DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 5 stycznia 2018 r.

Poz. 45

UCHWAŁA NR XLIX/411/2017 RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 80.345.783 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości: 67.356.424 zł, w tym: a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3ustawy o finansach publicznych w wysokości 329.343 zł. 2) dochody majątkowe w wysokości: 12.989.359 zł, w tym: a) z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.725.584 zł . - zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej wysokości 95.009.321 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 59.220.412 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 37.537.365 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.680.308zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 16.857.057zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.673.183 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.517.431 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 45

4) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.097.090 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 35.788.909 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.425.709 zł, w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.592.951 zł; 2) wydatki na objęcie udziałów spółki prawa handlowego w kwocie 363.200 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 14.663.538 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki w kwocie 4.768.764 zł, 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 9.894.774 zł, w tym w wysokości 4.116.522 zł na pokrycie wkładu krajowego na realizację projektów współfinansowanych, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych § 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19.768.764 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.105.226 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 110.000 zł; 2. celową w wysokości 190.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się: 1) Dochody w wysokości 11.865.478 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4. 2) Wydatki w wysokości 11.706.159 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5. 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 360.000 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 1.071.200 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6. 4) Wydatki w wysokości 503.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7. 5) Dochody w kwocie 360.000zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 549.075 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień - zgodnie z załącznikiem nr 8. 6) Dochody w wysokości 25.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 25.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9. 7) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 4.484.923 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10. 8) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 734.300 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11. 9) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 454.260 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12. 10) Plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z załącznikiem nr 13. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 45

11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.000 zł. 12) Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 32.066 zł. § 7. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2018 roku w łącznej kwocie 1.298.757 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 14. § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.663.538 zł, w tym w wysokości 4.116.522 zł na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych, w co najmniej 60 % ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.105.226 zł. § 9. W zakresie wykonywania budżetu Wójta Gminy upoważnia się do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, 2) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600.000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.894.774 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 5.105.226 zł, 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł, 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 zł. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Leon Kiziukiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 45

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018

w złotych Jednostka w tym wydatki Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział § Kwota wydatków, pomocnicza majątkowe

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - 900 90095 6050 22 400,00 22 400,00 rekreacyjnego w Bolesławicach Doposażenie świetlicy 921 92195 4210 2 871,00 - Zakup i montaż tablic informacyjnych na nowo 600 60016 4300 2 000,00 1 BOLESŁAWICE wybudowanych osiedlach mieszkaniowych Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 2 500,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 9 000,00 -

RAZEM 38 771,00 22 400,00

Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00

Rozbudowa placu zabaw w Bzowie 900 90095 4300 1 000,00 - Remont dróg gminnych w Bzowie 600 60016 4210 4 000,00 -

Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej 600 60016 4300 1 000,00 - 2 BZOWO Zakup kosiarki, paliwa i części 900 90004 4210 4 000,00 -

Zakup roślin i krzewów 900 90004 4210 430,00 -

Spotkania integracyjne 921 92195 4210 4 434,00 -

RAZEM 24 864,00 10 000,00 Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku sportowym 900 90095 6050 17 418,00 17 418,00 przy ul. Wodnej w Kobylnicy Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka w 900 90095 6050 17 418,00 17 418,00 Kobylnicy 3 KOBYLNICA Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 2 303,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 12 000,00 -

RAZEM 49 139,00 34 836,00

Doposażenie placu zabaw 900 90095 6050 6 576,00 6 576,00 Zakup kosy spalinowej, paliwa i części 900 90004 4210 4 540,00 -

4 KOMIŁOWO Ubezpieczenie traktorka 900 90004 4430 260,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 900,00 -

RAZEM 12 276,00 6 576,00

Zakup namiotu biesiadnego 900 90095 4210 3 300,00

Zakup kosiarek, paliwa i części 900 90004 4210 5 000,00

Zakup stołów i ław 921 92195 4210 1 800,00 -

5 KOMORCZYN Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92195 4210 1 594,00 Zakup opryskiwacza oraz środków do zwalczania 900 90004 4210 200,00 chwastów Spotkania integracyjne 921 92195 4210 2 700,00 -

RAZEM 14 594,00 -

Wykonanie drogi gminnej 600 60016 6050 30 000,00 30 000,00

6 KOŃCZEWO Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 45

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 754 75412 4210 1 500,00 - Sierakowo 4210 800,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 6 KOŃCZEWO 4430 210,00 -

Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw 900 90095 4300 1 300,00

Spotkania integracyjne 921 92195 4210 6 435,00 - RAZEM 40 245,00 30 000,00

Jednostka w tym wydatki Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział § Kwota wydatków, pomocnicza majątkowe

Budowa drogi wewnętrznej 600 60016 6050 13 000,00 13 000,00 Doposażenie świetlicy 921 92195 4210 264,00 - 4210 1 600,00 - 7 KRUSZYNA Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4430 260,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 2 745,00 -

RAZEM 17 869,00 13 000,00

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego 926 92605 6050 20 000,00 20 000,00 4210 2 890,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4300 800,00 - 8 KULESZEWO 4430 260,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 5 843,00 - RAZEM 29 793,00 20 000,00

Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego 926 92605 6050 19 908,00 19 908,00 4210 700,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4300 500,00 - 4430 260,00 - Bieżące utrzymanie placu zabaw 900 90095 4210 600,00 - 9 KWAKOWO Zakup kamery do monitoringu 900 90095 4210 1 500,00 - Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo 750 75095 4300 350,00 - Wykonanie zdjęć 750 75095 4300 1 500,00 Zakup namiotu 900 90095 4210 2 600,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 8 500,00 RAZEM 36 418,00 19 908,00 Przebudowa dróg gminnych 600 60016 6050 11 000,00 11 000,00 Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 1 143,00 -

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń 754 75412 4210 1 000,00 - 10 LUBUŃ Doposażenie świetlicy 921 92195 4210 3 000,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 2 775,00 - RAZEM 18 918,00 11 000,00

Doposażenie placu zabaw 900 90095 6050 5 000,00 5 000,00

Doposażenie świetlicy 921 92195 4210 7 000,00 11 LULEMINO Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 231,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 1 935,00 -

RAZEM 14 166,00 5 000,00

Budowa stanicy rowerowej 900 90095 6050 8 000,00 8 000,00 Budowa drogi gminnej 600 60016 6050 28 000,00 28 000,00 Zakup betonowych koszy na śmieci 600 60016 4210 2 000,00 12 ŁOSINO Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 1 139,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 10 000,00 RAZEM 49 139,00 36 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 45

Modernizacja drogi gminnej 600 60016 6050 13 600,00 13 600,00 4210 250,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 13 PŁASZEWO 4300 250,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 3 678,00 -

RAZEM 17 778,00 13 600,00

Jednostka w tym wydatki Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział § Kwota wydatków, pomocnicza majątkowe

Modernizacja drogi gminnej ul. Kręta 600 60016 6050 5 000,00 5 000,00 Modernizacja drogi gminnej ul. Dębowa 600 60016 4270 2 000,00 - Poprawa drogi gminnej ul. Nowa 600 60016 4300 3 000,00 - Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i 900 90095 6050 4 000,00 4 000,00 Dębowej Zagospodarowanie terenu przy kapliczce 900 90095 4300 410,00 -

14 REBLINO Zakup i montaż tablicy pamiątkowej 900 90095 4300 2 500,00 - 4210 1 000,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4300 700,00 - Zakup opryskiwacza oraz środków do zwalczania 900 90004 4210 500,00 chwastów Spotkania integracyjne 921 92195 4210 5 000,00 - RAZEM 24 110,00 9 000,00 Doposażenie placu zabaw 900 90095 6050 13 600,00 13 600,00 Zakup siatki i piłek do gry w siatkówkę 900 90095 4210 400,00 - RUNOWO 4210 1 713,00 - 15 Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 SŁAWIEŃSKIE 4430 260,00 - Spotkania integracyjne 921 92195 4210 2 650,00 - RAZEM 18 623,00 13 600,00 Dofinansowanie infrastruktury w ramach projektu 900 90095 6050 11 663,00 11 663,00 "Sierakowo buduje miejsce spotkań" Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 754 75412 4210 2 000,00 - Sierakowo 16 SIERAKOWO Zakup kosiarki, paliwa i części 900 90004 4210 3 400,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 3 000,00 - RAZEM 20 063,00 11 663,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w 900 90095 6050 6 010,00 6 010,00 Słonowiczkach Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w 900 90095 6050 3 000,00 3 000,00 Słonowicach (II etap)

17 SŁONOWICE 4210 2 000,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4300 1 000,00 - Zakup strojów sportowych 926 92605 4210 1 300,00 Zakup 2 grillów 921 92195 4210 2 840,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 4 500,00 - RAZEM 20 650,00 9 010,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w 900 90095 6050 10 876,00 10 876,00 Słonowiczkach 4210 600,00 18 SŁONOWICZKI Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4300 400,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 900,00 - RAZEM 12 776,00 10 876,00

Przebudowa chodników na ul. Szkolnej w Sycewicach 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00

Zakup dwóch namiotów 900 90095 4210 6 800,00 Zakup 20 kompletów stołów i ław 921 92195 4210 7 800,00

19 SYCEWICE Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 45

Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 921 92195 4210 1 189,00 19 SYCEWICE Zakup kosy spalinowej, paliwa i części 900 90004 4210 4 850,00 -

Naprawa urządzeń koszących 900 90004 4300 500,00 -

Spotkania integracyjne 921 92195 4210 11 000,00 - RAZEM 42 139,00 10 000,00

Jednostka w tym wydatki Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział § Kwota wydatków, pomocnicza majątkowe

Rozbudowa placu rekreacynego 900 90095 6050 12 680,00 12 680,00 Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 800,00 - 20 ŚCIĘGNICA Spotkania integracyjne 921 92195 4210 1 605,00 - RAZEM 15 085,00 12 680,00 Przebudowa sięgacza drogi ul. Krzywej 600 60016 6050 6 500,00 6 500,00

Przebudowa drogi ul. Prosta 600 60016 6050 13 000,00 13 000,00

Przebudowa ronda położonego w ciągu ul. Głównej 600 60016 4300 1 748,00

21 WIDZINO Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 4 320,00

Remont barierek mostku przy zbiegu ul. Rzecznej i 600 60016 4300 2 500,00 Kolejowej Spotkania integracyjne 921 92195 4170 8 000,00 - RAZEM 36 068,00 19 500,00 Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego 900 90095 6050 10 000,00 10 000,00 Doposażenie świetlicy 921 92195 4210 8 976,00

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca 754 75412 4210 1 000,00 -

22 WRZĄCA Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 700,00 - Zakup sadzonek roślin na plac zabaw 900 90095 4210 3 300,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 7 095,00 - RAZEM 31 071,00 10 000,00 Przebudowa drogi gminnej 600 60016 6050 10 900,00 10 900,00 Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 4 450,00 - 23 ZAGÓRKI Zakup sprzętu gospodarczego 900 90004 4210 250,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 2 500,00 - RAZEM 18 100,00 10 900,00 Remont drogi gminnej 600 60016 6050 5 319,00 5 319,00 Bieżące utrzymanie dróg gminnych 600 60016 4210 600,00 - Doposażenie placu zabaw 900 90095 4300 1 500,00 Wykonanie tablicy informacyjnej 900 90095 4300 2 500,00 24 ZĘBOWO 4210 2 100,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4430 260,00 - Zakup sprzętu grającego 921 92195 4210 2 550,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 2 505,00 - RAZEM 17 334,00 5 319,00 Remont bieżący świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 12 220,00 - Utrzymanie terenów zielonych 900 90004 4210 900,00 - 25 ŻELKÓWKO Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń 754 75412 4210 1 000,00 Spotkania integracyjne 921 92195 4210 1 800,00 - RAZEM 15 920,00 - RAZEM WYDATKI: ########### 344 868,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 45

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE DO RELIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

PLANOWANE WYDATKI W ROKU BUDŻETOWYM 2018 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ŁĄCZNE KOSZTY W TYM, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEDNOSTKA Lp. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO FINANSOWE ZADANIA LIMIT WYDATKÓW NA ORGANIZACYJNA INWESTYCYJNEGO ROK BUDŻETOWY 2018 ŚRODKI ŚRODKI REALIZUJĄCA ZADANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § (KOLUMNY 8+9+10) DOCHODY WŁASNE POCHODZACE Z WYMIENIONE w art. 5 INNYCH ŹRÓDEŁ ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 600 TRANSPORT I TURYSTYKA 605 000 605 000 605 000 - x

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 605 000 605 000 605 000 x Urząd Gminy 1. 6050 Budowa parkingu w obrębie ośrodka zdrowia w Kobylnicy 50 000 50 000 50 000 Kobylnica

Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie, w tym ze Urząd Gminy 2. 6050 50 000 50 000 50 000 środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wys. 10.000 zł. Kobylnica

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 210 w Kruszynie, w tym ze środków Urząd Gminy 3. 6050 50 000 50 000 50 000 Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 13 000 zł. Kobylnica

Dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Sołectwie Lubuń, w tym ze Urząd Gminy 4. 6050 50 000 50 000 50 000 środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń w wys. 11.000 zł. Kobylnica

Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Urząd Gminy 5. 6050 35 000 35 000 35 000 Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 13 600 zł. Kobylnica

Przebudowa chodników na ul. Szkolnej w Sycewicach (etap II), w tym ze Urząd Gminy 6. 6050 60 000 60 000 60 000 środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice w wys. 10.000 zł Kobylnica

Przebudowa drogi w technologii betonu - ul. Prosta w Widzinie, w tym Urząd Gminy 7. 6050 50 000 50 000 50 000 ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Widzino w wys. 13.000 zł. Kobylnica

Remont drogi gminnej działka nr 26/2 przy placu zabaw w Zębowie, w Urząd Gminy 8. 6050 tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo w wys. 5.319 30 000 30 000 30 000 Kobylnica zł.

Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie. Zadanie realizowane w Urząd Gminy 9. 6050 70 000 70 000 70 000 ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Kobylnica Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 45

Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej ul Urząd Gminy 10. 6050 Kościelna w Sycewicach. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego 70 000 70 000 70 000 Kobylnica Budżetu Obywatelskiego 2018

Budowa drogi gminnej - ulicy Paderewskiego w Kobylnicy wraz z Urząd Gminy 11. 6050 50 000 50 000 50 000 budową infrastruktury towarzyszącej Kobylnica

Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową Urząd Gminy 12. 6050 40 000 40 000 40 000 infrastruktury towarzyszącej Kobylnica

630 TURYSTYKA 70 000 70 000 70 000 x

63003 ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 70 000 70 000 70 000 x

Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem Urząd Gminy 13. 6050 rekreacyjno-wypoczynkowym. Zadanie realizowane w ramach 70 000 70 000 70 000 Kobylnica Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000 10 000 10 000 x

75023 URZĘDY GMIN 10 000 10 000 10 000 x

Zakup urządzenia klasy UTM do zabezpieczenia styku sieci Urzędu Gminy Urząd Gminy 14. 6060 10 000 10 000 10 000 Kobylnica z siecią zewnętrzną internet Kobylnica

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000 200 000 200 000 x

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 200 000 200 000 200 000 x Centrum Usług 15. 6050 Budowa odwodnienia przy hali sportowej w Kobylnicy 200 000 200 000 200 000 Wspólnych w Kobylnicy

852 POMOC SPOŁECZNA 28 315 28 315 28 315 x

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 28 315 28 315 28 315 x

Ośrodek Pomocy 16. 6060 Zakup serwera 28 315 28 315 28 315 Społecznej w Kobylnicy

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 315 442 315 442 315 442 x

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 30 000 30 000 30 000 x

Urząd Gminy 17. 6050 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Spacerowej w Kwakowie 30 000 30 000 30 000 Kobylnica WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 90019 72 300 72 300 72 300 x ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Urząd Gminy 6230 Program "Czyste powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2018 72 300 72 300 72 300 Kobylnica

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 213 142 213 142 213 142 x Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 45

Budowa placu zabaw dla dzieci pn. "Zakątek Radości " przy boisku Urząd Gminy 18. 6050 sportowym przy ul. Wodnej w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu 40 000 40 000 40 000 Kobylnica Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 17.418 zł. Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Urząd Gminy 19. 6050 Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa 40 000 40 000 40 000 Kobylnica Kobylnica w wys. 17 418 zł.

Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, w Urząd Gminy 20. 6050 4 000 4 000 4 000 tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 4 000 zł. Kobylnica

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Urząd Gminy 21. 6050 Bolesławicach, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa 22 400 22 400 22 400 Kobylnica Bolesławice Doposażenie placu zabaw w Komiłowie, finansowane ze środków Funduszu Urząd Gminy 22. 6050 6 576 6 576 6 576 Sołeckiego sołectwa Komiłowo Kobylnica

Budowa placu zabaw w Maszkowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Urząd Gminy 23. 6050 10 000 10 000 10 000 Sołectwa Lulemino w wys. 5 000 zł Kobylnica

Trzeci etap budowy "Mini stanicy rowerowej" w Łosinie Urząd Gminy 24. 6050 16 000 16 000 16 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino wys. 8 000 zł Kobylnica Doposażenie istniejącego placu zabaw w Runowie Sławieńskim, Urząd Gminy 25. 6050 finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Runowo 13 600 13 600 13 600 Kobylnica Sławieńskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca Urząd Gminy 26. 6050 rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowicach (II etap), w tym ze środków 6 000 6 000 6 000 Kobylnica Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 3.000 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowiczkach, w tym Urząd Gminy 27. 6050 26 886 26 886 26 886 ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowiczki w wys. 10.876 zł i Kobylnica Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 6 010 zł)

Rozbudowa placu rekreacyjnego w Ścięgnicy, w tym finansowane ze Urząd Gminy 28. 6050 12 680 12 680 12 680 środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Ścięgnica Kobylnica

Kontynuacja rozbudowy terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej (w tym Urząd Gminy 29. 6050 15 000 15 000 15 000 Fundusz Sołecki sołectwa Wrząca w wys. 10 000 zł) Kobylnica

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70 000 70 000 70 000 x

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 70 000 70 000 70 000 x

Modernizacja i rozbudowa boiska piłkarskiego w Kobylnicy przy ul. Wodnej poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu Urząd Gminy 30. 6050 70 000 70 000 70 000 nawadniającego i nagłaśniającego. Zadanie realizowane w ramach Kobylnica Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018

OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE: 1 298 757 1 298 757 1 298 757 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 45

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE DO RELIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

PLANOWANE WYDATKI W ROKU BUDŻETOWYM 2018 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ŁĄCZNE KOSZTY W TYM, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEDNOSTKA Lp. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO FINANSOWE ZADANIA LIMIT WYDATKÓW NA ORGANIZACYJNA INWESTYCYJNEGO ROK BUDŻETOWY 2018 ŚRODKI ŚRODKI REALIZUJĄCA ZADANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ § (KOLUMNY 8+9+10) DOCHODY WŁASNE POCHODZACE Z WYMIENIONE w art. 5 INNYCH ŹRÓDEŁ ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 600 TRANSPORT I TURYSTYKA 605 000 605 000 605 000 - x

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 605 000 605 000 605 000 x Urząd Gminy 1. 6050 Budowa parkingu w obrębie ośrodka zdrowia w Kobylnicy 50 000 50 000 50 000 Kobylnica

Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie, w tym ze Urząd Gminy 2. 6050 50 000 50 000 50 000 środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wys. 10.000 zł. Kobylnica

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 210 w Kruszynie, w tym ze środków Urząd Gminy 3. 6050 50 000 50 000 50 000 Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 13 000 zł. Kobylnica

Dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Sołectwie Lubuń, w tym ze Urząd Gminy 4. 6050 50 000 50 000 50 000 środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń w wys. 11.000 zł. Kobylnica

Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Urząd Gminy 5. 6050 35 000 35 000 35 000 Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 13 600 zł. Kobylnica

Przebudowa chodników na ul. Szkolnej w Sycewicach (etap II), w tym ze Urząd Gminy 6. 6050 60 000 60 000 60 000 środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice w wys. 10.000 zł Kobylnica

Przebudowa drogi w technologii betonu - ul. Prosta w Widzinie, w tym Urząd Gminy 7. 6050 50 000 50 000 50 000 ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Widzino w wys. 13.000 zł. Kobylnica

Remont drogi gminnej działka nr 26/2 przy placu zabaw w Zębowie, w Urząd Gminy 8. 6050 tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo w wys. 5.319 30 000 30 000 30 000 Kobylnica zł.

Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie. Zadanie realizowane w Urząd Gminy 9. 6050 70 000 70 000 70 000 ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Kobylnica Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 45

Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej ul Urząd Gminy 10. 6050 Kościelna w Sycewicach. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego 70 000 70 000 70 000 Kobylnica Budżetu Obywatelskiego 2018

Budowa drogi gminnej - ulicy Paderewskiego w Kobylnicy wraz z Urząd Gminy 11. 6050 50 000 50 000 50 000 budową infrastruktury towarzyszącej Kobylnica

Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową Urząd Gminy 12. 6050 40 000 40 000 40 000 infrastruktury towarzyszącej Kobylnica

630 TURYSTYKA 70 000 70 000 70 000 x

63003 ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 70 000 70 000 70 000 x

Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem Urząd Gminy 13. 6050 rekreacyjno-wypoczynkowym. Zadanie realizowane w ramach 70 000 70 000 70 000 Kobylnica Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000 10 000 10 000 x

75023 URZĘDY GMIN 10 000 10 000 10 000 x

Zakup urządzenia klasy UTM do zabezpieczenia styku sieci Urzędu Gminy Urząd Gminy 14. 6060 10 000 10 000 10 000 Kobylnica z siecią zewnętrzną internet Kobylnica

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000 200 000 200 000 x

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 200 000 200 000 200 000 x Centrum Usług 15. 6050 Budowa odwodnienia przy hali sportowej w Kobylnicy 200 000 200 000 200 000 Wspólnych w Kobylnicy

852 POMOC SPOŁECZNA 28 315 28 315 28 315 x

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 28 315 28 315 28 315 x

Ośrodek Pomocy 16. 6060 Zakup serwera 28 315 28 315 28 315 Społecznej w Kobylnicy

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 315 442 315 442 315 442 x

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 30 000 30 000 30 000 x

Urząd Gminy 17. 6050 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Spacerowej w Kwakowie 30 000 30 000 30 000 Kobylnica WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 90019 72 300 72 300 72 300 x ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Urząd Gminy 6230 Program "Czyste powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2018 72 300 72 300 72 300 Kobylnica

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 213 142 213 142 213 142 x Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 45

Budowa placu zabaw dla dzieci pn. "Zakątek Radości " przy boisku Urząd Gminy 18. 6050 sportowym przy ul. Wodnej w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu 40 000 40 000 40 000 Kobylnica Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 17.418 zł. Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Urząd Gminy 19. 6050 Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa 40 000 40 000 40 000 Kobylnica Kobylnica w wys. 17 418 zł.

Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, w Urząd Gminy 20. 6050 4 000 4 000 4 000 tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino w wys. 4 000 zł. Kobylnica

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Urząd Gminy 21. 6050 Bolesławicach, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa 22 400 22 400 22 400 Kobylnica Bolesławice Doposażenie placu zabaw w Komiłowie, finansowane ze środków Funduszu Urząd Gminy 22. 6050 6 576 6 576 6 576 Sołeckiego sołectwa Komiłowo Kobylnica

Budowa placu zabaw w Maszkowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Urząd Gminy 23. 6050 10 000 10 000 10 000 Sołectwa Lulemino w wys. 5 000 zł Kobylnica

Trzeci etap budowy "Mini stanicy rowerowej" w Łosinie Urząd Gminy 24. 6050 16 000 16 000 16 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino wys. 8 000 zł Kobylnica Doposażenie istniejącego placu zabaw w Runowie Sławieńskim, Urząd Gminy 25. 6050 finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Runowo 13 600 13 600 13 600 Kobylnica Sławieńskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca Urząd Gminy 26. 6050 rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowicach (II etap), w tym ze środków 6 000 6 000 6 000 Kobylnica Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 3.000 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowiczkach, w tym Urząd Gminy 27. 6050 26 886 26 886 26 886 ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowiczki w wys. 10.876 zł i Kobylnica Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w wys. 6 010 zł)

Rozbudowa placu rekreacyjnego w Ścięgnicy, w tym finansowane ze Urząd Gminy 28. 6050 12 680 12 680 12 680 środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Ścięgnica Kobylnica

Kontynuacja rozbudowy terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej (w tym Urząd Gminy 29. 6050 15 000 15 000 15 000 Fundusz Sołecki sołectwa Wrząca w wys. 10 000 zł) Kobylnica

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70 000 70 000 70 000 x

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 70 000 70 000 70 000 x

Modernizacja i rozbudowa boiska piłkarskiego w Kobylnicy przy ul. Wodnej poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu Urząd Gminy 30. 6050 70 000 70 000 70 000 nawadniającego i nagłaśniającego. Zadanie realizowane w ramach Kobylnica Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018

OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE: 1 298 757 1 298 757 1 298 757 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy na 2018 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 80.345.783 zł, w tym dochodów bieżących 67.356.424zł a majątkowych 12.989.359zł. Załącznik nr 1 do projektu uchwały przedstawia dochody Gminy Kobylnica w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

1.1. Struktura dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w planowanych na 2018 rok dochodach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2018ROKU w złotych % Kwota Lp. Źródło dochodów udział w planowana dochodach bieżących 1 Dochody podatkowe pobierane przez gminę 19.770.493 29,35 2 Subwencja ogólna z budżetu państwa 14.449.391 21,45 3 Udział w podatku dochodowym osób fizycznych 12.452.478 18,49 4 Pozostałe dochody 8.011.753 11,89 5 Dotacje celowe na zadania zlecone 11.706.159 17,38 6 Dotacje celowe na zadania własne 966.150 1,43

OGÓŁEM: 67.356.424 100,00

Strona 1 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

1) Dochody podatkowe pobierane przez gminę

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków przyjęto następujące założenia:

a) podatek od nieruchomości:  stawki podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XXXII/262/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 4 listopada 2016r.,  kwota planowanych dochodów ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli na dzień 15.10.2017r.,  w kalkulacji dochodów uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia, nie uwzględniono natomiast zaległości podatkowych,  wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2017 wynika głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości od farm wiatrowych w związku ze zmianą definicji elektrowni wiatrowych i podstawy opodatkowania. Tym samym wzrosła wysokość podatku o ok.2,7 mln zł.  wzrost podatku wynosi ogółem 22,13% w stosunku do poziomu 2017 roku.

b) podatek rolny  ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzając rok podatkowy,  za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 q żyta (określoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r.),  stawka podatku rolnego na 2018 rok zwiększyła się minimalnie o 0,10% tj. 0,05 zł w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, co po przeliczeniu daje wzrost dochodów prognozowanych w stosunku do roku bieżącego o ok. 65.000 zł.

, c) podatek leśny:  ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego dokonano biorąc pod uwagę powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach oraz przyjętej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2017,  za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 197,06 zł za 1 m3 (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r.) tj. 43,35 zł za 1 ha lasu,  stawka podatku leśnego zwiększyła się o 3,16%, co daje kwotę 1,33 zł za 1 ha lasu.  w budżecie na 2018 rok zaplanowano wpływy o ok. 9 tys. wyższe, co daje wzrost o 3,67% do planowanych dochodów w roku 2017.

d) podatek od środków transportowych:  stawki podatku przyjęto na podstawie uchwały Nr XX/146/2015Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia określenia stawek podatku od środków transportowych.  kwota planowanych dochodów wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów(stan środków transportowych) na dzień 15.10.2017r.,  łącznie przewiduje się w roku 2018 wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do planowanych w 2017 roku o 25,55% - co stanowi kwotę ok. 77.000 zł.

Strona 2 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy wynosi 14.449.391zł, z czego:  cześć oświatowa - 12.416.021zł  część wyrównawcza - 2.033.370zł.

Powyższe kwoty przyjęte zostały w budżecie w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów (pismo ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017r.).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2018 rok jest wyższa od aktualnie ustalonej na rok bieżący o 463.386złtj. o 3,88%. Do naliczenia subwencji oświatowej wykorzystano dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów i nauczycieli, gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej. Wg informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów planowana w budżecie państwa część subwencji oświatowej na 2018 rok uwzględnia planowane zmiany zakresu zdań oświatowych oraz podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. Część wyrównawcza subwencji (kwota uzupełniająca) uległa zwiększeniu o 5,7% w stosunku do roku 2017 tj. o kwotę 109.708zł.

3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Zgodnie z przesłaną informacją i wyliczeniami z Ministerstwa Finansów - planowane udziały dla Gminy Kobylnica w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wyniosą 12.416.021 zł. Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym na rok 2017wynosi 37,98% (wzrost o 0,09% w stosunku do roku 2017). Planowane wpływy na rok 2018 są wyższe o 15,08% od dochodów prognozowanych na rok bieżący. Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu odnotowany w ostatnich latach tj. na poziomie kilkunastu procent rocznie (niemal trzykrotny wzrost w ostatniej dekadzie) oraz planowany na 2018 rok o 15,08% jest efektem rozwoju Gminy a jego utrzymujący się, wysoki udział w dochodach ogółem świadczy o dużej samodzielności i niezależności finansowej.

4) Dotacje celowe na zadania zlecone i własne Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację zadań bieżących zleconych wynosi w 2018roku –12.672.309 zł, z czego: a) dotacje na realizację zadań z zakresu opieki społecznej 12.579.050 zł, w tym 7.300.000 zł na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+; b) pozostałe w wysokości 93.259 zł, w tym: - 2.259zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, - 91.000 zł na prowadzenie obsługi ewidencji ludności. Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację zadań bieżących własnych wynosi w 2018 roku – 966.150zł i obejmuje wypłatę zasiłków stałych i okresowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacanie składek zdrowotnych opłacanych od zasiłków oraz pomoc w zakresie dożywiania. Kwoty dotacji celowych przyjęto do projektu uchwały na podstawie:  zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 16.10.2017r. (znak DSŁ 3101-26/2017),  zawiadomienia Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2017r.(znak FB.I- 3011.17.2017.EP).

Strona 3 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

5) Pozostałe dochody Na kwotę planowanych pozostałych dochodów składają się w szczególności:

a) 1.800.000 zł - dochody z opłat pobieranych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona jest uchwałą Rady Gminy NrVII/32/2015 z dnia 5 lutego 2015r.Planowana jest zmiana stawki opłaty i forma jej naliczania. Dochody zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji niezbędnych środków do pokrycia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu. b) 2.122.000 zł zwrot podatku VAT od inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”.

c) 727.176zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych–stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Dochody te zaliczane są do dochodów bieżących z majątku. Plan ustalono na podstawie podpisanych umów czynszu mieszkaniowego i użytkowego, dzierżawy obwodów łowieckich oraz czynszu pod siłownie wiatrowe w części wybudowane na gruntach komunalnych- biorąc pod uwagę obowiązujące stawki czynszu.

d) 781.820 zł - zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – na podstawie wydanych decyzji i planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym,

e) dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj.  68.000 zł podatku od spadków i darowizn – pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jest w 100 % dochodem gminy. Kwota szacunkowa, dochód nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku nieporównywalny do poprzedniego. Plan ustalono na poziomie kształtowania się dochodów w latach 2015-2016 i planu pierwszych trzech kwartałów roku 2017,  502.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, który pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podstawą kalkulacji jest kształtowanie się dochodów w latach 2015-2016 oraz w okresie pierwszych III kwartałów roku 2017,  298.000 zł podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze gminy. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan przyjęto na podstawie kształtowania się dochodów w latach 2015-2016 i pierwszych III kwartałów roku 2017.

Strona 4 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

f) 360.000 zł - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie dochodów uzyskanych za III kwartały 2017r.W 2018 roku planowany jest spadek dochodów o kwotę 20.000 zł, co stanowi zmniejszenie o 5,3% w stosunku do dochodów prognozowanych na 2017 rok. g) 120.000 zł - dochody z opłaty reklamowej – przyjęto na podstawie dochodów wykonanych za okres III kwartałów roku 2017.

1.2. Struktura dochodów majątkowych oraz ich udział procentowy w planowanych na 2018 rok dochodach majątkowych ogółem przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWY W 2018 ROKU w złotych Kwota % Lp. Źródło dochodów planowana udział 1. Dochody ze sprzedaży majątku 2.037.596 15,69

2. Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji 7.725.584 59,47

3. Środki na dofinansowanie inwestycji 2.087.588 16,07 Środki pozyskane od jednostek sektora finansów 4. 1.138.591 8,77 publicznych na dofinansowanie inwestycji OGÓŁEM: 12.989.359 100,00

1) Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody na 2018 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu Przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, na działalność gospodarczą oraz sprzedaży lokali komunalnych. Wartość przyjęto na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku. W planach uwzględniono przewidywane wpływy ze sprzedaży ratalnej – zgodnie ze sporządzonym wykazem. Część z nieruchomości wykazanych do zbycia była już przedmiotem ogłaszanych przetargów ale nie znalazły nabywców. W roku 2018 ogłaszane będą kolejne postępowania.

2) Środki z Unii Europejskiej - zaplanowano dochody w wysokości:

a) 750.688 zł – na dofinansowanie zadania pn. „ Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa nr 00071-65151-UM1100094/16 z dnia 03.10.2016r. Dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020”.

b) 943.822 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa nr 00072-65151-UM1100093/16 z dnia 03.10.2016r. Dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020.”.

c) 550.910 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r. PO WP 2014-2020”;

Strona 5 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

d) 1.530.714 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM. 10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r. RPO WP 2014-2020”;

e) 419.102 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego centrum szkolenia OSP Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016r. RPO WP 2014-2020.”;

f) 854.654 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski. Umowa nr RPPM.11.01.00-22-0002/16-00 z dnia 18.08.2017r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020”;

g) 2.409.927 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 01.03.2017 r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020”;

h) 211.795 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją. Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica". Umowa nr RPPM.11.01.00-22-0024/16-00 z dnia 18.08.2017 r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020.”;

i) 53.972 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica". Umowa nr RPPM.11.01.00-22-0024/16-00 z dnia 18.08.2017 r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020.”;

3) Środki na dofinansowanie inwestycji. Zaplanowano dochody w wysokości:

a) 1.206.029 zł – na realizację zadania: „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat (BGK). Umowa nr BS17-00751z dnia 17 lutego 2017r; b) 338.514 zł – udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości:  Zagórki: zawarto 44 umowy na łączną kwotę 34 752,00 zł  Ścięgnica: zawarto 41 umów na łączną kwotę 40 200,00 zł

Strona 6 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

 Runowo Sław.: zawarto 44 umowy na łączną kwotę 38 580,00 zł  Dobrzęcino: zawarto 51 umów na łączną kwotę 18 600,00 zł  Słonowice: zawarto 39 umów na łączną kwotę 40 800,00 zł  Zębowo: zawarto 24 umowy na łączną kwotę 29 221,80 zł  Płaszewo: zawarto 48 umów na łączną kwotę 30 000,00 zł  Wrząca: zawarto 121 umów na łączną kwotę 85 960,00 zł  Bzowo: zawarto 24 umowy na łączną kwotę 20 400,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XX/226/2004 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego p.n. budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Kobylnica; c) 1.200 zł - udział właściciela nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wrząca; d) 8.539 zł - zwrot kosztów budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej w Sycewicach, do działki nr 130/7 obręb Sycewice; e) 138.806 zł-udział uczestników projektu NFOŚiGW „Prosument” - do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców; f) 394.500 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach. Zadanie w części dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017. Umowa nr 2017/0083/1680/SubA/DIS/R z dnia 28.07.2017r. Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

4) Środki pozyskane od jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji: a) 985.914 zł – z tytułu dotacji w związku z planowaną realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica” - dotacja WFOSiGW stanowić będzie 20% wydatków kwalifikowanych; b) 152.677 zł - z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - dotacja celowa Powiatu Słupskiego. Umowa Partnerska Nr GIF-ID.7014.10.P-3.2017 z dnia 31 marca 2016 roku.

Strona 7 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Przy planowaniu wydatków na 2018rok obowiązywały zasady określone w Zarządzeniu Nr 162/2017 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 15 września 2017r. w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2018. Plan wydatków budżetu Gminy opracowano w oparciu o poniższe zasady:

1. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadzono maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących, zgodnie z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych. 2. Wydatki planowano w sposób racjonalny, celowy i oszczędny mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych. 3. Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, co do których wykonywania Gmina jest zobligowana przez obowiązujące przepisy prawa (w tym zadania z zakresu opieki społecznej i oświaty). 4. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, pomniejszone o jednorazowe wydatki a powiększone o 2,3% tj. planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki bieżące za 2018 rok zaplanowano po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się w roku 2017. 5. Wynagrodzenia oraz pochodne płac zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 4,7% tj. nominalnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli – skalkulowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2017r. przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń o 5% począwszy od 01.04.2018r. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów. 6. Diety dla radnych – na poziomie roku 2017. 7. Diety dla sołtysów i ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych – wg nowych stawek obowiązujących od 01.01.2018r. 8. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – wg potrzeb, planowano wzrost nakładów o 5% w stosunku do środków zaplanowanych na 2017 rok. Wydatki na dotacje dla instytucje kultury – wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2017. 9. Dopłata z budżetu gminy do opłat za zrzut ścieków dla gospodarstw domowych - zgodnie z obowiązującymi stawkami. 10. Wydatki na realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy - zgodnie z planowaną kontynuacją programu, wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień – na poziomie nie mniejszym od prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 11. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zagwarantowane zostały środki na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców poszczególnych sołectw, do wysokości funduszu naliczonego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

Strona 8 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

13. W budżecie zostały także zaplanowane środki na realizację zadań w zakresie budżetu obywatelskiego wybrane bezpośrednio przez mieszkańców. 14. Wyodrębniono rezerwy obowiązkowe na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 15. Wydatki majątkowe mające charakter wieloletni zaplanowano w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy a nowe zadania w oparciu o przedsięwzięcia ujęte w zaktualizowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032. Wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano z uwzględnieniem zadań wynikających z indywidualnych potrzeb jednostek, niezbędnych w celu zabezpieczenia ich właściwego funkcjonowania.

Kwota planowanych wydatków na 2018 rok wynosi 95.009.321 zł. Struktura wydatków przedstawiona w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości59.220.412 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 37.537.365zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.680.308 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 16.857.057zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.673.183 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.517.431 zł; 4) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości1.097.090 zł;

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 35.788.909zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.425.709zł, 2) wydatki na objęcie udziałów spółki prawa handlowego w kwocie 363.200zł.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.897.166zł  z tytułu dopłat do ceny za odprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującymi taryfami uchwalonymi przez Radę Gminy, koszt szacowany w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz przewidywaną ilość nowych ścieków –1.710.100 zł,  aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji, nadzór inwestorski, zakup map, opinie, badania, służebność przesyłu dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, różne opłaty –155.000zł,  składka na Izby Rolnicze - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego32.066 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 4.670 zł  usługa w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad przedsięwzięciem pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.393.718 zł  dofinansowanie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica zgodnie zobowiązującym porozumieniem z Gminą Miejską Słupsk z dnia 4 września 2015r.- 300.000 zł;  dopłaty do cen biletów(okres wakacyjny) – 25.000 zł;  opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych -11.869 zł,  opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych - 3.896 zł,  wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym: odśnieżanie, sprzątanie, mechaniczne profilowanie dróg, zamiatanie ulic, odwodnienia, remonty, przeglądy, zakup: kruszywa,

Strona 9 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

pospółki, piasku, betonu, kostki betonowej, płyt drogowych, krawężników),uzupełnienie oznakowania, zakup tablic i koszy ulicznych, wynajem wiat i pojazdów transportowych oraz ubezpieczenia dróg i infrastruktury technicznej – 2.052.953zł.

Dział 630 – TURYSTYKA –12.000 zł  m.in. zakup map, opinie, badania opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 651.935 zł  wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia, wyceny, podziały) – 70.000zł,  bieżące utrzymaniem budynków komunalnych, w tym: przeglądy budowlane, remonty (roboty zduńskie, usługi stolarskie, utrzymanie kotłowni, remonty dachów, stropów, elewacji, docieplenie ścian, wykonanie instalacji), konserwacje, zakup energii, usługi kominiarskie, stolarskie, szklarskie, wywóz nieczystości, deratyzacja, ubezpieczenia, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski i opłaty przyłączeniowe, ubezpieczenia, zapłata odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, fundusz remontowy wnoszony do wspólnot - 581.935 zł,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 477.966zł  plany zagospodarowania przestrzennego gminy –230.000 zł,  koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania – 15.000 zł( zgodnie z wymogami ustawy),  koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy- 10.000 zł (dla terenów dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego),  usługi geodezyjno - kartograficzne na potrzeby bieżącej działalności gminy: wyceny nieruchomości, opinie, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wznowienie granic, podziały działek – 180.000 zł,  bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – 42.966 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –7.546.492 zł  zadania administracji państwowej -ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych (płace wraz z pochodnymi) – 91.000zł. Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone .  wydatki na utrzymanie Rady Gminy, w tym: diety dla radnych w formie ryczałtu(na poziomie roku 2017), podróże służbowe, prenumerata prasy, materiały biurowe, medale pamiątkowe – 169.650zł,  wydatki urzędu gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanego wzrostu płac, nagrody jubileuszowe (5 pracowników), odpis na ZFŚS (średnio na 42 pracowników i 13 emerytów), "13" wynagrodzenie pracowników, zasądzona renta, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia gminnego, nadzór autorski nad programami komputerowymi – aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP, archiwizacja dokumentów, zakup energii, opłaty za telefony, utrzymanie samochodów służbowych, wydatki związane z obsługą poboru podatków i opłat lokalnych w tym: roznoszenie nakazów, opłaty pocztowe, koszty komornicze, opłaty sądowe, koszty egzekucji należności, zakup formularzy i druków podatkowych. Razem wydatki bieżące – 4.327.600zł,  wydatki Centrum Usług Wspólnych – wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS (średnio na 45 pracowników i 1 emeryta), "13" wynagrodzenie pracowników, fundusz nagród, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna i informatyczna, nadzór autorski nad programami

Strona 10 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

komputerowymi, zakup energii, opłaty za telefony, utrzymanie samochodów służbowych – 2.646.202 zł;  pozostała działalność urzędu: ryczałty sołtysów (naliczone zgodnie ze stawkami obowiązującymi od 2018roku), obsługa rad sołeckich (materiały biurowe, spotkania), wydatki związane z składki członkowskie na stowarzyszenia i związki, do których należy gmina, prowizje dla inkasentów podatków i opłat, wydatki związane z obsługą budżetu obywatelskiego – 312.040 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZSĄDOWNICTWA – 2.259zł  zadania administracji państwowej - wydatki związane na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.026.005 zł  zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej przez finansowanie działających na terenie Gminy jednostek OSP – 486.799 zł, w tym : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych (wzrost stawki z 9 zł do 15 zł od 01.01.2018r.) , zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, utrzymanie samochodów pożarniczych oraz sprzętu (przeglądy, rejestracje, remonty), zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie w strażnicach, organizacja zawodów i konkursów strażackich, ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków, podnoszenie kwalifikacji strażaków-szkolenia, organizacja obozów, wigilii i odprawy rocznej, prenumerata prasy.  wydatki na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz świadczenia pieniężne – 30.000 zł.  Wydatki "Straży Gminnej w Kobylnicy", która od 1.01.2016r. funkcjonuje w strukturach Urzędu Gminy – 488.206 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z planowanym wzrostem, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie umundurowania, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, usługi związane z:wysyłką poczty, dostawą energii, utrzymaniem samochodów służbowych(paliwo, badania techniczne, ubezpieczenia), zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji i programów, zakup dostępu do sieci Internet, ochrona mienia.  środki na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych dla zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa w gminie Kobylnica – 15.000 zł.  środki na fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności – 6.000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.107.090 zł Na obsługę długu składają się odsetki od:  zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji, pożyczek inwestycyjnych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu roku budżetowego 2018 oraz planowanej emisji obligacji – 1.097.090 zł.  prowizja od planowanej emisji papierów wartościowych w 2018 roku – 10.000 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 300.000zł  rezerwa ogólna stanowiąca 0,12% planowanych wydatków (limit od 0,1 do 1%) – 110.000 zł,  rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, naliczona zgodnie z wymogami – 190.000zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 18.719.880zł W ramach działu zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych i bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych. Zaplanowane wydatki w tym zakresie wynoszą 16.001.488 zł i obejmują w szczególności:

Strona 11 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przyjęto 5% wzrost od 01.04.2018r.–11.886.793 zł,  awanse zawodowe nauczycieli,  dodatki do wynagrodzenia, zastępstwa, nagrody jubileuszowe,  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym dla emerytowanych nauczycieli;  koszty mediów dostarczanych do szkół,  niezbędne remonty i konserwacje,  zakupy, w tym w szczególności: oleju opałowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych,  usługi, w tym głównie: dożywianie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona mienia, przeglądy budynków, usługi kominiarskie i pocztowe,  dowóz dzieci, zakup biletów miesięcznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych,  realizacja projektu „Erasmus +”. W budżetach szkół godnie z ustawą o systemie oświaty zabezpieczono również środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ponadto w dziele 801 ujęto wydatki na:  dotację dla innych gmin za pobyt dzieci z terenu Gminy Kobylnica w przedszkolach i punktach przedszkolnych- zgodnie z ustawą o systemie oświaty jesteśmy zobligowani do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin (ok. 80 dzieci) –720.000zł,  dotację dla niepublicznych przedszkoli (ok.210 dzieci)– 1.490.000zł,  dotację dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy(6 dzieci) – 331.200 zł,  dotację na organizację nauki religii (porozumienie z miastem Słupsk) - 3.000 zł,  zakupy nagród na uroczystości szkolne, paczek mikołajkowych oraz organizacja ferii dla najlepszej klasy – 174.192 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 715.099zł  wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2018– 22.000zł  wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2018 – 527.075 zł. Środki na realizację tego programu pochodzą z dochodów z tytułu dochodów uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi. W ramach wydatków finansowane będą: wynagrodzenia członków GKRPA, programy profilaktyczne i wychowawcze podczas wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, działalność świetlic środowiskowych wraz z doposażeniem, zajęcia terapeutyczne, koszty biegłych, szkolenia, kursy, pomoc osobom z terenu gminy w sytuacjach kryzysowych (Izba Wytrzeźwień),  usługi w zakresie Tele-opieki – 25.000 zł;  realizacja programów zdrowotnych - 141.024 zł, w tym: ▪ program zapobiegania rakowi szyjki macicy - programem tym objęte zostaną dziewczynki w wieku 13 lat; ▪ „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020”; ▪ „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020”; ▪ „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020”.

Strona 12 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA– 3.200.877 zł Zaplanowane wydatki przeznaczono na organizację i świadczenie pomocy społecznej, w tym:  koszty pobytu w domach pomocy społecznej – na podstawie wydanych decyzji, zadanie własne gminy– 530.196zł,  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - gmina ma obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z różnych specjalistów i organizacji zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z przemocą w rodzinie – 5.000zł,  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki ogółem 106.630 zł, w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 42.000 zł (wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 64.630 zł(wydatki w ramach dotacji na zadania własne).  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe -na żywność, opał, odzież i leki, zasiłki okresowe, zasiłki specjalne, zdarzenia losowe, dożywianie dzieci w szkołach, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny) – 344.600 zł, w tym: wydatki w ramach dotacji na zadania własne 56.000 zł, wydatki ze środków gminy – 288.600 zł.  wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 60.510 zł,  wypłata zasiłków stałych – 520.000 zł, całość finansowana w ramach dotacji na zadania własne gminy– na podstawie wydanych decyzji.  Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: płace, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSŚ i delegacje, pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne itp.) – 885.071 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 130.520 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 900zł (ryczałt dla opiekuna sądowego), środki z budżetu gminy – 753.651 zł;  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki związane z udzielaniem pomocy niepełnosprawnym podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, ZUS i FP, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne ) – 401.225 zł, z czego 70.000zł stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast środki własne gminy stanowią kwotę – 331.225 zł;  realizację programu dożywiania – 345.960 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 195.000 zł;  pozostała działalność obejmuje: organizację wigilii oraz dofinansowanie do prac społeczno użytecznych (10.000 zł), dotację dla Banku Żywności (12.000zł) – razem działalność –30.000zł.

Dział 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –345.343zł  realizacja projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska w związku z wybraniem projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – zadania bezpośrednie” – 329.343 zł;  realizacja projektu „Krok do sukcesu” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.” – 16.000 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.251.045 zł  świetlice szkolne, w tym: wydatki bieżące w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjach (płace wraz ze wzrostem 5% od 01.04.2018r., dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, ZUS i FP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące – pomoce dydaktyczne, materiały) – 1.138.805 zł,

Strona 13 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

 pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe, artystyczne oraz motywacyjne i sportowe) – 69.300 zł;  pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 30.000zł;  obowiązkowe wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.940 zł;  nagrody konkursowe 6.000 zł.

Dział 855 – RODZINA – 11.893.297 zł Zaplanowane wydatki przeznaczono na organizację i świadczenie pomocy społecznej, w tym:  świadczenia wychowawcze (500+) – 7.300.000 zł (zadanie w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone);  świadczenia rodzinne – 4.200.000 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone),  wspieranie rodziny – od 2014r. w OPS w Kobylnicy zatrudnieniowy jest asystent rodziny –56.297 zł,  koszty umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczych, na podstawie obciążenia z PCPR – 129.600 zł,  dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (89 dzieci)– 207.400 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA –3.481.881zł  gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.000zł  gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona zgodnie z ustawą. Plan wydatków zabezpiecza zapłatę za odbiór odpadów, druk ulotek i informacji – 1.800.000 zł.  oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie bieżące przystanków – 210.000 zł,  utrzymanie zieleni w miastach i gminach (głównie wydatki na utrzymanie terenów zielonych oraz pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniami, koszenie miejsc publicznych, nawożenie, sprzątanie, ubezpieczenie, wycinka drzew, wynajem sprzętu, usuwanie barszczu Sosnowskiego – 135.413 zł,  oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego, usługi remontowe, opłaty przyłączeniowe) –1.031.153 zł,  środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (do wysokości planowanych wpływów z opłat z korzystania ze środowiska) – 25.000zł,  pozostała działalność, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych przy zadaniach związanych z gospodarką komunalną (planuje się zatrudnienie średnio 2 pracowników miesięcznie z dofinansowaniem z Urzędu Pracy), wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych oraz zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy, odłów dzikiej zwierzyny, realizacja programu usuwania azbestu, utrzymanie bieżące placów zabaw, opracowanie koncepcji, aktualizacja dokumentacji, zakupy map, opinie, ekspertyzy, różne usługi, ubezpieczenia–274.315 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO- 3.361.125zł  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji na działalność statutową, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, media, zakup art. papierniczych i chemicznych, różne usługi– 2.087.973zł, w tym środki sołeckie 19.973 zł  dotacja celowa na działalność promocyjną (m.in. publikacja materiałów promocyjnych, działania promocyjno-marketingowe, organizacja imprez)414.300 zł oraz realizację zadań w ramach KOBO – 39.960 zł.  utrzymanie bibliotek (zakup nowości wydawniczych, doposażenie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, organizacja zajęć, konkursów, spotkań literackich) - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 368.350 zł, w tym środki sołeckie 4.000 zł.

Strona 14 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

 utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakup art. malarskich i budowlanych, zakup narzędzi, przeglądy kominiarskie, budowlane, ochrona mienia (zadania wykonywane przez CUW) – 134.158 zł,  dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytków nie będących własnością Gminy (kościół w Kwakowie) - 20.000 zł,  zakup i montaż tablic o zabytkach, aktualizacja kart adresowych zabytków –25.000 zł;  zakupy wyposażenia dla świetlic wiejskich oraz spotkania integracyjne mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw – 161.384 zł,  dotacja dla stowarzyszenia promującego gminę - 110.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 832.564zł  zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym – 420.000 zł,  dotacja dla powiatu Słupskiego na rozgrywki sportowe – 3.000 zł,  wydatki związane z organizacją imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, wynagrodzeniem gminnego organizatora sportu, instruktorów, animatorów, sędziów sportowych, zakupem nagród i sprzętu sportowego, konserwacją boisk sportowych, turniej sołecki – 377.227 zł;  m.in. zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski - 32.337 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 35.788.909 zł, z czego:

1) 34.490.152 zł są to zadania, projekty i programy ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024:

ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNEGO w złotych Budowa instalacji do produkcji energii 75 000 Zadanie w trakcie realizacji w roku 2018 w zakresie elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów kontynuacji robót budowlanych z roku 2017. użyteczności publicznej Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 12 instalacji Zadanie planowane do dofinansowania do produkcji energii elektrycznej na 8 obiektach użyteczności ze środków Europejskiego Funduszu publicznej na terenie Gminy Kobylnica:, w tym: Rozwoju Regionalnego w ramach  budynku Centrum Administracyjno-Kulturalne w Kobylnicy Regionalnego Programu Operacyjnego  budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Województwa Pomorskiego na lata 2014  budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Sierakowie – 2020 - projekt partnerski  budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Sycewicach  budynku świetlicy wiejskiej w Kruszynie  budynku świetlicy wiejskiej w Kczewie  budynku świetlicy wiejskiej w Widzinie  budynkach Urzędu Gminy Kobylnica Zadanie realizowane w ramach Projektu partnerskiego z Gminą Dębnica Kaszubska (Partnerem Wiodącym), Gminą Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Potęgowo oraz Stowarzyszeniem KRÓLESTWO NATURY.

Ochrona różnorodności biologicznej na 34 771 Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2022 terenie powiatu słupskiego Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Zadanie planowane do dofinansowania ze  zagospodarowanie tras turystycznych w Kobylnicy, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Słonowicach, Lubuniu, Zagórkach, Kuleszewie, Ściegnicy i Programu Operacyjnego Województwa Łosinie, Pomorskiego na lata 2014 – 2020  likwidację barszczu Sosnowskiego. - projekt partnerski.

Strona 15 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Rewitalizacja układu drogowego 1 207 365 Zadanie w trakcie realizacji w roku 2018 w zakresie w miejscowości Ścięgnica poprzez końcowego rozliczenia robót budowlanych, zakończonych w przebudowę drogi gminnej i powiatowej roku 2017 wraz z przebudową oświetlenia Zakres rzeczowy obejmował: drogowego 1) przebudowę drogi gminnej Nr 114023 G wraz Zadanie dofinansowane ze środków z przebudową oświetlenia drogowego (na odcinku drogi Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach gminnej i powiatowej) , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2) przebudowę drogi powiatowej Nr 1151G na odcinku na lata 2014-2020 od skrzyżowania z drogą gminną Nr 114023 G do ostatnich zabudowań we wsi Ścięgnica (w granicach dz. nr 167) wraz z przebudową oświetlenia drogowego.

Budowa dróg gminnych w miejscowości 1 498 383 Zadanie planowane do realizacji 2018 roku, w zakresie: Lulemino wraz z przebudową kanalizacji 1) przebudowy dróg gminnych nr 114024 G i nr 114050 G w deszczowej technologii z kostki betonowej; Zadanie dofinansowane ze środków 2) przebudowy sieci kanalizacji deszczowej. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku, w oparciu o Kobylnica, w tym szlaków kajakowych 112 341 dokumentację projektową wykonaną w 2016 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 1) budowę przystani kajakowych w Łosinie( za leśniczówką) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubuniu (przy moście), na lata 2014-2020 2) montaż oznakowania szlaku kajakowego rzeki Słupi. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, przez Gminę Kobylnica (Partner Wiodący) w ramach umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk oraz Gminą Miasto Ustka.

Rozbudowa świetlicy poprzez 1 184 704 Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018, w zakresie przebudowę budynku przy ul. Sportowej termomodernizacji: 2 w Sycewicach 1) budynku „A”(świetlicy i remizy) poprzez: Zadanie dofinansowane ze środków  docieplenie ścian zewnętrznych, Europejskiego Funduszu Rozwoju  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa docieplenie dachu wełną mineralną. Pomorskiego na lata 2014-2020 - w ramach 2) budynku B (danego OZ) poprzez: projektu partnerskiego "Poprawa efektywności  docieplenie ścian zewnętrznych, energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, Słupska poprzez termomodernizację  ocieplenie podłogi strychu i stropu, budynków" – projekt partnerski  ocieplenie ścian wewnętrznych strychu,  docieplenie podłogi na gruncie,  docieplenie stropu nad piwnicą. oraz dodatkowo zakres rzeczowy robót budowlanych na budynkach A i B obejmuje:  budowę łącznika pomiędzy budynkami A i B,  rozbiórkę dobudówki do budynku B oraz przebudowę części pomieszczeń w budynku B,  wyposażenie budynków w instalacje wewnętrzne w tym: instalację c.w.u.; instalację c.o. oraz przyłączenie obu budynków do jednego źródła zasilania,  montaż kotłowni olejowej i współpracującej pompy ciepła w układzie przygotowania c.w.u.,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia ledowego. Zadanie w części realizowane w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - umowy partnerskiej z Miastem Słupsk (Liderem Projektu), Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Damnica, Miasto Ustka oraz Powiatem Słupskim.

Strona 16 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Poprawa efektywności energetycznej 3 443 926 Zadanie w trakcie realizacji z końcowym rozliczeniem zadania obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska w 2019 roku poprzez termomodernizację budynków - Zakres rzeczowy zadania obejmuje termomodernizację: obiekty na terenie Gminy Kobylnica 1) budynku świetlicy wiejskiej w Bolesławicach poprzez Zadanie dofinansowane ze środków wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie ścian Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, Programu Operacyjnego Województwa remont i ocieplenie dachu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz nowego źródła ciepła w postaci kotła gazowego - projekt partnerski. wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (2018 rok), 2) budynku Urzędu Gminy Kobylnica poprzez wykonanie izolacji zewnętrznej na elewacji zach. oraz ścian zew. fundamentowych, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny 40kW wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (2018 rok), 3) sali gimnastycznej w Słonowicach docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, wymianę dachu sali gimnastycznej na dach, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych łącznika, ocieplenie stropodachu wentylowanego łącznika, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (2018), 4) budynku świetlicy wiejskiej w Luleminie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem nowych powłok tynkarskich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie izolacji cieplnych, , wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej na nowszą, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wprowadzenie nowego źródła ciepła tj. zastąpienie istniejącego pieca na paliwo stałe pompą ciepła typu powietrze/woda ( lata 2017-2018), 5) budynku świetlicy wiejskiej w Kruszynie poprzez ocieplenie podłogi na gruncie, wymianę wszystkich posadzek na parterze budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej na nowszą, ocieplenie stropu nad parterem, izolacje pionowe ścian fundamentowych, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wprowadzenie nowego źródła ciepła pompy ciepła typu powietrze/woda (2018), 6) budynku świetlicy wiejskiej w Kczewie poprzez wymianę i ocieplenie posadzki parteru, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych, remont i ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u, wprowadzenie nowego źródła ciepła tj. zastąpienie istniejącego pieca na paliwo stałe pompą ciepła typu powietrze/woda (2018), 7) budynku świetlicy wiejskiej w Widzinie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie dachu, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie stropu piwnicy, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła, modernizację instalacji c.o. i wykonanie instalacji c.w.u, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia. Dodatkowo przewiduje się przebudowę poddasza świetlicy (2018), 8) sali gimnastycznej w Kończewie poprzez ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia, montaż źródła ciepła - pompy ciepła (2019 rok), 9) budynku archiwum przy ul. Głównej 1 c w Kobylnicy poprzez ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej (2019 rok) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - umowy partnerskiej z Miastem Słupsk (Liderem Projektu), Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Damnica, Miasto Ustka oraz Powiatem Słupskim.

Strona 17 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Przebudowa pomieszczeń w budynku 901 258 Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018 w zakresie: remizy strażackiej w miejscowości 1) termomodernizacji poprzez m.in.: Sierakowo, celem dostosowania  ocieplenie stropodachu budynku, pomieszczeń dla potrzeb Gminnego  ocieplenia ścian zewnętrznych, Centrum Szkolenia OSP  wymianę okien i drzwi zewnętrznych, Zadanie dofinansowane ze środków  montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła, Europejskiego Funduszu Rozwoju  modernizację i przebudowę instalacji c.o. i c.w.u, Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia. Pomorskiego na lata 2014-2020 2) przebudowy i remontu budynku poprzez m.in.: - w ramach projektu partnerskiego "Poprawa  rozbiórkę ścian wewnętrznych murowanych, efektywności energetycznej Obszaru  Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez wykonanie nowej posadzki na płycie betonowej, termomodernizację budynków"  wykonanie nowych ścian wewnętrznych,  wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu,  wykonanie instalacji strukturalnej, TV, internetowej,  wykonanie zagospodarowania terenu: wykonanie dojścia do budynku, remont chodników oraz wykonanie drogi pożarowej Zadanie w części realizowane w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - umowy partnerskiej z Miastem Słupsk (Liderem Projektu), Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Damnica, Miasto Ustka oraz Powiatem Słupskim.

Doposażenie jednostek OSP powiatu 1 005 476 Zadanie w trakcie realizacji z końcowym rozliczeniem zadania słupskiego działających w ramach KSRG w 2018 roku, w zakresie: Zadanie dofinansowane ze środków 1) montaż wyciągu spalin OSP Sycewice wraz z montażem Europejskiego Funduszu Rozwoju tablic informacyjnych (2017 rok), Regionalnego w ramach Regionalnego 2) zakupu doposażenia OSP Sierakowo, Sycewice i Wrząca Programu Operacyjnego Województwa (2018 rok). Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo (Partnerem Wiodącym), Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk.

Poprawa efektywności systemów 2 708 095 Zadanie w trakcie realizacji z końcowym rozliczeniem zadania oświetlenia zewnętrznego na terenie w 2019 roku. obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Zadanie dofinansowane ze środków 1) wymianę opraw sodowych ulicznych oraz części opraw na Europejskiego Funduszu Rozwoju obiektach Gminnych w ilości łącznie 358 szt., Regionalnego w ramach Regionalnego na oprawy ledowe, Programu Operacyjnego Województwa 2) modernizację z dogęszczeniem i wymianą słupów z Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. zastosowaniem opraw LED z autonomicznym reduktorem mocy w ilości łącznie 73 szt. w zestawieniami, 3) budowę słupów (632 szt.) oraz opraw LED z autonomicznym reduktorem mocy (653 szt.) zasilonych linią kablową w miejsce wyłączonych z eksploatacji opraw będących na majątku ZE oraz Gminy, 4) montaż układów redukcji mocy oraz systemu zarządzania oświetleniem dla obwodów, 5) wymianę skrzynek SO wyposażonych w system zarządzania oświetleniem – 34 szt., 6) budowę skrzynek SOK wyposażonych w system zarządzania oświetleniem dla nowych odcinków oświetlenia LED - 37 szt. 7) montaż systemu zarządzania oświetleniem do istniejących skrzynek SO - 15 szt. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - umowy partnerskiej z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Miasto Ustka.

Strona 18 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w 307 170 Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019, Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, w tym: poprzez zagospodarowanie terenów  zbiornik i rowy w Runowie Sławieńskim: roku 2018, wokół zbiorników wodnych wraz z ich  zbiorniki w Reblinie: w latach 2018 – 2019, renaturyzacją  zbiornik w Zębowie: w latach 2019 – 2020. Zadanie w części dofinansowane ze środków Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 1) rewitalizację zbiorników wodnych, poprzez reanaturyzację Programu Operacyjnego Województwa zbiorników wodnych (oczyszczenie, odmulenie stawów, Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach koszenie porostów, nasadzenia roślin celem przywrócenia projektu "Utrzymanie naturalnych procesów samooczyszczenia się wód) ekosystemów retencjonujących wodę w 2) remont urządzeń wodnych(przepustów zastawek, rowów Gminie Kobylnica" odpływowych, studni betonowych , wylotów rurociągów) 3) odbudowę i umocnienie brzegów (skarp) stawów i rowów wraz uporządkowaniem terenu przyległego 4) budowę pomostu drewnianego (Runowo Sławieńskie) i kładek drewnianych (Reblino, Zębowo) 5) budowę ciągów pieszych (alejek) 6) montaż małej architektury: ławki, tablice informacyjne, kosze

Rewitalizacja parku pałacowego w 77 104 Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019 Sycewicach Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Zadanie w części dofinansowane ze środków 1) rewitalizację zbiorników wodnych, poprzez reanaturyzację Europejskiego Funduszu Rozwoju zbiorników wodnych (oczyszczenie, odmulenie stawów, Regionalnego w ramach Regionalnego koszenie porostów, nasadzenia roślin celem przywrócenia Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach procesów samooczyszczenia się wód) projektu "Utrzymanie naturalnych 2) remont urządzeń wodnych(przepustów zastawek, wylotów ekosystemów retencjonujących wodę w rurociągów) Gminie Kobylnica" 3) odbudowę i umocnienie brzegów (skarp) stawów wraz uporządkowaniem terenu przyległego 4) budowę pomostu drewnianego 5) budowę ciągów pieszych (alejek), schodów terenowych 6) montaż małej architektury: ławki, tablice informacyjne, kosze oraz : 7) przebudowę dróg gminnych: ulic Pocztowej i Pogodnej, poprzez wymianę nawierzchni, budowę chodników, oświetlenia i odwodnienia powierzchniowego 8) budowę sieci wodociągowej w ciągu ww. dróg gminnych, od hydroforni – celem poprawy ciągłości dostaw wody.

Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego 953 759 Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2023 w Sycewicach Zakres rzeczowy obejmuje modernizację boiska piłkarskiego Zadanie w części dofinansowane ze środków poprzez: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 1) wymianę nawierzchni boiska głównego wraz Programu Modernizacji infrastruktury z wyposażeniem w bramki, boksy dla zawodników sportowej - edycja 2017. rezerwowych oraz wykonaniem piłko chwytów, ogrodzenia płyty boiska; 2) budowę nowego oświetlenia boiska głównego; 3) budowę nowych trybun na istniejącej skarpie ziemnej wraz z wydzieleniem tzw. "Strefy Kibica"; 4) budowę boiska treningowego, w miejscu istniejącej górki saneczkowej oraz boisk do siatkówki i koszykówki, wraz z wyposażeniem w tuleje (do osadzenia bramek), oraz wykonaniem piłko chwytu; 5) budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem, utwardzonym dojściem i siedziskami dla publiczności; 6) montaż zewnętrznych hydraulicznych urządzeń treningowych (fitness) wraz z budową utwardzonego kostką betonową dojścia; 7) budowę dwóch wiat na sprzęt sportowy wraz z budową utwardzonej nawierzchni; 8) budowa nowego ogrodzenia terenu; 9) budowa nowych, utwardzonych (kostką betonową) ciągów pieszych oraz ciągu pieszo- jezdnego; 10) Zagospodarowanie terenu poprzez odtworzenie trawników i montaż elementów małej architektury oraz 11) budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zaplecza szatniowego 12) budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz z infrastruktura towarzyszącą.

Strona 19 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Program gospodarki wodno-ściekowej 363 200 Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - w rejonie Słupska. wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. zo.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem

Budowa sieci wodociągowej i sieci 300 241 Zadanie w trakcie realizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakres rzeczowy zadania obejmuje sukcesywne uzbrajanie Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, planowanych do sprzedaży działek komunalnych Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: celem uzbrojenia działek komunalnych

przeznaczonych pod zabudowę 1) Kobylnica dz. 501/1 – 501/7 (rob. bud 2018)

mieszkaniową 2) Zajączkowo dz. 132 (rob.bud.2019) 3) Łosino dz. nr 730-731 (dok. 2018, rob. bud. 2019) 4) Kruszyna dz. 179/2-179/9 (dok.2018, rob. bud. 2019) 5) Kwakowo ul. Poziomkowa ETAP II dz. nr 57/55 (rob. bud. 2021) 6) Kwakowo ul. Poziomkowa Etap III dz. nr 57/22 (rob. bud. 2022) Budowa sieci wodociągowej i sieci 8 953 368 Zadanie w trakcie realizacji, z zakończeniem robót kanalizacji sanitarnej wraz z budową budowlanych w roku 2018, obejmuje: lokalnych systemów oczyszczania 1) budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową ścieków na obszarach położonych poza Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) i budową nowej sieci granicami aglomeracji Słupsk, na terenie wodociągowej w Dobrzęcinie i Słonowicach Gminy Kobylnica (z wyłączeniem wybudowań) (lata 2017 – 2018) 2) budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) budową nowej sieci wodociągowej w Runowie Sławieńskim (lata 2017 – 2018) 3) budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) budową nowej sieci wodociągowej w Płaszewie (2018 rok) 4) budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) w Zębowie (2018 rok) Zadanie w części dotyczącej systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zakres związany z budową lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) budową nowej sieci wodociągowej w miejscowościach Wrząca i Bzowo realizowany przez Spółkę Wodociągi Słupsk (lata 2017 – 2018) Zakres rzeczowy zadania planowany na lata 2019 – 2021 obejmuje: 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Komorczynie wraz z budową kolektora tranzytowego z wpięciem w istniejącą sieć zbiorczą w Sycewicach (2019-2020), 2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie (2021).

Nabycie urządzeń sanitarnych do 430 000 Odpłatne przejęcie na mienie komunalne infrastruktury zasobów Gminy Kobylnica technicznej sanitarnej, zgodnie umowami na odpłatne ich przejęcie w zakresie: 1) urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanych na terenie Gminy w pasach dróg gminnych i wewnętrznych, w oparciu o umowy przyłączeniowe na przyłączenie do sieci nieruchomości prywatnych; 2) urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, wybudowanych na terenie Gminy w pasach dróg gminnych i wewnętrznych, przez właścicieli prywatnych na koszt własny; 3) urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wybudowanych w pasach dróg gminnych i w drogach wewnętrznych przejmowanych (po ich wybudowaniu) na mienie gminy, w oparciu o umowy kompleksowe regulujące obowiązki stron w związku z budową nowych osiedli mieszkaniowych w Kobylnicy i w Bolesławicach.

Strona 20 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Zarządzanie wodami opadowymi i 100 000 Kontynuacja zadania planowana w latach 2018 – 2023 roztopowymi na terenie Gminy w zakresie prowadzenia sukcesywnych działań mających Kobylnica na celu zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie na lata 2015-2023 z wytycznymi wskazanymi w koncepcji programowo – przestrzennej na zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi, opracowywanej w oparciu o umowę partnerską zawartą z Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka.

Budowa sieci wodociągowej i sieci 303 000 Zadanie w trakcie realizacji, w zakresie sukcesywnej realizacji kanalizacji sanitarnej w robót budowlach, obejmujących: miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, 1) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Bolesławice w związku z intensywną rozbudową Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Bolesławice (rob. bud. 2018) 2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica sięgacz ul. Widzińskiej, do działki nr 757/1 (rob. bud. 2018) 3) przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica ul. Młyńska / Schumana, (dok. 2018, rob. bud. 2019) 4) budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w związku z realizacją zobowiązań wynikających z podpisanych umów przyłączeniowych: - Łosino do dz. 74/3 (rob. bud. 2017 - 2018) - Kuleszewo do dz. 10/51 (rob. bud. 2018 - 2019) - Kobylnica do dz. 898/1 (rob. bud. 2018 - 2019) - Reblino sięgacz ul. Koszalińskiej do dz. 48/26 (rob. bud. 2020)

Przebudowa drogi powiatowej 250 000 Realizacja Etapu III planowana w roku 2018 Nr 1150 G w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni asfaltowej, i Nr 1151 G relacji Kczewo- Bzowo - poprzez wykonanie nowych warstw asfaltowych wraz Ścięgnica z obustronnymi poboczami utwardzonymi z kruszywa łamanego – na odcinku Kczewo – Bzowo – Ścięgnica.

Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Powiatem Słupskim, poprzez udzielenie pomocy finansowej w wysokości do 50 % szacunkowej wartości zadania. Kontynuacja robót budowlanych realizowanych w roku 2016 – 2017, w zakresie przebudowy odcinka Słonowice – Kczewo – Bzowo.

Przebudowa drogi powiatowej 250 000 Realizacja Etapu II planowana w roku 2018 Nr 1152 G w zakresie wykonania nowej nawierzchni utwardzanej na odcinku Dobrzęcino - Komorczyn z betonu cementowego wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi z kruszywa łamanego. Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Powiatem Słupskim, poprzez udzielenie pomocy finansowej w wysokości do 50 % szacunkowej wartości zadania. Kontynuacja Etapu I realizowanego w roku 2017, w zakresie przebudowy odcinka od Dobrzęcina w kierunku Komorczyna.

Budowa dróg gminnych na Osiedlu 300 000 Realizacja kolejnych Etapów planowana na lata 2018 – 2019, w Kwiatowym w Kobylnicy wraz z zakresie: rozbudową sieci kanalizacji deszczowej 1) budowy ulicy Kwiatowej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego, na odcinku od wysokości skrzyżowania z ulicą Makową do wysokości skrzyżowania z ulicą Rataja; 2) budowy ulicy Konwaliowej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego, stanowiącej spinkę wykonanego w roku 2015 z ulicą Kwiatową; 3) budowy ulicy Rumiankowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, stanowiącej spinkę z odcinkiem drogi realizowanym (w oparciu o umowę developerska) przez inwestora osiedla mieszkaniowego (przy ul. Paderewskiego); 4) budowy ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, stanowiącej spinkę z pul. Paderewskiego. Kontynuacja Etapów realizowanych w latach 2014 – 2016, w zakresie budowy dróg osiedlowych wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Strona 21 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Przebudowa układu komunikacyjnego 513 000 Realizacja kolejnych Etapów planowana jest na lata 2018 – obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami 2022 w zakresie: Krzywą i Polną w Widzinie, 1) przebudowy ulicy Głównej, na odcinku od skrzyżowania w tym ze środków Funduszu Sołeckiego z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Polną (góra); sołectwa Widzino w wys. 6 500 zł 2) budowy ulicy Polnej, o odcinku od skrzyżowania z ulicą Główna do ostatnich zabudowań; 3) budowy kanalizacji deszczowej; 4) rozbudowy oświetlenia drogowego. Kontynuacja Etapu I realizowanego w latach 2014 – 2015, w zakresie przebudowy ul. Głównej, Krzywej i Polnej.

Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i 600 000 Realizacja kolejnych Etapów planowana na lata 2018 – 2019, w Głowackiego w Kobylnicy wraz z zakresie: budową sieci kanalizacji deszczowej 1) budowy ulicy Polnej wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej, 2) budowy ulicy Parkowej wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej, Kontynuacja Etapu I realizowanego w latach 2016 – 2017, w zakresie budowy ulicy Głowackiego i ulicy Krzywej wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Budowa układu drogowego dróg 200 000 Realizacja kolejnych etapów zadania planowana na lata 2018 gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, – 2020, w zakresie: Jaśminowej 1) kontynuacji budowy ulicy Bukowej wraz w Kobylnicy wraz z budową z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji infrastruktury towarzyszącej deszczowej, 2) budowy ulicy Olchowej wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej, 3) budowy ulicy Jaśminowej wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej, 4) budowy ulicy Dębowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, Kontynuacja Etapu I realizowanego w roku 2014, w zakresie budowy odcinka ulicy Bukowej.

Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy 150 000 Realizacja zadania w zakresie budowy drogi planowana na wraz z budową infrastruktury lata 2018 - 2019 , z końcowym rozliczeniem zadania towarzyszącej w roku 2019,obejmuje: 1) budowę ciągu pieszo - jezdnego, 2) rozbudowę oświetlenia drogowego, 3) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 4) przebudowę istniejących zjazdów. Kontynuacja zadania na postawie wykonanej w roku 2015 pełno branżowej koncepcji w ramach zadnia pn. Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do Obwodnicy Miasta Słupska, zrealizowanego wspólnie z Miastem Słupsk.

Budowa ulicy Stefczyka w Kobylnicy 375 000 Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku, wraz z budową infrastruktury w zakresie kompleksowego rozwiązania problemów towarzyszącej komunikacyjnych układu drogowego poprzez budowę na drogach wewnętrznych stanowiących sięgacze ul. Stefczyka (ul. Bartoszewskiego i ul. Grabskiego): 1) ciągów pieszo – jezdnych wraz z ich odwodnienia; 2) oświetlenia drogowego Kontynuacja zadania realizowanego w latach 2015 – 2017

Strona 22 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Przebudowa układu drogowego 20 000 Realizacja zadania planowana na lata 2018 - 2022, obejmującego ulicę Słupską z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2022,obejmuje: w Bolesławicach i ulicę Szczecińską 1) rozbudowę chodników, w Kobylnicy 2) budowę ścieżki rowerowej, 3) przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez jej wzmocnienie i poszerzenie, 4) budowę prawo i lewo skrętów wraz z budową azyli przejść dla pieszych, 5) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Kontynuacja zadania na postawie wykonanej w latach 2016 – 2017 pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Nabycie infrastruktury drogowej do 150 000 Odpłatne przejęcie na mienie komunalne infrastruktury zasobów Gminy Kobylnica drogowej, zgodnie umowami na odpłatne ich przejęcie, w zakresie dróg o nawierzchni z kostki betonowej lub betonowej, wybudowanych w pasach dróg gminnych stanowiących dojazd do budowanych nowych osiedli mieszkaniowych, w oparciu o umowy kompleksowe regulujące obowiązki stron w związku z budową nowych osiedli mieszkaniowych w Kobylnicy i w Bolesławicach.

Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie 700 000 Zadanie w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą robót budowlanych w roku 2018, obejmuje: 1) budowę ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej typu starobruk, 2) budowy sieci kanalizacji deszczowej, 3) budowy miejsc postojowych. Kontynuacja robót budowlanych realizowanych w roku 2017 w zakresie budowy oświetlenia drogowego.

Przebudowa ulic Nowej i Krętej w 40 000 Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych planowana Reblinie wraz z infrastrukturą na lata 2020 – 2021w oparciu o dokumentację projektowo – towarzyszącą, kosztorysową wykonaną roku 2015, w zakresie: w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1) przebudowy ulicy Nowej w formie ciągu pieszo - jezdnego sołectwa Reblino w wys. 5 000 zł z kostki betonowej typu starobruk, 2) przebudowy ulicy Krętej w technologii z betonu asfaltowego, 3) budowy sieci kanalizacji deszczowej. 4) rozbudowy i przebudowy oświetlenia drogowego.

Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka 130 000 Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych planowana Zdrowia w Sycewicach na rok 2018, w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną w roku 2017, w zakresie: 1) budowy ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej typu starobruk, 2) budowy sieci kanalizacji deszczowej, 3) budowy oświetlenia drogowego.

Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy 42 000 Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2018 – Zadanie współfinansowane przez firmę 2019 w zakresie: KRAT – MET w zakresie budowy 1) przebudowy istniejącej nawierzchni poprzez jej oświetlenia przejścia dla pieszych, w wys. wzmocnienie i poszerzenie, 22 000 zł 2) budowy prawo i lewo skrętów wraz z azylami przejść dla pieszych, 3) przebudowy i rozbudowy istniejących chodników, 4) skanalizowania rowów otwartych. Kontynuacja robót budowlanych realizowanych w roku 2017, w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych.

Strona 23 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G 100 000 Zadanie w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia w miejscowości Lulemino robót budowlanych, zakończonych w roku 2017 poprzez modernizację odcinka drogi o długości 770 m. Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa dróg gminnych wraz z budową 112 341 Zadanie planowane do realizacji sukcesywnie w latach 2018 – infrastruktury towarzyszącej do działek 2024, w zakresie budowy infrastruktury drogowej komunalnych przeznaczonych pod do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zabudowę mieszkaniową w po wykonaniu budowy infrastruktury sanitarnej, w tym: miejscowościach Kobylnica, Kwakowo, 1) budowy dróg w technologii utwardzonej z betonu Kruszyna, Sierakowo, Łosino, towarowego Zajączkowo, Bolesławice, Sycewice 2) budowy odwodnienia dróg, w tym: sieci kanalizacji deszczowej 3) oświetlenia drogowego Kontynuacja zadania realizowanego w latach 2015 – 2017

Budowa drogi gminnej – ulicy 58 000 Zadanie planowane do realizacji w roku 2018 w oparciu Jarzębinowej w Łosinie, o dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w roku 2017, w zakresie: Sołectwa Łosino w wys. 28 000 zł -budowy drogi w technologii z betonu towarowego. Kontynuacja Etapu I zrealizowanego w roku 2017 w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budowa drogi gminnej w miejscowości 50 000 Zadanie planowane do realizacji w roku 2018 w zakresie Zagórki, wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz w tym ze środków Funduszu Sołeckiego realizacji robót budowlanych obejmujących: Sołectwa Zagórki w wys. 10 900 zł -budowę drogi w technologii z betonu towarowego. Kontynuacja Etapu I zrealizowanego w roku 2017.

Budowa drogi gminnej w miejscowości 60 000 Zadanie planowane do realizacji w roku 2018 w zakresie Kończewo, wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz w tym ze środków Funduszu Sołeckiego realizacji robót budowlanych obejmujących: Sołectwa Kończewo w wys. 30 000 zł - budowę drogi w technologii z betonu towarowego - budowę oświetlenia drogowego. Kontynuacja Etapu I zrealizowanego w roku 2017.

Budowa budynków mieszkalnych na 3 345 136 Zadanie w trakcie realizacji z terminem realizacji na lata 2017 – terenie gminy Kobylnica, tworzenie 2018. lokali komunalnych w Kwakowie wraz z Zakres rzeczowy obejmuje: budową budynków gospodarczych -

etap II 1) budowę budynku „B” (24 lokale),

Zadanie dofinansowane ze środków 2) budowę budynków gospodarczych (8 szt.) Funduszu Dopłat (BGK) 3) budowę ciągu pieszo – jezdnego orasz miejsc postojowych 4) wykonanie zagospodarowania terenu, w tym m.in. : budowę placu zabaw, budowę trawników oraz wykonanie nasadzeń

Zakup terenów inwestycyjnych do 2 143 851 Odpłatne przejęcie na mienie komunalne Gminy działek mienia gminnego przeznaczonych w MPZP na cele publiczne (drogi gminne) oraz wypłata należnych odszkodowań z tego tytułu

Budowa energooszczędnego oświetlenia 400 000 Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2018 – drogowego na terenie Gminy Kobylnica 2019 w zakresie: 1) budowy słupów oświetleniowych, 2) montażu energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED, 3) montażu szafki zasilająco – sterowniczej. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ciągach dróg gminnych i wewnętrznych o charakterze osiedlowym oraz dojazdowym na terenie Gminy Kobylnica, z uwzględnieniem zwartej zabudowy osiedlowej między innymi w miejscowościach: Kobylnica, Łosino, Bolesławice, Sycewice. Realizacja zadania ma celu zwiększenie komfortu życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Strona 24 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Nabycie infrastruktury oświetleniowej 60 000 Odpłatne przejęcie na mienie komunalne infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica technicznej oświetleniowej, zgodnie umowami na odpłatne ich przejęcie, w zakresie oświetlenia drogowego wybudowanego w pasach dróg gminnych, stanowiących dojazd do budowanych nowych osiedli mieszkaniowych, w oparciu o umowy kompleksowe regulujące obowiązki stron w związku z budową nowych osiedli mieszkaniowych w Kobylnicy i w Bolesławicach.

Renowacja „Wielopokoleniowego parku 70 000 Realizacja zadania w ramach Etapu III robót budowlanych, w wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap III oparciu o dokumentację opracowaną w Kuleszewie. w 2016 roku, obejmująca m.in.: Zadanie realizowane w ramach 1) renowacji parku Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2) budowy ciągów pieszych 2018 3) budowy oświetlenia 4) montażu elementów małej architektury Kontynuacja robót realizowanych w 2017 roku

"Sierakowo buduje miejsce spotkań" - 11 663 Kontynuacja zadania realizowanego w latach 2016 – 2017, na dofinansowanie rozbudowy podstawie dokumentacji opracowanej w 2016 roku, infrastruktury wybudowanej w ramach obejmująca: projektu Kobylnickiego Budżetu 1) montaż elementów małej architektury (2018 - 2021), Obywatelskiego 2017, 2) wykonanie nasadzeń zieleni (2018) w tym ze środków Funduszu Sołeckiego

sołectwa Sierakowo w wys. 11 663 zł. 3) budowę podestu tanecznego o nawierzchni z kostki betonowej (2021) 4) budowę parkingu wraz placem manewrowym (2022)

Budowa boiska wielofunkcyjnego 310 000 Zadanie w trakcie realizacji, w zakresie końcowego rozliczenia poprzez przebudowę istniejących w 2018 roku, robót budowlanych Etapu I wykonywanych w kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy 2017 roku, obejmujących: 1) budowę boiska wielofunkcyjnego (dużego) 2) budowę oświetlenia terenu 3) budowę odwodnienia terenu 4) budowę trybun i ciągu pieszo jezdnych obrębie boiska dużego 5) budowę wzmocnienia skarp, poprzez budowę murów oporowych

Budowa obiektu sportowo- 20 000 Realizacja kolejnego Etapu zadania planowana na lata 2018- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą 2020, w zakresie obejmującym: towarzyszącą 1) budowę zaplecza szatniowo -sanitarnego w formie w Kuleszewie, kontenerowej w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 2) budowę instalacji zasilających sołectwa Kuleszewo w wys. 20 000 zł 3) zakup i montaż wyposażenia budynku Kontynuacja robót budowlanych zrealizowanych w roku 2015 w zakresie budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Boisko do piłki nożnej na terenie 70 000 Realizacja kolejnego Etapu zadania planowana na lata 2018 – sportowo – rekreacyjnym w Kwakowie - 2020, w zakresie obejmującym: budowa, rozbudowa i modernizacja 1) dokończenie budowy ogrodzenia boiska infrastruktury sportowo - rekreacyjno - 2) budowę ciągu pieszego edukacyjnej w miejscowości Kwakowo, Kontynuacja robót budowlanych realizowanych w latach 2016 - 2017. w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kwakowo w wys. 19.908 zł

Strona 25 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

2) 1.298.757 zł stanowią zadania do realizacji w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 14 do projektu uchwały budżetowej. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia poniższa tabela:

ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNEGO w złotych DROGI PUBLICZNE GMINNE 605 000

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji Budowa parkingu w obrębie ośrodka projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych zdrowia 50 000 obejmujących budowę miejsc postojowych w Kobylnicy o nawierzchni z płyt ażurowych. Realizacja wniosków mieszkańców i użytkowników obiektu.

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych, Zagospodarowanie terenu w obrębie obejmujących: świetlicy wiejskiej w Kczewie, - przebudowę nawierzchni utwardzonej w technologii 50 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego z kostki betonowej Sołectwa Bzowo w wys. 10 000,00 zł - budowę miejsc postojowych. Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Bzowo

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji Budowa drogi wewnętrznej na działce nr projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych 210 obejmujących: w Kruszynie, 50 000 - budowę nawierzchni z betonu towarowego. w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 13 000 zł Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Kruszyna

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji Dofinansowanie do przebudowy dróg projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych gminnych w Sołectwie Lubuń, obejmujących: 50 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - budowę nawierzchni z betonu towarowego. Sołectwa Lubuń w wys. 11 000 zł Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Lubuń

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, obejmujących: 35 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - budowę nawierzchni z betonu towarowego. Sołectwa Płaszewo w wys. 13 600 zł Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Płaszewo.

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych obejmujących: Przebudowa chodników na ul. Szkolnej - przebudowę chodników w Sycewicach (etap II), 60 000 - budowę miejsc postojowych dla autobusów w technologii z w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kostki betonowej. Sołectwa Sycewice w wys. 10 000 zł Zadanie stanowi kontynuację robót budowlanych z roku 2016.Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Sycewice

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji Przebudowa drogi w technologii betonu projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych - ul. Prosta w Widzinie, obejmujących: 50 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - budowę nawierzchni z betonu towarowego. Sołectwa Widzino w wys. 13 000 zł. Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Widzino.

Strona 26 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji Remont drogi gminnej działka nr 26/2 przy projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych placu zabaw w Zębowie, obejmujących: 30 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - budowę nawierzchni z betonu towarowego. Sołectwa Zębowo w wys. 5 319 zł. Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Zębowo

Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji Zajączkowie projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych Zadanie realizowane w ramach 70 000 obejmujących : Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego - budowę nawierzchni z betonu towarowego. 2018

Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji w ciągu drogi gminnej ul Kościelna projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych w Sycewicach. 70 000 obejmujących: Zadanie realizowane w ramach  budowę chodnika Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego  przebudowę istniejących zjazdów 2018.

Zadanie realizowane w zakresie wykonania pełno branżowej Budowa drogi gminnej - ulicy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Paderewskiego 50 000 w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury Realizacja wniosków mieszkańców osiedli mieszkaniowych, towarzyszącej. związanych z intensywnie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym

Zadanie realizowane w zakresie wykonania pełno branżowej Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. w Bolesławicach wraz z budową 40 000 Realizacja wniosków mieszkańców osiedli mieszkaniowych, infrastruktury towarzyszącej związanych z intensywnie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA 70 000 TURYSTYKI

Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji Ścięgnica pod względem rekreacyjno- projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych wypoczynkowym. obejmujących: 70 000 Zadanie realizowane w ramach - budowę ścieżki edukacyjnej wokół jeziora wraz z budową Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego kładki 2018. - montaż elementów małej architektury: ławek, stołów, koszy

URZĘDY GMIN 10 000

Zakup urządzenia klasy UTM do Zapewnienie zabezpieczeń funkcjonowania sieci zabezpieczenia styku sieci Urzędu Gminy 10 000 teleinformatycznej Urzędu. Kobylnica z siecią zewnętrzną internet

SZKOŁY PODSTAWOWE 200 000

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych obejmujących zabezpieczenie ścian budynku hali sportowej i zaplecza przed dopływem wód gruntowych poprzez wykonanie: - drenaży opaskowych lub zastosowanie odprowadzania Budowa odwodnienia przy hali sportowej 200 000 mechanicznego z zastosowaniem pompy z czujnikiem poziomu w Kobylnicy wód - izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowy i przyziemia do poziomu posadowienia ław fundamentowych - oraz punktowego zabezpieczenia w części północno- zachodniego narożnika budynku hali sportowej przed dalszym osiadaniem.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 28 315

Zapewnienie poprawnego i sprawnego działania aplikacji i Zakup serwera 28 315 systemów.

Strona 27 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 81 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 30 000

Zadanie przewidziane do realizacji etapowej w systemie zaprojektuj i wybuduj, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników pieszych w kierunku cmentarza, w tym w roku 2018 planowana jest realizacja Etapu I robót Budowa oświetlenia drogowego w ciągu budowlanych obejmujących: 30 000 ul. Spacerowej w Kwakowie  budowę linii kablowej na całym odcinku chodnika  budowy dwóch słupów oświetleniowych w obrębie cmentarza. Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Kwakowo. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 72 300 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zadanie dotyczy modernizacji istniejących źródeł energii cieplnej zasilających budynki mieszkalne na ekologiczne, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym i źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą). Zadanie stanowi kontynuację Programu dedykowanego dla Program "Czyste powietrze Gminy 72 300 mieszkańców Gminy realizowanego w latach 2015 – 2017, Kobylnica" – edycja 2018 realizowanego przy udziale środków WFOŚiGW w Gdańsku. Zabezpieczono środki na dotację na poziomie do 20% kosztów kwalifikowanych, celem udziału w kolejnej edycji konkursu pn.: „Czyste Powietrze Pomorze” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na poziomie 25 – 35 % kosztów kwalifikowanych. Ogłoszenie konkursu planowane jest w I kwartale 2018 roku.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 213 142

Budowa placu zabaw dla dzieci pn. Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji "Zakątek Radości" przy boisku sportowym projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych, przy ul. Wodnej obejmujących: 40 000 w Kobylnicy, - budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych – Etap I w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Sołectwa Kobylnica w wys. 17 418,00 zł Kobylnica.

Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych, Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy obejmujących: Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) - budowę infrastruktury uzupełniającej budownictwu w Kobylnicy, 40 000 mieszkaniowego w obrębie nowo powstałej zabudowy w tym ze środków Funduszu Sołeckiego mieszkaniowej – Etap I Sołectwa Kobylnica w wys. 17 418,00 zł Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Kobylnica.

Zagospodarowanie terenu przyległego Zadanie ma na celu poprawę wizerunku miejscowości Reblino do poprzez zagospodarowanie terenu. ul. Krętej i Dębowej w Reblinie, 4 000 Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Reblino. Sołectwa Reblino w wys. 4 000 zł

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Kolejny etap rozbudowy terenu m. in. poprzez doposażenie w Bolesławicach, 22 400 urządzenia zabawowo – sportowe. finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bolesławice

Strona 28 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

Doposażenie placu zabaw w Komiłowie, finansowane ze środków Funduszu 6 576 Doposażenie placu zabaw i rekreacji w urządzenia rekreacyjne Sołeckiego sołectwa Komiłowo

Realizacja Etap I, robót budowlanych, obejmujących: Budowa placu zabaw w Maszkowie, - przygotowanie wyznaczonego terenu (działki nr 64/2), tzn. 10 000 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wyrównanie, rekultywacja, posianie trawy; Sołectwa Lulemino w wys. 5 000 zł - montaż części urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową.

Trzeci etap budowy "Mini stanicy Kolejny Etap robót budowlanych, obejmujących: rowerowej" - budowę ścieżki utwardzonej w Łosinie, 16 000 - wykonanie nasadzeń w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 8 000 zł - montaż stojaka na rowery

Doposażenie istniejącego placu zabaw w Runowie Sławieńskim, 13 600 Doposażenie placu zabaw i rekreacji w urządzenia rekreacyjne. finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Runowo Sławieńskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - Kolejny Etap robót budowlanych, obejmujących: wypoczynkowego w Słonowicach (II etap), 6 000 - wykonanie pozostałych nasadzeń w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - montaż stojaka na rowery Sołectwa Słonowice w wys. 3 000 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - Realizacja Etap I, robót budowlanych, obejmujących: wypoczynkowego w Słonowiczkach, - przygotowaniu wyznaczonego terenu (działki nr 28/5), tzn. 26 886 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wyrównanie, rekultywacja, posianie trawy Sołectwa Słonowiczki w wys. 10 876 zł i Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słonowice w - montaż części urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową. wys. 6 010 zł

Rozbudowa placu rekreacyjnego w Ścięgnicy, Kolejny Etap rozbudowy placu zabaw zgodnie z dokumentacją 12 680 w tym finansowane ze środków Funduszu projektową. Sołeckiego sołectwa Ścięgnicy

Kontynuacja rozbudowy terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej, Kolejny Etap robót budowlanych, obejmujących m.in.: 15 000 w tym ze środków Sołectwa Wrząca w - budowę ogrodzenia – piłko chwytów. wys.10 000 zł

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 70 000

Modernizacja i rozbudowa boiska piłkarskiego Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji w Kobylnicy przy ul. Wodnej poprzez projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych, zainstalowanie nowoczesnego systemu obejmujących: 70 000 nawadniającego i nagłaśniającego. - budowę automatycznego systemu nawadniającego Zadanie realizowane w ramach - wykonanie instalacji systemu nagłośnienia boiska Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego piłkarskiego 2018.

Strona 29 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 83 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

3. PRZYCHODY GMINY

1) W budżecie planuje przychody z emisji obligacji. Przewiduje się następujące warunki:  emisja w roku 2018 w wysokości 15.000.000zł,wykup obligacji: ✓ seria 6 letnia: 2024 rok – 1.500.000 zł ✓ seria 7 letnia: 2025 rok – 1.500.000 zł ✓ seria 8 letnia: 2026 rok – 1.500.000 zł ✓ Seria 9 letnia: 2027 rok – 500.000 zł ✓ seria10 letnia: 2028 rok – 1.500.000 zł ✓ seria11 letnia: 2029 rok – 2.000.000 zł ✓ seria12 letnia: 2030 rok – 2.000.000 zł ✓ seria13 letnia: 2031 rok – 2.000.000 zł ✓ seria14 letnia: 2032 rok – 2.500.000 zł  szacunkowe oprocentowanie w wysokości 2,85% rocznie (oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M)powiększoną o stałą marżę dla inwestorów,  wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

Środki pochodzące z w/w emisji w wysokości 4.116.522 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu krajowego na realizację projektów współfinansowanych, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

2) Planuje się zaciągnięcie II transzy długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.768.764 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica” :  transza, o której mowa zostanie udzielona w 2018 roku,  Spłata rat pożyczki i odsetek nastąpi w latach 2017-2027,  źródłem spłaty pożyczki będą dochody z podatków i opłat lokalnych,  prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,  spłata pożyczki planowana jest kwartalnie, po zakończeniu realizacji projektu, w okresie 9 lat tj. od I 2019r. do XII 2028r.,  odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki wynoszą 3% i spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych.

Przychody budżetu na 2018 rok przyjęto zgodnie z zał. nr 3 do projektu uchwały.

4. ROZCHODY GMINY

W budżecie Gminy na 2018rok zaplanowano środki finansowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań przez Gminę w latach poprzednich. Limity zobowiązań ustalone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów i zgodnie z harmonogramem spłat:

1) 812.496złz tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku - kredyt w wysokości 6.500.000 zł, umowa z dnia 31.03.2016r. zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2017-2024 2) 2.000.000 złz tytułu wykupu obligacji 7 letnich, Seria E/2011 wyemitowana w roku 2011 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem NORDEA obecnie PKO BP na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 08.12.2018r.

Strona 30 / 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – UZASADNIENIEPoz. 45 DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2018 ROK

3) 1.200.000 zł z tytułu wykupu obligacji 4 letnich, Seria A/2014 wyemitowana w roku 2014 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem NORDEA obecnie PKO BP na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 18.12.2018r. 4) 838.000 zł z tytułu wykupu obligacji 55 letnich, Seria A/2013 wyemitowana w roku 2013 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem NORDEA obecnie PKO BP na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 26.06.2018r. 5) 31.000 zł z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w latach 2013-2014 w WFOŚ na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku” - zgodnie z umową nr WFOŚ/P/27/2013 z dnia 06.08.2013r. 6) 68.400 zł z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚ w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy” - zgodnie z umową nr WFOŚ/P/43/2014 z dnia 05.08.2014r. 7) 30.850 zł z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w roku 2017 w WFOŚ w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w zespole Szkół samorządowych w Sycewicach” - umowa dofinansowania nr WFOS/PD/41/2017 z dnia 19.09.2017. 8) 124.480 złz tytułu spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica” – zgodnie z umową Nr 58/2015/Wn11/OA-mi-ku/P z dnia 27.03.2015r.

Limity rozchodów określone zostały w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

5. WYNIK FINANSOWY

Projekt budżetu Gminy Kobylnica zamyka się deficytem w kwocie 14.663.538 zł:

planowane dochody: 80.345.783,00 zł planowane wydatki: 95.009.321,00zł deficyt budżetu: 14.663.538,00zł

w tym: planowane dochody bieżące: 67.356.424,00 zł planowane wydatki bieżące: 59.220.412,00 zł nadwyżka operacyjna: 8.136.012,00zł

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W Projekt budżetu Gminy Kobylnica na 2018 rok relacja ta została zachowana, planowana nadwyżka operacyjna przeznaczona zostanie na realizację inwestycji. Stosunek planowanych nakładów inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 37,7%.

Zbilansowanie budżetu: planowane dochody: 80.345.783,00 zł planowane wydatki: 95.009.321,00 zł planowane przychody: 19.768.764,00 zł planowane rozchody: 5.105.226,00zł razem: 100.114.547,00 zł razem: 100.114.547,00 zł

W budżecie Gminy Kobylnica na 2018 rok zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień. Zachowano wymogi ustawowe przy planowaniu dotacji z budżetu, wskazano przychody i rozchody równoważące wynik finansowy. W budżecie zachowane zostały także relacje z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została zachowana zgodność rachunkowa projektu uchwały budżetowej.

Strona 31 / 31