Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Planowane Wykonane Dział Rozdział § Nazwa wydatki w wydatki w 2018 r. 2018 r. 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 213 581,61 190 271,82 60016 Drogi publiczne gminne 186 481,61 163 173,82 4270 Zakup usług remontowych 51 683,75 51 490,91 Sołectwo 10 000,00 9 998,70 Sołectwo 9 000,00 8 954,40 Sołectwo Ślesin 9 683,75 9 616,76 Sołectwo 20 000,00 19 999,80 Sołectwo Występ 3 000,00 2 921,25 4300 Zakup usług pozostałych 19 600,00 18 562,91 Sołectwo Chrząstowo 5 000,00 4 999,95 Sołectwo Karnówko 10 000,00 9 963,00 Sołectwo Michalin 1 000,00 0,00 Sołectwo Olszewka 600,00 599,99 Sołectwo Występ 3 000,00 2 999,97 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 115 197,86 93 120,00 budżetowych Sołectwo Gorzeń 15 000,00 14 883,00 Sołectwo Karnówko 5 000,00 5 000,00 Sołectwo 18 197,86 17 835,00 Sołectwo Olszewka 20 000,00 20 000,00 Sołectwo 26 000,00 21 402,00 Sołectwo Ślesin 14 000,00 14 000,00 Sołectwo Występ 17 000,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16 700,00 16 700,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 16 700,00 16 700,00 budżetowych Sołectwo 16 700,00 16 700,00 60095 Pozostała działalność 10 400,00 10 398,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 Sołectwo Suchary 3 500,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00 6 898,00 Sołectwo Olszewka 3 400,00 3 400,00 Sołectwo Trzeciewnica 3 500,00 3 498,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 99 789,36 99 059,78 środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 625,73 40 498,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 858,30 32 730,97 Sołectwo Bielawy 418,13 418,13 Sołectwo Chrząstowo 3 653,61 3 644,73 Sołectwo Gorzeń 1 000,00 999,90 Sołectwo 491,45 490,30 Sołectwo Karnowo 2 000,00 1 983,25 Sołectwo Karnówko 343,16 340,50

100

Sołectwo Kazin 400,00 374,63 Sołectwo Lubaszcz 1 000,00 999,45 Sołectwo Małocin 3 807,90 3 807,90 Sołectwo Michalin 1 300,00 1 299,60 Sołectwo Minikowo 1 195,29 1 194,69 Sołectwo Olszewka 1 600,00 1 567,58 Sołectwo Paterek 1 683,75 1 660,93 Sołectwo Polichno 518,16 518,14 Sołectwo 5 850,49 5 850,20 Sołectwo 2 343,58 2 342,96 Sołectwo Suchary 1 000,00 998,95 Sołectwo Ślesin 1 950,00 1 948,69 Sołectwo Trzeciewnica 612,41 612,41 Sołectwo Wieszki 606,62 594,28 Sołectwo Występ 1 083,75 1 083,75 4300 Zakup usług pozostałych 7 767,43 7 767,43 Sołectwo Karnowo 500,00 500,00 Sołectwo Olszewka 2 447,43 2 447,43 Sołectwo Ślesin 550,00 550,00 Sołectwo Trzeciewnica 270,00 270,00 Sołectwo Występ 4 000,00 4 000,00 90095 Pozostała działalność 59 163,63 58 561,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 112,63 24 045,38 Sołectwo Bielawy 4 691,87 4 691,87 Sołectwo Gorzeń 1 000,00 1 000,00 Sołectwo Gumnowice 1 500,00 1 500,00 Sołectwo Minikowo 3 288,50 3 231,35 Sołectwo Potulice 7 532,26 7 532,26 Sołectwo Występ 6 100,00 6 089,90 4270 Zakup usług remontowych 11 301,00 11 301,00 Sołectwo Potulice 11 301,00 11 301,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 750,00 12 215,00 Sołectwo Bielawy 1 250,00 750,00 sołectwo Karnowo 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Trzeciewnica 5 000,00 5 000,00 Sołectwo Występ 4 500,00 4 465,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 11 000,00 11 000,00 budżetowych Sołectwo Potulice 11 000,00 11 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143 106,03 139 638,16 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 135 056,03 131 616,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 154,28 65 852,95 Sołectwo Bielawy 4 921,41 4 920,00 Sołectwo Chrząstowo 1 556,21 1 556,21 Sołectwo Gorzeń 2 600,00 2 592,60 Sołectwo Karnowo 9 443,80 9 438,17 Sołectwo Karnówko 1 000,00 1 000,00 Sołectwo Kazin 2 944,44 2 914,53 Sołectwo Małocin 10 000,00 9 551,89 Sołectwo Michalin 6 476,92 6 450,88 Sołectwo Minikowo 17 711,50 17 088,90 Sołectwo Paterek 1 000,00 1 000,00 Sołectwo Rozwarzyn 7 000,00 6 839,77 Sołectwo Trzeciewnica 2 500,00 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 Sołectwo Suchary 10 000,00 10 000,00 Sołectwo Ślesin 2 000,00 2 000,00

101

4300 Zakup usług pozostałych 35 901,75 35 503,81 Sołectwo Chrząstowo 11 700,00 11 399,86 Sołectwo Gorzeń 988,24 987,99 Sołectwo Gumnowice 8 000,00 7 904,00 Sołectwo Małocin 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Paterek 1 000,00 1 000,00 Sołectwo Rozwarzyn 1 250,00 1 248,45 Sołectwo Suchary 2 162,17 2 162,17 Sołectwo Ślesin 6 000,00 6 000,00 Sołectwo Trzeciewnica 2 801,34 2 801,34 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 000,00 18 259,40 budżetowych Sołectwo Polichno 20 000,00 18 259,40 92195 Pozostała działalność 8 050,00 8 022,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 050,00 8 022,00 Sołectwo Gorzeń 1 500,00 1 500,00 Sołectwo Kazin 1 000,00 972,00 Sołectwo Suchary 2 500,00 2 500,00 Sołectwo Rozwarzyn 3 050,00 3 050,00 926 Kultura fizyczna i sport 13 941,88 13 867,18 92695 Pozostała działalność 13 941,88 13 867,18 4210 Zakup usług pozostałych 12 441,88 12 367,18 Sołectwo Bielawy 2 100,00 2 100,00 Sołectwo Kazin 1 500,00 1 499,76 Sołectwo Michalin 2 641,88 2 641,88 Sołectwo Paterek 3 000,00 2 938,88 Sołectwo Rozwarzyn 2 200,00 2 186,66 Sołectwo Trzeciewnica 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 Sołectwo Ślesin 1 500,00 1 500,00 Ogółem wydatki funduszu 470 418,88 442 836,94

Planowany na 2018 rok fundusz sołecki w kwocie 470.418,88 zł został zrealizowany w wysokości 442.836,94 zł, co stanowi 94,14% przyznanych sołectwom środków. Sołectwa w większości zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia. Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze Transport i Łączność – głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 213.581,61 zł, co stanowi 45,40% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2018 roku wydano 190.271,82 zł tj. 89,08% planu – 12 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Kwotę 51.490,91 zł z funduszu sołeckiego wydatkowano na remonty dróg w Sołectwie Karnowo, Kazin, Ślesin, Trzeciewnica oraz równanie dróg w Sołectwie Występ. W ramach inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 93.120,00 zł co stanowi 80,83% planu z uwagi na niezrealizowanie zadania w Występie „Budowa ulic w Występie- opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 17.000,00 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Gorzeń – „Przebudowa drogi w Kaźmierowie”- 14.883,00 zł; Kranówko – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127” – 5.000,00 zł; Lubaszcz – „Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej na terenie sołectwa Lubaszcz” – 17.835,00 zł; Olszewka – „Przebudowa drogi na działce numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka – dokumentacja techniczna” – 20.000,00 zł; Paterek – „Budowa ul. Brzozowej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 21.402,00 zł; Ślesin – „Budowa dróg osiedlowych ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej,

102

Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211,213,239,250,262,299,691 w miejscowości Ślesin – III etap” – 4.000,00 zł, a także „Budowa ul. Sportowej w sołectwie Ślesin” – 10.000,00 zł. W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” została zrealizowana inwestycja na kwotę 16.700,00 zł, dotycząca zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w gminie Nakło nad Notecią – obręb Wieszki”. Rozdział 60095 „Pozostała działalność” został zrealizowany w kwocie 10.398,00 zł, środki zostały przeznaczone na wiaty przystankowe w Sołectwach Suchary, Olszewka i Trzeciewnica. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano łączne wydatki w wysokości 99.789,78 zł. Zadania zrealizowano w 99,26% na kwotę 99.059,78 zł. Dwadzieścia jeden sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. W Chrząstowie i Gumnowicach zakupiono tablicę ogłoszeń. W Sołectwie Minikowo zakupiono tabliczki informujące o numeracji budynków. W Potulicach zakupiono piłę łańcuchową spalinową. W Trzeciewnicy zamontowano urządzenia monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa wsi. W dziale tym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w Sołectwie Potulice „Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice” na kwotę 11.000,00 zł. Wydatki szesnastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowano środki w kwocie 143.106,03 zł, a wydatkowano 139.638,16 zł, co w realizacji planu stanowi 97,57%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy m.in.: w sołectwie Bielawy zakupiono ławki, w sołectwie Chrząstowie zbudowano siłownię zewnętrzną, w sołectwach Gumnowice i Minikowo zakupiono ogrodzenie przeznaczone na zabezpieczenie terenu wokół świetlic wiejskich. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w Sołectwach: Potulice – „Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice”, na kwotę 11.000,00 zł; Polichno – „Przebudowa świetlicy wiejskiej” na kwotę 20.000,00 zł. Realizacja wydatków w dziale 926 – Kultura Fizyczna to 13.867,18 zł z kwoty zaplanowanej 13.941,88 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,46%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego w Sołectwach Bielawy, Kazin, Michalin, Paterek, Rozwarzyn, Ślesin, Trzeciewnica.

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 rok wyniósł kwotę 122.047,83 zł.

103