DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 października 2020 r. Poz. 5069 UCHWAŁA NR XVI/101/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 kwotę 20.583.086,36 zł zwiększa się o kwotę 1.585.701,68 zł oraz zmniejsza się o kwotę 0,16 zł do kwoty 22.168.787,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.638.018,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.530.769,00 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.433.235,13 zł, b) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.807 zł, c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 480 zł, d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 538.876 zł, 2. w § 2 kwotę 26.723.266,36 zł zwiększa się kwotę o 1.604.151,68 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.450,16 zł do kwoty 28.308.967,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.575.994,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.732.973,00 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.432.750,43 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.507 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.300 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 480 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 538.876 zł, 3. w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) celowe w kwocie 959.313 zł, z przeznaczeniem na: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5069 a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł, b) realizację zadań własnych z zakresu inwestycji drogowych w kwocie 919.313 zł.”,. 4. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 919.313 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.450 zł do kwoty 1.629.935 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 15.000,00 oraz zmniejsza się o kwotę 0,16 zł do kwoty 6.884.598,59 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,, 6. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 zwiększa się o kwotę 682.062,00 zł do kwoty 13.360.917,00 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5069 Gmina Rybczewice Zał ącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 wrze śnia 2020 r. Bud żet na rok 2020: Dochody Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach 2020 kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Dochody razem 20 583 086,36 0,16 1 585 701,68 22 168 787,88 Dochody bieżące razem 14 635 242,36 0,16 2 776,68 14 638 018,88 Dochody własne 4 218 996,00 2 010,16 4 221 006,16 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 139 700,00 0,16 139 700,16 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 700,00 0,16 139 700,16 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 53,00 0,16 53,16 Pozostałe odsetki 53,00 0,16 53,16 Dział 855 Rodzina 18 526,00 10,00 18 536,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 18 526,00 10,00 18 536,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 5,00 5,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji celowych 5,00 5,00 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 5,00 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 5,00 5,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 2 000,00 2 000,00 postaci pieniężnej Wpłaty na organizację imprezy plenerowej 2 000,00 2 000,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem 315 228,75 0,16 315 228,59 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Dział 801 Oświata i wychowanie 89 923,75 0,16 89 923,59 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 89 923,75 0,16 89 923,59 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 83 018,66 0,16 83 018,50 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Zdalna szkoła - wsparcie 83 018,66 0,16 83 018,50 Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Dotacje na zadnia z zakresu administracji 4 432 468,61 766,52 4 433 235,13 rządowej i inne zlecone ustawami Dział 750 Administracja publiczna 64 506,00 766,52 65 272,52 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 37 450,00 766,52 38 216,52 DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5069 kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 37 450,00 766,52 38 216,52 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 37 450,00 766,52 38 216,52 Dochody majątkowe razem 5 947 844,00 1 582 925,00 7 530 769,00 Dotacje i środki na zadania własne 160 972,00 1 582 925,00 1 743 897,00 Dział 758 Różne rozliczenia 1 582 925,00 1 582 925,00 Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia 1 582 925,00 1 582 925,00 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 1 582 925,00 1 582 925,00 powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 582 925,00 1 582 925,00 DELFIN s.c. www.delfin.info.pl Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 5069 Gmina Rybczewice Zał ącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 wrze śnia 2020 r. Bud żet na rok 2020: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach 2020 kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wydatki razem 26 723 266,36 18 450,16 1 604 151,68 28 308 967,88 Wydatki bie żące 13 573 218,36 0,16 2 776,68 13 575 994,88 wynagrodzenia i składki 5 486 162,78 766,52 5 486 929,30 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 3 589 884,58 0,16 2 010,16 3 591 894,58 dotacje 155 729,00 155 729,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 202 617,00 4 202 617,00 obsługa długu 138 825,00 138 825,00 Wydatki maj ątkowe 13 150 048,00 18 450,00 1 601 375,00 14 732 973,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 101 528,00 18 450,00 1 601 375,00 14 684 453,00 dotacje na inwestycje 3 920,00 3 920,00 zakup akcji i udziałów 44 600,00 44 600,00 Wydatki bieżące razem 13 573 218,36 0,16 2 776,68 13 575 994,88 Wydatki bie żące 13 573 218,36 0,16 2 776,68 13 575 994,88 wynagrodzenia i składki razem 5 486 162,78 766,52 5 486 929,30 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych razem 3 589 884,58 0,16 2 010,16 3 591 894,58 dotacje razem 155 729,00 155 729,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych razem 4 202 617,00 4 202 617,00 obsługa długu razem 138 825,00 138 825,00 Wydatki na zadania własne 8 744 911,70 2 010,16 8 746 921,86 Wydatki bie żące 8 744 911,70 2 010,16 8 746 921,86 wynagrodzenia i składki 5 169 899,70 5 169 899,70 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 2 907 860,00 2 010,16 2 909 870,16 dotacje 155 729,00 155 729,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 372 598,00 372 598,00 obsługa długu 138 825,00 138 825,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 184 425,00 2 000,00 186 425,00 przeciwpożarowa Wydatki bie żące 184 425,00 2 000,00 186 425,00 wynagrodzenia i składki 25 321,00 25 321,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 151 294,00 2 000,00 153 294,00 dotacje 5 000,00 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 810,00 2 810,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 38 000,00 2 000,00 40 000,00 Wydatki bie żące 38 000,00 2 000,00 40 000,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 38 000,00 2 000,00 40 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 3 607 464,00 0,16 3 607 464,16 Wydatki bie żące 3 607 464,00 0,16 3 607 464,16 wynagrodzenia i składki 2 842 293,00 2 842 293,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 629 635,00 0,16 629 635,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych