République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Rapport sur les priorités et la planification

Année 2021

Volume 2

Novembre 2020

Table des matières

Contenu

Section 1. Message du ministre ...... 1

1.1 Message du Ministre de la Jeunesse et des sports ...... 1 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ...... 2

Section 2. Au sujet du portefeuille...... 3

2.1 La mission ...... 3 2.2 Le ministère ...... 3 2.3 Fiche Portefeuille (voir tableau ci-après)...... 5

2.3.1 Répartition des crédits des programmes par type de centre de responsabilités (en DA) ...... 5

2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...... 8

Section 3. Planification détaillée du programme 01 ...... 9

3.1 Présentation du programme ...... 9

3.1.1 Programme 1 : Jeunesse ...... 9

3.2 Fiches - programmes :...... 10 3.3 Principaux projets ...... 11

3.3.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours (en DA) ...... 11 3.3.2 Liste des projets en cours (en DA) ...... 11 3.3.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention (en DA) ...... 15 3.3.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA) ...... 16 3.3.5 Liste des nouveaux grands projets (en DA) ...... 16 3.3.6 Liste des nouveaux projets (en DA) ...... 16

3.4 États complémentaires ...... 17

3.4.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en DA) ...... 17 3.4.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ...... 17 3.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale (en DA) ...... 17

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Section 4. Planification détaillée du programme 02 ...... 18

4.1 Présentation du programme ...... 18

4.1.1 Programme 02 : Sport ...... 18

4.2 Fiches - programmes :...... 20 4.3 Principaux projets ...... 21

4.3.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours (en DA) ...... 21 4.3.2 Liste des projets en cours (en DA) ...... 21 4.3.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention (en DA) ...... 36 4.3.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA) ...... 37 4.3.5 Liste des nouveaux grand projets (en DA) ...... 37 4.3.6 Liste des nouveaux projets (en DA) ...... 38

4.4 États complémentaires ...... 38

4.4.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en DA)38 4.4.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ...... 39 4.4.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale (en DA) ...... 39

Section 5. Planification détaillée du programme 03 ...... 40

5.1 Présentation du programme ...... 40

5.1.1 Programme 03 : Administration Générale ...... 40

5.2 Fiches - programmes :...... 41

5.2.1 Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA) ...... 41

5.3 Principaux projets ...... 42

5.3.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours (en DA) ...... 42 5.3.2 Liste des projets en cours (en DA) ...... 42 5.3.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention (en DA) ...... 44 5.3.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA) ...... 45 5.3.5 Liste des nouveaux grands projets (en DA) ...... 45

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports 5.3.6 Liste des nouveaux projets (en DA) ...... 46

5.4 États complémentaires ...... 46

5.4.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en DA) ...... 46 5.4.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ....47 5.4.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale (en DA) ...... 47

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports

Section 1. Message du ministre

1.1 Message du Ministre de la Jeunesse et des sports

La mission du Ministère de la Jeunesse et des sports consiste à répondre à l’ensemble des besoins, des attentes et des aspirations dans les domaines de la jeunesse et des sports. Entre activités récurrentes et actions spécifiques, le budget devra contribuer, au titre de 2021, notamment à :

- La mise en œuvre du plan national de la jeunesse (2020-2024) qui figure parmi les priorités du mandat présidentiel et du plan d’action du Gouvernement, à la faveur d’une approche transversale, concertée, inclusive, partenariale et multisectorielle.

- La promotion du sport scolaire, universitaire et d’élite, en tant que chaine de valeurs intégrée sera une mission prioritaire du Ministère.

- La Prise en charge et le soutient des objectifs techniques à court terme liés à la participation de l’Elite sportive nationale aux jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021, aux jeux méditerranéens 2022 et au championnat d’Afrique de football des joueurs locaux 2022,

Insérez la signature du ministre ici

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1.2 Déclaration du Secrétaire Général

Le présent document décrit fidèlement les priorités et la planification du portefeuille et présente des renseignements uniformes, complets, exacts et précis.

Nassim SBIA Nom du Secrétaire général

Insérez la signature du secrétaire général ici

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Section 2. Au sujet du portefeuille

2.1 La mission

La mission du Ministère de la Jeunesse et Sports consiste à répondre à l’ensemble des besoins, des attentes et des aspirations dans les domaines : de la jeunesse et des sports. Cette mission est mise en exécution par les différentes structures relevant du Ministère.

Le Ministère de la Jeunesse et du Sport, vise à faire de l’encadrement de la jeunesse un levier de développement humain, à travers un contenu éducatif permettant d’inculquer aux enfants et aux jeunes la culture de la citoyenneté et l’ouverture sur les valeurs universelles. Cette stratégie se veut également une chaîne de valeurs intégrée allant du sport de masse jusqu’à la préparation des élites sportives de haut niveau, en faisant de l’accès aux infrastructures de proximité un levier de promotion de la culture et de la compétition sportives.

2.2 Le ministère

Organigramme (Décret exécutif n° 16-85 du 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports)

 Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études.  Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse.  L’inspection générale : (01 inspecteur général et 06 inspecteurs).  Autres structures : Directions Générales Directions Sous- directions Direction générale de la jeunesse 03 07 Direction générale des sports 03 07

Sous- Directions directions Direction des infrastructures et équipements et des études 03 prospectives La direction des ressources humaines de la formation et de la 04 réglementation La direction de l'information, de la communication et des 03 systèmes informatiques et de la documentation Direction de la coopération 02 La direction des finances, des moyens généraux et du contrôle de 03 gestion

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Récapitulatif : Directions Générales : 02 Directions : 11 (dont 05 directions de soutien) Sous-directions : 29 Nombre de fonctions supérieures : 61 postes. Organigramme du ministère de la jeunesse et des sports

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2.3 Fiche Portefeuille (voir tableau ci-après)

Gestionnaire responsable : Ministre de la Jeunesse et des Sports

Répartition des crédits de paiements et les autorisations d’engagement par programme

Programmes Crédits de paiement Autorisations d’engagement

1. Jeunesse 17 654 736 198 16 560 738 640 2. Sport 34 568 010 974 25 173 227 640 3. Administration générale 2 449 030 720 4 344 694 720 Total des dépenses 54 671 777 892 46 078 661 000

2.3.1 Répartition des crédits des programmes par type de centre de responsabilités (en DA)

Services Programmes Services déconcentrés Organismes sous tutelle Organes territoriaux Total centraux 1. Jeunesse 382 012 640 9 420 425 000 6 758 301 000 1 093 997 558 17 654 736 198

2. Sport 4 026 512 640 9 531 365 000 6 523 400 000 14 486 733 334 34 568 010 974 3. Administration générale 842 362 720 124 000 000 780 000 000 702 668 000 2 449 030 720 Total des dépenses 5 250 888 000 19 075 790 000 14 061 701 000 16 283 398 892 54 671 777 892

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Dépenses du portefeuille par programme et titre- année 2021 (en DA) Titre1- Titre 2- Titre3- Titre4- Programmes Dépenses du Dépenses de Fonctionnement Dépenses Dépenses de Transfert Total Personnel des services d’Investissement 1. Jeunesse 14 281 380 920 2 207 357 720 1 093 997 558 72 000 000 17 654 736 198 2. Sport 14 116 950 220 2 641 887 420 14 687 673 334 3 121 500 000 34 568 010 974 3. Administration générale 986 175 560 487 187 160 829 668 000 146 000 000 2 449 030 720 Total des dépenses 29 384 506 700 5 336 432 300 16 611 338 892 3 339 500 000 54 671 777 892

Dépenses du portefeuille par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA) Titre1- Titre 2- Titre3- Titre4- Type de centre de Dépenses du Dépenses de Fonctionnement Dépenses Dépenses de Transfert Total responsabilité Personnel des services d’Investissement Services centraux 1 000 399 000 802 989 000 178 000 000 3 269 500 000 5 250 888 000 Services déconcentrés 18 540 917 000 314 933 000 149 940 000 70 000 000 19 075 790 000 Organismes sous tutelle1 9 843 190 700 4 218 510 300 14 061 701 000

Organes territoriaux 16 283 398 892 16 283 398 892

Total des dépenses 29 384 506 700 5 336 432 300 16 611 338 892 3 339 500 000 54 671 777 892

1 Organisme signifie établissement public Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 6

Évolution des dépenses par programme (en dinars)

Dépenses Estimation des Dépenses prévues Dépenses prévues Dépenses prévues Programme réelles dépenses année (N-1) année 2021 année 2022 année 2023 année (N-2) 1. Jeunesse 19 773 304 542 20 208 317 242 17 654 736 198 2. Sport 38 716 172 291 39 567 928 081 34 568 010 974 3. Administration générale 2 742 914 406 2 803 258 523 2 449 030 720 Total des dépenses 54 671 777 892 61 232 391 239 62 579 503 846

Évolution des postes ouverts par type de services

Time N-2 N-1 2021 2022 2023

Services centraux 1 166 1 236 1 248 Services déconcentrés 23 903 25 337 25 591 Organismes sous tutelle 22 182 23 513 23 748 Total des postes 47 251 50 086 50 587

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2.4 Planification des activités pour l’année 2021

Expliquez les objectifs stratégiques pour la période 2021-2023 du ministère et les actions à entreprendre pour l’année 2021 pour atteindre ces objectifs stratégiques ; - Mise en œuvre du plan national de la jeunesse (2020-2024). - Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs ; - Garantir la transparence financière et l’efficacité des fédérations sportives et les associations ; - Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive ; - Mettre en œuvre le contrôle anti-dopage ; - Favoriser l’engagement et la mobilité des jeunes ; - Favoriser des politiques de jeunesses intégrées dans le territoire - Développer le sport de performance pour le projeter au niveau international ; - Mettre au point une politique publique destinée à l’épanouissement de la jeunesse

2.3 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021

Personnel Cette rubrique de dépenses concerne les traitements et salaires, indemnités et charges sociales du personnel permanant et contractuel. Le Ministère dispose de 46.781 postes budgétaires dont 30.948 fonctionnaires et 15.833 contractuels, répartit par administration centrale, services déconcentrés et 110 EPA. Cette rubrique de dépenses a connu une augmentation en 2021 par rapport à l’année 2020 et ce, suite à l’ouverture de 2000 postes budgétaires supplémentaires (1500 contractuels et 500 fonctionnaires), et la prise en charge de 470 agents de produit de formation. Fonctionnement des services Cette rubrique de dépenses concerne le fonctionnement courant de l’administration centrale, services déconcentrés et les établissements publics à caractère administrative à savoir le remboursement de frais, matériel et mobilier, fournitures, charges annexes (eau, électricité, gaz, téléphone …), habillement, matériel et fournitures informatiques, loyers, parc automobile, travaux d’entretien.

Investissements Transferts Les crédits enregistrés concernent les contributions de l’Etat au profit des établissements publics à caractère industriel et commercial qui rentre dans le cadre de la sujétion de service public  Agence Nationale des Sports et des Loisirs de la jeunesse (ANALJ)  Office du Complexe Olympique (OCO)  Centre National des Sports et des Loisirs de TIKJDA Fonds National de Promotion des Initiatives de la Jeunesse et des Pratiques Sportives

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Section 3. Planification détaillée du programme 01

3.1 Présentation du programme

Elaborer la politique du secteur susceptible de répondre au mieux aux attentes multiples et multiformes des jeunes, notamment en matière animation, de mobilité, de gestion du temps libre, de loisirs et de détente.

3.1.1 Programme 1 : Jeunesse

1- Les finalités du programme.

. Elaboration et mise en œuvre du plan national jeunesse 2020-2024.

. Concevoir, développer et de conduire des actions de veille, de proximité, de communication, décroute, d’accompagnement et de sensibilisation en faveur des jeunes ;

. Elaborer et de proposer les plans de développement des infrastructures de jeunesse et de veiller à leur normalisation et leur modernisation et à l'harmonisation des processus de conception et de réalisation ;

. Encourager et de promouvoir les initiatives de jeunes et de les aider à mettre en place leurs projets à travers une approche de mutualisation des efforts, des moyens et des ressources et une dynamique de découverte volontaire à travers l’espace territorial avec ses dimensions, économique, sociale, culturelle et spirituelle ainsi que dans les domaines de l’entreprenariat.

. D’œuvrer au développement de l’esprit d’initiative, de volontariat et d’entraide, d’encourager les relations organisées entre les jeunes et de promouvoir les moyens de convivialité et les éléments de sociabilité et de citoyenneté.

2- Le responsable du programme.

Directrice Générale de la Jeunesse

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3.2 Fiches - programmes : Nom du programme 1 : Jeunesse Gestionnaire responsable : La Directrice Générale de la Jeunesse

Objectif : Redynamisation des établissements de jeunes et l’implication du mouvement associatif dans la gestion des établissements. Indicateurs de performance : Nombre de partenariat avec les d’associations Objectif : Augmenter de 15 % les jeunes qui seront pris en charge dans les centres de vacance et de loisirs de jeunes Indicateurs de performance : Part des jeunes et des enfants du grand sud et haut plateau bénéficiant du programme de centre de vacances et de centre de loisirs de jeunes

Objectif : Développement des activités et des initiatives des jeunes pour une meilleure prise en charge des besoins et aspirations des jeunes Indicateurs de performance : Evolution du budget pour le soutien des programmes de l’association de jeunes Objectifs : Développement de l’esprit de citoyenneté à travers les chantiers aux milieux des jeunes

Indicateurs de performance : Nombre de jeunes participants aux chantiers nationaux des jeunes Objectifs : Promotion des activités d’échanges et du tourisme éducatif de jeunes et de loisirs

Indicateurs de performance : Taux d’exécution des activités récurrentes Objectifs : Renforcement et mise à niveau des installations de jeunes Indicateurs de performance : Part des installations de jeunes et de loisirs mise à niveau

Dépenses du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA) Titre1- Titre 2- Titre3- Titre4- Total Type de centre de Dépenses du Dépenses de Fonctionnement Dépenses Dépenses de responsabilité Personnel des services d’Investissement Transfert Services centraux 280 111 720 29 900 920 72 000 000 382 012 640

Services déconcentrés 9 270 458 500 149 966 500 9 420 425 000

Organismes sous tutelle 4 730 810 700 2 027 490 300 6 758 301 000

Organes territoriaux 1 093 997 558 1 093 997 558

Total des dépenses 14 281 380 920 2 207 357 720 1 093 997 558 72 000 000 17 654 736 198

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3.3 Principaux projets

3.3.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours (en DA)

Grands Date Date Coût Respect des CP CP CP 2023 et Charges récurrentes projets de Taux Autorisation de de estimatif échéanciers prévus projetés suivante annuelles moyennes l'État en d’avancement d'engagement début fin global (oui ou non) 2021 2022 prévues cours GPE1 GPE2 NEANT Total

3.3.2 Liste des projets en cours (en DA)

Charges Respect des Autorisation CP 2023 Date Date Coût CP récurrentes échéanciers d'engagement CP prévus et Projets en cours de de estimatif projetés annuelles (oui ou (Réévaluations 2021 suivante début fin global 2022 moyennes non) 2021) prévues Suivi, réalisation et équipement d'un centre de regroupement à Aghribs - 261 782 000 Etude, réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à Mers El - 45 000 000 Etude, suivi , réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à El-Eulma - 40 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'un camp de jeunes à Skikda - 40 000 000 Etude , réalisation et équipement d'un camp de jeunes à Megress ( Ain-Abessa ) - 37 500 000 Réalisation et équipement d’un camp de jeunes à Ténès. - 32 012 500

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Réalisation et équipement d'un camp de jeunes à Grarem Gouga - 31 835 000 Equipement de 05 infrastructures de jeunsesse (Maisons de jeunes : oued Djer, Oued El Alleug, CSP Ain Romana, Beriene - 30 000 000 Boufarik, Oued El Alleug) Réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à Ain Témouchent - 29 648 500 Etude, suivi, réalisation et équipementd'un camp de jeunes à Bechar - 28 798 000 Etude,réalis et equipt d'un camp de jeune à Guerrara - 27 828 936 Realisation et equipement camp de jeunes Gouraya - 25 733 000

Equipement des Infrastructures de Jeunesse - 25 000 000 Etude, suivi, réhabilitation et équipement des infrastructures de jeunesses à El tarf (Maison de jeunes , CSP El tarf, CSP Ben - 25 000 000 M’hidi, camp de jeunes Draoueche et auberge de jeunes ) Réalisation et équipement d'une maison de jeunes type 03 à El Ogla - 23 482 500 Etude, réalisation et équipement Base Nautique à Rechgoune (Oulhaca) - 20 488 000 Etude realisation et equipement de 02 maison de jeunes type 3 a Ghassoul et - 20 000 000 Krekda Etude, réalisation et équipement d'une maison de jeunes type III à Ouled Yahia - 20 000 000 Réalisation et équipement d'une maison de jeunes type 3 à Hassi ben abdallâh - 20 000 000 Réhabilitation et aménagement de l'auberge de jeunes à Sidi chaker Tlemcen - 20 000 000 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 12

suivi, réalisation et équipement d’une auberge de jeunes 50 lits à Annaba (centre - 20 000 000 équestre) Suivi, réalisation et équipement d'un camp de jeunes à - 20 000 000 Réalisation et équipement d'une maison de jeunes type 3 à Boukhalfa - 16 819 000 Etude,suivi , réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits a Ain abessa - 15 000 000 (Megress) Réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à M'Daourouch - 15 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une maison de jeunes type 3 à Ouanougha - 15 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à In Amenas - 15 000 000 Etude, réalisation et équipement d'un camp de jeunes à Tilesdit (Bechloul) - 13 350 000 Suivi,réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à Hammam - 12 500 000 Guergour. Etude, réalisation et équipement d'une auberge de jeunes à Ouled Boughalem - 12 000 000 Réalisation et équipement d'une Auberge de jeunes de 50 lits à Hammam - 10 876 000 Etude , Réalisation et équipement de 04 maison de jeunes type 3 (nouvelle ville Ali - 10 000 000 Mendjeli) Etude, construction et équipement d’un Centre de Loisirs Scientifique à Maghnia - 10 000 000 Etude, realisation et équipement de deux

Maisons de jeune type 3 à El Gheicha et Sidi - 10 000 000 Bouzid

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Etude, réalisation et équipement d'un centre de loisir scientifique (CLS) à Jijel - 10 000 000 Etude, reconstruction et équipement d'une maison de jeunes de Bougaa - 10 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à El Aouana. - 10 000 000 Etude,realis et equipt de 02 auberges de jeune de 50 lits chacum à Guerrara et Metlili - 9 042 804 Etude, réalisation et équipement de 02 camps de jeunes à et EL Marsa - 8 511 000 Etude, réalisation et équipement d'un centre de loisirs scientifiques à Tlemcen . - 8 000 000 Réalisation et équipement d'une Auberge de Jeunes 50 lits à Ghardaia . - 7 724 318 Réalisation et équipement d'une maison de jeunes types 3 à El-Eulma - 7 000 000 Équipement des infrastructures de la jeunesse à travers la wilaya - 5 000 000 Réalisation et équipement d'une Maison de jeune Type 3 à Laghouat - 4 312 000 Suivi, réalisation et équipement d'une auberge de jeunes 50 lits à Youb - 4 065 000 Etude, réalisation et équipement d’un camp de jeunes à El Omaria - 3 150 000 Etude et Suivi pour réalisation d'une

Auberge de jeunes de 50 lits à Hammam - 2 152 000 Bouhadjar Etude et Suivi pour réalisation d'une Mmaison de jeunes type3 à El Amria. - 1 287 000 suivi et réalisation et équipement d'une auberge de jeune 50 lits a Adekar - 1 200 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une auberge de jeunes de 50 lits à Hassi Babah - 800 000

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Etude et suivi pour la réalisation d'une auberge de jeunes 50 lits à M'Daourouch - 600 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une maison de jeunes type 3 à Birine - 500 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une maison de jeunes type 3 à Djelfa (Bahrara) - 500 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une maison de jeunes type 3 à Djelfa (Benrebih - 500 000 POS 27)

Total - 1 093 997 558

3.3.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention (en DA)

Charges CP CP CP récurrentes Autorisation Autorisation CP prévus projetés projetés Coût Dépenses Après annuelles d'engagement d'engagement Année2021 Année Année Projets estimatif estimées 2023 moyennes 2022 2023 global (N-1) prévues Réévaluations Totale 2021 Réalisation - 29 648 500 Équipement - 60 000 000 Étude, suivi, réalisation et - équipement 108 798 000 Réalisation et équipement - 164 311 818 Suivi et réalisation - 7 000 000 Étude, réalisation et équipement - 603 835 240

Autres - 120 404 000

Total - 1 093 997 558

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3.3.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)

Autorisation Secteurs Dépenses réelles Dépenses estimées Dépenses prévues Dépenses projetées Dépenses projetées d'engagement (N-2) (N-1) Année 2021 Année 2022 Année 2023 Initiale Révisions Secteur7 Sous secteur 74- 1 093 997 558 Jeunesse Total 1 093 997 558

3.3.5 Liste des nouveaux grands projets (en DA)

CP 2023 et Charges récurrentes Grands projets Date de Date de Coût estimatif Autorisation CP prévus CP projetés suivante annuelles moyennes de l'État début fin global d'engagement 2021 2022 prévues GPE1 NEANT GPE2 Total

3.3.6 Liste des nouveaux projets (en DA)

CP 2023 et Charges récurrentes Nouveaux Date de Date de Coût estimatif Autorisation CP prévus CP projetés suivante annuelles moyennes projets début fin global d'engagement 2021 2022 prévues Projet 1 Projet 2 NEANT Total

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3.4 États complémentaires

3.4.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en DA)

Postes ouverts Masse salariale Nombre Variation (2020-2021) Montant Variation (2020-2021) 2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant Services Services centraux 280 111 720 Services déconcentrés 9 270 458 500 Organismes sous tutelle 4 730 810 700 Total 14 281 380 920

3.4.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) Dépenses réelles Estimations des CP prévus CP prévus CP prévus Principaux organismes sous tutelle année (N-2) dépenses année (N-1) année 2021 année 2022 année 2023 Offices des Établissements de jeunes de wilayas (O.D.E.J) 6 758 301 Total 6 758 301

3.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale (en DA)

Reliquat des Crédits de Dotation et Reliquat des crédits Crédits de Dotation Reliquat des crédits crédits au Autres recettes paiement autres recettes au 31 décembre paiement année au 31 décembre 31 décembre année 2021 année 2020 année 2020 année (N-1) année 2021 2021 année (N) année 2019 C.A.S. 1 C.A.S. 2 NEANT Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 17

Section 4. Planification détaillée du programme 02

4.1 Présentation du programme

4.1.1 Programme 02 : Sport

Le programme des sports a pour but de développer et soutenir le mouvement associatif sportif ainsi que les établissements, structures, organes et activités en matière d’éducation physique et de sports.

1- Les finalités du programme.

 La promotion du sport scolaire, universitaire et d’élite, en tant que chaine de valeurs intégrée sera une mission prioritaire du Ministère.  Elaboration d’un diagnostic et évaluation de la situation du sport d’élite et de haut niveau, afin d’accompagner sur les plans techniques, méthodologiques, pédagogiques et logistiques, les fédérations sportives,  Développement du sport d’élite et de haut niveau intégrant les programmes des équipes nationales participant aux compétitions sportives internationales, la formation et la prise en charge des jeunes talents sportifs,  La promotion du sport professionnel à travers la mise ne place des différents leviers humains, financiers, infrastructurel, et managériaux,  La moralisation de l’acte de gestion par la mise en place de mesures assurant la redevabilité et la transparence pour une meilleure gouvernance des structures d’animation sportive,  Promotion, dans le cadre d’une politique concertée, d’un sport scolaire accessible à tous et vecteur d’éducation, de citoyenneté, de santé et d’intégration,  La promotion du sport universitaire et de l’éducation physique en milieu universitaire,  Rééquilibrage, redistribution et diversification des financements du sport, par la création, auprès du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, d’un compte de collecte des ressources de sponsoring destiné à financer les fédérations sportives nationales et les clubs sportifs,  La rationalisation des dépenses publiques ;  Prise en charge et soutien des objectifs techniques à court terme liés à la participation de l’Elite sportive nationale aux jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021, aux jeux méditerranéens 2022 et au championnat d’Afrique de football des joueurs locaux 2022,  Renforcement de la position et la présence de l’Algérie dans les instances sportives internationales.  Livraison d’ici la fin de 2020, de tous les programmes d’investissement inscrits, notamment les grands projets de stades devant accueillir les manifestations internationales à court terme (jeux méditerranéens 2021 à et championnat d’Afrique de football des

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locaux en 2022 au niveau d’Alger, Oran, Annaba et Constantine),  Mise aux normes et exigences des instances sportives internationales les complexes devant accueillir les prochaines manifestations internationales en impliquant les fédérations sportives concernées,  Introduction de nouveaux modes de gestion et d’exploitation des centres de regroupement de l’élite et des jeunes talents par le recours à la délégation du service public notamment pour les aspects liés à l’hébergement et la restauration,  Elaboration d’un plan triennal (2021/2023) dédié à la maintenance et mise à niveau des infrastructures existantes avec la prise en charge de 600 unités dès l’année 2021,

2- Le responsable du programme.

Le directeur général des sports

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4.2 Fiches - programmes : Nom du programme 2 : Sport Gestionnaire responsable : Le directeur général des sports Objectif 1 : Améliorer, d’ici à 2023, la performance sportive. Indicateur de performance 1 : Nombre d’athlètes de haut niveau compétitives Objectif 2 : Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs. Indicateur de performance 1 : Proportion de sportifs de haut niveau, ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet. Objectif 3 : Le sport scolaire doit reprendre sa place et devient le creuset de développement du sport d’élite et de haut niveau. Indicateur de performance : Nombre de jeunes talents sportifs ayant renforcé les équipes nationales toutes catégories et disciplines confondues. Objectif 4 : Contribuer à la massification et vulgarisation au développement de la pratique l’éducation physique et sportive féminine, à travers le territoire nationale et déployées dans les différentes structures d’organisation et d’animation sportive Indicateur de performance 1 : Nombre de licenciés dames.

Objectifs : Appui à la réalisation des programmes sportifs des fédérations

Indicateurs de performance : Nombre de sociétaires inscrits Objectifs : Renforcement et mise à niveau des installations sportives

Indicateurs de performance : nombre d’installations mises à niveau ouvertes au public

Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Titre1- Titre 2- Titre3- Titre4- Total Type de centre de Dépenses du Dépenses de Fonctionnement Dépenses Dépenses de responsabilité Personnel des services d’Investissement Transfert Services centraux 280 111 720 534 900 920 90 000 000 3 121 500 000 4 026 512 640 Services déconcentrés 9 270 458 500 149 966 500 110 940 000 - 9 531 365 000 Organismes sous tutelle 4 566 380 000 1 957 020 000 - - 6 523 400 000 Organes territoriaux - - 14 486 733 334 - 14 486 733 334 Total des dépenses 14 116 950 220 2 641 887 420 14 687 673 334 3 121 500 000 34 568 010 974 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 20

4.3 Principaux projets

4.3.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours (en DA)

Grands CP 2023 Date Date Coût Respect des CP CP Charges récurrentes projets de Taux Autorisation et de de estimatif échéanciers prévus projetés annuelles moyennes l'État en d’avancement d'engagement suivante début fin global (oui ou non) 2021 2022 prévues cours GPE1 GPE2 NEANT Total

4.3.2 Liste des projets en cours (en DA)

Charges Respect des Autorisation CP 2023 Date Date Coût CP récurrentes Projets en cours échéanciers d'engagement CP prévus et de de estimatif projetés annuelles (oui ou (Réévaluations 2021 suivante début fin global 2022 moyennes non) 2021) prévues Etude, réalisation et équipement d'un stade omnisports de 40,000 places à Douéra 3 000 000 000 2 500 000 000 Etude, réalisation et équipement d'un stade omnisports de 40,000 places à Baraki 2 134 000 000 2 500 000 000

Etude, réalisation et équipement d'un stade de 40 000 places à Oran 51 800 000 51 800 000 Achevement de quatre (04) complexes sportifs de proximité à El Bayadh 4 650 000 - Etude pour la réhabilitation du lycée sportif Draria 1 530 000 1 530 000 Etude pour la réalisation d'un etablissement d'éducation physique et de sport à Bejaia 910 000 910 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 21

Etude, construction et équipement d'une piscine olympique a Constantine - 30 000 000 Etude, réalisation et équipement de 02 piscines de proximité à Deb Deb, Bordj Omar Driss - 10 000 000 Etude, suivi , réalisation et équipement d'une salle omnisports 500 places à Beni Aziz - 20 000 000 Etude,suivi , réalisation et équipement d'une piscine 25 m avec bassins d'initiation à Ain Arnet - 15 000 000 Réalisation et équipement d'une salle OMS 500 places à Ain amenas - 20 000 000 - 35 000 000 Réalisation du Stade Communal à Ramka Réalisation et équipement d'une salle omminisports500 places à DARGUINA - 49 000 000 Réalisation et équipement d'un centre de regroupement sportif à Zorg - 100 000 000 Achevement de 04 complexes sportifs de proximité(Boussemghoun,Brezina,Chelalla et Boualem) - 35 650 000 Achèvement de l'action: étude,réalisation et équipement d'une picine semi olympique à Sidi Okba PC - 26 699 000 - 8 000 000 Achévement du stade de Maghnia Aménagement stade de Drean (gradins, clôture, aménagement extérieurs) - 10 000 000 Couverture gradins en charpente métallique et mise à niveau du stade Tadjenanet à Mila - 20 000 000 Equipement de 08 infrastructures de sport ( Salles spécialisées : Blida, Meftah, Piscine 25 m : Blida, salle OMS : Blida, Larbâa, Bougara, El Affroun, - 64 000 000 Mouzaia) 25 000 000 Equipement des Infrastructures de Sports Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 22

Etude , réalisation et Equipement salle OMS 500 places à Khemis-Miliana - 20 000 000 Etude , réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité à Ben Yahia Abderrahmene - 7 000 000 Etude , réalisation et équipement d'une Piscine de Proximité à Benacer Ben chohra - 11 000 000 Etude , réalisation et équipement d'une salle OMS 3000 places à Jijel - 75 000 000 Etude , réalisation et équipement stade OMS 5400 places à Kaous (Prog,Compl) - 68 253 000 Etude ,realisation et equipement de deux piscines de proximité a Ghassoul et Me'hara - 20 000 000 Etude construction et équipement d'une salle OMS et piscine olympique à S/djillali (1ere tranche) - 8 000 000 Etude d’adaptation, suivi, réalisation et équipement d’un complexe sportif de proximité à - 68 721 000 Etude d’adaptation, suivi, réalisation et équipement d’un complexe sportif de proximité à . - 18 000 000 Etude d'adaptation d'une salle polyvalente à Tikjda - 500 000 Etude d'adaptation, suivi, réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité à Mekla - 35 204 000 Etude d'adaptation, suivi, réalisation et équipement d'une Salle OMS de 1000 places à Sedrata - 20 000 000 Etude et réalisation de 07 CSP à Sebàa Chioukh, Ain Youcef, El fhoul, Amieur, Sidi Snoussi , O/Mimoun et B/Ouarsous. - 10 000 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 23

Etude et réalisation d'un stade de football d'une capacité de 1500 places à Mansourah - 10 000 000 Etude et mise à niveau du complexe sportif de proximité de l'office du parc omnisports (OPOW) à Mostaganem - 80 000 000 Étude et réalisation de l'extension de 5000 places du stade omnisports à Bouira - 29 000 000 Etude et réalisation d'une piscine semi olympique de 25 mètre a Constantine - 50 000 000 Etude et suivi et réalisation d'une piscine semi olympique à Ain M'lila - 75 000 000 Etude et suivi pour la réalisation d’un stade d’athletisme à - 2 684 000 Etude et suivi pour la réalisation d’un vélodrome au centre de formation régional en cyclisme à Mascara - 40 509 000 Etude et suivi pour la réalisation d'un complexe sportif de proximité à Souk-Ahras - 400 000 Etude et suivi pour la réalisation d'un complexe sportif de proximité à Zaccar - 800 000 Etude et suivi pour la réalisation d'un CSP à Sidi Ouriache. - 910 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une piscine de proximité à Kérzaz - 20 000 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une piscine de proximité à Lazharia - 1 500 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une Piscine de proximité à Sidi Maarouf - 4 000 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une Piscine de Proximité Bordj El Haoues - 3 000 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une salle spécialisée à Bouigla (commune de Guettara) - 800 000 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 24

Etude et suivi pour la réalisation d'une salle spécialisée à Dar Chioukh - 800 000 Etude et suivi pour la réalisation d'une salle spécialisée à Deldoul - 800 000 Etude et suivi, réalisation et équipement d’une piscine de 25 m à - 20 000 000 Etude réalisation d'une salle OMS de 3000 places à Ouargla ( Programme complémentaire 2010) - 50 000 000 Etude réalisation et équipement de 02 piscines de proximité à Ammi Moussa et Ramka - 20 000 000 Etude réalisation et équipement de 04 stades de football à Rouissat, Temacine Megarine et Ain Beida (Programme complémentaire 2010) - 75 000 000 Etude réalisation et équipement d'une salle OMS 500 places à El tarf - 10 000 000 Etude, constr. et equipt de 3 CSP à Ben-srou - A.E.Hahjel et Dj-Messaad (PSCE -2006 RAT) - 10 000 000 Etude, constr. et equipt d'un CSP à Berhoum (PSCE - LFC 2006) - 35 000 000 Etude, construction et équipement de (03) piscines semi - olympiques à Nedroma, Ghazaouet et M/B/Mhidi (1 ere tranche) - 15 000 000 Etude, construction et equipement d'un centre régional de regroupement des équipes nationales à Ain Silane - 66 666 667 Etude, Construction et Equipement d'une Piscine 25 M à Kais - 10 000 000 Etude, construction et équipement d'une piscine de 25 M à Tizi Ouzou nouvelle ville - 81 788 500 Etude, construction et equipt. D’une piscine 25 M à Bou-saada (PSCE - LFC 2006) - 12 000 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 25

Etude, réalisation et équipement piscine Semi Olympique à Taher - 29 000 000 Etude, réalisation et équipement d’un complexe sportif de proximité à Chattia ( nouvelle ville) - 4 150 000 Etude, réalisation et équipement d’une piscine de proximité à - 2 300 000 Etude, réalisation et équipement d’une salle Omnisports de 500 places à Sidi Khaled - 35 000 000 Etude, Réalisation et Equipement de 02 Piscines de Proximité à Fenoughil et Aougrout . - 22 500 000 Etude, réalisation et équipement de 02 piscines de proximité Béni Ounif et Abadla - 5 000 000 Etude, réalisation et équipement de 02 piscines semi olympiques à Bensekrane et O/ Mimoune - 10 000 000 Etude, réalisation et équipement de 06 CSP à Sidi Ali, Ain Boudinar, Souaflias, Stidia, Sour et Ain Nouissy - 39 250 000 Etude, réalisation et équipement de deux CSP à Safsaf El Ousra et Bir Dheb - 4 375 000 Étude, réalisation et équipement d'un centre régional des équipes nationales à Sidi Bel Abbes. - 110 000 000 Etude, réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité à Timizart - 21 293 000 Etude, réalisation et équipement d'un CSP à Settara (Prog,Compl) - 20 000 000 Etude, Réalisation et équipement d'un stade de football de 3000 places (nouvelle ville Ali Mendjeli) - 66 666 667 Etude, réalisation et équipement d'un stade de Football de 5400 places à Zeribet El-Oued - 68 443 000 Etude, réalisation et équipement d'un stade OMS 50 000 places à Tizi-Ouzou, comprenant un satde - 1 000 000 000 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 26 de 50 000 places couvertes, un terrain de réplique en gazon naturel, un stade d'athlétisme de 6 500 places, des parkings, des VRD et des aménagements extérieur Etude, réalisation et équipement d’une piscine 25 M à EL-Milia - 64 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine 25m Taibet - 18 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine 25 M à Aflou - 55 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine de 25 m à Sedrata - 30 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Ain El Turck - 24 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Ain Nouissy - 26 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une Piscine de Proximité à Hassi Delaa - 28 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Larbaa Nath Irathen - 2 200 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Sabra - 10 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Sedrata - 10 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Sidi Mezghiche. - 40 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine olympique à Béchar - 60 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine semi olympique à Bordj Okhriss - 810 000 Étude, réalisation et équipement d'une piscine semi olympique à Sidi Bel Abbes. Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 27

- 93 333 333 Etude, réalisation et équipement d'une piscine semi-Olympique à Laghouat - 20 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une piscine semi-Olympique à Tadjmout - 37 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle omni sports de 500 places à Meskiana - 16 600 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle omnisport de (1000) Places à Aflou - 35 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle omnisport de (1000) Places à K'sar El Hirane - 27 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle Omnisport de 500 places à Ténès - 49 050 500 Etude, réalisation et équipement d'une salle omnisports à Skikda - 15 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle omnisports de 500 places à Bechar - 15 000 000 Étude, réalisation et équipement d'une salle omnisports de 500 places à Chorfa - 6 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle OMS (1000 places) à M'Daourouch - 10 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle OMS (500 places) à Taoura - 10 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle OMS de 500 places à In Salah - 60 000 000 Etude, réalisation et équipement d'une salle spécialisée à Sidi Chahmi - 15 000 000 Etude, réalisation et équipement salle spécialisée Emjez Edchich - 10 000 000 Etude, réalisatoin et équipement d'un Centre de Loisirs Scientifiques à Laghouat - 20 000 000 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 28

Etude, réhabilitation et équipement de la piscine du FNPIJPS de Ghermoul - - Etude, suivi , réalisation et équipement d'une piscine 25M avec bassin d'initiation à Ain Oulmene - 15 000 000 Etude, suivi et réalisation de revêtement synthétique du stade de football du complexe sportive de proximité Saad Lagha à Laghouat - 9 000 000 Etude, suivi et réalisation d'un complexe sportif à Ain-Zana - 10 000 000 Etude, suivi et réalisation d'un complexe sportif de proximité à Ain Legradj - 11 500 000 Etude, suivi et réalisation d'un complexe sportif de proximité à Dehamcha - 5 000 000 Etude, suivi et réalisation d'un stade de football 1200 places à Djemila - 40 000 000 Etude, suivi et réalisation d'un stade de football 1200 places à Tizi N'bechar - 14 000 000 Etude, suivi et réhabilitation du stade 18 fevrier Ouenza y compris renouvellment du gazon sunthétique - 35 000 000 Etude, suivi et réhabilitation du stade Ahmed Zabana à Oran - 92 800 000 Etude, suivi, aménagement de 08 salles de sport, réfection de leur charpente metallique et valorisation de certaines structures lègères y compris l'équipement de la chaufferie du bloc de - 108 500 000 l'administration à l'ES/STS Dely Brahim (ex INFS/STS de Dely Brahim) Etude, suivi, réalisation et équipement d’un complexe sportif de proximité à - 43 500 000 Etude, suivi, réalisation et équipement d’une piscine de proximité à . Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 29

- 4 852 000 Etude, suivi, réalisation et équipement d’une piscine de proximité à Zeboudja. - 21 408 500 Etude, suivi, réalisation et équipement d’une piscine de proximité à Ain Rich - 20 000 000 Etude, suivi, réalisation et équipement d’une piscine de proximité à - 20 000 000 Etude, suivi, réhabilitation et équipement des infrastructures de sports à El tarf (Salle OMS Drean, salle OMS Bouhadjar, stade OMS El tarf, - 12 500 000 stade et stade El kala) Etude,realis et equipt de 02 piscines de proximite à Metlili et Guerrara - 38 142 437 Etude,realis et equipt d'une piscine de 25m à Berriane - 19 862 016 Etude,realis et equipt d'une piscine de 25m à Ghardaia - 15 577 369 Etude,suivi , réhabilitation et équipement du Centre du Complexe Sportif a Seraidi Annaba - 170 000 000 Etude,suivi,réalisation et equipement d'une piscine de proximité à Hassi F'hel - 25 086 686 Extension du stade OMS à Jijel de 20000 places à 40000 places (Prog,Compl) - 25 000 000 Mise a niveau du stade de l'OPOW (BOUMEZRAGUE) (dont la piscine olympique, la salle OMS , terrains combinés. - 40 074 000

Mise à niveau du stand de tir Chenoua 2eme 32 000 000 tranche - Mise a niveau et rehabilitation stade Kolea y/c equipmenet necessaire - 21 276 000

Réaliisation de 02 modules de gradins aux stades Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 30 de Maghnia et de Remchi - 41 000 000 Réalisation d'eclairage sportif nocturne pour entrainement du stdae Arfaoui Ain Sefra - 15 000 000 Réalisation d'eclairage sportif nocturne pour entrainement du stdae Gasbaoui Mechria - 20 000 000 Réalisation des structures complémentaires au - 1 500 000 000 complexe sportif d'ORAN - 67 500 000 Réalisation d'une salle OMS Hamma Bouziane Réalisation et équipament d'un piscine de proximité à Ghardaia - 22 367 486 Réalisation et équipament d'une salle polyvalente à Mansoura - 2 894 423 Réalisation et équipement d’une salle spécialisée à . - 600 000 Réalisation et équipement d’un complexe sportif de proximité à Chebaita mokhtar - 11 000 000 Réalisation et équipement d’un stade d’athlEtisme à Zeboudja. - 46 288 667

Réalisation et équipement de la 2eme tranche 1 500 000 000 Stade OMS (40 000) places à ORAN. - Réalisation et équipement du complexe sportif de proximité à Sidi Abderrahmne. - 26 684 000 réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité a Béni Maaouche - 350 000 Réalisation et équipement d'un Complexe Sportif de Proximité à Deldoul - 15 075 500 Réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité à Hasnaoua. - 2 000 000 Réalisation et equipement d'un Complexe Sportif de Proximité à Inzeghmir - 20 598 500

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 31

Réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité à sidi Amar - 15 000 000 Réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité à Souk-Ahras - 15 000 000 Réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité àIn Amenas - 25 000 000 Réalisation et équipement d'un CSP à Sidi Ouriache. - 32 007 500 Réalisation et Equipement d'un stade de football de 2000 places a Zighoud Yousef - 10 000 000 Réalisation et équipement d'une piscine de 25m à Ouargla. - 63 212 000 Réalisation et équipement d'une piscine de 25m à Touggourt. - 38 871 000 Réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Kerzaz - 10 000 000 Réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Lazharia - 35 000 000 Réalisation et équipement d'une piscine de proximité Bordj El Haoues - 35 000 000 Réalisation et équipement d'une piscine semi- olympique à Boghni - 53 000 000 Réalisation et equipement d'une piste d'athlétisme a Megress(Ain abessa) - 34 500 000 Réalisation et équipement d'une salle omnisports (OMS) de 500 places. - 30 313 500 Réalisation et équipement d'une salle omnisports de 500 places à Azazga - 8 000 000 Réalisation et équipement d'une salle omnisports de 500 places à Tizi-Ouzou - 15 100 000

Réalisation et Equipement d'une salle oms 500 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 32 places a Constantine - 5 000 000 Réalisation et équipement d'une salle polyvalente à Ain Zouit. - 7 500 000 Réalisation stade de 5400 places (2ième tranche) avec revêtement synthétique - 10 000 000 Réalisation, équipement d'un établissement d'éducation physique et sportif - 60 000 000 Réhabilitation de 07 complexes sportifs de proximité à travers la Wilaya - 20 000 000 - 75 000 000 Réhabilitation des infrasttructures des sports. Réhabilitation et équipement de la piscine du FNPIJPS de Ghermoul - - Suivi , realisation et équipement d'une piscine de Proximite à Brida - 6 500 000 suivi ,realisation et équipement d'une salle spécialisé a Arbaouet - 22 500 000 Suivi et réalisation de gradins 500 places et revêtement en gazon synthétique du stade communal de M'Daourouch - 10 000 000 Suivi et réhabilitation du stade 04 mars (OPOW) à Tebessa - 20 000 000 suivi realisation et equipement auberge 50 lits Tipasa - 17 507 000 Suivi Realisation et equipement centre de regroupements sportif Fouka - 137 681 333 Suivi réalisation et équipement de 08 aires de jeux de football à El Hamma, Ouled Tibane, Mouaouia, Ouled Saber, Hammam Guergour, - 8 000 000 Ain Oulmene, Ammoucha et Gueldet Zerga Suivi, réalisation et équipement d’un stade de football 5400 Places à - 42 800 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 33

Suivi, réalisation et équipement d’un stade communal à Sig - 100 000 000 Suivi, réalisation et équipement d’un vélodrome à Mascara - 160 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximité à Mila. - 7 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une piscine de 25 mètres à Bordj-Ménaiel - 60 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Hennancha - 10 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Igli - 15 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une piscine de proximité à Yahia Beni Guecha. - 10 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une salle omnisports de (500) Places à Kheneg - 23 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une salle omnisports de 500 places à Beni Yenni - 9 600 000 Suivi, réalisation et équipement d'une salle polyvalente à M'cif - 28 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une salle polyvalente à Tikjda - 15 500 000 Suivi, réalisation et equipement d'une salle spécialisée à Atteuf - 6 269 749 Suivi, réalisation et équipement d'une salle spécialisée à Emir Abdelkader. - 3 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une salle spécialisée à In Amenas - 7 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une Salle Spécialisée à Remchi - 5 000 000

Suivi, réhabilitation et équipement du centre de Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 34 tennis Saint Hubert, d’Oran - 67 500 000 Suivi, réhabilitation et équipement du centre équestre, Es-senia - 65 500 000 Suivi, réhabilitation et équipement du palais des sports Hammou Boutlélis, Oran - 37 900 000 Suivi, réhabilitation et équipement du palais des sports Hammou Boutlelis, Oran - 27 500 000 Suivi, revetement en gazon sytnétique du stade communal El Kouif - 31 077 000 Suivi,réalisation et équipement d'un complexe sportif de proximite à Tachouda - 20 000 000 Travaux d'aménagement pour la réalisation d'une couverture et équipement de la piscine de Kenadsa - 30 000 000

Total 5 192 890 000 14 597 673 334

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 35

4.3.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention (en DA)

Charges CP CP CP récurrentes Autorisation Autorisation Coût Dépenses CP prévus projetés projetés Après annuelles Projets d'engagement d'engagement estimatif estimées Année2021 Année Année 2023 moyennes global (N-1) 2022 2023 prévues Totale Réévaluations 2021 Acquisition - 30 000 000

Aménagement - 10 000 000 Étude et réalisation - 149 000 000 Suivi et réalisation - 10 000 000 Étude, suivi et - 196 908 500 réalisation Étude, réalisation et équipement 5 185 800 000 7 797 630 323 Réalisation - 1 720 507 500

Réhabilitation - 95 000 000

Équipement - 89 000 000

Étude 2 440 000 71 661 000

Étude, suivi, réalisation et équipement - 206 290 686 Réalisation et équipement - 2 276 755 075 Autres 4 650 000 1 944 920 249

Total 5 192 890 000 14 597 673 334

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 36

4.3.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)

Autorisation Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Secteurs d'engagement réelles estimées prévues Année projetées projetées

Initiale Révisions (N-2) (N-1) 2021 Année 2022 Année 2023 Secteur 6 1 530 000 61 530 000

Sous secteur 62- Éducation 910 000 910 000

Sous secteur 63- Formation - 108 500 000

Sous secteur 64- Enseignement 5 190 450 000 14 426 733 334 supérieur Secteur 7

Sous secteur 74- Jeunesse 1 530 000 61 530 000

5 192 890 000 14 597 673 334 Total

4.3.5 Liste des nouveaux grand projets (en DA)

Coût CP 2023 et Charges récurrentes Grands projets Date de Date de Autorisation CP prévus CP projetés estimatif suivante annuelles moyennes de l'État début fin d'engagement 2021 2022 global prévues GPE1 GPE2 NEANT Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 37

4.3.6 Liste des nouveaux projets (en DA)

CP 2023 Date Coût CP Charges récurrentes Date de Autorisation CP prévus et Nouveaux projets de estimatif projetés annuelles moyennes début d'engagement 2021 suivante fin global 2022 prévues

Etude, réhabilitation et équipement de 100 000 000 90 000 000 la piscine du FNPIJPS de Ghermoul Total 100 000 000 90 000 000

4.4 États complémentaires

4.4.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en DA)

Postes ouverts Masse salariale Nombre Variation (2020-2021) Montant Variation (2020-2021) 2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant Services Services centraux 280 111 720 Services déconcentrés 9 270 458 500 Organismes sous tutelle 4 566 380 000 - Total 14 116 950 220

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 38

4.4.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) Dépenses réelles Estimations des CP prévus CP prévus CP prévus Principaux organismes sous tutelle année (N-2) dépenses année (N-1) année 2021 année 2022 année 2023

Lycee Sportif National de DRARIA 443 000

Centre National de Medecine du Sport 122 000 Centres de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive 110 000 Ecoles Sportives Nationales et Régionales Spécialisées 315 000 école superieure en sciences et technologie du sport 388 626 Offices des Parcs Omnisports de Wilaya (O.P.O.W) 5 144 774 6 523 400 Total

4.4.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale (en DA)

Reliquat des Reliquat des Reliquat des crédits Crédits de Dotation et Crédits de crédits au Dotation Autres recettes crédits au au 31 décembre paiement autres recettes paiement 31 décembre année 2021 année 2021 31 décembre année 2019 année 2020 année 2020 année 2021 année (N-1) année (N) C.A.S. 1 C.A.S. 2 NEANT Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 39

Section 5. Planification détaillée du programme 03

5.1 Présentation du programme

5.1.1 Programme 03 : Administration Générale

1- Les finalités du programme.

- Coordination et pilotage des activités ministérielles - Gestion globale des programmes du département de la jeunesse et des sports - Optimisation des systèmes d’informations et de communications

2- Le responsable du programme.

Monsieur le secrétaire général

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 40

5.2 Fiches - programmes :

Nom du programme 3 : Administration générale Gestionnaire responsable : Monsieur le secrétaire général

Objectifs : Optimisation des ressources humaines Indicateurs de performance : Taux d’exécution du plan de gestion

Objectifs : Gestion efficace et efficiente des moyens matériels et financiers Indicateurs de performance : Evolution du budget pour le soutien des programmes

Objectifs : Adaptation de l’offre de formation aux évolutions des métiers de la jeunesse et des sports Indicateurs de performance : Taux d’exécution du programme de formation

5.2.1 Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Titre1- Titre 2- Titre3- Titre4- Total Type de centre de responsabilité Dépenses du Dépenses de Fonctionnement Dépenses Dépenses de Personnel des services d’Investissement Transfert Services centraux 440 175 560 238 187 160 88 000 000 76 000 000 842 362 720 Services déconcentrés - 15 000 000 39 000 000 70 000 000 124 000 000 Organismes sous tutelle 546 000 000 234 000 000 - - 780 000 000 Organes territoriaux - - 702668000 - 702 668 000 Total des dépenses 986 175 560 487 187 160 829 668 000 146 000 000 2 449 030 720

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 41

5.3 Principaux projets

5.3.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours (en DA)

Grands Date Coût Respect des CP CP CP 2023 et Charges récurrentes projets Date de Taux Autorisation de estimatif échéanciers prévus projetés suivante annuelles moyennes de l'État début d’avancement d'engagement fin global (oui ou non) 2021 2022 prévues en cours GPE1 GPE2 NEANT Total 5.3.2 Liste des projets en cours (en DA)

Charges CP Respect des Autorisation récurrent Date Date Coût CP 2023 Projets en cours échéanciers d'engagement CP prévus es de de estimatif projeté et (oui ou (Réévaluations 2021 annuelles global s 2022 suivante début fin non) 2021) moyennes

prévues Etude, suivi, réalisation et équipement de 50 infrastructures de jeunesse et des sports 1 519 548 000 - Etude, suivi, réhabilitation, aménagement et mise à niveau de 06 infrastructures de jeunesse et des sports 473 734 000 - Etude et suivi pour la réalisation de 10 infrastructures de jeunesse et des sports 9 850 000 - Etude, suivi, réalisation et équipement de deux (02) sièges de direction de la jeunesse et des sports à Laghouat et Relizane 9 500 000 - Equipement d’une Unité d'hébergement de soin et de récuperation à Tlemcen - 15 000 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 42

Etude, réalisation et équipement du siège de la DJS avec logement de fonction - 8 000 000 Etude, réalisation et équipement d'un siège direction de Jeunesse et Sports à Laghouat - 8 521 000 Etude, suivi et réhabilitation de l’institut national de formation supérieure des cadres jeunesse et sport à 100 500 000 Ain El Turck - Mise à niveau (installation du chauffage central, l’éclairage d'ambiance, fournitures et poste de la cabine de presse, aménagement des vestiaires et des entrées et la couverture de la charpente métallique) - 22 500 000 et revêtement piste d'athlétisme en gomme synthétique au stade OMS à Chelghoum Laid Mise à niveau (installation du chauffage central, l’éclairage d'ambiance, fournitures et poste de la cabine de presse, aménagement des vestiaires et des entrées et la couverture de la charpente métallique) - 20 000 000 et revêtement piste d'athlétisme en gomme synthétique au stade OMS à Oued Endja Mise en place d’un système d’information du Ministère de la Jeunesse et des Sports - 88 000 000

Realisation et equipement base nautique cherchell - 10 747 000 Réalisation et équipement d'un siège de Direction de la Jeunesse et des Sports avec logement de fonction à Constantine - 10 000 000 - 39 000 000 Réhabilitation de l'INFS/CJS Constantine Réhabilitation et équipement des infrastructures de la jeunesse et des sports à travers la wilaya - 5 000 000 Suivi, réalisation et équipement d'une Salle Spécialisée à Benacer Ben Chohra - 1 400 000 Total 2 012 632 000 328 668 000 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 43

5.3.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention (en DA)

Charges CP CP CP récurrentes Autorisation Autorisation CP prévus projetés projetés Coût Dépenses Après annuelles d'engagement d'engagement Année2021 Année Année Projets estimatif estimées 2023 moyennes 2022 2023 global (N-1) prévues Réévaluations Totale 2021 Réhabilitation - 39 000 000

Équipement - 15 000 000

Étude, suivi, réalisation et 9 500 000 - équipement Réalisation et équipement - 10 747 000

Étude, réalisation et - 16 521 000 équipement Autres 2 003 132 000 247 400 000

328 668 000 2 012 632 000

Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 44

5.3.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)

Autorisation Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Secteurs d'engagement réelles estimées prévues projetées projetées

Initiale Révisions (N-2) (N-1) Année 2021 Année 2022 Année 2023 Secteur 4

- 88 000 000 Sous secteur 47- Informatique Secteur 5

Sous secteur 57- Infrastructures 9 500 000 26 521 000 Administratives Secteur 6

Sous secteur 64- Enseignement - 39 000 000 supérieur Secteur 7

Sous secteur 74- Jeunesse 2 003 132 000 175 147 000

328 668 000 Total 2 012 632 000

5.3.5 Liste des nouveaux grands projets (en DA)

CP 2023 Coût CP Charges récurrentes Grands projets de Date de Date de Autorisation CP prévus et estimatif projetés annuelles moyennes l'État début fin d'engagement 2021 suivante global 2022 prévues

GPE1 GPE2 NEANT Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 45

5.3.6 Liste des nouveaux projets (en DA) CP 2023 Date Coût CP Charges récurrentes Date Autorisation CP prévus et Nouveaux projets de estimatif projetés annuelles moyennes de d'engagement 2021 suivante début global 2022 prévues fin Etude, suivi, réalisation et équipement de 14 infrastructures de jeunesse et des sports 114 000 000 114 000 000 (Zones d'embre)

Etude, suivi, réhabilitation et aménagement de 32 infrastructures de jeunesse et des sports 518 700 000 307 000 000 (Y compris zones d'ombre)

Revetement en gazon synthétique de 10 infrastructures de jeunesse et des sports 80 000 000 80 000 000

Total 712 700 000 501 000 000 5.4 États complémentaires 5.4.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en DA)

Postes ouverts Masse salariale Nombre Variation (2020-2021) Montant Variation (2020-2021) 2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant Services Services centraux 440 175 560 Services déconcentrés - Organismes sous tutelle 546 000 000 - Total 986 175 560

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 46

5.4.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) Dépenses réelles Estimations des CP prévus CP prévus CP prévus Principaux organismes sous tutelle année (N-2) dépenses année (N-1) année 2021 année 2022 année 2023 Instituts Nationaux de Formation Supérieure (I.N.F.S.) 720 000 000 de sport et de jeunesse

Subvention au Laboratoire National de Dépistage et de 60 000 000 Lutte contre le Dopage 780 000 000 Total

5.4.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale (en DA)

Reliquat des Crédits de Dotation et Reliquat des Crédits de Dotation crédits au paiement autres crédits au Autres recettes Reliquat des crédits au paiement année année 31 décembre année recettes 31 décembre année 2021 31 décembre année (N) 2021 2021 année 2019 2020 année 2020 année (N-1) C.A.S. 1 C.A.S. 2 NEANT Total

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