Bashkia Lushnje

DISCLAIMER:

Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit të bashkisë Lushnje gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin Bashkiak. Dokumenta bazë referuese janë Raporti i Monitorimit 2018 dhe informacioni i ofruar nga bashkia. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Lushnje me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

PËRMBAJTJA

HYRJE...... 3 TË ARDHURAT...... 4 SHPENZIMET...... 5 SEKTORËT STRATEGJIK...... 10 INVESTIMET...... 12

HYRJE

TERRITORI ADMINISTRATIV

Bashkia Lushnje është bashki në qarkun e Fierit.

Njësi Administrative: 11, Lushnje; Allkaj; Bubullimë; Hysgjokaj; Golem; Dushk; Karbunarë; Ballagat; Fier Shegan; Kolonjë; Krutje.

Popullsia sipas Census 2011 është: 83,659

Popullsia sipas regjistrit civil është: 127,538

Sipërfaqja: 372.2 km2

Bashkitë kufitare: Divjakë, Rogozhinë, Peqin, Belsh, Kuçovë, Ura Vajgurore, Rroskovec, Patos e Fier.

Përbërja e Këshillit Bashkiak Gjithësej 21 Anëtarë

FRD 7%

G99 7%

PDIU 13%

Kryetari i Bashkisë PR 7% PD 20% Fatos Tushe PS 53% LSI 33%

Sipas strukturës buxhetore janë 4 njësi që mbulojnë gjithë aktivitetin e bashkisë:

1. Bashkia (Administrata vendore) me 297 punonjës 1. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Pasurisë Publike, me 196 punonjës 2. Qendra e Kulturës dhe Klubi Shumësporteve, me 41 punonjës 3. Qendra e Arsimit me 365 punonjës Gjithsej 899 punonjës të miratuar.

TË ARDHURAT

Të ardhurat Plan 2018 Fakt 2018 Të ardhurat sipas burimit në mijë lekë 700,000 Të trashëguara nga viti i 600,000 85,630 94,163 mëparshëm 500,000 400,000 Transferta e 402,365 402,365 pakushtëzuar 300,000 200,000 Të ardhura të 596,673 370,927 100,000 arkëtuara 0 Transferta Specifike 240,382 240,382 Të trashëguara nga Transferta e Të ardhura të Transferta viti i mëparshëm pakushtëzuar arkëtuara Specifike TOTALI 1,325,050 1,107,837 Plan 2018 Fakt 2018

Totali i planit të të ardhurave buxhetore për periudhën Raporti i të ardhurave 12/mujore shkon në 1,325,050 mijë lekë, 250,000

 Plani i të ardhurave nga burimet e veta si 12 192,517 200,000 mujor 596,673 mijë lekë  Fakti i të ardhurave nga burimet e veta 12 mujor 150,000 370,927.000 mijë lekë Të ardhurat e përgjithshme Është realizuar 62% e planifikimit. 100,000 Të ardhurat e veta vendore Mos-realizimi në vlerë: 225,746 mijë lekë ose 38% e planit 50,000 pa realizuar 40,617 0

Raporti 21%

Shpenzimet e pergjithshme Raporti i detyrimeve 700,000.000 Te ardhura tatimore Te ardhurat e pergjithshme (Te ardhurat e veta- 600,000.000 plan), 596,673.000

500,000.000 Detyrime tatimore te Te ardhurat e pergjithshme 400,000.000 1,107,836.862 paarketuara ne kohe, 300,000.000 225,746.000 92 % 200,000.000 100,000.000 Shpenzimet e pergjithshme 1,005,253.070 - Detyrime tatimore Te ardhura tatimore te paarketuara ne (Te ardhurat e veta- kohe plan)

SHPENZIMET

REALIZIMI I SHPENZIMEVE 4% 0.04%

Totali i shpenzimeve të realizuara është Paga dhe Sigurime 1,005,253 mijë lekë. 1% 19% Shpenzimet operative Pagat zënë 51% të shpenzimeve të përgjithshme, Transferta Shpenzimet operative zënë 25 %. 51% Investime Transferimet 1% 25% Subvencione Investimet zënë rreth 19 Shpenzime jashte Subvencionet zënë 4%. limiti Shpenzimet jashtë limitit zënë 0.04%

Raporti i të shpenzimeve kapitale Shpenzimet Raporti i shpenzimeve të kapitale, personelit 186,567.480

Shpenzimet e personelit, 517,151.020 Shpenzimet e pergjitheshm e, Shpenzimet 1,005,253.07 e 0 pergjithesh me, 1,005,253.0 70

Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit social

Shpenzimet kapitale, 186,567.480

Shpenzimet e pergjitheshme, 1,005,253.070

SHPENZIMET

REALIZIMI I SHPENZIMEVE

Totali vjetor i shpenzimeve 700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0 Qendra Kult.& Klubi Bashkia Ndermarrja P.Publike Subvencione futbolli Qendra Arsimit Sportit Plan 683216 277443 45894 40000 278497 Fakt 471204 210293 35798 40000 247959 Përqindja 69% 76% 78% 100% 89%

Realizimi i investimeve 30000

27000

24000

21000

18000

15000

12000

9000

6000

3000

0 Bashkia Ndermarrja P.Publike Qendra Kult.& Klubi Sportit Qendra Arsimit Plan 296587 35484 1922 8000 Fakt 161742 21347 479 3000 Përqindja 55% 60% 25% 38%

SHPENZIMET

Shpenzime operative vjetore 250000

200000

150000

100000

50000

0 Ndermarrja Qendra Kult.& Klubi Bashkia Subvencione futbolli Qendra Arsimit P.Publike Sportit Plan 196126 142591 14496 40000 37527 Fakt 129372 97502 10357 40000 24304 Përqindja 66% 68% 71% 100% 65%

Shpenzime personeli vjetore 250

200

150

100

0 Bashkia Ndermarrja P.Publike Ndermarrja P.Publike Qendra Arsimit Plan 190.503 99.368 29.476 232.97 Plan 190.503 99.368 29.476 232.97 Përqindja 95% 92% 85% 95%

SHPENZIMET

REALIZIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

PLANIFIKIM, ADMINISTRIM MBROJTJA NGA ZJARRI MENAXHIMI UJITJES DHE DHE MBROJTJA CIVILE KULLIMIT

83% 96% 81%

Menaxhon 21% te totalit te buxhetit te Menaxhon 1.4% te totalit te buxhetit te Menaxhon 5.4 % të totalit të buxhetit bashkisë. bashkisë. të bashkisë.

MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAT RRJETI RRUGOR SHERBIMET PUBLIKE

92% 58% 85%

Menaxhon 0.1% te totalit te buxhetit te Menaxhon 22.6% te totalit te buxhetit Menaxhon 16% te totalit te buxhetit te bashkisë. te bashkisë. bashkisë.

SHPENZIMET

ARSIMI BAZË DHE SPORTI ART DHE KULTURË PARASHKOLLOR

95% 80% 89%

Menaxhon 5.1% te totalit te buxhetit te Menaxhon 3% te totalit te buxhetit te Menaxhon 21.5% te totalit te buxhetit bashkisë. bashkisë. te bashkisë.

FONDI REZERVË DHE I ARSIMI PARAUNIVERSITAR KUJDESI SOCIAL KONTIGJENCËS

37% 78% 84%

Menaxhon 1.6% te totalit te buxhetit te Menaxhon 1.9% te totalit te buxhetit te Menaxhon 0.5% te totalit te buxhetit te bashkisë. bashkisë. bashkisë.

SHPENZIMET

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËRKUNDREJT SHPENZIMEVE TË PËRGJITHSHME

Fondi.Rezervedhe I kontigjences 0% Kujdesi social 2% Arsimi parauniversitar 2% Arsimi baze dhe parashkollor 22% Art dhe kulture 3% Sporti 5% Sherbimet publike 16% Rrjeti rrugor 23% Menaxhimi pyjeve dhe kullotat 0% Menaxhimi ujitjes dhe kullimit 5% Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 1% Planifikimi,menaxhimi dhe Administrimi 21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% Programi buxhetor Plan Fakt % Plan/Fakt

Planifikimi,menaxhimi dhe Administrimi 255,452 211,319 83%

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 14,569 13,915 96%

Menaxhimi ujitjes dhe kullimit 66,109 53,825 81%

Menaxhimi pyjeve dhe kullotat 1,401 1,292 92%

Rrjeti rrugor 390,220 227,021 58%

Sherbimet publike 188,714 160,359 85%

Sporti 54,257 51,675 95%

Art dhe kulture 37,510 29,995 80%

Arsimi baze dhe parashkollor 243,725 216,206 89%

Arsimi parauniversitar 43,007 15,946 37%

Kujdesi social 24,639 19,148 78%

Fondi.Rezervedhe I kontigjences 5,448 4,552 84%

SEKTORËT STRATEGJIK

SEKTORËT STRATEGJIK TË

BASHKISË

SPORTI RRJETI RRUGOR 06 01

ARSIMI BAZË DHE UJITJA DHE PARASHKOLLOR KULLIMI 05 02

PLANIFIKIM, 04 03 SHËRBIMET MENAXHIM, PUBLIKE ADMINISTRIM

INVESTIMET

1290158- Sistemim asfaltim i Rruges ne Fshatin 1290159-Sisiemim asfaltim rruges ne Halilaj Nj.Ad.Bubullime Fshatin Gramsh,Nj.Ad.Dushk

Vlera e plotë e Vlera e plotë e projektit 34,588.662 projektit 53,632.436 Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2017 projektit 2017

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2018 projektit 2018

Buxheti kontraktuar 24,655.818 Buxheti kontraktuar 42,308.627

Plani buxhetit 2018 24,655.818 Plani buxhetit 2018 42,308.627 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i vitit deri në fillimi i vitit deri në periudhën aktuale 23,655.818 periudhën aktuale 42,308.627 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i projektit deri fillimi i projektit deri në periudhën aktuale 33,588.662 në periudhën aktuale 53,632.422

1290162-Sistemim,asfaltim bllok banimi ne 1290161- Sistemim asfaltim i rruges "Andrea Papaj" lagjen "Loni Dhamo"

Vlera e plotë e Vlera e plotë e projektit 26,505.495 projektit 23,000.000 Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2018 projektit 2018

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2020 projektit 2019

Buxheti kontraktuar 23,124.571 Buxheti kontraktuar 15,688.204

Plani buxhetit 2018 5,302.000 Plani buxhetit 2018 4,600.000 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i vitit deri në - fillimi i vitit deri në periudhën aktuale periudhën aktuale - REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri REALIZIMI PROGRESIV në periudhën aktuale nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale - -

INVESTIMET

1290163- Rruga Delisufaj nga fundi asfaltit deri te 1290164-Sistemim asfaltim I rruges Fshati kryqezimi asfaltit Xibrake,Nj.Ad.Ballagat

Vlera e plotë e Vlera e plotë e projektit 15,097.428 projektit 21,707.232 Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2017 projektit 2017

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2018 projektit 2019

Buxheti kontraktuar 7,251.039 Buxheti kontraktuar 11,964.221

Plani buxhetit 2018 7,251.039 Plani buxhetit 2018 11,964.221 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i vitit deri në fillimi i vitit deri në periudhën aktuale 2,000.000 periudhën aktuale 2,000.000 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i projektit deri fillimi i projektit deri në periudhën aktuale 5,000.000 në periudhën aktuale 2,000.000

1290166- Sistemim Asfaltim Rruga e Rinise Pluk- Lushnje 1290167-Sistemim asfaltim Rruga Hajdaraj

Vlera e plotë e Vlera e plotë e projektit 6,804,178 projektit 14,750.923 Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2018 projektit 2017

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2019 projektit 2018 14,750,923 Buxheti kontraktuar 6,817.282 Buxheti kontraktuar 10,029.857 Plani buxhetit 2018 2,036.000 Plani buxhetit 2018 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i vitit deri në fillimi i vitit deri në periudhën aktuale - periudhën aktuale 7,000.000 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i projektit deri fillimi i projektit deri në periudhën aktuale - në periudhën aktuale 2,000.000

INVESTIMET

1290168- Sistemim asfaltim Rruga Seimenes 290169-Sistemim asfaltim Rruga Rrupaj

Vlera e plotë e Vlera e plotë e projektit 43,097.897 projektit 34,887.113 Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2017 projektit 2017

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2019 projektit 2019

Buxheti kontraktuar 13,295.638 Buxheti kontraktuar 7,674.755

Plani buxhetit 2018 13,295.638 Plani buxhetit 2018 7,674.755 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV 9,475.000 PROGRESIV nga nga fillimi i vitit deri në fillimi i vitit deri në periudhën aktuale periudhën aktuale 2,000.000 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i projektit deri fillimi i projektit deri në periudhën aktuale 9,475.000 në periudhën aktuale 2,000.000

1290170- Sistemim asfaltim Rruga Kodra e Hilajve 1290197-Blerje Pllaka dhe materiale per Kolonje shtrim trotuaresh trotuaresh Vlera e plotë e projektit Vlera e plotë e 13,200.000 projektit - Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2017 projektit 2018

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2018 projektit 2018

Buxheti kontraktuar 8,788.640 Buxheti kontraktuar 4,000.000

Plani buxhetit 2018 8,788.640 Plani buxhetit 2018 4,000.000 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i vitit deri në fillimi i vitit deri në periudhën aktuale 2,000.000 periudhën aktuale 3,933.440 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i projektit deri fillimi i projektit deri 3,933.440 në periudhën aktuale 2,000.000 në periudhën aktuale

INVESTIMET

1290199-Rikonstruksioni i ambienteve 1290192- Sistemim Asfalt. I rruges Seman-Pirraj sportive

Vlera e plotë e Vlera e plotë e projektit 11,797.440 projektit 4,230.000 Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2017 projektit 2018

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2018 projektit 2019

Buxheti kontraktuar 8,302.469 Buxheti kontraktuar -

Plani buxhetit 2018 8,302.469 Plani buxhetit 2018 1,422.000 REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i vitit deri në fillimi i vitit deri në periudhën aktuale - periudhën aktuale - REALIZIMI REALIZIMI PROGRESIV PROGRESIV nga nga fillimi i projektit deri fillimi i projektit deri në periudhën aktuale - në periudhën aktuale -

1290201- Rikons.Sh.M.B. 10 Korriku dhe ambient.Sp.Dushk 1290202-Rikonstr.i shkolles Dituria Krutje

Vlera e plotë e Vlera e plotë e projektit 97,413.217 projektit 33,240.008 Viti i fillimit të Viti i fillimit të projektit 2018 projektit 2018

Viti i përfundimit të Viti i përfundimit të projektit 2019 projektit 2019

Buxheti kontraktuar 97,413.217 Buxheti kontraktuar 33,240.008

Plani buxhetit 2018 14,899.801 Plani buxhetit 2018 7,897.838

1290204- Rikons.Shkolla 9/vjecare Karbunare e Vogel 60,990.241 Vlera e plotë e projektit Viti i fillimit të projektit 2018 Viti i përfundimit të projektit 2020

Buxheti kontraktuar 60,990.241 Plani buxhetit 2018 3,659.414