Ronde Van Dilbeek
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RONDE VAN DILBEEK MEERJARENPLANNING DILBEEK 2014-2019: OF WELKE PLANNEN HEEFT HET GEMEENTEBESTUUR MET UW BELASTINGGELD? 31 MAART – COLLEGIUM GROOT-BIJGAARDEN 1 APRIL – ACADEMIE DIL’ARTE DILBEEK 2 APRIL – KEPERENBERG ITTERBEEK 3 APRIL – SOLLEVELD ST-MARTENS-BODEGEM & ST-ULRIKS-KA P E L L E 4 APRIL – GILDENHUIS SCHEPDAAL Ronde van Dilbeek Inleiding en nieuwe beleidsaccenten Financiële context Gebouwen Grondgebied Openbare reinheid en groen Mobiliteit Openbare werken Pauze Vragen Ronde van Dilbeek INLEIDING EN NIEUWE BELEIDSACCENTEN Inleiding en nieuwe beleidsaccenten Verwelkoming Voorstelling schepencollege Waarom deze ronde van Dilbeek? Beleids- en beheerscyclus (BBC) Rol van het meerjarenplan? Inleiding en nieuwe beleidsaccenten De (prioritaire) doelstellingen van het gemeentebestuur Dilbeek Uitbouwen van een veilig verkeersnetwerk Werken aan een duurzaam en proper Dilbeek Opwaarderen van de publieke ruimte Uitbouwen van een leefbare en warme gemeente Actief stimuleren van inburgeren en uitbouwen van een positief Vlaams onthaalbeleid Uitbreiden en toegankelijker maken van kinderopvang Uitbouwen van een sterke werking en dienstverlening Verzorgen van de interne en externe communicatie Nieuwe beleidsaccenten Accenten in het meerjarenplan: Personeel Communicatie Wonen Wijkwerking Inburgering en Vlaams onthaalbeleid Nieuwe beleidsaccenten Personeelsbeleid Dilbeek: 5,3 VTE/1 000 inwoners 7,1 VTE vergelijkbare gemeenten en 8,0 VTE Vlaams gemiddelde Efficiëntiewinsten en optimalisatie nastreven Samenwerking Veranderingstraject “Dilbeek naar morgen” (DINAMO) Op termijn: moderne, performante en efficiënte organisatie Kwaliteit dienstverlening Sanering en synergie Personeelsbetrokkenheid, arbeidsvreugde en -motivatie Nieuwe beleidsaccenten Communicatie Inzetten op een moderne communicatie Communicatieverantwoordelijke voor gemeente / OCMW Vernieuwen website (e-loket, meldpunt, …) Nieuwe huisstijl Inschakelen sociale media (facebook, twitter) Vernieuwd infoblad Nieuwe beleidsaccenten Wonen Optimaal gebruik beschikbare ruimte voor duurzaam woonbeleid en sociale mix (sociaal/bescheiden/privé) Ondersteunen initiatieven voor alternatieve woonvormen Seniorenhuisvesting Verduurzamen woningenbestand Promoten passiefbouw, energieadvies, infodagen, … Behalen van bindend sociaal objectief tegen 2020 Oprichten van een rollend grondfonds Nieuwe beleidsaccenten Wijkwerking Antwoord op toenemende verstedelijking en groeiende anonimiteit (41 000 inwoners) Wijkwerking als beleidsinstrument Win-winsituatie Eerste projecten en verdere aanpak Nieuwe beleidsaccenten Inburgering en Vlaams Onthaalbeleid Zeer diverse instroom aangepaste aanpak: Integratiedeskundige Taalbeleidsplan Integratiebeleidsplan Initiatieven i.s.m. gespecialiseerde partners Doelstellingen Inzetten op actieve inburgering van nieuwkomers Begeleiding van anderstalige nieuwkomers Bestendiging van het Nederlandstalig karakter Ronde van Dilbeek FINANCIËLE CONTEXT Financiële context Financieel meerjarenplan 2014-2019 “Investeren in de toekomst van Dilbeek” Moeilijke budgettaire omstandigheden Financiële crisis Pensioen-bom Brandweerfactuur Beheers- en beleidscyclus (BBC) Exploitatie Investeringen Autofinancieringsmarge (AFM): moet positief zijn in 2019 Financiële context AFM = financieel draagvlak – periodieke leningsuitgaven Voorbeeld gezinsbudget 3000 2500 afbetaling lening wedde 2000 verzekeringen 100 energie en communicatie 250 3000 1500 vervoer 400 gezondheid 150 1000 vrije tijd 300 kledij 150 1200 500 Voeding, drank 450 0 uitgaven inkomsten financieel draagvlak Financiële context Wat is nu anders: Striktere regels voor financiële evenwichten Kunstmatig lage belastingen in het verleden door éénmalige inkomsten (verkopen, reserves, dividenden,…) Impact leningen opgenomen in 2010-2012 nu pas voelbaar Evolutie exploitatierekening 2011 2012: uitgaven + 3,24% inkomsten + 0,5% Op budgetbasis AFM van -€4,7 mio in 2012 Structureel ingrijpen noodzakelijk Financiële context Verhoging inkomsten begin 2013 Personenbelasting 6,9% Onroerende voorheffing 1 275 opc onder Vlaams gemiddelde (7,2% en 1 340 opc) 2 doelen: Financiële ‘put’ vullen Nieuwe investeringen mogelijk maken Zonder verhoging belastingen en zonder nieuwe investeringen: 2019 put van € 8 700 000 d.w.z. jaarlijks lenen om dagelijkse werking te betalen Financiële context Begroting in evenwicht in 2019 door: Bevriezen van heel wat uitgavenposten (geen indexering) Besparingen Efficiëntiewinsten (aanbestedingen, bijstellen contracten, …) Ondanks bijkomende pensioenlast personeel Financieel draagvlak Precair evenwicht Financiële context €55,00 €52,50 Miljoenen Expl-ontvangsten €50,00 €47,50 Expl-uitgaven zonder interesten €45,00 €42,50 Expl-uitgaven zonder interesten en éénmalige €40,00 uitgaven/recuperaties Expl-uitgaven + €37,50 interesten + kapitaalaflossing €35,00 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Budgetjaar Financiële context €8,00 €7,00 Miljoenen €6,00 €5,00 financieel draagvlak interesten + €4,00 kapitaalaflossing interesten €3,00 €2,00 €1,00 €- B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 €(1,00) Financiële context Waar komen de middelen vandaan (exploitatie)? exploitatie-inkomsten 2014 (mio €) gemeentefonds 1,3 2,7 5,4 dividenden 14,9 5,5 onderwijssubsidies en tussenkomsten 1,4 ouders 2,5 subsidies vrije tijd en tussenkomsten gebruikers overige subsidies en tussenkomsten 15,2 opcentiemen onroerende voorheffing aanvullende personenbelasting andere belastingen en retributies Financiële context Waar gaan de middelen naartoe (exploitatie)? exploitatie-uitgaven 2014 (mio €) 1,5 personeel 3,0 werkingssubsidies (politie, brandweer, 2,9 13,0 CCD, OCMW) onderwijs 5,0 1,2 vrije tijd burger en welzijn 1,7 6,4 13,7 grondgebied en gemeentelijke ontwikkeling ondersteunende diensten aflossing financiële schulden (rente) exploitatieoverschot Financiële context Waar komen de middelen vandaan (investeringen)? financiering investeringen 2014-2019 (mio €) 0,4 24,2 20,9 subsidies 4,2 verkopen op te nemen leningen exploitatieoverschot overige transacties 48,1 Financiële context Waar gaan de middelen naartoe (investeringen)? investeringen 2014-2019 (mio €) grondgebied 24,7 25,3 gebouwen en overige infrastructuur ruimtelijke ordening en 8,0 huisvesting uitrusting gemeentediensten 30,4 investeringssubsidies (politie, CCD, 3,4 1,8 OCMW, kerkfabrieken) aflossingen van schulden (kapitaal) Ronde van Dilbeek GEBOUWEN Gebouwen Optimalisatie/verduurzaming Vrijetijdsinfrastructuur Grote projecten Renovatie beschermde monumenten Verkopen/externe herbestemming Gebouwen Grote projecten Bouwen welzijnscampus Groot-Bijgaarden (2014-2016) Nieuwbouw kleuterschool ‘t Keperke incl. IBO en kinderdagverblijf (2015-2016) Bouw nieuwe brandweerkazerne (2015-2016) Kasteelhoeve restauratie fase 3 (2018-2019) Herziening site Caerenbergveld Herziening site Keperenberg Totaal: € 21 700 000 mio (9,5 mio subsidies) OCMW site Breugheldal: seniorenflats, kamers, keuken,… (€ 11 mio) Gebouwen Welzijnscampus Gebouwen ‘t Keperke Gebouwen Voorpost Brandweer Gebouwen Renovatie beschermde monumenten Sint-Alenatoren Donjon kasteel Groot-Bijgaarden Trammuseum Schepdaal Sint-Ulriks-kerk Sint-Ambrosius-kerk (veiligheid) Sint-Martinus-kerk Totaal: € 2 100 000 (€ 230 000 subsidies) Gebouwen Verkopen: Oud gemeentehuis Itterbeek (of herbestemmen) Oude gemeenschapslokalen Pede Woning Gemeenteplein 5 Voetbalveld Herdebeekstraat (rollend grondfonds) Herbestemming: Oud gemeentehuis Groot-Bijgaarden Ronde van Dilbeek GRONDGEBIED Grondgebied: openbare reinheid en groen Groen Aankoop van groen- en natuurgebieden Opstellen en uitvoeren klimaatplan (burgemeestersconvenant) Herinrichten groen- en parkgebieden en vijvers Bebossingsprojecten op gronden in eigen beheer Verbetering van openbare reinheid Sensibiliseringsacties Sluikstorten aanpakken Ingroenen van openbaar domein Biologisch beheer van bermen (bermbeheerplan) Grondgebied: mobiliteit Uitbouwen van een sterk, slim, vlot en veilig verkeersnetwerk Mobiliteitsplan Opwaarderen van de trage wegen Verbeteren van het fietsnetwerk Verbeteren van de signalisatie Handhaving Grondgebied: openbare werken Opwaarderen, optimaliseren en verfraaien van de publieke ruimte ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid 3 accenten Dorpskernen Renovatie wegen Fietspaden Grondgebied: openbare werken 3 manieren van onderhoud Structurele renovatie Weg/voetpad/fietspad wordt volledig vervangen Vervangen toplaag Over grotere afstanden wordt de toplaag afgeschraapt en vervangen door een nieuwe slijtlaag Repetitief onderhoud Herstellen dringende schade Evolutie naar warm asfalt Vervangen van kleine stukken toplaag Grondgebied: openbare werken 3 redenen als basis voor heraanleg In het kader van een beleidsdoelstelling: dorpskernen, fietspaden, verkeersveiligheid Saneringsprojecten en wateroverlast (i.s.m. TMVW) Staat van de weg (inventaris als objectieve basis + criteria) Grondgebied: openbare werken Alle vermelde data onder voorbehoud Niet alle projecten zijn 100 % zeker Onvoorziene omstandigheden Onverwachte grote kosten Afstemming met planning nutsmaatschappijen (TMVW, Eandis, Telecombedrijven, IVVB, Vivaqua) Grondgebied: openbare werken Herinrichten van de dorpskernen en wegeninfrastructuur Projecten Masterplan Dilbeekse kern Verheydenstraat Spanjebergstraat, Kasteelstraat (tot Kasteelhoeve) Sint-Alenalaan Heraanleg Dorpsplein SMB Heraanleg