DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 lutego 2019 r.

Poz. 880

UCHWAŁA NR 32/V/19 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 10, art. 214 pkt 1 art. 237 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 23/IV/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 33 203,30 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 33 203,30 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dotacje podmiotowe w 2019 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dotacje podmiotowe w 2019 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 880

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Szczepanik Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 880

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej CHĘCINY Rodzaj Plan dochodów Dzi Rozdzia Paragra Treść Kwota ał ł f 600 Transport i łączność 1 685,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 685,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 685,00 750 Administracja publiczna 3,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 186,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 186,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 186,00 801 Oświata i wychowanie 35,00 80101 Szkoły podstawowe 35,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 35,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 851 Ochrona zdrowia 18 863,30 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 18 863,30 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 472,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów 6690 14 391,30 majątkowych 852 Pomoc społeczna 9 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 9 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 600,00 855 Rodzina 2 831,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 831,00 0690 Wpływy z różnych opłat - 18 500,00 0830 Wpływy z usług 21 331,00 33 203,30 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 880

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej CHĘCINY Rodzaj Plan wydatków Dzia Rozdzia Paragraf Treść Wartość ł ł 010 Rolnictwo i łowiectwo -23 817,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -23 817,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -23 817,00 600 Transport i łączność -3 300,00 60017 Drogi wewnetrzne -8 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -8 300,00 60095 Pozostała działalność 5 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 21 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00 801 Oświata i wychowanie -58 326,70 80101 Szkoły podstawowe -66 895,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -66 895,70 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 569,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 8 569,00 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 851 Ochrona zdrowia 23 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 23 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu 16 000,00 2560 opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 647,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48 647,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 647,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Razem: 33 203,30 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 880

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania org. kredyty, w tym: rok budżetowy dotacje środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia pożyczki 2019 (8+9+10+11 dochody kredyty,pap.wartościowe i środki wymienione zadanie lub i papiery ) własne jst i pożyczki podlegajace pochodzące w art. 5 ust. 1 koordynująca wartościowe zwrotowi ze środków art.. z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. program 5 ust.1 pkt 2 U.F.P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno- 1500000,00 0,00 1500000,00 1.1 010 01010 Miedzianka UGiM wydatki majątkowe 1500000,00 0,00 1500000,00 Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno 200000,00 0,00 200000,00 1.2 010 01010 (działki nr 98 do działki nr 108 UGiM Wrzocy) wydatki majątkowe 200000,00 200000,00 Projekt i przebudowa ujęcia 75300,00 75300,00 0,00 1.3 010 01010 wody Tokarnia UGiM wydatki majątkowe 75300,00 75300,00 Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. 18000,00 18000,00 0,00 1.4 010 01010 UGiM wydatki majątkowe 18000,00 18000,00 Budowa sieci wodociągowej 57637,08 57637,08 0,00 1.5 010 01010 w msc. Lipowica w drodze 260 UGiM wydatki majątkowe 57637,08 57637,08 Rozbudowa wodociągu w m 10000,00 10000,00 1.6 010 01010 Tokarnia droga ewid. Nr 200 UGiM wydatki majątkowe 10000,00 10000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 880

Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572- 8000,00 8000,00 0,00 1.7 010 01010 762 UGiM wydatki majątkowe 8000,00 8000,00 RAZEM DZIAŁ 010 1868937,08 168937,08 1700000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 1868937,08 168937,08 1700000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz 1238296,23 0,00 1238296,23 2.1 600 60016 z odwodnieniem i oświetleniem UGiM od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach wydatki majątkowe 1238296,23 1238296,23 60016 Projekt budowy Al. Marszałka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Józefa Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz 2.2 600 60016 z odwodnieniem i oświetleniem 14921,00 14921,00 0,00 UGiM od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach wydatki majątkowe 14921,00 14921,00 Projekt drogi Wolica ul. 2.2 600 60017 14883,00 14883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM Chęcińska wydatki majątkowe 14883,00 14883,00 Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem 2.4 600 60017 69190,00 0,00 69190,00 UGiM i oświetleniem (Os.Skiby) wydatki majątkowe 69190,00 0,00 69190,00 aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. 30750,00 30750,00 0,00 2.3 600 60017 Partyzantów w Chęcinach UGiM wydatki majątkowe 30750,00 30750,00 Budowa drogi nr 46 Łukowa 60000,00 60000,00 0,00 2.4 600 60017 UGiM wydatki majątkowe 60000,00 60000,00 Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz nr 429, 564, 22140,00 22140,00 0,00 2.5 600 60017 608) UGiM wydatki majątkowe 22140,00 22140,00 Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek 115000,00 5750,00 15750,00 0,00 0,00 93500,00 2.6 600 60095 rowerowych UGiM wydatki bieżące 5000,00 750,00 4250,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 880

wydatki majątkowe 110000,00 5000,00 15750,00 89250,00 Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 113000,00 5650,00 0,00 107350,00 2.7 600 60095 towarzysząca na terenie miasta UGiM Chęciny wydatki majątkowe 113000,00 5650,00 107350,00 Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 19273,50 19273,50 0,00 2.8 600 60095 714/4 dla wód opadowych UGiM z „Os.Zelejowa” wydatki majątkowe 19273,50 19273,50 Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul 34378,50 34378,50 0,00 2.9 600 60095 Dąbrowskiego oraz części 637/9 UGiM Chęciny-rondo wydatki majątkowe 34378,50 34378,50 Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych 30000,00 30000,00 0,00 0,00 2.10 600 60095 wraz z infrastrukturą UGiM towarzyszącą i odwodnieniem wydatki majątkowe 30000,00 30000,00 Projekt budowlano- wykonawczy budowy nowego przebiegu DW763 na odcinku: 2.14 600 60013 węzeł Południe (S7)- 0,00 0,00 0,00 0,00 UGiM projektowany węzeł na DK73/etap I-Budowa obwodnicy Radkowic RAZEM DZIAŁ 600 1761832,23 237746,00 1323236,23 0,00 0,00 200850,00 wydatki bieżące 5000,00 750,00 0,00 0,00 0,00 4250,00 wydatki majątkowe 1756832,23 236996,00 1323236,23 0,00 0,00 196600,00 Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne 66390,59 0,00 9958,59 56432,00 3.1 630 63095 w obrębie Geoparku Chęcińsko UGiM – Kieleckiego wydatki majątkowe 66390,59 9958,59 56432,00 Renowacja murów Zamku 42995,00 42995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 630 63095 Królewskiego w Chęcinach J.Zamek wydatki majątkowe 42995,00 42995,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 880

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania 372000,00 372000,00 3.3 630 63095 elektrycznego z agregatu J.Zamek prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działe 2193/4 wydatki majątkowe 372000,00 372000,00 RAZEM DZIAŁ 630 481385,59 414995,00 9958,59 0,00 0,00 56432,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 481385,59 414995,00 9958,59 0,00 0,00 56432,00 Przebudowa dachu hotelowiec 200000,00 200000,00 0,00 4.1 700 70001 Czerwona Góra UGiM wydatki majatkowe 200000,00 200000,00 Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach 150000,00 150000,00 0,00 4.2 700 70001 komunalnych w msc. Siedlce UGiM wydatki majątkowe 150000,00 150000,00 Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. 121058,61 4715,45 111058,61 0,00 0,00 5284,55 Wolica gmina Chęciny 4.3 700 70005 UGiM wydatki bieżące 10000,00 4715,45 5284,55 wydatki majątkowe 111058,61 111058,61 Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie 410000,00 4500,00 57000,00 348500,00 4.4 700 70005 lokalnych zasobów UGiM przyrodniczych wraz z ich promocją wydatki bieżące 30000,00 4500,00 25500,00 wydatki majątkowe 380000,00 0,00 57000,00 323000,00 UGiM RAZEM DZIAŁ 700 881058,61 359215,45 168058,61 0,00 0,00 353784,55 wydatki bieżące 40000,00 9215,45 0,00 0,00 0,00 30784,55 wydatki majątkowe 841058,61 350000,00 168058,61 0,00 0,00 323000,00 Koordynator Gminny ZIT 12000,00 12000,00 5.1 750 75023 UGiM wydatki bieżące 12000,00 12000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 880

RAZEM DZIAŁ 750 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa remizy strażackiej OSP 461000,00 0,00 461000,00 6.1 754 75412 w Radkowicach UGiM wydatki majątkowe 461000,00 461000,00 Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz 810790,00 202697,50 0,00 608092,50 6.2 754 75412 z wyposażeniem dla jednostki UGiM OSP w Wolicy, Gmina Chęciny wydatki majątkowe 810790,00 202697,50 608092,50 RAZEM DZIAŁ 754 1271790,00 202697,50 461000,00 0,00 0,00 608092,50 wydatki majątkowe 1271790,00 202697,50 461000,00 0,00 0,00 608092,50 Razem:termomodernizacja placówek publicznych na 801 80101 terenie Gminy Chęciny (SP UGiM , Polichno, Starochęciny) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy 510123,92 750,00 75768,59 0,00 0,00 433605,33 7.1 801 80101 Chęciny – SP Wolica UGiM wydatki bieżące 5000,00 750,00 4250,00 wydatki majątkowe 505123,92 0,00 75768,59 429355,33 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do 604140,00 205677,53 96462,47 302000,00 0,00 7.2 801 80 101 skoków w dal przy SP UGiM w Chęcinach wydatki majątkowe 604140,00 205677,53 96462,47 302000,00 Poprawa infrastruktury 118695,00 0,00 118695,00 0,00 7.3 801 80101 edukacyjnej SP w Chęcinach UGiM wydatki majątkowe 118695,00 118695,00 Projekt hali sportowej SP 80000,00 80000,00 0,00 0,00 7.4 801 80101 Polichno UGiM wydatki majątkowe 80000,00 80000,00 Projekt hali sportowej SP 80000,00 80000,00 0,00 7.5 801 80101 Bolmin UGiM wydatki majątkowe 80000,00 80000,00 Projekt hali sportowej SP 80000,00 80000,00 0,00 7.6 801 80101 Łukowa UGiM wydatki majątkowe 80000,00 80000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 880

Projekt hali sportowej SP 80000,00 80000,00 0,00 7.7 801 80101 Tokarnia UGiM wydatki majątkowe 80000,00 80000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 553104,30 242853,81 310250,49 7.8 801 80101 Podst. w Korzecku UGiM wydatki majątkowe 553104,30 242853,81 310250,49 Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem 100000,00 100000,00 0,00 7.10 801 80101 terenu w miejscowości Siedlce UGiM wydatki majątkowe 100000,00 100000,00 Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne- 9399,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9399,71 7.11 801 80101 współpraca szkół" SP Bolmin wydatki bieżące 9399,71 9399,71 RAZEM DZIAŁ 801 2215462,93 869281,34 601176,55 0,00 302000,00 443005,04 wydatki bieżące 14399,71 750,00 0,00 0,00 0,00 13649,71 wydatki majatkowe 2201063,22 868531,34 601176,55 0,00 302000,00 429355,33 Projekt termomodernizacji 50000,00 50000,00 0,00 8.1 851 85121 budynku SZPOZ Chęciny UGiM wydatki majątkowe 50000,00 50000,00 Budowa SPZOZ Wolica, 7000,00 7000,00 0,00 8.2 851 85121 Gmina Chęciny UGiM wydatki majątkowe 7000,00 7000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 851 57000,00 57000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 57000,00 57000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywny rodzic w pracy, 358887,50 0,00 0,00 0,00 358887,50 szczęśliwe dziecko w żłobku 9.1 855 85505 wydatki bieżące 358887,50 0,00 0,00 358887,50 Żłobek wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 855 358887,50 0,00 0,00 0,00 0,00 358887,50 wydatki bieżące 358887,50 0,00 0,00 0,00 0,00 358887,50 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt sieci wodociągowej Os. 23124,00 23124,00 0,00 10.1 900 90001 Za Zamkiem UGiM wydatki majątkowe 23124,00 23124,00 Przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. 50000,00 50000,00 0,00 10.2 900 90001 Branickiego UGiM wydatki majątkowe 50000,00 50000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 880

Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. 12300,00 12300,00 0,00 10.3 900 90001 Dąbrowskiego UGiM wydatki majątkowe 12300,00 12300,00 0,00 Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie 642000,00 642000,00 0,00 10.4 900 90002 odpadów komunalnych UGiM wydatki bieżące 642000,00 642000,00 Projekt i Budowa oświetlenia 15000,00 15000,00 0,00 10.5 900 90015 ulicznego Skiby droga nr 390 UGiM wydatki majątkowe 15000,00 15000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny 15000,00 15000,00 0,00 0,00 10.6 900 90015 etap II UGiM wydatki majątkowe 15000,00 15000,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji Chęciny 60000,00 60000,00 0,00 0,00 10.7 900 90019 w kierunku ujęcia wody UGiM wydatki majątkowe 60000,00 60000,00 Projekt kanalizacji sanitarnej 100000,00 100000,00 0,00 0,00 10.8 900 90019 Gościniec-Polichno UGiM wydatki majątkowe 100000,00 100000,00 Projekt i budowa odwodnienia 60000,00 60000,00 0,00 0,00 10.9 900 90019 Mała Tokarnia UGiM wydatki majątkowe 60000,00 60000,00 projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej 166600,00 166600,00 0,00 10.10 900 90019 do ul. Zelejowej wraz UGiM z przyległym terenem wydatki majątkowe 166600,00 166600,00 proj. tranzytu .ścieków sanit. Radkowice,Tokarnia i siec 140213,00 140213,00 0,00 10.11 900 90019 kanalizacyjna przyległych UGiM miejscowości wydatki majątkowe 140213,00 140213,00 Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego 879412,40 0,00 386945,54 0,00 30809,91 461656,95 centrum Chęcin etap II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące UGiM wydatki majątkowe 879412,40 0,00 386945,54 0,00 30809,91 461656,95

11.1 900 90095 Rewitalizacja terenu po byłym 50000,00 0,00 50000,00 0,00 UGiM SKR w ramach zadania Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 880

Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II wydatki bieżące wydatki majątkowe 50000,00 50000,00 0,00 Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania 819412,40 0,00 326945,54 0,00 30809,91 461656,95 Kompleksowa rewitalizacja 11.2 900 90095 zabytkowego centrum Chęcin UGiM etap II wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 819412,40 326945,54 30809,91 461656,95 Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 zad. Kompleksowa rewitalizacji UGiM 11.3 600 60017 centrum Chęcin etap II wydatki bieżące 0,00 0,00 wydatki majątkowe 10000,00 10000,00 UGiM RAZEM DZIAŁ 900 2163649,40 1284237,00 386945,54 0,00 30809,91 461656,95 wydtki bieżące 642000,00 642000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 1521649,40 642237,00 386945,54 0,00 30809,91 461656,95 Budowa świetlicy wiejskiej 300000,00 0,00 300000,00 12.1 921 92109 w Lipowicy gm. Chęciny UGiM wydatki majątkowe 300000,00 0,00 300000,00 Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie 10000,00 10000,00 0,00 12.2 921 92120 zabytkowego budynku UGiM Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach wydatki majątkowe 10000,00 10000,00 Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa 807995,01 0,00 249624,48 558370,53 12.3 921 92195 Kruszcowego w Miedziance UGiM wydatki majątkowe 807995,01 249624,48 558370,53 RAZEM DZIAŁ 921 1117995,01 10000,00 549624,48 0,00 0,00 558370,53 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 880

wydatki majątkowe 1117995,01 10000,00 549624,48 0,00 0,00 558370,53 Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz 19950,00 19950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.1 710 71004 opracowanie planu UGiM miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2 wydatki bieżące 19950,00 19950,00 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt 45600,00 45600,00 13.2 710 71004 miejscowego planu zagospo. UGiM przestrzennego dla terenu w m.Mosty wydatki bieżące 45600,00 45600,00 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt 13.3 710 71004 miejscowego planu zagospo. UGiM przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny 32950,00 32950,00 wydatki bieżące 32950,00 32950,00 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt 13.4 710 71004 miejscowego planu zagospo. UGiM przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 12500,00 12500,00 wydatki bieżące 12500,00 12500,00 Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz 13.5 710 71004 7700,00 7700,00 opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.I dz.149/2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 880

wydatki bieżące 7700,00 7700,00 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana 13.6 710 71004 miejscowego planu zagospo. UGiM przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II 6000,00 6000,00 wydatki bieżące 6000,00 6000,00 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu UGiM 13.7 710 71004 miejscowego planu zagospo. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko 6450,00 6450,00 wydatki bieżące 6450,00 6450,00 RAZEM DZIAŁ 710 131150,00 131150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 131150,00 131150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej 47400,00 47400,00 14.1 400 40002 wody wody UGiM wydatki bieżące 47400,00 47400,00 dopłata w formie dotacji przedmiotowej do 171675,00 171675,00 14.2 900 90001 odprowadzonych ścieków UGiM wydatki bieżące 171675,00 171675,00 OGÓŁEM 12540223,35 3966334,37 5200000,00 0,00 332809,91 3041079,07 Ogółem wydatki bieżące 1422512,21 1014940,45 0,00 0,00 0,00 407571,76 Ogółem wydatki majątkowe 11117711,14 2951393,92 5200000,00 0,00 332809,91 2633507,31 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 880

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finansowania realizująca rok budżetowy dotacje Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki wymienione zadanie lub 2019 (7+8+9+10 dochody kredyty i środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 koordynująca ) własne jst i pożyczki pochodzące u.f.p. program z innych źr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 010 01010 Projekt sieci wodociągowej Łukowa 5000,00 5000,00 UGiM 1.2 010 01010 wykup wodociągów 500,00 500,00 UGiM Razem dział 010 5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 X Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej 2.1 600 60014 15000,00 15000,00 UGiM Nr 0377T Przymiarki, Starochęciny Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T 2.2 600 60014 Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na 50000,00 50000,00 UGiM odcinku Siedlce Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica- 2.3 600 60016 Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa (drogi 50000,00 50000,00 UGiM dojazdowej do gruntów rolnych) 2.4 600 60017 Projekt dróg wraz z oświetleniem os Zelejowa 50000,00 50000,00 UGiM 2.5 600 60017 Przebudowa nawierzchni drogi Podzamcze (Dolne) 50000,00 50000,00 UGiM 2.6 600 60017 Przebudowa przepustu Podzamcze (Dolne) 5000,00 5000,00 UGiM Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP 2.7 600 60017 20000,00 20000,00 UGiM Polichno 2.8 600 60017 Wykup gruntu pod drogi dojazdowe 50000,00 50000,00 UGiM 2.13 600 60017 0,00 UGiM 2.9 600 60017 Utwardzenie drogi Nr 0386T Wojkowiec 5000,00 5000,00 UGiM 2.10 600 60095 Budowa przepustu Łukowa 100000,00 100000,00 UGiM 2.11 600 60095 projekt i utwardzenie terenu Plac 2 Czerwca 6000,00 6000,00 UGiM Projekt i budowa ciągów komunikacyjnych Chęciny 2.12 600 60095 50000,00 50000,00 UGiM os. Sosnówka Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 880

2.13 600 60095 Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa etap II 50000,00 50000,00 UGiM Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. 2.14 600 60095 40000,00 40000,00 UGiM Sosnówka Projekt zagospodarowania terenu za świetlicą 2.15 600 60095 10000,00 10000,00 UGiM Chęciny ul. Czerwona Góra 2.16 600 60095 utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnówka 50000,00 50000,00 UGiM Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice 2.17 600 60095 25000,00 25000,00 UGiM sanktuarium) Projekt miejsc parkingowych Bolmin (okolice 2.18 600 60095 30000,00 30000,00 UGiM kościoła parafialnego) Przebudowa przepustu na skrzyżowaniu obok posesji 2.19 600 60095 10000,00 10000,00 UGiM nr 21 w miejscowości Bolmin (Nowiny) 2.20 600 60095 Przebudowa w m. Zacisze 30000,00 30000,00 UGiM Razem dział 600 696000,00 696000,00 0,00 0,00 0,00 x Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego 3.1 630 63095 50086,21 50086,21 JB-ZAMEK w Chęcinach 3.2 630 63095 Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach 150000,00 150000,00 JB-ZAMEK Budowa wiaty turystycznej i budowa budek 3.3 630 63095 87000,00 87000,00 UGiM handlowych 3.4 630 63095 zakup programu finansowo-księgowego 30000,00 30000,00 JB-ZAMEK Razem dział 630 317086,21 317086,21 0,00 0,00 0,00 x 4.1 700 70001 wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra 20000,00 20000,00 UGiM 4.2 700 70005 Wykup gruntu 50000,00 50000,00 UGiM Razem dział 700 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 X

5.1 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu 100000,00 100000,00 UGiM 750 75023 informatycznego, sprzęt Razem dział 750 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 x 6.1 801 80101 utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin 10000,00 10000,00 UGiM Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 6.2 801 80101 10000,00 10000,00 UGiM Podstawowej w Radkowicach 6.3 801 80101 Zakup piłkochwytów i bramek boisko SP Polichno 25000,00 25000,00 UGiM 6.4 801 80101 utwardzenie terenu pod parking przy SP Polichno 20000,00 20000,00 UGiM 6.5 801 80101 Zakup piłkochwytów boisko SP Bolmin 15000,00 15000,00 UGiM 6.6 801 80104 Zakup wyposażenia przedszkole 70000,00 70000,00 Przedszkole Razem dział 801 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 x 7.1 854 85495 Plac zabaw Chęciny oś. Sosnówka 50000,00 50000,00 JB-MGOPS Razem dział 854 50000,00 50000,00 8.1 900 90015 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. 15000,00 15000,00 UGiM Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 880

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. 8.2. 900 90015 7000,00 7000,00 UGiM Czerwona Góra 8.3 900 90015 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Łukowa 15000,00 15000,00 UGiM

8.4 900 90015 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic 20000,00 20000,00 UGiM Ostrowskiej i Armii Krajowej w Wolicy Projekt i budowa oświetlenia ulicznego 8.5 900 90015 30000,00 30000,00 UGiM Nr 260 w Lipowicy Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP 8.6 900 90019 40000,00 40000,00 UGiM Korzecko Projekt odwodnienia terenów przyległych do pasa 8.7 900 90019 60000,00 60000,00 UGiM drogowego Sołectwo Łukowa 8.8 900 90019 Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek 70500,00 70500,00 UGiM 8.9 900 90019 projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na 80000,00 80000,00 UGiM ogrzewanie gazowe w SP Radkowice 8.10 900 90095 Projekt i budowa WC Chęciny 45000,00 45000,00 UGiM Razem dział 900 382500,00 382500,00 0,00 0,00 0,00 x Projekt świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz 9.1 921 92195 30000,00 30000,00 UGiM zagospodarowaniem terenu 10.2 921 92109 Doposażenie świetlicy w Ostrowie, gmina Chęciny 0,00 Razem dział 921 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 x projekt obiektu sportowego wielofunkcyjnego 10.1 926 92601 10000,00 10000,00 UGIM Chęciny ul. Czerwona Góra Razem dział 926 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 1811086,21 1811086,21 0,00 0,00 0,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 880

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki wydatki wydatki Nazwa zadania Dział Rozdział § § Wydatki Wydatki ogółem ogółem wynagrodzenia związane z tytułu bieżące i pochodne od dotacje z realizacja poręczeń majątkowe wynagrodzeń statutowych i zadań gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 15000,00 15000,00 2650 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

Drogi publiczne 600 60014 15000,00 2320 15000,00 2650 15000,00 15000,00 powiatowe-zimowe Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie 0,00 401092,77 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 333092,77 porozumień między j.s.t. Drogi publiczne 0,00 0 wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe 600 60014 0,00 398092,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333092,77 w tym Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. 50000,00 6300 50000,00 Radkowice Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w miejscowości 50000,00 6300 50000,00 Lipowica 0,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko- 50000,00 6300 50000,00 Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare) 0,00 Projekt chodników w ciagu drogi powiatowej Nr 0277T Skiby 30000,00 6300 0,00 30000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 880

Budowa chodników drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica- 60000,00 6300 60000,00 Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc. Łukowa 0,00

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0383T Ostrów 20000,00 6300 0,00 20000,00 Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica- Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc. od przejazdu kolejowego 30000,00 6300 30000,00 w kierunku skrzyżowania Ostrów-Siedlce 0,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu 43092,77 6309 43092,77 Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęcin etap II 0,00 Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T Przymiarki, 15000,00 15000,00 6050 Starochęciny 0,00 Projekt chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej Nr 0382T 50000,00 6050 50000,00 Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc. Siedlce 0,00 Powiat Kielecki w tym 851 85121 0,00 3000,00 2710 3000,00 3000,00 0,00 program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu 2710 3000,00 3000,00 skutków niepełnosprawności " Ogółem 15000,00 416092,77 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 333092,77 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – Poz. 880

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 070 000,00 1 921 92109 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 835 000,00 2 921 92116 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 175 000,00 3 926 92695 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 30 000,00 4 926 92601 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 1 030 000,00 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 702 709,31 5 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku 434 045,04 80101 Szkoła Podstawowa w Radkowicach 386 688,00 6 801 80150 Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON 78 997,48 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach 246 502,80 7 801 80150 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach- ON 208 210,42 8 801 80103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku 242 269,00 9 801 80103 Szkoła Podstawowa w Radkowicach 299 136,00 10 801 80103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach 121 524,00 11 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin 86 760,96 "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia 12 135 564,00 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot.z BP -31 510,00 13 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny 108 451,20

14 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa 135 564,00 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno 81 338,40 15 801 80149 "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno ON 56 658,01 16 754 75412 OSP Chęciny 16 000,00 17 754 75412 OSP Wolica 13 000,00 18 754 75412 OSP Bolmin 8 000,00 19 754 75412 OSP Łukowa 8 000,00 20 754 75412 OSP Siedlce 10 000,00 21 754 75412 OSP Tokarnia 8 000,00 22 754 75412 OSP Ostrów 10 000,00 23 754 75412 OSP Radkowice 8 000,00 Ogółem 4 772 709,31 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – Poz. 880

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację dotacji 1 2 3 4 5 5 I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 843243,77 organizowanie transportu lokalnego na terenie 1 600 60004 Gminy Miasto Kielce 299151,00 2 600 60014 przebudowa dróg powiatowych Powiat Kielecki 333092,77 organizacja wydarzeń plenerowych promujących 3 630 63095 Zamek Królewski i Gminę Chęciny CKiS 80000,00 4 851 85121 Program ograniczania skutków niepełnosprawności Powiat Kielecki 3000,00 5 851 85121 zapobieganie chorobom SZPOZ w Chęcinach 45000,00 8 851 85121 Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego SZPOZ w Chęcinach 16000,00 dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania 6 851 85154 Narkomanii na 2019 r CKIS 67000,00 Remont nawierzchni trawiastej i poliuretanowej na kompleksie boisk "Moje boisko Orlik 2012" 10 926 92601 w Chęcinach CKIS 0,00 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 267000,00

7 750 75095 prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów wyłoniona w drodze konkursu 5000,00 12 754 75412 zakup defibrylatora OSP Chęciny 0,00

prowadzenie działalności informacyjnej, 9 edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób 851 85153 dorosłych z zakresu narkomanii wyłoniona w drodze konkursu 4000,00 warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół 10 851 85154 podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny wyłoniona w drodze konkursu 5000,00 dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne mieszkańcy terenu Gminy 11 900 90019 ogrzewanie Chęciny 60000,00 popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki 12 nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja 926 92605 karate, szachy wyłoniona w drodze konkursu 193000,00 Ogółem 1110243,77