DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 2078

UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY GMINY

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwala co następuje: § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 526.649,67 zł zgodnie z Zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi - 31.801.110,60 zł, - z tego dochody bieżące w wysokości 24.737.609,32 zł; dochody majątkowe w wysokości 7.063.501,28 zł. § 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 526.649,67 zł zgodnie z Zał. Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi - 36.548.570,37 zł, - z tego wydatki bieżące w wysokości 22.840.141,61 zł; wydatki majątkowe w wysokości 13.708.428,76 zł. § 3. Zmianie ulega Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2015r. Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r., i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 13.708.428,76 zł. (Zał. Nr 4 i 4a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 12.073.538,11zł (Zał. Nr 4). § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 5. § 6. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015r. zgodnie z Zał. Nr 6. § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 7. § 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 8. § 9. Przychody wynoszą 7.247.750,57 zł (kredyty, pożyczki i wolne środki), rozchody wynoszą 2.500.290,80 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) Zał. Nr 9. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2078

§ 10. Deficyt w kwocie 4.747.459,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki (Zał. Nr 9). § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik1.xls

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 673 457,36 -100,00 0,00 2 673 357,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 2 673 457,36 -100,00 0,00 2 673 357,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 646 592,42 -100,00 0,00 1 646 492,42 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 7 599 795,36 -14 850,00 163 100,00 7 748 045,36 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 148 046,36 -14 850,00 163 000,00 296 196,36 terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 0,00 0,00 163 000,00 163 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 -14 850,00 0,00 150,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 682 257,00 0,00 100,00 1 682 357,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 100,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 702 530,00 -163 000,00 60 454,33 599 984,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 24 650,00 0,00 0,00 24 650,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 647 880,00 -163 000,00 60 454,33 545 334,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 647 880,00 -163 000,00 0,00 484 880,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 14 850,00 14 850,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 45 604,33 45 604,33 zaliczanych do sektora finansów publicznych bieżące razem: 24 692 004,99 -177 950,00 223 554,33 24 737 609,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 472 304,33 0,00 0,00 472 304,33 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 726 004,00 -572 254,00 0,00 153 750,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 586 004,00 -432 254,00 0,00 153 750,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 726 004,00 -572 254,00 0,00 153 750,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 586 004,00 -432 254,00 0,00 153 750,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2078

pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6297 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 586 004,00 -432 254,00 0,00 153 750,00 pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 7 635 755,28 -572 254,00 0,00 7 063 501,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 7 047 575,28 -432 254,00 0,00 6 615 321,28 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 32 327 760,27 -750 204,00 223 554,33 31 801 110,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 7 519 879,61 -432 254,00 0,00 7 087 625,61 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik2.xls

Wydatki

Z tego z tego: z tego: w tym: wydatki na z tego: zakup i programy na programy objęcie akcji i finansowane finansowane Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki świadczenia wypłaty z Wydatki inwestycje i udziałów oraz wydatki dotacje na z udziałem z udziałem bieżące wydatki na rzecz tytułu obsługa majątkowe zakupy wniesienie jednostek zadania środków, o środków, o wynagrodzenia związane z osób poręczeń i długu inwestycyjne wkładów do budżetowych, bieżące których których i składki od realizacją ich fizycznych; gwarancji spółek prawa mowa w art. nich naliczane statutowych mowa w art. handlowego. zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3975549,78 884772 884772 627590 257182 0 0 0 0 0 3090777,78 3090777,78 1172008,82 0 zmniejszenie -1314180,29 -6898,97 -6898,97 0 -6898,97 0 0 0 0 0 -1307281,32 -1307281,32 -864508,82 0 600 Transport i łączność zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2691369,49 907873,03 907873,03 627590 280283,03 0 0 0 0 0 1783496,46 1783496,46 307500 0 przed zmianą 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 zmniejszenie -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacja celowa na przed zmianą 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 pomoc finansową zmniejszenie -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 0 udzielaną między zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą 1088768,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1088768,96 1088768,96 0 0 zmniejszenie -39268,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39268,97 -39268,97 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1049499,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049499,99 1049499,99 0 0 Dotacja celowa na przed zmianą 1088768,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1088768,96 1088768,96 0 0 pomoc finansową zmniejszenie -39268,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39268,97 -39268,97 0 0 udzielaną między zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań po zmianach 1049499,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049499,99 1049499,99 0 0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą 2022949,82 120941 120941 0 120941 0 0 0 0 0 1902008,82 1902008,82 1172008,82 0 zmniejszenie -1174911,32 -6898,97 -6898,97 0 -6898,97 0 0 0 0 0 -1168012,35 -1168012,35 -864508,82 0 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 878038,5 144042,03 144042,03 0 144042,03 0 0 0 0 0 733996,47 733996,47 307500 0 przed zmianą 75613,07 75613,07 75613,07 0 75613,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie -6898,97 -6898,97 -6898,97 0 -6898,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 68714,1 68714,1 68714,1 0 68714,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 45327,93 45327,93 45327,93 0 45327,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 75327,93 75327,93 75327,93 0 75327,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki przed zmianą 730000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730000 730000 0 0 inwestycyjne zmniejszenie -303503,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -303503,53 -303503,53 0 0 6050 jednostek zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżetowych po zmianach 426496,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426496,47 426496,47 0 0 Wydatki przed zmianą 586004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586004 586004 586004 0 inwestycyjne zmniejszenie -432254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -432254 -432254 -432254 0 6057 jednostek zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżetowych po zmianach 153750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153750 153750 153750 0 Wydatki przed zmianą 586004,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586004,82 586004,82 586004,82 0 inwestycyjne zmniejszenie -432254,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -432254,82 -432254,82 -432254,82 0 6059 jednostek zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżetowych po zmianach 153750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153750 153750 153750 0 przed zmianą 82460 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 42460 42460 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 112460 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 42460 42460 0 0 przed zmianą 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gospodarka gruntami i zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 nieruchomościami zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług przed zmianą 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałych zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2078

przed zmianą 120510,4 81755,2 81755,2 0 81755,2 0 0 0 0 0 38755,2 38755,2 0 0 zmniejszenie -38755,2 -38755,2 -38755,2 0 -38755,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 81755,2 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 38755,2 38755,2 0 0 przed zmianą 87510,4 48755,2 48755,2 0 48755,2 0 0 0 0 0 38755,2 38755,2 0 0 zmniejszenie -38755,2 -38755,2 -38755,2 0 -38755,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 48755,2 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 38755,2 38755,2 0 0 przed zmianą 38755,2 38755,2 38755,2 0 38755,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie -38755,2 -38755,2 -38755,2 0 -38755,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4308591,08 2559684,08 2238900,38 1505658 733242,38 0 118945,6 201838,1 0 0 1748907 1748907 1558936,5 0 zmniejszenie -33457,82 -33457,82 -33457,82 0 -33457,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 4556 4556 4556 0 4556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4279689,26 2530782,26 2209998,56 1505658 704340,56 0 118945,6 201838,1 0 0 1748907 1748907 1558936,5 0 przed zmianą 1911298,65 1791328,15 1784328,15 1345060 439268,15 0 7000 0 0 0 119970,5 119970,5 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 prawach powiatu) zwiększenie 756 756 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1912054,65 1792084,15 1785084,15 1345060 440024,15 0 7000 0 0 0 119970,5 119970,5 0 0 przed zmianą 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 756 756 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 60756 60756 60756 0 60756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 79024,16 79024,16 79024,16 0 79024,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promocja jednostek samorządu zmniejszenie -1800 -1800 -1800 0 -1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 terytorialnego zwiększenie 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 81024,16 81024,16 81024,16 0 81024,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30012,2 30012,2 30012,2 0 30012,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie -1800 -1800 -1800 0 -1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28212,2 28212,2 28212,2 0 28212,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 49011,96 49011,96 49011,96 0 49011,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 52811,96 52811,96 52811,96 0 52811,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2097787,22 468850,72 267012,62 80000 187012,62 0 0 201838,1 0 0 1628936,5 1628936,5 1558936,5 0 zmniejszenie -31657,82 -31657,82 -31657,82 0 -31657,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2066129,4 437192,9 235354,8 80000 155354,8 0 0 201838,1 0 0 1628936,5 1628936,5 1558936,5 0 przed zmianą 154966,02 154966,02 154966,02 0 154966,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie -31657,82 -31657,82 -31657,82 0 -31657,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 123308,2 123308,2 123308,2 0 123308,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 273000 213000 143000 4000 139000 0 70000 0 0 0 60000 60000 60000 0 Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie -756 -756 -756 0 -756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 272244 212244 142244 4000 138244 0 70000 0 0 0 60000 60000 60000 0 przed zmianą 271000 211000 141000 4000 137000 0 70000 0 0 0 60000 60000 60000 0 zmniejszenie -756 -756 -756 0 -756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 270244 210244 140244 4000 136244 0 70000 0 0 0 60000 60000 60000 0 przed zmianą 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie -756 -756 -756 0 -756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 64244 64244 64244 0 64244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3378284,52 1740553,56 1163799,3 59304,63 1104494,67 546454,26 0 30300 0 0 1637730,96 1637730,96 704300 0 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie -2055,68 -2055,68 -2055,68 0 -2055,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 środowiska zwiększenie 737727,32 32700 30000 0 30000 0 0 2700 0 0 705027,32 705027,32 0 0 po zmianach 4113956,16 1771197,88 1191743,62 59304,63 1132438,99 546454,26 0 33000 0 0 2342758,28 2342758,28 704300 0 przed zmianą 769000 769000 769000 0 769000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2055,68 -2055,68 -2055,68 0 -2055,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 po zmianach 786944,32 766944,32 766944,32 0 766944,32 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 przed zmianą 757000 757000 757000 0 757000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie -2055,68 -2055,68 -2055,68 0 -2055,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 754944,32 754944,32 754944,32 0 754944,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 jednostek zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 budżetowych po zmianach 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 przed zmianą 962998,3 200698,3 65099,3 59304,63 5794,67 135599 0 0 0 0 762300 762300 704300 0 Utrzymanie zieleni w miastach i zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 gminach zwiększenie 113000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113000 113000 0 0 po zmianach 1075998,3 200698,3 65099,3 59304,63 5794,67 135599 0 0 0 0 875300 875300 704300 0 Wydatki przed zmianą 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 jednostek zwiększenie 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52000 52000 0 0 budżetowych po zmianach 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92000 92000 0 0 Dotacje celowe z przed zmianą 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0 0 budżetu na zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 finansowanie lub zwiększenie 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61000 61000 0 0 dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach 79000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79000 79000 0 0 samorządowych zakładów budżetowych przed zmianą 697474 212500 212500 0 212500 0 0 0 0 0 484974 484974 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 602027,32 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 572027,32 572027,32 0 0 po zmianach 1299501,32 242500 242500 0 242500 0 0 0 0 0 1057001,32 1057001,32 0 0 przed zmianą 161500 161500 161500 0 161500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 191500 191500 191500 0 191500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki przed zmianą 484974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484974 484974 0 0 inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 jednostek zwiększenie 572027,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572027,32 572027,32 0 0 budżetowych po zmianach 1057001,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1057001,32 1057001,32 0 0 przed zmianą 239155,26 239155,26 0 0 0 208855,26 0 30300 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność zwiększenie 2700 2700 0 0 0 0 0 2700 0 0 0 0 0 0 po zmianach 241855,26 241855,26 0 0 0 208855,26 0 33000 0 0 0 0 0 0 Zakup usług przed zmianą 5650 5650 0 0 0 0 0 5650 0 0 0 0 0 0 obejmujących zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4399 wykonanie ekspertyz, zwiększenie 2700 2700 0 0 0 0 0 2700 0 0 0 0 0 0 analiz i opinii po zmianach 8350 8350 0 0 0 0 0 8350 0 0 0 0 0 0 Kultura i ochrona dziedzictwa przed zmianą 1301404,07 942299,15 292877,17 0 292877,17 649421,98 0 0 0 0 359104,92 359104,92 241604,92 0 narodowego zmniejszenie -19370 -19370 -19370 0 -19370 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921 zwiększenie 79642 49642 6000 0 6000 43642 0 0 0 0 30000 30000 0 0

po zmianach 1361676,07 972571,15 279507,17 0 279507,17 693063,98 0 0 0 0 389104,92 389104,92 241604,92 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2078

przed zmianą 934659,63 667159,63 149757,95 0 149757,95 517401,68 0 0 0 0 267500 267500 180000 0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 kluby zwiększenie 79642 49642 6000 0 6000 43642 0 0 0 0 30000 30000 0 0 po zmianach 1004301,63 706801,63 145757,95 0 145757,95 561043,68 0 0 0 0 297500 297500 180000 0 Dotacja podmiotowa przed zmianą 517401,68 517401,68 0 0 0 517401,68 0 0 0 0 0 0 0 0 z budżetu dla zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 samorządowej zwiększenie 43642 43642 0 0 0 43642 0 0 0 0 0 0 0 0 instytucji kultury po zmianach 561043,68 561043,68 0 0 0 561043,68 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 83630,19 83630,19 83630,19 0 83630,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 950 950 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 84580,19 84580,19 84580,19 0 84580,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 remontowych zwiększenie 5050 5050 5050 0 5050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5050 5050 5050 0 5050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 52971,9 52971,9 52971,9 0 52971,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 42971,9 42971,9 42971,9 0 42971,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki przed zmianą 87500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87500 87500 0 0 inwestycyjne zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 jednostek zwiększenie 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 budżetowych po zmianach 97500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97500 97500 0 0 Dotacje celowe z przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżetu na zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 finansowanie lub zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą 242914,14 151309,22 143119,22 0 143119,22 8190 0 0 0 0 91604,92 91604,92 61604,92 0 zmniejszenie -9370 -9370 -9370 0 -9370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 233544,14 141939,22 133749,22 0 133749,22 8190 0 0 0 0 91604,92 91604,92 61604,92 0 przed zmianą 108759,53 108759,53 108759,53 0 108759,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i zmniejszenie -9370 -9370 -9370 0 -9370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 wyposażenia zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 99389,53 99389,53 99389,53 0 99389,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 37075220,04 22794537,28 14442502,3 8349163,3 6093339 1488604,64 6032718,49 530711,85 0 300000 14280682,76 14280682,76 7855181,52 0 zmniejszenie -1408574,99 -101293,67 -101293,67 0 -101293,67 0 0 0 0 0 -1307281,32 -1307281,32 -864508,82 0 Wydatki razem: zwiększenie 881925,32 146898 100556 0 100556 43642 0 2700 0 0 735027,32 735027,32 0 0 po zmianach 36548570,37 22840141,61 14441764,63 8349163,3 6092601,33 1532246,64 6032718,49 533411,85 0 300000 13708428,76 13708428,76 6990672,7 0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik3.XLS

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 1 630 63003 2820 Organizowanie aktywnych form wypoczynku i spotkań wśród 7300,00 dzieci i młodzieży, 2 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne BIEDRONKA w Barcianach 0,00 163 913,00 0,00 kwota dotacji na 1 dziecko (75%) 474,24zł 3 851 85195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 stowarzyszeniom 4 854 85415 2360 Pomoc w organ. zajęć pozalekcyjnych, prow. i wspieranie 0,00 0,00 9 900,00 różnych form integracji i rozwoju młodzieży 5 851 85195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 710,00 stowarzyszeniom 6 921 92195 2820 Organizowanie imprez związanych z kultywowaniem 0,00 0,00 8 190,00 kultury mniejszości narodowych (organ. spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych oraz integr.społ. 7 926 92605 2820 Upowszech. kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych 0,00 0,00 69 900,00 form kultury fizycznej w środow., kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodz. i dorosł. 0,00 Ogółem 0,00 163 913,00 100 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2078

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik4.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka inwestycyjne rok budżetowy w tym źródła finansowania organizacyjna wieloletnie 2015 (8+9+10+11) dochody własne kredyty środki Środki wymienione realizująca przewidziane do j.s.t. i pożyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 zadanie lub realizacji w 2015 r. z innych pkt 2 i 3 u.f.p. koordynująca źródeł* program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 6057 Budowa sieci wodociągowej 449 292,00 449 292,00 449 292,00 Urząd Gminy Krelikiejmy-Kolwiny 2 010 01010 6059 Budowa sieci wodociągowej 287 546,89 287 546,89 71 886,73 215 660,16 Urząd Gminy Krelikiejmy-Kolwiny 3 010 01010 6057 Kontynuacja budowy sieci 1 179 358,00 1 179 358,00 1 179 358,00 Urząd Gminy wodociągowej Frączkowo-Kotki, Błędowo-Wielewo-Aptynty-Ruta- Czaczek-Gradowo-Michałkowo 4 010 01010 6059 Kontynuacja budowy sieci 754 789,50 754 789,50 188 697,37 566 092,13 Urząd Gminy wodociągowej Frączkowo-Kotki, Błędowo-Wielewo-Aptynty-Ruta- Czaczek-Gradowo-Michałkowo 5 400 40001 6050 Wykonanie audytu energetycznego 20 500,00 20 500,00 20 500,00 Urząd Gminy kotłowni osiedlowej w Barcianach 6 600 60016 6050 Dokumentacja na remont mostu w msc 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Krelikiejmy 7 600 60016 6050 Przebudowa drogi Gęsiki-Bobrowo 227,50 227,50 227,50 Urząd Gminy (FOGR) 8 600 60016 6050 Utwardzenie nawierzchni wraz z 239 000,00 239 000,00 14 000,00 225 000,00 Urząd Gminy remontem infrastruktury na drogach gminnych 9 600 60016 6050 Przebudowa dróg wewnętrznych w 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Urząd Gminy Barcianach i Aptyntach 10 600 60016 6050 Remont i modernizacja drogi gminnej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy w Skierkach 11 600 60016 6050 Zaprojektowanie i wykonanie 8 268,97 8 268,97 8 268,97 Urząd Gminy chodników i wjazdów w miejscowości Frączkowo 12 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Urząd Gminy ma remont i przebudowę drogi wewnętrznej ul. Krótka w Barcianach 13 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy ma remont i przebudowę drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach 14 600 60016 6057 Budowa mostu w Silginach 153 750,00 153 750,00 153 750,00 Urząd Gminy 15 600 60016 6059 Budowa mostu w Silginach 153 750,00 153 750,00 153 750,00 Urząd Gminy 16 700 70095 6050 Dokumentacja -Przebudowa 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy kanalizacji deszczowej w msc Barciany głównego kolektora od ul.Wojska Polskiego do wylotu 17 700 70095 6050 Wykonanie projektu kanalizacji 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Urząd Gminy sanitarnej -Skierki 18 700 70095 6050 Budowa przyłącza kanalizacji 2 460,00 2 460,00 2 460,00 Urząd Gminy sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3 19 710 71035 6050 Wykonanie dokumentacji przebudowy 38 755,20 38 755,20 38 755,20 Urząd Gminy alei głównej na cmentarzu w Barcianach 20 750 75023 6050 Doposażenie UG Oświata Straż 36 394,00 36 394,00 36 394,00 0,00 Urząd Gminy 21 750 75023 6050 Wykonanie monitoringu na terenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy Barcian 22 750 75023 6050 Wykonanie monitoringu w Urzędzie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Gminy 23 750 75095 6050 Wykonanie stolarki okiennej w 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy pomieszczeniach stanowiących własność gminy w budynku Ośrodka Zdrowia 24 750 75095 6050 Przeciwdziałanie wykluczeniu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany * 25 750 75095 6057 Przeciwdziałanie wykluczeniu 1 325 096,02 1 325 096,02 1 325 096,02 Urząd Gminy cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany * 26 750 75095 6059 Przeciwdziałanie wykluczeniu 233 840,48 233 840,48 233 840,48 0,00 Urząd Gminy cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany * 27 754 75412 6057 Przedłużenie garażu remizy OSP 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 28 754 75412 6059 Przedłużenie garażu remizy OSP 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Drogosze 29 801 80101 6050 Projekt techniczny adaptacyjny zmiana 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Urząd Gminy sposobu użytkowania zastępczej Sali gimnastycznej 30 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków 90 982,02 90 982,02 90 982,02 Urząd Gminy oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda 31 801 80101 6055 Termomodernizacja budynków 994 193,98 994 193,98 994 193,98 Urząd Gminy oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda 32 801 80101 6056 Termomodernizacja budynków 303 150,91 303 150,91 303 150,91 Urząd Gminy oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda 33 852 85219 6060 Zakup samochodu dla GOPS-u w 60 000,00 60 000,00 18 000,00 42 000,00 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2078

Barcianach 34 900 90002 6050 Wykonanie koncepcji i dokumentacji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy technicznej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barcianach 35 900 90004 6050 Modernizacja i remont budynku 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy ZUDIZ w Barcianach 36 900 90004 6050 Modernizacja systemu ogrzewania w 52 000,00 52 000,00 52 000,00 Urząd Gminy ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca 37 900 90004 6057 Modernizacja systemu ogrzewania w 458 081,00 458 081,00 458 081,00 Urząd Gminy ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca 38 900 90004 6059 Modernizacja systemu ogrzewania w 246 219,00 246 219,00 246 219,00 Urząd Gminy ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca 39 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego na 1 056 001,32 1 056 001,32 346 721,20 709 280,12 0,00 Urząd Gminy terenie gminy 40 900 90015 6050 Oświetlenie sołectwo Frączkowo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy 41 901 90109 6050 Wykonanie projektu pod świetlicę 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy wiejską w Bobrowie 42 921 92109 6050 Wykonanie projektu budowlanego 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Urząd Gminy budynku świetlicy wiejskiej w Skierkach 43 921 92109 6050 Wykonanie projektu na podłączenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Urząd Gminy budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach do oczyszczalni ścieków 44 921 92109 6050 Zmiana sposobu użytkowania kuźni na 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Urząd Gminy świetlicę wiejską w Rodelach 45 921 92109 6057 Remont i rozbudowy pomieszczeń św. 135 000,00 135 000,00 135 000,00 Urząd Gminy Wiejskiej w Gęsich Górach 46 921 92109 6059 Remont i rozbudowy pomieszczeń św. 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Urząd Gminy Wiejskiej w Gęsich Górach 47 921 92195 6050 Wykonanie koncepcji dokumentacji na 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Urząd Gminy zagosp. siedliska średniow. na teren rekre.-eduk.. W Barcianach 48 921 92195 6057 Odtworzenie stawu w msc Skierki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy 49 921 92195 6059 Odtworzenie stawu w msc Skierki 27 000,00 27 000,00 27 000,00 Urząd Gminy 50 921 92195 6057 Remont zbiornika wodnego i 16 003,00 16 003,00 16 003,00 Urząd Gminy zagospodarowanie działek na teren rekreac.-wypoczynkowy w Bobrowie 51 921 92195 6059 Remont zbiornika wodnego i 8 601,92 8 601,92 8 601,92 Urząd Gminy zagospodarowanie działek na teren rekreac.-wypoczynkowy w Bobrowie 52 926 92604 6050 Budowa sali sportowej przy Zespole 2 936 776,40 2 936 776,40 1 542 069,04 1 309 607,36 85 100,00 UG i FRKF Szkół w Barcianach (inwestycja wieloletnia- dofinansowanie z F-szu Rozwoju Kult. Fizycznej) 53 926 92604 6057 Wykonanie boiska sportowego w 73 170,00 73 170,00 73 170,00 Urząd Gminy Drogoszach 54 926 92604 6059 Wykonanie boiska sportowego w 46 830,00 46 830,00 46 830,00 Urząd Gminy Drogoszach 55 926 92605 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy na budowę Orlika lekkoatletycznego przy ZS w Barcianach 56 926 92605 6057 Budowa ścieżki z polbruku przy boisku 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy przy ul. Sportowej w Barcianach 57 926 92605 6059 Budowa ścieżki z polbruku przy boisku 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy przy ul. Sportowej w Barcianach OGÓŁEM 12 073 538,11 12 073 538,11 4 086 854,34 3 025 639,77 127 100,00 4 833 944,00 x

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik4a.xls

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2015 r. w złotych

Planowane Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne rok budżetowy środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania wieloletnie 2015 dochody kredyty pochodzące wymienione zadanie lub inwestycyjnego przewidziane do (8+9+10+11) własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 koordynująca realizacji w źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. 1 600 60014 6300 1 049 499,99 1 049 499,99 1 049 499,99 0,00 0 0 Urząd Gminy Własnych. zadań incest I zakupów inwest Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2 750 75023 6660 proceder, o których mowa w 48 576,50 48 576,50 48 576,50 Urząd Gminy

art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 3 801 80101 6660 wykorzystanych z naruszeniem 47 357,20 47 357,20 47 357,20 Urząd Gminy

proceder, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2078

wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 4 900 90004 6210 Zakup przyczepy – wywrotki 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Urząd Gminy

Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na 5 900 90004 6210 61 000,00 61 000,00 61 000,00 Urząd Gminy drogach gminnych oraz kruszenie gruzu. Budowa przyłącza kanalizacji 6 900 90017 6210 sanitarnej do budynku Urzędu 58 930,96 58 930,96 58 930,96 Urząd Gminy

Gminy przy ul. szkolnej 3 Zakup stopowej zagęszczarki do 7 900 90017 6210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy gruntu Opracowanie dok.proj. Na budowę kan.sanit. Z przyłączeniami w msc Drogosze, Wilkowo M, 8 900 90017 6210 134 000,00 134 000,00 134 000,00 0,00 0 0,00 Urząd Gminy Garbnik, Kąpławki, Kolwiny, Krymławki, i modern. Oczyszcz. Ścieków w Drogoszach Oprac.dokument.proj. Na budowę kan.sanit. Z 9 900 90017 6210 przyłączami w msc z 39 500,00 39 500,00 39 500,00 0,00 0 0 Urząd Gminy odpr. Ścieków do oczyszcz. W Barcianach Zakup programów 10 900 90017 6210 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0 0 Urząd Gminy komputerowych Dokumentacja na budowę SUW 11 900 90017 6210 28 026,00 28 026,00 28 026,00 0,00 Urząd Gminy w Asunach Wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz rozpoczęcie 12 900 90017 6210 budowy budynku użytkowego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0 0 Urząd Gminy zgodnie z posiadanym pozwoleniem Kontynuacja budowy sali 13 921 92109 6220 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy widowiskowej GOK Barciany Ogółem wydatki majątkowe 1 634 890,65 1 634 890,65 1 634 890,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik5.ods

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z F-SZY STRUKTURALNYCH

w tym: Planowane wydatki 2015 r. Wydatki w okresie z tego: Kategoria interwencji Klasyfikacja realizacji Projektu Lp. Projekt funduszy (dział, rozdział, Środki Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE (całkowita wartość strukturalnych paragraf) z budżetu z budżetu Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Projektu) krajowego UE (9+13) Wydatki razem pożyczki Wydatki razem (6+7) pożyczki i (10+11+12) i obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe kredyty kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki 1 6 990 672,70 2 156 728,70 4 833 944,00 6 990 672,70 2 156 728,70 2 156 728,70 4 833 944,00 1 721 820,00 3 112 124,00 majątkowe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet: Inwestycja ma na celu budowę infrastruktury wodociągowej służącej mieszkańcom gminy

Działanie:

Budowa sieci 1.1 Nazwa wodociągowej projektu: Krelikiejmy -Kolwiny Razem wydatki: 736 838,89 287 546,89 449 292,00 736 838,89 287 546,89 0,00 0,00 287 546,89 449 292,00 449 292,00 0,00 0,00

z tego 2015 r, 01010 736 838,89 287 546,89 449 292,00 736 838,89 287 546,89 0,00 0,00 287 546,89 449 292,00 449 292,00 0,00 0,00

Program: PROW 2014-2020

Priorytet: Inwestycja ma na celu zakończenie budowy infrastruktury wodociągowej służacej mieszkańcom gminy

Działanie

Kontynuacja sieci wodociągowej Frączkowo-Kotki- 1.2 Nazwa Błędowo-Wielewo- projektu: Aptynty-Ruta - Czaczek-Gradowo- Michałkowo Razem wydatki: 1 934 147,50 754 789,50 1 179 358,00 1 934 147,50 754 789,50 0,00 0,00 754 789,50 1 179 358,00 1 179 358,00 0,00 0,00

z tego 2015 r, 01010 1 934 147,50 754 789,50 1 179 358,00 1 934 147,50 754 789,50 0,00 0,00 754 789,50 1 179 358,00 1 179 358,00 0,00 0,00

Program: Program operacyjny innowacyjna gospodarka

Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion

Nazwa 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany projektu: Razem wydatki: 1 558 936,50 233 840,48 1 325 096,02 1 558 936,50 233 840,48 0,00 0,00 233 840,48 1 325 096,02 0,00 0,00 1 325 096,02

2014r. 75095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2015 r, 75095 1 558 936,50 233 840,48 1 325 096,02 1 558 936,50 233 840,48 233 840,48 1 325 096,02 0,00 0,00 1 325 096,02

Program:

Priorytet:

1.4 Działanie:

Nazwa Budowa mostu w projektu: Silginach Razem wydatki: 307 500,00 153 750,00 153 750,00 307 500,00 153 750,00 0,00 0,00 153 750,00 153 750,00 0,00 0,00 153 750,00

z tego 2015 r, 60016 307 500,00 153 750,00 153 750,00 307 500,00 153 750,00 0,00 0,00 153 750,00 153 750,00 0,00 0,00 153 750,00

Program:

Priorytet:

Działanie: 1.6 Nazwa Przedłużenie garażu projektu: remizy OSP Drogosze Razem wydatki: 60 000,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2078

z tego 2015 r, 75412 60 000,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski

Priorytet: Oszczędzanie energi i promowanie odnawialnych źródeł energii

Działanie: 6.2

Termomodernizacja budynków Nazwa oświatowych w 1.7 projektu: Gminie Barciany w msc Drogosze, Mołtajny, Winda Razem wydatki: 1 935 835,00 454 289,48 1 481 545,52 1 935 835,00 454 289,48 0,00 0,00 454 289,48 1 481 545,52 0,00 0,00 1 481 545,52

2014r. 0 638 490,11 151 138,57 487 351,54 638 490,11 337 122,55 0,00 0,00 151 138,57 487 351,54 0,00 0,00 487 351,54 z tego 2015 r, 80101 1 297 344,89 303 150,91 994 193,98 1 297 344,89 303 150,91 303 150,91 994 193,98 0,00 0,00 994 193,98

Program: Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca

Priorytet: Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

1.8 Nazwa Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca projektu: Razem wydatki: 714 300,00 254 219,00 460 081,00 714 300,00 254 219,00 0,00 0,00 254 219,00 460 081,00 0,00 0,00 460 081,00

z tego 2014 r, 90004 10 000,00 2 000,00 8 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00

2015 r. 704 300,00 246 219,00 458 081,00 704 300,00 246 219,00 246 219,00 458 081,00 0,00 0,00 458 081,00

Program:

Priorytet:

Działanie:

1.9 Nazwa Remont i rozbudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach projektu: Razem wydatki: 180 000,00 45 000,00 135 000,00 180 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

z tego 2015 r, 92109 180 000,00 45 000,00 135 000,00 180 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Program:

Priorytet:

Działanie:

1.10 Nazwa Odtworzenie stawu w msc Skierki projektu: Razem wydatki: 37 000,00 27 000,00 10 000,00 37 000,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

z tego 2015 r, 92195 37 000,00 27 000,00 10 000,00 37 000,00 27 000,00 27 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejkich na lata 2007-2013

Priorytet: OŚ 4 „Leader”

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

1.11 Nazwa Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Bobrowie projektu: Razem wydatki: 24 604,92 8 601,92 16 003,00 8 601,92 8 601,92 0,00 0,00 8 601,92 16 003,00 0,00 0,00 16 003,00

z tego 2015 r, 92195 24 604,92 8 601,92 16 003,00 8 601,92 8 601,92 8 601,92 16 003,00 0,00 0,00 16 003,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet:

Działanie: 4.1

1.12 Nazwa Wykonanie boiska sportowego w Drogoszach projektu: Razem wydatki: 120 000,00 46 830,00 73 170,00 120 000,00 46 830,00 0,00 0,00 46 830,00 73 170,00 73 170,00 0,00 0,00

z tego 2015 r, 92604 120 000,00 46 830,00 73 170,00 120 000,00 46 830,00 46 830,00 73 170,00 73 170,00 0,00 0,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

1.13 Nazwa Budowa ścieżki z polbruku przy boisku przy ul.Sportowej w Barcianach projektu: Razem wydatki: 30 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

z tego 2015 r, 92605 30 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Wydatki 2 533 411,85 91 383,23 442 028,62 534 711,85 91 383,23 0,00 0,00 91 383,23 442 028,62 0,00 0,00 442 028,62 bieżące Program: Program operacyjny innowacyjna gospodarka

Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion

Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany 2.1 projektu: Razem wydatki: 429 972,40 64 495,91 365 476,49 429 972,40 64 495,91 64 495,91 365 476,49 0,00 0,00 365 476,49

2013r. 75095 99 260,10 14 889,07 84 371,03 99 260,10 14 889,07 14 889,07 84 371,03 0,00 0,00 84 371,03

z tego 2014 r, 75095 128 874,20 19 331,13 109 543,07 128 874,20 19 331,13 19 331,13 109 543,07 0,00 0,00 109 543,07

2015 75095 201 838,10 30 275,71 171 562,39 201 838,10 30 275,71 30 275,71 171 562,39 0,00 0,00 171 562,39

Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski

Priorytet:

Działanie:

2.2 Nazwa Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda projektu: Razem wydatki: 118 920,00 27 910,52 91 009,48 118 920,00 27 910,52 0,00 0,00 27 910,52 91 009,48 0,00 0,00 91 009,48

z tego 2014 r, 80101 55 731,22 10 517,21 45 214,01 55 731,22 10 517,21 10 517,21 45 214,01 0,00 0,00 45 214,01

2015 r. 63 188,78 17 393,31 45 795,47 63 188,78 17 393,31 17 393,31 45 795,47 0,00 0,00 45 795,47

Program: Kapitał Ludzki

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Nazwa 2.3 Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany projektu: Razem wydatki: 725 094,67 108 764,21 616 330,46 725 094,67 108 764,21 0,00 0,00 108 764,21 616 330,46 0,00 0,00 616 330,46

z tego 2014 r. 80106 489 709,70 73 400,00 416 309,70 489 709,70 73 400,00 73 400,00 416 309,70 0,00 0,00 416 309,70

2015 r. 80106 235 384,97 35 364,21 200 020,76 235 384,97 35 364,21 35 364,21 200 020,76 0,00 0,00 200 020,76

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze

2.5 Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Plan gospodarki Nazwa niskoemisyjnej dla projektu: Gminy Barciany Razem wydatki: 33 000,00 8 350,00 24 650,00 34 300,00 8 350,00 0,00 0,00 8 350,00 24 650,00 0,00 0,00 24 650,00

z tego 2015 r, 90095 33 000,00 8 350,00 24 650,00 34 300,00 8 350,00 0,00 0,00 8 350,00 24 650,00 0,00 0,00 24 650,00

Ogółem (1+2) 7 524 084,55 2 248 111,93 5 275 972,62 7 525 384,55 2 248 111,93 0,00 0,00 2 248 111,93 5 275 972,62 1 721 820,00 0,00 3 554 152,62

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2078

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik6.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp. Wyszczególnienie Stan środków Przychody* Koszty Stan środków Rozliczenia obrotowych** ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata do obrotowych** z budżetem na początek dotacje w tym: budżetu na koniec roku z tytułu roku z budżetu*** §265 na inwestycje wpłat nadwyżek środków za 2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 4 997,00 2 954 288,22 1 015 911,22 546 454,26 469 456,96 2 929 179,22 0,00 30 106,00 x z tego: 1. ZGKiM 4 997,00 2 565 470,22 801 312,22 410 855,26 390 456,96 2 542 861,22 0,00 27 606,00 x 2. ZUDZiGM 0,00 388 818,00 214 599,00 135 599,00 79 000,00 386 318,00 x 2 500,00 x 3. x x x x x x x x x 4. x x x x x x x x x II. Dochody własne x 662 200,00 x x x 662 200,00 x x x jednostek budżetowych z tego: 1. Zespół Szkół w x 238 100,00 0,00 x x 238 100,00 x 0,00 0,00 Barcianach 2. Zespół Szkół w x 228 000,00 0,00 x x 228 000,00 x 0,00 0,00 Drogoszach 3. Zespół Szkół w x 112 600,00 0,00 x x 112 600,00 x 0,00 0,00 Mołtajnach 4. Zespół Szkół w x 83 500,00 0,00 x x 83 500,00 x 0,00 0,00 Windzie

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik7.XLS

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych dostarczonej wody, ³Dopłata do 1m odprowadzonych ścieków przez oraz 1 900 90095 2650 ZGKiM 208 855,26 0,00 0,00 Dopłata do dróg i terenów zielonych 2 900 90004 2650 przez ZUDZiGM 135 599,00 Dopłata do utrzymania cmentarzy i sprzątanie ulic i placów 3 900 90017 2650 202 000,00 0,00 0,00 4 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury 0,00 561 043,68 0,00 Kontynuacja budowy sali 5 921 92109 6220 widowiskowej GOK Barciany 0,00 0,00 20 000,00 6 921 92116 2480 Biblioteki 0,00 123 830,30 0,00 Ogółem 546 454,26 684 873,98 20 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2078

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik8.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział Roz- §* Dotacje Wydatki z tego: Wydatki dział ogółem ogółem Wydatki w tym: majątkowe (6+10) bieżące Wynagro- pochodne od dotacje dzenia wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6300 0,00 1 049 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 499,99 499,99 750 75023 6660 0,00 48 576,50 0,00 0,00 0,00 0,00 48 576,50 801 80101 2310 0,00 3 550,00 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 6660 0,00 47 357,20 0,00 0,00 0,00 0,00 47 357,20 801 80104 2310 0,00 32 270,40 32 270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80110 2310 0,00 1 185,00 1 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 0,00 1182439,09 37 005,40 0,00 0,00 0,00 1 145 433,69

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik9.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych

L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan 2014 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 31 801 110,60 2. Planowane wydatki 36 548 570,37 Nadwyżka (1-2) X Deficyt (1-2) -4 747 459,77 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 4 747 459,77 Przychody ogółem: 7 247 750,57 1. Kredyty § 952 5 525 930,57 2. Pożyczki § 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z § 903 1 721 820,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 2 500 290,80 1. Spłaty kredytów § 992 1 659 755,00 2. Spłaty pożyczek § 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań § 963 840 535,80 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2078

5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995