Ørting Sognegård
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Budgetsamråd Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19-21 Ørting Sognegård 1 2 Indledende Budgetsamråd Torsdag den 14. marts kl. 19.00 i Ørting Sognegård Budget 2020 Dagsorden 1. Velkomst ved provsten Igangværende anlæg Præsteembeder Evaluering af konfirmationsforberedelse Arbejdsmiljøsamarbejde 2. Hvordan være ét sogn og samtidig med være en del af et større fællesskab? v/Frank Iversen, Formand for Vissing Menighedsråd og Koordinationsudvalget i Hadsten Storpastorat Oplæg og drøftelse om: Opgaver, struktur og arbejdsform i det lille og store fællesskab Erfaringer fra Vissing Sogn og Hadsten Storpastorat 3. Menighedsplejen og ”Fælles om det sociale ansvar” v/Kirsten Aagaard 4. Kirkekalkning - vedtægt Vedtægt for samarbejde om kirkekalkning Hvilke menighedsråd tilslutter sig vedtægten? 5. Drøftelse af provstiets økonomi Drifts- og anlægsrammer 2020 Oplæg til samtale om budgetterne fordelt på provstiets 3 pastorater Hvad er det særlige i vores pastorat? Hvordan vil vi prioritere i vores pastorat? 6. Eventuelt ”På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet, ligesom målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv skal drøftes” (Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi §6) 3 Befolkningstal Odder Provsti Befolkningstal - Odder Provsti - pr. 1. jan. 2019 Indbyggere u/ Folkekirke- Medlems- dansk statsbor- Sogne Indbyggertal medlemmer procent gerskab Alrø 146 131 89,73 5 Gylling 1.057 877 82,97 89 Falling 472 386 81,78 27 Ørting 892 747 83,74 50 Torrild 499 395 79,16 47 Hundslund 1.283 1.056 82,31 74 FJORDPASTORATET 4.349 3.592 82,59 292 Halling 1.575 1.329 84,38 55 Gosmer 534 472 88,39 17 Nølev 206 176 85,44 8 Saksild 1.475 1.218 82,58 66 Bjerager 729 585 80,25 50 Randlev 610 524 85,90 36 KYSTPASTORATET 5.129 4.304 83,91 232 Tunø 111 98 88,29 6 Odder 13.038 10.592 81,24 919 ODDER-TUNØ PASTO- 13.149 10.690 925 RAT 81,30 Provsti 22.627 18.586 82,14 1.449 Kilde: Personregistrering (Folkekirkes IT den 13. februar 2019/sogn.dk) HELE LANDET: Barnedåb (0-1 år): 59,5 % Antal indmeldelser er stigende (over 1 år) Antal udmeldelser er faldet til 2008-niveau (9.699 personer) 74,74 % 82,14 % 4 Vestlige Ikke-vestlige Diskre- Danmark Total lande lande tioneret Odder Provsti 20.710 735 1.127 12 22.584 ODDER-TUNØ PASTORAT 8086 Tunø Sogn 104 5 3 112 Dansk 104 104 Diskretioneret 5 3 8 8087 Odder Sogn 11.670 326 869 12.865 Dansk 11.670 11.670 Efterkommere 40 183 223 Indvandrere 286 686 972 ODDER-TUNØ PASTORAT I ALT 11.774 331 872 0 12.977 KYSTPASTORATET 8089 Saksild Sogn 1.406 85 17 1.508 Dansk 1.406 1.406 Efterkommere 3 3 Indvandrere 82 17 99 8090 Nølev Sogn 201 12 213 Dansk 201 201 Diskretioneret 12 12 8091 Randlev Sogn 579 30 6 615 Dansk 579 579 Diskretioneret 30 6 36 8092 Bjerager Sogn 685 38 19 742 Dansk 685 685 Efterkommere 2 1 3 Indvandrere 36 18 54 pr. 1. januar 2018 1. januar pr. 8096 Gosmer Sogn 502 13 6 521 Dansk 502 502 Diskretioneret 13 6 19 8097 Halling Sogn 1.495 36 60 1.591 Dansk 1.495 1.495 Efterkommere 3 15 18 Indvandrere 33 45 78 KYSTPASTORATET I ALT 4.868 202 108 12 5.190 FJORDPASTORATET 8098 Gylling Sogn 964 67 26 1.057 Dansk 964 964 Efterkommere 8 6 14 Indvandrere 59 20 79 Befolkningssammensætning Odder Odder Provsti Befolkningssammensætning 8099 Alrø Sogn 143 5 148 Dansk 143 143 Indvandrere 5 5 8093 Hundslund Sogn 1.215 38 52 1.305 Dansk 1.215 1.215 Efterkommere 4 8 12 Indvandrere 34 44 78 8088 Torrild Sogn 456 32 24 512 Dansk 456 456 Diskretioneret 32 24 56 8094 Ørting Sogn 856 28 38 922 Dansk 856 856 Efterkommere 2 7 9 Indvandrere 26 31 57 8095 Falling Sogn 434 32 7 473 Dansk 434 434 Efterkommere 7 7 Indvandrere 25 7 32 FJORDPASTORATET I ALT 5 4.068 202 147 0 4.417 Sundhed i Odder Provsti 6 Sundhed i Odder Provsti HELE SUNDHEDSPROFILEN KAN FOR REGION OG KOMMUNER KAN HENTES PÅ WWW.HVORDANHARDUDET.RM.DK 7 Driftsomkostninger Odder Provsti KYSTPASTORATET Oversigt over omkostninger og indtægter ÅR/kirkekasse Løn Øvrige ok. Indtægter i perioden 2013-2017 (regnskabstal). 2013 3.771.447 3.395.577 2.379.321 Oversigten indeholder omkostninger og indtægter Gosmer-Halling 1.408.592 1.072.395 327.195 for følgende formål: Randlev-Bjerager 979.586 1.076.293 408.617 Saxild - Nølev 1.383.269 1.246.889 1.643.508 Formål 2—Kirkebygning og sognegård 2014 4.013.028 3.282.459 2.122.097 Formål 3— Kirkelige aktiviteter Gosmer-Halling 1.429.389 993.017 245.679 Formål 4— Kirkegård Randlev-Bjerager 1.082.064 887.343 491.375 Formål 5— Præstebolig er m.v. Saxild - Nølev 1.501.575 1.402.099 1.385.042, Formål 6— Administration og fællesudgifter 2015 4.083.874 3.414.206 2.071.596 Gosmer-Halling 1.415.542 912.220 242.603 Randlev-Bjerager 1.084.039 843.240 431.233 Saxild - Nølev 1.584.293 1.658.745 1.397.760 FJORDPASTORATET 2016 3.960.364 3.450.165 1.894.428 ÅR/kirkekasse Løn Øvrige omk. Indtægter Gosmer-Halling 1.365.516 1.108.728 249.661 Randlev-Bjerager 1.032.327 985.134 478.147 2013 3.683.841 3.656.527 1.512.446 Saxild - Nølev 1.562.522 1.356.304 1.166.619 Alrø 375.012 330.794 56.949 Gylling 755.647 1.033.091 350.484 2017 4.062.432 3.072.114 1.547.721 Hundslund 512.629 696.094 441.393 Gosmer-Halling 1.352.572 992.013 204.622 Randlev-Bjerager 1.094.363 905.122 291.040 Torrild 229.544 280.742 76.908 Ørting-Falling 1.811.008 1.315.806 586.711 Saxild - Nølev 1.615.496 1.174.979 1.052.058 2014 3.690.026 3.485.668 1.570.268 I alt 2013-2017 19.891.146 16.614.520 10.015.165 Alrø 361.390 335.453 66.974 Gennemsnit år 3.978.229 3.322.904 2.003.033 Gylling 762.812 798.808 480.147 Hundslund 524.711 608.959 392.788 Torrild 209.540 257.781 54.780 ODDER-TUNØ PASTORAT Ørting-Falling 1.831.573 1.484.668 575.579 Øvrige ÅR/kirkekasse Løn omk. Indtægter 2015 3.660.006 3.571.806 1.660.818 omk. Alrø 374.158 378.017 96.673 2013 5.353.980 2.420.056 1.688.478 Gylling 742.298 879.976 340.465 Odder 4.965.669 2.087.592 1.666.253 Hundslund 542.436 666.147 453.562 Tunø 388.311 332.464 22.225 Torrild 191.048 289.634 91.499 2014 6.267.396 2.674.512 1.972.489 Ørting-Falling 1.810.066 1.358.032 678.619 Odder 5.875.613 2.327.154 1.915.337 2016 4.112.275 3.852.345 1.504.354 Tunø 391.784 347.358 57.151 Alrø 440.597 381.105 67.877 2015 6.246.267 2.967.405 2.082.709 Gylling 713.463 904.880 358.327 Odder 5.866.897 2.634.291 2.029.198 Hundslund 816.933 685.436 395.557 Tunø 379.370 333.114 53.511 Torrild 203.874 289.297 101.840 2016 6.201.836 2.967.401 1.974.528 Ørting-Falling 1.937.408 1.591.627 580.753 Odder 5.819.881 2.586.569 1.899.536 2017 3.847.709 3.301.347 1.350.404 Tunø 381.954 380.832 74.992 Gylling-Alrø 919.376 1.001.731 398.957 2017 6.380.769 2.792.568 2.076.238 Hundslund-Torrild 768.844 1.191.247 476.742 Odder 5.996.552 2.411.727 1.967.834 Ørting-Falling 2.159.489 1.108.369 474.706 Tunø 384.217 380.841 108.405 I alt 2013-2017 18.993.857 17.867.694 7.598.290 Hovedtotal 30.450.248 13.821.942 9.794.443 Gennemsnit år 3.798.771 3.573.539 1.519.658 Gennemsnit pr år 6.090.050 2.764.388 1.958.889 8 Omkostninger Kirkelige aktiviteter Oversigt over omkostninger og indtægter på KYSTPASTORATET Øvrige formål 3 i perioden 2015-2017(regnskabstal) ÅR/kirkekasse Løn omk. Indtægter omk. Oversigten indeholder omkostninger og indtægter for 2015 1.882.641 578.378 44.420 følgende formål: Gosmer-Halling 716.345 313.595 13.440 Randlev-Bjerager 432.427 103.719 12.980 Formål 31—Gudstjenester Saxild - Nølev 733.869 161.064 18.000 Formål 32 — Undervisning 2016 1.729.061 589.467 38.175 Formål 33—Diakoni Gosmer-Halling 579.403 318.544 11.350 Formål 34—Kommunikation Randlev-Bjerager 425.153 135.011 12.225 Formål 35—Kor Saxild - Nølev 724.505 135.912 14.600 Formål 36—Koncerter 2017 1.676.701 469.274 25.150 Formål 37 Foredrag. Gosmer-Halling 552.223 295.512 1.250 Formål 38 DSUK Randlev-Bjerager 443.270 102.366 8.500 Saxild - Nølev 681.209 71.396 15.400 FJORDPASTORATET Hovedtotal 5.288.403 1.637.120 107.745 ÅR/kirkekasse Løn omk. Øvrige omk. Indtægter Gennemsnit pr år 1.762.801 545.707 35.915 2015 1.226.786 439.963 0 Omkostninger pr år 2.272.593 Alrø 183.112 47.883 0 Pr folkekirkemedlem pr år (4.304 medl.) 528 Gylling 336.688 88.052 0 Hundslund 160.346 90.696 0 Torrild 149.298 43.052 0 Ørting-Falling 397.342 170.280 0 2016 1.063.424 524.637 7.834 ODDER-TUNØ KYSTPASTORAT Øvrige Alrø 156.087 38.873 539 ÅR/kirkekasse Løn omk.