DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2012 r. Poz. 3916 UCHWAŁA NR XVI/258/12 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/154/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody o kwotę 251.477,00 zł. w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 392.908,00 zł. - dochody majątkowe zmniejsza się 141.431,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę 251.477,00 zł. w tym: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 561.569,66 zł. - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 310.092,66 zł. zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy o kwotę 50.000,00 zł. zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) wprowadza się zmiany na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Ogółem plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach przedstawia się następująco: 1) dochody 54.036.423,24 zł. w tym: dochody bieżące 49.423.721,02zł. dochody majątkowe 4.612.702,22 zł. 2) Przychody 3.400.165,15 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3916 3) wydatki 51.481.375,43 zł. w tym: wydatki bieżące 45.025.859,38zł. wydatki majątkowe 6.455.516,05 zł. 4) Rozchody 5.955.212,96 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jerzy Bondyra Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3916 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/258/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r. Rozdz. Paragr Dział Nazwa Plan dochodów Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach . Rolnictwo 010 3 324 838,57 106 431,00 50 000,00 3 268 407,57 i łowiectwo Infrastruktura 01010 wodociągowa 2 298 838,57 59 431,00 0,00 2 239 407,57 i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( 6290 255 883,10 59 431,00 0,00 196 452,10 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 1 026 000,00 47 000,00 50 000,00 1 029 000,00 Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa 316 000,00 47 000,00 0,00 269 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 700 000,00 0,00 50 000,00 750 000,00 Transport 600 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 i łączność Drogi publiczne 60016 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3916 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających 15 960 989,00 6 000,00 205 260,00 16 160 249,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2 980 325,00 6 000,00 106 660,00 3 080 985,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od 0310 2 900 000,00 0,00 100 000,00 3 000 000,00 nieruchomości 0320 Podatek rolny 22 340,00 0,00 2 660,00 25 000,00 0330 Podatek leśny 12 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00 Podatek od środków 0340 41 000,00 6 000,00 0,00 35 000,00 transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności 4 135 600,00 0,00 98 600,00 4 234 200,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0330 Podatek leśny 20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00 Podatek od środków 0340 314 000,00 0,00 76 000,00 390 000,00 transportowych Wpływy z różnych 0690 10 000,00 0,00 2 600,00 12 600,00 opłat Odsetki od nieterminowych 0910 24 000,00 0,00 13 000,00 37 000,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3916 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek 242 000,00 0,00 3 000,00 245 000,00 samorządu teryt.na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0460 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 eksploatacyjnej 852 Pomoc społeczna 952 288,00 0,00 21 000,00 973 288,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 21 000,00 21 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 180 000,00 0,00 21 000,00 201 000,00 bieżących gmin (związków gmin ) Edukacyjna opieka wychowawcza 854 209 942,70 0,00 122 648,00 332 590,70 85415 Pomoc materialna dla uczniów 150 744,00 0,00 122 648,00 273 392,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 150 744,00 0,00 122 648,00 273 392,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 54 036 423,24 Razem dochody 53 784 946,24 147 431,00 398 908,00 49 423 721,02 dochody bieżące 49 030 813,02 6 000,00 398 908,00 4 612 702,22 dochody majątkowe 4 754 133,22 141 431,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3916 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/258/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r. Plan po Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan wydatków Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 010 516,59 564 158,36 110 206,00 2 556 564,23 Infrastruktura wodociągowa 01010 2 931 556,59 564 158,36 106 206,00 2 473 604,23 i sanitacyjna wsi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 162 000,00 162 000,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4260 Zakup energii 286 203,00 42 000,00 0,00 244 203,00 4300 Zakup usług pozostałych 310 965,00 0,00 74 206,00 385 171,00 Wydatki inwest. jednostek 6050 1 110 396,86 186 253,68 0,00 924 143,18 budżet. Budowa sieci wodoc.w 82 000,00 16 006,77 0,00 65 993,23 m.Sitaniec Wolica Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy 630 272,86 146 829,18 0,00 483 443,68 Zamość w m. Mokre, Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek. Jatutów) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska 128 084,52 23 417,73 0,00 104 666,79 (nowe osiedle ) Wydatki inwest. jednostek 6059 591 286,73 173 904,68 0,00 417 382,05 budżet. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Zamość. Etap II: 591 286,73 173 904,68 0,00 417 382,05 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Jatutów, Szopinek i Wólka Panieńska Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 49 200,00 0,00 32 000,00 81 200,00 jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 29 000,00 0,00 4 000,00 33 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 29 000,00 0,00 4 000,00 33 000,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 3 252 633,91 0,00 116 065,70 3 368 699,61 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3916 60016 Drogi publiczne gminne 2 840 573,91 0,00 116 065,70 2 956 639,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 703 000,00 0,00 98 000,00 801 000,00 Wydatki inwest. jednostek 6050 1 889 027,76 0,00 18 065,70 1 907 093,46 budżet. Budowa ciągów komunikacyjnych w m. 507 451,75 0,00 18 065,70 525 517,45 Kalinowice – etap I ( południowa strona drogi krajowej nr 17 ) 700 Gospodarka mieszkaniowa 278 780,00 34 530,00 0,00 244 250,00 Gospodarka gruntami 70005 278 780,00 34 530,00 0,00 244 250,00 i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia 4110 4 530,00 4 530,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 416 233,00 14 131,43 39 269,20 4 441 370,77 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 3 231 669,00 0,00 2 869,20 3 234 538,20 prawach powiatu) Składki na ubezpieczenia 354 053,00 0,00 410,40 354 463,40 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 110,00 0,00 58,80 51 168,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 200,00 0,00 2 400,00 56 600,00 Promocja jednostek samorządu 75075 623 454,00 14 131,43 0,00 609 322,57 terytorialnego Wynagrodzenia osobowe 2 125,00 516,12 0,00 1 608,88 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 375,00 91,08 0,00 283,92 4019 pracowników Składki na ubezpieczenia 510,00 234,88 0,00 275,12 4117 społeczne Składki na ubezpieczenia 90,00 41,44 0,00 48,56 4119 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 127,50 127,50 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,50 22,50 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 609,60 1 521,15 0,00 2 088,45 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 641,40 272,85 0,00 368,55 4307 Zakup usług pozostałych 45 245,40 8 164,46 0,00 37 080,94 4309 Zakup usług pozostałych 15 278,60 3 139,45 0,00 12 139,15 75095 Pozostała działalność 324 010,00 0,00 36 400,00 360 410,00 Wynagrodzenia agencyjno - 156 000,00 0,00 31 000,00 187 000,00 4100 prowizyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 660,00 0,00 3 400,00 26 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 2 000,00 52 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 184 384,89 93 046,24 416 851,00 19 508 189,65 80101 Szkoły podstawowe 10 639 191,00 43 219,00 136 220,00 10 732 192,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz.