DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 20 października 2020 r.
Poz. 5069
UCHWAŁA NR XVI/101/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 kwotę 20.583.086,36 zł zwiększa się o kwotę 1.585.701,68 zł oraz zmniejsza się o kwotę 0,16 zł do kwoty 22.168.787,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.638.018,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.530.769,00 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.433.235,13 zł, b) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.807 zł, c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 480 zł, d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 538.876 zł, 2. w § 2 kwotę 26.723.266,36 zł zwiększa się kwotę o 1.604.151,68 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.450,16 zł do kwoty 28.308.967,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.575.994,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.732.973,00 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.432.750,43 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.507 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.300 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 480 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 538.876 zł, 3. w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) celowe w kwocie 959.313 zł, z przeznaczeniem na: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5069
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł, b) realizację zadań własnych z zakresu inwestycji drogowych w kwocie 919.313 zł.”,. 4. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 919.313 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.450 zł do kwoty 1.629.935 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 15.000,00 oraz zmniejsza się o kwotę 0,16 zł do kwoty 6.884.598,59 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,, 6. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 zwiększa się o kwotę 682.062,00 zł do kwoty 13.360.917,00 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice
Lech Miściur Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5069
Gmina Rybczewice Zał ącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 wrze śnia 2020 r. Bud żet na rok 2020: Dochody
Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach 2020 kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Dochody razem 20 583 086,36 0,16 1 585 701,68 22 168 787,88 Dochody bieżące razem 14 635 242,36 0,16 2 776,68 14 638 018,88 Dochody własne 4 218 996,00 2 010,16 4 221 006,16 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 139 700,00 0,16 139 700,16 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 700,00 0,16 139 700,16 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 53,00 0,16 53,16 Pozostałe odsetki 53,00 0,16 53,16 Dział 855 Rodzina 18 526,00 10,00 18 536,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 18 526,00 10,00 18 536,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 5,00 5,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji celowych 5,00 5,00 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 5,00 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 5,00 5,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 2 000,00 2 000,00 postaci pieniężnej Wpłaty na organizację imprezy plenerowej 2 000,00 2 000,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem 315 228,75 0,16 315 228,59 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Dział 801 Oświata i wychowanie 89 923,75 0,16 89 923,59 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 89 923,75 0,16 89 923,59 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 83 018,66 0,16 83 018,50 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.
Dotacja na realizację projektu "Zdalna szkoła - wsparcie 83 018,66 0,16 83 018,50 Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Dotacje na zadnia z zakresu administracji 4 432 468,61 766,52 4 433 235,13 rządowej i inne zlecone ustawami Dział 750 Administracja publiczna 64 506,00 766,52 65 272,52 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 37 450,00 766,52 38 216,52
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5069
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 37 450,00 766,52 38 216,52 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami
Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 37 450,00 766,52 38 216,52 Dochody majątkowe razem 5 947 844,00 1 582 925,00 7 530 769,00 Dotacje i środki na zadania własne 160 972,00 1 582 925,00 1 743 897,00 Dział 758 Różne rozliczenia 1 582 925,00 1 582 925,00 Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia 1 582 925,00 1 582 925,00 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 1 582 925,00 1 582 925,00 powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 582 925,00 1 582 925,00
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 5069
Gmina Rybczewice Zał ącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 wrze śnia 2020 r. Bud żet na rok 2020: Wydatki
Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach 2020 kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wydatki razem 26 723 266,36 18 450,16 1 604 151,68 28 308 967,88 Wydatki bie żące 13 573 218,36 0,16 2 776,68 13 575 994,88 wynagrodzenia i składki 5 486 162,78 766,52 5 486 929,30 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 3 589 884,58 0,16 2 010,16 3 591 894,58 dotacje 155 729,00 155 729,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 202 617,00 4 202 617,00 obsługa długu 138 825,00 138 825,00 Wydatki maj ątkowe 13 150 048,00 18 450,00 1 601 375,00 14 732 973,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 101 528,00 18 450,00 1 601 375,00 14 684 453,00 dotacje na inwestycje 3 920,00 3 920,00 zakup akcji i udziałów 44 600,00 44 600,00 Wydatki bieżące razem 13 573 218,36 0,16 2 776,68 13 575 994,88 Wydatki bie żące 13 573 218,36 0,16 2 776,68 13 575 994,88 wynagrodzenia i składki razem 5 486 162,78 766,52 5 486 929,30 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych razem 3 589 884,58 0,16 2 010,16 3 591 894,58 dotacje razem 155 729,00 155 729,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych razem 4 202 617,00 4 202 617,00 obsługa długu razem 138 825,00 138 825,00 Wydatki na zadania własne 8 744 911,70 2 010,16 8 746 921,86 Wydatki bie żące 8 744 911,70 2 010,16 8 746 921,86 wynagrodzenia i składki 5 169 899,70 5 169 899,70 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 2 907 860,00 2 010,16 2 909 870,16 dotacje 155 729,00 155 729,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 372 598,00 372 598,00 obsługa długu 138 825,00 138 825,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 184 425,00 2 000,00 186 425,00 przeciwpożarowa Wydatki bie żące 184 425,00 2 000,00 186 425,00 wynagrodzenia i składki 25 321,00 25 321,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 151 294,00 2 000,00 153 294,00 dotacje 5 000,00 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 810,00 2 810,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 38 000,00 2 000,00 40 000,00 Wydatki bie żące 38 000,00 2 000,00 40 000,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 38 000,00 2 000,00 40 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 3 607 464,00 0,16 3 607 464,16 Wydatki bie żące 3 607 464,00 0,16 3 607 464,16 wynagrodzenia i składki 2 842 293,00 2 842 293,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 629 635,00 0,16 629 635,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 536,00 135 536,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 2 567 900,00 0,16 2 567 900,16 Wydatki bie żące 2 567 900,00 0,16 2 567 900,16 wynagrodzenia i składki 2 172 078,00 2 172 078,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 287 122,00 0,16 287 122,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 700,00 108 700,00 Dział 855 Rodzina 90 578,00 10,00 90 588,00 Wydatki bie żące 90 578,00 10,00 90 588,00 wynagrodzenia i składki 18 766,00 18 766,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 71 812,00 10,00 71 822,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 812,00 10,00 5 822,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bie żące 5 812,00 10,00 5 822,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 5 812,00 10,00 5 822,00 DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 5069
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem 89 923,75 0,16 89 923,59 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bie żące 89 923,75 0,16 89 923,59 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 89 923,75 0,16 89 923,59 Dział 801 Oświata i wychowanie 89 923,75 0,16 89 923,59 Wydatki bie żące 89 923,75 0,16 89 923,59 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 89 923,75 0,16 89 923,59 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 89 923,75 0,16 89 923,59 Wydatki bie żące 89 923,75 0,16 89 923,59 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 89 923,75 0,16 89 923,59 Wydatki na zadania z zakresu administracji 4 431 983,91 766,52 4 432 750,43 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bie żące 4 431 983,91 766,52 4 432 750,43 wynagrodzenia i składki 205 477,51 766,52 206 244,03 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 396 487,40 396 487,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 830 019,00 3 830 019,00 Dział 750 Administracja publiczna 64 506,00 766,52 65 272,52 Wydatki bie żące 64 506,00 766,52 65 272,52 wynagrodzenia i składki 63 790,00 766,52 64 556,52 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 716,00 716,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 37 450,00 766,52 38 216,52 Wydatki bie żące 37 450,00 766,52 38 216,52 wynagrodzenia i składki 37 450,00 766,52 38 216,52 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 Wydatki majątkowe razem 13 150 048,00 18 450,00 1 601 375,00 14 732 973,00 Wydatki maj ątkowe 13 150 048,00 18 450,00 1 601 375,00 14 732 973,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne razem 13 101 528,00 18 450,00 1 601 375,00 14 684 453,00 dotacje na inwestycje razem 3 920,00 3 920,00 zakup akcji i udziałów razem 44 600,00 44 600,00 Wydatki na zadania własne 777 592,00 18 450,00 919 313,00 1 678 455,00 Wydatki maj ątkowe 777 592,00 18 450,00 919 313,00 1 678 455,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 729 072,00 18 450,00 919 313,00 1 629 935,00 dotacje na inwestycje 3 920,00 3 920,00 zakup akcji i udziałów 44 600,00 44 600,00 Dział 600 Transport i łączność 716 172,00 18 450,00 919 313,00 1 617 035,00 Wydatki maj ątkowe 716 172,00 18 450,00 919 313,00 1 617 035,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 716 172,00 18 450,00 919 313,00 1 617 035,00 dotacje na inwestycje 0,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 657 772,00 18 450,00 919 313,00 1 558 635,00 Wydatki maj ątkowe 657 772,00 18 450,00 919 313,00 1 558 635,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 657 772,00 18 450,00 919 313,00 1 558 635,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane 5 899 180,00 667 062,00 6 566 242,00 środkami własnymi Wydatki maj ątkowe 5 899 180,00 667 062,00 6 566 242,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 899 180,00 667 062,00 6 566 242,00 Dział 600 Transport i łączność 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 Wydatki maj ątkowe 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 Wydatki maj ątkowe 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 Wydatki maj ątkowe 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 Wydatki maj ątkowe 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z 6 473 276,00 15 000,00 6 488 276,00 udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki maj ątkowe 6 473 276,00 15 000,00 6 488 276,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 473 276,00 15 000,00 6 488 276,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 Wydatki maj ątkowe 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 5069
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 Wydatki maj ątkowe 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 5069
Gmina Rybczewice Zał ącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 wrze śnia 2020 r. Bud żet na rok 2020: Inwestycje gminne
Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach 2020
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wydatki razem 729 072,00 18 450,00 919 313,00 1 629 935,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 900,00 12 900,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna 12 900,00 12 900,00 wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 12 900,00 12 900,00 bud żetowych UG Budowa przydomowych oczyszczalni 12 900,00 12 900,00 ścieków Dział 600 Transport i ł ączno ść 716 172,00 18 450,00 919 313,00 1 617 035,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 657 772,00 18 450,00 919 313,00 1 558 635,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 657 772,00 18 450,00 639 322,00 bud żetowych UG Modernizacja i przebudowa dróg 11 772,00 381 550,00 393 322,00 gminnych i mostów UG Przebudowa drogi gminnej nr 105772L 16 000,00 16 000,00 w miejscowo ści Zygmuntów UG Modernizacja drogi gminnej w m. Stryjno 230 000,00 230 000,00 Pierwsze UG Modernizacja drogi w m. Rybczewice 400 000,00 400 000,00 0,00 Pierwsze § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 919 313,00 919 313,00 inwestycyjne UG Rezerwa na inwestycje drogowe 919 313,00 919 313,00 utworzona ze środków Rz ądowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rozdz.60078 Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 58 400,00 58 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 58 400,00 58 400,00 bud żetowych UG Przebudowa drogi gminnej nr 105764L 8 400,00 8 400,00 w miejscowo ści Pilaszkowice Pierwsze
UG Przebudowa drogi gminnej nr 105769L 50 000,00 50 000,00 w miejscowo ści Zygmuntów
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 5069
Gmina Rybczewice Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/101/2020. Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 wrze śnia 2020 r. Bud żet na rok 2020: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach 2020
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wydatki razem 6 869 598,75 0,16 15 000,00 6 884 598,59 Wydatki bie żące razem 396 322,75 0,16 396 322,59 Dział 801 Oświata i wychowanie 135 409,75 0,16 135 409,59 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 89 923,75 0,16 89 923,59 § 4247 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 83 018,66 0,16 83 018,50
Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 83 018,66 0,16 83 018,50
Wydatki maj ątkowe razem 6 473 276,00 15 000,00 6 488 276,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 narodowego Rozdz.92195 Pozostała działalno ść 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 040 691,00 12 750,00 3 053 441,00 bud żetowych Rewitalizacja i zagospodarowanie 12 750,00 12 750,00 zbiornika wodnego w miejscowo ści Rybczewice Drugie § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 536 592,00 2 250,00 538 842,00 bud żetowych Rewitalizacja i zagospodarowanie 1 500,00 1 500,00 zbiornika wodnego w miejscowo ści Rybczewice Drugie - Bud żet Pa ństwa Rewitalizacja i zagospodarowanie 750,00 750,00 zbiornika wodnego w miejscowo ści Rybczewice Drugie - Własne
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 5069
Gmina Rybczewice Zał ącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/101/2020 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 29 wrzesnia 2020 r. Bud żet na rok 2020: Wydatki na przedsi ęwzi ęcia uj ęte w WPF realizowane w roku 2020
Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach 2020
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wydatki razem 12 678 855,00 682 062,00 13 360 917,00 Wydatki bieżące razem 306 399,00 306 399,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane 306 399,00 306 399,00 z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)
Dział 801 Oświata i wychowanie 45 486,00 45 486,00 Rozdz.80195 Pozostała działalność 45 486,00 45 486,00 § 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 948,34 948,34 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 948,34 948,34 Rybczewice - Zwrot niewykorzystanej dotacji § 2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 161,09 161,09 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 161,09 161,09 Rybczewice - Zwrot niewykorzystanej dotacji § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 196,30 5 196,30 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 5 196,30 5 196,30 Rybczewice - Wynagrodzenie osobowe § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 882,68 882,68 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 882,68 882,68 Rybczewice - Wynagrodzenie osobowe § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 630,09 630,09 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 630,09 630,09 Rybczewice - Składki na ubezp. społeczne § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 107,04 107,04 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 107,04 107,04 Rybczewice - Składki na ubezp. społeczne § 4127 Składki na Fundusz Pracy 76,30 76,30 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 76,30 76,30 Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy § 4129 Składki na Fundusz Pracy 12,96 12,96 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 12,96 12,96 Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 618,93 21 618,93 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 21 618,93 21 618,93 Rybczewice - Wynagrodzenie bezosobowe § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 672,27 3 672,27 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 3 672,27 3 672,27 Rybczewice - Wynagrodzenie bezosobowe § 4307 Zakup usług pozostałych 10 411,44 10 411,44
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 5069
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 10 411,44 10 411,44 Rybczewice - Zakup usług § 4309 Zakup usług pozostałych 1 768,56 1 768,56 Rozwijamy kompetencje mieszkańców Gmin y 1 768,56 1 768,56 Rybczewice - Zakup usług Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260 913,00 260 913,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność 260 913,00 260 913,00 § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 004,00 51 004,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice - 51 004,00 51 004,00 Wynagrodzenia osobowe § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 256,00 9 256,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia 9 256,00 9 256,00 osobowe § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 342,00 1 342,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 342,00 1 342,00 § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158,00 158,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158,00 158,00 § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 021,00 9 021,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na 9 021,00 9 021,00 ubezpieczenie społeczne § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 416,00 1 416,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na 1 416,00 1 416,00 ubezpieczenie społeczne § 4127 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na 333,00 333,00 Fundusz Pracy § 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na 59,00 59,00 Fundusz Pracy § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 5 100,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia 5 100,00 5 100,00 bezosobowe § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Wynagrodzenia 900,00 900,00 bezosobowe § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 14 842,00 14 842,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup 14 842,00 14 842,00 materiałów biurowych i wypsażenia § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 830,00 4 830,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup 4 830,00 4 830,00 materiałów biurowych i wypsażenia § 4227 Zakup środków żywności 10 737,00 10 737,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup 10 737,00 10 737,00 artykułów spozywczych § 4229 Zakup środków żywności 1 263,00 1 263,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup 1 263,00 1 263,00 artykułów spozywczych § 4267 Zakup energii 739,00 739,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia 739,00 739,00 elektryczna
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 5069
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 § 4269 Zakup energii 130,00 130,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Energia 130,00 130,00 elektryczna § 4307 Zakup usług pozostałych 125 682,00 125 682,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi 125 682,00 125 682,00 § 4309 Zakup usług pozostałych 20 601,00 20 601,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Usługi 20 601,00 20 601,00 § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 425,00 425,00
Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Opłaty 425,00 425,00 telekomunikacyjne § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,00 75,00
Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Opłaty 75,00 75,00 telekomunikacyjne § 4437 Różne opłaty i składki 2 550,00 2 550,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty 2 550,00 2 550,00
§ 4439 Różne opłaty i składki 450,00 450,00 Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki i opłaty 450,00 450,00
Wydatki majątkowe razem 12 372 456,00 682 062,00 13 054 518,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane 5 899 180,00 667 062,00 6 566 242,00 środkami własnymi Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 388 571,00 388 571,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 388 571,00 388 571,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388 571,00 388 571,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie 148 821,00 148 821,00 Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody
Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia 239 750,00 239 750,00 W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybzewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew
Dział 600 Transport i łączność 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 210 828,00 663 612,00 2 874 440,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno- 530 310,00 530 310,00 Kolonia Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w 1 279 801,00 1 279 801,00 miejscowości Rybczewice Pierwsze Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. 134 176,00 134 176,00 Częstoborowice i Rybczewice Drugie Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. 266 541,00 266 541,00 Pilaszkowice Pierwsze Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w 663 612,00 663 612,00 miejscowości Rybczewice Pierwsze - finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 718 004,00 1 718 004,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 718 004,00 1 718 004,00
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 5069
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 718 004,00 1 718 004,00 Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków 1 718 004,00 1 718 004,00 użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 29 060,00 29 060,00 środowiska Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29 060,00 29 060,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 060,00 29 060,00 OZE w gminie Rybczewice 29 060,00 29 060,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 482 717,00 3 450,00 1 486 167,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach 1 248 280,00 1 248 280,00 Drugich Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego 234 437,00 234 437,00 w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego 3 450,00 3 450,00 w miejscowości Rybczewice Drugie Dział 926 Kultura fizyczna 70 000,00 70 000,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 70 000,00 70 000,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 70 000,00 Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice 70 000,00 70 000,00
Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane 6 473 276,00 15 000,00 6 488 276,00 z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 324 954,00 1 324 954,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 324 954,00 1 324 954,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 124 993,00 1 124 993,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie 489 618,00 489 618,00 Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody
Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia 635 375,00 635 375,00 W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybzewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199 961,00 199 961,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie 87 836,00 87 836,00 Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody
Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia 112 125,00 112 125,00 W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybzewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 249 039,00 1 249 039,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 249 039,00 1 249 039,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 057 380,00 1 057 380,00
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 5069
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków 1 057 380,00 1 057 380,00 użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 659,00 191 659,00 Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków 191 659,00 191 659,00 użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 322 000,00 322 000,00 środowiska Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 322 000,00 322 000,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 080,00 206 080,00 OZEw gminie Rybczewice 206 080,00 206 080,00 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 920,00 115 920,00 OZEw gminie Rybczewice 115 920,00 115 920,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność 3 577 283,00 15 000,00 3 592 283,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 040 691,00 12 750,00 3 053 441,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego 701 729,00 701 729,00 w miejscowości Rybczewice Drugie Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach 2 338 962,00 2 338 962,00 Drugich Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego 12 750,00 12 750,00 w miejscowości Rybczewice Drugie § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 536 592,00 2 250,00 538 842,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach 275 172,00 275 172,00 Drugich - Budżet Państwa Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach 137 586,00 137 586,00 Drugich - Własne Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego 82 556,00 82 556,00 w miejscowości Rybczewice Drugie - Budzet Państwa Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego 41 278,00 41 278,00 w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego 1 500,00 1 500,00 w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego 750,00 750,00 w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne
DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 5