PDF Źródłowy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXXV/263/21 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r poz 713.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz 869) Rada Miejska uchwala: § 1. W Uchwale Nr XXXIII/256/20 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmiana planu dochodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmiana planu wydatków Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Zmiana planu przychodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Zmiana planu rozchodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 4. § 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi: 1. Dochody 86.957.374,97 tym:·dochody bieżące 77.310.029,97 zł, ·dochody majątkowe - 9.647.345,00 zł 2. Wydatki 88.572.837,64 zł w tym: ·wydatki bieżące 78.940.396,74 zł, ·wydatki majątkowe - 9.632.440,90 zł 3. Przychody 1.791.602,67 zł. 4. Rozchody 176.140,00 zł. § 3. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 8 do Uchwały nr XXXIII/256/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 6 do Uchwały nr XXXIII/256/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C1FF3519-213B-4266-9C77-CC18CF92D60E. podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Zmiana planu dochodów Gminy Olesno nr XXXV/263/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości 25 256 463,00 18 958,00 25 275 421,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 5 100 000,00 18 958,00 5 118 958,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 -50 000,00 0,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 0,00 68 958,00 68 958,00 i opłatach lokalnych 801 Oświata i wychowanie 3 242 076,00 -405 665,00 2 836 411,00 80104 Przedszkola 1 088 891,00 -405 665,00 683 226,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 405 665,00 -405 665,00 0,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 87 344 081,97 -386 707,00 86 957 374,97 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C1FF3519-213B-4266-9C77-CC18CF92D60E. podpisany Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Zmiana planu wydatków Gminy Olesno nr XXXV/263/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 024 242,00 104 277,00 3 128 519,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 990 354,00 104 277,00 2 094 631,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 013 654,00 104 277,00 1 117 931,00 750 Administracja publiczna 10 581 065,81 1 767,67 10 582 833,48 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 790 367,04 156 044,67 7 946 411,71 4300 Zakup usług pozostałych 849 943,23 -137 016,33 712 926,90 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 293 061,00 293 061,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 295 000,00 -50 000,00 245 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 -50 000,00 150 000,00 75095 Pozostała działalność 1 854 698,77 -104 277,00 1 750 421,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 529 769,00 -104 277,00 1 425 492,00 801 Oświata i wychowanie 25 615 524,16 119 800,00 25 735 324,16 80104 Przedszkola 5 478 591,21 119 800,00 5 598 391,21 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 100 000,00 100 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 665,00 19 800,00 425 465,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 369 343,00 -293 061,00 2 076 282,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 681 243,00 -293 061,00 388 182,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 681 243,00 -293 061,00 388 182,00 Razem: 88 640 053,97 -67 216,33 88 572 837,64 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C1FF3519-213B-4266-9C77-CC18CF92D60E. podpisany Strona 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXXV/263/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia 906 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 1 357 112,00 434 490,67 1 791 602,67 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 0,00 0,00 0,00 Razem: 1357112,0000 Razem: 434490,6700 Razem: 1791602,6700 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C1FF3519-213B-4266-9C77-CC18CF92D60E. podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXXV/263/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 991 Udzielone pożyczki i kredyty 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 61 140,00 0,00 61 140,00 Razem: 61140,0000 Razem: 115000,0000 Razem: 176140,0000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C1FF3519-213B-4266-9C77-CC18CF92D60E. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie WYDATKI INWESTYCYJNE nr XXXV/263/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizujaca l.p Dział Nazwa zadania inwestycyjnego środki program lub PLANOWANE wymienione środki pochodzące koordynujaca WYDATKI 2021 ROK dochody własne w art. 5 ust. z innych źródeł wykonanie 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 4 5 7 8 9 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 526 361,00 1 776 705,00 1 749 656,00 Gmina 2 60016 Drogi publiczne gminne: 3 066 326,00 1 316 670,00 1 749 656,00 3 I. Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Olesno: 2 566 326,00 816 670,00 1 749 656,00 4 Ulica Brzozowa w Oleśnie 764 815,00 152 963,00 611 852,00 5 Ulica Cyprysowa i Lipowa w Oleśnie 1 091 764,00 218 353,00 873 411,00 6 Ulica Wilcza 342 318,00 77 925,00 264 393,00 7 Ścieżka pieszo -rowerow ulica.Kani 22 000,00 22 000,00 8 Droga w Wachowie 123 368,00 123 368,00 9 Droga Kuźnica Borecka -Borki Wiekie Fundusz Sołecki 35 000,00 35 000,00 10 Droga w Kucobach Fundusz Sołecki 16 500,00 16 500,00 11 Ulica Zapłacie Świercze Fundusz Sołecki 13 500,00 13 500,00 12 Ulica Spokojna w Leśniej 157 061,00 157 061,00 13 II.Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Olesno 400 000,00 400 000,00 14 III. Partycypacja w kosztach drogi powiatowe 100 000,00 100 000,00 15 60017 Drogi wewnętrzne 460 035,00 460 035,00 16 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bodzanowicach 460 035,00 460 035,00 17 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 167 819,00 547 270,84 620 547,75 18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 149 931,00 529 382,84 620 547,75 19 Winda w budynku Urzędu Miejskiego 490 277,00 233 651,00 256 626,00 20 Dach na budynku Urzędu Miejskiego 50 000,00 50 000,00 21 Zakup działki w Bodzanowicach 32 000,00 32 000,00 22 Kotłownia budynek Urzędu Miejskiego 577 654,00 213 731,84 363 921,75 23 70095 Pozostała działalność 17 888,00 17 888,00 24 Zakup altany WCK Grodzisko Fundusz Sołecki 17 888,00 17 888,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C1FF3519-213B-4266-9C77-CC18CF92D60E. podpisany Strona 1 Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizujaca l.p Dział Nazwa zadania inwestycyjnego środki program lub PLANOWANE wymienione środki pochodzące koordynujaca WYDATKI 2021 ROK dochody własne w art. 5 ust. z innych źródeł wykonanie 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 4 5 7 8 9 25 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 908 253,00 1 187 507,00 720 746,00 26 75023 Urzędy Gmin 482 761,00 470 761,00 12 000,00 27 E-Gmina 12 000,00 12 000,00 28 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 293 061,00 293 061,00 29 Sprzęt komuterowy 177 700,00 177 700,00 30 75095 Pozostała działalność 1 425 492,00 716 746,00 708 746,00 31 Boiska Łowoszów-ogrodzenie Fundusz Sołecki 22 000,00 22 000,00 32 Traktorek-Bodzanowice Fundusz Sołecki 12 000,00 12 000,00 33 Trybuny -Bodzanowice Fundusz Sołecki 13 000,00 13 000,00 34 Stacja rowerowa 70 000,00 3 500,00 66 500,00 35 Rewitalizacja mały park 1 284 492,00 642 246,00 642 246,00 36 WCK Stare Olesno-kostka droga dojazdowa Fundusz Sołecki 24 000,00 24 000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 37 754 332 685,00 207 685,00 125 000,00 PRZECIWPOŻAROWA 38 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 312 685,00 187 685,00 125 000,00 39 Sprzęt gaśniczy Bodzanowice- Fundusz Sołecki 10 000,00 10 000,00 40 Grzejniki OSP Leśna Fundusz Sołecki 17 685,00 17 685,00 41 Wachów kominek 20 000,00 20 000,00 42 Samochód strażacki Lekki 250 000,00 125 000,00 125 000,00 43 Przyczepa samochodowa OSP 15 000,00 15 000,00 44 75414 Obrona narodowa 20 000,00 20 000,00 45 Syrena alarnowa 20 000,00 20 000,00 46 80104 Szkoły podstawowe 178 000,00 178 000,00 47 Budynek WCK i przedszkole w Wysokiej 160 000,00 160 000,00 48 Doposażenie placu zabaw-Borki Małe Fundusz Sołecki 18 000,00 18 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C1FF3519-213B-4266-9C77-CC18CF92D60E.