OBČINA ORMOŽ Ptujska cesta 6, Ormož Tel.: 02 741 53 00, Fax: 02 741 53 27 Email: [email protected]

Investicijski program (IP)

(Minimalna vsebina v skladu s 13. členom (investicijski program) Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 54/2010))

Naslov investicijskega projekta:

MODERNIZACIJA JAVNIH POTI V OBČINI ORMOŽ V LETU 2012

Ormož, januar 2012 Župan: Alojz SOK Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 2 od 70

Naziv investicijskega projekta: Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012 (naziv projekta)

Skrajšan naziv: Moder. javnih poti v občini Ormož v letu 2012

Investitor in financer Občina Ormož investicijskega projekta:

(naziv investitorja in financerja)

Sofinancer: SVLR v okviru 23. člena ZFO-1 (ime sofinancerja)

Naročnik projekta in odgovorna Alojz SOK, župan Občine Ormož oseba naročnika:

(naziv naročnika, ime in priimek, podpis, žig)

______

Odgovorna oseba za vodenje Boris NOVAK, univ. dipl. inž grad., Vodja medobčinske uprave občin investicije in njen skrbnik: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (strokovni sodelavec odgovoren za vodenje, pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije)

(ime, priimek, podpis, žig) ______

Upravljavec in odgovorna Občina Ormož oseba upravljavca: (naziv upravljavca, ime in priimek, podpis, žig)

Župan Alojz SOK ______

Naslov dokumenta Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012, DIIP, identifikacije investicijskega 25. 1. 2012 projekta, datum izdelave:

Izdelovalec dokumenta Javna razvojna agencija občine Ormož identifikacije investicijskega projekta in odgovorna oseba: Zlatko ZADRAVEC

(naziv izdelovalca, ime in priimek)

Datum potrditve dokumenta identifikacije investicijskega ______projekta:

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 3 od 70

Investicijski program izdelala: Javna razvojna agencija Občine Ormož (naziv ustanove, ime in priimek V sodelovanju z Občinsko upravo Občine Ormož izdelovalcev dokumenta)

Odgovorna oseba:

Zlatko ZADRAVEC

Izdelovalec dokumenta: Mag.mag. Boris ZADRAVEC

Datum izdelave dokumenta: 25. 1. 2012

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 4 od 70

Vsebina

1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER POVZETKOM IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ...... 9 1.1 Uvodno pojasnilo ...... 9 1.2 Investitor, lastnik in odgovorne osebe ...... 10 1.3 Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije...... 10 1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta...... 11 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA...... 13 2.1 Namen investicije...... 13 2.2 Cilj investicije ...... 13 2.3 Spisek strokovnih podlag...... 13 2.4 Kratek opis možnih variant in izbor upoštevane variante ...... 14 2.4.1 Varianta »brez« investicije...... 14 2.4.2 Varianta »z« investicijo ...... 14 2.4.3 Analiza stroškovne učinkovitosti variant ...... 15 2.4.4 Izbor optimalne variante...... 15 2.5 Odgovorne osebe ...... 16 2.6 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije 16 2.7 Ocena vrednosti investicije ter predvidena finančna konstrukcija...... 17 2.7.1 Ocena vrednosti investicije...... 17 2.7.2 Finančna konstrukcija z viri financiranja ...... 17 2.8 Zbirni prikaz rezultatov in utemeljitev upravičenosti investicije...... 18 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, LASTNIKU, SOFINANCERJU IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU...... 19 3.1 Investitor in lastnik ceste ter financer ...... 19 3.2 Sofinancer ...... 19 3.3 Upravljavec investicijskega objekta oz. cest...... 20 4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB PO ZADOVOLJITVI IN USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ...... 21 4.1 Pregled in analiza obstoječega stanja ...... 21 4.2 Ugotovitev potrebnih zmogljivosti in potreb...... 21 4.3 Skladnost z razpisom SVLR in občinskim NRP 2012 - 2015...... 21 4.4 Skladnost z drugimi razvojnimi strategijami...... 22 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI INVESTICIJSKEGA OBJEKTA...... 23

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS...... 24 6.1 Vrsta investicije...... 24 6.2 Tehnično-tehnološke rešitve investicije po posameznih odsekih...... 24 6.3 Ureditev prometa med gradnjo...... 25 6.4 Poseg na zemljišča...... 25 6.5 Zaključna dela...... 25 7 ANALIZA ZAPOSLENIH ...... 26 7.2 Analiza zaposlenih v ekonomski dobi...... 27

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 5 od 70

8 OCENA VREDNOSTI STROŠKOV INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH...... 28 8.1 Stalne in tekoče cene ...... 28 8.2 Ocena vrednosti stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah...... 28 9 ANALIZA LOKACIJE...... 31 9.1 Splošni opis in podatki o Občini Ormož ...... 31 9.2 Opis lokacij ...... 32 9.3 Navedba prostorskih aktov ...... 34 10 ANALIZA VPLIVOV CESTE NA OKOLJE ...... 35 10.1 Pričakovani vplivi v času izvajanja del modernizacije ...... 35 10.2 Vplivi v ekonomski dobi...... 35 10.3 Sklepna ugotovitev vpliva na okolje ...... 36 11 ČASOVNI NAČRT IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE ...... 38 11.1 Časovni načrt...... 38 11.2 Analiza oz. študija izvedljivosti...... 38 11.2.1 Podatki o investitorju in organizacijska rešitev vodenja projekta...... 38 11.2.1.1 Podatki o investitorju in lastniku objekta ...... 38 11.2.1.2 Organizacijska rešitev vodenja projekta...... 38 11.2.2 Način in postopek izbiranja izvajalca investicije, dobaviteljev blaga in storitev ter nadzornika gradbenih del ...... 39 11.2.3 Seznam investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije investicije ...... 40 11.2.3.1 Seznam že pripravljene dokumentacije...... 40 11.2.3.2 Seznam že izdanih in še potrebnih soglasij...... 40 11.2.3.3 Seznam še potrebne dokumentacije...... 40 11.2.4 Prevzem, zagon in upravljanje objekta investicije...... 40 11.2.5 Kazalniki in vrednotenje učinkov investicije...... 41 11.2.5.1 Fizični kazalniki...... 41 11.2.5.2 Finančni kazalniki ...... 41 11.2.5.3 Način in potek spremljanja kazalnikov...... 42 11.2.5.4 Vrednotenje investicije ...... 42 12 NAČRT FINANCIRANJA Z VIRI IN DINAMIKO...... 43

13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV TER JAVNIH KORISTI V EKONOMSKI DOBI ...44 13.1 Ekonomska doba in predvidena izkoriščenost...... 44 13.2 Ocena stroškov vzdrževanja...... 44 13.3 Ocena stroškov amortizacije ...... 44 13.4 Ocena prihodkov...... 45 13.5 Ocena javnih koristi...... 45 14 PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN ANALIZE V EKONOMSKI DOBI ...... 46 14.1 Finančna analiza s finančnimi kazalniki...... 46 14.1.1 Problemi pri finančni analizi ...... 46 14.1.2 Pregled prihodkov, odhodkov, likvidnostnega in finančnega toka investicije ...... 46 14.1.3 Finančna neto sedanja vrednost...... 47 14.1.4 Finančna interna stopnja donosnosti ...... 50 14.1.5 Finančni količnik relativne koristnosti in finančna relativna neto sedanja vrednost...... 51 14.1.6 Doba vračanja sredstev pri finančni analizi...... 51 14.1.7 Vrednost investicije na prebivalca...... 51

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 6 od 70

14.1.8 Vrednost investicije na 1 km modernizirane javne poti ...... 52 14.1.9 Sklepna ugotovitev finančne analize...... 52 14.2 Ekonomska analiza z ekonomskimi kazalniki ...... 52 14.2.1 Izhodišča 52 14.2.2 Ekonomska neto sedanja vrednost...... 52 14.2.3 Ekonomska interna stopnja donosnosti ...... 55 14.2.4 Izračun dobe vračanja sredstev ...... 55 14.2.5 Ekonomski količnik relativne koristnosti in ekonomska relativna neto sedanja vrednost ...... 56 14.2.6 Sklepna ugotovitev ekonomske analize ...... 56 15 ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI ...... 57 15.1 Analiza tveganj ...... 57 15.2 Analiza občutljivosti...... 61 16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV...... 62

17 PRILOGE...... 64

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 7 od 70

Seznam preglednic

Preglednica 1: Podatki o vrsti ter izdelovalcih tehnične in investicijske dokumentacije...... 10 Preglednica 2: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije v stalnih oz. tekočih* cenah brez in z DDV- jem ter po letih, povzete DIIP-a ...... 12 Preglednica 3: Časovni načrt izvedbe investicije, povzet iz DIIP-a...... 12 Preglednica 4: Viri financiranja investicije po tekočih cenah investicije, povzeti iz DIIP-a...... 12 Preglednica 5: Odgovorne osebe pri izvedbi investicije...... 16 Preglednica 6: Pregled stroškov investicije po postavkah v stalnih oz. tekočih cenah ter z in brez DDV-ja po letih...... 17 Preglednica 7: Viri financiranja investicije v tekočih cenah in po letih...... 17 Preglednica 8: Osnovni podatki o investitorju in lastništvu občinskih cest...... 19 Preglednica 9: Osnovni podatki o sofinancerju investicije...... 19 Preglednica 10: Osnovni podatki o upravljavcu investicijskega objekta...... 20 Preglednica 11: Preglednica osnovnih tehničnih rešitev modernizacij in preplastitev obravnavanih cestnih odsekov s tehničnimi podatki...... 24 Preglednica 12: Prikaz specifikacije ocenjenih vrednosti posameznih postavkah stroškov investicije in po posameznih cestnih odsekih v stalnih oz. tekočih cenah brez DDV-ja… ...... 28 Preglednica 13: Prikaz specifikacije ocenjenih vrednosti posameznih aktivnosti stroškov investicije v stalnih oz. tekočih cenah z DDV-jem...... 29 Preglednica 14: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov investicije v tekočih cenah...... 30 Preglednica 15: Prikaz karakterističnih podatkov cestnih odsek odsekov javnih poti...... 32 Preglednica 16: Časovni načrt investicije...... 38 Preglednica 17: Fizični kazalniki investicije v 30 letnem obdobju letni ravni...... 41 Preglednica 18: Finančni kazalniki investicije v 25 letnem obdobju letni ravni...... 41 Preglednica 19: Pregled dinamike financiranja obravnavane investicije z njenimi viri po posameznih cestnih odsekih in letih ter po tekočih cenah...... 43 Preglednica 20: Preglednica prihodkov in odhodkov, likvidnostnega toka in finančnega realnega toka investicije...... 47 Preglednica 21: Preglednica stroškov, prihodkov in neto denarnega toka modernizacije občinskih cest – finančna analiza...... 48 Preglednica 22: Preglednica stroškov, prihodkov in neto denarnega toka modernizacije občinskih cest – finančna analiza – diskontirano...... 49 Preglednica 23: Preglednica stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega toka – ekonomska analiza...... 53 Preglednica 24: Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega toka – ekonomska analiza...... 54 Preglednica 25: Preglednica analize tveganj investicije...... 58 Preglednica 26: Preglednica analize ekonomske občutljivosti investicije...... 61

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 8 od 70

Seznam prilog

Priloga 1: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-911 Podgorci...... 64 Priloga 2: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-293 in 802-292 Vičanci...... 64 Priloga 3: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-361 Lešnica...... 65 Priloga 4: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-011 Pušenci...... 65 Priloga 5: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 803-341 Krčevina...... 66 Priloga 6: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 803-202 Hermanci...... 66 Priloga 7: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-152 Hum pri Ormožu. ..67 Priloga 8: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-671 Strezetina...... 67 Priloga 9: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-661 Stanovno...... 68 Priloga 10: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-811 Cerovec...... 68 Priloga 11: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-571 Žerovinci...... 69 Priloga 12: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-572 Žerovinci...... 69 Priloga 13: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti LC 302-061 Vodranci (na cesti Središče-Vitan-Vuzmetinci)...... 70

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 9 od 70

1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER POVZETKOM IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

1.1 Uvodno pojasnilo

Obravnavana investicija v pričujočem dokumentu obravnava modernizacijo sklop 13-ih odsekov javnih poti v Občini Ormož, ki so danes še vedno v večina v makadamskem slabem stanju, hkrati pa potekajo večinoma po gričevnatem razgibanem terenu občine. Seznam obravnavanih cestnih odsekov javnih poti po vrsti izvedbe (makadam/asfalt) je sledeč:  makadam: o JP 804 911 Podgorci, o JP 802-293 in JP 802 292 Vičanci, o JP 804-361 Lešnica, o JP 803-341 Krčevina, o JP 803-202 Hermanci, o JP 804-152 Hum pri Ormožu, o JP 802-671 Strezetina, o JP 802-661 Stanovno, o JP 802-811 Cerovec, o JP 802-571 Žerovinci, o JP 802-572 Žerovinci,  asfalt: o JP 804-011 Pušenci, o LC 302-061 Središče-Vitan-Vuzmetinci.

Ker gre za:  odseke, ki so v slabem makadamskem ali asfaltnem stanju in zato nujno potrebni modernizacije,  modernizacijo 11-ih cestnih odsekov (ureditev tampona, preplastitev z asfaltno prevleko, ureditev odvodnjavanja) in preplastitev dveh cestnih odsekov,  cestne odseke, ki se nahajajo v občini Ormož,  v NRP občine za leto 2012 – 2015 je modernizacija vseh 13-ih cestnih odsekov vodena pod eno postavko investicije v javno infrastrukturo,  sofinanciranje po 23. členu ZFO, smo se zaradi enostavnosti in preglednosti odločili, da bomo obravnavane modernizacije obravnavali kot eno skupno celoto oz. kot eno investicijo. V nadaljevanju pričujočega dokumenta je večina elementov dokumenta skupna (analize, opisi, časovni načrt, viri financiranja), nekateri elementi pa so podani po posameznih cestnih odsekih (stroški gradbenih del z nadzorom in tehnični podatki).

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 10 od 70

Vrednost obravnavane investicije presega mejno vrednost 500.000 €, zato je potrebno zaradi preseganja te mejne vrednosti javne investicije in za potrebe sofinancerja SVLR-ja ter Ministrstva za finance, narediti še investicijski program.

Vsebina, ocene vrednosti in finančne ter ekonomske analize obravnavane investicije so povzete iz že izdelanega DIIP-a.

1.2 Investitor, lastnik in odgovorne osebe

Investitor, lastnik in odgovorna oseba investitorja obravnavanega investicijskega objekta je Občina Ormož, njen predstavnik oz. odgovorna oseba pa župan Alojz SOK.

1.3 Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije

Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije so glede na vrsto podani v preglednici 1.

Preglednica 1: Podatki o vrsti ter izdelovalcih tehnične in investicijske dokumentacije.

Vrsta dokumentacije Podatki Izvedbeni načrt s popisi Idejna študija modernizacij javnih poti v Občini Naslov dokumenta: del Ormož v letu 2012, januar 2012 Avtor dokumenta: Boris NOVAK Telefon: 02 741 53 48 Telefax: 02 741 53 31 E-pošta: [email protected] Institucija: Občina Ormož Naslov: Ptujska cesta 6, 2 270 Ormož Dokument identifikacije Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu Naslov dokumenta: investicijskega projekta 2012, DIIP, januar 2012 (DIIP) Avtor dokumenta: mag.mag. Boris ZADRAVEC Telefon: 02 741 53 54 Telefax: 02 741 53 55 E-pošta: [email protected] Institucija: Javna razvojna agencija Občine Ormož Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani!

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 11 od 70

Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani!

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu Naslov dokumenta: 2012, IP, januar 2012 Avtor dokumenta: mag.mag. Boris ZADRAVEC Telefon: 02 741 53 54 Telefax: 02 741 53 55 E-pošta: [email protected] Institucija: Javna razvojna agencija Občine Ormož Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož

1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

1. Investitor in lastnik investicijskega objekta Investitor, lastnik in odgovorna oseba investitorja obravnavanega investicijskega objekta je Občina Ormož, odgovorna oseba pa župan Alojz SOK.

2. Vrsta in obseg investicije V okviru modernizacije obravnavanih tras se načrtuje:  ureditev, dograditev, razširitev in izravnave tamponskega ustroja vozišča na mestih, kjer bo to potrebno,  priprava podlage in izvedba asfaltne prevleke makadamskega cestišča obravnavanih cestnih odsekov v skupni dolžini 8.329 m in širine glede na naravne ovire in na količine prometa cestnega odseka, izvedba preplastitve dotrajanega asfalta,  ureditev bankin in odvodnjavanja in  zaščito ter prestavitev eventualnih obstoječih komunalnih vodov ter postavitev prometne signalizacije, kjer bo to potrebno.

Skupna dolžina trase moderniziranih cestnih odsekov javnih poti znaša 8.329 m, širine med 2,7 m do 5,1 m s po 2 X 0,5 m bankinami ter muldami in urejenim odvodnjavanjem, kjer bo to potrebno.

3. Upravljavec in uporabnik objekta Upravljavec obravnavanih odsekov občinskih cest je za javne poti Občina Ormož.

Uporabnik moderniziranih odsekov bo Občina Ormož oz. njeni občani, turisti in drugi udeleženci v lokalnem in tranzitnem prometu.

4. Analiza trenutnega stanje Vsi obravnavani odseki javnih poti so danes še vedno v slabem makadamskem ali asfaltnem stanju, na veliko mestih pa so se že pojavile tudi udarne jame. Prav tako so že dotrajane tudi bankine, odvodnjavanje pa v močnih nalivih tudi več v popolnosti ne opravlja svoje funkcije, tako da je moč po nalivih zaslediti na cestišču prod in drugo nesnago. Problemi se pojavljajo tudi v zimskem času oz. v času snežnih padavin. Ker je cestišče že dotrajano in še za povrh makadamsko, na mestih pa tudi zoženo, snežni plug ne more v

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 12 od 70

celoti očistiti cestne površine, zato se na izpostavljenih mestih pojavljajo zasneženi deli, ki pa so ob temperaturah nižjih od 0o C potem zelo nevarni za promet, zlasti na ozkih nepreglednih klancih.

5. Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah po letih izvedbe modernizacije in specifikaciji

Preglednica 2: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije v stalnih oz. tekočih* cenah brez in z DDV-jem ter po letih, povzete iz DIIP-a .

Stalne oz. tekoče* cene v € Leto Opis aktivnosti Brez DDV Z DDV Gradbena dela za vse cestne 1. 628.582,00 754.300,00 2012 odseke skupaj 2. Nadzor nad gradbenimi deli 11.767,00 14.120,00 Skupaj (1+2) 640.349,00 768.420,00 * Tekoče cene so enakestalnim, ker se namerava investicija začeti in končati v letošnjem letu.

6. Okvirni časovni načrt

Preglednica 3: Časovni načrt izvedbe investicije, povzet iz DIIP-a.

Zap. Leto 2012 Aktivnost št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Izdelava DIIP-a X 2. Potrditev DIIP-a X 3. Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) X X 4. Izvedba modernizacije – gradbena dela X X X X X X 5. Nadzor nad gradbenimi deli X X X X X X 6. Pregled in prevzem objekta X Investicija bo fizično in finančno zaključena najkasneje do 30. septembra 2012.

7. Finančna konstrukcija oz. viri financiranja v stalnih in tekočih cenah

Preglednica 4: Viri financiranja investicije po tekočih cenah investicije, povzeti iz DIIP-a.

Viri financiranja po tekočih cenah v € Upravičeni Financiranje po Delež skupaj stroški v € 23. členu v € po virih v % 2012 I Nepovratna sredstva po 23. členu ZFO 628.582,00 506.924,00 65,97 LASTNA SREDSTVA – občinski proračun Občine Ormož 261.496,00 34,03 (1+2+3) II 1. Delež preostalih vseh upravičenih 121.658,00 15,83 2. Delež preostalih neupravičenih stroškov 11.767,00 1,53 3. DDV 128.071,00 16,67 SKUPAJ I + II 768.420,00 100,00

Predmet sofinanciranje investicijskega projekta je celotna operacija opredeljena v DIIP-u.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 13 od 70

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Namen investicije

Namen obravnavane investicije je, da se na demografsko ogroženem področju lokalne skupnosti občine Ormož, želi omogočiti kvalitetnejši in boljši dostop prebivalcev do svojih prebivališč ter s tem zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za ohranitev poseljenosti. Poleg tega pa se želi s predlagano investicijo posredno vzpodbuditi tudi razvoj malega gospodarstva in turizma. Hkrati pa bo modernizacija obravnavane ceste pozitivno vplivala na okolje, saj lahko pričakujemo znižanje ravni hrupa in zmanjšanje emisij zaradi bolj tekočega odvijanja prometa po moderniziranem asfaltnem cestišču, povečala pa se bo tudi prometna varnost. Nenazadnje pa je namen investicije tudi pričakovani nižji stroški vzdrževanja obravnavanih javnih poti, saj je vzdrževanje asfaltnih cest cenejše in lažje od makadamskih.

2.2 Cilj investicije

Cilji predvidene obravnavane investicije so:  ureditev, dograditve, razširitve in izravnave tamponskega ustroja vozišča na mestih, kjer bo to potrebno,  priprava podlage in izvedba asfaltne prevleke makadamskega cestišča obravnavanih cestnih odsekov v skupni dolžini 8.329 m in širine glede na naravne ovire in na količine prometa cestnega odseka, izvedba preplastitve dotrajanega asfalta,  ureditev bankin širine z merami 2 X 0,5 m,  utrditev dovozov ter hišnih priključkov,  ureditev obcestnih muld, jarkov in odvodnjavanja, kjer se bo za to pojavila potreba,  ureditev cestne signalizacije na mestih, kjer bo to potrebno.

2.3 Spisek strokovnih podlag

Pričujoči investicijski program temelji na naslednjih strokovnih podlagah in sicer na:  Izvedbenem načrtu s popisi – Izvedbeni načrt modernizacij javnih poti v Občini Ormož v letu 2012, ki jo je izdelal Boris NOVAK, Vodja medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, v sodelovanju z dosedanjim upravljavcem cest v občini Ormož januarja 2012,  DIIP-u: Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012, DIIP, januar 2012, Javna razvojna agencija Občine Ormož,  Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS št. 60/2006 in Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 54/2010).

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 14 od 70

2.4 Kratek opis možnih variant in izbor upoštevane variante

2.4.1 Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije pomeni, da bi se tudi v prihodnje trenutno makadamsko in asfaltno stanje obravnavanih cestnih odsekov javnih poti ohranilo oz. se njena modernizacija – preplastitev z asfaltno prevleko in ureditev odvodnjavanja nebi izvedla. To praktično pomeni, do bi glede na obstoječe stanje ceste varianta »brez« investicije v prihodnje še bolj poslabševala, posledično temu pa bi se:  poslabševal dostop do gospodinjstev,  zmanjševala bi se poseljenost podeželskega področja, saj le-to nebi bilo privlačno za mlade družine,  stroški vzdrževanja makadamskih cestišč v prihodnje še povečevali ob zmanjševanju njihove funkcionalnosti,  zmanjševala prometna varnost (slabša vidljivost na zoženih delih in v klancih),  povečevala zaprašenost okolice in okolja,  zmanjševala prehodnost za urgentni dostop vozil in ljudi do stanovanjskih ter gospodarskih objektov,  zmanjševala varnost prehodov starejših občanov in s tem povečevala možnost njihovih poškodb,  povečeval čas potovanja dnevne migracije in stroški vzdrževanja njihovih vozil.

Posredno pa je z izbiro variante »brez« investicije pričakovati v prihodnosti zmanjševanje gospodarske odprtosti, možnosti kmetijskega, gospodarskega in turističnega razvoja, kot tudi nadaljnjega slabšanja socialno-ekonomskega razvoja krajanov na obravnavanem lokalnem okolju.

2.4.2 Varianta »z« investicijo

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika:  boljšega dostopa do gospodinjstev naselij Podgorci, Vičanci, Lešnica, Pušenci, Krčevina, Hermanci, Hum pri Ormožu, Strezetina, Stanovno, Cerovec, Žerovinci in Vodranci,  večje privlačnosti območja za mlade družine, kar bi povečalo poseljenost na obravnavanem lokalnem okolju,  prometne varnosti (boljša vidljivost na zoženih delih in v klancih),  stroškov vzdrževanja,  dnevne migracije in boljše dostopnosti krajev in gospodarskih subjektov ter kmetijskih in gozdnih površin na obmejnem območju z Republiko Hrvaško.

Hkrati pa varianta »z investicijo« omogoča gospodarski razvoj lokalnega področja obravnavanih naselij in dvig ekonomske ravni njenih prebivalcev.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 15 od 70

Obseg variante »z« investicijo Varianta »z investicijo« obsega modernizacijo obravnavanih makadamskih cestnih odsekov v smislu:  ureditve, dograditve, razširitve in izravnave tamponskega ustroja vozišča na mestih, kjer bo to potrebno,  preplastitve obstoječega makadamskega cestišča in preplastitev že obstoječega asfalta z asfaltno prevleko,  ureditev bankin in odvodnjavanja in  zaščito ter prestavitev eventualnih obstoječih komunalnih vodov ter postavitev prometne signalizacije, kjer bo to potrebno.

Skupna dolžina trase moderniziranih cestnih odsekov javnih poti znaša 8.329 m, širine med 2,7 m do 5,1 m s po 2 X 0,5 m bankinami ter muldami in urejenim odvodnjavanjem, kjer bo to potrebno.

2.4.3 Analiza stroškovne učinkovitosti variant

Pri analizi stroškovne učinkovitosti variant smo ugotavljali, katera varianta bi bila stroškovno sprejemljivejša oz. katera od možnih variant bi bila stroškovno gledano cenejša. Na podlagi:  ocenjenih stroškov variante »z investicijo«,  oportunitetnih stroškov pri varianti »brez investicije«, ki so dejansko javna korist variante »z investicijo«,  stroškov vzdrževanja pri varianti »brez investicije«, ki so ocenjeni za 25 % višje zaradi dražjega vzdrževanja makadamskih in dotrajanih asfaltnih cestnih odsekov (sanacije dotrajanega vozišča, sanacije vozišča po neurjih in močnih nalivih zaradi slabo rešenega odvodnjavanja na zoženih mestih), smo po diskontiranju po 7 %-ni stopnji v ekonomski dobi ugotovili, da je stroškovno sprejemljivejša varianta »z investicijo«, saj so znašali skupni diskontirani stroški v ekonomskem obdobju variante »brez investicije« 1.030.213 €, pri varianti »z investicijo« pa 873.501 €.

2.4.4 Izbor optimalne variante

Glede na obe predstavljeni varianti in opisanem trenutnem stanju obravnavanih cestnih odsekov javnih poti, pride po primerjavi obeh variant v poštev le varianta »z investicijo«, saj le-ta stroškovno ugodnejša, povečuje prometno varnost vseh uporabnikov obravnavanih javnih poti v obravnavanih naseljih, zmanjšuje stroške vzdrževanja cestnih odsekov javnih poti, posredno ohranja poseljenost lokalnega ruralnega okolja in omogoča večje možnosti gospodarskega razvoja in turizma lokalne skupnosti Občine Ormož. Zato predlagamo, da se investitor odloči za izvedbo izbrane variante »z investicijo«, sofinancerju pa, da izbrano varianto tudi finančno podpre.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 16 od 70

2.5 Odgovorne osebe

Odgovorne osebe pri investiciji so podane v naslednji preglednici 5.

Preglednica 5: Odgovorne osebe pri izvedbi investicije.

Odgovornost: Kontaktni podatki Ime in priimek: Alojz SOK Pozicija: Župan občine Ormož Odgovornost Telefon: 02 741 53 00 naročnika investicije Telefax: 02 741 53 27 občine pri razpisu E-pošta: [email protected] Institucija: Občina Ormož Naslov: Ptujska c. 6, 2 270 Ormož Ime in priimek: Boris NOVAK Vodja medobčinske uprave občin Ormož, Pozicija: Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Vodenje investicije in Telefon: 02 741 53 48, 031 827 083 skrbništvo pri razpisu Telefax: 02 741 53 31

E-pošta: [email protected] Institucija: Občina Ormož Naslov: Ptujska cesta 6, 2 270 Ormož Nadzor nad Izbrani ponudnik na javnem razpisu gradbenimi deli

2.6 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Za učinkovitejšo pripravo in izvedbo investicijskih projektov je oblikovan tim sodelavcev znotraj občinske uprave Občine Ormož. Obravnavano investicijo bodo strokovno spremljali sodelavci občinske uprave v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Nove zaposlitve s to obravnavano investicijo niso predvidene.

Odgovorna oseba projekta: župan Alojz SOK, dr. vet. med. Vodenje in skrbnik operacije (priprava in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije): Boris Novak, univ. dipl. inž grad., Vodja medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ostali sodelavec projektnega tima je Mirko Šerod, dipl. ekon., Vodja oddelka za finance.

Po končanju modernizacije obravnavanih odsekov občinskih cest bo upravljanje in skrb za lokalno cesto prevzela Občina Ormož.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 17 od 70

2.7 Ocena vrednosti investicije ter predvidena finančna konstrukcija

2.7.1 Ocena vrednosti investicije

Preglednica 6: Pregled stroškov investicije po postavkah v stalnih oz. tekočih cenah ter z in brez DDV- ja po letih.

Stalne oz. tekoče cene v € Leto Opis aktivnosti Brez DDV Z DDV

Gradbena dela za vse cestne 1. 628.582,00 754.300,00 2012 odseke skupaj 2. Nadzor nad gradbenimi deli 11.767,00 14.120,00

Skupaj (1+2) 640.349,00 768.420,00

* Tekoče cene so enake stalnim, ker se namerava investicija začeti in končati v letošnjem letu.

Ocenjena vrednost obravnavane investicije v stalnih oz. tekočih cenah znaša brez DDV-ja 640.349,00 €, z DDV-jem pa 768.420,00 €.

2.7.2 Finančna konstrukcija z viri financiranja

Preglednica 7: Viri financiranja investicije v tekočih cenah in po letih.

Viri financiranja po tekočih cenah v € Upravičeni Financiranje po 23. Delež skupaj stroški v € členu v € po virih v %

2012 I Nepovratna sredstva po 23. členu ZFO 628.582,00 506.924,00 65,97 LASTNA SREDSTVA – občinski proračun Občine Ormož 261.496,00 34,03 (1+2+3)

II 1. Delež preostalih vseh upravičenih 121.658,00 15,83 2. Delež preostalih neupravičenih stroškov 11.767,00 1,53 3. DDV 128.071,00 16,67 SKUPAJ I + II 768.420,00 100,00

Predmet sofinanciranja investicijskega projekta je celotna operacija opredeljena v tem investicijskem programu.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 18 od 70

2.8 Zbirni prikaz rezultatov in utemeljitev upravičenosti investicije

Obravnavana investicija v modernizacijo občinskih javnih poti v Občini Ormož bo z njeno izvedbo nedvomno ustvarila pozitivne rezultate in sicer:  moderniziranih bo 13 javnih poti v skupni dolžini 8.329 m širine med 2,7 m do 5,1 m s po 2 X 0,5 m bankinami ter muldami in urejenim odvodnjavanjem, kjer bo to potrebno,  povečala se bo poseljenost obravnavanega lokalnega, zlasti v naseljih Podgorci, Vičanci, Lešnica, Pušenci, Krčevina, Hermanci, Hum pri Ormožu, Strezetina, Stanovno, Cerovec, Žerovinci in Vodranci,  povečala se bo prehodnost cestnih odsekov javnih poti, zlasti v zimskem času,  zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja (predvsem krpanje lukenj na cestišču na spomlad zaradi delovanja zimskih razmer), bankine, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, prometne signalizacije in opreme, drugih cestnih naprav, vzdrževanje pa bo tudi lažje in hitrejše,  povečala se bo dostopnost do gospodarskih subjektov,  povečale se bodo možnosti razvoja turizma in podeželja,  izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija z manj makadamskega prahu) kot je vegetacija in polje preglednosti,  zmanjšal se bo hrup ob cesti.

Kljub temu, da je finančna analiza investicije ugotovila negativne vrednosti kazalnikov, pa je ekonomska analiza na podlagi projekcije javnih koristi in pozitivnih učinkov modernizacije ugotovila, da je pa investicija kljub temu ekonomsko smotrna, saj je izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti v višini 7,4 %.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 19 od 70

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, LASTNIKU, SOFINANCERJU IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU

3.1 Investitor in lastnik ceste ter financer

Osnovni podatki o investitorju in lastništvu občinskih cest ter financerju obravnavane investicije so podani v preglednici 8.

Preglednica 8: Osnovni podatki o investitorju in lastništvu občinskih cest.

Podatki investitorja in lastnika ter financerja ceste Naziv: Občina Ormož Naslov: Ptujska cesta 6, 2 270 Ormož Odgovorna oseba: Alojz SOK, župan občine Ormož Telefon: 02 741 53 00 Telefax: 02 741 53 27 E-pošta: [email protected] Splet: www.ormoz.si Odgovorna oseba za pripravo Boris NOVAK, Vodja medobčinske uprave občin Ormož, investicijskih dokumentov: Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Telefon: 02 741 53 48, 031 827 083 Telefax: 02 741 53 31 E-pošta: [email protected] Odgovorna oseba za vodenje Boris NOVAK, Vodja medobčinske uprave občin Ormož, izvajanja investicije: Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Telefon: 02 741 53 48 Telefax: 02 741 53 31 E-pošta: [email protected] Davčna številka: SI 29924464 Matična številka: 5883687 Transakcijski račun: 01287 - 010008046

3.2 Sofinancer

Osnovni podatki o predvidenemu sofinancerju investicije so podani v preglednici 9.

Preglednica 9: Osnovni podatki o sofinancerju investicije.

Sofinancer Podatki Služba Vlade RS za lokalno Naslov: Dunajska cesta 58, 1 000 Ljubljana samoupravo in regionalno Odgovorna oseba: Državni sekretar Bojan SUVOROV politiko Telefon: 01 3201 310 Telefax: 01 3201 301 E-pošta: [email protected] Spletni naslov: www.svlr.gov.si

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 20 od 70

3.3 Upravljavec investicijskega objekta oz. cest

Upravljavca investicijskega objekta oz. obravnavanih moderniziranih cestnih odsekov občinskih cest sta podana v naslednji preglednici 10.

Preglednica 10: Osnovni podatki o upravljavcu investicijskega objekta.

Upravljavec Kategorija ceste Podatki upravljanja Občina Ormož Javna pot in Naslov: Ptujska c. 6, 2 270 Ormož lokalna cesta Odgovorna oseba: Alojz SOK, župan Matična številka: 5883687 Davčna številka: SI 29924464 Transakcijski račun: 01287 - 010008046 Telefon: 02 741 53 00 Telefax: 02 741 53 27 E-pošta: [email protected] Spletni naslov: www.ormoz.si

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 21 od 70

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB PO ZADOVOLJITVI IN USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

4.1 Pregled in analiza obstoječega stanja

Obravnavani cestni odseki javnih poti so namenjeni prometni povezavi obstoječih javnih poti in lokalnih cest, krajev in objektov, ki so locirani vzdolž ceste. Obravnavani odseki so danes še vedno v slabem makadamskem ali asfaltnem stanju, na veliko mestih pa so se že pojavile tudi udarne jame. Prav tako so že dotrajane tudi bankine, odvodnjavanje pa v močnih nalivih tudi več v popolnosti ne opravlja svoje funkcije, tako da je moč po nalivih zaslediti na cestišču prod in drugo nesnago. Problemi se pojavljajo tudi v zimskem času oz. v času snežnih padavin. Ker je cestišče že dotrajano in še za povrh makadamsko, na mestih pa tudi zoženo, snežni plug ne more v celoti očistiti cestne površine, zato se na izpostavljenih mestih pojavljajo zasneženi deli, ki pa so ob temperaturah nižjih od 0o C potem zelo nevarni za promet, zlasti na ozkih nepreglednih klancih. Zaradi tega obravnavani cestni odseki javnih poti bistveno zmanjšuje:  kvaliteto dostopa do gospodinjstev in prebivalcev, zlasti urgentnih vozil,  privlačnost za ohranitev poseljenosti tega obmejnega področja,  privlačnost potencialnih investitorjev,  privlačnost v turističnem smislu.

Zaradi zgoraj podanega opisa smo mnenja, da je nujno potrebno pristopiti k investiciji modernizacije obravnavanih cestnih odsekov javnih poti v Občini Ormož.

4.2 Ugotovitev potrebnih zmogljivosti in potreb

Obravnavani odseki cest morajo zadosti osnovne zahteve po pretočnosti prometa glede na kategorijo cest, poseljenosti lokalnega okolja in drugih potreb v prometu. Zato predvidevamo, da bo predvidena širina novih asfaltiranih cestnih odsekov med 2,7 m in 4,5 m za javne poti ter širina 5,1 m za lokalno cesto, zadostila vsem potrebam lokalnega prebivalstva po prometni pretočnosti.

4.3 Skladnost z razpisom SVLR in občinskim NRP 2012 - 2015

Obravnavana načrtovana investicija v obravnavano modernizacijo cestnih odsekov javnih poti je skladna z razpisom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru 23. člena ZFO-1, ki podpira in sofinancira občinske projekte v višini do 100 % vrednosti upravičenih stroškov. Načrtovana investicija je ustrezno opredeljena tudi v Načrtu razvojnih programov občine Ormož 2012 – 2015 in njenem občinskem proračunu za leto 2012. Zaprošeni znesek sofinanciranja obravnavane investicije ne presega najvišjega možnega zneska sofinanciranja za Občino Ormož iz določene kvote po 23. člena ZFO-1, ki Občini Ormož pripada za leto 2012.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 22 od 70

4.4 Skladnost z drugimi razvojnimi strategijami

Planirana investicija je nadalje skladna s četrto razvojno prioriteto vizije razvoje Slovenije za obdobje 2007 – 2013, ki sledi cilju skladnega razvoja regij. Vizija regionalnega razvoja namreč je, da bi bil razvoj regij skladen z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Politika skladnega regionalnega razvoja želi spodbuditi razvoj zlasti na ciljnih obmejnih področjih, ki se soočajo z največjimi razvojnimi problemi. Eno izmed ciljnih področjih je tudi obmejno področje z Republiko Hrvaško in je tudi opredeljeno kot prednostno območje regionalne politike. Ker leži obravnavan odsek rekonstrukcije javna ceste prav na tem območju, namerava ta planirana investicija rekonstrukcije izboljšati dostop njenih prebivalcev do javnih ustanov, funkcij in storitev, ki živijo neposredno ob državni meji. Z dvigom kvalitete prometne infrastrukture se hkrati izboljšuje tudi splošna opremljenost in izgled obmejnih naselij, saj je ta, poleg podobe Slovenije, nenazadnje odraža nasploh tudi podobo »južne meje EU«.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 23 od 70

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI INVESTICIJSKEGA OBJEKTA

Obravnavani investicijski objekt (odseki moderniziranih javnih poti), ki je predmet tega investicijskega programa, je take vrste javne prometne infrastrukture, za katero ni predvidenih tržnih aktivnosti in s tem povezanih tržnih prihodkov (npr. pobiranje cestnine) in jih tudi v prihodnje ne bo.

Zaradi zgoraj podanega dejstva analizo tržnih aktivnosti obravnavanih cestnih odsekov ni možno izdelati.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 24 od 70

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS

6.1 Vrsta investicije

Vrsta planirane investicije v modernizacijo obravnavanih 13-ih cestnih odsekov javnih poti je modernizacija slabega ter že dotrajanega obstoječega makadamskega ali asfaltnega vozišča s slabo rešenim odvodnjavanjem. Dejansko gre za t.i. investicijsko vzdrževanje.

6.2 Tehnično-tehnološke rešitve investicije po posameznih odsekih

V sledeči preglednici 11 so podane osnovne tehnične rešitve modernizacij in preplastitev obravnavanih cestnih odsekov s tehničnimi podatki.

Preglednica 11: Preglednica osnovnih tehničnih rešitev modernizacij in preplastitev obravnavanih cestnih odsekov s tehničnimi podatki.

Zap. Ime odseka Tehnični podatki št. Dolžina Vrsta del Širina Št. in debelina ter sestava (m) cestišča (m) slojev 1. JP 804 911 Podgorci 390 Modernizacija 2,7 Enoslojno 16 surf B 50/70 A3 2. JP 802 293 in JP 802 292 600 Modernizacija 2,8 Enoslojno 16 surf B 50/70 Vičanci A3 3. JP 804 361 Lešnica 420 Modernizacija 2,7 Enoslojno 16 surf B 50/70 A3 4. JP 804 011 Pušenci 190 Preplastitev 2,7 Dvoslojno: izravnava AC 22 base B50/70 A3 v povprečni debelini 3 cm + preplastitev AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3cm 5. JP 803 341 Krčevina 1.550 Modernizacija 3,2 Dvoslojno: AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3cm in AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5cm 6. JP 803 202 Hermanci 1.529 Modernizacija 3 Dvoslojno: AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3cm in AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5cm 7. JP 804 152 Hum pri Ormožu 344 Modernizacija 2,7 Enoslojno 16 surf B 50/70 A3 8. JP 802 671 Strezetina 200 Modernizacija 2,7 Enoslojno 16 surf B 50/70 A3 9. JP 802 661 Stanovno 900 Modernizacija 3 Enoslojno 16 surf B 50/70 A3 10. JP 802 811 Cerovec 85 Modernizacija 2,7 Enoslojno 16 surf B 50/70 A3 Nadaljevanje preglednice na naslednji strani!

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 25 od 70

Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani!

Zap. Ime odseka Tehnični podatki št. Dolžina Vrsta del Širina Št. in debelina ter sestava (m) cestišča (m) slojev 11. JP 802 571 Žerovinci 791 Modernizacija 4,5 Dvoslojno: AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3cm in AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5cm 12. JP 802 572 Žerovinci 280 Modernizacija 2,7 Enoslojno 16 surf B 50/70 A3 13. LC 302 061 Središče-Vitan- 1.050 Preplastitev 5,1 Dvoslojno: izravnava AC Vuzmetinci 22 base B50/70 A3 v povprečni debelini 4 cm + preplastitev AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm

6.3 Ureditev prometa med gradnjo

Delo je možno izvajati pod prometom in v tem času zavarovati gradbišče z ustrezno prometno signalizacijo. V času morebitne popolne zapore pa je stanovalcem in intervencijskim vozilom potrebno omogočiti stalen dostop. Za polovično zaporo ceste v času izvedbe del si je potrebno pridobiti soglasje lastnika oz. upravljavca ceste, t.j. Občine Ormož.

6.4 Poseg na zemljišča

Za izvedbo del si bo moral investitor zagotoviti soglasja, oz. ustrezne pogodbe z lastniki neposredno tangiranih in sosednjih zemljišč ob odsekih javnih poti, s katerimi bodo le ti dovolili poseg na svoja zemljišča.

6.5 Zaključna dela

Po končanih delih je potrebno obravnavane trase cest očistiti in okoliški teren vzpostaviti v prvotno stanje. Vsa dela naj se izvajajo v sladu z zakonom o varstvu pri delu in tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 26 od 70

7 ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1 Analiza zaposlenih v času gradnje investicijskega objekta

V času gradnje investicijskega objekta (modernizacija javnih poti) se pri investitorju ne predvideva dodatno zaposlovanje.

Za učinkovitejšo pripravo in izvedbo investicijskega projekta je oblikovan tim sodelavcev znotraj občinske uprave Občine Ormož.

Obravnavano investicijo bodo strokovno spremljali sodelavci občinske uprave v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.

V občinski upravi Občine Ormož so naslednje notranje organizacijske enote:  Urad župana,  Oddelek za gospodarske dejavnosti,  Oddelek za finance,  Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Odgovorna oseba projekta: župan Alojz SOK, dr. vet. med.

Vodenje in skrbnik operacije (priprava in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije): Boris Novak, univ. dipl. inž grad., Vodja medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Kratke reference:  Vodenje in koordiniranje izdelave projektne dokumentacije za cesto do domačije Magdič,  Vodenje in koordiniranje izdelave projektne dokumentacije in izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) za prizidek telovadnice k osnovni šoli na Kogu,  Izdelava popisov in minimalne projektne dokumentacije za javne poti financirane z občinskega proračuna,  Vodenje in koordiniranje investicij sofinanciranih v skladu z ZFO…  Redno spremljanje novosti in usposabljanje na področju gradbeništva ter črpanja sredstev EU.

Ostali sodelavci projektnega tima:  področje računovodstva: Mirko Šerod, dipl. ek., Vodja oddelka za finance. Kratke reference: o priprava občinskega proračuna in načrta razvojnih programov v sodelovanju z županom in vodji oddelkov, o redno spremljanje novosti in usposabljanje na področju javnih financ,

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 27 od 70

 pravno področje: Klavdija Bac, univ. dipl. prav., Svetovalka za javna naročila. Kratke reference: o priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izbor izvajalca ter vodenje postopka za izbor izvajalcev (JR za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, Umetno bogatenje podtalnice, drugi manjši javni razpisi), o Redno spremljanje novosti in usposabljanje na področju javnih naročil.

7.2 Analiza zaposlenih v ekonomski dobi

Upravljanje in skrb za vzdrževanje obravnavanih odsekov javnih poti bo prevzela Občina Ormož, ki za to upravljanje v ekonomski dobi ne predvideva dodatnih zaposlitev.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 28 od 70

8 OCENA VREDNOSTI STROŠKOV INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1 Stalne in tekoče cene

Investicije se bo začela in končala letošnje leto 2012, zato so ocenjene vrednosti v stalnih cenah hkrati tudi tekoče cene.

8.2 Ocena vrednosti stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Ocenjene vrednosti stroškov investicije po posameznih postavkah in po posameznih cestnih odsekih javnih poti brez DDV-ja so podane v sledeči preglednici 12.

Preglednica 12: Prikaz specifikacije ocenjenih vrednosti posameznih postavkah stroškov investicije in po posameznih cestnih odsekih v stalnih oz. tekočih cenah brez DDV-ja.

Stalne* oz. tekoče** cene brez DDV-ja, v € Gradbena dela Nadzor Skupaj Spodnji Zap. Naziv ceste Zaključna in ustroj - Zgornji Odvod- št. oz. odseka Pred-dela Asfaltiranje nepred- Skupaj zemeljska ustroj njavanje

videna dela dela (Od A do F) + A B C D E F (Od A do F) G

Leto + G 1. JP 804-911 206,00 6.118,00 5.028,00 2.090,00 11.919,00 2.138,00 27.499,00 517,00 28.016,00 JP 802-293 2. in del 335,00 9.670,00 7.996,00 2.181,00 19.481,00 2.837,00 42.500,00 833,00 43.333,00 JP 802-292 3. JP 804-361 230,00 7.865,00 5.403,00 830,00 14.564,00 2.358,00 31.250,00 583,00 31.833,00 4. JP 804-011 445,00 190,00 200,00 7.625,00 707,00 9.167,00 167,00 9.334,00 5. JP 803-341 425,00 21.960,00 18.715,00 1.804,00 59.015,00 6.414,00 108.333,00 2.083,00 110.416,00

2 6. JP 803-202 510,00 20.839,00 15.859,00 3.597,00 64.275,00 7.836,00 112.916,00 2.042,00 114.958,00

201 7. JP 804-152 215,00 5.884,00 4.641,00 1.563,00 10.330,00 1.534,00 24.167,00 458,00 24.625,00 8. JP 802-671 185,00 3.608,00 2.735,00 840,00 6.970,00 1.079,00 15.417,00 292,00 15.709,00 9. JP 802-661 355,00 19.268,00 11.902,00 2.459,00 34.230,00 6.786,00 75.000,00 1.417,00 76.417,00 10. JP 802-811 235,00 1.650,00 1.321,00 810,00 2.491,00 576,00 7.083,00 167,00 7.250,00 11. JP 802-571 1.090,00 17.916,00 10.510,00 3.675,00 36.559,00 6.250,00 76.000,00 1.333,00 77.333,00 12. JP 802-572 165,00 4.628,00 3.565,00 898,00 8.106,00 1.388,00 18.750,00 417,00 19.167,00 13. LC 302-061 2.833,00 1.050,00 1.932,00 70.660,00 4.025,00 80.500,00 1.458,00 81.958,00

Skupaj (od 1 do 13) 7.229,00 120.646,00 89.807,00 20.747,00 346.225,00 43.928,00 628.582,00 11.767,00 640.349,00 * Stalne cene, januar 2012. ** Tekoče so enake stalnim.

Skupna ocenjena vrednost modernizacij vseh 13 odsekov javnih poti znaša v stalnih oz. tekočih cenah brez DDV-ja v višini 640.349,00 €.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 29 od 70

Ocenjene vrednosti stroškov investicije po posameznih postavkah z DDV-jem pa so podane v sledeči preglednici 13.

Preglednica 13: Prikaz specifikacije ocenjenih vrednosti posameznih aktivnosti stroškov investicije v stalnih oz. tekočih cenah z DDV-jem.

Stalne* oz. tekoče** cene z DDV-jem, v € Gradbena dela Nadzor Skupaj Spodnji Zap. Naziv ceste Zaključna in ustroj - Zgornji Odvod- št. oz. odseka Pred-dela Asfaltiranje nepred- Skupaj zemeljska ustroj njavanje

videna dela dela (Od A do F) + A B C D E F (Od A do F) G

Leto + G 1. JP 804-911 247,00 7.342,00 6.034,00 2.508,00 14.303,00 2.566,00 33.000,00 620,00 33.620,00 JP 802-293 2. in del 402,00 11.604,00 9.595,00 2.617,00 23.377,00 3.404,00 50.999,00 1.000,00 51.999,00 JP 802-292 3. JP 804-361 276,00 9.438,00 6.484,00 996,00 17.477,00 2.830,00 37.501,00 700,00 38.201,00 4. JP 804-011 534,00 228,00 240,00 0,00 9.150,00 848,00 11.000,00 200,00 11.200,00 5. JP 803-341 510,00 26.352,00 22.458,00 2.165,00 70.817,00 7.697,00 129.999,00 2.500,00 132.499,00

2 6. JP 803-202 612,00 25.007,00 19.031,00 4.316,00 77.130,00 9.403,00 135.499,00 2.450,00 137.949,00

201 7. JP 804-152 258,00 7.061,00 5.569,00 1.876,00 12.396,00 1.841,00 29.001,00 550,00 29.551,00 8. JP 802-671 222,00 4.330,00 3.282,00 1.008,00 8.364,00 1.295,00 18.501,00 350,00 18.851,00 9. JP 802-661 426,00 23.122,00 14.282,00 2.951,00 41.076,00 8.143,00 90.000,00 1.700,00 91.700,00 10. JP 802-811 282,00 1.980,00 1.585,00 972,00 2.989,00 691,00 8.499,00 200,00 8.699,00 11. JP 802-571 1.308,00 21.499,00 12.612,00 4.410,00 43.871,00 7.500,00 91.200,00 1.600,00 92.800,00 12. JP 802-572 198,00 5.554,00 4.278,00 1.078,00 9.727,00 1.666,00 22.501,00 500,00 23.001,00 13. LC 302-061 3.400,00 1.260,00 2.318,00 0,00 84.792,00 4.830,00 96.600,00 1.750,00 98.350,00

Skupaj (od 1 do 13) 8.675,00 144.777,00 107.768,00 24.897,00 415.469,00 52.714,00 754.300,00 14.120,00 768.420,00 * Stalne cene, januar 2012. ** Tekoče so enake stalnim.

Skupna ocenjena vrednost modernizacij vseh 13 odsekov javnih poti znaša v stalnih oz. tekočih cenah z DDV-jem v višini 768.420,00 €.

Upravičeni in neupravičeni stroški investicije v tekočih cenah po posameznih postavkah in po zahtevah razpisa za Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru 23. člena ZFO, so predstavljeni v naslednji preglednici 14 na naslednji strani.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 30 od 70

Preglednica 14: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov investicije v tekočih cenah.

Leto Zap. Naziv ceste oz. I II III Skupaj izvedbe št. odseka NEUPRAVIČENI UPRAVIČENI DDV (I+II+III) STROŠKI STROŠKI (20 % od I in II)

Nadzor nad deli Gradbena dela (20 % od I in II)

(€) 1. JP 804-911 517,00 27.499,00 5.604,00 33.620,00 JP 802-293 2. in del 833,00 42.500,00 8.666,00 51.999,00 JP 802-292 3. JP 804-361 583,00 31.250,00 6.368,00 38.201,00 4. JP 804-011 167,00 9.167,00 1.866,00 11.200,00 5. JP 803-341 2.083,00 108.333,00 22.083,00 132.499,00 6. JP 803-202 2.042,00 112.916,00 22.991,00 137.949,00 2012 7. JP 804-152 458,00 24.167,00 4.926,00 29.551,00 8. JP 802-671 292,00 15.417,00 3.142,00 18.851,00 9. JP 802-661 1.417,00 75.000,00 15.283,00 91.700,00 10. JP 802-811 167,00 7.083,00 1.449,00 8.699,00 11. JP 802-571 1.333,00 76.000,00 15.467,00 92.800,00 12. JP 802-572 417,00 18.750,00 3.834,00 23.001,00 13. LC 302-061 1.458,00 80.500,00 16.392,00 98.350,00 Skupaj (od 1 do 18) 11.767,00 628.582,00 128.071,00 768.420,00

Ocenjeni upravičeni stroški sofinanciranja predvidene investicije v tekočih cenah znašajo 628.582,00 €, preostali stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja znašajo 11.767,00 €, stroškov DDV-ja pa je za 128.071,00 €.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 31 od 70

9 ANALIZA LOKACIJE

9.1 Splošni opis in podatki o Občini Ormož

Občina Ormož leži v severu-vzhodnem delu Slovenije oz. v južnem delu Slovenskih goric. Meji s sosednjo republiko Hrvaško in z občinami: Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ljutomer Dornava in Gorišnica.

Področje zajema širše ozemlje z ravnino in grmičevjem. Arheološka odkritja uvrščajo kraj med največja srednjeveška prazgodovinska najdišča. Njegova lega nad Dravo z lepo urejeno graščino, parkom, cerkvijo in urbano urejenostjo zasluži obisk in daljši postanek z ogledom lokalne muzejske zbirke. Številne stavbe so zgodovinsko pomembne, kot so turška, mestna in ogrska vrata. Lepo urejene so parkovne in zelene površine ter športni park z bazenom. Zgledno vzdrževani so mnogi spomeniki.

S številnimi sadovnjaki, vinogradi, kletmi, kulinariko, delom na vaseh, predvsem pa z ureditvijo cestne strukture in že prej omenjenih faktorjev, se odpirajo še večje razvojne možnosti, z domačimi in tujimi obiski pa turizem dobiva svoje mesto. Na tem področju je kar nekaj turističnih kmetij, ki nudijo turistom razne dobrote in nekatera med njimi tudi možnost prenočišča.

Ena največjih turističnih znamenitosti je ormoška vinska turistična cesta, ki poteka po ormoških goricah in lahko nudi turistom veliko užitkov, če jih le ti znajo ustrezno izkoristiti. Ker na območju ormoških goric uspevajo in zorijo najžlahtnejša vina, so to območje uredili v sklop ormoških vinsko turističnih cest. Nekaj osnovnih statističnih podatkov občine je podanih v nadaljevanju:  površina: 141,6 km2,  število prebivalcev (popis 2002): 12.738,  gostota poseljenosti: 90 preb/km2,  število vseh gospodarskih subjektov (gospodarske družbe, podjetniki in zadruge, AJPES za l. 2010): 539,  število naselij: 61,  koeficient razvitosti občine za leto 2011: 1,00,  povprečna1 bruto plača je v Občini Ormož je novembra 2011 znašala 1328,14 €, povprečna neto plača pa 875,38 €, 2  stopnja brezposelnosti je v novembru 2011 znašala 13,9 %,  Skupni prirast prebivalstva na ravni občine je negativen in znaša -1,3%. Negativen je tako naravni prirast (-1,2%), kakor tudi selitveni prirast (-0,1%)3,  upravna enota: Upravna enota Ormož.

1 Vir podatka: http://pxweb.stat.si. 2 Vir podatka: http://pxweb.stat.si. 3 Vir podatka: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=116

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 32 od 70

9.2 Opis lokacij

Lokacije, na katerih je predvidena obravnavana modernizacija, se nahajajo v Občini Ormož. Teren je na mestih gričevnat, trasa poti pa poteka večinoma mimo gozdov, vinogradov, travnikov, sadovnjakov, njiv in stanovanjskih ter gospodarskih poslopij. V nadaljevanju je v preglednici 15 podanih nekaj karakterističnih podatkov posameznih cestnih odsekih (glej tudi Priloge).

Preglednica 15: Prikaz karakterističnih podatkov cestnih odsek odsekov javnih poti.

Zap. Naziv ceste Naziv odseka Začetek odseka Konec odseka Par. št. in KO po

št. modernizacije katerih poteka

oz. naselje odsek ceste Dolžina Dolžina (v m) Št. priloge

1. JP 804-911 Podgorci 390 Od domačije V dolžini 390 m 825, 788/1, 1 HABJANIČ MARTA, 791, 787/1, PODGORCI 133 A, 787/2 in 2273 PODGORCI 787/4, KO 327 Podgorci 2. JP 802-293 Vičanci 600 Od domačije KRALJ Do križišča s 1483/1, KO 2 in del JANEZ, VIČANCI cesto JP 802-291 322 Vičanci JP 802-292 22A, 2274 VELIKA v dolžini 600 m NEDELJA 3. JP 804-361 Lešnica 420 Od domačije Do križišča s 601/4, 861 in 3 ANTOLIČ BORIS in cesto LC 302-021 795, KO 320 ALENAK, LEŠNICA v dolžini 420 m Lešnica 14B, 2270 ORMOŽ 4. JP 804- Pušenci 190 Od križišča s cesto V dolžini 190 m 366, KO 333 4 011 JP 804-061 oz. pri Pušenci domačiji TROP LUDVIK, Pušenci 32, 2 270 Ormož JP 803-341 Krčevina 1.550 Od križišča V dolžini 1.550 m 780, KO 301 5 regionalne ceste R3 Vinski Vrh 1324, odsek Stročja vas – Pavlovci 5. JP 803-202 Hermanci 1.529 Od križišča Do križišča s 408/2 in 55, 6 regionalne ceste R3 cesto JP 803-201 KO 306 1324, odsek Stročja v dolžini 1.529 m Vuzmetinci, vas – Pavlovci 6/1 KO 304 Gomila, 351/1, KO 303 Hermanci

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani!

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 33 od 70

Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani!

Zap. Naziv ceste Naziv odseka Začetek odseka Konec odseka Par. št. in KO po

št. modernizacije katerih poteka

oz. naselje odsek ceste Dolžina Dolžina (v m) Št. priloge

6. JP 804-152 Hum pri 344 Od križišča s cesto Do domačije 795/2, KO 7 Ormožu LC 302-331 BRUMEN ALEŠ, 314 Hum HUM PRI ORMOŽU 12, 2270 ORMOŽ v dolžini 344 m 7. JP 802-671 Strezetina 200 Od križišča s cesto Do domačije 607/2, KO 8 JP 804-281 MASTEN 320 Lešnica ALBINA, pri Ormožu STREZETINA 17, 2259 IVANJKOVCI v dolžini 200 m 8. JP 802-661 Stanovno 900 Od domačije V dolžini 900 m 676/1, KO 9 LESJAK JOŽEF in 293 ŠTEFKA, Stanovno STANOVNO 13, 2259 IVANJKOVCI 9. JP 802-811 Cerovec 85 Od križišča s cesto Do hišne št. 48, 107/3 in 10 JP 802-871 CEROVEC 104/7, KO STANKA VRAZA, 296 Cerovec 2259 IVANJKOVCI 1. JP 802-571 Žerovinci 791 Od železniškega Do meje z Občino 677/4, KO 11 prehoda železniške Ljutomer v dolžini 295 proge Ormož – 791 m Žerovinci Ljutomer – MS 10. JP 802-572 Žerovinci 280 Od križišča s cesto Do domačije 677/4 in 676, 12 JP 802-571 KAVČIČ LUDVIK, KO 295 ŽEROVINCI 15, Žerovinci 2259 IVANJKOVCI v dolžini 280 m 11. LC 302-061 Vodranci 1.050 Od domačije Do mej z Občino 588/1, KO 13 (na cesti KLANJČAR BOŽO, Središče ob Dravi 311 Vodranci Središče- VODRANCI 9, 2276 v dolžini 1.050 m Vitan- KOG Vuzmetinci) Skupna dolžina 8.329 moderniziranih odsekov

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 34 od 70

9.3 Navedba prostorskih aktov

Za obravnavana odseka lokalnih cest in za zgoraj podane parcelne št. parcel veljajo naslednji prostorski akti Občine Ormož:  Prostorske sestavine planskih aktov občine: o Družbeni plan občine Ormož za obdobje 1986 - 1990, (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86), o Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu 1994 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/94, 33/95 in Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/97), o Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/03).  Prostorski ureditveni pogoji: o Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zahodni gričevnat del občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/00), o Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za vzhodni gričevnat del občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/00), o Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski del občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/00),  Občinski lokacijski načrt: o Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev glinokopa v Hardeški Šumi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 17/06).

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 35 od 70

10 ANALIZA VPLIVOV CESTE NA OKOLJE

10.1 Pričakovani vplivi v času izvajanja del modernizacije

Pričakovani vplivi v času gradbenih del modernizacije so podani v nadaljevanju.

Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost:  minimalna možnost mehanskega vpliva na obstoječo prometno infrastrukturo oz. cesto pri uporabi gradbenih strojev.

Onesnaženje voda in tal:  minimalna možnost izlitja goriv in maziv jz gradbenih strojev in začasnih skladišč,  minimalna možnost izlitja barv, lakov, razredčil, topil in drugih kemikalij iz začasnih skladišč ali ob njihovi nepravilni uporabi,  minimalna možnost onesnaženja pri izpiranju nepravilno skladiščenih odpadkov,  minimalna možnost onesnaženja z asfaltom.

Onesnaženje zraka:  minimalno občasno povečanje emisije prahu in izpušnih plinov v zraku zaradi delovanja gradbenih strojev in prevoza gradbenega materiala,  minimalno občasno povečanje emisije vonjav zaradi uporabe asfalta, barv, lakov, razredčil, topil in drugih kemikalij,  minimalno povečanje emisij prahu v času gradbenih del.

Hrup:  občasno povečanje hrupa zaradi delovanja gradbenih strojev.

Onesnaženje z odpadki:  za nastanek odpadkov zaradi gradbenih del na gradbišču bo poskrbel izvajalec del, odpadni material (gramoz, odvečna zemlja) pa bo odpeljal za to namenjene deponije.

Požarna varnost:  minimalna možnost nastanka požara zaradi gradbenih del na gradbišču (požar na gradbenih strojih in tovornih vozilih), za požarno varnost na delovišču bo poskrbel izvajalec gradbenih del.

10.2 Vplivi v ekonomski dobi

Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost:  tega vpliva same ceste na okolje nimajo, imela pa ga bodo posredno težka tovorna vozila.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 36 od 70

Onesnaženje voda in tal:  tega vpliva same ceste na okolje nimajo, imel pa ga bo posredno promet, ki se bo po cesti odvija in v času vzdrževalnih del (posipavanje s soljo v zimskem času, prometne nesreče in izlitje okolju nevarnih tekočin).

Onesnaženje zraka:  tega vpliva same ceste na okolje nimajo, imel pa ga bo posredno promet, ki se bo po cesti odvijal kot so npr. izpušni plini vozil in vzdrževalnih vozil v času vzdrževalnih del.

Hrup:  tega vpliva same ceste na okolje nimajo, imel pa ga bo posredno promet, ki se bo po cesti odvijal in v času vzdrževalnih del.

Onesnaženje z odpadki:  tega vpliva same ceste na okolje nimajo, imel pa ga bo posredno promet, ki se bo po cesti odvijal in v času vzdrževalnih del (košnja trave, razne sanacije, ostanki prometnih nesreč idr.).  za nastanek odpadkov zaradi vzdrževanja bo poskrbel upravljavec lokalne ceste in bo nastale odpadke odpeljal za to namenjene deponije.

Požarna varnost:  tega vpliva same ceste na okolje nimajo, imel pa ga bo posredno promet, ki se bo po cesti odvijal in v času vzdrževalnih del (npr. prometne nesreče z vžigom udeleženih vozil).

10.3 Sklepna ugotovitev vpliva na okolje

Modernizacija obravnavanih cestnih odsekov ne bo imela negativnih vplivov na okolje in bo učinkovita pri izrabi naravnih virov, okoljsko neškodljiva in trajnostno dostopna. Zaradi modernizacije se bo zvišala energetska učinkovitost pri porabi goriv in maziv pri uporabnikih. Modernizacija bo tudi vplivala na učinkovito in zdravo rabo vode ter surovin, saj bo zmanjšan vpliv prahu, meteornih voda in hrupa.

Pri modernizaciji bodo uporabljene najsodobnejše tehnike, ki bodo pri sami izvedbi zmanjšale količine odpadkov, emisij in ostalih tveganj onesnaževanja.

Modernizirani cestni odseki bodo prispevali tudi okolju prijaznejši in hitrejši način prevoza.

Prav tako bodo pri načrtovanju in izvedbi investicije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:  učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 37 od 70

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),  trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),  zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 38 od 70

11 ČASOVNI NAČRT IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE

11.1 Časovni načrt

Časovni načrt planirane investicije podaja naslednja preglednica 16.

Preglednica 16: Časovni načrt investicije.

Zap. Leto 2012 Aktivnost št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Izdelava DIIP-a X

2. Potrditev DIIP-a X

3. Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) X X

4. Izvedba modernizacije – gradbena dela X X X X X X

5. Nadzor nad gradbenimi deli X X X X X X

6. Pregled in prevzem objekta X

Investicija bo fizično in finančno zaključena najkasneje do 30. septembra 2012.

11.2 Analiza oz. študija izvedljivosti

11.2.1 Podatki o investitorju in organizacijska rešitev vodenja projekta

11.2.1.1 Podatki o investitorju in lastniku objekta

Osnovni podatki o investitorju obravnavanega investicijskega objekta so že podani v preglednici 8 v podpoglavju 3.1.

11.2.1.2 Organizacijska rešitev vodenja projekta

Vodenje celotne investicije, skrbništvo nad pripravo investicijske, tehnične in druge dokumentacije ter spremljanje poteka gradbenih s strani investitorja in lastnika investicijskega objekta in spremljanje učinkov investicije bo prevzel Boris NOVAK, Vodja medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Za strokoven nadzor nad gradbenimi deli bo izbran najugodnejši nadzornik na javnem razpisu občine. Z njim bo podpisana tudi pogodba o nadzoru obravnavane investicije.

Vodenje razpisnih postopkov za izbor najugodnejšega izvajalca in nadzornika bo vodila Klavdija BAC, univ. dipl. prav., Svetovalka za javna naročila, zaposlena v občinski upravi Občine Ormož.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 39 od 70

Vodenje računovodstva obravnavane investicije bo prevzel Mirko Šerod, dipl. ek., Vodja oddelka za finance, zaposlen v občinski upravi Občine Ormož.

Upravljanje in vzdrževanje obravnavanih odsekov javnih poti bo prevzela Občina Ormož.

11.2.2 Način in postopek izbiranja izvajalca investicije, dobaviteljev blaga in storitev ter nadzornika gradbenih del

Naročnik razpisa za izbiranje izvajalca obravnavane investicije, dobaviteljev blaga in storitev ter strokovnega nadzornika gradbenih del je Občina Ormož. Občina objavlja ta razpis v svojem imenu in za svoj račun. Pravne in strokovne podlage za izbiro najugodnejšega izvajalca so:  Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06; ZJN-2),  Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 26/2007),  Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02- ZDT-B),  Proračun Občine Ormož 2012,  Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07),  zakonodaja, ki ureja področje gradbeništva,  ustrezni podzakonski predpisi s področja gradbeništva.

Izbira najugodnejšega izvajalca se bo opravila po odprtem postopku, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes, predložijo ponudbo pripravljeno skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

Merila za izbiro bodo v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena. V merilih se bo upoštevalo predvsem:  kakovost izvedbe,  cena,  tehnične prednosti in funkcionalne lastnosti,  okoljske lastnosti,  stroškovna učinkovitost ter  garancijska doba.

Pri vrednotenju ponudb bo merilo za izbor najbolj ugodne, najnižja ponujena cena ponudnika po predloženem projektantskem popisu del in zahtevanega materiala ter opreme s strani naročnika.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 40 od 70

11.2.3 Seznam investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije investicije

11.2.3.1 Seznam že pripravljene dokumentacije

Seznam že pripravljene investicijske, tehnične in druge dokumentacije je sledeč (podatki o posamezni dokumentaciji so podani v preglednici 1 v podpoglavju 1.3 tega dokumenta):  Izvedbeni načrt,  DIIP,  pričujoči investicijski program.

11.2.3.2 Seznam že izdanih in še potrebnih soglasij

Investitor Občina Ormož ne potrebuje za obravnavano investicija gradbenega dovoljenja. Bo pa si moral investitor pridobiti posamezna dovoljenja za poseg na zasebna zemljišča, ki so v neposredni bližini obravnavanih tras cestnih odsekov.

11.2.3.3 Seznam še potrebne dokumentacije

Za obravnavano investicijo ne bo potrebno narediti še kake druge dokumentacije.

11.2.4 Prevzem, zagon in upravljanje objekta investicije

Naročnik zaprosi za tehnični pregled takoj po obvestilu izvajalca, da je s pogodbenimi deli končal. Pregled se opravi v navzočnosti nadzornega organa investicije. Izvajalec je dolžan dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu izvajalčevega obvestila o dokončanju del.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 1. ali izvedbena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, 2. datume prevzema del, začetka del in končanja del, 3. kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 4. opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, 5. morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave, 6. ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 41 od 70

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 10 dni, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

11.2.5 Kazalniki in vrednotenje učinkov investicije

11.2.5.1 Fizični kazalniki

Fizične kazalnike med izvajanjem gradnje obravnavanega objekta podaja preglednica 17.

Preglednica 17: Fizični kazalniki investicije v 30 letnem obdobju letni ravni.

Fizični kazalnik 1. 2.

Končanje investicije in prevzem Število m modernizacije v roku, mesec cestnih odsekov, v m kazalnika

Leto obravnave Leto Planirano Realizirano Planirano Realizirano

2012 9. 8.329

Fizični kazalniki obravnavane investicije se bodo spremljali v letu 2012, to je v letu izvedbe modernizacije cestnih odsekov.

11.2.5.2 Finančni kazalniki

Finančne kazalnike med izvajanjem modernizacije cestnih odsekov in obratovanjem v 25 letnem obdobju na letni ravni podaja preglednica 18.

Preglednica 18: Finančni kazalniki investicije v 25 letnem obdobju letni ravni.

Leto Finančni kazalnik, v € obravnave 1. 2. kazalnika Vrednost investicije (tekoče Stroški vzdrževanja cene, z DDV-jem) Planirano Realizirano Planirano Realizirano 2012 768.420,00 2013 9.161,90 2014 9.161,90 2015 9.161,90 2016 9.161,90 … … 2035 9.161,90 2036 9.161,90

Finančni kazalniki obravnavane investicije se bodo spremljali v časovnem obdobju med leti 2012 in 2036.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 42 od 70

11.2.5.3 Način in potek spremljanja kazalnikov

Vse kazalnike bo spremljala Občina Ormož (vodja projekta Boris NOVAK) na podlagi dejanskih stroškov izvedbe investicije in plačanih letnih stroškov vzdrževanja.

11.2.5.4 Vrednotenje investicije

Učinke oz. vrednotenje investicije bo moč spremljati neposredno ali posredno in sicer bo/bodo:  modernizirani odseki javnih poti v skupni dolžini 8.329 m,  zmanjšani stroški vzdrževanja obravnavanega cestnega odseka na letni ravni,  povečane možnosti razvoja turizma in podeželja,  povečana prometna varnost udeležencev, zlasti ranljivih skupin kot so otroci, starejši in invalidi ob prireditvah v posredni bližini,  povečana prehodnost občinske ceste, zlasti v zimskem času na zoženih mestih ,  zmanjšani stroški vzdrževanja modernizirane asfaltirane ceste za vozišča (predvsem krpanje lukenj na cestišču na spomlad zaradi delovanja zimskih razmer), bankine, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, prometne signalizacije in opreme, drugih cestnih naprav, vzdrževanje modernizirane lokalne ceste pa bo tudi lažje in hitrejše v primerjavi z makadamskim voziščem,  povečana dostopnost do gospodarskih subjektov,  povečana poseljenost obravnavanega lokalnega ruralnega območja,  izboljšan obcestni svet (okoljevarstvena situacija zaradi zmanjšanega današnjega prahu zaradi makadama) kot je vegetacija in polje preglednosti,  zmanjšan hrup ob cesti.

Povzamemo lahko, da bodo učinki obravnavane investicije pozitivni.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 43 od 70

12 NAČRT FINANCIRANJA Z VIRI IN DINAMIKO

Pregled dinamike financiranja obravnavane investicije z njenimi viri po posameznih cestnih odsekih in letih ter po tekočih cenah prikazuje preglednica 19. Preglednica 19: Pregled dinamike financiranja obravnavane investicije z njenimi viri po posameznih cestnih odsekih in letih ter po tekočih cenah.

Zap. Naziv ceste I II Skupaj št. oz. odseka Upravičeni SVLR Občina Ormož (I+II, €) stroški (€) (23. člen Preostali Neupravi- DDV (€) Skupaj (€) ZFO-1, €) upravičeni čeni stroški

izvedbe stroški (€) (€)

A B A-B C D (A-B)+C+D Leto 1. JP 804-911 27.499,00 22.119,91 5.379,09 517,00 5.604,00 11.500,09 33.620,00 JP 802-293 2. in del 42.500,00 34.185,32 8.314,68 833,00 8.666,00 17.813,68 51.999,00 JP 802-292 3. JP 804-361 31.250,00 25.136,27 6.113,73 583,00 6.368,00 13.064,73 38.201,00 4. JP 804-011 9.167,00 7.373,30 1.793,70 167,00 1.866,00 3.826,70 11.200,00 5. JP 803-341 108.333,00 87.139,05 21.193,95 2.083,00 22.083,00 45.359,95 132.499,00

2 6. JP 803-202 112.916,00 90.825,70 22.090,30 2.042,00 22.991,00 47.123,30 137.949,00

201 7. JP 804-152 24.167,00 20.755,12 3.411,88 458,00 4.926,00 8.795,88 29.551,00 8. JP 802-671 15.417,00 12.400,56 3.016,44 292,00 3.142,00 6.450,44 18.851,00 9. JP 802-661 75.000,00 60.327,04 14.672,96 1.417,00 15.283,00 31.372,96 91.700,00 10. JP 802-811 7.083,00 5.697,55 1.385,45 167,00 1.449,00 3.001,45 8.699,00 11. JP 802-571 76.000,00 61.131,40 14.868,60 1.333,00 15.467,00 31.668,60 92.800,00 12. JP 802-572 18.750,00 15.081,76 3.668,24 417,00 3.834,00 7.919,24 23.001,00 13. LC 302-061 80.500,00 64.751,02 15.748,98 1.458,00 16.392,00 33.598,98 98.350,00 Skupaj (od 1 do 628.582,00 506.924,00 121.658,00 11.767,00 128.071,00 261.496,00 768.420,00 13)

Predmet sofinanciranje investicijskega projekta je celotna investicija opredeljena v tem investicijskem programu.

Predviden znesek sofinanciranja SVLR-ja v okviru 23. člena ZFO znaša v tekočih cenah 506.924,00 €, preostali delež Občine Ormož pa znaša 261.496,00 €, od tega je plačilo DDV-ja v višini 128.071,00 €, preostalih upravičenih stroškov je za 121.658,00 €, neupravičenih pa je za 11.767,00 €.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 44 od 70

13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV TER JAVNIH KORISTI V EKONOMSKI DOBI

13.1 Ekonomska doba in predvidena izkoriščenost

Ekonomska doba obravnavanih moderniziranih cestnih odsekov javnih poti je 25 let. Izkoriščenost v ekonomski dobi se po modernizaciji ne bo bistveno povečala in jo ocenjujemo na 75 in 80 % glede na prepustnost, prometno varnost in dostopnost bližnjih krajev.

13.2 Ocena stroškov vzdrževanja

Natančnejša ocena stroškov vzdrževanja določenih občinske javni poti v ekonomski dobi po letih je zelo težka, saj se slednji v začetku omejijo le na:  košnjo trave,  dela v zimskem času (pluženje, posipavanje s soljo in drobljencem),  čiščenje muld in jarkov ter  eventualne sanacije po neurij ali drugih nesrečah. Proti koncu ekonomske dobe pa moramo upoštevati še dodatne stroške vzdrževanja cest za:  krpanje udarnih jam,  saniranje razpok na cestišču,  saniranje cestne in obcestne signalizacije in  nepredvidena dela.

V finančni analizi obravnavane investicije bomo upoštevali, da bo povprečni strošek vzdrževanja obravnavanih tras javnih poti na 1 km v višini 1.100 €, kar znaša za obravnavano skupno dolžino 8.329 m na letni ravni v višini 9.162 €. Zaradi enostavnejših izračunov bomo upoštevali, da bo ta povprečni strošek enakomerno porazdeljen po letih skozi ekonomsko obdobje in ga bomo začeli upoštevati z letom 2013.

13.3 Ocena stroškov amortizacije

Glede na specifičnost gradbenega objekta, t.j. prometna javna infrastruktura, smo uporabili v nadaljnjih izračunih 3 %-no amortizacijsko stopnjo. Tako letni strošek amortizacije gleda na ocenjeno vrednost gradbenih del z nadzorom v stalnih cenah brez DDV-ja v višini 640.349,00 € znaša 19.229,70 €.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 45 od 70

13.4 Ocena prihodkov

Obravnavana investicija modernizacij javnih poti sodi v področje javne infrastrukture, za katero se za njeno uporabljanje ne zaračunavajo cestnine ali kakšna druga nadomestila (kot npr. za avtoceste). Zaradi tega pri tej investiciji ni prihodkov in bodo pri nadaljnji obravnavi enaki 0 €.

13.5 Ocena javnih koristi

Obravnavana investicija bo z njeno izvedbo nedvomno ustvarila javne koristi in sicer:  bistveno se bo povečala prometna varnost vseh uporabnikov obravnavanih cestnih odsekov javnih poti, zlasti ranljivih skupin kot so mamice z otroki, šoloobvezni otroci, starejši in invalidi,  polepšala se bo podoba naselij Senešci, Žvab, Stanovno, Kajžar, Hermanci, Veličane, Senešci, Velika Nedelja, Strmec, Lešnica, Litmerk, Pavlovci, Vitan, Vodranci, Lahonci, Hum pri Ormožu in Jastrebci, ki bo privlačnejša za turiste in druge obiskovalce,  vzdrževanje asfaltiranih cestišč obravnavanih javnih poti bodo cenejša in lažja v primerjavi z makadamsko izvedbo,  znižanje stroškov servisnih storitev za vozila, saj bo po investiciji vozišče urejeno v asfaltni utrditvi in primerno široko.  ohranila in povečala se bo poseljenost obravnavanih naselij lokalnega področja Občine Ormož, ki bo privlačnejše za naseljevanje mladih družin,  pozitivni vpliv na okolje, saj bo po investiciji promet potekal nemoteno in ne bo dodatnega onesnaževanja okolja s prahom in z izpušnimi plini zaradi čakanja ali zastojev na danes zoženih mestih,  ceste bodo ustvarile razmere za hitrejši gospodarski razvoj in razvoj turizma v zgoraj navedenih naseljih in njegovih okoliških krajih, kot tudi širše v Občini Ormož, kar pa bo privabilo tudi nove investitorje, zlasti v turizem na področju vinorodnega podokoliša Ljutomer-Ormož, kar bo vplivalo na večjo atraktivnost vinskih cest,  odpirale se bodo možnosti odpiranja novih delovnih mest zaradi hitrejšega razvoja turističnih dejavnosti, kar bo še bolj pospešilo hitrejši gospodarski razvoj cele občine Ormož, zlasti turizma, vinogradništva in sadjarstva.

Vse te zgoraj podane javne koristi ocenjujemo na 60.000 €. Predpostavljamo tudi, da se bo le-ta letno povečevala na letni ravni s 3 % letno.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 46 od 70

14 PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN ANALIZE V EKONOMSKI DOBI

14.1 Finančna analiza s finančnimi kazalniki

14.1.1 Problemi pri finančni analizi

Finančno analizo je za take vrste investicij zelo problematično narediti. Poleg tega, da občinske ceste (lokalne ceste in javne poti) ne prinašajo prihodkov (ni pristojbin ali cestnin) temveč le stroške (stroške vzdrževanja), se pri tem pojavlja upravičeno vprašanje glede prihranka, ki ga pa modernizirana cesta pri tem vseeno ustvarja. Prihranek pri vzdrževanju nedvomno je, saj je strošek vzdrževanja na novo asfaltiranega cestišča zagotovo nižje od starega in že dotrajanega ter načetega makadamskega vozišča. Tega prihranka pri finančni analizi ne moremo upoštevati, posredno pa ga bomo lahko upoštevali pri ekonomski analizi (javne koristi investicije).

14.1.2 Pregled prihodkov, odhodkov, likvidnostnega in finančnega toka investicije

V nadaljevanju so za obravnavano modernizacijo javnih poti v Občini Ormož, izdelani naslednji izračuni: I. izkaz prihodkov in odhodkov, II. likvidnostni tok, III. finančni realni tok.

Predpostavke za izračun omenjenih tokov so:  podane predpostavke podane v predhodnih podpoglavjih in sicer v poglavjih 8 in 13,  ekonomska doba investicije je 25 let,  amortizacijska doba je 33,3 leta,  stroške vzdrževanja smo zaradi enostavnejšega pregleda začeli upoštevati z letom 2013 in do leta 2036,  ostanek vrednosti po 24 letih znaša 178.836,21 €, ki je v bistvu ostanek 33,3 letne skupne amortizacije gradbenih del z nadzorom v višini 640.349,00 €.  diskontna stopnja je 7 %.

V naslednji preglednici 20 je podan prikaz prihodkov in odhodkov, likvidnostnega toka in finančnega realnega toka obravnavane investicije v ekonomskem obdobju 25 let in to med leti 2012 in 2036.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 47 od 70

Preglednica 20: Preglednica prihodkov in odhodkov, likvidnostnega toka in finančnega realnega toka investicije.

Opis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 … 2035 2036 v € I. Prikaz prihodkov in odhodkov 1. Prihodki 0 0 0 0 0 … 0 0 2. Odhodki (a+b) 28.392 28.392 28.392 28.392 28.392 … 28.392 28.392 a. Stroški vzdrževanja ceste 9.162 9.162 9.162 9.162 9.162 … 9.162 9.162 b. Amortizacija 19.230 19.230 19.230 19.230 19.230 … 19.230 19.230 3. Prihodki – odhodki (1-2) -28.392 -28.392 -28.392 -28.392 -28.392 … -28.392 -28.392 II. Likvidnostni tok 1. Prilivi (a+b) 640.349 0 0 0 0 0 … 0 0 a. Prihodki 0 0 0 0 0 … 0 0 b. Viri financiranja investicije 640.349 … 2. Odlivi (c+d) 640.349 9.162 9.162 9.162 9.162 9.162 … 9.162 9.162 c. Investicija 640.349 … d. Stroški brez amortizacije 9.162 9.162 9.162 9.162 9.162 … 9.162 9.162 3. Neto priliv (1-2) 0 -9.162 -9.162 -9.162 -9.162 -9.162 … -9.162 -9.162

III. Finančni realni tok 1. Prilivi (a+b) 0 0 0 0 0 … 0 178.836 a. Prihodki 0 0 0 0 0 … 0 0 b. Ostanek vrednosti projekta 178.836 2. Odlivi (c+d) 640.349 9.162 9.162 9.162 9.162 9.162 … 9.162 9.162 c. Investicija 640.349 … d. Stroški brez amortizacije 9.162 9.162 9.162 9.162 9.162 … 9.162 9.162 3. Neto priliv (1-2) -640.349 -9.162 -9.162 -9.162 -9.162 -9.162 … -9.162 169.674

Iz zgornje preglednice izhaja, da je neto priliv za obravnavano investicijo skozi celotno ekonomsko obdobje negativen, razen v zadnjem letu 20136, ko je pozitiven zaradi ostanka vrednosti investicije.

14.1.3 Finančna neto sedanja vrednost

Predpostavke za izračun omenjenih tokov so:  podane predpostavke podane v predhodnih podpoglavjih in sicer v poglavjih 8 in 13,  ekonomska doba investicije je 25 let,  amortizacijska doba je 33,3 let,  stroške vzdrževanja smo zaradi enostavnejšega pregleda začeli upoštevati z letom 2013 in do leta 2036,  ostanek vrednosti po 24 letih znaša 178.836,21 €, ki je v bistvu ostanek 33,3 letne skupne amortizacije gradbenih del z nadzorom v višini 640.349,00 €  diskontna stopnja je 7 %.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 48 od 70

V naslednji preglednici 21 so podani stroški investicije, stroški vzdrževanja, prihodki in realni neto denarni tok investicije.

Preglednica 21: Preglednica stroškov, prihodkov in neto denarnega toka modernizacije občinskih cest – finančna analiza.

Leto Stroški Operativni Prihodki (€) Ostanek NETO prihodki NETO denarni tok investicije stroški vrednosti (€) (€) (€) (stalne cene, €) vzdrževanja

(€)

Referenčna leta A B C D C+D-B (C+D-B)-A 2012 0 768.420,00 -768.420,00 2013 1 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2014 2 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2015 3 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2016 4 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2017 5 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2018 6 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2019 7 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2020 8 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2021 9 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2022 10 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2023 11 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2024 12 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2025 13 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2026 14 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2027 15 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2028 16 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2029 17 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2030 18 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2031 19 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2032 20 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2033 21 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2034 22 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2035 23 9.161,90 0,00 -9.161,90 -9.161,90 2036 24 9.161,90 0,00 178.836,21 169.674,31 169.674,31 Skupaj 768.420,00 219.885,60 0,00 178.836,21 -41.049,39 -809.469,39

Diskontirane vrednosti iz zgornje preglednice 21 podaja naslednja preglednica 22 na naslednji strani.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 49 od 70

Preglednica 22: Preglednica stroškov, prihodkov in neto denarnega toka modernizacije občinskih cest – finančna analiza – diskontirano.

Leto DISKONTIRANO

leta Stroški Operativni Prihodki (€) Ostanek NETO prihodki NETO denarni tok investicije stroški vrednosti (€) (€) (€) (stalne cene, vzdrževanja €) (€)

Referenčna A B C D C+D-B (C+D-B)-A 2012 0 768.420,00 -768.420,00 2013 1 8.562,52 0,00 -8.562,52 -8.562,52 2014 2 8.002,36 0,00 -8.002,36 -8.002,36 2015 3 7.478,84 0,00 -7.478,84 -7.478,84 2016 4 6.989,57 0,00 -6.989,57 -6.989,57 2017 5 6.532,31 0,00 -6.532,31 -6.532,31 2018 6 6.104,96 0,00 -6.104,96 -6.104,96 2019 7 5.705,57 0,00 -5.705,57 -5.705,57 2020 8 5.332,31 0,00 -5.332,31 -5.332,31 2021 9 4.983,47 0,00 -4.983,47 -4.983,47 2022 10 4.657,45 0,00 -4.657,45 -4.657,45 2023 11 4.352,75 0,00 -4.352,75 -4.352,75 2024 12 4.067,99 0,00 -4.067,99 -4.067,99 2025 13 3.801,86 0,00 -3.801,86 -3.801,86 2026 14 3.553,14 0,00 -3.553,14 -3.553,14 2027 15 3.320,69 0,00 -3.320,69 -3.320,69 2028 16 3.103,45 0,00 -3.103,45 -3.103,45 2029 17 2.900,42 0,00 -2.900,42 -2.900,42 2030 18 2.710,68 0,00 -2.710,68 -2.710,68 2031 19 2.533,34 0,00 -2.533,34 -2.533,34 2032 20 2.367,61 0,00 -2.367,61 -2.367,61 2033 21 2.212,72 0,00 -2.212,72 -2.212,72 2034 22 2.067,96 0,00 -2.067,96 -2.067,96 2035 23 1.932,67 0,00 -1.932,67 -1.932,67 2036 24 1.806,24 0,00 35.256,95 33.450,72 33.450,72 Skupaj 768.420,00 105.080,89 0,00 35.256,95 -69.823,94 -838.243,94

Iz zgornjih dveh preglednic izhaja, da je kumulativni finančni diskontirani neto denarni tok v ekonomski dobi 25-ih let negativen in znaša -838.243,94 €.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 50 od 70

Izračun finančne neto sedanje vrednosti investicije na podlagi podatkov iz pričujočega dokumenta je sledeč:  vrednost investicije (stalne cene z DDV-jem) I = 768.420,00 €,  ekonomska doba investicije i = 25 let,  diskontna stopnja p = 7%.

n CF t FNPV   t  -838.243,94 € t 0 1 p

Pri čemer je: FNPV – finančna neto sedanja vrednost, p – diskontni faktor,

CFt – neto denarni tok v času t, t – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 … do n).

Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -838.243,94 €, finančna interna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.

14.1.4 Finančna interna stopnja donosnosti

Finančna interna stopnja donosnosti je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih denarnih tokov izenači z 0. Predpostavke veljajo iste kot pri računanju neto sedanje vrednosti. Izvedemo jo s pomočjo enačbe:

n CF t 0  t  FNPV t0 1 FIRR

Pri čemer je: FIRR – finančna interna stopnja donosnosti, FNPV – neto sedanja vrednost,

CFt – neto denarni tok v času t, t – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 … do n).

Iz podanih predpostavk izhaja (ni prihodkov investicije, so le stroški vzdrževanja), da obravnavana investicija doseže zelo negativno vrednost finančne interne stopnje donosnosti.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 51 od 70

14.1.5 Finančni količnik relativne koristnosti in finančna relativna neto sedanja vrednost

Finančni količnik relativne koristnosti je finančni kazalnik, ki predstavlja količnik med finančno sedanjo vrednostjo vseh koristi in finančno sedanjo vrednostjo vseh stroškov (vključno z vrednostjo investicije). Izračuna se po naslednji formuli :

sedanja vrednost koristi 0 EUR Finan.kol.rel.korist.  0 sedanjavrednost stroškov 873.501 EUR

Finančni količnik relativne koristnosti je 0 kar pomeni, da ni prihodkov in so le stroški investicije.

Finančna relativna sedanja vrednost se izračuna po naslednji enačbi:

Finan.rel. sedan.vred. Financni kolicnik relativnekoristnosti 1  011

Finančna relativna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -1.

14.1.6 Doba vračanja sredstev pri finančni analizi

Dobo vračanja investicijskih sredstev obravnavane investicije upoštevajoč samo finančne prihodke in odhodke izračunamo po sledeči enačbi:

diskontirana vrednost investicije 768.420,00EUR doba vrač.sredstev    se ne vrne diskontirana vrednost neto prihodkov - 69.823,94EUR ekonomska doba 25let

Sredstva se v ekonomski dobi, upoštevajoč samo finančne prihodke in odhodke, ne vrnejo, saj so neto prihodki negativni.

14.1.7 Vrednost investicije na prebivalca

Kazalnik vrednost investicije na prebivalca obravnavanih naselij izračunamo po naslednji enačbi: 768.420,00 EUR vred.inv / preb. 302,7 EUR / preb. 2.539*

* STAT, Popis prebivalstva za l. 2002 naselij Podgorci, Vičanci, Lešnica, Pušenci, Krčevina, Hermanci, Hum pri Ormožu, Strezetina, Stanovno, Cerovec, Žerovinci in Vodranci.

Vrednost obravnavane investicije na prebivalca znaša 302,7 €/preb.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 52 od 70

14.1.8 Vrednost investicije na 1 km modernizirane javne poti

Kazalnik vrednosti investicije na 1 km modernizirane javne poti izračunamo po naslednji enačbi: vrednost investicijev EUR 768.420,00EUR Cena /1km    92.258,37 EUR/ km skupna dolžina odseka v km 8,329km

Vrednost investicije na 1 km modernizirane javne poti znaša 92.258,37 €/km.

14.1.9 Sklepna ugotovitev finančne analize

Sklepna ugotovitev finančne analize na podlagi zgornjih izračunov je, da se za identificirani projekt modernizacije obravnavanih cestnih odsekov javnih poti v skupni dolžini 8.329 m ugotavlja negativna sedanja vrednost investicije, kar je logično, saj investicija sama ne povzroča neposrednih finančnih koristi. Iz istega razloga je investicija tudi upravičena do sofinanciranja SVLR-ja, v našem primeru v okviru sofinanciranja 23. člena ZFO. Če se pa obravnavana investicija izplača tudi iz ekonomskega vidika, pa bo le-to pokazala ekonomska analiza v nadaljevanju.

14.2 Ekonomska analiza z ekonomskimi kazalniki

14.2.1 Izhodišča

Predpostavke za izračun omenjenih tokov so:  podane predpostavke podane v predhodnih podpoglavjih in sicer v poglavjih 8 in 13,  ekonomska doba investicije je 25 let,  stroške vzdrževanja smo zaradi enostavnejšega pregleda začeli upoštevati z letom 2013 in do leta 2036,  kljub temu, da je bil ocenjen ostanek vrednosti investicije pri finančni analizi po 24 letih v višini 178.836,21 €, smo le-tega pri ekonomski analizi upoštevali v višini 25.000 €,  diskontna stopnja je 7 %.

14.2.2 Ekonomska neto sedanja vrednost

Stroški investicije bodo nastali v letu 2012, zaradi enostavnosti pa bomo stroške vzdrževanja moderniziranega odseka začeli upoštevati v naslednjem letu 2013. Ekonomska donosnost investicije je ugotovljena z oceno neto sedanje vrednosti investicije s pomočjo do sedaj navedenih podatkov v pričujočem dokumentu in sledečih dveh preglednic 23 in 24 na naslednjih dveh straneh.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 53 od 70

Preglednica 23: Preglednica stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega toka – ekonomska analiza.

Leto Stroški Operativni Prihodki (€) Ostanek NETO prihodki NETO denarni investicije stroški vrednosti (€) (€) tok (€) (stalne cene, vzdrževanja Prihodki Javna korist Skupaj

€) (€)

Referenčna leta A B C D C+D E (C+D)+E-B (C+D)+E-B-A 2012 0 768.420,00 -768.420,00 2013 1 9.161,90 0,00 60.000,00 60.000,00 50.838,10 50.838,10 2014 2 9.161,90 0,00 61.800,00 61.800,00 52.638,10 52.638,10 2015 3 9.161,90 0,00 63.654,00 63.654,00 54.492,10 54.492,10 2016 4 9.161,90 0,00 65.563,62 65.563,62 56.401,72 56.401,72 2017 5 9.161,90 0,00 67.530,53 67.530,53 58.368,63 58.368,63 2018 6 9.161,90 0,00 69.556,44 69.556,44 60.394,54 60.394,54 2019 7 9.161,90 0,00 71.643,14 71.643,14 62.481,24 62.481,24 2020 8 9.161,90 0,00 73.792,43 73.792,43 64.630,53 64.630,53 2021 9 9.161,90 0,00 76.006,20 76.006,20 66.844,30 66.844,30 2022 10 9.161,90 0,00 78.286,39 78.286,39 69.124,49 69.124,49 2023 11 9.161,90 0,00 80.634,98 80.634,98 71.473,08 71.473,08 2024 12 9.161,90 0,00 83.054,03 83.054,03 73.892,13 73.892,13 2025 13 9.161,90 0,00 85.545,65 85.545,65 76.383,75 76.383,75 2026 14 9.161,90 0,00 88.112,02 88.112,02 78.950,12 78.950,12 2027 15 9.161,90 0,00 90.755,38 90.755,38 81.593,48 81.593,48 2028 16 9.161,90 0,00 93.478,04 93.478,04 84.316,14 84.316,14 2029 17 9.161,90 0,00 96.282,39 96.282,39 87.120,49 87.120,49 2030 18 9.161,90 0,00 99.170,86 99.170,86 90.008,96 90.008,96 2031 19 9.161,90 0,00 102.145,98 102.145,98 92.984,08 92.984,08 2032 20 9.161,90 0,00 105.210,36 105.210,36 96.048,46 96.048,46 2033 21 9.161,90 0,00 108.366,67 108.366,67 99.204,77 99.204,77 2034 22 9.161,90 0,00 111.617,67 111.617,67 102.455,77 102.455,77 2035 23 9.161,90 0,00 114.966,20 114.966,20 105.804,30 105.804,30 2036 24 9.161,90 0,00 118.415,19 118.415,19 25.000,00 134.253,29 134.253,29 Skupaj 768.420,00 219.885,60 0,00 2.065.588,21 2.065.588,21 25.000,00 1.870.702,61 1.102.282,61

Diskontirane vrednosti iz zgornje preglednice 23 podaja naslednja preglednica 24 na naslednji strani.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 54 od 70

Preglednica 24: Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega toka – ekonomska analiza.

Leto DISKONTIRANO

Stroški Operativni Prihodki (€) Ostanek NETO prihodki NETO denarni investicije stroški vrednosti (€) (€) tok (€) (stalne cene, vzdrževanja Prihodki Javna korist Skupaj €) (€)

Referenčnaleta A B C D C+D E (C+D)+E-B (C+D)+E-B-A 2012 0 768.420,00 -768.420,00 2013 1 8.562,52 0,00 56.074,77 56.074,77 47.512,24 47.512,24 2014 2 8.002,36 0,00 53.978,51 53.978,51 45.976,16 45.976,16 2015 3 7.478,84 0,00 51.960,63 51.960,63 44.481,79 44.481,79 2016 4 6.989,57 0,00 50.018,17 50.018,17 43.028,60 43.028,60 2017 5 6.532,31 0,00 48.148,33 48.148,33 41.616,03 41.616,03 2018 6 6.104,96 0,00 46.348,40 46.348,40 40.243,44 40.243,44 2019 7 5.705,57 0,00 44.615,75 44.615,75 38.910,17 38.910,17 2020 8 5.332,31 0,00 42.947,87 42.947,87 37.615,56 37.615,56 2021 9 4.983,47 0,00 41.342,34 41.342,34 36.358,87 36.358,87 2022 10 4.657,45 0,00 39.796,83 39.796,83 35.139,39 35.139,39 2023 11 4.352,75 0,00 38.309,10 38.309,10 33.956,35 33.956,35 2024 12 4.067,99 0,00 36.876,98 36.876,98 32.808,99 32.808,99 2025 13 3.801,86 0,00 35.498,40 35.498,40 31.696,54 31.696,54 2026 14 3.553,14 0,00 34.171,36 34.171,36 30.618,22 30.618,22 2027 15 3.320,69 0,00 32.893,93 32.893,93 29.573,23 29.573,23 2028 16 3.103,45 0,00 31.664,25 31.664,25 28.560,80 28.560,80 2029 17 2.900,42 0,00 30.480,54 30.480,54 27.580,11 27.580,11 2030 18 2.710,68 0,00 29.341,08 29.341,08 26.630,40 26.630,40 2031 19 2.533,34 0,00 28.244,22 28.244,22 25.710,87 25.710,87 2032 20 2.367,61 0,00 27.188,36 27.188,36 24.820,75 24.820,75 2033 21 2.212,72 0,00 26.171,97 26.171,97 23.959,25 23.959,25 2034 22 2.067,96 0,00 25.193,58 25.193,58 23.125,62 23.125,62 2035 23 1.932,67 0,00 24.251,76 24.251,76 22.319,09 22.319,09 2036 24 1.806,24 0,00 23.345,15 23.345,15 4.928,67 26.467,58 26.467,58 Skupaj 768.420,00 105.080,89 0,00 898.862,27 898.862,27 4.928,67 798.710,04 30.290,04

Iz zgornjih dveh preglednic izhaja, da je kumulativni ekonomski diskontirani neto denarni tok v referenčni dobi 25-ih let pozitiven in znaša 30.290,04 €.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 55 od 70

Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz pričujočega dokumenta je sledeč:  vrednost investicije (stalne cene z DDV-jem) I = 768.420,00 €,  ekonomska doba investicije i = 25 let,  diskontna stopnja p = 7%.

n CF t ENPV   t  30.290,04 € t0 1 p

Pri čemer je: ENPV – finančna neto sedanja vrednost, p – diskontni faktor,

CFt – neto denarni tok v času t, t – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 … do n).

Ekonomska sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 30.290,04 €, to pa zaradi tega, ker je interna stopnja donosnosti nekoliko višja od diskontne 7 %-ne stopnje.

14.2.3 Ekonomska interna stopnja donosnosti

Ekonomska interna stopnja donosnosti je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih denarnih tokov izenači z 0. Predpostavke veljajo iste kot pri računanju ekonomske neto sedanje vrednosti. Izvedemo jo s pomočjo enačbe:

n CF t 0  t  ENPV t0 1 EIRR

Pri čemer je: EIRR– ekonomska interna stopnja donosnosti, NPV – neto sedanja vrednost, CF – neto denarni tok v času t, t – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 … do n).

Iz podanih predpostavk do sedaj obravnavanega dokumenta izhaja, da obravnavana investicija doseže 7,4 % ekonomsko interno stopnjo donosnosti, kar je več od 7 %, kar se zahteva za tovrstne investicije.

14.2.4 Izračun dobe vračanja sredstev

Izračun dobe vračanja vloženih denarnih sredstev upoštevajoč ekonomsko dobo in javno korist, se izračuna po naslednji enačbi:

diskontirana vrednost investicije 768.420,00 EUR DVS    24,1 let diskontirana vrednost neto prihodkov 798.710,04 EUR št. let ekonomske dobe 25 let

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 56 od 70

Vložena sredstva v obravnavano investicijo se bodo ob upoštevanju javnih koristi vrnila v 24,1 letih.

14.2.5 Ekonomski količnik relativne koristnosti in ekonomska relativna neto sedanja vrednost

Ekonomski količnik relativne koristnosti je ekonomski kazalnik, ki predstavlja količnik med ekonomsko sedanjo vrednostjo vseh koristi in ekonomsko sedanjo vrednostjo vseh stroškov (vključno s stroški investicije). V našem obravnavanem primeru je njegov izračun naslednji:

sedanjavrednost koristi 898.862,27 EUR Ekon.kol.rel.korist.   1,03 sedanjavrednost stroškov 873.500,89EUR

Ekonomski količnik relativne koristnosti za obravnavano investicije je večji od 1 in znaša 1,05, kar pomeni, da imamo pri obravnavani investiciji gledano ekonomsko (upoštevajoč javne koristi) več diskontiranih koristi oz. prihodkov kot pa skupnih diskontiranih stroškov. Ekonomska relativna sedanja vrednost pa se izračuna po naslednji enačbi:

Ekon.rel. sedan.vred.  Ekon.kolicnik relativnekoristnosti 1 1,031 0,03

Ekonomska relativna sedanja vrednost je pozitivna in znaša 0,03.

14.2.6 Sklepna ugotovitev ekonomske analize

Na podlagi dosedanje ekonomske analize ugotavljamo, da je investiranje v modernizacijo obravnavanih cestnih odsekov javnih poti v skupni dolžini 8.329 m, družbeno koristno in ekonomsko smiselno, saj:  povečuje javno korist v višini 60.000 €,  izkazuje pozitivne diskontirane ekonomske neto prihodke v višini 798.710,04 €,  izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti EIRR je večja od 7 % in znaša 7,4 %,  ekonomski količnik relativne koristnosti je večji od 1 in znaša 1,03,  vložena sredstva se bodo vrnila v dobrih 24-ih letih.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 57 od 70

15 ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI

15.1 Analiza tveganj

Pri analizi tveganja investicije ugotavljamo stopnje tveganja kritičnih dejavnikov, ki lahko ogrožajo pripravo in izvedbo obravnavane investicije, njeno financiranje in obratovanje obravnavanega investicijskega objekta v ekonomski dobi. Analiza tveganja temelji na podlagi nekajletnih izkušenj pri tovrstnih projektih Občine Ormož in izdelovalca pričujočega investicijskega programa, t.j. Javne razvojne agencije Občine Ormož.

V nadaljevanju so v preglednici 25 na naslednjih straneh podane tri kritične skupine tveganj s posameznimi dejavniki, stopnjo tveganja, oceno vpliva, posledico tveganja in s podanimi priporočili ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Iz spodnje preglednice izhaja, da pri obravnavani investiciji nimamo večjih tveganj, edino je srednje tveganje pri izboru optimalnega kakovostnega izvajalca gradbenih del, ki bo moral obravnavi objekt zgraditi po načrtih. Majhno tveganje pri obravnavani investiciji pa se pojavlja pri morebitni spremembah zakonodaje, vremenskih pogojih pri sami izvedbi gradbenih del, sofinanciranju in povečanju stroškov vzdrževanja. Vsa ta manjša tveganja pa so na podlagi dosedanjih izkušnjah investitorja obvladljiva.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 58 od 70

Preglednica 25: Preglednica analize tveganj investicije.

Skupina tveganja Dejavnik tveganja Ocena stopnje Pojasnitev dejavnika Posledice tveganja Priporočilo ukrepa za tveganja: zmanjšanje stopnje 0 – zanemarljivo tveganja tveganja, 1 – majhno tveganje, 3 – srednje tveganje, 5 – veliko tveganje) I. Priprava in 1. Neskladnost investicije z 0 Investicija je vključena v načrt - - izvedba načrtom razvojnih projektov razvojnih projektov občine. investicije občine. 2. Strokovnost idejne študije in 0 Izvedbeni načrt je pripravila - - tehnična vsebina s finančnimi Medobčinska uprava občin podatki Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki že ima preverjene izkušnje pri tovrstnih objektih. 3. Izkušenost in strokovna 0 Podobne investicije je izbrani - - usposobljenost odgovornega vodja uspešno že izvajal. vodje za izvedbo investicije s strani investitorja. 4. Spremenjena zakonodaja. 1 Obstaja majhna verjetnost  Investicija oz. investicijski  Spremljanje tveganja, da bi se v naslednjih objekt nebi zadovoljeval zakonodaje v vseh dveh letih spremenila novih standardov, fazah izvedbe zakonodaja na področju javne  podaljšal bi se rok izvedbe projekta. prometne infrastrukture. investicije zaradi potrebnih prilagoditev novi zakonodaji. 5. Negativno javno mnenje o 0 Investicija je bila javnosti - - investiciji. dobro predstavljena in zato ni za pričakovati negativnega javnega mnenja.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 59 od 70

6. Izbor strokovnega izvajalca 3 Slab izbor izvajalca del lahko  Investicija se nebi izvedla v  priprava kvalitetne razpisne gradbenih del in nadzora. povzroči zamudne roke, slaba predvidenem roku, dokumentacije v skladu z končna kakovost izgrajenega veljavno zakonodajo;  slaba končna kvaliteta investicijskega objekta pa je  jasno definiranje pogojev, ki investicijskega objekta, lahko odvisna od slabega jih mora ponudnik – nadzornika.  naknadni stroški popravkov in izvajalec izpolniti predvsem dodatnih gradbenih del. glede referenc, kadrovske zasedbe, ter določitev ustreznih meril za izbor ponudnika  preveritev referenc ponudnikov v postopku izbire,  zagotavljanje stalnega nadzora nad delom izvajalcev in za pravočasno ukrepanje,  ustrezna izbira izkušenega in preverjenega nadzornika. 7. Vremenski pogoji v času 1 Slabi vremenski pogoji lahko  Investicija se nebi izvedla v  v primeru pričakovanih gradnje investicijskega otežujejo gradbena dela (dež predvidenem roku, zakasnitev dela v normalnih objekta. ali ekstremno temperature),  slaba končna kvaliteta vremenskih pogojih, delati vendar ne tako v veliki meri, investicijskega objekta. dlje kot po običajnem da bi ogrožalo samo izvedbo. urniku,

 zagotoviti zaščito pred vremenskimi neprilikami

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 60 od 70

II. Financiranj 8. Financiranje deleža občine 0 Sredstva za delež občine so v - - e investicije iz občinskega proračuna. občinskem proračunu že zagotovljena 9. Sofinanciranje s strani 1 Občina Ormož se bo z  Investicija se sploh nebi  uspešna priprava vloge z SVLR-ja (23. člen ZFO-1) obravnavano investicijo izvedla ali pa se nebi izvedla v vsemi prilogami za razpis v prijavila na razpis nepovratnih predvidenem roku. skladu z razpisnimi pogoji, sredstev občinam v okviru 23.  v primeru neuspeha na člena ZFO-1 razpisu poiskati druge vire financiranja

III Obratovanj 10. Uporaba ceste 0 Obravnavani odseki javnih poti   . e inv. so dobro izkoriščena že sedaj objekta v in se pričakuje, da bodo tudi, ekonomski ko bodo modernizirani dobi 11. Povečanje stroškov 1 Nepredvideni stroški  Povečanje letnih stroškov  racionalnejšo vzdrževanje, vzdrževanja cestnih vzdrževanja cestnih odsekov vzdrževanja cestnih odsekov.  iskanje cenejših rešitev. odsekov. (naravne nesreče) 12. Izkušenost upravljavca 0 Predvideni upravljavec Občina - - investicijskega objekta Ormož že ima izkušnje pri upravljanju občinskih javnih cest

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 61 od 70

15.2 Analiza občutljivosti

V okviru analize ekonomske občutljivosti, kjer upoštevamo tudi javne koristi, ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo celotne investicije. V okviru te investicije bomo predpostavili naslednje:  povečanje investicijskih stroškov oz. vrednosti investicije za 10 %,  zmanjšanje javnih koristi za 10 %,  povečanju stroškov vzdrževanja za 10 %,  povečanje investicijskih stroškov za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 %,  povečanje investicijskih stroškov in stroškov vzdrževanja ceste za 10 % in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov oz. javnih koristi za 10 %.

Rezultati analize ekonomske občutljivosti so podani v sledeči preglednici 26.

Preglednica 26: Preglednica analize ekonomske občutljivosti investicije.

Zap. Sprememba spremenljivke Ekonomska neto Ekonomska interna št. sedanja vrednost stopnja donosnosti (ENPV, €) (EIRR, %) 1. Povečanje investicijskih stroškov za 10 % -46.551,96 6,5 2. Zmanjšanje koristi za 10 % -59.596,18 6,2 3. Povečanje stroškov vzdrževanja objekta za 10 % 19.781,95 7,2 Povečanje investicijskih stroškov za 10 % in 4. -136.438,18 5,4 hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10 % 5. Povečanje investicijskih stroškov in stroškov vzdrževanja objekta za 10 % in hkrati zmanjšanje -146.946,27 5,2 pričakovanih učinkov za 10 % Osnovne vrednosti po projektu 30.290,04 7,4

Iz zgornje preglednice 26 je razvidno, da je ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) znotraj sprejemljivih mej občutljivosti, saj se pri povečanju oz. zmanjšanju osnovnih parametrov za 10 % spreminja manj kot 50 %. Je pa bolj občutljivejša ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV), saj je pri kombinaciji sprememb več investicijskih parametrov, negativna, razen pri spremembi povečanja stroškov vzdrževanja cestnih odsekov.

Lahko zaključimo, da obravnavana investicija, gledano ekonomsko, ni bistveno občutljiva na spremembo njenih ključnih spremenljivk.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 62 od 70

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Rezultati obravnavane investicije z njihovo razlago so podani v nadaljevanju.  Glavni rezultat investicije Glavni rezultat investicije je modernizacija 13-ih cestnih odsekov občinskih javnih poti v Občini Ormož v skupni dolžini 8.329 m in širine med 2,7 m in 5,1 m, ki so danes še vedno v slabem makadamskem ali asfaltnem stanju.

 Skupna vrednost investicije Skupna ocenjena vrednost investicije znaša z DDV-jem v tekočih cenah 768.420,00 €.  Viri investicije Vira financiranja investicije izvirata iz:  občinskega proračuna Občine Ormož v višini 261.496,00 € in  predvidenih nepovratnih sredstev SVLR-ja v višini 506.924,00 € v okviru 23. člena ZFO-1.  Časovni načrt Investicija se je začela z izdelavo in potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta februarja letošnje leto. Gradbena dela modernizacije ceste pa se bodo predvidoma tudi začela in končala do 30. septembra letošnje leto 2012.  Finančna analiza s kazalniki Finančni kazalniki investicije so neugodni ali negativni in sicer: o finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -838.243,94 € pri 7 %-nem diskontnem faktorju in 25 letnem ekonomskem obdobju, to pa zato ker ni prihodkov in so le stroški vzdrževanja cestnih odsekov, o finančna interna stopnja donosnosti je negativna, ker skupni finančni diskontirani letni denarni tokovi skozi celotno ekonomsko obdobje ne dosežejo diskontirane vrednosti celotne investicije, o vrednost investicije (gledano za oba cestna odseka) na 1 km moderniziranega cestnega odseka znaša 92.258,37 €/km, kar je v okvirjih za tovrstne gradbene operacije, o finančno se obravnavana investicija v 25-letnem obdobju ne vrne, o finančni količnik relativne koristnosti je 0, saj nimamo nobenih finančnih prihodkov in je zato neto sedanja vrednost koristi enaka , o finančna relativna neto sedanja vrednost je zaradi finančnega količnika relativne koristnosti, ki je enak 0, enaka -1.  Ekonomska analiza s kazalniki Ekonomski kazalniki investicije so ugodni in sicer: o ugotovljena in ovrednotena je javna korist investicije in sicer v višini 60.000 € na letni ravni in se bo predvidoma le-ta povečevala letno po 3 %-ni letni rasti,

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 63 od 70

o ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 30.290,04 € pri 7 %-nem diskontnem faktorju in 25 letnem ekonomskem obdobju, o ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 7,4 %, o ekonomsko gledano se investicija povrne v dobrih 24-ih letih, o ekonomski količnik relativne koristnosti je 1,03, o ekonomska relativna neto sedanja vrednost je 0,03.  Povečana prometna varnost vseh udeležencev v prometu Z izvedeno modernizacijo se bo nedvomno povečala prometna varnost, zlasti na dosedanjih zoženih delih obravnavanih cestnih odsekov javnih poti in za ranljive skupine kot so šoloobvezni otroci, starejši in invalidi.  Zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja Zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja obravnavanih vozišč cestnih odsekov javnih poti (predvsem krpanje lukenj na cestišču na spomlad zaradi delovanja zimskih razmer, urejanje bankin, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, prometne signalizacije in opreme ter drugih cestnih naprav), ki so danes še vedno v makadamski izvedbi, vzdrževanje moderniziranih cestnih odsekov pa bo tudi lažje in hitrejše.  Povečane možnosti gospodarskega in turističnega razvoja lokalne skupnosti. Obravnavani modernizirani cestni odseki bodo nedvomno imeli pozitiven vpliv na razvoj malega gospodarstva in turizma, saj je urejena prometna infrastruktura temelj razvoja podjetništva, prav tako pa le-ta tudi vpliva na turistično privlačnosti pokrajine in športno – rekreativne aktivnosti (v neposredni ali posredni bližini se nahajajo vinske turistične ceste), kot je npr. kolesarjenje. Hkrati pa urejena prometna infrastruktura ohranja poseljenost pokrajine, zlasti z mladimi družinami.

Vsi zgoraj našteti rezultati pojasnjujejo in opravičujejo investiranje Občine Ormož v obravnavano investicijo, kot tudi predvideno sofinanciranje SVLR-ja v okviru nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1.

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 64 od 70

17 PRILOGE

Priloga 1: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-911 Podgorci.

Odsek ceste JP 804-911, dolžina 390 m. Začetek: Od domačije HABJANIČ MARTA, PODGORCI 133 A, 2273 PODGORCI.

JP 804-911

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Priloga 2: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-293 in 802-292 Vičanci.

Začetek: Od domačije KRALJ JANEZ, VIČANCI 22A, 2274 VELIKA NEDELJA.

JP 802-293

JP 802-292

Odsek ceste JP 802-293 in JP 802-292 v dolžini 600 m.

JP 802-291

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 65 od 70

Priloga 3: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-361 Lešnica.

Začetek Od domačije LC 302-021 ANTOLIČ BORIS in ALENAK, LEŠNICA 14B, 2270 ORMOŽ.

Odsek ceste JP 804-361 v dolžini 420 m.

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Priloga 4: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-011 Pušenci.

Začetek: Od križišča s cesto JP 804-061 oz. JP 804-011 pri domačiji TROP LUDVIK, Pušenci 32, 2 270 Ormož.

Odsek ceste JP 804-011 v dolžini 190 m.

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 66 od 70

Priloga 5: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 803-341 Krčevina.

Začetek: Od križišča regionalne ceste R3 1324, odsek Stročja vas – Pavlovci.

Odsek ceste JP 803-341 v dolžini 1.550 m.

R3 1324, odsek Stročja vas – Pavlovci.

JP 803-341

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Priloga 6: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 803-202 Hermanci.

JP 803-201

R3 1324, odsek Stročja vas – Pavlovci.

Odsek ceste JP 803-202 v dolžini 1.529 m. Začetek: Od križišča regionalne ceste R3 1324, odsek Stročja vas – Pavlovci.

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 67 od 70

Priloga 7: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 804-152 Hum pri Ormožu.

Konec: Do domačije BRUMEN ALEŠ, HUM PRI ORMOŽU 12, 2270 ORMOŽ v dolžini 344 m.

Odsek ceste JP 804-152 v dolžini 344 m.

LC 302-331

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Priloga 8: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-671 Strezetina.

Konec: Do domačije MASTEN ALBINA, STREZETINA 17, 2259 IVANJKOVCI v dolžini 200 m.

Odsek ceste JP 804-671 v dolžini 200 m.

JP 804-281

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 68 od 70

Priloga 9: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-661 Stanovno.

Začetek: Od domačije LESJAK JOŽEF in ŠTEFKA, STANOVNO 13, 2259 IVANJKOVCI.

Odsek ceste JP 802-661 v dolžini 900 m.

JP 802-661

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Priloga 10: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-811 Cerovec.

Odsek ceste JP 802-811 v dolžini 85 m.

JP 802-871

Konec: Do hišne št. 48, CEROVEC STANKA VRAZA, 2259 IVANJKOVCI.

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 69 od 70

Priloga 11: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-571 Žerovinci.

Meja z Občino Ljutomer

Železniška proga Ormož – Ljutomer – MS.

Odsek ceste JP 802-571 Začetek: Od v dolžini 791 m. železniškega prehoda železniške proge Ormož – Ljutomer - MS.

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Priloga 12: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti JP 802-572 Žerovinci.

JP 802-571 Železniška proga Ormož – Ljutomer – MS.

R1, odsek 1310 Konec: Do domačije Ljutomer - Pavlovci KAVČIČ LUDVIK, ŽEROVINCI 15, 2259 IVANJKOVCI v dolžini 280 m

Odsek ceste JP 802-572 v dolžini 280 m.

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Investicijski program (IP) Modernizacija javnih poti v Občini Ormož v letu 2012

Občina Ormož stran: 70 od 70

Priloga 13: Pregledna mapna situacija cestnega odseka javne poti LC 302-061 Vodranci (na cesti Središče-Vitan-Vuzmetinci).

LC 302-061

Začetek. Od domačije Odsek ceste LC 302-061 KLANJČAR BOŽO, v dolžini 1.050 m. VODRANCI 9, 2276 KOG.

Meja z Občino Središče ob Dravi

Vir: PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ

Investicijski program (IP)