DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2021 r.
Poz. 1603
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2020 rok, sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t .Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje : § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mikołajkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie : 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2020 rok, 2) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 3) Informacji o stanie mienia Gminy Mikołajki, 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach za 2020 rok, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Burmistrz Miasta Mikołajki
Piotr Jakubowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1603
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2020 rok
Budżet miasta i gminy na 2020 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIII/167/2019 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone , dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.
Plan dochodów ustalono na kwotę 61 548 519,60 zł Plan wydatków ustalono na kwotę 69 258 390,60 zł W trakcie roku dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 60 063 915,67 zł Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 67 719 546,36 zł
Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy. Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2020 r. przedstawia się następująco: L.p Budżet na 2020 r % Wyszczególnienie Wykonanie 5:4 Z uchwały Po zmianie 31.12.2020 r. Rady Miejskiej na 31.12.2020 r 1 2 3 4 5 6 I. Dochody ogółem, w tym: 61 548 519,60 60 063 915,67 60 129 600,70 100,11 1. Dochody własne 23 817 531,80 26 931 814,34 24 929 220,96 99,59 2. Dotacje na zadania zlecone 13 314 340,00 12 805 044,24 12 740 603,38 99,50 3. Dotacje na zadania własne/bieżące 1 223 054,00 1 779 251,00 1 766 590,37 99,29 4. Dotacje na zadania 654 064,00 899 230,00 1 132 095,50 125,90 własne/inwestycyjne 5. Środki z funduszy UE 11 528 262,80 6 631 839,09 6 644 844,49 100,20 6. Środki z FRIL 0,00 1 899 509,00 1 899 509,00 100,00 7. Subwencja ogólna, w tym: 11 011 267,00 11 016 737,00 11 016 737,00 100,00 - część oświatowa 8 314 643,00 8 320 113,00 8 320 113,00 100,00 - część wyrównawcza subwencji 2 624 979,00 2 624 979,00 2 624 979,00 100,00 ogólnej - część równoważąca 71 645,00 71 645,00 71 645,00 100,00 II. Wydatki ogółem, w tym: 69 258 390,60 67 719 546,36 59 890 459,68 88,44 1. Wydatki bieżące 46 352 554,60 46 120 427,17 41 327 083,93 89,61 2. Wydatki majątkowe 22 905 836,00 21 599 119,19 18 563 375,75 85,95
Planowane dochody ogółem na kwotę 60 063 915,67 zł zostały wykonane w wysokości 60 129 600,70 zł co stanowi 100,11 % Natomiast wykonane wydatki w wysokości - 59 890 459,68 zł przy planie 67 719 546,36 zł, stanowią 88,44 %, w tym:, • wydatki bieżące - 41 327 083,93 tj. 89,61 % planowanych wydatków bieżących, • wydatki majątkowe - 18 563 375,75 tj. 85,95 % planowanych wydatków majątkowych.
Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1603
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 508 588,35 508 588,35 100,00 01095 Pozostała działalność 508 588,35 508 588,35 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 508 588,35 508 588,35 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 1 500,00 6 420,81 428,05 02001 Gospodarka leśna 1 500,00 6 420,81 428,05 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 500,00 16 420,81 428,05 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 7 084 216,56 7 286 521,24 102,86 60011 Drogi publiczne krajowe 86 000,00 77 314,82 89,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 86 000,00 77 314,82 89,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 36 000,00 36 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 36 000,00 36 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60016 Drogi publiczne gminne 6 962 216,56 7 173 206,42 103,03
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 379 799,00 359 087,76 94,55 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 200,00 162,40 81,20 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 550,00 506,75 92,14 Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 5 831,19 5 831,19 100,00 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 887,55 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6297 związków powiatowo- 5 920 684,82 5 920 684,82 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1603
innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 654 064,00 886 933,50 135,60 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6297 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 101 626,00 3 151 706,08 101,61 Gospodarka gruntami i 70005 3 101 626,00 3 151 706,08 101,61 nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 245 000,00 237 901,00 97,18 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 60,00 139,20 232,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 953 000,00 997 758,12 104,70 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 75 526,00 66164,25 87,60 użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 1 770 363,00 1 793 756,42 101,32 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 15 135,27 75,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 577,00 40 851,82 108,71 750 Administracja publiczna 2 239 189,35 2 231 356,52 99,65 75011 Urzędy wojewódzkie 75 096,00 75 085,30 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1603
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 75 076,00 75 076,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20,00 9,30 46,50 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 2 008 750,77 2 001 028,64 99,62 prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży 0870 5 300,00 5 300,00 100,00 składników majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 700,00 2 275,00 84,26 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 1 954 139,00 1 947 848,70 99,68 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 598,00 25 591,17 96,21 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6297 20 013,77 20 013,77 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75056 Spis powszechny i inne 17 326,00 17 326,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 17 326,00 17 326,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Promocja jednostek samorządu 75075 137 916,58 137 916,58 100,00 terytorialnego Wpływy z otrzymanych 0960 spadków, zapisów i darowizn w 1 000,00 1 000,00 100,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 116 916,58 116 916,58 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 100,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1603
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 65 744,00 64 694,00 98,40 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 656,00 1 656,00 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 656,00 1 656,00 100,000 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory Prezydenta 75107 64 088,00 63 038,00 98,36 Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 64 088,00 63 038,00 98,36 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i 754 5 300,00 0 0,000 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 300,00 0 0,00 Wpływy ze sprzedaży 0870 5 300,00 0 0,00 składników majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 16 084 324,28 16 052 572,08 99,80 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób 40 010,56 40 659,38 101,62 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 40 000,00 40 619,89 101,55 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 10,56 39,49 373,96 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 3 156 401,63 3 161 827,46 100,17 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 2 596 623,63 2 612 355,65 100,61 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 333 683,00 339 197,29 101,65 0330 Wpływy z podatku leśnego 183 196,00 192 013,22 104,81 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1603
Wpływy z podatku od środków 0340 30 309,00 21 126,54 69,7 transportowych Wpływy z podatku od 0500 10 000,00 6 426,00 64,26 czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 200,00 240,48 120,24 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 390,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 2 000,00 -9 531,72 -476,59 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 6 541 159,09 6 633 159,21 101,41 od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od 0310 4 245 671,09 3 905 550,80 91,99 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 624 478,00 586 969,37 93,99 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 683,00 9 475,85 45,81 Wpływy z podatku od środków 0340 66 052,00 65 309,00 98,88 transportowych Wpływy z podatku od spadków 0360 1 000,00 26 525,56 2 652,56 i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania 0370 11 500,00 11 447,50 99,54 psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 33 802,84 67,61 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 900 000,00 911 394,07 101,27 Wpływy z podatku od 0500 570 700,00 1 012 614,53 177,43 czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 500,00 6 905,61 125,56 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 13,20 4,40 Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 19 300,00 36 726,88 190,29 podatków i opłat Rekompensaty utraconych 2680 dochodów w podatkach i 25 975,00 26 424,00 101,73 opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu 594 626,00 621 854,46 104,58 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 54 488,35 108,98 Wpływy z opłaty 0460 2 000,00 929,40 46,47 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia 0480 na sprzedaż napojów 541 000,00 564 520,71 104,35 alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1603
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 500,00 1 500,00 300,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i 0590 200,00 0,00 0,00 licencje 0690 Wpływy z różnych opłat 416,00 416,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 510,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 5 752 127,00 5 595 071,57 97,27 państwa Wpływy z podatku 0010 dochodowego od osób 5 682 127,00 5 518 236,00 97,12 fizycznych Wpływy z podatku 0020 dochodowego od osób 70 000,00 76 835,57 109,77 prawnych 758 Różne rozliczenia 12 937 446,00 12 943 451,39 100,05
Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek 8 320 113,00 8 320 113,00 100,00 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 8 320 113,00 8 320 113,00 100,00 państwa Część wyrównawcza subwencji 75807 2 624 979,00 2 624 979,00 100,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 2 624 979,00 2 624 979,00 100,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 21 200,00 27 153,18 128,08 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21 200,00 27 153,18 128,08 75816 Wpływy do rozliczenia 1 899 509,00 1 899 561,21 100,00 0920 Wpływ z pozostałych odsetek 0 52,21 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6290 1 899 509,00 1 899 509,00 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Część równoważąca subwencji 75831 71 645,00 71 645,00 100,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 71 645,00 71 645,00 100,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 883 318,37 774 170,50 99,23 80101 Szkoły podstawowe 205 749,13 197 991,70 96,23 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 228,80 228,80 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1603
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 2 600,00 2 560,20 98,47 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 25 400,00 17 209,93 67,76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 1 297,61 40,55
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 210,00 207,97 99,03 lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 19 000,00 18 951,45 99,74 umów Wpływy z otrzymanych 960 spadków, zapisów i darowizn w 5 020,00 8 220,00 163,75 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 97 212,92 97 212,92 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 17 658,64 17 655,25 99,98 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2707 31 340,40 31 340,40 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2709 3 107,17 3 107,17 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Oddziały przedszkolne w 80103 21 519,00 20 084,12 93,33 szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1603
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 21 519,00 20 084,12 93,33 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 422 133,00 394 090,12 93,36
Wpływy z opłat za korzystanie 0660 47 000,00 30 816,05 65,57 z wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 120 000,00 108 408,78 90,34 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 156,87 522,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 61 040,12 101,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 195 103,00 193 668,30 99,26 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 160 005,35 89 583,69 55,99 0830 Wpływy z usług 160 000,00 89 578,34 55,99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,35 5,35 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 2 869,00 1 922,33 67,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 2 869,00 1 922,33 67,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 71 042,89 70 498,54 99,23 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 71 042,89 70 498,54 99,23 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 087 024,00 3 142 145,64 101,79 85202 Domy pomocy społecznej 129 684,00 207 355,57 159,89 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 125 664,00 207 355,57 165,01 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1603
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 4 000,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85203 Ośrodki wsparcia 1 076 248,00 1 048 323,31 97,41 0830 Wpływy z usług 213,00 390,20 183,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 076 035,00 1 047 933,11 97,39 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy 25 131,00 25 130,87 100,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 25 131,00 25 130,87 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 871 138,00 876 194,79 100,58 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 4 000,00 1 673,00 41,83 lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 421 458,00 415 845,79 98,67 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 445 680,00 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie 2707 0,00 458 676,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 632,00 479,41 29,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 632,00 479,41 29,38 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1603
85216 Zasiłki stałe 310 084,00 310 082,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 310 084,00 310 082,36 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 156 394,00 156 394,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 400,00 400,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 155 994,00 155 994,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 19 667,00 24 569,73 124,93 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 14 177,00 19 079,73 134,58 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 5 490,00 5 490,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 477 000,00 477 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 477 000,00 477 000,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 20 046,00 16 615,60 82,89 Wpływy z otrzymanych 0960 spadków, zapisów i darowizn w 200,00 0,00 0,00 postaci pieniężnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 19 846,00 16 615,60 83,72 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Edukacyjna opieka 854 109 747,00 109 747,00 100,00 wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 85415 109 747,00 109 747,00 100,00 o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 109 747,00 109 747,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 11 130 938,00 11 090 876,87 99,64 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1603
85501 Świadczenie wychowawcze 7 123 543,00 7 111 361,23 99,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo- 7 120 743,00 7 111 361,23 99,87 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 547 501,00 3 537 576,04 99,72 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 43,80 438,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 0,00 2 248,56 0,00 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 8 715,75 581,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 3 530 981,00 3 506 817,63 99,32 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 15 000,00 19 750,30 131,67 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 297,00 250,67 84,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 297,00 250,67 84,40 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 264 430,00 264 429,64 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 264 430,00 264 429,64 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie 85505 122 418,00 104 510,49 85,37 żłobków Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1603
0830 Wpływy z usług 80 375,00 63 587,74 79,11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 422,75 28,18 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 43,00 0,00 0,00 lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 40 500,00 40 500,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 85513 72 749,00 72 748,80 100,00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 72 749,00 72 748,80 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i 900 2 777 140,76 2 763 766,22 99,52 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 2 176 464,76 2 085 660,77 95,83 komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 2 171 040,00 2 080 048,34 95,81 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 260,24 3 359,01 103,03 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 39,76 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 2 124,76 2 253,42 106,06 podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 25 000,00 3 678,01 14,71 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 3 678,01 18,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 4 000,00 0,00 0,000 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1603
90095 Pozostała działalność 571 676,00 674 427,44 117,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 16 500,00 26 817,07 162,53 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 310 000,00 402 444,37 129,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 245 166,00 245 166,00 100 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna 47 813,00 3 584,00 7,50 92695 Pozostała działalność 47 813,00 3 584,00 7,50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 600,00 3 584,00 99,56 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 200,00 0,00 0,00 Razem: 60 063 915,67 60 129 600,70 100,11
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1603
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 532 588,35 527 505,57 99,05 01008 Melioracje wodne 2 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 22 000,00 18 917,22 85,99
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 000,00 18 917,22 85,99
01095 Pozostała działalność 508 588,35 508 588,35 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 176,93 1 176,93 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 167,74 167,74 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 627,65 8 627,65 100,00 4430 Różne opłaty i składki 498 616,03 498 616,03 100,00 600 Transport i łączność 19 552 218,44 18 051 042,89 92,32 60011 Drogi publiczne krajowe 86 000,00 86 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 86,000,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 348 532,19 1 348 532,19 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 36 000,00 100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 312 532,19 1 312 532,19 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 18 117 686,25 16 616 510,70 91,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 515,47 51,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 54 931,03 88,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4 830,34 96,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 11 320,73 70,75 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 200,00 1 423,77 64,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 11 424,00 87,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 44 722,50 49,69 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 69 802,50 49,86 4300 Zakup usług pozostałych 106 000,00 53 311,06 50,29 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 11 744,50 83,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,25 1 550,25 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 442 785,00 4 735 139,54 87,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 614 060,00 2 614 059,24 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 608 091,00 9 001 735,77 93,69 630 Turystyka 2 283 198,81 780 953,10 34,20 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 200,00 1 165,22 22,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 1 165,22 48,55 63095 Pozostała działalność 2 277 998,81 779 787,88 34,23 4430 Różne opłaty i składki 9 128,81 9 128,81 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1603
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 306,00 240 192,42 84,19 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 199 115,00 155 893,56 13,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 784 449,00 374 573,09 47,75 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 012 000,00 741 866,53 73,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 012 000,00 741 866,53 73,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 2 146,99 10,73 4260 Zakup energii 120 000,00 89 045,97 74,20 4270 Zakup usług remontowych 240 000,00 193 513,39 80,63 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 226 019,25 75,34 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 205 000,00 204 076,08 99,55 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 11 159,19 55,80
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 13 905,66 46,35
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 2 000,00 4,00
710 Działalność usługowa 289 110,56 162 218,41 56,11 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 188 410,56 76 032,54 40,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 186 410,56 76 032,54 40,79 71035 Cmentarze 50 500,00 44 647,27 88,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 44 647,27 89,29 71095 Pozostała działalność 50 200,00 41 538,60 82,75 4300 Zakup usług pozostałych 49 200,00 40 826,60 82,98 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 712,00 71,20
750 Administracja publiczna 4 449 922,07 3 556 245,77 79,92 75011 Urzędy wojewódzkie 238 417,63 152 326,69 63,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 040,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 000,00 112 963,78 63,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 060,00 10 059,58 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 16 978,48 60,64 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 200,00 46,73 3,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 1 775,00 50,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 992,00 3 611,62 72,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 190,00 126,67 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 335,44 86,50 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 83,57 27,86 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 875,63 3 364,05 86,80 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 500,00 918,44 36,74 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 189 200,00 149 541,04 79,04 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 112 000,00 94 550,00 84,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 639,61 65,58 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 159,96 16,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00 52 957,77 73,55
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 233,70 23,37
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1603
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 500,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 373 786,91 2 879 959,05 85,36
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 1 237,71 24,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 863 000,00 1 624 659,61 87,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 000,00 122 725,92 95,14
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 39 841,24 79,68
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 320 000,00 272 014,46 85,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 49 000,00 30 875,59 63,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 45 000,00 38 797,00 86,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 465,00 24,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 121 651,28 86,89 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 153,48 57,67 4260 Zakup energii 80 000,00 62 663,54 78,33 4270 Zakup usług remontowych 14 520,00 9 547,24 65,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 800,00 105,88 4300 Zakup usług pozostałych 423 455,28 353 814,78 83,55 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 16 505,54 82,53
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 2 919,13 41,70 4430 Różne opłaty i składki 110 000,00 98 483,52 89,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 081,63 39 655,40 96,53
4480 Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 5 980,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000,00 9 368,30 62,46 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i 4570 opłat 680,00 680,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 170,00 57,47 33,81 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 11 817,53 78,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 25 000,00 17 225,31 68,90 75056 Spis powszechny i inne 17 326,00 17 326,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 340,00 16 340,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 542 181,29 305 709,23 56,39
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 230,00 2 230,00 100,00 własnych zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 000,00 60 314,86 87,41
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 3 871,65 77,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1603
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 9 193,95 65,67
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 200,00 1 310,38 59,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 532,00 961,00 8,33 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 15 167,15 60,67 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 3 346,73 33,47 4300 Zakup usług pozostałych 34 990,02 15 147,39 43,29 4307 Zakup usług pozostałych 292 168,85 153 597,74 55,57 4309 Zakup usług pozostałych 51 559,21 27 105,49 52,57 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 761,68 58,59
4430 Różne opłaty i składki 11 150,96 11 150,96 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,25 1 550,25 100,00 75095 Pozostała działalność 89 010,24 51 383,76 57,73
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 27 780,00 61,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 713,04 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 29,20 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 068,00 2 174,00 21,59 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 125,54 62,51 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 304,22 30,42 4260 Zakup energii 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 65 744,00 64 694,00 98,40
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 1 656,00 1 656,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218,41 218,41 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31,13 31,13 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 406,46 1 406,46 100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 64 088,00 63 038,00 98,36
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 900,00 38 850,00 97,37
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 660,64 2 660,64 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 355,38 355,38 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 743,97 16 743,97 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 579,02 3 579,02 100,00 4220 Zakup środków żywności 472,91 472,91 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 376,08 376,08 100,00 752 Obrona narodowa 400,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 248 741,44 241 800,00 97,21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1603
75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 189 800,00 189 800,00 100,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2630 sektora finansów publicznych 189 300,00 189 300,00 100,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 941,44 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 941,44 0,00 0,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 52 000,00 52 000,00 100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 52 000,00 52 000,00 100,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego
757 Obsługa długu publicznego 640 000,00 76 194,66 11,91
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 75702 innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 640 000,00 76 194,66 11,91 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 8070 instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu 640 000,00 76 194,66 11,91 krajowego 758 Różne rozliczenia 300 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 300 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 418 776,24 12 557 101,89 93,58 80101 Szkoły podstawowe 9 540 523,35 8 980 148,59 94,13
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 7 369,96 6 557,92 88,98 terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 1 642 229,94 1 593 103,61 97,01
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 363 266,06 337 227,29 92,83
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 954 175,00 4 782 995,37 95,54
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 872,60 6 313,67 91,87
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675,40 625,89 92,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 408 260,00 408 258,75 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 708,00 839 597,38 93,22 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 118,20 1 083,66 96,91 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 113,32 107,42 94,79
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 83 413,00 69 269,80 83,04
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 155,80 120,05 77,05
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18,80 11,90 63,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 034,00 17 190,50 66,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 410,00 128 758,19 64,57 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 7 556,94 75,57 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 600,00 15 143,97 70,11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1603
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 92 253,69 92 235,00 99,98 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 754,58 16 751,17 99,98 4260 Zakup energii 203 800,00 164 413,54 80,67 4270 Zakup usług remontowych 48 500,00 26 807,05 55,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 900,00 4 770,00 53,60 4300 Zakup usług pozostałych 133 120,00 98 894,28 74,29 4307 Zakup usług pozostałych 1 629,00 1 421,56 87,27 4309 Zakup usług pozostałych 260,00 140,92 54,20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 800,00 7 008,51 59,39 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 242,12 24,84 4430 Różne opłaty i składki 7 800,00 4 257,50 54,58 4437 Różne opłaty i składki 4 977,94 4 977,94 100,00 4439 Różne opłaty i składki 904,06 904,06 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 318 104,00 318 102,59 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 11 300,00 2 347,00 20,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 21 953,04 43,91
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 208 108,00 176 943,44 85,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 169,00 8 477,17 75,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 893,00 106 016,30 94,75
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 637,00 10 635,88 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 808,00 20 413,66 70,86
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 436,00 2 611,39 76,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 13 511,15 71,11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 800,00 415,72 10,94 4260 Zakup energii 6 000,00 3 601,54 60,03 4300 Zakup usług pozostałych 5 150,00 4 008,42 77,83 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 438,74 39,89 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 815,00 6 813,47 99,98
80104 Przedszkola 1 887 497,00 1 832 955,37 97,11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 519 400,00 498 424,19 95,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 663,00 52 642,26 99,96
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 914 238,00 914 165,92 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 972,00 68 971,97 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 327,00 173 919,76 99,77
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 409,00 12 751,88 95,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 10 932,09 96,74 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 5 996,91 99,95 4260 Zakup energii 30 000,00 24 690,47 82,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 060,00 1 060,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 850,00 10 455,47 96,36 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 32 000,00 5 824,24 18,20
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 060,00 1 005,88 94,89 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1603
4430 Różne opłaty i składki 360,00 257,00 71,39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 858,00 51 857,33 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 135 000,00 114 977,82 85,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 453,20 89,06 4300 Zakup usług pozostałych 127 407,00 107 931,62 84,71 4430 Różne opłaty i składki 2 593,00 2 593,00 100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44 115,00 24 087,10 54,60
3250 Stypendia różne 4 800,00 1 300,00 27,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 090,00 968,27 15,90 4300 Zakup usług pozostałych 4 130,00 120,00 2,91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 29 095,00 21 698,83 74,58
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 579 232,00 514 288,99 88,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 310,50 19,41
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 528,00 231 161,32 95,31
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 454,00 17 453,73 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 168,00 42 630,31 96,52
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 782,00 5 078,33 87,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 900,00 15 452,59 97,19 4220 Zakup środków żywności 215 000,00 165 975,87 77,20 4260 Zakup energii 19 000,00 18 990,10 99,95 4270 Zakup usług remontowych 694,00 479,70 69,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 7 871,06 95,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 806,00 8 805,48 99,99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 163 914,00 151 496,42 92,42 formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 145 914,00 140 689,68 96,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 119,60 55,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 7 150,00 79,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 1 414,09 56,56
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500,00 202,60 40,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 516,85 43,07
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 21,00 4,20 4260 Zakup energii 500,00 232,70 46,54 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 149,90 49,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 789 344,00 691 705,62 87,63 szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 146 539,00 141 865,81 96,81 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1603
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 849,00 24 853,88 92,57
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 949,00 429 617,39 86,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 392,00 71 135,64 78,70
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 768,00 8 467,14 66,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 1 819,05 82,68
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 597,00 156,80 9,82 4260 Zakup energii 1 500,00 1 479,60 98,64 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 261,50 84,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 050,00 11 048,81 99,99
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 71 042,89 70 498,54 99,23 ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 13 404,60 13 404,60 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101,06 101,06 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14,41 14,41 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 587,92 587,92 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 934,90 56 390,55 99,04 851 Ochrona zdrowia 599 000,00 458 382,64 76,52 85111 Szpitale ogólne 20 000,00 20 000,00 100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 20 000,00 20 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 85141 Ratownictwo medyczne 10 000,00 10 000,00 100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 2 145,00 35,75 4300 Zakup usług pozostałych 4 875,00 2 145,00 44,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 125,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 535 000,00 407 577,64 76,18 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 32 580,00 32 580,00 100,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 70 000,00 14 000,00 20,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 23 511,55 94,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 5 662,12 53,92
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 500,00 758,36 50,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 508,42 72 711,48 84,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 400,00 51 930,04 87,42 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 11 817,82 78,79
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 7 261,38 72,61 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1603
4270 Zakup usług remontowych 95 000,00 90 405,00 95,16 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 36 184,69 86,15 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 511,58 511,58 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 700,00 70,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 000,00 1 979,62 98,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 57 564,00 71,95 85195 Pozostała działalność 28 000,00 18 660,00 66,64 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 8 000,00 8 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 10 660,00 53,30 852 Pomoc społeczna 5 016 344,60 4 745 319,63 94,60 85202 Domy pomocy społecznej 893 265,00 874 107,64 97,86 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 893 265,00 874 107,64 97,86
85203 Ośrodki wsparcia 1 076 035,00 1 076 035,00 100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 1 076 035,00 1 076 035,00 100,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 25 131,00 25 130,87 100,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 131,00 25 130,87 100,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 068 237,60 918 903,41 86,02
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2 007,60 2 007,60 100,00 nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne 536 308,00 479 219,68 89,36
3119 Świadczenia społeczne 84 000,00 84 000,00 100,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 501,02 86 623,82 91,66
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 895,52 20 085,59 77,56
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 003,06 2 227,20 74,16 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 38 720,00 64,53 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 360,40 1 211,75 89,07 4287 Zakup usług zdrowotnych 3 050,00 2 700,00 88,52 4307 Zakup usług pozostałych 213 750,00 189 465,77 88,64 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 242,00 242,00 100,00 nadmiernej wysokości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4707 cywilnej 44 120,00 12 400,00 28,11 85215 Dodatki mieszkaniowe 131 632,00 119 454,16 90,75 3110 Świadczenia społeczne 131 632,00 119 454,16 90,75 85216 Zasiłki stałe 310 084,00 310 082,36 100,00 3110 Świadczenia społeczne 310 084,00 310 082,36 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 654 989,00 604 711,42 92,32 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1603
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 3 448,27 86,21
3110 Świadczenia społeczne 400,00 400,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 923,00 442 698,52 94,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 227,00 27 226,30 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 664,00 75 661,66 86,31 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 142,00 6 984,60 57,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 655,00 11 476,73 84,05 4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 140,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 18 895,01 85,89 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 946,12 65,47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 178,00 13 177,21 99,99 4580 Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 000,00 1 657,00 82,85
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 169 805,00 143 433,37 84,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 599,64 49,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 728,00 42 705,65 69,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 680,00 2 679,20 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 385,00 18 773,43 83,87 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 120,00 1 529,29 49,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 500,00 62 419,97 99,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 820,00 9 807,93 99,98
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 70,00 46,67 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 838,00 3 198,00 83,32
4410 Podróże służbowe krajowe 733,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 1 550,26 99,95
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 608 000,00 604 328,44 99,40 3110 Świadczenia społeczne 608 000,00 604 328,44 99,40 85295 Pozostała działalność 79 166,00 69 132,96 87,33 3110 Świadczenia społeczne 40 920,00 40 168,40 98,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 068,00 17 068,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 981,00 2 980,02 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 341,00 194,94 57,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 856,00 6 675,00 44,93 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 546,60 68,33 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 447,00 143 020,21 90,84 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1603
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 700,00 5 836,46 75,80
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 357,54 71,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 4 582,54 76,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 845,58 84,56 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200,00 50,80 25,40
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 149 747,00 137 183,75 91,61 3240 Stypendia dla uczniów 149 747,00 137 183,75 91,61 855 Rodzina 11 639 360,00 11 492 465,24 98,74 85501 Świadczenie wychowawcze 7 123 743,00 7 111 361,23 99,83 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 7 051 232,00 7 051 231,48 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 801,00 38 872,30 88,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 3 264,51 90,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 334,00 7 371,66 88,45
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 161,00 1 032,32 88,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 334,37 77,81 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 855,86 80,93
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 772,00 1 623,60 91,63
4410 Podróże służbowe krajowe 21,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 272,00 775,13 60,94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 400,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 533 981,00 3 507 433,73 99,25 ubezpieczenia społecznego
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 000,00 616,10 20,54
3110 Świadczenia społeczne 3 427 894,00 3 414 170,44 99,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 821,00 58 366,79 88,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 138,00 3 137,42 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 416,00 10 756,24 86,63
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 730,00 1 001,64 57,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 3 170,09 96,06 4270 Zakup usług remontowych 100,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 364,00 13 249,51 99,14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 977,00 900,24 92,14 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 25,00 16,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 1 550,26 99,95 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 490,00 490,00 100 85503 Karta Dużej Rodziny 297,00 250,67 84,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 297,00 250,67 84,40 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1603
85504 Wspieranie rodziny 320 969,00 319 107,63 99,42
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 476,50 95,30 3110 Świadczenia społeczne 255 900,00 255 900,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 003,00 45 304,53 96,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 533,00 1532,27 99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 218,00 8 218,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 146,00 1 146,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 706,00 706,00 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 653,70 97,28 4410 Podróże służbowe krajowe 1 012,00 920,11 90,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 3 100,52 99,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 80,00 80,00 100,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 409 504,00 320 139,38 78,18
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 456,20 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 540,66 31,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 000,00 212 716,23 86,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 700,00 16 426,10 83,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 33 322,25 70,90 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 000,00 4 005,33 57,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 800,00 21 089,61 88,61 4220 Zakup środków żywności 27 000,00 14 214,64 52,65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 399,01 39,90 4260 Zakup energii 500,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 000,00 33,33 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 230,00 46,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 854,18 97,08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 528,89 89,93 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 45,13 6,45 4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 600,00 8 526,43 99,14
4580 Pozostałe odsetki 47,80 47,02 98,37 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 000,00 1 193,90 59,70 85508 Rodziny zastępcze 178 117,00 161 423,80 90,63 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 178 117,00 161 423,80 90,63
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 85513 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 72 749,00 72 748,80 100,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 749,00 72 748,80 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 565 245,85 4 517 339,28 81,17
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 138 923,00 80 503,52 57,95 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1603
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 2 746,45 27,46 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 35 948,20 89,87 4430 Różne opłaty i składki 57 423,00 41 808,87 72,81 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 171 040,00 1 855 282,90 85,46 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 10 220,28 10 220,28 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 63 060,04 84,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 5 534,52 95,42
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 10 583,40 70,56 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 700,00 1 508,41 55,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 999,75 12 035,65 48,14
4300 Zakup usług pozostałych 2 031 269,72 1 749 009,82 86,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,25 1 550,25 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 549,77 27,49 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 000,00 1 230,76 61,54 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 050 500,00 935 858,29 89,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 040 000,00 935 858,29 89,99 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 411 150,75 318 653,86 77,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 513,47 17,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 39 459,11 49,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 6 751,72 42,20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00 943,15 37,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 3 227,00 32,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 23 885,94 79,62
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3 302,97 66,06 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 240 570,50 92,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,75 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 70 000,00 56 297,98 80,43
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 56 297,98 80,43
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 412 130,00 336 174,84 81,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 310 000,00 253 392,89 81,74 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 6 192,90 61,93 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 61 915,15 95,25 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1603
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 30,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 14 673,90 73,37 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 7 505,46 30,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 7 505,46 53,61 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 0,00 0,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8 000,00 5 590,35 69,88
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 5 590,35 69,88
90095 Pozostała działalność 1 278 502,10 921 472,08 72,07
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 5 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 5 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4 974,95 62,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 000,00 243 407,03 59,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 22 285,62 63,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 000,00 38 920,70 47,46
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 000,00 3 078,82 25,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 26 207,12 87,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 122 427,06 81,62 4260 Zakup energii 85 000,00 73 426,12 86,38 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 34 880,85 87,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 420,00 94,67 4300 Zakup usług pozostałych 315 771,18 304 597,03 96,46 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 1 599,00 79,95 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 25 980,38 99,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 990,92 11 797,40 78,70 4580 Pozostałe odsetki 10,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 730,00 240,00 32,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 500,00 1 230,00 2,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 185 580,00 1 176 680,00 99,25 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 831 470,00 831 470,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 831 470,00 831 470,00 100,00 kultury 92116 Biblioteki 285 210,00 285 210,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 285 210,00 285 210,00 100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 36 900,00 30 000,00 81,30
4300 Zakup usług pozostałych 36 900,00 30 000,00 81,30 92195 Pozostała działalność 32 000,00 30 000,00 93,75 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 32 000,00 30 000,00 93,75 prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 763 869,00 597 629,86 78,24 92601 Obiekty sportowe 30 581,00 26 907,33 87,99 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1603
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 840,16 84,02 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00 119,75 119,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 887,50 97,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 5 388,88 76,98 4260 Zakup energii 7 700,00 8 692,04 112,88 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 150,00 30,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 281,00 6 829,00 73,58 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 137 750,00 103 531,30 75,16
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 102 000,00 83 000,00 81,37 prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 11 800,00 11 800,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 8 200,00 4 663,74 56,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 277,70 31,94 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 1 313,86 82,55 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 476,00 73,80 92695 Pozostała działalność 595 538,00 467 191,23 78,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 459,90 48,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 000,00 166 764,40 90,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 12 571,03 96,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 27 859,73 73,32 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 000,00 2 385,79 39,76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 570,00 440,00 4,60 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 2 574,99 42,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 13 447,12 79,10 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 461,38 23,07 4260 Zakup energii 266 767,00 200 459,97 75,14 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 308,65 83,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 360,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 7 093,55 47,29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 1 917,74 76,71
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 10,00 10,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201,00 6 076,98 98,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 100,00 67 719 546,36 59 890 459,68 88,44
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1603
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2020 roku
DOCHODY
Dochody w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 60 129 600,70 zł, co stanowi 100,11 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody: 1. Dochody własne 24 929 220,96 zł 2. Subwencja ogólna 11 016 737,00 zł 3. Dotacje na zadania zlecone 12 740 603,38 zł 4. Dotacje na zadania własne/bieżące 1 766 590,37 zł 5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne 1 132 095,50 zł 6. Środki z funduszy UE 6 644 844,49 zł 7. Środki z RFIL 1 899 509,00 zł
Na dochody własne decydujący wpływ miały niżej przedstawione podatki, opłaty lokalne, itp.: 1. Podatek od nieruchomości 6 517 906,45 zł 2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/ 3 136 570,81 zł 3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 595 071,57 zł 4. Podatek rolny 926 116,60 zł 5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 564 520,71 zł 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 019 040,53 zł 7. Wpływy z opłaty miejscowej 911 394,07 zł 8. Wpływy z opłaty targowej 33 802,84 zł 9. Podatek leśny 201 489,07 zł 10. Opłata parkingowa 107 487,50 zł 11. Opłata za zajęcie pasa drogowego 236 058,66 zł 12. Opłata za lokalizację reklamy 15 544,10 zł 13. Opłaty z tyt. pobytu w Domu Pomocy Społ. 207 355,57 zł 14. Opłata skarbowa 54 488,35 zł 15. Darowizny 9 220,00 zł 16. Wpływy za przedszkole 393 933,25 zł 17. Wpływy za żłobek 104 087,74 zł 18. Dochody stołówki szkolnej 89 583,69 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1603
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 080 048,34 zł 20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska 3 678,01 zł 21. Odsetki od nieterminowych wpłat 76 536,86 zł 22. Podatek od środków transportowych 86 435,54 zł 23. Podatek płacony w formie karty podatkowej 40 619,89 zł 24. Podatek od posiadanych psów 11 447,50 zł 25. Odsetki od lokat 27 153,18 zł 26. Zwroty podatku VAT z lat ubiegłych 1 944 863,00 zł 27. Pozostałe dochody 534 767,13 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2020 roku wynoszą: 1. Podatek od nieruchomości 792 233,00 zł 2. Podatek od środków transportowych 19 317,00 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 3 975,00 zł. w tym : 1. Podatek od nieruchomości 7 950,00 zł.
Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 1 726,00 zł. w tym: 1. Podatek rolny - 1 396,00 zł, 2. Podatek od nieruchomości 330,00 zł.
Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2020 r. wg poszczególnych grup podatkowych.
1. Podatek rolny - osoby fizyczne. Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 614 679,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 604 927,37 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 29 589,18 zł. Zaległości na 31.12.2020 roku wynoszą 99 384,89 zł, są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne. Ogółem wymiar podatku wynosi 4 355 839,86 zł. Wpływy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 3 911 320,20 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 131 322,09 zł. Zaległości na 31.12.2020 roku wynoszą 1 337 536,30 zł, są to zaległości narastające.
3. Podatek leśny - osoby fizyczne. Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 514,00 zł., wpływy na 31.12.2020 r wynoszą 9 924,85 zł. Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi 1 963,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1603
4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne. Wymiar podatku wynosi 2 727 576,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 2 722 628,65 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 18 560,59 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 523 123,27 zł , są to zaległości narastające.
5. Podatek leśny - osoby prawne. Wymiar podatku na 2020 rok wynosi 192 740,00 zł, wpływy na 31.12.2020 roku wynoszą 192 013,22 zł. Zaległość końcowa wynosi - 2 108,00 zł.
6. Podatek rolny - osoby prawne. Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 321 179,00 zł., wpływy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 339 299,29 zł, w tym na zaległość - 2 440,00 zł. Zaległość końcowa wynosi 72 067,35 są to zaległości narastające. Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych miejscowościach.
Zaległości Nadpłaty Zaległość Nadpłata Ilość Ilość L.p Nazwa wsi końcowe końcowe końcowa końcowa podatni podatników N N R R ków zalegających 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Baranowo 72 468,34 320,40 1 238,00 31,00 246 9 2. Cudnochy 643,75 1 073,00 2 795,00 16,40 62 7 3. Faszcze 9 725,00 355,00 4 784,72 205,50 171 9 4. Górkło 3 047,13 1 825,67 514,98 1 848,20 279 11 5. Grabówka 3 425,00 13,00 738,60 873,00 160 15 6. Inulec 18 541,80 1 369,00 25 715,34 2,00 167 7 7. Jora Wielka 16 118,02 5 862,50 4 646,80 333,20 443 42 8. Lubiewo 2 079,10 644,00 394,00 220,85 159 8 9. Olszewo 14 321,05 1 151,54 24 252,16 82,00 239 29 10. Prawdowo 3 887,00 643,20 505,60 495,00 322 16 11. Stare Sady 135 148,73 721,00 2 356,65 835,41 289 25 12. Tałty 2 893,11 1 319,60 1 338,62 734,00 355 16 13. Woźnice 19 025,29 788,58 19 547,60 782,45 640 47 14. Zełwągi 14 220,55 1 011,80 835,04 540,90 376 29 15. Kolonia M-ki 331,00 96,40 7 387,20 127,00 88 10 16. Stawek 12 064,60 590,00 285,21 5,00 143 23 17. Nowe Sady 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1603
18. Mikołajki 361 994,00 589,00 572,00 203,00 104 6 19. Mikołajki miasto 647 602,83 9 768,80 1 477,37 1 114,00 2 597 139 Razem 1 337 536,30 28 142,49 99 384,89 8 448,91 6 853 448
Wydatki Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 59 890 459,68 zł, w tym: • wydatki bieżące 41 327 083,93 zł, co stanowi 89,61 % planu rocznego, • wydatki majątkowe 18 563 375,75 zł, co stanowi 85,95 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące i inwestycyjne gminy, zadania powierzone z pomocy społecznej , administracji UW , bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej.
Rolnictwo i łowiectwo. Przy planie rocznym 532 588,35 zł wykonano 527 505,57 zł co stanowi 99,05 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, opłacenie składek na Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie. Składka wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego. Transport i łączność Plan roczny 19 552 218,44 zł Wykonanie 18 051 042,89 zł co stanowi 92,32 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych oraz dróg powiatowych i krajowych( na podstawie porozumienia). Wydatki inwestycyjne przy planie 17 664 936,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 16 350 934,55 zł. czyli w 92,56 %.
Wydatki inwestycyjne: 1. Modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim 15 906 994,84 zł, 2. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sowiej 15 990,00 zł, 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo 44 748,06 zł, 4. Przebudowa ulicy Dybowskiej 136 038,00 zł, 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zełwągi 223 256,43 zł, 6. Remont chodników na ul. Złotych Kłosów 23 907,22 zł
Turystyka Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 780 953,10 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1603 co stanowi 34,20 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej- 1 165,22 zł, opłaty i składki w wysokości- 9 128,81 zł Wydatki inwestycyjne w kwocie 770 659,07 zł wydatkowano na: 1/ Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej - 601 791,35 zł 2/ Przebudowa Alei Żeglarzy - 168 867,72 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 741 866,53 zł co stanowi 73,31 % planu rocznego w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami 741 866,53 zł
Wydatki bieżące w wysokości: 739 866,53 zł poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych , gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych. Wydatki inwestycyjne: 2 000,00 zł, w tym: - zakup gruntów – 2 000,00 zł
Działalność usługowa Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 162 218,41 zł co stanowi 56,11 % planu rocznego w tym: 1. utrzymanie cmentarzy - 44 647,27 zł, 2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 41 538,60 zł, 3. plany zagospodarowania przestrzennego – 76 032,54 zł.
Administracja publiczna
Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 3 556 245,77 zł, co stanowi 79,92 % planu rocznego w tym:
Administracja UW – zadania zlecone - 152 326,69 zł , co stanowi 63,89 % planu rocznego.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1603
Wydatki bieżące to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 149 541,04 zł, co stanowi 79,04 % planu rocznego w tym: diety radnych i członków komisji - 52 957,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy , herbaty, napojów chłodzących, obsługę prawną, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.
W 2020 roku odbyło się 9 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji: 1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 4 posiedzenia. 2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 7 posiedzeń. 3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 3 posiedzenia. 4. Komisja Rewizyjna - 6 posiedzeń. 5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 7 posiedzeń. 6. Komisja skarg, wniosków i petycji -2 posiedzenia. 7. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji RM – 3 posiedzenia. 8. Komisja Statutowa – 1 posiedzenie.
Urząd Miasta i Gminy - 2 879 959,05 zł, co stanowi 85,36 % planu rocznego Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie mienia, obsługę prawną oraz bieżące jego utrzymanie.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 305 709,23 zł, co stanowi 56,39 % planu rocznego.
Przedsięwzięcia promocyjne:
1. Publikacje, ogłoszenia:
a. przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet oraz portali informacyjnych,
b. opracowanie i wydanie wakacyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki,
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1603
c. udział w targach Bike Trade Show w Gdańsku
d. przekazanie materiałów promujących na targi ,,Na styku Kultur”, gdzie Mikołajki są miastem partnerskim przedsięwzięcia
e. opracowanie i publikacja na YouTube materiałów video z lokalnych wydarzeń;
f. umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook oraz mikolajki24.com;
g. redakcja strony internetowej Gminy: mikolajki.pl;
2. Organizacja i współorganizacja imprez:
a. Organizacja XV Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, b. Współorganizacja: - 28. Finału WOŚP - Pikniku Charytatywnego Pierwszy Dzień Wiosny dla Moniki (odwołane ze względu na kwarantannę) - I Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Wróćmy na Jeziora (odwołane ze względu na kwarantannę) - Festiwalu Food Tracków - koncertu ,,Zostaw serce na ziemi” - Dobre z lasu - ,,Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia” - Zaduszek Żeglarskich c. objęcie patronatem szeregu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe oraz szkoły.
Pozostała działalność - 51 383,76 zł Wydatki zostały poniesione na diety sołtysów oraz pozostałe wydatki dotyczące promocji i reklamy oraz składki członkowskie.
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 64 694,00 zł co stanowi 98,40% planu rocznego w tym: 1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 656,00 zł, 2. Wybory Prezydenta RP - 63 038,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne Wydatki poniesione wynoszą 241 800,00 zł o stanowi 97,21 % planu rocznego
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1603 w tym: 1. Wydatki na OSP - 189 800,00 zł w tym - dotacje: - 189 300,00 zł. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą- dotacja – 52 000,00 zł, 3. Opłaty i składki - 500,00 zł.
Obsługa długu publicznego - 76 194,66 zł co stanowi 11,91 % planu rocznego Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.
Oświata i wychowanie
Wydatki poniesione na oświatę wynoszą 12 557 101,89 zł co stanowi 93,58 % planu rocznego
Szkoły Podstawowe 8 980 148,59 zł co stanowi 94,13 % planu rocznego Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wykonywanie bieżących remontów w szkołach podstawowych. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1 593 103,61 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 176 943,44 zł co stanowi 85,02 % planu rocznego Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne.
Przedszkola - 1 832 955,37 zł co stanowi 97,11 % planu rocznego Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych , zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania placówki.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1603
Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 498 424,19 zł.
Dowożenie uczniów do szkół - 114 977,82 zł co stanowi 85,17 % planu rocznego Wydatki poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie autobusu.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 24 087,10 zł co stanowi 54,60 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.
Stołówki szkolne - 514 288,99 zł co stanowi 88,79 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach - 691 705,62 zł co stanowi 87,63 % planu rocznego Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 151 496,42 zł co stanowi 92,42 % planu rocznego Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1603
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 70 498,54 zł w tym: - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 13 404,60 zł -zakup pomocy naukowych i książek - 56 390,55 zł - wynagrodzenie z pochodnymi osoby rozliczającej dotację - 709,39 zł.
Ochrona zdrowia
Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 458 382,64 zł co stanowi 76,52 % planu rocznego Zwalczanie narkomanii - 2 145,00 zł, co stanowi 35,75 % planu rocznego. Szpitale ogólne 20 000,00 zł Dotacja na zakup niezbędnych w szpitalu materiałów w związku z COVID-19. Ratownictwo medyczne 10 000,00 zł Dotacja na zakup karetki pogotowia.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 407 577,64 zł
W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki bieżące na: - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach na terenie Gminy Mikołajki, w miejscowościach: Mikołajki, Tałty, Nowe Sady oraz przy Stowarzyszeniu w Zełwągach, - zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przebywających w świetlicach, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic, - zatrudnienie psychologa , - wynagrodzenie prawnika udzielającego pomocy prawnej osobom ulegającym przemocy w rodzinie. Wydatki inwestycyjne: - Modernizacja dachu w świetlicy socjoterapeutycznej w Mikołajkach – 53 751,00 zł, - Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Olszewie – 3 813 zł.
Pozostała działalność - 18 660,00 zł, co stanowi 66,64 % planu rocznego Wydatki za wizyty mieszkańców u lekarzy specjalistów oraz transport mieszkańców do Szpitala MSW w Olsztynie – 10 660,00 zł, dotacja- 8 000,00 zł.
Pomoc społeczna
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1603
Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą 4 745 319,63 zł co stanowi 94,50 % planu rocznego.
Poniesiono wydatki na: 1. Domy pomocy społecznej 874 107,64 zł
Opłata dotyczy 39 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 375. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 330,95 zł
2. Ośrodek wsparcia wydatkowano kwotę 1 076 035,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 97 879,67 zł, /rozdział 85213, rozdział 85513/ Przyznano świadczenie 131 osobom- 992 świadczenia.
4. Zasiłki i pomoc w naturze - 479 219,68 zł Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia: a. zasiłki okresowe wypłacono 184 osobom, 1112 świadczeń - 415 845,79 zł b. zasiłki celowe wypłacono 41 osobom, 74 świadczeń - 25 300,00 zł c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 47 osobom , 68 świadczeń - 24 480,00 zł d. zasiłki celowe- zdarzenie losowe wypłacono 1 zasiłek - 2 000,00 zł e. schronienie – pomoc przyznano 3 osobom – 8 333,86 zł f. sprawienie pogrzebu 1 osobie - 3 260,03 zł 5.Realizacja projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”- 437 434,13 zł 6. Dodatki mieszkaniowe - 119 454,16 zł
W 2020 roku wypłacono 525 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę: 118 974,75 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 226,62 zł oraz 33 dodatki energetyczne na kwotę: 479,41 zł.
7. Zasiłki stałe - 310 082,36 zł
Zasiłki stałe przyznano 48 osobom, liczba świadczeń 522.
8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 604 328,44 zł, w tym:
• dożywianie dzieci w szkołach - 55 520,44 zł / 144 uczniów /, • zasiłki celowe na żywność - 548 808,00 zł / przyznano 1 864 świadczeń dla 315 osobom /.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1603
9.Pozostała działalność - 69 132,96 zł, • prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 23 osób - 40 168,40 zł, • Bank Żywości- dożywianie przyznano 600 świadczeń - 4 800,00 zł, • Program „Wspieraj seniora” - 20 788,56 zł, • Inne koszty - 3 376,00 zł
10. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 604 711,42 zł tj. 92,32 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości.
10. Usługi opiekuńcze - 143 433,37 zł, - Z usług opiekuńczych korzystało 28 osób - 130 515,37 zł, - teleopieka - przyznano 20 świadczeń - 12 918,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki poniesiono w kwocie 143 020,21 zł co stanowi 90,84 % planu rocznego. Pomoc materialna dla uczniów 137 183,75 zł Wydatki zostały poniesione na: Stypendia - w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na kwotę: 137 183,75 zł, otrzymało 93 uczniów. Liczba świadczeń 137. Udział środków własnych wyniósł 20% . Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 836,46 zł
Rodzina
Wydatki poniesione wyniosły: 11 492 465,24 zł, co stanowi 98,74 %, planu rocznego. Poniesiono wydatki na: 1. Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/ 7 111361,23 zł Świadczenie wypłacono 1 248 osobom, liczba świadczeń 14 184 na kwotę:7 051 231,48 zł. Wynagrodzenia, zakup materiałów i usług – 60 129,75 zł.
2. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 3 506 817,63 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1603
Wypłacono 5 717 zasiłków rodzinnych na kwotę 655 103,37 zł, 3 215 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 342 970,72 zł, 964 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 404 293,95 zł, 2 730 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 589 243,20 zł, 717 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 091 652 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 28 osobom na kwotę 28 000,00 zł, 152 świadczenia rodzicielskie na kwotę 133 556,50 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.
3.Asystent rodziny 319 107,63 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego.
1/ Wydatki poniesiono na zatrudnienie pracownika i koszty związane z realizacją zadań w zakresie pomocy 18 rodzinom wydatkowano na ten cel kwotę - 54 677,99 zł, 2/ „Dobry start” 300+ wypłacono 853 świadczenia na kwotę - 255 900,00 zł 3/ Pozostałe koszty 8 529,64 zł 4.Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 320 139,38 zł, co stanowi 78,18 % planu rocznego. 5.Rodziny zastępcze 161 423,80 zł Świadczenie przyznano 24 osobom, liczba świadczeń 225.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą: 4 517 339,28 zł co stanowi 81,17 % planu rocznego W tym dziale poniesiono następujące wydatki; 1. Gospodarka ściekami i ochrona wód - przy planie: 138 923 zł wykonano 57,95 % planu rocznego na kwotę: 80 503,52 zł.
2. Gospodarka odpadami – przy planie 2 171 040,00 zł wykonano 85,46 % planu rocznego na kwotę 1 855 282,90 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły: 2 080 048,34 zł, wobec powyższego przychody przewyższyły wydatki o kwotę 224 765,44 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi 935 858,29 zł, tj. 89,09 % planu rocznego.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – 318 653,86 zł, tj. 77,50 % planu rocznego.
5. Schroniska dla zwierząt - 56 297,98 zł, tj. 80,43 % planu rocznego.
6. Oświetlenie ulic i dróg gminnych 336 174,84 zł, tj. 81,57 % planu rocznego w tym wydatki inwestycyjne: 14 673,90 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1603
7. Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 7 505,46 zł, tj. 30,02 % plany rocznego.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 590,35 zł tj. 69,88% planu rocznego.
8. Pozostała działalność 921 472,08 , tj. 72,07 % planu rocznego.
Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach wody. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 1 176 680,00 zł co stanowi 99,25 % planu w tym: Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa - 831 470,00 zł Biblioteki - dotacja podmiotowa - 285 210,00 zł INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU
Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku - 30 000,00 zł Ochrona zabytków – 30 000,00 zł.
Kultura fizyczna wydatki w tym dziale wynoszą 597 629,86 zł co stanowi 78,24 % planu rocznego
Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 26 907,33 zł
Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup materiałów i środków czystości w związku z zapewnieniem funkcjonowania obiektów „Orlik 2012” oraz wody do podlewania stadionu miejskiego. W tym wydatki inwestycyjne 6 829,00 zł.
Zadania z zakresu kultury fizycznej 103 531,30 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1603
Poniesiono wydatki na zakup pucharów i nagród, wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane ze sportem.
Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 467 191,23 zł, w tym: Wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie 4 pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej. Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, kluby sportowe oraz osoby indywidualne z terenu całej gminy.
Kredyty i pożyczki
W 2020 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 364 000,00 zł. Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 17 622 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły .
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1603
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
Informacja z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku w układzie dział, rozdział, paragraf
klasyfikacja Plan Wykonanie Wyszczególnienie na 2020 r na dzień % dział rozdział § 31.12.2020 r
Rolnictwo i łowiectwo 010 508 588,35 508 588,35 100,00
Pozostała działalność 01095 508 588,35 508 588,35 100,00 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 176,93 1 176,93 100,00 - składki na Fundusz Pracy 4120 167,74 167,74 100,00 - wynagrodzenie bezosobowe 4170 8 627,65 8 627,65 100,00 - różne opłaty i składki 4430 498 616,03 498 616,03 100,00
Administracja 750 92 402,00 92 402,00 100,00
Urząd Wojewódzki 75011 75 076,00 75 076,00 100,00 - wynagrodzenie osobowe 4010 63 378,82 63 378,82 100,00 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 10 997,18 10 997.18 100,00 - zakup pozostałych usług 4120 700,00 700,00 100,00
Spis powszechny i inne 75056 17 326,00 17 326,00 100,00 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 340,00 16 340,00 100,00 -zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy 751 65 744,00 64 694,00 98,40 państwowej, kontroli i ochrony praw
Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 656,00 1 656,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 218,41 218,41 100,00 -składki na Fundusz Pracy 4210 31,13 31,13 100,00 - wynagrodzenie bezosobowe 4170 1 406,46 1 406,46 100,00
Wybory Prezydenta 75107 64 088,00 63 038,00 98,36
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 39 900,00 38 850,00 97,37 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 2 660,64 2 660,64 100,00 - składki na Fundusz Pracy 4120 355,38 355,38 100,00 - wynagrodzenie bezosobowe 4170 16 743,97 16 743,97 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 579,02 3 579,02 100,00 -zakup art. żywnościowych 4220 472,91 472,91 100,00 - podróże służbowe krajowe 4410 376,08 376,08 100,00
Oświata i Wychowanie 801 71 042,89 70 498,54 99,23 Zapewnienie uczniom prawa do 80153 71 042,89 70 498,54 99,23 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 13 404,60 13 404,60 100,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty -świadczenia społeczne 4110 101,06 101,06 100,00 -składka na Fundusz Pracy 4120 14,41 14,41 100,00 -wynagrodzenie bezosobowe 4170 587,92 587,92 100,00 -zakup środków dydaktycznych i książek 4240 56 934,90 56 390,55 99,04
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1603
Pomoc społeczna 852 1 078 067,00 1 048 812,52 97,29
Ośrodki wsparcia 85203 1 076 035,00 1 047 933,11 97,39 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2830 1 076 035,00 1 047 933,11 97,39 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dodatki mieszkaniowe 85215 1 632,00 479,41 29,38 - świadczenia społeczne 3110 1 632,00 479,41 29,38
- świadczenia społeczne 85219 400,00 400,00 100,00 3110 400,00 400,00 100,00
Rodzina 855 10 989 200,00 10 955 607,97 99,69
Świadczenia wychowawcze 85501 7 120 743,00 7 111 361,23 99,87 -wydatki osobowe niezaliczane do 3020 100,00 0,00 0,00 wynagrodzeń - świadczenia społeczne 3110 7 051 232,00 7 051 231,48 100,00 - wynagrodzenie osobowe 4010 43 801,00 38 872,30 88,75 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 600,00 3 264,51 90,68 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 8 334,00 7 371,66 88,45 - składki na Fundusz Pracy 4120 1 161,00 1 032,32 88,92 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 000,00 2 334,37 77,81 - zakup usług zdrowotnych 4280 50,00 0,00 0,00 - zakup pozostałych usług 4300 6 000,00 4 855,86 80,93 - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 772,00 1 623,60 91,63 telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe 4410 21,00 0,00 0,00 - odpis na ZFŚ 4440 1 272,00 775,13 60,94 - szkolenia pracowników 4700 400,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne 85502 3 530 981,00 3 506 817,63 99,32 - świadczenia społeczne 3110 3 427 894,00 3 414 170,44 99,60 - wynagrodzenie osobowe 4010 65 821,00 58 366,79 88,68 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 138,00 3 137,42 99,98 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 12 416,00 10 756,24 86,63 - składki na Fundusz Pracy 4120 1 730,00 1 001,64 57,90 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 300,00 3 170,09 96,06 -zakup usług remontowych 4270 100,00 0,00 0,00 -zakup usług zdrowotnych 4280 50,00 0,00 0,00 - zakup pozostałych usług 4300 13 364,00 13 249,51 99,14 - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 977,00 900,24 92,14 telekomunikacyjnych -podróże służbowe krajowe 4410 150,00 25,00 16,67 - odpis na ZFŚS 4440 1 551,00 1 550,26 81,25 -szkolenia pracowników 4700 490,00 490,00 100,00
Karta Dużej Rodziny 85503 297,00 250,67 84,40 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 297,00 250,67 84,40
Wspieranie rodziny 85504 264 430,00 264 429,64 100,00 - świadczenia społeczne 3110 255 900,00 255 900,00 100,00 -wynagrodzenia osobowe 4010 5 691,00 5 691,00 100,00 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 994,00 993,64 99,96 - składki na Fundusz Pracy 4120 139,00 139,00 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia 4210 706,00 706,00 100,00 - zakup pozostałych usług 4300 1 000,00 1 000,00 1000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513 72 749,00 72 748,80 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1603
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 72 749,00 72 748,80 100,00
Razem: 12 805 044,24 12 740 603,38 99,50
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1603
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2020 roku
L.p. Planowana kwota Wykonanie Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres dotacji w na dzień 2020 r. 31.12.2020 r. 1. Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły Prowadzenie klas szkoły podstawowej 1 642 229,94 1 593 103,61 2. Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej 13 404,60 13 404,60 3. Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły Dotacja na dzieci niepełnosprawne 146 539,00 141 865,81 5. CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” Dofinansowanie działalności 831 470,00 831 470,00 5. CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 14 000,00 6. Biblioteki Dofinansowanie działalności 285 210,00 285 210,00 7. Stowarzyszenie Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem 8 000,00 8 000,00 umysłowym 8. Stowarzyszenie OSP Dofinansowanie działalności statutowej OSP 189 300,00 189 300,00 9. Stowarzyszenia Upowszechnianie sportu masowego 102 000,00 83 000,00 10. Stowarzyszenie Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej 32 580,00 32 580,00 11. Stowarzyszenie Opracowanie historii mieszkańców gminy 2 000,00 0,00 12. EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” Prowadzenie ŚDS 1 076 035,00 1 076 035,00 W MIKOŁAJKACH 13. Niepubliczne jednostki systemu oświaty Prowadzenie przedszkola 519 400,00 489 424,19 14. Niepubliczne jednostki systemu oświaty Dotacja na dzieci niepełnosprawne 145 914,00 140 686,68 15. Stowarzyszenia Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki 52 000,00 52 000,00 16. Stowarzyszenia Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki 5 000,00 5 000,00 17. Stowarzyszenia Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku 30 000,00 30 000,00 18. Starostwo Powiatowe w Mrągowie Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia 10 000,00 10 000,00 19. Starostwo Powiatowe w Mrągowie Dotacja na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Zełwągi 1 312 532,19 1 312 532,19 Razem: 6 473 614,73 6 307 612,08
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1603
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH na dzień 31 grudnia 2020 roku
L.p Zadłużenie na Kwota Spłata Zadłużenie Rodzaj zadłużenia Przeznaczenie 01.01.2020 r. zaciągniętego od na kredytu/emisji 01.01.2019 31.12.2020 r. obligacji do 31.12.2020
1 2 3 4 5 6 1. Kredyt BOŚ Olsztyn Przebudowa ulic: Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z 56 000 56 000 00,0 budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej – lata realizacji 2008/9 2. Kredyt BOŚ Olsztyn Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w 30 000 30 000 00,0 ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9 3. Kredyt BOŚ Olsztyn Budowa sieci wodociągowej w Baranowie wraz z modernizacją stacji 470 000 370 000 100 000 uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi 4. Kredyt BOŚ Olsztyn ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO - 790 000 130 000 660 000 ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki i Mikołajki 5. Kredyt BOŚ Olsztyn Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami 350 000 50 000 300 000 odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- przebudowa MKŻ Mikołajki 6. Kredyt BOŚ Olsztyn Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z 1 150 000 200 000 950 000 nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych 7. Kredyt BOŚ Olsztyn Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach 1 140 000 228 000 912 000
8. Emisja obligacji Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 15 000 000 300 000 14 700 000 Dom Maklerski Banku gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1603
BPS Warszawa Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy Razem: 18 986 000 1 364 000 17 622 000
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1603
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr XIII/166/2019-Plan XV/5/2020 XVI/38/2020 XVII/61/2020 Prognoza 2020 Prognoza 2020 Prognoza 2020 Prognoza 2020 Dochody ogółem 61 548 519,60 61 482 193,60 63 602 228,81 63 748 739,78 Wydatki bieżące 46 352 554,60 46 286 228,60 46 248 997,81 46 309 718,59 Wydatki majątkowe 22 905 836,00 22 905 836,00 25 063 102,00 25 148 892,19 Wynik budżetu -7 709 871,00 - 7 709 871,00 -7 709 871,00 - 7 709 871,00
Uchwała Nr Uchwała Nr XIX/86/2020 XXII/121/2020 Prognoza 2020 Prognoza 2020 Dochody ogółem 66 225 317,97 60 063 915,67 Wydatki bieżące 46 309 718,59 46 120 427,17 Wydatki majątkowe 27 030 756,19 21 599 119,19 Wynik budżetu -7 655 630,69 - 7 655 630,69
Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone: Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XV/5/2020 z dnia 16 marca 2020 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/38/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVII/61/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XIX/86/2020 z dnia 29 września 2020 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXII/121/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.
Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany Uchwały Nr XIX/86/2020 z dnia 29 września 2020 roku wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu.
Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:
Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Limit 2020 Wartość z Uchwały Nr XIII/166/2019 14 256 123 Zmiana- Uchwała Nr XV/5/2020 +950 000 Zmiana- Uchwała Nr XVI/38/2020 +2 000 000 Wartość przedsięwzięcia po zmianach 17 206 123
Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Wartość z Uchwały Nr XIII/166/2019 2 100 000 2 741 483 2 700 000 91 136,36 Zmiana Uchwałą Nr XVII/61/2020 -452 846 - 411 373 -91 138,36 Wartość przedsięwzięcia po zmianach 2 100 000 2 288 627 2 288 627 0,00
7 Cudów Mazur- Promocja gospodarcza
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1603
Limit 2020 Wartość z Uchwały Nr XIII/166/2019 343 728 Zmiana- Uchwałą Nr XIII/164/2019 343 728 Wartość przedsięwzięcia po zmianach 343 728
Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego
Limit 2020 Limit 2021 Wartość z Uchwały Nr XIII/166/2019 2 749 768 2 749 768 Zmiana- Uchwała Nr XV/5/2020 -792 734 0,00 Zmiana- Uchwała Nr XIX/86/2020 792 734 0,00 Zmiana- Uchwała XXII/121/2020 -2 740 487 2 750 232 Wartość przedsięwzięcia po zmianach 9 281 5 500 000
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zełwągi
Limit 2020 Limit 2021 Wartość z Uchwały Nr XIII/166/2019 1 600 000 1 500 000 Zmiana- Uchwała Nr XIX/86/2020 1 106 775 0,00 Zmiana- Uchwała XXII/121/2020 -2 480 000 400 000 Wartość przedsięwzięcia po zmianach 226 775 1 900 000
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki
Limit 2020 Wartość z Uchwały Nr XIII/166/2019 10 843,12
Wartość przedsięwzięcia po zmianach 10 843,12
Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
Limit 2020 Limit 2021 Wartość z Uchwały Nr XIII/166/2019 921 180 391 500
Wartość przedsięwzięcia po zmianach 921 180 391 500
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1603
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”, w 2020 roku kontynuowane były prace związane z realizacją projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej opisanych jako przedsięwzięcia kluczowe w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego WJM.
Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy Projekt ten był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem innymi samorządami (Giżycko, Ruciane – Nida, Pisz i Ryn) oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie -Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został wdrożony w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020. Na realizację projektu Stowarzyszenie jako partner wiodący podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego 29 grudnia 2017 r. Nabrzeże w formie promenady stanowi integralny element szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich spełniając funkcję przystani i miejsca cumowania jednostek pływających. W celu dostosowania jej do spełniania wyżej wymienionych funkcji konieczne stało wykonanie szeregu prac modernizacyjnych jak również związanych z przebudową i poszerzeniem nabrzeża na odcinku ok.1,25 km. Inwestycja realizowana była przez Korporację Budowlaną DORACO Sp. z o.o. w Gdańsku. A nadzorowana przez zespół Inżyniera Kontraktu - firma B-Act z siedzibą w Bydgoszczy. W październiku 2020 roku zakończono i odebrano prace objęte kontraktem i oddano cale nabrzeże do użytkowania. Podczas trwania ostatniego etapu robót wykonano prace związane z wykończeniem budynku D i odcinka VI nabrzeża, łącznie z ławami żeglarskimi, terenowymi, oświetleniem, nasadzeniami drzew i zieleni. Dzisiejsza mikołajska przystań wyposażona jest w nowoczesne pomosty do cumowania, punkty poboru wody i prądu dla żeglarzy, pomost widokowy, będący jednocześnie przystanią statków pasażerskich, 2 budynki sanitarne z toaletami, prysznicami i punktami mycia naczyń, 4 wiaty wypoczynkowe, szereg ław terenowych i żeglarskich stwarzających przestrzenie do odpoczynku nad wodą. Całe nabrzeże zostało poszerzone o 2 m w głąb jeziora, dzięki czemu zyskaliśmy nową przestrzeń, a żeglarze i motorowodniacy gwarancję tego, że nie ugrzęzną na przybrzeżnej płyciźnie. Cumowanie wzdłuż nabrzeża odbywa się na muringach, co niewątpliwie ułatwia żeglarzom ten manewr. Na nabrzeżu pojawiły się nowe nasadzenia ale tylko rodzimymi gatunkami drzew i roślin. Wzdłuż ogrodzeń powstały mazurskie przedogródki z różnymi lokalnymi kwiatami. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1603
Mazurska pętla rowerowa Projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został wdrożony w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie jako partner wiodący, w grudniu 2017 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego teren 12 gmin i 4 powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego celem jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Projekt „Mazurskiej Pętli Rowerowej” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarny do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Bełdany w okolicach Galindii – droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory- rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Użranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. Tak jak już wcześniej wskazywano, Stowarzyszenie w latach 2018/19 miało problem z wyborem wykonawców robót, to spowodowało konieczność reprogramowania całego przedsięwzięcia. W 2020 roku wykonano większość odcinków dotyczących dróg szutrowych w tym remont mostka w Jorze, wytyczono ścieżkę lesie miejskim oraz w końcowej części gminy za miejscowością Jora, rozpisano przetarg dotyczący miejsca obsługi rowerzystów, zaktualizowano dokumentację techniczną przebiegu ścieżki w Jorze. Ogłoszony został także przetarg na budowę wydzielonych ścieżek rowerowych na odcinkach ; Prawdowo – Stare Sady, droga do Jory, odcinek w miejscowości Jora, którego rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2021 roku.
Rozbudowa drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Zełwągi Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Zełwągi o długości około 569 mb oraz odcinka o długości 214 mb drogi wewnętrznej, bezpośrednio krzyżującego się z ww. drogą gminną. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Mikołajki poprzez skomunikowanie części wsi z drogą krajową nr 16, zapewnienie sprawnego przejazdu, a przez to zwiększenie dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. W ramach rozbudowy drogi planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej, zjazdów posesje, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, oraz przebudowę kolidującej sieci telefonicznej i energetycznej. Zjazdy do posesji przewiduje się Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1603 szerokości 3,5 m ze skosami wjazdowymi 1:1 na szerokości 2,0m. W miejscach koniecznych projektuje się mury oporowe z koszy gabionowych i prefabrykowanych elementów typu L. Kolektor deszczowy (średnica 200 – 400mm) –wraz z 1 separatorem lamellowym i osadnikiem oraz wpustami ulicznymi w krawężniku poza jezdnią. Oświetlenie drogowe w technologii LED . Latarnie zostaną rozmieszczone poza chodnikiem w pasie drogowym. Wysokość słupów wynosi 5,0m oprawa LED min. 3950lm, moc max. 40W. Nastąpi budowa 2 progów zwalniających płytowych z oznakowanym przejściem dla pieszych P-10 i znakiem P-25 , oznakowanie pionowe 9 w tym strefa ograniczonej prędkości B-43) i poziome, wybudowana zostanie zatoka autobusowa z peronami. Gmina w 2020 roku pozyskała dotację Funduszu Dróg Samorządowych i zawarła umowę o dofinansowanie z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim . W II półroczu wyłoniono wykonawcę robót , którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „ OSTRADA” Sp z o.o.. Wykonawca do końca roku usunął i przebudował kolizje energetyczne i elektrotechniczne i rozpoczął prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach. Projekt został zakwalifikowany do dofinasowania w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Gmina posiada umowę o dofinasowanie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zakres prac przewiduje: wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego parterowego, budowę budynku magazynowo - szkoleniowego w parterze, wykonanie schodów terenowych i nowej posadzki wokół projektowanego obiektu, usunięcie kolizji istniejącego słupa energetycznego z budynkiem poprzez przeniesienie linii do gruntu i ominięciu budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m2. Ponieważ w 2019 roku nie udało się rozstrzygnąć przetargu na wybór wykonawcy robót, w I półroczu 2020 roku przystąpiono do aktualizacji dokumentacji w celu ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, którego ogłoszenie zaplanowano na wrzesień (ze względu na niepewność dochodów budżetowych ze względu na covid i koniecznością rozliczenia przebudowy nabrzeża). Przeprowadzone jesienią postępowanie pozwoliło wyłonić wykonawcę robót, którym została "PRIBO-EPB" Sp. z o.o. z Ełku.
Przebudowa drogi gminnej- ulica Dybowska
W ramach działań inwestycyjnych zrealizowano także przebudowę Alei Żeglarzy, chodników na Osiedlu Łabędzia, dokonano modernizacji dachu przy wentylatorni hali sportowej w Mikołajkach, wymianę dachu na budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Tałtach, badania geologiczne przy budynku szkoły w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1603
Olszewie, modernizację kanalizacji deszczowej w budynku szkoły w Baranowie kontynuowane były prace projektowe dotyczące przebudowy dróg gminnych ulicy Dybowskiej i Sowiej, dla których uzyskano decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) i złożono w sierpniu wniosek aplikacyjny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wniosek otrzymał pozytywną ocenę komisji oceniającej przy Wojewodzie Warmińsko – Mazurskim i czeka na decyzję Prezesa Rady Ministrów. Wykonano dokumentację techniczną drogi w miejscowości Lubiewo (dokumentacja zostanie złożona do pozwolenia ZRID). Rozpoczęto prace przygotowawcze do przebudowy targowiska miejskiego w Mikołajkach. Złożono także trzykrotnie wnioski aplikacyjne o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla programu dla gmin popegeerowskich. Podczas pierwszego konkursu nie przyznano nam środków, dwa kolejne konkursy nie zostały jeszcze rozstrzygnięte (złożone są wnioski dotyczące targowiska i drogi dojazdowej, ulicy Dybowskiej, ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia, kanalizacji w Olszewie, chodnika, oświetlenia i świetlicy w Stawku).
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem a 11 samorządami. Projekt dofinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinasowanie projektu. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i problemy związane ze wzrostem gospodarczym przedsiębiorców, jak i samych gmin jest stworzenie projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt składa się z 3 kluczowych wymiarów, których właściwe odczytanie definiuje cele projektu, grupy docelowe, a także to co ma być efektem końcowym projektu: podnoszenie kompetencji kadr samorządów, budowanie przestrzeni dla przedsiębiorców, promocja gospodarcza i wizerunkowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W 2020 roku zakończono kampanię promocyjną w gazetach, mediach społecznościowych, radiu i telewizji, kontynuowano prace nad Systemem Informacji Gospodarczej oraz mazurskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, wydano kolejne wydawnictwa.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1603
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r.
1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 445,5676 ha w tym: a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 13,6052 ha w tym na terenie gminy – 4,8548 ha w tym na terenie miasta – 8,7504 ha b) drogi i ulice ogółem – 214,4202 ha w tym na terenie miasta - 26,6461 ha w tym na terenie gminy – 187,7741 ha c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale – 217,5422 ha
2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 45,0373 ha
3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 205 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 8456 m2
4. Dane o zmianach w stanie mienia za okres sprawozdawczy:
I. Powierzchnia gruntów sprzedanych - 2,2282 ha
a) pod budownictwo mieszkalno – usługowe - 0,1553 ha b) inne - 2,0729 ha
Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - 1.141.861,27 zł
II. Sprzedano 15 lokali mieszkalnych – powierzchnia sprzedana gruntu pod budynkiem 0,5691 ha
Dochód za lokale mieszkalne 758.305,00 zł
III. Sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy – powierzchnia sprzedana gruntu 0,0053 ha - 32.500,00 zł
Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości 1.932.666,27 zł
5. Zasób gruntów pod zabudowę:
a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 7,6412 ha b) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 1,5625 ha
6. Mienie komunalne wniesione jako aport do Spółek: a) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach dysponuje majątkiem:
1. Działka gruntu nr geod. 89/1 o pow. 0,6555 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami: - administracyjno – usługowy, - magazynowo – warsztatowy, - wita magazynowa, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1603
- wiata na garaż, - sześć garaży typu „blaszak” - ruchome / maszyny i urządzenia . Aport wniesiony aktem notarialnym rep „A” 1743/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m2 – wniesiona aportem dnia 5 listopada 2004 r. (akt notarialny Rep „A” nr 2534/2004 z dn. 05.11.2004r.) Łączna wartość wniesionego aportu wynosi 479.000,00 zł.
2. Niezabudowana działka gruntu nr geod. 350/49 o powierzchni całkowitej 0,2312 ha pod budownictwo wielorodzinne. Wartość wniesionego aportu wynosi 181.000,00 zł. Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4023/ 2013 z dnia 4 listopada 2013 r.
3. Działki nr geod. 350/47 o powierzchni całkowitej 0,4365 ha i 350/48 o powierzchni całkowitej 0,0354 ha pod budownictwo wielorodzinne. Wartość wniesionego aportu wynosi 544.890,00 zł. Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4439/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
4. Działki nr geod. 374/4 i 374/5 o łącznej powierzchni całkowitej 1,3627 ha pod budownictwo wielorodzinne. Wartość wniesionego aportu wynosi 1.969.230,00 zł. Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 1521/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach dysponuje majątkiem: 1. Nieruchomości: - działka gruntu nr 649/278 o pow 0,1467 ha, położona w Woźnicach - działka gruntu nr 649/233 o pow. 0,1040 ha, położona w Woźnicach - działka gruntu nr 44/33 o pow 0,0100 ha, położona w Prawdowie - działka gruntu nr 46/45o pow. 0,0868 ha, położona w Prawdowie - działka gruntu nr 386/8 o pow 0,4552 ha, położona w Mikołajkach. - działka gruntu nr 262/31 o pow. 0,1394 ha. położona w Tałtach, - trzy hydrofornie, - sześć studni głębinowych, - sieć wodociągowa Prawdowo- Lubiewo, - sieć wodociągowa Woźnice- Olszewo, - sieć wodociągowa w Tałtach, - budynek wodociągu Aport wniesiono aktem notarialnym Rep „A” nr 5768/99 z dnia 27 lipca 1999 r. - działka gruntu nr 116/5 o pow. 2,9894 ha, położona w Mikołajkach - działka gruntu nr 122/1 o pow. 0,5428 ha, położona w Mikołajkach - sieć kanalizacyjna na odcinku Jora-Sady-Prawdowo wraz z przepompowniami w ilości 8 szt. oraz przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 20 szt. - sieć kanalizacyjna na odcinku Tałty-Mikołajki wraz z przepompowniami w ilości 5 szt. oraz przyłączami w ilości 50 szt.
2. Nieruchomości: - działka nr geod. 386/7 o pow. 0,0061 ha obręb Mikołajki - działka nr geod. 386/6 o pow. 0,0178 ha obręb Mikołajki - działka nr geod. 385/1 o pow. 0,1702 ha obręb Mikołajki - działka nr geod. 73/1 o pow. 0,2400 ha obręb Cudnochy oraz urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody ( Cudnochy), sieć wodociągowa w miejscowości Baranowo oraz sieć kanalizacyjna na odcinku Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady, urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody (Mikołajki), zbiorniki technologiczne tej stacji oraz urządzenia przesyłowe służące do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1603
Przekazano aportem - akt notarialny Rep. „A” nr 3669/2014 z dn. 29.08.2014r. Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł
7. Obrót nieruchomościami za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
1. Przychody: a. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od osoby fizycznej na podstawie decyzji PBI.6831.22.2018 z dnia 10.04.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 266/7 o powierzchni całkowitej 0,0043 ha obręb geod. Zełwągi – na poszerzenie drogi b. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją: - IGR-VIII.7531.1.98.2018.jd z dnia 11.01.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 427/12 o powierzchni całkowitej 0,0151 ha obręb geod. Mikołajki – ciąg komunikacyjny c. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Polskiej Akademii Nauk aktem notarialnym Rep. „A” 4563/2019 z dnia 16.10.2019r. 46 lokali mieszkalnych położonych w Baranowie obręb geod. Baranowo wraz z udziałem 302478/829372 w działce 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 270/26 i 270/27 o łącznej powierzchni 6,7327 ha d. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją: - IGR-VIII.7532.1.169.2019.jd z dnia 01.04.2020r. działkę oznaczoną nr geod. 107 o powierzchni całkowitej 2,2800 ha obręb geod. Inulec – droga e. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją: - IGR-VIII.7532.1.228.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 168/1 o powierzchni całkowitej 0,1300 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.227.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 84/1 o powierzchni całkowitej 0,100 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.226.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 28/5 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.236.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 116/1 o powierzchni całkowitej 0,3300 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.234.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 175/3 o powierzchni całkowitej 0,2100 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.230.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 276 o powierzchni całkowitej 0,0600 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.233.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 507 o powierzchni całkowitej 0,4500 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.232.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 479 o powierzchni całkowitej 0,0300 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.235.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 644 o powierzchni całkowitej 0,4000 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.229.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 474 o powierzchni całkowitej 0,0400 ha obręb geod. Woźnice – droga. - IGR-VIII.7532.1.231.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 476 o powierzchni całkowitej 0,1000 ha obręb geod. Woźnice – droga.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1603 f. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją: - IGR-VIII.7532.1.186.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 317/1 o powierzchni całkowitej 1,1500 ha obręb geod. Olszewo – droga - IGR-VIII.7532.1.180.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 12/1 o powierzchni całkowitej 0,0700 ha obręb geod. Łuknajno – droga - IGR-VIII.7532.1.236.2019.jd z dnia 23.12.2019r. działkę oznaczoną nr geod. 116/1 o powierzchni całkowitej 0,3300 ha obręb geod. Jora Wielka – droga g. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” nr 760/2020 z dn. 19.02.2020r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 198/18 o powierzchni 0,0031 ha, obręb geod. Mikołajki (z dopłatą ze strony osoby fizycznej w kwocie 5.000,00 zł oraz 3.567,00 zł tytułem ustanowienia służebności gruntowej) h. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” nr 1699/2020 z dn. 21.05.2020r. nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 268/4 i 269/14 o łącznej powierzchni 0,0565 ha, obręb geod. Zełwągi (z dopłatą ze strony osoby fizycznej w kwocie 8.400,00 zł) i. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości działki pod budowę drogi gminnej w obrębie Zełwągi - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2019 z dn. 28.08.2019r. (znak: AB.6740.10.2.2019) o łącznej powierzchni 0,0592 ha
2. Rozchody: a. sprzedaż gruntów – 2,2282 ha b. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 760/2020 z dn. 19.02.2020r. nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 198/16 o powierzchni 0,0045 ha obręb geod. Mikołajki. c. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 1699/2020 z dn. 21.05.2020r. nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 289/1, 289/2, 289/3, 289/4 i 269/12 o łącznej powierzchni 0,1564 ha obręb geod. Zełwągi.
8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2021 zakłada się dochody:
a) ze sprzedaży działek na terenie miasta 3.540.000,00 zł b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.) 240.000,00 zł c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 275.000,00 zł d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) 58.467,00 zł e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego 128.129,00 zł f) za przekształcenie prawa użytkowania 24.600,00 zł wieczystego w prawo własności (raty ) g) za przekształcenie prawa użytkowania 2.000,00 zł wieczystego w prawo własności wynikające z ustawy o przekształceniu
RAZEM: 4.268.196,00 zł
9. Wydatki planowane w roku 2021 roku to:
- usługi geodezyjno- kartograficzne 100.000,00 zł - usługi szacowania nieruchomości 60.000,00 zł - opłaty wieczysto - księgowe 25.000,00 zł - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy 50.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1603
RAZEM: 235.000,00 zł
PLANOWANIE PRZESTRZENNE W 2021 ROKU
1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów a. materiały geodezyjne, ogłoszenia - 30.000,00 zł. b. opracowanie dokumentacji planistycznej ( sfinalizowanie aktualnie prowadzonych postępowań tj. mpzp miasto Mikołajki – osiedle przy ul. Kościuszki, ob. Łuknajno, ob. Tałty oraz podjęcie działań związanych z opracowaniem mpzp ob. Zełwągi, zmiana planu części obrębu Jora Wielka i Sady oraz opracowanie mpzp części nabrzeża pomiędzy wsią Sady i Jorą Wielką - 240.000,00 zł
ODSZKODOWANIA
Kwota przewidziana na odszkodowania za wykup od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 100.000,00 zł
Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2021 roku.
Planowana sprzedaż w roku 2021 – miasto i gmina Mikołajki.
a) 3 działki – ul. Bociania Mikołajki - 270.000,00 zł 3 x 1200 m2 = 3600 m2 b) działka - ul. Mewia (1500 m2) Mikołajki - 120.000,00 zł c) działka ul. Okrężna – Mikołajki - 3.000.000,00 zł d) działka ul. Okrężna – Mikołajki - 150.000,00 zł e) 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 240.000,00 zł
RAZEM 3.780.000,00 zł
W 2021 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to 3.780.000,00 zł Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w działek może ulec zmianie m.in. w wyniku przeprowadzonej licytacji na zbycie nieruchomości.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI TEREN GMINY
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 291,4640 w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 4,8548 2. drogi 187,5592 3. budynki mieszkalne 8 szt. 4. budynki gospodarcze 12 szt. 5. budynki usługowe 7 szt. 6. tereny zabudowane 21,8371 7. grunty rolne 47,6829 8. cmentarze 11,3502 / 36 szt. 9. użytki kopalne 2,1800 10. hydrofornie 2 szt +1 szt. /aport 11. studnie 4 szt. + 3 szt. / aport 12. wysypisko śmieci 2,8600 13. lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone 0,4467 14. Inne 12,6931
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB INULEC
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 8,9028 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 8,2291 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 0,0037 7. grunty rolne 0,0600 8. cmentarze 0,5000/ 2 szt. 9. użytki kopalne 0,0800 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne 0,0300
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB LUBIEWO
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 9,1909 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 6,9300 3. budynki mieszkalne 1 szt. 4. budynki gospodarcze 1 szt. 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 0,4279 7. grunty rolne 0,9528 8. cmentarze 0,3500 / 2 szt. 9. użytki kopalne 0,4900 10. hydrofornie 11. studnie 1 szt. 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB SADY
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 18,6944 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 16,6412 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 0,1113 7. grunty rolne 1,6919 8. cmentarze 0,2400/ 1 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne 0,0100
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB NOWE TAŁTY
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 3,4969 ha w tym: Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 0,9500 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 7. grunty rolne 2,4169 8. cmentarze 0,1300 / 1 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB WOŹNICE
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 28,3721 ha w tym: Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 0,0100 2. Drogi 17,9643 3. budynki mieszkalne 4 szt. 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 2 szt. 6. tereny zabudowane 2,4976 7. grunty rolne 5,6602 8. cmentarze 2,0400 / 4 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne 0,2000
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB OLSZEWO
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 24,4679 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 0,3066 2. drogi 12,4095 3. budynki mieszkalne 1 szt. 4. budynki gospodarcze 1 szt. 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 3,8719 7. grunty rolne 6,1097 8. cmentarze 0,7700 / 3 szt. 9. użytki kopalne 0,3200 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne 0,6802
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB JORA WIELKA
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 20,9159 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 0,1841 2. drogi 19,0418 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 7. grunty rolne 0,1740 8. cmentarze 1,0300 / 5 szt. 9. użytki kopalne 0,0900 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 0,3960 13. wysypisko śmieci 14. Inne
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘBI GRABÓWKA
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 15,4673 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 12,5460 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 1 szt. 5. budynki usługowe 1 szt. 6. tereny zabudowane 0,2084 7. grunty rolne 2,6329 8. cmentarze 0,0800/ 1 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 11. studnie 1 szt. 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB GÓRKŁO
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 17,2755 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. Drogi 14,5852 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 1 szt. 5. budynki usługowe 2 szt. 6. tereny zabudowane 1,7173 7. grunty rolne 0,2430 8. cmentarze 0,4300 / 1 szt. 9. użytki kopalne 0,3000 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB FASZCZE
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 15,9855 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 0,0800 2. drogi 12,6641 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 1 szt. 6. tereny zabudowane 0,2413 7. grunty rolne 1,7801 8. cmentarze 0,4900 / 1 szt. 9. użytki kopalne 0,7300 10. hydrofornie 11. studnie 1 szt. 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB PRAWDOWO
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 35,1961 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2,1240 2. drogi 15,4103 3. budynki mieszkalne 1 szt. 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 0,4452 7. grunty rolne 5,1118 8. cmentarze 0,7300 / 2 szt. 9. użytki kopalne 0,1700 10. hydrofornie 1 szt./ aport 11. studnie 3 szt. / aport 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne 11,2048
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB BARANOWO
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 27,1225 ha w tym:
Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2,1501 2. Drogi 10,5578 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 1 szt. 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 9,8995 7. grunty rolne 2,9751 8. cmentarze 1,5400 / 3 szt. 9. użytki kopalne 10. Hydrofornie 11. studnie 12. nieużytki i zakrzaczenia 13. wysypisko śmieci 14. inne
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB CUDNOCHY
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 9,0474 ha w tym: Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 6,9566 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 1 szt. 6. tereny zabudowane 7. grunty rolne 1,2027 8. cmentarze 0,3200 / 1 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 1 szt. 11. studnie 1 szt. 12. nieużytki i zakrzaczenia 13. wysypisko śmieci 14. Inne 0,5681
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB TAŁTY
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 26,1768 ha w tym: Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 14,0053 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5 szt. 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 1,2577 7. grunty rolne 9,7931 8. cmentarze 1,0700 / 3 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 1 szt. 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 0,0507 13. wysypisko śmieci 14. Inne
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB ZEŁWĄGI
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 22,5320 ha w tym: Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 12,0480 3. budynki mieszkalne 1 szt. 4. budynki gospodarcze 2 szt. 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 1,1553 7. grunty rolne 5,2087 8. cmentarze 1,2600/ 5 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 2,8600 14. Inne
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1603
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB MATEUSZEK
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 6,9600 ha w tym: Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 5,2900 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 7. grunty rolne 1,6700 8. cmentarze 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 11. studnie 12. zakrzaczenia i zadrzewienia 13. wysypisko śmieci 14. Inne
STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI OBRĘB ŁUKNAJNO
MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 1,6600 ha w tym: Lp. Nazwa Powierzchnia w ha 1. grunty w użytkowaniu wieczystym 2. drogi 1,3300 ha 3. budynki mieszkalne 4. budynki gospodarcze 5. budynki usługowe 6. tereny zabudowane 7. grunty rolne 8. cmentarze 0,3300 / 1 szt. 9. użytki kopalne 10. hydrofornie 11. studnie 12. nieużytki i zakrzaczenia 13. wysypisko śmieci 14. Inne