ SOŁECKI WYDATKI BIEŻĄCE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 „Drogi publiczne” Sołectwo Biskupice: w ramach zadania zakupiono za kwotę 787,20 zł kamień w celu utwardzenia dróg gminnych w miejscowości oraz wykonano za kwotę 2 688,80 zł prace równania dróg gminnych w miejscowości. Sołectwo Jakubowice: w ramach zadania związanego z zakupem oznakowania informacyjnego wsi sołectwo dokonało wydatku za łączną kwotę 2 498,13 zł za tabliczki kierunkowe. Sołectwo Janówka: w ramach zadania związanego z zakupem oznakowania informacyjnego wsi sołectwo dokonało wydatku za łączną kwotę 1 499,41 zł za tabliczki kierunkowe. Ponadto za kwotę 5 793,13 zł prowadzono prace ziemne związane z odwodnieniem przy drogach gminnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” Sołectwo Biskupice: w ramach zadania związanego z zagospodarowaniem działki rekreacyjnej w miejscowości zakupiło za kwotę 5 000,00 komplet stołów biesiadnych, zakupiło urządzenia placu zabaw za kwotę 1 200,00 zł, wykonano za kwotę 2 991,80 zł oświetlenie działki, zakupiono za kwotę1450,00 zł blaszane pomieszczenie gospodarcze oraz wykonano prace przygotowawcze pod jego ustawienie. Sołectwo Gołkowice: Zakupiono w ramach zadania związanego z zagospodarowaniem działki rekreacyjnej w miejscowości za kwotę 504,41 zł materiały budowlane w związku z rozbudową drewnianego biesiadnika, za kwotę 2 038,73 zł urządzenia zabawowe oraz za kwotę 1 456,86 zł wykonano przyłącz energetyczny do terenu rekreacyjnego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” Sołectwo Jakubowice: w ramach realizacji zadania zakupiono piłę za kwotę 2 999,99zł. Sołectwo Nasale: w ramach zadania zakupiło mundury dla OSP w Nasalach na kwotę 2 000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe” Sołectwo Biskupice: w ramach planowanego zadania zakupiło pomoce dydaktyczne dla młodzieży szkolnej w postaci wyposażenia Sali informatycznej – zakup switch-y za łączną kwotę 635,01 zł, zakupiono również za kwotę 2 858,39 zł wyposażenie przedszkola. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach ” Sołectwo Biskupice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 1 995,39 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej tj. m.in. paliwo, żyłka, olej, części itp. Oraz wykonano za łączną kwotę 498,32 zł serwis urządzeń. Sołectwo Borek: w ramach zadania zakupiło za kwotę 992,72 zł paliwo w celu utrzymania zieleni we wsi. Sołectwo Ciecierzyn: w ramach zadania zakupiło za kwotę 493,04 zł paliwo oraz materiały eksploatacyjne w celu utrzymania w należytym stanie terenów zielonych w sołectwie. Sołectwo Chudoba: zakupiło w ramach zdania za kwotę 300,00 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo. Sołectwo Dobiercice: w ramach zdania za kwotę 441,10 zł zakupiło materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 105 Sołectwo Gosław: zakupiło w ramach realizacji zadania za kwotę 99,48 zł paliwo w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie. Sołectwo Gołkowice: w ramach zdania za kwotę 999,81 zł zakupiło materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części. Sołectwo Jaśkowice: zakupiło w ramach zdania za kwotę 999,70 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części. Sołectwo Kochłowice: w ramach zdania zakupiło za kwotę 561,10 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części. Sołectwo Kostów: w ramach zdania zakupiło za kwotę 2 298,14 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części do kosiarki oraz za kwotę 169,93zł za serwis urządzeń spalinowych. Sołectwo Miechowa: w ramach zdania zakupiło za kwotę 498,45 zł paliwo do kosy spalinowej. Sołectwo Nasale: w ramach zdania zakupiło za kwotę 1 043,75 zł paliwo do kosy spalinowej oraz części. Sołectwo Paruszowice: w ramach zdania zakupiło za kwotę 5 059,94 zł sprzęt – kosiarkę, materiały eksploatacyjne i paliwo do utrzymania terenów zielonych we wsi. Wykonano również serwis urządzeń za kwotę 431,40 zł. Sołectwo Pogorzałka: zakupiło za kwotę 498,20 zł paliwo w celu wykoszenia terenów zielonych w sołectwie. Sołectwo Polanowice: w ramach zdania zakupiło za kwotę 1 020,74 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części oraz za kwotę 476,23 zł związane z serwisem urządzeń. Sołectwo Pszczonki: w ramach zdania zakupiło za kwotę 499,34 zł paliwo do kosy spalinowej. Sołectwo Roszkowice: w ramach zdania zakupiło za kwotę 998,92 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części. Sołectwo Sierosławice: w ramach zdania zakupiło za kwotę 499,33 zł materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej m.in. tj. paliwo, części. Sołectwo Wojsławice: zakupiło w ramach zdania za kwotę 1 296,18 zł sadzonki na tereny zielone i paliwo do kosy spalinowej . Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 „ Pozostała działalność” Sołectwo Biskupice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 1 200,00 zł wyposażenie placu zabaw, za kwotę 369,00 zł wykonano serwis urządzeń oraz za kwotę 492,00 zł zakupiono piasek . Ponadto za kwotę 1031,67 zł dokonano zapłaty za energie elektryczną. Sołectwo Dobiercice: w ramach funduszu sołeckiego sołectwo zakupiło ryby do staw gminnego za kwotę 600,00zł. Ponadto w ramach realizacji zdania zakupiono urządzenie zabawowe za kwotę 1 499,09 zł do placu zabaw. Sołectwo Nasale: zakupiło za kwotę 500,00 zł narybek ryb rodzimych do stawu sołeckiego. Dział 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury ” Sołectwo Biskupice: w ramach zadania sołectwo zakupiło za kwotę 392,14 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 3 796,57 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 800,00 zł animatora w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny oraz mikołaja dla mieszkańców. Sołectwo Borek; zakupiło w ramach zadania za kwotę 208,00 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 732,37 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 106 mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynek wiejskich oraz mikołaja dla mieszkańców. Sołectwo Ciecierzyn: Sołtys w ramach zadania zakupił za kwotę 42,00 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 1 199,96 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 750,00 zł animatora w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny oraz mikołajki dla mieszkańców. Sołectwo Chudoba: zakupiło w ramach zadania za kwotę 19,75 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 1979,16 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz mikołajem dla mieszkańców. Sołectwo Dobiercice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 530,83 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 2 212,17 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 250,00zł wykonano usługę cateringową w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki dla mieszkańców. Sołectwo Gosław: zakupiło w ramach realizacji zadania za kwotę 500,00 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanym mikołajem dla mieszkańców sołectwa. Sołectwo Gołkowice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 1 566,10 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 99,24 zł artykuły przemysłowe w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Sołectwo Jaśkowice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 318,12 zł artykuły przemysłowe za kwotę 2 421,45 zł artykuły spożywcze, za kwotę 1 000,00 zł usługę transportową w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Sołectwo Jakubowice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 140,02 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 400,20 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 858,18 zł usługę cateringową w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Zakupiono również stoły biesiadne za kwotę 1 999,98 zł. Sołectwo Janówka: zakupiło w ramach zadania za kwotę 224,69 zł artykuły spożywcze oraz usługi animacyjne za kwotę 775 zł w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Sołectwo Kochłowice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 1519,39 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Sołectwo Kostów: zakupiło w ramach zadania za kwotę 803,25 zł artykuły przemysłowe za kwotę 1 320,78 zł artykuły spożywcze oraz za usługi animacyjne 1 375,00 w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora oraz mikołajki. Sołectwo Miechowa: zakupiło w ramach zadania za kwotę 1 320,26 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 2 040,35 zł artykuły spożywcze oraz usługi za kwotę 61,00 zł w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajkami. Sołectwo Nasale: zakupiło w ramach zadania za kwotę 2 499,81 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, mikołajki. Sołectwo Paruszowice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 1 163,07 zł artykuły spożywcze oraz za catering i animację w kwocie 1 528,00 zł w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz mikołaja. Sołectwo Pogorzałka: zakupiło w ramach zadania za kwotę 1 493,99 zł zestaw nagłaśniający do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. Sołectwo Polanowice: w ramach realizacji zadania zakupiło za kwotę 197,89 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 3 801,67 artykuły spożywcze związane z organizacją imprez

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 107 kulturalnych dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. dzień dziecka, dzień kobiet oraz mikołajek. Sołectwo Proślice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 3 130,51 zł artykuły spożywcze oraz przemysłowe w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz mikołajki. Sołectwo Pszczonki: zakupiło w ramach zadania za kwotę 382,73 zł artykuły przemysłowe oraz za kwotę 1816,85 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz mikołaja. Sołectwo Roszkowice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 171,52 zł artykuły przemysłowe, za kwotę 631,48 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 2 197,00 zł catering w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołaja. Sołectwo Sarnów: w ramach zadania zakupiło za kwotę 1522,85 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa. Sołectwo Sierosławice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 997,34 zł artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz mikołajek. Sołectwo Wojsławice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 546,25 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 488,50 usługi cateringowe w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz mikołajkami. Dział 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” Rozdział 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” Sołectwo Borek: w związku z realizacja zadania zakupiło za kwotę 149,56 zł art. przemysłowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej, wykonano prace remontowe ścian w związku z montażem nowych drzwi za kwotę 699,99 zł natomiast pozostała kwota 1 146,20 zł stanowiła zapłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej. Sołectwo Chudoba: w związku z realizacją zadania poniosło koszty związane z utrzymaniem prądu w budynku świetlicy wiejskiej w wysokości 902,59 zł ponadto zakupiło wyposażenie sportowe wykorzystywane na zewnątrz obiektu w postaci piłek, kosza itp. za łączną kwotę 795,88 zł Sołectwo Ciecierzyn: w ramach zdania zakupiło za kwotę 148,45 zł materiały budowlane, za kwotę 370,01 zł opał, artykuły przemysłowe – chemię w celu utrzymanie czystości w świetlicy za kwotę 241,09 zł, zakupiono gaśnice za kwotę 138,99 zł. Ponadto w I półroczu zapłacono za media dostarczane do świetlicy wiejskiej w kwocie 2 343,45 zł, za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 297,12 zł oraz za serwis TV w kwocie 350,00 zł. Sołectwo Dobiercice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 2 328,18 zł materiały budowlane, za kwotę 741,24 zł artykuły przemysłowe związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. Zakupiono ogna PCV do świetlicy wiejskiej w kwocie 3 399,11 zł oraz drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 1 063,38 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania zapłacono za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 360,68 zł oraz dokonano zapłaty za energię elektryczną w kwocie 1 156,82 zł. Sołectwo Gosław: w ramach realizacji planowanego zadania zakupiło za kwotę 163,59 gaśnice do budynku świetlicy wiejskiej, materiały budowlane za kwotę 413,51 zł oraz szybę żaroodporną do kominka za kwotę 420,00 zł. Pozostała kwota 271,11 zł stanowi zapłatę za energię elektryczną. Sołectwo Jaśkowice: w ramach zdania zakupiło za kwotę 5 278,97 zł za artykuły przemysłowe, wyposażenie świetlicy (środki czystości), zakupiono za kwotę 2 890,10 zł materiały budowlane w celu remontu świetlicy wiejskiej oraz opał za kwotę 746,30 zł . Ponadto za media dostarczane do świetlicy wiejskiej w kwocie 2 004,88 zł. oraz zapłacono za wywóz nieczystości i serwis gaśnic za kwotę 252,15 zł. Sołectwo Jakubowice: zakupiło w ramach zadania za kwotę 420,00 artykuły

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 108 przemysłowe związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej oraz za kwotę 1 999,00 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej w postaci kosy spalinowej. Ponadto zapłacono za energię elektryczną w wysokości 1 281,19 zł oraz za wywóz nieczystości w kwocie 194,40 zł. Sołectwo Janówka: w ramach zdania zakupiło za kwotę 1268,86 zł materiały budowlane, za kwotę 1457,60 zł opał oraz za kwotę 3 175,00 zł okap kuchenny. Ponadto zapłacono za media dostarczane do świetlicy wiejskiej w kwocie 873,54 zł. Sołectwo Kochłowice: zakupiło w ramach realizacji zadania materiały budowlane za kwotę 169,35 zł oraz drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej za kwotę 3 499,35 zł. Pozostała kwota 2 902,08 zł stanowi zapłatę za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej. Sołectwo Kostów: w ramach zadania zakupiło za kwotę 5 868,39 zł materiały budowlane, artykuły przemysłowe, opał oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej, oraz za kwotę 1 896,00 zł oświetlenie świetlicy. Ponadto zapłacono w kwocie 1 704,00 zł za media dostarczane do świetlicy oraz za kwotę 999,20 zł związane z usługami remontowymi i serwisowymi. Sołectwo Miechowa: w ramach zadania zakupiło za kwotę 2 617,45 zł materiały, środki czystości, butlę gazową, opał, gaśnicę do świetlicy, oraz za kwotę 250,00 zapłacono za usługę naprawy instalacji elektrycznej oraz serwis gaśnicy za kwotę 24,60 zł. Ponadto zapłacono za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 1 027,08 zł. Sołectwo Nasale: zakupiło w ramach realizacji zadania artykuły przemysłowe za kwotę 273,40 zł. Zapłacono również za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 1659,85 zł (energia, woda) oraz za Internet w kwocie 966,44 zł. Wykonało remont instalacji elektrycznej za kwotę 400,00 zł, serwis gaśnic za kwotę 41,21 zł oraz zapłacono za malowanie pomieszczeń świetlicy łączenie za kwotę 5907,50 zł. Sołectwo Paruszowice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 2 150,00 zł opał do świetlicy oraz materiały budowlane, przemysłowe za kwotę 1 284,02 zł. Ponadto w ramach zadania zapłacono za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 1 261,85 zł oraz zapłacono za wywóz nieczystości w kwocie 245,15 zł. Sołectwo Pogorzałka: w związku z realizacją zadania zapłacono za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 302,33 zł. Sołectwo Polanowice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 3 979,26 zł materiały budowlane przeznaczone do remontu świetlicy oraz opał. Ponadto zapłacono za media dostarczane do świetlicy wiejskiej za kwotę 1 890,28 zł, zapłacono za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 1 150,00 zł. Sołectwo Proślice: w przeciągu 2017 roku zapłaciło za media dostarczane do świetlicy wiejskiej w kwocie 1 121,08 zł. Ponadto zapłacono za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 363,36 zł. Sołectwo Pszczonki: w ramach realizacji zadania zapłacono za artykuły przemysłowe za kwotę 671,94 zł oraz za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 1 009,56 zł. Sołectwo Roszkowice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 1 730,25 zł materiały do remontu świetlicy. Wykonano zapłatę za abonament TV oraz serwis gaśnic za kwotę łączną 269,75 zł. Sołectwo Sarnów: zakupiło w ramach zadania za kwotę 1 227,67 zł materiały budowlane oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej. Ponadto zapłacono za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 2 073,34 zł oraz zapłacono za usługę wykonania daszku komina za kwotę 550,97zł. Sołectwo Sierosławice: w ramach zadania zakupiło za kwotę 1572,30 zł materiały do remontu świetlicy oraz stanowiących wyposażenie świetlicy. Ponadto zapłacono kwotę 495,17 zł za media dostarczane do budynku świetlicy. Wykonano również za kwotę 3291,00 zł modernizację instalacji elektrycznej oraz za kwotę 2 397,00 zł remont świetlicy wiejskiej. Sołectwo Wojsławice: zakupiło w ramach zadania materiały eksploatacyjne na świetlicę w kwocie 3 697,60 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicę w kwocie 300,00 zł. Dział 926„Kultura fizyczna”

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 109 Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe” Sołectwo Nasale: w ramach zadania zapłaciło za media dostarczane w celu utrzymania obiektu sportowego na wsi w kwocie 895,90 zł oraz zakupiło materiały budowlane za kwotę 898,35 zł. Sołectwo Paruszowice: w ramach zadania zakupiło materiały budowlane konieczne do utrzymana obiektu sportowego w kwocie 1 416,47. Zapłaciło za media dostarczane do budynku szatni w kwocie 1 224,54 zł oraz zakupiło za kwotę 1 199,00 zł pralkę do szatni. Sołectwo Proślice: w ramach zadania zapłaciło za media dostarczane w celu utrzymania obiektu sportowego na wsi w kwocie 2 193,88 zł oraz za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 454,20 zł.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 110 Załącznik Nr 9 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2017 roku Plan % Wykonanie Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków Wykona w zł w zł nia 600 Transport i łączność 1 018 887,61 593 945,83 58,29 Budowa drogi w Ciecierzynie (działka 60016 nr 356/1, 356/2;468/1) 689 476,61 592 963,70 86,00 Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice- 60016 Biskupice-Polanowice-Byczyna 329 411,00 982,13 0,29 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona p.poż. 20 000,00 19 992,10 99,96 75412 Budowa garażu dla OSP Paruszowice 20 000,00 19 992,10 99,96 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 215 647,20 3 086,20 1,43 Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, 90001 Ciecierzyn i Byczyna 215 647,20 3 086,20 1,43 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 1 996 756,00 474 289,00 23,75 Renowacja zabytkowego obwarowania 92120 miasta Byczyna 891 756,00 469 289,00 52,62 Wykup udziałów w spółce z o.o 92195 „Rycerska Byczyna” 1 105 000,00 5 000,00 0,45 926 Kultura fizyczna 165 000,00 30 770,78 18,75 Kompleks parkowo-rekreacyjny z basenami przy „Nowym parku” 92695 w Byczynie 115 000,00 8 922,44 7,75 Kompleks parkowo-rekreacyjny z budynkiem wielofunkcyjnym w 92695 „Nowym Parku” w Byczynie 50 000,00 21 848,34 43,69 RAZEM 3 416 290,81 1 122 083,91 32,85

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Budowa drogi w Ciecierzynie Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości rozwoju lokalnego w miejscowości Ciecierzyn poprzez budowę 755 metrowego odcinka drogi w centrum wsi. W 2015 r. opracowano dokumentację techniczną dla tego zadania. W 2016 r. w wyniku pomyślnej aplikacji o środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie realizacji tej operacji wyniesie do 417 730,00 zł. W budżecie gminy na to zadanie, zgodnie z szacowanymi jej kosztami, zaplanowano 689 476,61 zł. W I kwartale 2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych tej inwestycji. Inwestycję zrealizowano w III kwartale 2017 r. Na poniesione koszty inwestycji złożyły się roboty budowlane, usługi nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad projektem, a także wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej. Rozliczenie całości inwestycji i pozyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej zaplanowano na I półrocze 2018 r. W chwili obecnej Gmina posiada niezbędne dokumenty do pomyślnego rozliczenia tej inwestycji z Podmiotem Wdrażającym działania PROW 2014 – 2020.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 111 Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna Inwestycja ta jest jednym zadań partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Środki przewidziane w budżecie 2017 r. zaplanowano na kwotę 329 411,00 zł i są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót w ramach tego zadania. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj wybuduj”. Projekt zakończy się z końcem 2018 r. Z końcem 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Wobec powyższego koszty realizacji inwestycji zaplanowano na rok 2018. Koszty poniesione w 2017 r., w wysokości 982,13 zł, wydatkowano na mapy dla opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz indywidualną interpretację podatkową dla zadania niezbędną dla złożenia wniosku o dofinansowanie. DZIAŁ 900 Rozdział 90001 Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna. Zadanie zaplanowane jako kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Byczyna w miejscowościach gdzie w 2015 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie możliwości oczyszczenia ścieków komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w obrębie miejscowości: Kostów, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn, Jakubowice oraz Byczyna. Zakłada się budowę 118 sztuk indywidualnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które obsługiwać będą ok. 590 osób. W ramach zaplanowanej operacji złożono wniosek o jej dofinansowanie w ramach działań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek po pozytywnej ocenie uzyskał dofinansowanie do kwoty 1 724 010,00 zł. Realizowany będzie w latach 2017 – 2018 w formule „zaprojektuj – wybuduj”. W związku z prowadzonym w II połowie roku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego podpisanie umowy z wykonawcą możliwe było dopiero na początku 2018 r. Wobec powyższego środki wydatkowane w kwocie 3 086,20 zł poniesione zostały na dokumenty konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji: mapy i wypisy oraz opracowanie analizę efektywności kosztowej dla zadania. DZIAŁ 921 Rozdział 92120 Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna Zadanie ma na celu zabezpieczenie zabytkowego obwarowania miasta celem zachowania dziedzictwa kulturowego miasta oraz udostępnienia na cele turystyczne. Wydatki zaplanowane w budżecie gminy związane są z aplikacją gminy Byczyna o środki unijne dla renowacji tego zabytku. Wniosek przygotowano w maju 2017 r. Wcześniej w 2016 r. fiszka projektu uzyskała rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Opolskiego w ramach perspektywy wsparcia środkami unijnymi na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Realizacja tego celu inwestycji nastąpi w związku z pracami podjętymi przy obiekcie zabytkowych byczyńskich murów obronnych i wież, które znajdują się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Byczyna. W związku ze złym stanem zachowania tego zabytku należy pilnie podjąć prace związane z jego remontem - renowacją. W tej kwestii gmina posiada decyzję nakazu podjęcia niezbędnych prac wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Byczyńskie mury obronne wraz z wieżami i basztą są zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego i stanowią unikalne dziedzictwo kultury, architektury obronnej i sztuki. Udostępnienie ich na cele turystyczne i właściwe zagospodarowanie pozwoli stworzyć kolejny element oryginalnego produkt turystyczny nawiązujący do bogatej historii miasta i zachowanego dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu ma być sztandarowym projektem najbliższych lat 4 lat, który ma przyczynić się do wzrostu rozwoju turystyki oraz

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 112 usług około turystycznych w gminie Byczyna. Wydatki w wysokości 466 289,00 zł (52,29 % planu wydatków do poniesienia), poniesiono do końca czerwca 2017 r. w związku z przygotowaniem aplikacji projektowej i dokumentacji technicznej zadania. W związku z niepowodzeniem w aplikacji o środki Unii Europejskiej zaplanowane do wydatkowania kolejne środki w ciągu roku zostały wstrzymane. Obecnie Gmina Byczyna złożyła skargę kasacyjna do Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie inwestycji. DZIAŁ 926 Rozdział 92195 Wykup udziałów w spółce z o.o „Rycerska Byczyna” Zadanie zostało zaplanowane w budżecie gminy w związku z utworzeniem gminnej spółki „Rycerska Byczyna” i wykupem udziałów w spółce „Rycerska Byczyna”, wg opracowanego modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych gminy, objął Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Spółka „Rycerska Byczyna” została utworzona dla celów przeprowadzenia procesu rewitalizacji Miasta i Gminy Byczyna. Z tego względu w I kwartale 2017 r. poniesiono w wydatki w wysokości 5 tys. zł z przeznaczeniem na kapitał spółki. Z kolei transakcja finansowa wykupu udziałów, wg. założeń opracowanego modelu, odbyła się w III kwartale 2017 r. Natomiast zapłata za udziały do KFIZ została rozłożona na lata 2018-2031. DZIAŁ 926 Rozdział 92695 Kompleks parkowo-rekreacyjny z basenami przy „Nowym parku” w Byczynie Zadanie jest elementem Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Byczyna. Celem realizacji projektu jest powstanie swoistego centrum ochrony różnorodności biologicznej poprzez zachowanie rodzimych gatunków drzewostanu, krzewów i roślinności ozdobnej oraz ptaków i owadów. Rekreacyjny aspekt tego kompleksu związany z budową zbiorników basenowych i pozwoli z kolei przyciągnąć liczne rzesze odwiedzających, a tym samym umożliwi ich edukację z wiedzy przyrodniczej na temat fauny i flory terenu je otaczającego. Dla realizacji zadania w 2016 r. opracowano wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi Priorytetowej „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej”. Aplikacja projektowa zakończyła się niepowodzeniem. Koszty poniesione w 2017 r. w kwocie 8 922,44 zł związane z były z częściową zapłatą za wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostała część tej kwoty została zaplanowana na początek 2018 r. Kompleks parkowo-rekreacyjny z budynkiem wielofunkcyjnym w „Nowym Parku” w Byczynie Zadanie jest elementem Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Byczyna. W związku z realizacją inwestycji ma powstać centrum ochrony bioróżnorodności poprzez zachowanie rodzimych gatunków, drzewostanu, ptaków oraz owadów oraz budowa budynku wielofunkcyjnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Zaplanowano, że zadanie obejmować będzie budowę w zachodniej części „Nowego Parku” w Byczynie budynku wielofunkcyjnego, który powiązany będzie funkcjonalnie parkiem poprzez wejście na taras. Taras będzie stanowiskiem obserwacyjnym fauny i flory parku wyposażonym w lunetę. Projekt zakłada również zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w parku oraz nasadzenia nowych rodzimych gatunków drzew i krzewów. Po niepowodzeniu w aplikacji projektowej w połowie roku (podobnie jak w zadaniu „Kompleks parkowo- rekreacyjny z basenami przy „Nowym parku” w Byczynie”) jesienią 2017 r. Spółka Rycerska Byczyna złożyła na podstawie opracowanych dokumentów dotyczących inwestycji kolejny wniosek aplikacyjny dla tego zadania. Koszty poniesione przez gminę dla realizacji tej inwestycji wyniosły 21 848,34 zł i stanowiły 43,69 % szacowanych do poniesienia w 2017 r. kosztów inwestycji. Pozostałe koszty w związku z aplikacją projektową oraz przesunięciem terminu wykonania usługi projektowej zaplanowano na I kwartał 2018 r.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 113 Załącznik Nr 9a do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok.

Zadania Inwestycyjne realizowane w roku budżetowym na 31.12.2017r. Plan % Wykonanie Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków wykona w zł w zł nia 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 40 229,05 80,46 01095 Zakup gruntu Byczyna ul. Nasalska 5 000,00 2 540,70 50,81 01095 Zakup gruntu w Pogorzałce 45 000,00 37 688,35 83,75 600 Transport i łączność 584 200,90 237 727,29 40,69 Budowa zjazdu z DK 11 na drogę wewnętrzną przy cmentarzu katolickim oraz działkę 69/5 k.m. 60016 2 w Byczynie 30 000,00 27 230,00 90,77 Budowa ul. Lazara i Kwiasowskiego 60016 w Byczynie 209 600,00 33 599,86 16,03 Przebudowa chodnika przy ul. Zamoyskiego w Byczynie (od ulicy 60016 do Parku do ul. Stawowej) 20 000,00 1 814,25 9,07 Budowa drogi gminnej w Janówce 60016 (dz.nr 263 k.m.1) 50 000,00 5 166,00 10,33 Budowa ul. Słonecznej, Spokojnej 60016 i Cegielnianej 50 000,00 0,00 0,00 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach 60016 w kierunku Pszczonek 18 807,77 18 450,00 98,10 Przebudowa dróg Gminy Byczyna 60016 etap I 165 000,00 145 674,05 88,29 Budowa przystanków przy 60016 ul.Wałowej 10 000,00 0,00 0,00 Budowa drogi 60016 Jakubowice/Kochłowice 25 000,00 0,00 0,00 Poprawa infrastruktury drogowej 60016 w Janówce (fundusz sołecki) 5 793,13 5 793,13 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 690,69 21 664,60 99,88 Modernizacja budynku 70005 gospodarczego w Ciecierzynie 9 690,69 9 664,60 99,73 Zagospodarowanie działki we wsi 70005 Gołkowice (fundusz sołecki) 5 000,00 5 000,00 100,00 Zagospodarowanie działki we wsi 70005 Chudoba (fundusz sołecki) 7 000,00 7 000,00 100,00 710 Działalność usługowa 17 000,00 8 745,00 51,44 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 17 000,00 8 745,00 51,44 750 Administracja publiczna 35 872,34 26 278,63 73,26 75023 Komputeryzacja Gminy 35 872,34 26 278,63 73,26 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 90 000,00 82 336,88 91,49 Budowa remizy strażackiej 75412 w Kostowie 40 000,00 32 336,88 80,84 Dotacja na zakup drabiny OSP 75412 Byczyna 40 000,00 40 000,00 100,00 Dotacja na budowę garażu remiza 75412 Jakubowice 10 000,00 10 000,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 83 100,00 81 580,60 98,17

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 114 Zakup komputerów do pracowni 80101 informatycznej (PSP Byczyna) 7 500,00 7 492,68 99,90 Zakup bramek do piłki nożnej (PSP 80101 Byczyna) 5 600,00 5 415,69 96,71 Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę Oddziału Przedszkola 80104 w Biskupicach 50 000,00 49 991,31 99,98 Adaptacja budynku publicznego Gimnazjum w Byczynie dla potrzeb 80110 technikum (ZSGLiZ w Byczynie) 20 000,00 18 680,92 93,40 852 Pomoc Społeczna 105 620,00 52 624,31 49,82 85232 Parking przed budynkiem CISPOL 51 420,00 0,00 0,00 Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stolarni (CISPOL 85232 w Polanowicach) 34 200,00 32 624,31 95,39 Zakup wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na stanowisku pracy 85232 kucharz (CISPOL w Polanowicach) 20 000,00 20 000,00 100,00 855 Rodzina 36 900,00 11 959,17 32,41 Dobudowa żłobka do Publicznego 85505 Przedszkola w Byczynie 36 900,00 11 959,17 32,41 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 430 000,00 299 653,10 69,69 Przebudowa oczyszczalni ścieków 90001 w Biskupicach 100 000,00 28 557,00 28,56 Przebudowa oczyszczalni ścieków 90001 w Jakubowicach 28 000,00 23 559,75 84,14 Przebudowa oczyszczalni ścieków 90001 w Polanowicach 50 000,00 10 172,10 20,34 Rozbudowa Punktu Selektywnej 90002 Zbiórki Odpadów Komunalnych 60 000,00 51 529,87 85,88 Wyposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy 90002 Byczyna w kosze na śmieci 20 000,00 19 101,90 95,51 Zakup kosiarki samobieżnej Proślice 90004 (fundusz sołecki) 12 000,00 12 000,00 100,00 Montaż solarnych lamp 90015 oświetleniowych 125 000,00 119 744,55 95,80 Zakup oświetlenia bożonarodzeniowego Rynku 90015 w Byczynie 30 000,00 30 000,00 100,00 Budowa placu zabaw w Kochłowice 90095 (fundusz sołecki) 5 000,00 4 987,93 99,76 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 1 423 496,59 1 017 853,49 71,50 Modernizacja świetlicy w Kostowie 92109 (fundusz sołecki) 3 625,00 3 624,27 99,98 Modernizacja świetlicy 92109 w Pszczonkach (fundusz sołecki) 7 095,74 7 028,51 99,05 Modernizacja świetlicy w Borku 92109 (fundusz sołecki) 6 000,00 6 000,00 100,00 Modernizacja świetlicy 92109 w Dobiercicach (fundusz sołecki) 3 000,00 2 996,04 99,87 Modernizacja świetlicy w Gosławiu 92109 (fundusz sołecki) 6 000,00 6 000,00 100,00 Modernizacja świetlicy w Pogorzałce 92109 (fundusz sołecki) 6 061,39 6 061,19 100,00

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 115 Modernizacja świetlicy 92109 w Polanowicach (fundusz sołecki) 13 000,00 13 000,00 100,00 Modernizacja świetlicy 92109 w Roszkowicach (fundusz sołecki) 19 580,60 19 580,60 100,00 Modernizacja świetlicy 92109 w Jakubowicach (fundusz sołecki) 3 400,00 3 363,51 98,93 Modernizacja świetlicy w Sarnowie 92109 (fundusz sołecki) 5 800,00 5 773,49 99,54 Modernizacja świetlicy 92109 w Wojsławicach (fundusz sołecki) 3 000,00 2 987,55 99,59 Modernizacja świetlicy w Miechowa 92109 (fundusz sołecki) 8 360,00 8 357,00 99,96 Wymiana podłogi w świetlicy 92109 w Pogorzałce 23 173,86 23 000,00 99,25 Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury 92109 na zakup samochodu 28 000,00 28 000,00 100,00 Wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach mieszkalnych 92120 obszaru rewitalizacji 1 031 000,00 738 631,32 71,64 Remont zabytkowej Kaplicy św. Jadwigi wraz z zagospodarowaniem zabytkowego cmentarza 92120 komunalnego w Byczynie 40 000,00 26 740,00 66,85 Budowa krypt na pochówek szczątków ludzkich eksportowanych w ratunkowych badaniach archeologicznych w latach 2009- 92120 2017 35 000,00 5 137,75 14,68 Zakup namiotów bankietowych 92195 w Nasalach (fundusz sołecki) 2 400,00 2 352,99 98,04 Utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Byczyna Rycerska Byczyna 92195 spółka z o.o 85 000,00 81 317,72 95,67 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy blokach 92195 w Biskupicach 16 000,00 15 989,00 99,93 92195 Budowa świetlicy w Proślicach 35 000,00 1 722,00 4,92 92195 Budowa świetlicy w Gołkowicach 35 000,00 2 257,05 6,45 Zakup gablot do Izby Tradycji 92195 w Byczynie 8 000,00 7 933,50 99,17 926 Kultura fizyczna 77 000,00 61 673,55 80,10 Wymiana pokrycia dachowego 92601 w świetlicy w Gosławiu 24 000,00 12 100,00 50,42 Zakup namiotów imprezowych na 92601 potrzeby gminy Byczyna 18 000,00 16 700,00 92,78 Budowa przyłącza wody do szatni 92601 w Paruszowicach 35 000,00 32 873,55 93,92 Razem 2 954 880,52 1 942 325,67 65,73

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 116 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Zakup gruntu w Byczynie ul. Nasalska W związku z pismem jednego z właścicieli działek na ul. Nasalskiej w celu zapewnienia odpowiednich parametrów szerokości drogi dojazdowej do działek gmina Byczyna zgodziła się na odkupienie części jego działek na polepszenie parametrów drogi wewnętrznej. W tym celu zabezpieczono pod koniec 2017 r. środki w wysokości 5000 zł na poczet wykupu części tych działek. Z końcem roku Gmina podpisała akt notarialny zakupu części działek. W związku z zadaniem wydatkowano kwotę w wysokości 2.540,70 zł (co stanowi 50,81 % planu) i zakupiono na poczet gminy 62 m2 gruntu pod drogę gminną. Zadanie zakończono. Zakup gruntu w Pogorzałce W związku z wybudowaną w 2014 r. drogą dojazdową do gruntów rolnych w Pogorzałce konieczny był wykup części gruntów, na których wybudowano drogę, tak by otrzymać dofinansowanie od Samorządu Województwa Opolskiego. W ramach zadania dokonano podziałów nieruchomości prywatnych i z końcem roku dokonano transakcji kupną działek. W ten sposób gmina zakupiła 486 m2 gruntu. Na koszty zadania w wysokości 37.688,35 zł złożyły się koszty podziałów działek, wyceny, usług notarialnych oraz kosztów zakupu tych gruntów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Budowa zjazdu z DK 11 na drogę wewnętrzną przy cmentarzu katolickim oraz działkę 69/5 k.m. 2 w Byczynie Zadanie zakładało wykonanie zjazdu publicznego prowadzącego do miejsc postojowych przy cmentarzu parafialnym przy ul. Poznańskiej w Byczynie oraz umożliwienie budowy zjazdu do nieruchomości, na której jeden z przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą. Zadanie wykonano w październiku 2017 r. Zjazd o długości 5 m wykonano z kostki betonowej. W ten sposób zapewniono dogodny wjazd na drogę wewnętrzną gminy Byczyna, miejsca postojowe przy cmentarzu parafialnym w Byczynie oraz umożliwiono przedsiębiorcy budowę zjazdu prowadzącego do działki na której prowadzi działalność gospodarczą. Koszt zadania, na który składały się koszt robót budowlanych oraz usługa nadzoru inwestorskiego, wyniósł w całości 27.230,00 zł. Zadanie zakończono.

Budowa ul. Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie Zadanie polega na budowie drogi w ul. Kwiasowskiego i Lazara w Byczynie. W związku z realizacją inwestycji związanej z budową dyskontu „Biedronka” w Byczynie i częściową realizacja budowy drogi oraz fatalnymi warunkami dojazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców ul. Lazara i Kwiasowskiego planuję się realizację tego zadania. Inwestycja przewidziana była do realizacji w 2017 r. Realizacja zadania wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców ulic oraz korzystających ze stacji Orlen w Byczynie oraz dyskontu „Biedronka”. W I półroczu poniesiono koszty 28 876,66 zł na wykonanie robót związanych z partycypacją w kosztach inwestycji realizowanej przez inwestora dyskontu Biedronka. Niestety zadania nie zakończono w 2017 r. w związku z brakiem porozumienia z inwestorem dyskontu Biedronka. Zlecono jednak wykonanie dokumentacji technicznej dla dalszej budowy drogi. W związku z powyższym w 2018 r. gmina planuje wykonanie zadania budowy drogi poprzez zlecenie przez Gminę wykonania tych robót (bez udziału inwestora dyskontu), a także zakończenie prac projektowych dla dalszej części tego zadania. Koszty dla zadania poniesione w 2017 r. wyniosły 33.599,86 zł i stanowiły16,03 % kosztów zaplanowanych dla realizacji tego zadania.

Przebudowa chodnika przy ul. Zamojskiego w Byczynie (od ul. do parku do ul. Stawowej) Inwestycja zaplanowana została w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się chodnikiem prowadzącym do centrum miasta od ul. Stawowej do ul. prowadzącej do parku. Zły stan nawierzchni chodnika, a także istniejącego tam sklepu spożywczego warunki poruszania się pieszych, parkowania pojazdów i organizacji ruchu wymagają przebudowy chodnika. Dzięki przebudowie chodnika poprawi się również estetyka publicznego miejsca sąsiadującego z zabytkową substancją miasta. Przewidywane koszty przebudowy to 20 tys. zł. Koszty poniesione w I półroczu 2017 r., w wysokości 1 814,25 zł, związane były z opracowaniem mapy do celów projektowych na podstawie której opracowano, w II półroczu, przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie, dokumentacje techniczną dla tego zadania. Jednak w związku z

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 117 brakiem wykonawcy robót budowlanych inwestycję przesunięto na 2018 r.

Budowa drogi gminnej w Janówce (dz. nr 263 k.m. 1) Planuje się budowę drogi asfaltowej w miejscowości Janówka na działce nr 263 k.m.1. Droga prowadzi do zamieszkałych nieruchomości w kierunku Miechowej. Od dwóch lat sołectwo planuje budowę tej drogi ze środków sołectwa. W zakresie inwestycji w I półroczu nie poniesiono wydatków. Dla wykonania inwestycji konieczne okazało się rozgraniczenie i okazanie granic geodezyjnych działki, na której zostanie zrealizowana droga. Rozgraniczenia i okazania granic a także zakupu mapy do celów projektowych dokonano dopiero pod koniec roku wobec czego niemożliwe było wykonanie w 2017 . prac projektowych oraz robót budowlanych. Gmina podejmie te działania w 2018 r. Poniesione koszty dla zadania na koniec 2017 r. wyniosły 5.166,00 zł. co stanowiło 10,33 % planu przewidzianego dla wykonania zadania.

Budowa ul. Słonecznej, Spokojnej i Cegielnianej w Byczynie Zadanie zaplanowane do realizacji w zakresie dokumentacji projektowej w 2017 r. Celem zadania jest wykonanie budowy drogi Cegielnianej , Słonecznej i Spokojnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się przedmiotowymi drogami w Byczynie oraz zapewnienie możliwości rozwoju terenów sąsiadujących z inwestycją. W I półroczu 2017 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych z uwagi na problemy z granicami działek mapy nie udało się opracować w 2017 r. stąd wydatkowanie środków w tym zadaniu wyniosło 0 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek Gmina planuje wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w ciągu drogi wewnętrznej gminnej prowadzącej w kierunku miejscowości Pszczonki. W poprzednich latach planowano środki dla wykonania dokumentacji projektowej. Wcześniej konieczne było przeprowadzenie rozgraniczenia dla działek stanowiących działki, po których ma przebiegać droga. Zlecenie wykonania dokumentacji nie doszło jeszcze do skutku pomimo przeprowadzenia postepowań do 30 tys. euro w zakresie wyboru wykonawcy dla tej usługi. Po kolejnych zapytaniach ofertowych dotyczących wykonania wykonawcy dokumentacji udało się w IV kwartale zaprojektować budowę bitumicznej drogi. Szacunkowy koszt robót budowlanych dla przebudowy drogi wynosi 620 tys. zł. W tym zakresie Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Samorządu Województwa Opolskiego przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych. Aplikacja zakończyła się powodzeniem. Obecnie gmina oczekuje na uchwałę Samorządu Województwa o dotacji celowej w tym względzie oraz umowę o dofinansowaniu realizacji inwestycji. W związku z realizacją zadania w 2018 r. wydatkowano 98,10 % planowanych kosztów tj. 18.450,00 zł.

Przebudowa dróg Gminy Byczyna etap I Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na inwestycje drogowe. W ramach zadania wykonano przebudowy dróg w Kostowie, Gołkowicach, Wojsławicach oraz transportu masy asfaltowej na przebudowywane drogi systemem gospodarczym. W zadaniu wydatkowano środki w wysokości 145.674,05 zł tj. 88,29 % planu przewidzianego dla zadania.

Budowa przystanków przy ul. Wałowej w Byczynie Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w II kwartale 2017 r. i związane było z planowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich remontem cząstkowym drogi Wojewódzkiej nr 487 w Byczynie (ul. Wałowej). Planowano wykonanie dwóch nowych przystanków autobusowych, jednakże w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia budowlanego w tym względzie zadania nie wykonano. Budowa drogi publicznej nr 100503O Jakubowice – Kochłowice Zadanie zaplanowano by podnieść komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców Jakubowic, do których nieruchomości prowadzi przedmiotowa droga. W II półroczu 2017 r. zlecono wykonanie map do celów projektowych, jednakże czynności te musiały zostać poprzedzone wykonaniem czynności rozgraniczenia i okazania granic. Nieudało się ich zrealizować w 2017 r. Wobec powyższego zaplanowano poniesienie ich kosztu w 2018 r.

Poprawa infrastruktury drogowej w Janówce Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka i zostało opisane w załączniku nr 8.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 118 DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Modernizacja budynku gospodarczego w Ciecierzynie Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciecierzyn i zostało opisane w załączniku nr 8.

Zagospodarowanie działki we wsi Gołkowice Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołkowice i zostało opisane w załączniku nr 8.

Zagospodarowanie działki we wsi Chudoba Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Chudoba i zostało opisane w załączniku nr 8.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego W ramach zadania opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Ciecierzyn, Miechowa, Proślice i Polanowice. Zadanie to zlecono w 2014 r. jednak ze względu na duże zainteresowanie tematem zdecydowano się na przesunięcie terminu wykonania planu na 2017 rok. Pod koniec roku udało się opracować i podjąć stosowną uchwałę Rady Miejskiej w tym Względzie. W ramach zadania poniesiono koszt w kwocie 8.255 zł odnoszące się do opracowania planu oraz koszty w wysokości 750 zł na poczet map z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Łącznie wydatkowano 8.745,00 zł co stanowi 51,44 % zaplanowanych kosztów zadania.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Komputeryzacja gminy W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy w celu poprawy infrastruktury informatycznej w urzędzie, w tym zakup jednostek centralnych wraz z systemem operacyjnym, oprogramowania, monitorów, switchy, UPSów oraz innego niezbędnego sprzętu. W 2017 na ten cel wydatkowano kwotę 26 278,63 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Budowa remizy strażackiej w Kostowie W związku z koniecznością opuszczenia garażu będącego własnością Przedsiębiorstwa „AGRO – PAR” w Paruszowicach zaplanowano zakup na poczet Gminy prywatnej własności w Paruszowicach położonej przy drodze powiatowej. Zakup nieruchomości umożliwi budowę strażnicy dla OSP Paruszowice, w której znajdowałby się garaż dla samochodu i sprzętu strażackiego. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 20 tys. zł. Z końcem roku dokonano wyceny nieruchomości oraz podpisano wstępną umowę sprzedaży – kupna działki. Wydatki wyniosły 19.992,10 zł (co stanowi 99,96 % planowanych wydatków) pozostałe koszty wraz z podpisaniem aktu notarialnego zaplanowano na 2018 r.

Dotacja na zakup drabiny OSP Byczyna Zadanie zaplanowane jako dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie z przeznaczeniem na zakup drabiny strażackiej. Zadanie wykonano w połowie br. Zakupiona drabina przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy jak i również pozwoli na wykorzystywanie tego sprzętu w pracach i robotach na znacznych wysokościach, które świadczą byczyńscy strażacy. Wykonanie zadania wyniosło 100 %.

Dotacja na budowę garażu przy remizie w Jakubowicach. Zadanie zaplanowano jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy garażu przy remizie strażackiej. Zadanie wykonano z końcem III kwartału roku. Zakupione materiały pozwoliły strażakom na budowę garażu dla samochodu OSP. Wykonanie wyniosło 100 %.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 119 Rozdział 80101 Zakup komputerów do pracowni w PSP Byczyna W ramach zadania zakupiono komputery do szkoły podstawowej w Byczynie , które zostały zainstalowane w pracowniach w celu uruchomienia dziennika elektornicznego Librus.Na ten cel wydatkowano kwotę 7 492,68 zł.

Zakup bramek do piłki nożnej w PSP Byczyna W ramach zadania zakupiono bramki do piłki nożnej na boisku trawiastym przy PSP w Byczynie celem zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z tego boiska. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 415 ,69 zł.

Rozdział 80104 Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę Oddziału Przedszkola w Biskupicach W związku z problemami lokalowymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach w zakresie pomieszczeń Oddziału Publicznego Przedszkola konieczne stało się wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń po lokalu mieszkalnym mieszczącym się do tej pory w budynku szkoły. Na prace adaptacyjne w 2017 roku zaplanowano 50.000 zł. Rzeczowo prace wykonano w okresie wakacyjnym 2017 r. Koszt wykonania adaptacji wyniósł 49.991,31 zł. Oddział przedszkolny został uruchomiony. Zadanie zakończono.

Rozdział 80110 Adaptacja budynku publicznego Gimnazjum w Byczynie dla potrzeb technikum Zadanie zaplanowane i wykonane w związku z reformą oświaty. Poprzez przeniesienie klas szkoły średniej do budynku Publicznego Gimnazjum w Byczynie konieczne było wykonanie szklanych przepierzeń oddzielających w jednym budynku dwie szkoły oraz wykonanie chodnika do wejścia do części przeznaczonej dla szkoły średniej. Zadanie wykonano w okresie wakacyjnych, a jego koszty wyniosły 18.680,92 zł, co stanowi 93,40 % zaplanowanych kosztów zadania. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Rozdział 85232 Parking przed budynkiem Cispol Zadanie to jest zaplanowane w ramach projektu “Twoje życie nasza wspólna sprawa II”. W związku z tym, że nie odbyły się zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie ogólnobudowlanym, ponieważ nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów potrzebna do stworzenia grupy. Nie zrealizowano działań inwestycyjnych zaplanowanych w 2017 roku., które miały być wykonane przez uczestników warsztatu ogólnobudowlanego.

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stolarni W związku z przestarzałą instalacją elektryczną oraz zaleceniami p.poż., wymieniono instalacjię elektryczną w pomieszczeniu stolarni. Na ten cel wydatkowano kwotę 32 624,3 zł. Zadanie zakończono.

Zakup wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na stanowisku pracy kucharz Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach w związku z odejściem pracownika na emeryturę wystąpiło do Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku z wnioskiem o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – osoby niepełnosprawnej. W ramach działalności statutowej dot. Aktywizacji zawodowej w Centrum funkcjonuje warsztat gospodarstwa domowego. Zasadnym było jego doposażenie w następujący sprzęt: piec konwekcyjno – parowy z wyposażeniem, patelnia elektryczna uchylna, mikser, okap, 3 stoły metalowe, 2 regały magazynowe, stół ze zlewem, frytownica elektryczna oraz warnik do napojów. Na to zadanie Centrum wydatkowało 20.000,00 zł, jak również otrzymało tą kwotę z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku (refundacja poniesionych kosztów).

DZIAŁ 855 Rodzina Rozdział 85505 Dobudowa żłobka do Publicznego Przedszkola w Byczynie Zadanie obejmuje zaprojektowanie dobudowy do budynku Publicznego Przedszkola w Byczynie

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 120 części, która ma zostać przeznaczona na żłobek. W tej kwestii zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Ze względu na szczegółowe ustalenia dotyczące przyszłego pozyskania dotacji na ten cel przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej na I kwartał 2018 r. Wydatki poniesione w 2017 r. zostały obejmowały wykonanie koncepcji żłobka oraz map dla zaprojektowania obiektu. Wydatkowano 11.959,17 zł tj. 32,41 % planu.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach W związku ze złym stanem technicznym oczyszczalni ścieków w Biskupicach konieczne jest podjęcie prac budowlanych przebudowy obiektu. Ma to na celu dostosowanie tych obiektów do obecnych wymogów ochrony środowiska. W związku z brakiem ofert dla opracowania i wykonania remontów w obiekcie gmina ogłosiła po raz kolejny zapytanie ofertowe dla opracowania dokumentacji technicznej przebudowy oczyszczalni. Wybór wykonawcy warunkuje poniesienie wydatków w br. Poniesiono jedynie koszty robót z utrzymaniem i eksploatacją istniejącej oczyszczalni w kwocie 28.559,75 zł tj. 28,56 % planu.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jakubowicach W związku ze złym stanem technicznym oczyszczalni ścieków w Jakubowicach konieczne było podjęcie prac budowalnych przebudowy obiektu. Miało to na celu dostosowanie tych obiektów do obecnych wymogów ochrony środowiska. Na ten cel wydano 23.559,75 zł. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową i uzyskano, pod koniec roku pozwolenie wodnoprawne dla użytkowania obiektu.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Polanowicach W zakresie tego zadania wykonywano roboty budowlane i serwisowanie istniejącej oczyszczalni oraz podjęto działania z zakresie opracowania dla pozwolenia wodnoprawnego dla obiektu. Koszty do poniesienia, w tym roku to 10.172,10 zł. Zadanie zakończono.

Rozdział 90002 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Inwestycję zaplanowano w celu rozbudowy gminnego PSZOK-u, na który mieszkańcy bezpłatnie mogą wywozić odpady komunalne. W ramach wydatkowanych środków planowano wykonanie ogrodzenia, remont budynku i wydzielenie miejsca na odpady. Niestety wykonano jedynie prace związane z wywiezieniem części, magazynowanych od lat w tym miejscu odpadów. Wobec powyższego dalsze prace będą planowane w 2018 r. tak by zapewnić podmiotowi zewnętrznemu dogodne użytkowanie obiektu. W budżecie 2017 r. prowadzone prace kosztowały 51.529,87 zł. co stanowiło 85,88 % kosztów planowanych dla zadania.

Wyposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Byczyna w kosze na śmieci Zadanie zaplanowano dla utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych gminy. W ramach tej inwestycji zakupiono 50 szt. koszy na śmieci, które trafiły na przystanki autobusowe w miejscowościach gminy. Koszt zakupu i transportu koszy wyniósł 19.101,90 zł przy planie 20 tys. zł. Zadanie zakończono.

Rozdział 90004 Zakup kosiarki samobieżnej w Proślicach Zadanie Realizowane przez Fundusz sołecki wsi Proślice. Zostało opisane w załączniku Nr 8

Rozdział 90015 Montaż solarnych lamp oświetleniowych Zadanie zaplanowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Byczyna. W ramach zadania w czerwcu i październiku 2017 r. zamontowano na terenie gminy 25 lamp solarnych w miejscach gdzie technicznie montaż lamp na tradycyjnych liniach elektrycznych nie było możliwe. Lampy zamontowano w: Byczynie (10 szt.), Paruszowice (1 szt.); Roszkowice- Piekło (3 szt.); Dobiercice (1 szt.); Pogorzałka (1 szt.); Pszczonki (1 szt.); Jakubowice (4 szt.); Sierosławice (1 szt.); Gołkowice (2 szt.); Gosław (2 szt.). Realizacja zadania kosztowała w 2017 r. 119.744,55 zł co stanowiło 95,80 % planowanych kosztów zadania.

Zakup oświetlenia bożonarodzeniowego Rynku w Byczynie

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 121 Zadanie zaplanowano dla podniesienia atrakcyjności Rynku w Byczynie w okresie świątecznych. W listopadzie 2017. zakupiono elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 30 tys. zł. Oświetlenie to zostało uruchomione podczas obchodów Mikołajek w Byczynie. Zadanie zakończono.

Rozdział 90095 Budowa placu zabaw w Kochłowicach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Kochłowice i zostało opisane w załączniku nr 8.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Modernizacja świetlicy w Kostowie Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Kostów i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Pszczonkach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Pszczonki i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Borku Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Borek i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Dobiercicach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobiercice i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Gosławiu Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Gosław i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Pogorzałce Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Pogorzałka i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Polanowicach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Polanowice i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Roszkowicach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Roszkowice i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Jakubowicach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Jakubowice i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Sarnowie Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Sarnów i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Wojsławicach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Wojsławice i zostało opisane w załączniku nr 8.

Modernizacja świetlicy w Miechowej Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Miechowa i zostało opisane w załączniku nr 8.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 122 Wymiana podłogi w świetlicy w Pogorzałce W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2017 dokonano wymiany drewnianej podłogi na nową za łączną kwotę 23 000,00 zł w budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzałce zakres zadania obejmował wykonanie prac rozbiórkowych (rozebranie legarów, drewnianej podłogi, słupków z cegieł) wykonanie nowej podłogi na legarach (wymurowanie nowych słupków lub uzupełnienie istniejących, ułożenie podłogi z desek struganych, ocyklinowanie podłogi, ułożenie listew przyściennych oraz podwójne lakierowanie).Zadanie zakończono.

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zakup samochodu W ramach zadania została przekazana dotacja celowa w kwocie 28 000,00 zł, dla Ośrodka Kultury na zakup samochodu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92120 Wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach mieszkalnych obszaru rewitalizacji Zadanie zaplanowane w związku z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Byczyna na lata 2017 -2023. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznych dla wykonania remontów kamienic w obrębie wskazanego obszaru rewitalizacji. Koszty wydatkowane w ramach zadania wyniosły z końcem roku 738.631,32 zł, co stanowiło 71,64 % zaplanowanych kosztów zadania. W związku z wydanymi przez służby konserwatorskie wytycznymi do części zaprojektowanych inwestycji gmina planuje kontynuacje zadania w 2018 r. Gmina planuje także pozyskanie środków zewnętrznych na realizację objętych zadaniem inwestycji poprzez złożenie aplikacji projektowej o środki zewnętrzne.

Remont zabytkowej kaplicy św. Jadwigi wraz z zagospodarowaniem zabytkowego cmentarza komunalnego w Byczynie Kaplica p.w. św. Jadwigi w Byczynie należy do najstarszych zabytków znajdujących się w Byczynie. Jego otoczenie tworzy cmentarz komunalny. Obydwa te obiekty staraniem mieszkańców Byczyny i w efekcie decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 roku wpisano do rejestru zabytków nieruchomych. Obecnie w kaplica p.w. św. Jadwigi funkcjonuje jako dom pogrzebowy. W związku z przeprowadzoną, przez służby Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontrolą obiektu w dniu 23.04.2016 r. (protokół kontroli nr ZN.5180.15.2015.GN) ogólny stan zachowania zabytku określono jako dostateczny. Z kolei kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku wskazała na konieczność wykonania prac we wnętrzu obiektu. Stąd istnieje konieczność podjęcia prac remontowo – konserwatorskich. Planowane do zaprojektowania, a następnie wykonania, przewidziano również roboty związane z ogrodzeniem cmentarza, które znajduje się w bardzo złym stanie technicznym oraz zagospodarowaniem przestrzeni cmentarza m.in. odtworzeniem historycznych ścieżek cmentarza. W 2017 r. Gmina Byczyna zaplanowała wykonanie dokumentacji technicznej dla podjęcia prac remontowo - konserwatorskich obiektów. Dokumentacja ta została wykonana w części, jednak poprzez konsultacje dokumentacji projektowych okazało się że konieczne jest wykonanie inwentaryzacji i określenia warunków wykonania robót przy zabytkowej zieleni cmentarza. W związku z tym przesunięto termin wykonania tej dokumentacji na I kwartał 2018 r. Opracowanie dokumentacji pozwoli na aplikowanie o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania związanego z ochroną zabytków i kształtowaniem przestrzeni publicznej. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 26.740 zł. na wykonanie inwentaryzacji oraz badań we wnętrzu kaplicy oraz ogrodzenia cmentarza.

Budowa krypt na pochówek szczątków ludzkich eksplorowanych w ratunkowych badaniach archeologicznych w latach 2009-2015 Zadanie planowane do wykonania w zakresie opracowania projektu budowy krypt na pochówek szczątków ludzkich eksplorowanych w badaniach archeologicznych w latach 2009 – 2015. Z końcem roku udało się w tym zakresie wykonać badania georadarem, które określiły czy pod posadzką kościoła znajdują się krypty, w których możliwe będzie pochowanie części szczątek. Analiza wykonanych badań pozwoli na określenie czy w kościele istnieją kryty i czy możliwę będzie pochowanie części szczątek w kościele. Z kolei dla budowy kryp przy kościele opracowano mapę do celów projektowych. Na to zadanie wydatkowano łącznie kwotę 5.137,75 zł.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 123 DZIAŁ 921 Rozdział 92195 Zakup Namiotów bankietowych w Nasalach Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Nasale i zostało opisane w załączniku nr 8.

Utworzenie jednoosobowej spółki gminy „Rycerska Byczyna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zadanie zaplanowane w związku z powstaniem spółki Gminy Byczyna „Rycerska Byczyna”. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Byczyna określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, polegających na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Spółka powstała w marcu 2017 r. z kapitałem 5 tys. zł (wydatkowanym w tej inwestycji) a następnie jej kapitał został powiększony o 65 mln zł przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W związku z powyższym w ramach inwestycji poniesiono koszty m.in. aktu założycielskiego, porad prawnych i kosztów towarzyszących transakcji podwyższenia kapitału spółki. Wydatkowano kwotę 81.317,72 zł wobec zaplanowanych 85 tys. zł. tj. 95,67 %.

Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej przy blokach w Biskupicach W ramach zadania wykonano utwardzenie kostką placu rekreacyjnego położonego w Biskupicach oraz zakupiono bramki do gry w piłkę nożną oraz kosz do koszykówki. Wydatkowano kwotę 15.989,00 zł. Zadanie zakończono. Budowa świetlicy wiejskiej w Proślicach Zadanie zaplanowane dla budowy nowej świetlicy w Proślicach. Świetlica ma powstać w sąsiedztwie kompleksu sportowego LZS Proślice i boisk o sztucznej nawierzchni w tej miejscowości. W związku z tym na poczet opracowania typowej dokumentacji dla budowy świetlicy i jej podstawowych elementów zagospodarowania terenu zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa została opracowana pod koniec roku i kosztowała 1.722,00 zł. Wobec tego nie udało się wykonać dalszych czynności związanych z zaprojektowaniem budowy świetlicy. Zadanie jest planowane do kontynuacji w 2018 r. Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowicach Zadanie zaplanowane w budżecie gminy z myślą o złożeniu wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w celu budowy świetlicy wiejskiej. Gołkowice jako jedna z trzech miejscowości gminy Byczynie nie posiada świetlicy wiejskiej. W IV kwartale 2017 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania. Jak się okazało opracowanie tej mapy poprzedzone musiało być rozgraniczeniem dla wskazanej nieruchomości, gdyż ich przebieg nie jest prawidłowy, a wcześniejsze czynności w tym względzie (sprzed 2014 r.) nie zostały zakończone. W związku z tym opracowano jedynie mapę do celów projektowych dla zadania i wydatkowano w tym względzie kwotę w wysokości 2.257,05 zł co stanowiło 6,45 % planu. Planuje się kontynuację zadania w 2018 r. Zakup gablot do Izby tradycji w Byczynie Zadanie zaplanowano dla zapewniania urządzeń dla ekspozycji wydobytych w badaniach archeologicznych monet. Gabloty znalazły swoje miejsce w istniejącej Izbie tradycji w byczyńskim Ratuszu. Zakupiono na ten cel 4 gabloty, które spełniają wymogi przechowywania monet. W przyszłym roku planuje się umieszczenie, za zgodą Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 52 monet przygotowanych do ekspozycji. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Gosławiu Zadanie zaplanowano pod koniec 2017 r. w związku ze złym stanem technicznym pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Gosławiu. W grudniu 2017 r. udało się wykonać prace budowlane z wymianą tego pokrycia. Koszty wykonania tych robót wyniosły 12.100,00 zł. Zadanie zakończono. Zakup namiotów imprezowych na potrzeby gminy Byczyna Zadanie zaplanowane w celu zapewnienia właściwej obsługi wydarzeń kulturalnych i sportowych w gminie Byczyna. Namioty zakupione przez Gminę w 2008 r. zużyły się i zostały połamane

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 124 przez wichurę. Wobec powyższego zaplanowano powyższe zadanie. W ramach zadania zakupiono 3 namioty o wymiarach 6×12 m, 2 namioty 3×4 m oraz 10 kompletów ław i stołów do tych namiotów. Zadanie zakończono. Budowa przyłącza wody do szatni przy boisku w Paruszowicach Zadanie zaplanowane w związku z likwidacją przyłącza wody do szatni z pobliskich bloków mieszkalnych. Aby zapewnić komfort użytkowania boiska sportowego i pomieszczeń szatni wykonano przyłącz wody bezpośrednio z sieci wodociągowej biegnącej przy drodze powiatowej. Koszt zadania wyniósł 32.873,55 zł, co stanowiło 93,92 % planu. Na wydatki złożyły się koszty realizacji robót budowlanych, koszty dokumentacji technicznej i geodezyjnej powykonawczej. Zadanie zakończono.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 125 Załącznik Nr 10 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dzień 31.12.2017 roku Plan Wykonanie % Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków w zł Wykonania w zł Razem 3 071 931,63 1 411 675,87 45,95 750 Administracja publiczna 100 000,00 0,00 0,00 75075 Na kupieckim szlaku 100 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 971 931,63 1 411 675,87 47,50 Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu 85203 północnego I 1 982 255,85 963 788,21 48,62 85232 Twoje życie nasza wspólna sprawa II 989 675,78 447 887,66 45,26

Dział: 750 Administracja publiczna Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na kupieckim szlaku W ramach programu Interreg V – A, którego celem jest wypracowanie produktów regionalnych i ich promocja w Polsce i w Czechach, produktów, które będą budować markę turystyczną Byczyny. W ramach projektu chcemy także zorganizować cykl jarmarków tematycznych po obu stronach granicy. Jarmarki odbywające się kilka razy do roku były tradycją w średniowiecznej Byczynie, którą chcemy przypomnieć i kultywować. Jarmarkom będą towarzyszyć wydarzenia promujące historię, kulturę, kulinaria, tradycje i obyczaje polskie i czeskie, a także wydawnictwa promocyjne. Nabór wniosków w ramach Interreg V zaplanowany był na czwarty kwartał 2016 r., jednak nie został ogłoszony i gmina nie mogła złożyć wniosku i ubiegać się o dofinansowanie w ramach tych środków. W związku z powyższym zaplanowane dochody i wydatki dot. projektu „Na kupieckim szlaku” nie mogły zostać zrealizowane i projekt został ujęty w planach dochodów i wydatków na rok następny tj. 2017. W dalszym ciągu czekamy na ogłoszenie naboru wniosków, w związku z czym nie zostały poniesione jeszcze żadne wydatki w tym zakresie. Nabór konkursowy w tym obszarze tematycznym nie został w ogóle ogłoszony. Dział: 852 Pomoc społeczna Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono Komisję Rekrutacyjną do oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz Komisję Oceny Wniosków do przeprowadzenia oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, zorganizowano doradztwo zawodowe dla uczestników projektu i cykl szkoleniowy poprzedzający utworzenie przedsiębiorstw społecznych. Podpisano umowy z przedsiębiorstwami społecznymi oraz wypłacono dotacje dla 35 osób. Wsparcie istniejących spółdzielni socjalnych: 1.Spółdzielnia Socjalna „Gród” – dotacja dla 2 osób 2.Spółdzielnia Socjalna „KORNIK” – dotacja dla 1 osoby 3.Spółdzielnia Socjalna „Las Vegas” – dotacja dla 4 osób

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 126 Wsparcie nowoutworzonych spółdzielni socjalnych: 1.Spółdzielnia Socjalna UNIKO – dotacja dla 6 osób 2.Spółdzielnia Socjalna „Ad Metam” dotacja dla 6 osób 3.MUZA Spółdzielnia Socjalna – dotacja dla 3 osób 4.Spółdzielnia Socjalna „Miód i Wino” – dotacja dla 4 osób 5.Eko-Brand Spółdzielnia Socjalna – dotacja dla 6 osób 6.3Kultury Spółdzielnia Socjalna – dotacja dla 3 osób Ogłoszono nabór ciągły rekrutacji do projektu oraz nabór o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Prowadzono monitoring podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, OSP, fundacji, towarzystw) zgodnie ze standardami OWES. W 2017r. wydatkowano środki w wysokości 963 788,21 zł. Rozdział: 85232 Centra integracji społecznej Twoje życie- nasza wspólna sprawa II W ramach projektu w m-cu kwietniu rozpoczęły się cztery warsztaty reintegracji zawodowej: warsztat pielęgnacji terenów zielonych, warsztat rękodzieła artystycznego warsztat krawiecki i warsztat stolarski, które trwały do 06.10.2017r. Zostały zakupione maszyny, sprzęty oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej. Zostało zorganizowane spotkanie dla uczestników projektu- śniadanie wielkanocne. Dla uczestników warsztatów pielęgnacji terenów zielonych, rękodzieła artystycznego, krawieckiego zorganizowane zostały spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje comiesięczne stypendium, przeszedł badania lekarskie, szkolenie BHP, otrzymał odzież ochronną oraz został objęty ubezpieczeniem NNW. Zostały zorganizowane trzy spotkania integracyjne: wielkanocne, piknik dla uczestników projektu oraz spotkanie bożonarodzeniowe. W 2017r. wydatkowano środki w wysokości 447 887,66 zł.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 127 Załącznik Nr 11 do informacji opisowej Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok.

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet 2017 roku w zł

Dotacje Dotacje na Dotacje na Nr i data Dotacje na Dotacje na i dofinansowa Ponad zadania zadania Razem Rozc uchwały lub zadania zadania nia do Subwencje planowe Przychody Wydatki bieżące majątkowe Dochody hody zarządzenia zlecone własne inwestycji dochody "unijne" "unijne" krajowe

15/2017 31.01.2017r 3 189,50 3 189,50 3 189,50

XXVI/252/17 28.02.2017r. 560 000,00 353 924,00 122 241,87 1 036 165,87 1 036 165,87 32/2017 28.02.2017r. -68 950,00 4 000,00 -64 950,00 -64 950,00 XXXVII/256/1 7 30.03.2017r. 100,00 20 000,00 1 000 000,00 1 020 100,00 942 986,96 1 963 086,96 49/2017 31.03.2017r. 70 000,00 70 000,00 70 000,00 XXXVIII/268/ 17 28.04.2017r. 2 909,90 -31 762,00 1 145 000,00 1 116 147,90 1 116 147,90 64/2017 28.04.2017r. 661 745,97 661 745,97 661 745,97 XXXIX/277/17 12.06.2017r. 497 403,20 497 403,20 497 403,20 XL/285/17 22.06.2017r. 75 600,00 75 600,00 75 600,00 81/2017 30.06.2017r. 95 460,71 37 796,00 133 256,71 133 256,71 81A/2017 30.06.2017r. -23 316,00 -23 316,00 -23 316,00 XLI/292/17 25.07.2017r. -417 730,00 -417 730,00 417 730,00 0,00 94/2017 27.07.2017r. 75 077,07 72 000,00 147 077,07 147 077,07

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 128 XLII/294/17 31.08.2017r. 4 700,00 4 700,00 4 700,00 XLIII/308/17 28.09.2017r. -11 740,00 16 000,00 200 700,00 204 960,00 204 960,00 127/2017 29.09.2017r. 288 970,32 51 773,00 340 743,32 340 743,32 133/2017 10.10.2017r. 261 121,43 97 997,62 359 119,05 359 119,05 XLIV/315/17 26.10.217r. 11 438,62 23 173,86 34 612,48 34 612,48 141/2017 31.10.2017 363 934,71 64 320,00 428 254,71 428 254,71 XLV/330/17 29.11.2017r. 8 222,34 8 222,34 185 266,45 193 488,79 164/2017 30.11.2017r. -17 535,28 11 417,00 -6 118,28 -6 118,28 172/2017 07.12.2017r. 130 900,00 130 900,00 130 900,00 XLVI/345/17 21.12.2017r. 57 435,00 -58 844,68 -1 409,68 -1 409,68 185/2017 22.12.2017 24 288,00 24 288,00 24 288,00 RAZEM 1 809 472,33 381 664,24 560 000,00 79 673,20 118 773,86 411 359,00 2 422 019,53 5 782 962,16 1 545 983,41 0,00 7 328 945,57

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 129 Objaśnienia do zestawienia Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2017 roku Budżet gminy w trakcie 2017 roku był zmieniany wielokrotnie, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę - 782.962,16 zł wynika z następujących zmian w budżecie (załącznik nr 11 ) Zwiększenia dotacji i dofinansowań 2.949.583,63 zł w tym: - zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.809.472,33 zł w tym: ·dotacji z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 993 161,66 zł ·dotacji na zadania realizowane przez OPS - 739.773,91 zł ·dotacji dla placówek oświatowych na podręczniki i materiały edukacyjne - 93.495,76 zł ·zmniejszenia dotacji na realizację zadań z zakresu ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, i przeciwdziałaniu narkomanii - 14.959,00 zł - zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 381.664,24 zł w tym : ·dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 70.000,00 zł ·dotacji na Program MALUCH plus - 25.200,00 zł ·dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 16.205,00 zł ·dotacji na realizację zadań OPS-u - 249.507,62 zł ·dotacji na gabinety profilaktyki zdrowotnej w palcówkach oświatowych - 24.355,00 zł ·dotacji na „aktywne tablice” realizacja programu rozwijania szkolnej infrastruktury - 41.920,00 zł ·dotacji w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego - 11.438,62 zł ·zmniejszenia dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 56.962,00 zł - Zwiększenia dotacji na zadania bieżące unijne o kwotę - 560.000,00 zł w tym: ·dotacja na projekt „Twoje Życie nasza wspólna sprawa II” - 56.000,00 zł - zwiększenia dotacji na zadania majątkowe unijne o kwotę - 79.673,20 zł w tym: Zwiększenia dotacji na dofinansowanie z UE na zadanie: ·„Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna” - 109.961,00 zł ·dotacja na dofinansowanie z UE na zadanie „ Renowacja zabytkowego obwarowania miasta” - 387.442,20 zł Zmniejszenia dotacji na dofinansowanie z UE na zadanie: ·„Budowa drogi w Ciecierzynie” - 417.730,00 zł - zwiększenia dotacji i dofinansowania do inwestycji krajowych o kwotę - 118.773,86 zł w tym: ·dotacja z PUP w Kluczborku dla Centrum Integracji Społecznej na utworzenie nowego stanowiska pracy - 20.000,00 zł ·dotacja na drogę Pogorzałka - 75.600,00 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 130 ·dotacji w związku zez zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na Wymianę podłogi drewnianej w budynku świetlicy w Pogorzałce 23.173,86 zł Zwiększenia subwencji z budżetu państwa - 411.359,00 zł ·części oświatowej subwencji ogólnej - 353.924,00 zł ·subwencji ogólnej dla JST na uzupełnienie dochodów gmin - 57.435,00 zł Zwiększenia ponadplanowych dochodów w kwocie - 2.422.019,53 zł Zwiększenia przychodów o kwotę - 1.545.983,41 zł przychody z tzw .wolnych środków - 1.128.253,41 zł przychody z pożyczki - 417.730,00 zł Zwiększono wydatki budżetowe - 7.328.945,57 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 131 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W BYCZYNIE na dzień 31 grudnia 2017 r.

Przychody

Planowana Wykonanie na Wskaźnik Rodzaj przychodów wysokość na dzień wykonania 2017 r. 31.12.2017 % Przychody ze sprzedaży usług 41 000,00 48 576,84 118,5 Pozostałe przychody 3 000,00 3 774,00 125,8 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 896 600,00 896 600,00 100,0 w tym na działalność biblioteki 100 000,00 100 000,00 100,0 Dotacja BN 3 000,00 3 000,00 100,0 Dotacja na inwestycje 28 000,00 28 000,00 100,0 Ogółem przychody 971 600,00 979 950,84 100,9 Stan środków obrotowych na początek roku 7 730,24 7 730,24 xxx

Ogółem 979 330,24 987 681,08 100,9 Koszty

Planowana Wykonanie na Wskaźnik Rodzaj kosztów wysokość na dzień wykonania 2017 r. 31.12.2017 %

Wynagrodzenia i pochodne 635 000,00 632 923,16 99,7 w tym biblioteka 113 000,00 112 861,00 99,9

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 000,00 14 227,92 94,9 w tym biblioteka 3 000,00 2 964,15 98,8 Koszty administracji i ogólne 77 730,24 75 307,84 96,9 Działalność biblioteki 9 500,00 9 015,17 94,9 Działalność kulturalna 60 000,00 59 758,49 99,6 Działalność sportowa 93 000,00 87 364,72 93,9 Świetlice wiejskie 9 600,00 7 426,31 77,4 Organizacja imprez 70 000,00 69 880,80 99,8

Wydatki inwestycyjne 1 500,00 1 500,00 100,0 Zakup samoch.-dotacja celowa 28 000,00 28 000,00 100,0 Ogółem koszty 999 330,24 985 404,41 98,6 w tym biblioteka 125 500,00 124 840,32 99,5 Pozostałe koszty finansowe 0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku/okresu rozl. -20 000,00 2 276,67 xxx Ogółem 979 330,24 987 681,08 100,9

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 132 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W BYCZYNIE ZA 2017 ROK. Ośrodek Kultury w Byczynie jest instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy Byczyna. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji. Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Uzyskane przychody w 2017r wyniosły 979 950,84 zł w tym kwotę 896 600,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy z podziałem na działalność biblioteki 100 000,00 zł. i na działalność Ośrodka Kultury 796 600,00 zł. oraz dotacja celowa na zakup samochodu i garażu 28 000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 48 576,81zł. są to m.in. wpływy z basenu, siłowni, aerobiku, organizacji zabaw, występów , wynajmów pomieszczeń, usług reklamowych. Pozostałe przychody stanowią kwotę 6 774,00 zł w tym m in. 3000,00 zł to dofinansowania zakupu księgozbioru do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 3.750,00 zł. otrzymane darowizny, 24,00 zł. wpływy z upomnień bibliotecznych. Biblioteka Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 100.000,00 zł. Uzyskane dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - 3.000,00 zł. Koszty i wydatki związane z prowadzeniem biblioteki w 2017 roku wyniosły 124.840,32 zł. Wydatki dot. działalności biblioteki w kwocie 24.529,62 zł. zostały pokryte z przychodów własnych uzyskanych przez Ośrodek Kultury. Koszty związane z utrzymaniem kadry w bibliotece w roku 2017 (2,5 etatu) wyniosły 115.825,15 zł. Ośrodek Kultury Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Ośrodka Kultury wyniosła 796.600,00 zł., przychody własne 52.350,84 zł. Ponadto Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu gminy dotację celową na zakup samochodu i garażu- 28.000,00 zł Poniesione koszty w Ośrodku Kultury w 2017r. stanowią kwotę 832 564,09 zł, a wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 830.088.88 zł. Koszty związane z utrzymaniem kadry (9,5 etatu) to 531.325,93 zł. Koszty ogólne - administracji wyniosły 75.307,84 zł. są to głównie wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu Ośrodka Kultury , koszty eksploatacji samochodu służbowego, koszty biurowe, prasy oraz koszty ubezpieczenia majątku, podatku od nieruchomości i innych opłat . Koszty działalności kulturalnej to kwota 59.758,49 zł. są to głównie koszty prowadzenia kół zainteresowań: plastyczne, taneczne, orkiestra dęta, zespół Jarzębina oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu nagłaśniającego. Koszty działalności związanej ze sportem wyniosły w 2017 roku 87.364,72 zł. W tym m.in. na bieżące utrzymanie stadionu poniesiono koszty w kwocie 12 270,91zł. są to głownie koszty energii el., wody i utrzymania płyty boiska. Koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem basenu/siłowni 59.297,78zł.- są to zarówno koszty przygotowania i funkcjonowania basenu w sezonie letnim jak i koszty utrzymania obiektu i działalności poza sezonem letnim gdzie prowadzona jest siłownia, zajęcia sekcji karate, zajęcia muzyczne, wokalne. W zakresie działalności sportowej sklasyfikowano również koszty funkcjonowania boiska „Orlik” - 8.824,78zł. z czego 4000,00 zł to wynagrodzenia animatora sportu prowadzącego zajęcia sportowe, a pozostała kwota to głównie koszty energii elektrycznej, obowiązkowej konserwacji boiska. W kosztach Ośrodka Kultury znajdują się również środki przeznaczone na działalność kulturalną w sołectwach gminy Byczyna - 7426,31 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 133 sołectwo kwota sołectwo kwota 1 Borek 398,16 13 Miechowa 385,39 2 Biskupice 0,00 14 Nasale 400,00 3 Ciecierzyn 399,80 15 Paruszowice 400,00 4 Chudoba 400,00 16 Pogorzałka 399,34 5 Dobiercice 400,32 17 Polanowice 0,00 6 Gosław 400,00 18 Pszczonki 399,44 7 Gołkowice 399,89 19 Proślice 515,92 8 Jaśkowice 0,00 20 Roszkowice 399,85 9 Janówka 0,00 21 Sarnów 365,81 10 Jakubowie 400,00 22 Sierosławoce 400,14 11 Kostów 348,96 23 Wojsławice 398,34 12 Kochłowice 214,95 R A Z E M 7426,31 W 2017 roku Ośrodek Kultury w Byczynie był organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez. Ogółem na organizację imprez wydano kwotę 69.880,80 zł. W kosztach wyszczególnia się m.in. organizację dni Byczyny 25.334,23 zł., mikołajek dla dzieci 1.768,20 zł., Konkursu Recytatorskiego 1.357,30 zł., Dionizjady 2.157,82zł., Gali Piosenki 5.650,76 zł., Dnia Dziecka 7.230,58 zł., ferii zimowych 2478,44zł., Dnia Kobiet 2.542,92, Kiermaszu Bożonarodzeniowego 1.962,25zł. i inne. Należności i zobowiązania Na dzień 31.12.2017r. w księgach rachunkowych nie widnieją należności od odbiorców. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wynosi 4.133,67 zł. są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017r. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2017r. wynosi 412,33zł. , stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi 3.209,45 zł. Przedstawione powyżej dane w zakresie stanu środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017r. zgodne są z danymi wykazanymi w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2017 .

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 134 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BYCZYNA za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Byczyna – marzec 2018

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 135 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna w zakresie majątku trwałego i finansowego do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2017 rok

Stan na Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Nazwa mienia 31.12.2016 roku 31.12.2017 roku w zł w zł w zł w zł

Grunty 7 391 336,77 1 403 577,48 88 292,22 8 706 622,03 Urząd Miejski 7 124 706,77 1 403 577,48 72 100,22 8 456 184,03 Placówki oświatowe 209 271,00 0,00 0,00 209 271,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 38 409,00 0,00 16 192,00 22 217,00 Centrum Integracji Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Instytucje kultura 18 950,00 0,00 0,00 18 950,00 Budynki 39 361 549,26 1 533 856,57 1 539 127,19 39 356 278,64 Urząd Miejski i Projekty Unijne 24 373 506,24 351 051,31 1 283 167,19 23 441 390,36 Placówki oświatowe 12 819 957,62 1 150 180,95 0,00 13 970 138,57 Ośrodek Pomocy Społecznej 400 095,00 0,00 255 960,00 144 135,00 Centrum Integracji Społecznej 1 698 843,99 32 624,31 0,00 1 731 468,30 Instytucje kultura 69 146,41 0,00 0,00 69 146,41 Budowle 39 758 850,63 1 328 494,27 0,00 41 087 344,90 Urząd Miejski 37 854 662,64 1 328 494,27 0,00 39 183 156,91 Placówki oświatowe 393 137,63 0,00 0,00 393 137,63 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrum Integracji Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Instytucje kultura 1 511 050,36 0,00 0,00 1 511 050,36 Kotły i maszyny energetyczne 952 675,71 32 948,44 49 279,85 936 344,30 Urząd Miejski 258 538,80 0,00 32 948,44 225 590,36 Placówki oświatowe 383 608,83 32 948,44 16 331,41 400 225,86 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrum Integracji Społecznej 303 528,09 0,00 0,00 303 528,09 Instytucje kultura 6 999,99 0,00 0,00 6 999,99 Maszyny i urządzenia 1 068 599,28 23 258,43 407 488,45 684 369,26 Urząd Miejski 669 706,26 15 480,32 389 621,79 295 564,79 Placówki oświatowe 375 947,25 0,00 17 866,66 358 080,59 Ośrodek Pomocy Społecznej 7 761,01 0,00 0,00 7 761,01 Centrum Integracji Społecznej 11 557,76 7 778,11 0,00 19 335,87 Instytucje kultura 3 627,00 0,00 0,00 3 627,00 Maszyny urządzenia /branżowe,techni-czne 64 264,34 12 000,00 0,00 76 264,34 Urząd Miejski 24 126,54 12 000,00 0,00 36 126,54 UM Projekty Unijne 36 510,80 0,00 0,00 36 510,80 Placówki oświatowe 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrum Integracji Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Instytucje kultury 3 627,00 0,00 0,00 3 627,00 Środki transportowe 2 014 979,27 108 271,50 33 000,00 2 090 250,77

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 136 Urząd Miejski 1 623 719,11 82 771,50 14 000,00 1 692 490,61 Placówki oświatowe 59 862,50 0,00 0,00 59 862,50 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrum Integracji Społecznej 318 897,66 0,00 19 000,00 299 897,66 Instytucje kultura 12 500,00 25 500,00 0,00 38 000,00 Narzędzia, ruchomości, wyposażenie 636 245,52 81 781,42 0,00 718 026,94 Urząd Miejski 592 757,57 77 781,42 0,00 670 538,99 Placówki oświatowe 7 177,99 0,00 0,00 7 177,99 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrum Integracji Społecznej 17 709,96 0,00 0,00 17 709,96 Instytucje kultura 18 600,00 4 000,00 0,00 22 600,00 Udziały 4 642 786,22 0,00 0,00 4 642 786,22 Urząd Miejski 4 642 786,22 0,00 0,00 4 642 786,22

OGÓŁEM 95 891 287,00 4 524 188,11 2 117 187,71 98 298 287,40

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 137 Urząd Miejski w Byczynie Grunty : zwiększenia Decyzją Wojewody Opolskiego Gmina nabyła grunty na kwotę 54 015,15 zł w miejscowościach Pszczonki, Sarnów, Nasale, Biskupice, Proślice, Jakubowice, Sierosławice. Nabyto niezabudowane grunty od osób fizycznych w miejscowości Nasale, Pogorzałka na kwotę 40 229,05 zł. W wyniku scalania i podziału działek zwiększono wartość gruntów o kwotę 1 309 333,28 zł. Grunty : zmniejszenia Zmniejszono wartość gruntów o sprzedaż działek zabudowanych na kwotę 72 100,22 zł. * Zwrot z Hydrokomu budynek przepompowni w Polanowicach na kwotę 31 186,65 zł oraz budynek oczyszczalni ścieków w Polanowicach na kwotę na 370,13 zł . Budynki :zwiększenia Otrzymano nieodpłatnie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie budynek w Jakubowicach na kwotę 255 960,00 zł .Zwiększono wartość lokalu niemieszkalnego przy ulicy Okrężnej nr 29 na kwotę 10 000,00 zł .Wykonano wymianę podłogi w świetlicy wiejskiej Pogorzałka na kwotę 23 000,00 zł oraz wykonano wymianę pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej w Gosławiu na kwotę 12 100,00 zł . Wykonano roboty budowlane w budynku przedszkola w Biskupicach celem adaptacji sali oddziału przedszkolnego na kwotę 49 991,31 zł . Budynki : zmniejszenia: W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych zmniejszeniu uległa wartość księgowa o kwotę 120 480,51 zł .W ramach projektu kompleksowa termomodernizacja przekazano nieodpłatnie dla ZSGLiZw Byczynie termomodernizację budynku internatu wraz z salą gimnastyczna w Polanowicach na kwotę 1 131 500,03 zł. Przekazany z Hydrokomu budynek pompowni ścieków w Polanowicach przekwalifikowano do grupy budowle na kwotę 31 186,65 zł . *Zwrot z Hydrokomu oczyszczalni ścieków w Jakubowicach, oczyszczalni ścieków w Polanowicach oraz ogrodzenia w Polanowicach na kwotę 277 895,63 zł . Budowle : zwiększenie Decyzją Wojewody Opolskiego Gmina nabyła grunty-drogi na kwotę 1 784,25 zł w miejscowości Pszczonki. Przepompownia ścieków w Polanowicach na kwotę 31 186,65 zł przekwalifikowana z grupy budynki . Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jakubowicach na kwotę 23 559,75 zł, budowa przyłącza wodociągowego w szatni Paruszowice na kwotę 32 873,55 zł, budowa zjazdu z DK 11 w Byczynie na kwotę 29 690,00 zł ,budowa drogi asfaltowej w sołectwie Ciecierzyn na kwotę 609 605,65 zł, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego odcinka murów obronnych oraz osadzenie stałych punktów pomiarowych kontrolnych na kwotę 480 049,87 zł oraz zakup lamp solarnych na kwotę 119 744,55 zł. Kotły i maszyny : zmniejszenia Przekazano nieodpłatnie do ZSGLiZw Byczynie w ramach termomodernizacji budynku internatu i sali gimnastycznej w Polanowicach( przebudowa kotłowni) kocioł c.o wraz z montażem na kwotę 32 948,44 zł. Maszyny i urządzenia, komputery : zwiększenia Zakupiono dla Urzędu Miejskiego w Byczynie sprzęt komputerowy na kwotę 15 480,32 zł. Maszyny i urządzenia, komputery : zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano nieodpłatnie sprzęt komputerowy do PP w Byczynie na kwotę 2 693,00 zł (projekt dzieci z marzeniami ),dla PSP w Biskupicach na kwotę 2 890,00 zł, dla PSP w Byczynie na kwotę 5 498,00 zł, dla PSP w Roszkowicach na kwotę 2 545,01 zł(projekt: nowe szanse edukacja w szkołach podstawowych gminy Byczyna), dla ZSGLiZ w Byczynie w ramach projektu Opolska E-szkoła szkołą ku przyszłości na kwotę 320 557,77 zł. Zlikwidowano sprzęt komputerowy na kwotę 55 438,01 zł . Specjalistyczne maszyny , urządzenia: zwiększenia Zakupiono traktorek Craftsman dla sołectwa Proślice na kwotę 12 000,00 zł.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 138 Środki transportowe :zwiększenia Uchwałą Zarządu OSP w Byczynie przekazano na stan OSP Byczyna samochód IVECO Drabina na kwotę 75 771,50 zł oraz Uchwałą Zarządu OSP w Roszkowicach przekazano dla OSP Roszkowice samochód pożarniczy Dajmler na kwotę 7 000, 00 zł. Środki transportowe :zmniejszenia Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do OSP w Byczynie samochód specjalny Jelcz drabina na kwotę 14 000,00 zł. Narzędzia i wyposażenie : zwiększenia Zwiększenie wartości wyposażenia o zakup 50 szt koszy betonowych dla sołectw gminy Byczyna na kwotę 19 101,90 zł, zakup gablot do izby tradycji na kwotę 7 933,50 oraz oświetlenia Bożonarodzeniowego w Rynku na kwotę 30 000,00 zł . Zakupiono wyposażenie do urządzenia placu zabaw w sołectwie Gołkowice na kwotę 4 757,02 zł oraz zagospodarowano teren rekreacyjny przy blokach w Biskupicach na kwotę 15 989,00 zł . Placówki oświatowe Grunty : wartość gruntów nie uległa zmianie Budynki : zwiększenia W ZSGLiZ w Byczynie zwiększyła się wartość o kwotę 1 150 180,95 zł w związku z termomodernizacją budynku internatu wraz z salą gimnastyczną w Polanowicach o kwotę 1 131 500,03 zł, oraz o dwa przepierzenia oddzielające skrzydło gimnazjum i szkoły podstawowej od technikum (przegrody na korytarzach) i o chodnik dla uczniów technikum – 1 8 680,92 zł . Budowle : wartość nie uległa zmianie Kotły i maszyny : zwiększenia W ZSGLiZ w Byczynie zwiększyła się wartość o kwotę 32 948,44 zł w związku z przyjęciem pieca CO w Polanowicach Kotły i maszyny : zmniejszenia W ZSGLiZ w Byczynie zmniejszyła się wartość się wartość o kwotę 16 331,41 zł w związku z postawieniem majątku w stan likwidacji Maszyny i urządzenia : zmniejszenia W ZSGLiZ w Byczynie, w wyniku likwidacji wyposażenia, zmniejszono wartość o kwotę 8 659,77 zł i w PSP Biskupicach o kwotę 9 206,89 zł. Maszyny i urządzenia ,aparaty specjalne : wartość nie uległa zmianie Środki transportowe :wartość nie uległa zmianie Narzędzia i wyposażenie : wartość nie uległa zmianie Ośrodek Pomocy Społecznej Grunty: zmniejszenie o kwotę 16 192,00 zł Budynki: zmniejszenie o kwotę 255 960,00 zł Zmniejszenie nastąpiło w wyniku przekazania budynku mieszkalnego nr 50 wraz z gruntem położonego w Jakubowicach Gminie Byczyna. Centrum Integracji Społecznej Budynki: zwiększenie o kwotę 32 624,31 zł w wyniku wymiany rozdzielni elektrycznej głównej oraz na stolarni – 25 652,12 zł i zakupu wyłącznika głównego prądu p.poż. – 6 972,19 zł. Kotły i maszyny energetyczne: wartość kotłów uległa zwiększeniu o kwotę 264 408,00 zł. Zwiększenie wynika z nieodpłatnego przekazania przez Urząd Miejski rębarki mobilnej ,frezarki, prasy, przecinarki, zagęszczarek.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 139 Maszyny i urządzenia: zwiększenie o kwotę 7 778,11 zł w związku z zakupem pieca konwekcyjno – parowego. Środki transportowe: zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł w związku z likwidacją samochodu dostawczego ciężarowego Volkswagen Transporter. Narzędzia i wyposażenie: wartość narzędzi i wyposażenia nie uległa zmianie. Ośrodek Kultury w Byczynie Grunty: wartość gruntów nie uległa zmianie Budynki: wartość budynków nie uległa zmianie Budowle: wartość budynków nie uległa zmianie Kotły: wartość kotłów nie uległa zmianie Maszyny i urządzenia: wartość maszyn i urządzeń nie uległa zmianie Środki transportowe: zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł w związku zakupem samochodu ciężarowego Citroen Jumper. Narzędzia i wyposażenie: zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w związku zakupem garażu konstrukcji blaszanej.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 140 I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Informacja o stanie mienia Gminy Byczyna została sporządzona zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ). Informacja przedstawia własność oraz prawa majątkowe Gminy z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadanych nieruchomości, jakie wystąpiły od dnia składania ostatniej informacji. Składniki majątku zostały określone w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku, a także ewidencję środków trwałych sporządzane przez Gminę. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w formie opisowej, która zawiera najistotniejsze sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, a także dane dotyczące powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. Spis treści I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY 1. Drogi. 2. Oświetlenie placów, ulic i dróg. 3. Grunty. 4. Lokale mieszkalne i użytkowe. 5. Obiekty użyteczności publicznej. II. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE. 1. Oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji deszczowej 2. Usuwanie azbestu 3. Usuwanie drzew i krzewów III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 2. Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie 3. Przekazywanie nieruchomości gruntowych 4. Umowy sprzedaży IV. DOCHODY GMINY V. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2018 ROK. I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU MIENIA KOMUNALNEGO Mienie Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2017 r. zajmowało powierzchnię 643,3110 ha, co stanowiło łącznie 2292 działek, w tym: - obszar wiejski o powierzchni 568,4121 ha, liczący 1799 działek, - obszar Byczyna - miasto o powierzchni 74,8989 ha, liczący 493 działek. Szczegółowe zestawienie poszczególnych składników mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 1. Wśród gruntów stanowiących własność Gminy można wyszczególnić tworzące gminny zasób nieruchomości: - drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty zabudowane i zurbanizowane niebędące w użytkowaniu wieczystym oraz takie, na które nie ustanowiono zarządu trwałego, o pow. 633,2548 ha, - stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Byczyna, o pow. 0,0521 ha, - na których ustanowiono trwały zarząd o pow. 10,0562 ha,

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 141 - oddane w dzierżawę i użyczenie o łącznej pow. 80,7751 ha, oraz nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 7,5594 ha, w tym: u osób fizycznych - 5,7135 ha, u osób prawnych - 1,8459 ha. Zestawienie powierzchni gruntów przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia

1. Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości, w tym: 635,7516 ha

- grunty gminne przekazane w trwały zarząd 10,0562 ha

- grunty gminne oddane dzierżawę (36,9130 ha) 80,7751 ha i użyczenie (43,8621) - grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym 0,0521 ha gminy

2. Grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie 7,5594 ha

Ogółem: 643,3110 ha

Ewidencja nieruchomości stanowiących mienie Gminy prowadzona jest w systemie elektronicznym na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię działki, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Sposób użytkowania mienia komunalnego z podziałem na obszar miasta Byczyna i obszar wiejski według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego Pow. [ha] OBSZAR BYCZYNA - MIASTO 1.Grunty rolne, w tym: 24,4577 - użytki rolne (R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr) 22,8408 - nieużytki (N) 1,6169 2.Grunty zabudowane i zurbanizowane (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr), w tym 50,4412 - drogi (dr) 21,4495 RAZEM: 74,8989 Ilość działek: 493 OBSZAR WIEJSKI 1.Grunty rolne, w tym 161,8455 - użytki rolne (R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr) 157,0874 - nieużytki (N) 4,7581 2.Grunty leśne (Ls, Lz), w tym: 29,8482 - lasy (Ls) 27,5358 3.Grunty zabudowane i zurbanizowane (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr), w tym 374,2984 - użytki kopalne (K) 0,1300 - drogi (dr) 308,3254 4.Grunty pod wodami 2,4200 RAZEM: 568,4121 Ilość działek: 1799 Pow. ogółem: 643,3110

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 142 Działki ogółem: 2292

Obszar obejmujący obręb Byczyna – miasto stanowi 12% całej powierzchni mienia komunalnego Gminy, natomiast pozostałą część to obszar wiejski, na który składają się 22 obręby geodezyjne: Biskupice – 0004, Borek – 0007, Ciecierzyn – 0013, Dobiercice – 0016, Gołkowice – 0020, Gosław – 0021, Jakubowice – 0024, Janówka – 0025, Jaśkowice – 0026, Kochłowice – 0028, Kostów – 0030, Miechowa – 0045, Nasale – 0046, Paruszowice – 0048, Pogorzałka – 0023, Polanowice - 0049, Proślice – 0050, Pszczonki – 0051, Roszkowice – 0052, Sarnów – 0054, Sierosławice – 0055 i Wojsławice – 0068. Największy areał stanowiący mienie Gminy znajduje się w obrębie wisi Biskupice i liczy 163 działek o łącznej powierzchni 86,0806 ha. Najmniej liczne własności gminne znajdują się w obrębie wsi Janówka (17 działek – 3,3818 ha) i wsi Pogorzałka (15 działek – 2,7437 ha). Dominującą pozycję mienia komunalnego Gminy zajmują tereny komunikacyjne tj. drogi, których łączna powierzchnia wynosi 329,7749 ha i stanowi aż 51 % ogólnej powierzchni majątku gminnego. Użytki rolne, do których zalicza się grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) oraz nieużytki (N) zajmują powierzchnię 186,3032 ha stanowiącą 29% całej powierzchni mienia gminy. Lasy będące własnością Gminy zlokalizowane są na obszarze wiejskim i zajmują powierzchnię 27,5358 ha (4%). Grunty zabudowane i zurbanizowane, tj. tereny mieszkaniowe (B), tereny przemysłowe (Ba), inne tereny zabudowane (Bi), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), a także użytki kopalne (K) i drogi (dr) obejmują ogółem powierzchnię 424,7396 ha (66%). Grunty pod wodami płynącymi i stojącymi (Ws, Wp) zajmują powierzchnię 2,4200 ha. Poniżej przedstawiono zestawienie porównawcze w stosunku do stanu mienia w roku poprzedzającym rok, którym objęta jest niniejsza informacja, w zakresie powierzchni poszczególnych użytków gruntowych.

2016 r. 2017 r. Rodzaj użytku Lp. obszar obszar gruntowego obszar obszar Byczyna RAZEM Byczyna RAZEM wiejski [ha] wiejski [ha] miasto [ha] miasto [ha]

Grunty rolne (R, S, Ł, 1. Ps, Br, Wsr, W, Lzr, 25,7289 162,7668 188,4957 24,4577 161,8455 186,3032 N), w tym

- nieużytki 1,6168 3,0183 4,6351 1,6169 4,7581 6,3750

Grunty leśne (Ls, Lz), 2. - 29,8482 - - 29,8482 29,8482 w tym

- lasy (Ls) - 27,5358 - - 27,5358 - Grunty zabudowane i zurbanizowane (B, 3. 50,4703 374,4642 424,9345 50,4412 374,2984 424,7396 Ba, Bi Bp, Bz, K, dr), w tym - użytki kopalne (K) - - - - 0,1300 -

- drogi (dr) 21,2732 306,5185 327,7917 21,4495 308,3254 -

Grunty pod wodami 4. - 2,4200 2,4200 - 2,4200 2,4200 (Wp, Ws)

razem 76,1306 564,7668 640,8974 74,8989 568,4121 643,3110

ilość działek 505 1753 2258 493 1799 2292

1. Drogi

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 143 Na dzień 31 grudnia 2017 r. całkowita powierzchnia dróg stanowiących własność Gminy wynosiła łącznie 329,7749 ha, w tym 21,4495 ha na obszarze Byczyna - miasto oraz 308,3284 ha na obszarze wiejskim. Drogi na terenie Gminy stanowią około 52 % całkowitej powierzchni majątku komunalnego. Stan dróg gminy Byczyna utrzymuje się na przestrzeni lat na podobnym poziomie w stosunku lat poprzednich z niewielką, obecnie, tendencją do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania, a także rozbudowy sieci dróg na terenie gminy. Rokrocznie realizowane są inwestycje z zakresu remontów i przebudowy istniejących dróg tzw. „dróg twardych”, a także inwestycje w drogi gruntowe. Gmina sukcesywnie w miarę posiadania środków finansowych realizuje drogowe zadania bieżące i inwestycyjne. Zapotrzebowanie jednak na inwestycje drogowe jest olbrzymie. W 2017 roku w zakresie drogownictwa wykonano m.in.: 1) w zakresie gminnych dróg publicznych: - budowę drogi w Ciecierzynie – od kościoła pw. św. Stanisława do tzw. „suszarni” o długości 755,55 m (ok. 2837 m2), - budowę ul. Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie (drogi dojazdowej do dyskontu Bierdonka), - remonty cząstkowe sposobem gospodarczym w: Ciecierzynie, Byczynie, Polanowicach, Kostowie, Wojsławicach (razem ok. 500 m2); 2) w zakresie lokalnych (wewnętrznych) dróg gminnych: - przebudowa i remonty dróg asfaltowych: Kostów, Gołkowice, Jaśkowice (ok. 3000 m2), - utwardzenia dróg gruntowych: ul. Brzozowa przy Publicznym Przedszkolu w Byczynie (ok. 200 m2), - polepszenie dróg gruntowych poprzez roboty równiarką: w Borku, Jakubowicach, Nasalach, Ciecierzynie, Borku, Borku- Mrówka (ok. 8000 m2), - wykonanie zjazdu z DK 11 na drogę przy cmentarzu w Byczynie. Ponadto opracowano dokumentację techniczną dotyczącą: przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek (złożono wniosek o dofinansowanie dla tego zadania w ramach środków przeznaczonych przez Samorząd Województwa na ochronę gruntów rolnych), zakupiono mapy do celów projektowych dla dróg w: Janówce, Byczynie i gminnego odcinka ul. Zamojskiego w Byczynie. Pod koniec 2017 roku rozpoczęto inwestycję związaną z wyłonieniem wykonawcy który zaprojektuje i wykona budowę prawie 4,5 km ścieżek pieszo – rowerowych w pobliżu zalewu Biskupice Brzózki. Zadanie to jest jednym z elementów partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Rzeczową realizację inwestycji przewidziano do realizacji w 2018 r. W 2017 r. na podstawie sporządzonych notarialnie umów Gmina nabyła z przeznaczeniem na drogi grunty położone w Nasalach i Byczynie (przy ul. Nasalskiej). Grunty te zostały nabyte z uwagi na polepszenie parametrów drogi wewnętrznej oraz uregulowania stanu prawnego przebiegających w terenie dróg gminnych. Powierzchnia nabytych gruntów z tym związana wyniosła łącznie 437,00 m2 (Nasale: 375,00 m2, Byczyna, ul. Nasalska: 62,00 m2). Łączna wartość tych nieruchomości wyniosła: 13.582,00 zł (Nasale: 12.150,00 zł, Byczyna ul. Nasalska: 1.432,00 zł). W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy związane z drogownictwem zakupiono znaki drogowe dla poprawnego oznakowania dróg w m.in.: Byczynie (centrum miasta), Polanowicach (Brzózki). Z kolei w zakresie drogownictwa i gospodarki odpadami zakupiono 50 koszy ulicznych na przystanki autobusowe zlokalizowane przy drogach gminy Byczyna. W ten sposób poprawiono porządek na przystankach autobusowych i ich obrębie 2. Oświetlenie placów, ulic i dróg Gmina Byczyna jest w posiadaniu 15 linii sieci oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy oraz od końca 2017 r. 25 lamp solarnych. W ubiegłym roku gmina zaplanowała pilotażowo ustawienie 25 lamp solarnych jako alternatywę dla kosztownej budowy linii oświetleniowych zasilanych z istniejących linii oświetleniowych. Zadanie to wykonano w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Byczyna.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 144 W czerwcu i październiku 2017 r. zamontowano 25 lamp solarnych w miejscach gdzie technicznie montaż lamp na tradycyjnych liniach elektrycznych nie był możliwy, bądź okazywał się kosztowny. Lampy zamontowano w: Byczynie (10 szt.), Paruszowicach (1 szt.), Roszkowicach (przysiółek Piekło - 3 szt.), Dobiercicach (1 szt.), Pogorzałce (1 szt.), Pszczonkach (1 szt.), Jakubowicach (4 szt.), Sierosławicach (1 szt.), Gołkowicach (2 szt.) i Gosławiu (2 szt.). W związku z realizacją zadania zasadne staje się w następnych latach planować środki na montaż oświetlenia ulicznego w technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii. 3. Grunty Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się następująco: 1) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 7,5594 ha a) grunty będące w użytkowaniu osób prawnych - 10 użytkowników - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Tauron Dystrybucja S.A. - „FANNI” Sp. z o.o. - Agencja Finansowa „GROSZ” Sp. z o.o. - MARCHEM Smolarz i Czech S.j. - „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” Antoni i Piotr Sarnowski S.c. - Młyn Gospodarczy S.c. - Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. - P.P.U.H. MADA S.j. - CHEMPEST S.A. Ogółem powierzchnia oddanych gruntów wynosi 1,8459 ha, b) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (działki budowlane) o ogólnej powierzchni 3,4560 ha, c) grunty będące we współużytkowaniu wieczystym osób (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi) o ogólnej powierzchni 0,7109 ha, d) grunty będące we współużytkowaniu wieczystym osób (grunty pod garażami) o ogólnej powierzchni 1,0075 ha, e) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych (grunty przemysłowe) o powierzchni 0,5848 ha. Ogółem w 2017 r. Gmina Byczyna uzyskała dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 53.550,53 zł. Powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Powierzchnia gruntów Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste

w tym w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 5,7135 ha

w tym w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 1,8459 ha Ilość działek oddanych w wieczyste użytkowanie 104 (Byczyna - 103, Biskupice - 1) w tym udziały Gminy w 10 działkach o łącznej pow. 0,0530 ha

2) grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 36,9130 ha Dzierżawa nieruchomości stanowiących mienie Gminy Byczyna odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym#, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami# oraz uchwałę Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami#. W 2017 r. Gmina Byczyna zawarła 55 umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. Większość

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 145 z tych umów była zawierana z dotychczasowymi dzierżawcami, jako przedłużenie dzierżawy - każdorazowo po wyrażeniu zgody Rady Miejskiej w Byczynie. Nieruchomości objęte umowami dzierżawy na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły łącznie powierzchnię 36,9130 ha. Szczegółowe zestawienie powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę z podziałem na obszar miasta Byczyna i na obszar wiejski z wyszczególnieniem celu dzierżawy przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę stan na dzień 31-12-2017 r.

obszar u. rolne u. warz.-kwiat. pozostałe razem obszar 12,4566 0,6342 0,1576 13,2484 Byczyna - miasto

obszar wiejski 23,2475 0,1358 0,2813 23,6646

razem 35,7041 0,7700 0,4389 36,9130

3) grunty oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 43,8621 ha W 2017 r. zawarto 26 umów użyczenia m.in. w związku wnioskiem o przystąpienie do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Obszarów Wiejskich oraz w ramach działania Ochrona Różnorodności Biologicznej. 4) grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 10,0562 ha Samorządowe jednostki organizacyjne, które na mocy decyzji Burmistrza Byczyny posiadają nieruchomościami w trwałym zarządzie przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz gruntów oddanych w trwały zarząd

A.M Lp. Podmiot władający Nr działki MIEJSCOWOŚĆ POW. [ha] . 1. Publiczne Przedszkole w Byczynie 215/2 4 BYCZYNA 0,0255

2. Publiczne Przedszkole w Byczynie 217 4 BYCZYNA 0,2033

3. Publiczne Przedszkole w Byczynie 221 4 BYCZYNA 0,1441

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych 4. 322/3 6 BYCZYNA 0,7259 i Zawodowych w Byczynie Publiczna Szkoła Podstawowa 5. 390 7 BYCZYNA 1,3469 w Byczynie im. Jana Zamojskiego Ośrodek Pomocy Społecznej 6. 746/11 9 BYCZYNA 0,0459 w Byczynie (udział 439/1000) Publiczna Szkoła Podstawowa 7. 61 2 BISKUPICE 2,0200 w Biskupicach Publiczne Przedszkole w Byczynie 8. 225 4 NASALE 0,2773 udział (470/1000 Centrum Intergarcji Społecznej CISPOL 9. 581/91 3 POLANOWICE 1,2276 w Polanowicach Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych 10. 581/92 3 POLANOWICE 3,5997 i Zawodowych w Byczynie Publiczna Szkoła Podstawowa 11. 170 1 ROSZKOWICE 0,2800 w Roszkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa 12. 214/1 1 ROSZKOWICE 0,1600 w Roszkowicach razem 10,0562

4. Lokale mieszkalne i użytkowe Na obszarze wiejskim znajduje się 86 lokali mieszkalnych i socjalnych w 14 budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 8 mieszkań w 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na obszarze Byczyna - miasto znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych i 33 mieszkania w 25 wspólnotach mieszkaniowych. Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy to w przeważającej

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 146 mierze budynki sprzed 1945 r. Budynki te nie stwarzają zagrożenia budowlanego. Budynek w Byczynie przy ul. Moniuszki 4 oraz budynki w Jakubowicach 16A, Jakubowicach 50, Jaśkowicach 56, Miechowej 25f, Polanowicach 83 i 83A oraz budynek mieszkalno-użytkowy w Dobiercicach przy ul. Sienkiewicza 3A to budynki po kapitalnym remoncie, w Polanowicach 81 po adaptacji na cele mieszkaniowe natomiast budynek przy ul. Krótkiej 2 został wybudowany w 2015 r. Zarządzanie budynkami gminnymi, w których nie wyodrębniono własności lokali, od 1 stycznia 2011 r. prowadzone jest bezpośrednio przez Burmistrza Byczyny. Gmina Byczyna posiada w zasobie ogółem 139 lokali mieszkalnych i socjalnych (teren wiejski i miejski), w tym: 98 mieszkań znajduje się w budynkach stanowiących własność gminy Byczyna i 41 mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych. z ogólnego zasobu mieszkań gminnych 11 lokali stanowią pustostany. Pozostałe budynki nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie remontów polegających na naprawie dachów, kominów i obróbek dekarskich, wymiany instalacji wewnętrznych (np.: elektrycznej), wymiany stolarki okiennej (spełniającej obecne standardy). W 2017 r. wykonywano jedynie bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach. Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty według udziałów w poszczególnych nieruchomościach. Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków) oraz budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony pod działalność spółdzielni socjalnych w Proślicach nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu. Budynki te wymagają jednak kapitalnych remontów, które będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych i na chwilę obecną nie są zasiedlone. Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze, w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe. Wynajmowane pomieszczenia przedstawia poniższa tabela:

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń

Garaże Lokale użytkowe

Lp. Miejscowość ilość Lp. Miejscowość ilość 1. Polanowice 12 1. Byczyna, ul. Moniuszki 3 2. Miechowa 16 2. Byczyna, ul. Paruszowicka 2 1 3. Byczyna 9 3. Byczyna, ul. Rynek 1 4 4. 4. Miechowa 1

RAZEM: 38 RAZEM: 9

Oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni oraz na cele komórek lokatorskich. Do obiektów użytkowych zaliczamy także: - szopki w Byczynie przy ul. Długiej, Rynek i Kluczborskiej, - 2 budynki gospodarcze we wsi Sierosławice, - 1 budynek stodoły w Roszkowicach (tzw. „Piekło”) - obiekty garażowe i budynki gospodarcze we wsiach: Polanowice, Miechowa, Biskupice, Kochłowice i Proślice. 5. Obiekty użyteczności publicznej Zarządzeniem Nr Or-I-0151/29/05 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom część mienia komunalnego została przekazana jednostkom pomocniczym Gminy. Do składników tych można m.in. zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw i boiska sportowe. Obiekty użyteczności publicznej to budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, Gosław, Jakubowice, Jaśkowice, Janówka, Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice,

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 147 Wojsławice. Do obiektów użyteczności publicznej należy także: - szalet miejski w Byczynie, - budynek kaplicy cmentarnej w Byczynie, - basen kąpielowy w pobliżu parku przy ul. Częstochowskiej, - stadion im. Kazimierza Górskiego wraz z trybunami i amfiteatrem, - budynek Ośrodka Kultury położony w Byczynie przy ul. Borkowskiej, - „Gród Rycerski” we wsi Biskupice nad zalewem Biskupice - Brzózki (oddany w użyczenie Spółdzielni Socjalnej „GRÓD”). Ponadto Ośrodek Kultury jest administratorem wielofunkcyjnego boiska „Orlik” oraz sztucznego lodowiska, skateparku, kortu tenisowego zlokalizowanych w Byczynie okolice „Starego parku”. 6. Turystyka W zakresie turystyki działania gminy Byczyna skupiły się głównie na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na cele turystyczne i okołoturystyczne. Powyższe działania skupiają się wokół budowania potencjału miasta i gminy Byczyna poprzez rozwój istniejącego produktu turystycznego roboczo określonego kilkanaście lat temu mianem „Rycerska Byczyna”. W myśl tego w celu realizacji zadań rewitalizacyjnych w 2017 r. powołano spółkę gminną pn. Rycerska Byczyna Sp. z o. o. Działania spółki i gminy doprowadziły do opracowania i uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i Gminy Byczyna na lata 2017 – 2023. W tym strategicznym dokumencie zebrano szereg zadań, które wpłyną na rozwój turystyki w Gminie. Rewitalizacja miasta daje możliwość wdrażania i budowania lokalnego produktu turystycznego jakim jest turystyka historyczna. Będzie to z kolei bodźcem do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych z jakimi boryka się gmina tj. wysokie bezrobocie, obszary zdegradowane tzw. „popegeerowskie”, wykluczenie społeczne. Opracowany w ubiegłym roku Lokalny Program Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna zakłada działania mające na celu zachowanie istniejącego unikatowego dziedzictwa kulturowego Byczyny oraz konsekwentne promowanie produktu turystycznego. W przyjętym programie priorytetowymi zadaniami do realizacji są: 1) renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna, 2) remont kaplicy pw. św. Jadwigi wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza komunalnego w Byczynie, 3) remont elewacji Ratusza wraz z utworzeniem izby tradycji, 4) rewitalizacja kompleksu parkowo rekreacyjnego w starym parku w Byczynie, 5) wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach obszaru rewitalizacji, 6) przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie. W 2017 r. dla większości z ww. zadań opracowano dokumentację techniczną, która pozwala na pozyskanie środków zewnętrznych. Pomimo starań jeszcze żadna z aplikacji projektowych nie zakończyła się powodzeniem. W 2018 r. Gmina będzie starać się o pozyskanie środków na te cele. II. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE. 1. Oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji deszczowej W zakresie wydatków bieżących wykonywano serwisowanie 54 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzono gruntowny remont oczyszczalni ścieków w Jakubowicach. Ponadto, uregulowano sytuacje prawną oczyszczalni w Polanowicach i Jakubowicach tj. uzyskano pozwolenia wodnoprawne. Zawarto umowę z Wykonawcą zadania polegającego na budowie kolejnych 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja dofinansowana środkami PROW, będzie zrealizowana na przełomie roku 2018.

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 148 2. Usuwanie azbestu W roku 2017 w zakresie Ochrony Środowiska gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna”. Całkowity koszt zadania wyniósł 77 046,88 zł, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 61 155,32 zł, natomiast wkład własny Gminy Byczyna wyniósł 15 891,56 zł. W ramach zadania unieszkodliwionych zostało 152,07 Mg wyrobów zawierających azbest z 33 posesji w 17 miejscowościach (Byczyna, Kostów, Janówka, Nasale, Gołkowice, Proślice, Kochłowice, Biskupice, Jakubowice, Gosław, Ciecierzyn, Paruszowice, Jaśkowice, Roszkowice, Dobiercice, Sarnów, Polanowice). 3. Usuwanie drzew i krzewów W zakresie ochrony przyrody w roku 2017, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dla osób fizycznych nie są wydawane pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2017 r. wydano 8 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób prawnych. Gmina Byczyna natomiast uzyskała 17 zezwoleń od Starosty Kluczborskiego oraz 4 zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2017 r. z zakresu posiadanych nieruchomości występują w związku z: - nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości, - oddaniem gruntów w wieczyste użytkowanie, - sprzedażą gruntów mienia komunalnego, - sprzedażą działek oraz udziałów w działkach wraz ze znajdującymi się na nich lokalami mieszkalnymi i użytkowymi dla głównych najemców, - sprzedażą działek niezabudowanych w drodze przetargowej, - wydzierżawianiem, wynajmowaniem i użytkowaniem nieruchomości, - wygaśnięciem, dzierżawy, najmu lub użyczenia. 1. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy W 2017 r. nastąpiło nabycie z mocy prawa przez Gminę Byczyna, nieodpłatnie, własności Skarbu Państwa. Wojewoda Opolski wydał 5 decyzji na podstawie, których mienie gminy powiększyło się o 21 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,3227 ha.

ZESTWIENIE DECYZJI WOJWEODY OPOLSKIEGO Rodzaj Lp. Oznaczenie decyzji Miejscowość A.M. Działka nr Pow. [ha] użytku IN.IV.7532.1.112.2016.EG 13 grudnia 2016 r. 1. PSZCZONKI 4 37/1 0,0700 Bz ostateczna 9 stycznia 2017 r.

3 36/19 0,0320 Lzr, Ł IV 3 36/20 0,2108 N 3 36/22 0,0251 Lzr, Ł IV 3 36/24 0,0164 Lzr, Ł IV IN.IV.7532.1.121.2016.E6 2. SIEROSŁAWICE 31 stycznia 2017 r. 3 36/26 0,0605 N 3 36/28 0,0321 Lzr, Ł IV 3 36/32 0,0411 N 3 36/34 0,0132 Lzr, Ł IV 3 36/35 0,0824 N

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 149 3 122/11 0,0204 Ł IV 3 122/13 0,1340 N 3 122/15 0,0710 N 3 139 0,0800 dr

IN.IV.7532.1.114.2016.EG 4 141/14 0,1187 dr 3. PSZCZONKI 21 lutego 2017 r. 4 144/14 0,0026 dr 5 33/3 0,5124 dr

IN.IV.7532.58.2017.EG 4. JAKUBOWICE 1 45 0,1800 Br R IV a 29 marca 2017 r.

4 383 0,2000 dr IN.IV.7532.1.115.2016.EG 5. PROŚLICE 5 357 0,1100 dr 9 maja 2017 r. 7 112 0,3100 dr

Ponadto w 2017 r. na rzecz Gminy Byczyna nieodpłatnie nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) 3 nieruchomości gruntowe: działkę nr 65 a.m. 4 o powierzchni 0,2500 ha położoną w Biskupicach z przeznaczeniem pod drogę publiczną, działkę nr 1/7 a.m. 10 o powierzchni 0,0073 ha położoną w Nasalach z przeznaczeniem na przepompownię wody oraz działkę nr 20/16 a.m. 3 o powierzchni 0,3000 ha położoną w Sarnowie z przeznaczeniem pod kulturę i kulturę fizyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Oddanie gruntów w wieczyste użytkownie. W 2017 r. w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego oddano w użytkowanie wieczyste udział w działce nr 234/6 a.m. 4 położonej w Byczynie na rzecz osób fizycznych. 3. Przekazanie nieruchomości gruntowych W 2017 r. Gmina Byczyna przekazała na rzecz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Kluczborku nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 165/2 a.m. 4 o powierzchni 0,3500 ha położoną w Nasalach stanowiącej cmentarz. 4. Umowy sprzedaży W 2017 r. dokonano sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych siedmiu gminnych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Byczynie oznaczonych jako działki: nr 812/12, nr 812/13, nr 274/3, nr 274/1, nr 745/21, nr 783/2, nr 426/3 i nr 933/2. Ze sprzedaży działek uzyskano kwotę 31.9675,27 zł brutto. Ponadto w omawianym okresie zostały zbyte na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej cztery lokale mieszkalne w Byczynie za kwotę 15.270,75 zł brutto (po zastosowaniu bonifikaty) oraz w formie przetargu ustnego nieograniczonego jeden lokal użytkowy w Byczynie za kwotę 11.500,00 zł brutto. Lokale zostały zbyte wraz z udziałem w gruncie. IV. DOCHODY GMINY Plan i wykonanie dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie planu Różnica

Opłaty z tytułu dzierżawy 1. 25.920,00 zł 25.346,59 zł 573,41 zł gruntów (roz. 70005 § 0750)

Opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali 2. 900.000,00 zł 613.161,53 zł 286.838,47 zł użytkowych (roz. 70005 § 0830) Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 60.000,00 zł 53.550,44 zł 6.449,56 zł oraz przekształcenia prawa 3. użytkowania wieczystego w prawo własności (roz. 70005 § 1.000,00 zł - zł 1.000,00 zł 0550 oraz 70005 § 0760)

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 150 Sprzedaż lokali 200.000,00 zł 32.113,44 zł 167.886,56 zł (roz. 70005 § 0770) 4. Koszty geodezyjne - zł - zł - zł (roz. 70005 § 0970) Sprzedaż gruntów 1.034.000,00 zł 296.352,25 zł 737.647,75 zł (roz. 01095 § 0770) 5. Koszty geodezyjne - zł - zł - zł (roz. 01095 § 0970) Opłata adiacencka 6. i planistyczna 1.000,00 zł 355,00 zł 645,00 zł (roz. 75618 § 0490)

RAZEM: 2.221.920,00 zł 1.020.879,25 zł 1.201.040.75 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami dochody w wysokości 1 020 879,25 złotych. Na ww. dochody wpłynęły przede wszystkim opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, ze sprzedaży lokali, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wyszczególnione w powyższym zestawieniu. V. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2018 ROK.

Wyszczególnienie Plan

1) Sprzedaż nieruchomości gruntowych (działek niezabudowanych) 290.000,00 zł

2) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie 3.468.000,00 zł oraz sprzedaż ratalna

3) Czynsze za mieszkania komunalne i najem lokali użytkowych 600.000,00 zł

4) Opłaty za trwały zarząd i służebności 184,00 zł

5) Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 53.000,00 zł

6) Opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych 23.000,00 zł

7) Opłaty adiacenckie i planistyczne 350,00 zł

RAZEM: 4.434.534,00 zł

Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 151