DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 listopada 2012 r.

Poz. 3916

UCHWAŁA NR XVI/258/12 RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 24 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/154/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody o kwotę 251.477,00 zł. w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 392.908,00 zł. - dochody majątkowe zmniejsza się 141.431,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę 251.477,00 zł. w tym: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 561.569,66 zł. - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 310.092,66 zł. zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy o kwotę 50.000,00 zł. zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) wprowadza się zmiany na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Ogółem plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach przedstawia się następująco: 1) dochody 54.036.423,24 zł. w tym: dochody bieżące 49.423.721,02zł. dochody majątkowe 4.612.702,22 zł.

2) Przychody 3.400.165,15 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3916

3) wydatki 51.481.375,43 zł. w tym: wydatki bieżące 45.025.859,38zł. wydatki majątkowe 6.455.516,05 zł.

4) Rozchody 5.955.212,96 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Jerzy Bondyra Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3916

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/258/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r.

Rozdz. Paragr Dział Nazwa Plan dochodów Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach .

Rolnictwo 010 3 324 838,57 106 431,00 50 000,00 3 268 407,57 i łowiectwo

Infrastruktura 01010 wodociągowa 2 298 838,57 59 431,00 0,00 2 239 407,57 i sanitacyjna wsi

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( 6290 255 883,10 59 431,00 0,00 196 452,10 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

01095 Pozostała działalność 1 026 000,00 47 000,00 50 000,00 1 029 000,00

Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa 316 000,00 47 000,00 0,00 269 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości

0830 Wpływy z usług 700 000,00 0,00 50 000,00 750 000,00

Transport 600 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 i łączność

Drogi publiczne 60016 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 gminne

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3916

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających 15 960 989,00 6 000,00 205 260,00 16 160 249,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2 980 325,00 6 000,00 106 660,00 3 080 985,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od 0310 2 900 000,00 0,00 100 000,00 3 000 000,00 nieruchomości

0320 Podatek rolny 22 340,00 0,00 2 660,00 25 000,00

0330 Podatek leśny 12 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00

Podatek od środków 0340 41 000,00 6 000,00 0,00 35 000,00 transportowych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności 4 135 600,00 0,00 98 600,00 4 234 200,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0330 Podatek leśny 20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00

Podatek od środków 0340 314 000,00 0,00 76 000,00 390 000,00 transportowych

Wpływy z różnych 0690 10 000,00 0,00 2 600,00 12 600,00 opłat

Odsetki od nieterminowych 0910 24 000,00 0,00 13 000,00 37 000,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3916

Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek 242 000,00 0,00 3 000,00 245 000,00 samorządu teryt.na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty 0460 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 eksploatacyjnej

852 Pomoc społeczna 952 288,00 0,00 21 000,00 973 288,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 21 000,00 21 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 180 000,00 0,00 21 000,00 201 000,00 bieżących gmin (związków gmin )

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 209 942,70 0,00 122 648,00 332 590,70

85415 Pomoc materialna dla uczniów 150 744,00 0,00 122 648,00 273 392,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 150 744,00 0,00 122 648,00 273 392,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )

54 036 423,24 Razem dochody 53 784 946,24 147 431,00 398 908,00

49 423 721,02 dochody bieżące 49 030 813,02 6 000,00 398 908,00

4 612 702,22 dochody majątkowe 4 754 133,22 141 431,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3916

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/258/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r.

Plan po Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan wydatków Zmniejszenia Zwiększenia zmianach

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 010 516,59 564 158,36 110 206,00 2 556 564,23 Infrastruktura wodociągowa 01010 2 931 556,59 564 158,36 106 206,00 2 473 604,23 i sanitacyjna wsi

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 162 000,00 162 000,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

4260 Zakup energii 286 203,00 42 000,00 0,00 244 203,00 4300 Zakup usług pozostałych 310 965,00 0,00 74 206,00 385 171,00 Wydatki inwest. jednostek 6050 1 110 396,86 186 253,68 0,00 924 143,18 budżet.

Budowa sieci wodoc.w 82 000,00 16 006,77 0,00 65 993,23 m. Wolica

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy 630 272,86 146 829,18 0,00 483 443,68 Zamość w m. Mokre, Kalinowice, Wólka Panieńska, . Jatutów)

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska 128 084,52 23 417,73 0,00 104 666,79 (nowe osiedle )

Wydatki inwest. jednostek 6059 591 286,73 173 904,68 0,00 417 382,05 budżet.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Zamość. Etap II: 591 286,73 173 904,68 0,00 417 382,05 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Jatutów, Szopinek i Wólka Panieńska

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 49 200,00 0,00 32 000,00 81 200,00 jednostek budżetowych

01030 Izby rolnicze 29 000,00 0,00 4 000,00 33 000,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 29 000,00 0,00 4 000,00 33 000,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

600 Transport i łączność 3 252 633,91 0,00 116 065,70 3 368 699,61 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3916

60016 Drogi publiczne gminne 2 840 573,91 0,00 116 065,70 2 956 639,61

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 703 000,00 0,00 98 000,00 801 000,00

Wydatki inwest. jednostek 6050 1 889 027,76 0,00 18 065,70 1 907 093,46 budżet.

Budowa ciągów komunikacyjnych w m. 507 451,75 0,00 18 065,70 525 517,45 Kalinowice – etap I ( południowa strona drogi krajowej nr 17 )

700 Gospodarka mieszkaniowa 278 780,00 34 530,00 0,00 244 250,00

Gospodarka gruntami 70005 278 780,00 34 530,00 0,00 244 250,00 i nieruchomościami

Składki na ubezpieczenia 4110 4 530,00 4 530,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 416 233,00 14 131,43 39 269,20 4 441 370,77 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 3 231 669,00 0,00 2 869,20 3 234 538,20 prawach powiatu) Składki na ubezpieczenia 354 053,00 0,00 410,40 354 463,40 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 110,00 0,00 58,80 51 168,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 200,00 0,00 2 400,00 56 600,00 Promocja jednostek samorządu 75075 623 454,00 14 131,43 0,00 609 322,57 terytorialnego Wynagrodzenia osobowe 2 125,00 516,12 0,00 1 608,88 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 375,00 91,08 0,00 283,92 4019 pracowników Składki na ubezpieczenia 510,00 234,88 0,00 275,12 4117 społeczne Składki na ubezpieczenia 90,00 41,44 0,00 48,56 4119 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 127,50 127,50 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,50 22,50 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 609,60 1 521,15 0,00 2 088,45 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 641,40 272,85 0,00 368,55 4307 Zakup usług pozostałych 45 245,40 8 164,46 0,00 37 080,94 4309 Zakup usług pozostałych 15 278,60 3 139,45 0,00 12 139,15 75095 Pozostała działalność 324 010,00 0,00 36 400,00 360 410,00 Wynagrodzenia agencyjno - 156 000,00 0,00 31 000,00 187 000,00 4100 prowizyjne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 660,00 0,00 3 400,00 26 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 2 000,00 52 000,00

801 Oświata i wychowanie 19 184 384,89 93 046,24 416 851,00 19 508 189,65 80101 Szkoły podstawowe 10 639 191,00 43 219,00 136 220,00 10 732 192,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3916

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 400 000,00 42 119,00 0,00 357 881,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2590 Wydatki osobowe nie zaliczone 375 440,00 0,00 12 630,00 388 070,00 3020 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 6 088 882,00 0,00 73 710,00 6 162 592,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 1 138 210,00 0,00 36 680,00 1 174 890,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 155 931,00 1 100,00 0,00 154 831,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 650,00 0,00 5 800,00 49 450,00

Odpisy na zakładowy fundusz 468 453,00 0,00 7 400,00 475 853,00 4440 świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne 80103 1 006 503,00 18 300,00 97 534,00 1 085 737,00 w szkołach podstawowych

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 45 000,00 0,00 23 000,00 68 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 0,00 0,00 68 004,00 68 004,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2590 Wydatki osobowe nie zaliczone 48 788,00 0,00 740,00 49 528,00 3020 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 689 472,00 18 300,00 0,00 671 172,00 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 114 880,00 0,00 5 550,00 120 430,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 367,00 0,00 240,00 18 607,00 80104 Przedszkola 1 128 843,89 18 137,24 29 910,00 1 140 616,65

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 218 549,75 0,00 16 500,00 235 049,75 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Wydatki osobowe nie zaliczone 39 410,00 2 200,00 0,00 37 210,00 3020 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 527 317,24 3 277,24 0,00 524 040,00 4010 pracowników Wynagrodzenia osobowe 37 536,00 920,00 0,00 36 616,00 4017 pracowników Składki na ubezpieczenia 97 107,36 0,00 370,00 97 477,36 4110 społeczne Składki na ubezpieczenia 7 043,97 157,52 0,00 6 886,45 4117 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 705,40 2 000,00 0,00 14 705,40 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3916

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 009,19 22,53 0,00 986,66 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 895,34 0,00 6 160,00 10 055,34

Zakup materiałów i wyposażenia 26 137,32 7 559,95 0,00 18 577,37 4217 Zakup pomocy naukowych, 34 145,07 0,00 4 500,00 38 645,07 4247 dydaktycznych i książek 4417 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz 28 900,00 0,00 2 380,00 31 280,00 świadczeń socjalnych 4440 80110 Gimnazja 4 826 780,00 11 490,00 143 177,00 4 958 467,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 1 027 140,00 0,00 100 077,00 1 127 217,00 2540 systemu oświaty Wydatki osobowe nie zaliczone 184 800,00 2 990,00 0,00 181 810,00 3020 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 2 682 920,00 0,00 5 600,00 2 688 520,00 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 472 910,00 0,00 35 890,00 508 800,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 110,00 8 500,00 0,00 70 610,00

Odpisy na zakładowy fundusz 168 600,00 0,00 1 610,00 170 210,00 świadczeń socjalnych 4440 80113 Dowożenie uczniów do szkół 515 530,00 0,00 6 000,00 521 530,00 4300 Zakup usług pozostałych 443 611,00 0,00 6 000,00 449 611,00 Zespoły obsługi ekonomiczno - 80114 498 825,00 0,00 3 410,00 502 235,00 administracyjnej szkół

Składki na ubezpieczenia 55 407,00 0,00 3 410,00 58 817,00 4110 społeczne 80148 Stołówki szkolne 422 274,00 1 900,00 600,00 420 974,00 Wynagrodzenia osobowe 44 500,00 1 900,00 0,00 42 600,00 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 7 300,00 0,00 600,00 7 900,00 4110 społeczne

852 Pomoc społeczna 2 962 145,00 23,00 23,00 2 962 145,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 13 180,00 0,00 23,00 13 203,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenie 265,92 0,00 21,84 287,76 4137 zdrowotne Składki na ubezpieczenie 14,08 0,00 1,16 15,24 4139 zdrowotne 85295 Pozostała działalność 652 890,00 23,00 0,00 652 867,00 4307 Zakup usług pozostałych 213 440,30 21,84 0,00 213 418,46 4309 Zakup usług pozostałych 11 299,70 1,16 0,00 11 298,54

Edukacyjna opieka 854 50 000,00 179 678,00 393 456,70 wychowawcza 263 778,70

85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 000,00 179 678,00 334 258,00 204 580,00 3240 Stypendia dla uczniów 124 650,00 0,00 179 678,00 304 328,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3916

4810 Rezerwy 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Gospodarka komunalna 900 4 432 810,89 20 000,00 165 273,13 4 578 084,02 i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 055 582,05 0,00 150 273,13 1 205 855,18

4260 Zakup energii 651 180,00 0,00 150 273,13 801 453,13 90095 Pozostała działalność 3 255 820,84 20 000,00 15 000,00 3 250 820,84 Wynagrodzenia osobowe 1 307 580,00 20 000,00 0,00 1 287 580,00 4010 pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia 717 371,93 0,00 15 000,00 732 371,93 4210

Razem wydatki 51 229 898,43 775 889,03 1 027 366,03 51 481 375,43 w tym: wydatki bieżące 44 464 289,72 415 730,67 977 300,33 45 025 859,38 wydatki majątkowe 6 765 608,71 360 158,36 50 065,70 6 455 516,05

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3916

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/258/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r.

Dział Rozdzi Kwota dotacji Kwota dotacji Lp. § Nazwa instytucji/ Zadanie Kwota zmiany ał celowych podmiotowych

1 Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych 010 01010 2830 Odtworzenie rowu -162 000,00 33 120,00 w miejscowości Kolonia

801 80113 2360 Dowożenie dzieci 70 000,00 niepełonsprawnych spełniających obowiązek szkolny

851 85154 2820 Profilkatyka i rozwiązywanie 10 000,00 problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA

851 85154 2360 Profilkatyka i rozwiązywanie 60 000,00 problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA

851 85195 2360 Realizacja zadań z zakresu 5 000,00 ochrony zdrowia

926 92605 2360 Realizacja zadań z zakresu 355 000,00 upowszechniania kultury fizycznej i sportu sportu

801 80101 2590 Publiczna jednostka systemu -42 119,00 357 881,00 oświaty

801 80103 2590 Publiczna jednostka systemu 68 004,00 68 004,00 oświaty

801 80104 2540 Niepubliczne przedszkole 38 300,00 801 80110 2540 Niepubliczne Gimnazjum 100 077,00 1 127 217,00 w Zawadzie

852 85295 2820 Dożywianie osób i rodzin 16 000,00 dotkniętych ubóstwem

2 Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 600 60004 2310 Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MZK 150 000,00 600 60014 2710 Powiat Zamojski /dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3248L Płoskie- Żdanów-Pniówek 55 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3916

801 80103 2310 Miasto Zamość , Gmina Łabunie / dofinansowanie do uczniów klas "O" z terenu Gminy Zamość 23 000,00 68 000,00 801 80104 2310 Miasto Zamość , Gmina Sitno / dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli dla dzieci z terenu Gminy Zamość

16 500,00 235 049,75 851 85158 2710 Miasto Zamość / dofinansowanie do utrzymania Izby Wytrzeźwień

10 000,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrym 536 000,00

Razem 3 462,00 1 067 169,75 2 059 398,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 3916

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/258/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r.

Wydatki w okresie Środki z Unii Projekt Środki własne realizacji Europejskiej projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskigo na lata 2007-2013

Priorytet VI Środowisko i czysta energia Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska Nazwa projektu "Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno- ekologicznych"

Razem wydatki 827 159,00 132 922,35 694 236,65 Z tego: 2010 r. 6 405,00 6 405,00 0,00 2011 r. 1 250,00 1 250,00 0,00 2012 r. 819 504,00 125 267,35 694 236,65 Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Nazwa projektu " Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość"

Razem wydatki 19 514 131,71 2 958 353,01 16 555 778,70 Z tego: 2012 r. 36 745,00 36 745,00 0,00 2013 r. 8 139 794,36 1 220 969,16 6 918 825,20 2014 r. 11 337 592,35 1 700 638,85 9 636 953,50

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje sportowo-rekreacyjne w miejscowości Hubale Razem wydatki 849 841,82 564 209,82 285 632,00 Z tego 2010r 31 250,00 31 250,00 0,00 2011 r. 507 896,56 328 724,56 179 172,00 2012 r. 310 695,26 204 235,26 106 460,00

Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w m. Zawada Razem wydatki 402 494,81 255 321,81 147 173,00 Z tego 2010 r. 8 142,00 8 142,00 0,00 2011 r. 615,00 615,00 0,00 2012 r. 393 737,81 246 564,81 147 173,00

Nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Wierzchowiny

Razem wydatki 411 397,15 252 293,15 159 104,00 Z tego 2012 r. 20 000,00 20 000,00 0,00 2013 r. 391 397,15 232 293,15 159 104,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3916

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek - II etap Razem wydatki 1 029 417,21 676 652,21 352 765,00 2011r. 3 075,00 3 075,00 0,00 2012r. 932 659,73 591 286,73 341 373,00 2013r. 93 682,48 82 290,48 11 392,00

Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Nazwa projektu : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zamość Razem wydatki 312 530,24 122 007,24 190 523,00 2011 r. 19 600,00 19 600,00 0,00 2012 r 292 930,24 102 407,24 190 523,00

Nazwa projektu : Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Zamość Razem wydatki 218 544,56 77 522,56 141 022,00 2012r. 218 544,56 77 522,56 141 022,00 Program Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013

Priorytet I: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.2.: Rozwój turystyki Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Turystyki i Współpracy Transgranicznej w m. Lipsko Polsie i Iwano Frankowo Razem wydatki 5 738 407,56 725 499,84 5 012 907,72 Z tego 2009 r 112 500,00 112 500,00 0,00 2010 r. 25 010,00 25 010,00 0,00 2011 r. 31 000,00 31 000,00 0,00 2012 r. 0,00 0,00 0,00 2013 r. 3 279 784,40 327 978,48 2 951 805,92 2014 r. 2 290 113,16 229 011,36 2 061 101,80 Priorytet II: Poprawa jakości życia Działanie 2.1.: Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody, oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żanów, Żdanówek, Zwódne ( „Poprawa jakości życia na obszarze przygranicznym poprzez inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na obszarze Gminy Zamość i Gminy Iwano-Frankowe”)

Razem wydatki 28 913 023,55 13 155 823,55 15 757 200,00 Z tego: 2011 r 0,00 0,00 0,00 2012 r. 0,00 0,00 0,00 2013 r. 0,00 0,00 0,00 2014 r. 11 436 791,19 5 196 930,85 6 239 860,34 2015 r. 8 976 232,36 4 092 616,77 4 883 615,59 2016 r. 6 000 000,00 2 726 427,77 3 273 572,23 2017 r. 2 500 000,00 1 139 848,16 1 360 151,84

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 3916

Priorytet III: Wspólpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Działanie 3.2.: Inicjatywy społeczności lokalnych Nazwa projektu: Roztocze polsko-ukraińskie jako inspiracja aktywności i współpracy samorządów oraz lokalnych społeczeństw Polski i Ukrainy, a także pielęgnacja kultury i tradycji Razem wydatki 208 820,00 28 820,00 180 000,00 2009 r. 4 700,00 4 700,00 0,00 2010 r. 0,00 0,00 0,00 2011 r. 1 000,00 1 000,00 0,00 2012 r. 3 120,00 3 120,00 0,00 2014 r. 200 000,00 20 000,00 180 000,00

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie I.4 Promocja i Współpraca Nazwa projektu: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej Razem wydatki 1 429 393,57 221 290,18 1 208 103,39 2011 r. 2 500,00 2 500,00 0,00 2012 r. 53 893,57 12 840,18 41 053,39 2013 r. 753 000,00 112 950,00 640 050,00

2014 r. 620 000,00 93 000,00 527 000,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Nazwa projektu: "Szansa dla najmłodszych" Razem wydatki 424 735,40 8 879,80 415 855,60 2011 r. 365 536,70 0,00 365 536,70 2012 r. 59 198,70 8 879,80 50 318,90

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: "Moja szansa - EFS" Razem wydatki 2 082 365,56 273 483,00 1 808 882,56 Z tego 2009 r 166 800,00 17 514,00 149 286,00 2010 r. 318 663,56 33 938,88 284 724,68 2011 r. 389 012,00 40 846,26 348 165,74 2012 r. 603 945,00 90 591,93 513 353,07 2013 r. 603 945,00 90 591,93 513 353,07 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu: " Z psedskola do szkoły" Razem wydatki 474 148,32 7 882,25 466 266,07 2012 r. 130 314,11 1 682,25 128 631,86 2013 r. 207 325,56 3 720,00 203 605,56 2014 r. 136 508,65 2 480,00 134 028,65

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3916

Razem wydatki 62 836 410,46 19 460 960,77 43 375 449,69 2009 r. 284 000,00 134 714,00 149 286,00 2010 r. 389 470,56 104 745,88 284 724,68 2011 r. 1 321 485,26 428 610,82 892 874,44 2012 r. 3 875 287,98 1 521 143,11 2 354 144,87 2013 r. 13 468 928,95 2 070 793,20 11 398 135,75 2014 r. 26 021 005,35 7 242 061,06 18 778 944,29

2015 r. 8 976 232,36 4 092 616,77 4 883 615,59 2016 r. 6 000 000,00 2 726 427,77 3 273 572,23 2017 r. 2 500 000,00 1 139 848,16 1 360 151,84

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3916

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/258/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. Kwota Planowane wydatki na 2012 Nazwa zadania inwestycyjnego zmiany r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -7 424,50 336 280,02 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 336 280,02 -7 424,50

Rozbudowa sieci wodoc. w m. Zawada przy drodze gm. Nr 110439L 26 200,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska (nowe osiedle ) -23 417,73 104 666,79 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Żdanów 6 060,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Graniczna w m.Skokówka 7 160,00 Budowa sieci wodoc.w m.Sitaniec Wolica -16 006,77 65 993,23

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice (osiedle "pod Modrzewiem") 45 000,00 Zakup agregatu prądotwórczego 32 000,00 81 200,00 Dział 600 Transport i łączność 313 153,12 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 313 153,12 budowa dr.Sitaniec (ZS Sitaniec) 79 336,14 Zjazd z drogi kraj.nr 17 w m. Sitaniec Wolica 0,00 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. 103 961,46 Budowa dr.w m. Skokówka, ul. Osiedlowa 129 855,52

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 750,00 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 750,00 zakup nieruchomości gruntowych 74 750,00

Dział 720 Informatyka 6 000,00 Rozdział 72095 Pozostała działalność 6 000,00 Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji 6 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220 000,00 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 220 000,00 Budowa garażu dla OSP Bortatycze 220 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 240 120,27 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic. Placów i dróg 134 120,27 Oświetlenie uliczne dr.powiat.Nr 3247L i 3256L w m. Białowola 20 584,42 Oświetlenie uliczne w m. Skokówka, ul. Ogrodnicza 44 860,81 Oświetlenie uliczne w m. Zarzecze , dr.powiat.nr 3250L 53 675,04 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3916

Oświetlenie ul.w m. Borowina Sit. 5 000,00 Oświetlenie ul.w m. Mokre 5 000,00

Oświetlenie uliczne w m. Wólka Wieprzecka przy drodze gminnej nr geodezyjny 43 5 000,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 106 000,00

Przebudowa budynku oświatowego w Wychodach na cele mieszkań socjalnych z jego przebudową 46 000,00 sprzęt i maszyny dla Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej 60 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego 67 000,00 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 000,00

Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w m.Białowoli. 42 000,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Wólka Wieprzecka 25 000,00

Razem -7 424,50 1 257 303,41