Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie
13 października 2020 r.
AQUANET S.A. Tematyka spotkania
I. Przedstawienie zasad przygotowania korekty WPRiM na lata 2020 - 2029
II. Przedstawienie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Mosina w latach 2020 – 2029 w oparciu o korektę WPRiM 2020-2029:
1. Inwestycje – etap dokumentacji projektowej 2. Inwestycje – etap robót budowlanych 3. Inwestycje – etap przygotowania do realizacji
III. Podsumowanie nakładów finansowych na inwestycje realizowane w Gminie Mosina w latach 2020-2029
IV. Informacje dodatkowe nt. inwestycji kanalizacyjnych w m. Dymaczewo Nowe i Stare, Borkowice, Mieczewo, Radzewice, Świątniki, Rogalin oraz sieci wodociągowej w Mieczewie. 2 I. Zasady przygotowania korekty WPRiM na lata 2020-2029
Akcjonariusze podpisali Porozumienie w sprawie Nowej polityki inwestycyjnej Spółki z dnia 27 kwietnia 2020 r. W oparciu o ustalenia tego Porozumienia została opracowana korekta WPRiM na lata 2020-2029.
3 Nakłady inwestycyjne
Grupa I Grupa II
oszczędności wspólne przetargowe sieci rozdzielcze opłacalne
inne nieopłacalne-tak
nieopłacalne-nie
4 Nowy podział
grupa charakter rodzaj Kategoria ujęcia wody stacje uzdatniania wody modernizacyjne magistrale wodociągowe kolektory kanalizacyjne oczyszczalnie ścieków wspólne ujęcia wody stacje uzdatniania wody rozwojowe magistrale wodociągowe kolektory kanalizacyjne oczyszczalnie ścieków PSW PSK modernizacyjne I grupa koordynacja azbestocement sieci rozdzielcze wykupy kanalizacja sanit. w strefie rozwojowe KPOŚK nabycie infrastruktury od Gmin poza obszarem działania opłacalne zaplecza techniczne i obiekty różne inne działania inne zakupy środków trwałych inne informatyzacja komputeryzacja inwestycje nieprzewidziane oszczędności przetargowe opłacalne sieci rozdzielcze rozwojowe II grupa nieopłacalne tak nieopłacalne nie 5 Do korekty WPRiM na lata 2020-2029 zostało wprowadzonych, dla Gminy Mosina, łącznie 10 zadań rozwojowych:
- grupa I – 8 zadań (KPOŚK, strefa) - grupa II – 2 zadania
Nowe zadania zostały oznaczone w tabeli nr 3 kolorem zielonym.
Budżet dostępny dla Gminy Mosina na lata 2020-2029 dla zadań z grupy II wynosił ok. 9 mln zł. W efekcie podliczenia zadań istniejących już w WPRiM 2020-2029 oraz wprowadzeniu nowych zadań dostępny obecnie budżet dla Gminy Mosina na lata 2020-2029 dla grupy II to ok. 109 tys zł.
6 II. Przedstawienie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Mosina w latach 2020-2029 w oparciu o korektę WPRiM na lata 2020-2029
7 1. Inwestycje na etapie dokumentacji projektowej- tab.1:
a) sieć wodociągowa – 9 zadań - całkowite planowane nakłady: 16 065 000,00 zł - planowane nakłady w latach 2020-2029 : 15 962 000,00 zł
b) sieć kanalizacji sanitarnej – 12 zadań - całkowite planowane nakłady: 98 585 000,00 zł - planowane nakłady w latach 2020-2029 : 98 405 000,00 zł
Całkowite nakłady dla inwestycji : 114 650 000,00 zł Nakłady w latach 2020-2029 : 114 367 000,00 zł
8 1. 3-03-11-115-1 – Mosina - sieć wodociągowa w rej. ul. Wodnej i bocznych (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 600 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 1 772 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2020r., roboty budowlane : 2021–2022r. 9 2. 3-03-12-056-1 – Mosina - sieć wodociągowa relacji Krosno – Borkowice (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 3 088 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 3 197 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2021r., roboty budowlane: 2022-2023r. 10 3. 3-03-17-060-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 3 009 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 3 030 000,00 zł Zakończenie dokumentacji(uzupełnienie): 2021r., roboty budowlane: 2022-2023r. 11 4. 3-03-15-263-0 – Mosina - sieć wodociągowa na Pl. 20 Października (modernizacja)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 650 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 661 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2020r., roboty budowlane: 2020-2021r. 12 5. 3-03-15-164-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Krętej w Czapurach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 267 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 269 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r. , roboty budowlane: 2022-2023r. 13 6. 3-03-17-070-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Cybisa w Mosinie i Polnej w Krośnie (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 273 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 273 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r. , roboty budowlane: 2023-2024r. 14 7. 3-03-17-071-1 – Mosina - sieć wodociągowa w rej. ul. Strzeleckiej w Mosinie, Lipowej w Krośnie (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 2 247 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 2 249 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r. , roboty budowlane: 2022-2024r. 15 8. 3-03-14-167-1 – Mosina - sieć wodociągowa w Baranowie (modernizacja)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 242 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 242 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r. , roboty budowlane: 2023-2024r. 16 8. 3-03-17-149-1 – Mosina - sieć wodociągowa w Sowinkach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 4 585 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 4 585 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r. , roboty budowlane: 2023-2025r. 17 3-03-06-011-1 – Kórnik – magistrala wodociągowa (nowe uzbrojenie)
Zakończenie dokumentacji: 2020r. , roboty budowlane: 2020-2025r.
18 9. 5-03-16-138-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 585 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 1 593 000,00 zł Zakończenie dokumentacji (uzupełnienie): 2020r. , roboty budowlane: 2021-2022r. 19 10. 5-03-11-098-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej w Nowinkach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029: 586 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 589 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2023r. 20 11. 5-03-13-138-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno (strefa ujęcia wody)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 61 000,00 zł; po 2029r.: 11 380 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 11 692 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2020r. – przerwana, nakłady przesunięte na po 2029r. 21 12. 5-03-13-140-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 83 568 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 84 884 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2020r., roboty budowlane: 2021 – 2024r. 22 13. 5-03-17-101-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 3 729 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 3 757 000,00 zł Zakończenie dokumentacji(uzupełnienie): 2021r., roboty budowlane: 2022-2023r. 23 14. 5-03-17-148-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Dębowa – Leśna w Czapurach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 426 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 1 426 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. 24 15. 5-03-17-106-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Cybisa w Mosinie i Polnej w Krośnie (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 279 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 279 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. 25 16. 5-03-17-154-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinku (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 929 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 929 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. 26 17. 5-03-17-128-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Strzeleckiej (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 3 066 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 3 068 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2024r. 27 18. 5-03-19-253-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo – etap II (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 207 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 3 068 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2023r. 28 19. 5-03-11-113-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej, Zacisze w Drużynie – etap I (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 495 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 1 495 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. 29 20. 5-03-19-307-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Rolnej w Nowinkach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 473 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 473 000,00 zł Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2023r. 30 2. Inwestycje będące na etapie robót budowlano- montażowych – tab. 2:
a) sieć wodociągowa – 5 zadań - całkowite nakłady: 6 949 000,00 zł - planowane nakłady w latach 2020-2029 : 6 746 000,00 zł
b) sieć kanalizacji sanitarnej – 3 zadania - całkowite nakłady: 6 866 000,00 zł - planowane nakłady w latach 2020-2029 : 5 397 000 zł
Całkowite nakłady dla inwestycji : 13 815 000,00 zł Nakłady w latach 2020-2029 : 12 143 000,00 zł
25 1. 3-03-04-011-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Powstańców Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 Stycznia (wymiana a-c, nowe uzbrojenie)
Nakłady dla inwestycji w latach 2020-2029 : 3 011 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 3 068 000,00 zł Planowane zakończenie: 2023r. 32 2. 3-03-13-018-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego (modernizacja)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 2 782 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 2 874 000,00 zł Planowane zakończenie: 2021r. 33 3. 3-03-14-116-1 – Mosina - sieć wodociągowa w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 77 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 90 000,00 zł Zakończenie inwestycji: 2021r. 34 4. 3-03-16-065-0 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Witosa w Dymaczewie Nowym (modernizacja)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 475 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 496 000,00 zł Planowane zakończenie: 2021r. 35 5. 3-03-17-013-0 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sosnowej w Pecnej (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 401 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 421 000,00 zł Planowane zakończenie: 2021r. 36 6. 5-03-13-130-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo, przełożenie wodociągu DN 100 mm (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 715 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 1 851 000,00 zł Zakończenie inwestycji: 2020r. 37 7. 5-03-13-131-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna dla części wsi Sowinki (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 4 570 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 4 889 000,00 zł Zakończenie inwestycji: 2023r. 38 8. 5-03-14-211-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Krótkiej w Drużynie (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 112 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 126 000,00 zł Zakończenie inwestycji: 2021r. 39 3. Inwestycje będące na etapie przygotowania – tab. 3:
a) sieć wodociągowa – 10 zadań - planowane nakłady: 12 543 000,00 zł
b) sieć kanalizacji sanitarnej – 20 zadań - planowane nakłady: 30 971 000,00 zł
Całkowite nakłady dla inwestycji będących w fazie przygotowania: 43 514 000,00 zł
40 Przeprowadzenie postępowań przetargowych w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej lub wykonanie robót:
- sieci wodociągowe – 2 zadania - sieci kanalizacyjne – 9 zadań
Całkowita kwota dla inwestycji będących obecnie na etapie przygotowania, które zastaną uruchomiane w 2021 roku: 21 008 000,00 zł
41 1. 3-03-18-076-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Bocznej od Lipowej w Pecnej (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 134 000,00 zł Dokumentacja projektowa: 2021-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r. 42 2. 3-03-15-255-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 3 080 000,00 zł
Dokumentacja projektowa: 2022-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2026r. 43 3. 5-03-16-035-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Jesiennej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 502 000,00 zł Dokumentacja projektowa: 2022-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r. 44 4. 5-03-16-039-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 303 000,00 zł Dokumentacja projektowa: 2022-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r. 45 5. 5-03-17-039-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 2 770 000,00 zł Dokumentacja projektowa: 2022-2024r., Roboty budowlane: 2024 – 2026r. 46 6. 5-03-19-111-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Krętej w Czapurach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 399 000,00 zł Dokumentacja projektowa: 2022-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r. 47 7. 5-03-13-137-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w Żabinku (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 11 807 000,00 zł
Dokumentacja projektowa: 2022-2024r., Roboty budowlane: 2025 – 2027r. 48 8. 5-03-17-136-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w rej. Orzeszkowej, Konopnickiej (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 171 000,00 zł
Dokumentacja projektowa: 2021-2022r., Roboty budowlane: 2022 – 2023r. 49 9. 5-03-20-133-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w Czapurach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 606 000,00 zł Dokumentacja projektowa: 2022-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r. 50 10. 5-03-20-135-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem w Czapurach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 140 000,00 zł
Dokumentacja projektowa: 2022-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r. 51 11. 5-03-20-137-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Brzoskwiniowej, Jabłkowej, Truskawkowej w Czapurach (nowe uzbrojenie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 096 000,00 zł Dokumentacja projektowa: 2022-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r. 52 12. 3-03-17-139-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Lema (przesunięcie)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 096 000,00 zł (RBM) Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na rok 2025 (po ustaniu gwarancji na drogę). 53 13. 5-03-17-145-1 – Mosina – kanalizacja w ul. Lema (przesunięcie, strefa ujęcia wody)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 064 000,00 zł (RBM) Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na rok 2025 (po ustaniu gwarancji na drogę). 54 14. 5-03-20-147-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od Sowinieckiej (w kierunku do ZUK)
Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 850 000,00 zł (RBM) Konieczność zmiany dokumentacji przygotowywanej przez Gminę. Zadanie musi zostać przesunięte na późniejsze lata – po pozyskaniu decyzji PnB przez Gminę. 55 III. Podsumowanie nakładów finansowych na inwestycje realizowane na terenie Gminy Mosina w latach 2020- 2029:
a) sieć wodociągowa: całkowite nakłady na inwestycje: ok. 37 mln zł
b) sieć kanalizacji sanitarnej: całkowite nakłady na inwestycje: ok. 132 mln zł
Całkowite nakłady na inwestycje : ok. 170 mln zł - w tym w strefie ochronnej: ok. 21 mln zł
56 IV. Informacje dodatkowe w temacie:
1. Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: a) Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare b) Bolesławiec, Borkowice c) Mieczewo, Radzewice, Świątniki, Rogalin
Wprowadzenie powyższych inwestycji do WPRiM jest możliwe tylko do grupy II (brak wskaźnika 120mk/km). Budżet jakim Gmina Mosina dysponuje na nowe zadania w latach 2020-2029 to 109 tys zł. Wprowadzenie inwestycji wiązałoby się z koniecznością przesunięcia nakładów dla inwestycji będących już w WPRiM na rok po 2029 w kwocie wprowadzanej inwestycji.
57 a) Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare
Szacowane nakłady na całą inwestycję ok. 24 mln zł,
58 b) Bolesławiec
Szacowane nakłady na inwestycję ok. 7 mln zł
59 Borkowice
Szacowane nakłady na inwestycję ok. 11 mln zł
60 c) Mieczewo, Radzewice, Świątniki, Rogalin
Szacowane nakłady na inwestycję: Mieczewo – 14,5 mln zł, Świątniki – 6 mln zł, Radzewice – 10,5 mln zł, Rogalin – 13 mln zł. W WPRiM są zabezpieczone nakłady finansowe na DP w Rogalinie – 850 tyś zł. . 61 2. Sieci wodociągowej w miejscowości Mieczewo
Nakłady na inwestycję w latach 2020 – 2029: 853 000,00 zł Dokumentacja projektowa : 2022-2024r., Roboty budowlane: 2025 – 2026r. 62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
63