Jaarstukken 2018 Colofon
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
gemeente Haarlemmermeer Jaarstukken 2018 Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail [email protected] Internet www.haarlemmermeer.nl Fotografie Danny de Casembroot Jur Engelchor fotografie Kees van der Veer Margo Oosterveen 2 Inhoudsopgave Algemeen.................................................................................................................................................5 Inleiding................................................................................................................................................... 6 Resultaat overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018........................................................... 7 Financiële hoofdlijnen..............................................................................................................................8 Leeswijzer..............................................................................................................................................16 Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W.............................................................17 Jaarverslag en toelichting jaarrekening per programma........................................................................18 Bestuur, samenleving en publiekscontact..............................................................................................19 Veiligheid............................................................................................................................................... 38 Zorg en werk..........................................................................................................................................48 Maatschappelijke ontwikkeling.............................................................................................................. 64 Mobiliteit.................................................................................................................................................89 Ruimtelijke ontwikkelingen.....................................................................................................................99 Wonen..................................................................................................................................................113 Kwaliteit fysieke omgeving...................................................................................................................121 Economische zaken.............................................................................................................................141 Overzicht algemene dekkingsmiddelen...............................................................................................155 Overzicht overhead..............................................................................................................................162 Paragrafen...........................................................................................................................................170 Duurzaamheid, kennis en innovatie.....................................................................................................172 Lokale heffingen.................................................................................................................................. 175 Weerstandsvermogen en risicobeheersing......................................................................................... 181 Onderhoud kapitaalgoederen.............................................................................................................. 192 Vastgoed..............................................................................................................................................201 Financiering......................................................................................................................................... 207 Bedrijfsvoering.....................................................................................................................................213 Verbonden partijen...............................................................................................................................220 Grondbeleid......................................................................................................................................... 239 Toezichtinformatie................................................................................................................................245 Jaarrekening........................................................................................................................................250 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening..........................................................251 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening................................................................................256 Budgetoverhevelingen.........................................................................................................................258 Overzicht incidentele baten en lasten..................................................................................................261 Wet Normering Topinkomens (WNT)...................................................................................................265 Onvoorzien.......................................................................................................................................... 266 Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen................................................................................267 Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan reserves.........................................................270 Balans..................................................................................................................................................272 Toelichting op de Balans......................................................................................................................274 Niet in de balans tot uitdrukking komende verplichtingen en aanspraken ..........................................294 Na balansdatum voorgedane ontwikkelingen......................................................................................297 Restantkredieten..................................................................................................................................298 Recapitulatie op taakveld.....................................................................................................................300 Single information Single audit (SiSa)................................................................................................. 306 3 Overige gegevens................................................................................................................................309 Controleverklaring................................................................................................................................310 Verklarende woordenlijst......................................................................................................................316 4 Algemeen 5 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2018. Hierin legt het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer verantwoording af over de uitvoering van het beleid dat in de programmabegroting van 2018 is afgesproken. De jaarstukken 2018 van de gemeente Haarlemmermeer zijn de laatste vóór de samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De jaarstukken van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018 worden separaat aangeboden. Door de samenvoeging vonden in november 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente met ruim 150.000 inwoners en 31 kernen in een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen een feit. In deze jaarstukken kijken we terug op 2018 én de vorige bestuursperiode. Bij de start van bestuursperiode 2014-2018 gaf het vorige college de toekomst van Haarlemmermeer richting aan de hand van de thema's sociaal domein, economie, participatie en verduurzaming. Speerpunt was een nieuwe omgang met inwoners en de daarbij behorende bestuursstijl. Omdat door de herindeling de raadsperiode was verlengd, is op deze thema’s geheel 2018 met succes doorgewerkt vanuit de jaarbudgetten. Door de gunstige economische perspectieven stond dit jaar vooral in het teken van de toenemende woningbouwactiviteiten. De druk op de woningmarkt zorgde ervoor dat de gemeente in de regio duizenden woningen wil bouwen. Met verve is er gewerkt aan nieuwbouwprojecten en de binnenstedelijke woonopgave, waaronder Tudor Park & Gardens, Nassau Park, Lincoln Park, Roosevelt Park, Zuidrand (de Parken), Hyde Park, Turfspoor, Wickevoort en Badhoevedorp. Daarbij realiseerde de gemeente een goede mix tussen koop en huur en tussen goedkoop en duur. Wij zien het ook als belangrijk ankerpunt voor deze woningbouwopgave, dat in 2018 de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer door de raad is vastgesteld. Deze mijlpaal is van vitaal belang, omdat de bereikbaarheid, zeker door de woningbouwopgave, de komende decennia niet vanzelfsprekend is. Door de groei van het aantal inwoners en bedrijven, zowel in Haarlemmermeer, als in omliggende gemeenten, zal de druk op de verkeers- en vervoersnetwerken namelijk toenemen. Het bestuurlijk uitgangspunt was en is “eerst bewegen en dan bouwen”. Dit leidt tot een investeringsagenda die in 2019 verder wordt uitgewerkt. Gezonde gemeentefinanciën met een sluitende begroting en een gedegen