DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poz. 1635

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY WYDMINY

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ) Wójt Gminy Wydminy postanawia: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załączniki Nr 1- opisowe wykonanie budżetu, Nr 2 - wykonanie dochodów, Nr 3 - wykonanie wydatków, Nr 4 - opis zmian wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. § 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Wydminy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia. § 4. Przedstawić rozliczenie dochodów własnych, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia. § 5. Przedstawić informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. § 6. Przedstawić informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. § 7. Przedstawić informację z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia. § 8. Przedstawić sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia. § 9. Sprawozdania oraz informacje o których mowa w § 1 - 8 przedstawić: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1635

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Wydminy

Radosław Król Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1635

Załącznik Nr 1

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 28.332.928,26 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku, który wynosił 26.791.466,00 zł, plan zwiększył się o kwotę 1.541.462,26 zł, co stanowi 5,7 % %. Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy: - Nr XXX/202/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, zmniejszającej plan o kwotę 1.767.906,00 zł, - Nr XXXI/212/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, zmniejszającej plan o kwotę 21.259,27 zł, - Nr XXXII/222/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 22.694,00 zł, - Nr XXXIII/229/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 51.050,00 zł, - Nr XXXIII/230/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 200.000,00 zł, - Nr XXXIV/232/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 639.277,29 zł, - Nr XXXV/234/2017 z dnia 07 września 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 58.171,32 zł, - Nr XXXVI/244/2017 z dnia 11 października 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 56.709,00 zł, - Nr XXXVII/254/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 36.070,00 zł, - Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.446,00 zł, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy: - Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 387.455,00 zł, - Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 2.227,00 zł, - Nr 30/2017 z dnia 14 marca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 159.222,50 zł, - Nr 37/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 95.506,00 zł, - Nr 44/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 411.304,86 zł, - Nr 55/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 64.506,39 zł, - Nr 58/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 18.750,00 zł, - Nr 59/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 162.886,34 zł, - Nr 62/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 801,00 zł, - Nr 69/2017 z dnia 08 września 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 18.804,00 zł, - Nr 74/2017 z dnia 22 września 2017 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 43.341,00 zł, - Nr 80/2017 z dnia 30 października 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 897.335,83 zł, - Nr 82/2017 z dnia 07 listopada 2017 roku, które zmniejszyło i zwiększyło plan o kwotę 5.000,00 zł, - Nr 89/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 1.582,00 zł, - Nr 91/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 34.214,00 zł, - Nr 98/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 57.722,00 zł.

Zwiększenia planu:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 665.346,62 zł - dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - 705.346,62 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 10.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 30.000,00 zł Dział 600 Transport i łączność - - 977.597,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - - 1.075.113,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 10.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1635

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - 70.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów - 11.050,00 zł - wpływy z różnych opłat - 6.466,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - - 129.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 134.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów - 5.000,00 zł Dział 710 Działalność usługowa - 5.000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( cmentarze)- 5.000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna - 681.973,29 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 23.946,00 zł - koszty egzekucyjne - 9.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów - - 9.000,00 zł - dotacje celowe z udziałem środków europejskich - 639.277,29 zł - dotacje z funduszy celowych – promocja jst - 18.750,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 20.000,00 zł - dotacje z funduszy celowych na realizacje zadań Bieżących jst - 10.000,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 245.736,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, Opłacany w formie karty podatkowej - 500,00 zł - podatek od nieruchomości – osoby prawne - 100.000,00 zł - podatek od środków transportowych – osoby prawne 1.234,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne 3.770,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne - 2.000,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów – osoby prawne 5.445,00 zł - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne - 43.200,00 zł - podatek rolny – osoby fizyczne - 40.000,00 zł - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 6.000,00 zł - wpływy z opłaty miejscowej - 2.374,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne 45.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłaty – osoby fizyczne - 20.004,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 7.049,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych - - 832,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia - 71.413,44 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa - - 552.154,00 zł - wpływy z różnych dochodów - 9.740,73 zł - dotacje celowe na podstawie porozumień - 7.100,00 zł - dotacje celowe – zwrot funduszu sołeckiego - 98.493,99 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 508.232,72 zł Dział 801 Oświata i wychowanie - 66.892,13 zł - pozostałe odsetki - - 1.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe 1.020,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1635

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie - 58.972,12 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 24.558,00 zł - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - 20.000,00 zł - dotacje celowe – oddziały przedszkolne - -66.900,00 zł - dotacje celowe- przedszkola - - 4.014,00 zł - dotacje celowe – inne formy wychowania przedszkolnego 1.338,00 zł - dotacje celowe – gimnazja - 21.449,32 zł - dochody z tytułu kary - 8.132,33 zł - wpływy z różnych dochodów - - 300,00 zł - dotacje celowe na realizacje zadań wymagających Specjalnej organizacji nauki i metody pracy - 3.636,36 zł Dział 852 Pomoc społeczna - 342.888,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne - - 2.422,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 57.180,00 zł - dodatki mieszkaniowe - 7.291,00 zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 112.810,00 zł - ośrodki pomocy społecznej - 20.577,00 zł - dotacje celowe – mieszkania chronione - 18.187,00 zł - dofinansowanie dożywiania - 129.265,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 38.444,78 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 38.444,78 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 160.445,00 zł - pomoc materialna dla uczniów - 160.445,00 zł Dział 855 Rodzina - 181.620,00 zł - świadczenia wychowawcze - 105.547,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alim - mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 55.828,00 zł - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 12.550,00 zł - dotacje celowe - Karta dużej rodziny - 325,00 zł - dotacje celowe – wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny 7.370,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.500,00 zł - wpływy z różnych dochodów - 1.500,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 156.800,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji I zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 156.800,00 zł ------Razem zmniejszenia - 1.541.462,26 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 29.581.754,26 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 26.540.206,73 zł, plan zwiększył się o kwotę 3.041.547,53 zł, co stanowi 11,5 %. W roku 2017 budżet nie był zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 2.200.085,27 zł, stanowią wolne środki w kwocie 329.906,27 zł, kredyty w

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1635 kwocie 800.000,00 zł, pożyczki w kwocie 391.800,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 678.379,00 zł., rozchody w kwocie 951.259,27 zł z przeznaczeniem na spłatę: - kredytu zaciągniętego w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej w Wydminach w kwocie 250.000,00 zł, - pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie zadania „ Remont instalacji spalinowej kotła i komina w budynku Urzędu Gminy Wydminy” w kwocie 7.032,00 zł, - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Budowa boiska ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich” w kwocie 30.000,00 zł, - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Budowa boiska ORLIK 2012 w Wydminach w kwocie 23.700,00 zł, - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach” w kwocie 48.678,00 zł, - kredytu zaciągniętego w PKO SA na sfinansowanie deficytu w kwocie 93.808,00 zł, - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25.000,00 zł, - kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie deficytu w kwocie 172.867,00 zł, - kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 191.543,45 zł, - pożyczki przejętej od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN” w kwocie 94.833,00 zł. - kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 13.797,82 zł. W 2017 roku została spłacona kwota 946.571,27 zł, natomiast kwota 4.688,00 zł została umorzona. Umorzenie dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie zadania „Remont instalacji spalinowej kotła i komina w budynku Urzędu Gminy Wydminy”.

Po stronie wydatków wzrost nastąpił z tytułu zmian Uchwałami Rady Gminy Wydminy: - Nr XXX/202/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, zmniejszającej plan o kwotę 462.793,00 zł, - Nr XXXI/212/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan w kwocie 538.295,38 zł, - Nr XXXII/222/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, zmniejszającej plan o kwotę 227.393,00 zł , - Nr XXXIII/229/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 51.050,00 zł, - Nr XXXIII/230/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 200.000,00 zł, - Nr XXXIV/232/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 939.277,29 zł, - Nr XXXV/234/2017 z dnia 07 września 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 90.171,32 zł, - Nr XXXVI/244/2017 z dnia 11 października 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 56.709,00 zł, - Nr XXXVII/254/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 127.870,00 zł, - Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.446,00 zł, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy: - Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 387.455,00 zł, - Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 2.227,00 zł, - Nr 30/2017 z dnia 14 marca 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 159.222,50 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1635

- Nr 37/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 95.506,00 zł, - Nr 44/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 411.304,86 zł, - Nr 55/2017 z dnia 31 maja roku, zwiększającego plan o kwotę 64.506,39 zł, - Nr 58/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 18.750,00 zł, - Nr 59/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 162.886,34 zł, - Nr 62/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, zmniejszającego plan o kwotę 801,00 zł, - Nr 69/2017 z dnia 08 września 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 18.804,00 zł, - Nr 74/2017 z dnia 22 września 2017roku, zmniejszającego plan o kwotę 43.341,00 zł, - Nr 80/2017 z dnia 30 października 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 897.335,83 zł, - Nr 82/2017 z dnia 07 listopada 2017 roku, zmniejszającego i zwiększającego plan o kwotę 5.000,00 zł, - Nr 89/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, zmniejszającego plan o kwotę 1.582,00 zł, - Nr 91/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 34.214,00 zł, - Nr 93/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, zmniejszającego i zwiększającego plan o kwotę 22.136,00 zł, - Nr 98/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, zwiększającego plan o kwotę 57.722,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zwiększone następujące pozycje: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 705.346,62 zł Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, Gaz i wodę - - 1.000,00 zł Dz. 600 Transport i łączność - - 144.842,53 zł Dz. 630 Turystyka - - 1. 295,00 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2.800,00 zł Dz. 710 Działalność usługowa - 22.490,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna - 813.766,70 zł Dz. 752 Obrona narodowa - 500,00 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.148,00 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego - -54.000,00 zł Dz. 758 Różne rozliczenia - - 47.100,00 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie - 151.802,12 zł Dz. 851 Ochrona zdrowia - 7.049,00 zł Dz. 852 Pomoc społeczna - 500.711,45 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 546.677,50 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 109.931,00 zł Dz. 855 Rodzina - 192.870,00 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24.962,29 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 204.750,00 zł Dz. 926 Kultura fizyczna - 7.276,38 zł ------Razem zwiększenia - 3.041.547,53 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2. Dochody w 2017 roku zostały wykonane w wysokości 27.594.759,39 zł, tj. 97,4 %. Plan dochodów bieżących wynosi 27.287.988,55 zł, wykonanie 27.261.405,97 zł. tj. 99,9 %. Plan dochodów majątkowych wynosi 1.044.939,71 zł, wykonanie 333.353,42 zł. tj. 31,9 %.

W skład dochodów wchodzą:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1635

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej - podatek od czynności cywilno - prawnych - opłata skarbowa - opłata miejscowa - wpływy z usług - z najmu i dzierżawy - opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności - inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

II. Udziały w podatkach - od osób fizycznych - od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

IV. Dotacje i subwencje Dotacje: - celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - celowe na umowy i porozumienia

Subwencje: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej

Dochody własne gminy:

Najpoważniejszym źródłem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych: § 0310 podatek od nieruchomości § 0320 podatek rolny § 0330 podatek leśny § 0340 podatek od środków transportowych § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0360 podatek od spadków i darowizn § 0430 wpływy z opłaty targowej § 0440 wpływy z opłaty miejscowej § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych § 0560 zaległości z podatków zniesionych § 0830 wpływy z usług Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1635

- podatek od nieruchomości plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.225.022,85 zł, tj. 102,1 %. Należności na rok 2017 wynoszą 1.264.683,54 zł, należności pozostałe do zapłaty 41.245,20 zł, w tym zaległości 41.245,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 46.687,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 27.973,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.943,00 zł. - podatek rolny plan 74.000,00 zł, wykonanie 72.602,86 zł, tj. 98,1 %. Należności na rok 2017 wynoszą 73.033,81 zł, należności pozostałe do zapłaty 605,00 zł, w tym zaległości 605,00 zł. - podatek leśny plan 150.000,00 zł, wykonanie 151.924,26 zł, tj. 101,3 %. Należności na rok 2017 wynoszą 151.914,26 zł, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły, - podatek od środków transportowych plan i wykonanie 1.234,00 zł, tj. 100 %. Należności na rok 2017 wynoszą 1.234,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.839,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 3.770,00 zł, wykonanie 5.020,00 zł, - zaległości z tytułu podatków zniesionych planu i wykonania nie było. Należności na 2017 rok wynoszą 19.305,80 zł, należności pozostałe do zapłaty 19.305,80 zł, w tym zaległości 19.305,80 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.982,32 zł, tj. 99,4 %, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 5.445,00 zł, wykonanie 5.445,00 zł, tj. 100 %.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco: - podatek od nieruchomości plan 1.123.200,00 zł, wykonanie 1.070.674,19 zł, tj. 95,3 %. Należności na rok 2017 wynoszą 1.395.852,67 zł, należności pozostałe do zapłaty 333.730,84 zł, w tym zaległości 333.697,84 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 221.207,00,00 zł. W 2017 roku skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wyniosły 2.024,00 zł, - podatek rolny plan 1.040.000,00 zł, wykonanie 1.047.280,52 zł, tj. 100,7 %. Należności na rok 2017 wynoszą 1.165.411,24 zł, należności pozostałe do zapłaty 128.576,61 zł, w tym zaległości 128.563,61 zł. W 2017 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.816,00 zł, - podatek leśny plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.109,58 zł tj. 113,9 %. Należności na rok 2017 wynoszą 10.265,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.199,02 zł, w tym zaległości 1.199,02 zł. W 2017 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11,00 zł, - podatek od środków transportowych plan 71.000,00 zł, wykonanie 72.175,41 zł, tj. 101,7 %. Należności na rok 2017 wynoszą 72.175,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 43.030,00 zł. - podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.078,83 zł, tj. 75,4 %. Należności na rok 2017 wynoszą 15.504,83 zł, należności pozostałe do zapłaty 426,00 zł, w tym zaległości 426,00 zł, - wpływy z opłaty targowej plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.453,00 zł, tj. 96,9 %, - wpływy z opłaty miejscowej plan 8.374,00 zł, wykonanie 14.176,00 zł, tj. 169,3 %,. - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 155.000,00 zł, wykonanie 175.902,52 zł, tj. 113,5 %. Należności na 2017 rok wynoszą 188.246,52 zł, należności pozostałe do zapłaty 12.344,00 zł, w tym zaległości 364,00 zł. - zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.086,00 zł, tj. 40,9 %. Należności na rok 2017 wynoszą 280.714,55 zł, należności pozostałe do zapłaty 276.628,55 zł, w tym zaległości 276.628,55 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 19.996,00 zł, wykonanie 11.755,46 zł, tj. 58,8 %. W 2017 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 45,00 zł. Zaległości dotyczą roku 2017 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1635

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca. Mimo prowadzonej egzekucji zaległości z tytułu podatków zaległości są wysokie.

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 180.000,00 zł, wykonanie 161.533,61 zł, tj. 89,7 %. Należności na 2017 rok wynoszą 216.766,75 zł, należności pozostałe do zapłaty 58.933,67 zł, w tym zaległości 40.693,57 zł. - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 2.000,00 zł, wykonanie 702,62 zł, tj. 35,1 %. Należności na 2017 rok wynoszą 2.760,18 zł, należności pozostałe do zapłaty 2.057,72 zł, w tym zaległości 2.057,72 zł, - wpływy z usług - woda plan 1.000,00 zł, wykonanie 685,71 zł, tj. 68,6 %. Należności na 2017 rok wynoszą 34.703,41 zł, należności pozostałe do zapłaty 34.017,70 zł, w tym zaległości 34.017,70 zł, - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – dotyczy dróg plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %, - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotyczy dróg – plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100 %, - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze plan i wykonanie 5.000,00 zł. tj. 100 %, - dochody z tytułu kary plan 8.132,33 zł, wykonanie 20.734,94 zł, tj. 255 %, - koszty egzekucyjne plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.787,64 zł, tj. 97,6 %, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadania inwestycyjnego „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” plan 639.277,29 zł, wykonania nie było, - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – promocja jst plan 18.750,00 zł, wykonanie 18.748,90 zł, tj. 100 %, - dotacje z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących – ochotnicze straże pożarne plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.546,00 zł, tj. 103,1 %,. Należności na rok 2017 wynoszą 10.176,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.630,00 zł, w tym zaległości 900,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.845,54 zł, tj. 64,6 %, - wpływy za korzystanie z przystanków planu nie było, wykonanie 249,20 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 10.000,00, wykonanie 5.886,46 zł, tj. 58,9 %, - dotacje celowe z budżetu państwa – aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest plan i wykonanie 7.100,00 zł, tj. 100 %, - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.328,05 zł, tj. 70,6 %, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planu nie było, wykonanie 22,62 zł, - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 124.049,00 zł, wykonanie 125.098,87 zł, tj. 100,8 %. Należności na 2017 rok wynoszą 124.537,84 zł, należności pozostałe do zapłaty 700,02 zł, w tym zaległości 700,02 zł, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej plan 546.677,50 zł, wykonanie 543.713,56 zł tj. 99,5 %, - dotacje z funduszy celowych na realizacje inwestycji – szkoła podstawowa w Gawlikach Wielkich plan 20.000,00 zł, wykonania nie było, - dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 12.550,00 zł, wykonanie 18.663,84 zł, tj. 148,7 %. Należności za 2017 rok wynoszą 1.168.237,91 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.149.574,07 zł, w tym zaległości 1.149.574,07 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1635

- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 500,00 zł, wykonanie 58,97 zł, tj. 11,8 %. Należności na 2017 rok wynoszą 13.877,34 zł, należności pozostałe do zapłaty 13.818,37 zł, w tym zaległości 13.818,37 zł, - wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 500,00 zł, wykonanie 228,45 zł, tj. 45,7 %. Należności na 2017 rok wynoszą 21.837,88 zł, należności pozostałe do zapłaty 21.609,43 zł, w tym zaległości 21.609,43 zł, - wpływy z opłaty produktowej planu nie było, wykonanie 41,41 zł, - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 24.000,00 zł, wykonania w 2017 roku nie było, - wpływy z różnych dochodów plan 54.110,73 zł, wykonanie 57.309,70 zł, tj. 105,9 %. - wpływy z różnych opłat plan 34.966,00 zł, wykonanie 33.452,58 zł, tj. 95,7 %. W różnych opłatach w rozdziale gospodarka odpadami naliczono należności z tytułu wystawionych decyzji zastępczych za nieczystości stałe w kwocie 47.923,24 zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 47.128,92 zł, w tym zaległości w kwocie 47.128,92 zł. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 794,32 zł.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ze sprzedaży składników majątkowych plan 136.000,00 zł, wykonanie 83.691,00 zł, tj. 61,5 %.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 1.998.333,00 zł, wykonanie 2.050.222,08 zł, tj. 102,6 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1.850.367,99 zł, wykonanie 1.836.330,73 zł, tj.99,3 %. Główne dotacje to: - dotacje celowe – zwrot funduszu sołeckiego - 98.493,99 zł - dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 22.649,98 zł - dotacja celowa na oddziały przedszkolne - 40.140,00 zł - dotacja celowa na przedszkola - 60.210,00 zł - dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego - 25.422,00 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 30.175,10 zł - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 607.170,32 zł - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 337.527,05 zł - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 110.889,00 zł - dotacja celowa – mieszkania chronione - 18.187,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 320.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 158.096,29 zł - dotacja celowa – wspieranie rodziny - 7.370,00 zł Ponadto w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację celową w kwocie 156.800,00 zł na zadanie budowy panteonu. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 156.800,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1635

Dotacje na ten cel wynoszą plan 8.676.160,42 zł, wykonanie 8.667.219,11 zł, tj. 99,9 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na: - wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 705.346,62 zł, wykonanie 705.346,62 zł, tj. 100 %, - urzędy wojewódzkie plan 58.929,00 zł, wykonanie 56.842,00 zł, tj. 96,5 %, - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, tj. 100 %, - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 80.421,44 zł, wykonanie 78.720,47 zł , tj. 97,9 %,, - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy plan 3.636,36 zł, wykonanie 3.378,58zł, tj. 92,9 %, - świadczenia wychowawcze plan 4.936.825,00 zł, wykonanie 4.932.655,33 zł, tj. 99,9 %, - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.863.203,00 zł, wykonanie 2.862.821,46 zł, tj. 100 %, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 18.883,00 zł, wykonanie 18.698,53 zł, tj. 99,0 %, - dodatki energetyczne plan 7.291,00 zł, wykonanie 7.159,32 zł, tj. 98,2 %, - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan 325,00 zł, wykonanie 296,80 zł, tj. 91,3 %,

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2017 Ministerstwo Finansów przyznało: - część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.771.914,00 zł, wykonanie 5.771.914,00 zł, tj. 100 %, - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.819.291,00 zł, wykonanie 3.819.291,00 zł, tj. 100,00 %, - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 148.630,00 zł, wykonanie 148.630,00 zł, tj. 100,00 %.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 97,4 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 99,9 %. Według sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2017 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.236.532,50 zł, w tym zaległości 2.195.560,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 312.763,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 27.973,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 5.854,00 zł. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 29.581.754,26 zł, a wykonanie 28.134.792,08 zł, tj. 95,1 %., w tym wydatki bieżące plan 26.452.196,84 zł, wykonanie 26.141.824,18 zł oraz wydatki majątkowe plan 3.129.557,42 zł, wykonanie 1.992.967,90 zł. Na kwotę tą składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie: - zaopatrywanie w wodę, - dróg gminnych, - gospodarki mieszkaniowej, - ochotniczych straży pożarnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1635

- szkół, - pomocy społecznej, - gospodarki ściekowej, - gospodarki odpadami, - zieleni i ulic, - oświetlenia ulicznego, - instytucji kultury, - kultury i sztuki, - administracji, w tym: - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach, - przesyłki pocztowe, - rozmowy telefoniczne, - zakup materiałów biurowych, - prowizja bankowa, - podróże służbowe, - szkolenia pracowników, - zapewnienie wspólnej obsługi jednostek, - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosił 729.346,62 zł, wykonanie 728.283,28 zł, tj. 99,9 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 691.516,29 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 13.830,33 zł i kwota 22.636,66 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. Ponadto dofinansowano nagrody na Powiatową Olimpiadę Rolniczą i Bezpieczeństwo Higieny Pracy w Rolnictwie w wysokości 300,00 zł.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 1.981.285,89 zł, wykonanie 1.916.474,69 zł, tj. 96,7 %. W ramach współpracy z województwem zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.000,00 zł jako dotację celową przekazaną na współfinansowanie zadania remontu zatoki autobusowej w Hejbutach. W ramach współpracy z powiatem zaplanowano i wydatkowano kwotę 53.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. W ramach w/w kwoty wykonano: zatokę autobusową w Siemionkach oraz drogę do Gajrowskich. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 306.950,00 zł, wydatkowano 270.354,95 zł, tj. 88,1 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 104.794,47 zł, wydatkowano 104.538,37 zł, tj. 99,8 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 22.800,00 zł a wydatkowano 22.696,40 zł, tj. 99,5 % na znaki drogowe oraz mieszankę żwirową. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 1.484.741,42 zł, wydatkowano 1.456.884,97 zł. Zrealizowano następujące inwestycje: 1. Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy ulicy Składowej 5c i Składowej 7 plan 46.195,00 zł, wykonanie 46.194,93 zł. 2. Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały, plan 247 997,39 zł, wykonanie 237.223,21 zł. 3. Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie, plan 704.125,01 zł, wykonanie 697.148,64 zł. 4. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska, plan 147.902,02 zł, wykonanie 138.282,58 zł. 5. Remont dróg i utwardzenie części działek budowlanych przy ulicy Składowej 5 i 5b w Wydminach, plan 178.647,00 zł, wykonanie 178.161,20 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1635

6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 333 obręb Orłowo, plan 159.875,00 zł, wykonanie 159.874,41 zł. W dziale tym w ramach realizacji funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 134.394,47 zł.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 13.205,00 zł, wydatkowano 13.096,92 zł, tj. 99,2 % z przeznaczeniem na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia oraz na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosił 172.800,00 zł, wydatki 161.027,50 zł, tj. 93,2 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, węgla, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, a także remonty mieszkań. W dziale tym zrealizowano następują zadania inwestycyjne: 1. Wykup gruntów i nieruchomości - plan w kwocie 30.000,00 zł, wydatki wyniosły 29.584,44 zł, tj. 98,6 %. 2. Opracowanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu na działkach nr 681/106 oraz 681/95 w Wydminach na cele mieszkaniowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. 3. Wykonanie dokumentacji mieszkań socjalnych w miejscowości Ranty – plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.755,00 zł

Działalność usługowa

Dział ten obejmował: 1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 30.000,00 zł, wydatki wyniosły 24.960,00 zł, tj. 83,2 %, 2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 73.990,00 zł, wydatki wyniosły 73.131,15 zł, tj. 98,8 %. 3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy zabytkowych plan 5.000,00 zł, wydatki wyniosły 5.000,00 zł, tj. 100,0 %. W ramach realizacji funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 3.709.719,70 zł, wydatki 2.700.998,55 zł, tj. 72,8 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 2.944.824,70 zł, wydatki 1.951.070,94 zł, tj. 66,3 %, w tym płace i pochodne 1.374.955,68 zł. Pozostałą kwotę 576.115,26 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, opłata za energie elektryczną, zwroty za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za odzież, prenumeraty gazet, publikacje w gazecie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, utrzymanie stanowiskowych programów komputerowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata leasingu samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 972.000,00 zł na realizację projektu p. n. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1635 w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”. Zadanie to nie zostało zrealizowane, ze względu na brak podpisanej umowy o dofinansowanie na ten cel. Realizację tego zadania zaplanowano na 2018 rok. W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł za zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż monitoringu budynku Urzędu Gminy Wydminy. Na Radę Gminy plan wynosił 105.640,00 zł, wydatki 100.889,14 zł, tj. 95,5 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze na sesje oraz ryczałty samochodowe. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 69.750,00 zł, wydatki 69.557,20 zł, tj. 99,7 %. W ramach promocji zorganizowano m. in. „Bieg Wilczym Tropem”, współfinansowano zawody „Puchar Trzech Gór”. Zakupiono puchary na turniej piłki siatkowej. W związku z obchodami rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne dokonano zakupów wiązanek i zniczy. W ramach promocji gminy zostały zamieszczone w różnych czasopismach informacje reklamujące naszą gminę. Zorganizowano otwarcie nowo wybudowanego „Mostu Garbatego”. Zostały również kupione stroje sportowe i medale z logiem Gminy Wydminy Żołnierzom 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w celu promowania Naszej Gminy na arenie międzynarodowej podczas zawodów sportowych. Kupiono plakaty, banery i balony oraz pokryto koszty organizacji „Dni Wydmin”. W ramach promocji dofinansowano koszty organizacji Dożynek Gminnych, a także współfinansowano konkurs palmy wielkanocnej. W pozostałej działalności plan wynosił 128.900,00 zł, wydatki 121.633,10 zł, tj. 94,4 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Z tego rozdziału pokryto również usługę transportową dla sołtysów na „Samorządowy Dzień Sołtysa”. Ponadto wydatkowano na organizację wydarzenia odsłonięcia Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan wyniósł 460.605,00 zł, wydatki 457.848,17 zł, tj. 99,4 %, w tym płace i pochodne 418.894,12 zł. Pozostałą kwotę 38.954,05 zł przeznaczono na zwrot za zakup okularów korygujących wzrok, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, olej opałowy, szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup komputera, badania lekarskie, koszt obsługi BHP, opłaty za prowadzenie rachunku, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne związane z funkcjonowaniem jednostki. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 133.887,28 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1.300,00 zł, wydatki 1.300,00 zł, tj. 100,0 %. Zostały one poniesione na zakup artykułów biurowych i opiekę autorską programów.

Obrona narodowa

W dziale obrona narodowa plan wynosi 500,00 zł. W rozdziale pozostałe wydatki obronne wydatki nie wystąpiły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale komendy wojewódzkie Policji plan wynosi 11.000,00 zł, wydatki 11.000,00 zł, tj. 100,0 %, które zostały wydatkowane zgodnie z porozumieniem na państwowy fundusz celowy, z czego dofinansowano zakup samochodu służbowego i godziny ponadnormatywne policjantów.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1635

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 155.610,62 zł, wydatki 143.691,33 zł, tj. 92,3 %, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, wody, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. W ramach dofinansowania z funduszów sołeckich zakupiono również niezbędną odzież ochronną. W rozdziale obrona cywilna plan wynosi 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosi 2.000,00 zł, wydatki również nie wystąpiły. W dziale tym w ramach realizacji funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 15.487,76 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 300.000,00 zł, wydatki 296.854,09 zł, tj. 99,0 %. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na koniec 2017 roku wyniósł 58.900,00 zł. W 2017r. środki rezerwy zostały przeznaczone na drogi oraz opłaty usług związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.117.733,12 zł, wydatki 7.942.307,20 zł, tj. 97.8 %. Na wydatki związane z oświatą składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 7.707.877,12 zł, wydatki 7.536.567,62 zł oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 409.856,00 zł, wykonanie 405.739,58 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2017 rok wyniosły 4.002.033,65 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:  dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 207.170,55 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,  wynagrodzenia osobowe pracowników 2.417.167,40 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,  dodatkowe wynagrodzenia roczne 176.618,37 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  pochodne od wynagrodzeń 456.013,58 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu,  wynagrodzenia bezosobowe 9.464,63 zł, co stanowi 81,6 % wykonania planu,  na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 125.905,62 zł, co stanowi 98,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, art. papiernicze, naczynia jednorazowe, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo i części do kosiarki,  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 72.009,10 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano przede wszystkim na zakup podręczników uczniom,  zakup energii 70.631,43 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,  zakup usług remontowych 885,60 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na remont oświetlenia,  zakup usług zdrowotnych 2.099,72 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,  zakup usług pozostałych wydatkowano 244.300,35 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1635 kominiarskie, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, przeglądy budynków,  zakup usług telekomunikacyjnych 5.594,38 zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu,  podróże służbowe pracowników 5.222,34 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,  różne opłaty i składki 25.282,91 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół oraz opłaty za gospodarkę komunalną,  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 136.432,72 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 494,95 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu,  wydatki inwestycyjne 46.740,00 zł, co stanowi 25,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na koszty przygotowania dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku szkoły w Wydminach. Inwestycję wymiany oświetlenia w szkole w Gawlikach Wielkich przesunięto do realizacji na 2018 rok, ze względu na brak dokumentów, aby można było podpisać umowę z wykonawcą.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki na szkoły 2017 rok wyniosły 403.851,75 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:  dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 29.715,59 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,  wynagrodzenia osobowe pracowników 278.048,56 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.197,39 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,  pochodne od wynagrodzeń 58.448,21 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu,  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.042,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Przedszkola – plan wynosił 366.132,33 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 355.123,45 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 301.060,02 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 54.063,43 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w Giżycku, Ełku i Starych Juchach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 73.392,00 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 69.686,64 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Gimnazja - plan wynosi 1.321.259,14 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 1.319.368,41 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:  dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 92.272,88 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,  wynagrodzenia osobowe pracowników 862.156,19 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,  dodatkowe wynagrodzenia roczne 87.175,45 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,  pochodne od wynagrodzeń 184.915,07 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,  zakup materiałów i wyposażenia 2.212,14 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 22.214,44 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, w tym przede wszystkim na zakup podręczników uczniom,  podróże służbowe krajowe 939,10 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu,  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.483,14 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1635

Dowożenie uczniów do szkół – plan wynosił 301.300,00 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 296.737,82 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku oraz Ełku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Licea ogólnokształcące – plan wynosił 437.054,22 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 436.351,84 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:  dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 28.935,18 zł, co stanowi 98,0 % wykonania planu,  wynagrodzenia osobowe pracowników 304.216,04 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.141,57 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  pochodne od wynagrodzeń 61.210,16 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,  zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wynosi 500,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  podróże służbowe pracowników 194,70 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu,  odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.154,19 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 32.962,00 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 32.719,97 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:  zakup materiałów i wyposażenia 13.824,91 co stanowi 99,9 %,  zakup usług pozostałych 16.223,61 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu, z czego wydatkowano na szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych oraz zwrot kosztów dokształcania się nauczycieli,  podróże służbowe pracowników 2.671,45 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Stołówki szkolne – plan wynosił 12.700,00 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 12.491,14 zł, co stanowi 98,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 6.815,87 zł na zakup energii oraz dostawę wody i kwotę 5.675,27 zł wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy - plan wynosił 540.931,74 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 540.673,95 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:  dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 32.237,72 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  wynagrodzenia osobowe pracowników 341.751,42 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.118,86 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  pochodne od wynagrodzeń 85.967,26 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 22.271,31 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowani 3.344,98, co stanowi 92,9 % wykonania planu, w tym przede wszystkim zakupiono podręczniki uczniom objętych kształceniem specjalnym,  zakup energii 10.745,91 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,  zakup usług pozostałych wydatkowano 17.490,58 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  zakup usług telekomunikacyjnych 2.449,06 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  różne opłaty i składki 2.923,90 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.372,95 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1635

Pozostała działalność - plan wynosi 67.529,00 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 67.529,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 533.576,55 zł, w tym z tytułu naliczenia składek ZUS od płac w kwocie 123.818,91 zł, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 405.052,20 zł oraz kwota 4.705,44 z tytułu zakupu usług i wody.

- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym plan wynosił 409.856,00 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 405.739,58 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

Świetlice szkolne – plan w tym rozdziale wynosił 204.287,00 zł, wydatki za 2017 rok wyniosły 203.076,53 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:  dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 9.712,46 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu,  wynagrodzenia osobowe pracowników 142.879,60 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,  dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.065,62 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu,  pochodne od wynagrodzeń 28.917,85 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu,  zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 652,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki wyniosły 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,  odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.849,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 200.445,00 zł, wydatki 197.539,05 zł, tj. 98,6 % planu, z czego wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów oraz na wypłatę „wyprawki szkolnej”. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan w tym rozdziale wynosi 5.124,00 zł, wydatki 5.124,00 zł, tj. 100,0 % planu, z czego wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.483,86 zł, w tym z tytułu naliczenia składek od płac w kwocie 4.688,47 zł, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.795,39 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 170.177,00 zł, wydatki 159.244,63 zł, tj. 93,6 %. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 1.291,50 zł, tj. 43,0 % planu. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 121.049,00 zł, wydatkowano 111.825,13 zł, tj. 92,4 %. Wydatki zostały poniesione na dotację celową dla Centrum integracji Społecznej przekazaną na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 17.500,00 zł, płace i pochodne wyniosły 32.216,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe członków komisji alkoholowej oraz specjalistów i terapeutów wyniosły 32.481,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 16.069,84 zł, z czego zakupiono artykuły spożywcze dzieciom w ramach funkcjonowania świetlicy środowiskowej, zmywarkę, alkomaty dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Posterunku Policji w Wydminach oraz środki czystości, na zakup usług pozostałych wydatkowano 12.065,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 297,30 zł, na różne opłaty i składki 207,97 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 988,00 zł. W ramach

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1635 profilaktyki dofinansowano działalność klubów sportowych, warsztaty profilaktyczne oraz zorganizowano przedstawienia i spektakle w szkołach. W pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano kwotę 46.128,00 zł. Kwotę 6.000,00 zł wydatkowano jako dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz kwotę 40.128,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Giżyckiego na modernizację sprzętu medycznego na potrzeby szpitala giżyckiego.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 810.855,45 zł, wydatki 810.438,16 zł, tj. 99,9 %. W rozdziale ośrodki wsparcia plan 36.000,00 zł, wydatki 36.000,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 50.938,00 zł, wydatki 48.873,63 zł, tj. 95,9 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 644.506,40 zł, wydatki 643.501,42 zł, tj. 99,8 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego zaplanowano kwotę 138.350,00 zł, wydatki wyniosły 138.191,82 zł, tj. 99,9 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 344.786,00 zł, wydatki 337.527,05 zł, tj. 97,9 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 389.351,00 zł, wydatki 385.966,20 zł, tj. 99,1 %, w tym płace i pochodne 330.242,89 zł. Na mieszkania chronione plan wynosił 36.387,00 zł, wydatki 36.374,43 zł, tj. 100 %. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 99,9 %, plan 176.896,00 zł, wydatki 176.689,56 zł. Na dożywianie zaplanowano 400.000,00 zł, wydatki wyniosły 400.000,00 zł. tj. 100 %. W pozostałej działalności pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 4.665,60 zł, wydatki 4.665,60 zł, tj. 100 % oraz wniesiono udziały do spółdzielni socjalnej w wysokości 250,00 zł. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 29.117,66 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 546.677,50 zł, wydatki wyniosły 504.463,99 zł, tj. 92,3 %. Na realizację zadania „Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie” na 2017 rok zaplanowano kwotę 387.455,00 zł, a wydatkowano 355.602,66 zł. Na zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach” zaplanowano na 2017 rok kwotę 159.222,50 zł, a wydatkowano 148.861,33 zł. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.657,43 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rodzina

W dziale tym plan wynosi 7.885.952,00 zł, wydatki 7.880.817,63 zł, tj. 99,9 %. W rozdziale świadczenia wychowawcze plan 4.936.825,00 zł, wydatki 4.932.655,33 zł, tj. 99,9 %, w tym płace i pochodne 40.917,13 zł. W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2.863.203,00 zł., wydatki 2.862.821,46 zł. tj. 100 %. W rozdziale karty dużej rodziny plan 325,00 zł, wydatki 296,80 zł, tj. 91,3 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan 46.799,00 zł, wydatki 46.542,25 zł. tj. 99,5 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan 38.800,00 zł, wydatki 38.501,79 zł, tj. 99,2 %. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.259,26 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1635

W dziale tym plan wynosi 1.403.307,75 zł, wydatki 1.379.648,62 zł, tj. 98,3 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 516.644,07 zł, wydatki 515.937,72 zł, tj. 99,9 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody. W rozdziale gospodarka odpadami plan 39.100,00 zł, wydatki 35.207,35 zł, tj. 90,0 %, z czego wydatkowano na odbiór odpadów z koszy ulicznych i opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Na oczyszczanie gminy plan 136.200,00 zł, wydatki 136.109,48 zł, tj. 99,9 %. Na utrzymanie zieleni zaplanowano 24.000,00 zł, wydatki 23.990,82 zł, tj. 100,0 %. W dziale tym zaplanowano również wydatki na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 47.500,00 zł, wydatkowano 43.702,80 zł, tj. 92,0 % planu. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 386.500,00 zł, wydatkowano kwotę 376.631,85 zł., tj. 97,4 %. Na zakup energii wydano 269.248,19 zł. W rozdziale tym zaplanowana jest spłata wobec Deutsche Banku wraz z odsetkami umowy faktoringu, która wyniosła 151.859,42 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego, wydano 43.116,16 zł. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne z funduszy sołeckich na kwotę 32.500,00 zł na zakup lamp solarnych, wydatki wyniosły 100,0 % planu, przy współfinansowaniu z gminy w wysokości 31.767,50 zł. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 14.712,65 zł, tj. 98,1 %. W pozostałej działalności plan wynosi 238.363,68 zł, wydatki 233.355,95 zł, tj. 97,9 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, karmę dla bezdomnych zwierząt, usługę weterynaryjną, czipowanie psów i zakup czytnika, zabezpieczenie oraz rozbiórkę zawalonego budynku w Zelkach, opłatą ryczałtową za utylizację odpadów, remont pomostu, wywóz nieczystości stałych, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, sprzątanie alei widokowo-spacerowej wokół jeziora Wydmińskiego. W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych. W ramach funduszu sołeckiego została wydatkowana łącznie kwota 60.685,55 zł. W rozdziale tym zaplanowane były również zadania inwestycyjne z funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 7.900,00 zł, w tym na budowę chodnika w sołectwie Wydminy kwota 3.400,00 zł oraz na projekt wiaty w sołectwie Wężówka kwota 4.500,00 zł. Zaplanowano kwotę 12.308,00 zł z przeznaczeniem jako dotacje celowe na budowę studni wierconej i wymianę ogrzewania węglowego, wydatkowano na ten cel 12.308,00 zł. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 43,47 zł z tytułu zakupów paliwa. W ramach realizacji funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 93.185,55 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 963.163,40 zł, wydatki 959.957,20 zł, tj. 99,7 %, z tego wydatkowano na: - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 359.000,00 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 225.000,00 zł - utrzymanie świetlic - 69.413,62 zł - gminny program opieki nad zabytkami - 2.250,00 zł - pozostała działalność - 304.293,58 zł W dziale tym zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych, wydatkowano 218.150,00 zł. W ramach realizacji funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 62.597,01 zł.

Kultura fizyczna

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1635

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 86.238,85 zł, wydatki 84.652,15 zł, tj. 98,2 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 14.575,60 zł. Pozostała kwota 70.076,55 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup energii, ubezpieczenie obiektów, odbiór odpadów oraz utrzymanie zieleni na obiektach sportowych. W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 129.861,36 zł, wydatki 129.405,28 zł, tj. 99,6 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 73.000,00 zł, wykonanie 73.000,00 zł, tj. 100,00 %. Pozostała kwota 56.405,28 zł to wydatki związane ze sportem w ramach funduszu sołeckiego. W dziale tym zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne: 1. Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Berkowo, wydatkowano 4.000,00 zł. W ramach realizacji funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 56.405,28 zł.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego Wykonanie na Pozostała kwota Lp. Dział Rozdz. §* Plan na 2017 rok w 2017 roku 31.12.2017 rok na następne lata

1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja drogi gminnej łączącej 1. 600 60016 miejscowości Orłowo – Łękuk Mały 247 997,39 237.223,21

Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej 2. 600 60016 miejscowości Talki – Okrągłe 1 150 471,60

Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej 3. 600 60016 miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka 1 224 930,51

Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej 4. 600 60016 miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie 704 125,01 697 148,64

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości 5. 600 60016 Siedliska 147 902,02 138 282,58

Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy 6. 600 60016 ulicy Składowej 5c i Składowej 7 46 195,00 46 194,93

Remont dróg i utwardzenie części działek 7. 600 60016 budowlanych przy ulicy Składowej 5 i 5b w 178 647,00 178 161,20 Wydminach

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 8. 600 60016 drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr 159 875,00 159 874,41 geodezyjnym 333 obręb Orłowo

9. 700 70005 Wykup gruntów i nieruchomości 30 000,00 29 584,44

Wykonanie dokumentacji mieszkań socjalnych w 10. 700 70095 miejscowości Ranty 25 000,00 22 755,00

Opracowanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu na działkach nr 11. 700 70095 681/106 oraz 681/95 w Wydminach na cele 5 000,00 5 000,00 mieszkaniowe

Zakup i montaż monitoringu budynku Urzędu 12. 750 75023 Gminy Wydminy 20 000,00 20 000,00

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez 13. 750 75023 przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i 972 000,00 0 Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1635

Kompleksowa termomodernizacja budynków 14. 801 80101 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 57 580,00 46.740,00 2 829 974,25 Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w 15. 801 80101 Gawlikach Wielkich 123 000,00 0 16. 900 90015 Zakup lampy solarnej w sołectwie Malinka 11 723,00 11 685,00

17. 900 90015 Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Orłowo 11 723,00 11 685,00

Zakup i montaż lampy oświetleniowej ledowej 18. 900 90015 przy drodze gminnej w sołectwie Biała Giżycka 11 723,00 11 685,00 Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie 19. 900 90015 Okrągłe 11 723,00 11 685,00

Zakup lampy ulicznej sodowej w sołectwie 20. 900 90015 Szczybały Orłowskie 5 881,00 5 842,50 21. 900 90015 Zakup i montaż lampy w sołectwie Wydminy 11 727,00 11 685,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na 22. 900 90095 budowę wiaty służącej na miejsce spotkań 4 500,00 4 500,00 mieszkańców w sołectwie Wężówka

Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w sołectwie 23. 900 90095 Wydminy 10 400,00 10 399,99 Budowa Panteonu Niezłomnych Żołnierzy 24. 921 92195 Wyklętych 218 150,00 218 150,00

25. 926 92695 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej 4 000,00 4 000,00

Ogółem 3 018 871,42 5 205 376,36 1 882 281,90

Powyższe zestawienie przedstawia realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Wydminy w 2017 roku. Ponadto Gmina Wydminy udzieliła dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartych umów i porozumień w kwocie 110.686,00 zł.

W roku 2017 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane dochody są niższe od planowanych wydatków w kwocie 1.248.826,00 zł, co stanowi planowany deficyt ( wykonanie 540.032,69 zł ). Plan przychodów w kwocie 2.200.085,29 zł, w tym planowane kredyty i pożyczki 1.870.179,00 zł ( wykonanie 1.374.857,00 zł ) oraz wolne środki plan 329.906,27 zł (wykonanie 332.723,39 zł). Plan rozchodów na spłaty kredytów i pożyczek wynosił 951.259,27 zł ( wykonanie 946.571,27 zł). Różnica w kwocie 4.688,00 zł stanowi umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 10.263.025,74 zł.

Kwota 750.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Kwota 120.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich. Kwota 243.387,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach. Kwota 118.500,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach. Kwota 125.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1635

Kwota 469.041,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu. Kwota 2.450.386,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu. Kwota 1.581.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu. Kwota 2.191.825,73 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu. Kwota 284.496,18 zł jest to pożyczka przejęta od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ( zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku ) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN”. Kwota 100.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu. Kwota 700.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu. Kwota 376.368,49 zł jest to zobowiązanie zaciągnięte w 2010 roku na modernizację oświetlenia ulicznego, finansowane z wydatków bieżących budżetu. Kwota 78.164,34 zł jest to zobowiązanie z tytułu zawarcia w 2017 roku umowy leasingu na samochód służbowy Suzuki Vitara, finansowane z wydatków bieżących budżetu. Kwota 149.614,00 zł jest to pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały. Kwota 438.037,00 zł jest to pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi gminnej łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie. Kwota 87.206,00 zł jest to pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi gminnej w miejscowości Siedliska. W I półroczu 2017 roku została umorzona kwota 4.688,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2012 roku, która była przeznaczona na realizację zadania pn. „Remont instalacji spalinowej kotła i komina w budynku Urzędu Gminy Wydminy”. Według sprawozdania Rb 28 S z wykonania planu wydatków na 31 grudnia 2017 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 743.025,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w wydatkach budżetu nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1635

Załącznik Nr 2 DOCHODY B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000,00 705 346,62 706 360,62 2,6 1 765,9 100,1

01095 Pozostała działalność 40 000,00 705 346,62 706 360,62 100,0 1 765,9 100,1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770D 10 000,00 0,00 1 014,00 0,1 10,1 0,0 wieczystego nieruchomości 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 0,00 705 346,62 705 346,62 99,9 0,0 100,0 (związkom gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO 10 000,00 10 000,00 7 262,66 0,0 72,6 72,6 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 10 000,00 7 262,66 100,0 72,6 72,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 10 000,00 10 000,00 7 262,66 100,0 72,6 72,6 innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 1 100,00 1 100,00 735,72 0,0 66,9 66,9 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 1 100,00 1 100,00 735,72 100,0 66,9 66,9 0830D Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 685,71 93,2 68,6 68,6 0920D Pozostałe odsetki 100,00 100,00 50,01 6,8 50,0 50,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 087 113,00 109 516,00 109 648,56 0,4 10,1 100,1 60016 Drogi publiczne gminne 1 087 113,00 109 516,00 109 648,56 100,0 10,1 100,1 0690D Wpływy z różnych opłat 12 000,00 18 466,00 18 575,94 16,9 154,8 100,6 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 22,62 0,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 050,00 11 050,00 10,1 0,0 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa aw art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b 6257D 1 075 113,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jst Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane 6290D 0,00 10 000,00 10 000,00 9,1 0,0 100,0 z innych źródeł Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na 6630D 0,00 70 000,00 70 000,00 63,8 0,0 100,0 podst. poroz. między JST Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1635

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 425 000,00 296 000,00 236 672,38 0,9 55,7 80,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 425 000,00 296 000,00 227 069,77 95,9 53,4 76,7 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470D 2 000,00 2 000,00 702,62 0,3 35,1 35,1 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 170 000,00 170 000,00 154 270,95 67,9 90,7 90,7 innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770D 250 000,00 116 000,00 62 677,00 27,6 25,1 54,0 wieczystego nieruchomości 0920D Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 532,24 0,2 53,2 53,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 7 000,00 8 886,96 3,9 444,3 127,0 70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 9 602,61 4,1 0,0 0,0 0950D Dochody z tytułu kary 0,00 0,00 9 602,61 100,0 0,0 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 5 000,00 5 000,00 0,0 0,0 100,0 71035 Cmentarze 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0 0,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z 2020D 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0 0,0 100,0 organami administ. rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 44 983,00 726 956,29 85 460,74 0,3 190,0 11,8 75011 Urzędy wojewódzkie 34 983,00 58 929,00 56 842,00 66,5 162,5 96,5 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 34 983,00 58 929,00 56 842,00 100,0 162,5 96,5 (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 649 277,29 9 789,84 11,5 97,9 1,5 0640D Koszty egzekucyjne 0,00 9 000,00 8 787,64 89,8 0,0 97,6 0690D Wpływy z różnych opłat 9 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 002,20 10,2 100,2 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa aw art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b 6257D 0,00 639 277,29 0,00 0,0 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jst 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 18 750,00 18 748,90 21,9 0,0 100,0 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440D 0,00 18 750,00 18 748,90 100,0 0,0 100,0 finansów publicznych 75085 Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 80,00 0,1 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 80,00 100,0 0,0 0,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,0 100,0 100,0 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1635

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,0 100,0 100,0 prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,0 100,0 100,0 (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 0,00 30 000,00 30 000,00 0,1 0,0 100,0 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0 0,0 100,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 20 000,00 20 000,00 66,7 0,0 100,0 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440D 0,00 10 000,00 10 000,00 33,3 0,0 100,0 finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 5 871 165,00 6 116 901,00 6 141 770,95 22,3 104,6 100,4 OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 1 500,00 1 546,00 0,0 154,6 103,1 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350D 1 000,00 1 500,00 1 546,00 100,0 154,6 103,1 karty podatkowej Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od 75615 1 325 000,00 1 437 449,00 1 464 231,29 23,8 110,5 101,9 os. praw. i innych j. org. 0310D Podatek od nieruchomości 1 100 000,00 1 200 000,00 1 225 022,85 83,7 111,4 102,1 0320D Podatek rolny 74 000,00 74 000,00 72 602,86 5,0 98,1 98,1 0330D Podatek leśny 150 000,00 150 000,00 151 924,26 10,4 101,3 101,3 0340D Podatek od środków transportowych 0,00 1 234,00 1 234,00 0,1 0,0 100,0 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 3 770,00 5 020,00 0,3 0,0 133,2 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 3 000,00 2 982,32 0,2 298,2 99,4 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 5 445,00 5 445,00 0,4 0,0 100,0 Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz 75616 2 389 000,00 2 505 570,00 2 468 691,51 40,2 103,3 98,5 pod. i opł.lok. od os. fiz. 0310D Podatek od nieruchomości 1 080 000,00 1 123 200,00 1 070 674,19 43,4 99,1 95,3 0320D Podatek rolny 1 000 000,00 1 040 000,00 1 047 280,52 42,4 104,7 100,7 0330D Podatek leśny 8 000,00 8 000,00 9 109,58 0,4 113,9 113,9 0340D Podatek od środków transportowych 65 000,00 71 000,00 72 175,41 2,9 111,0 101,7 0360D Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 000,00 15 078,83 0,6 75,4 75,4 0430D Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 50 000,00 48 453,00 2,0 96,9 96,9 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 6 000,00 8 374,00 14 176,00 0,6 236,3 169,3 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 155 000,00 175 902,52 7,1 159,9 113,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1635

0560D Zaległości z podatków zniesionych 10 000,00 10 000,00 4 086,00 0,2 40,9 40,9 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 19 996,00 11 755,46 0,5 29,4 58,8 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 147 000,00 164 049,00 151 193,61 2,5 102,9 92,2 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 40 000,00 25 845,54 17,1 86,2 64,6 0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 117 000,00 124 049,00 125 098,87 82,7 106,9 100,8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie 0490D 0,00 0,00 249,20 0,2 0,0 0,0 odrębnych ustaw 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 10 000,00 10 000,00 5 886,46 0,1 58,9 58,9 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 10 000,00 5 886,46 100,0 58,9 58,9 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 999 165,00 1 998 333,00 2 050 222,08 33,4 102,6 102,6 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 989 165,00 1 988 333,00 2 033 462,00 99,2 102,2 102,3 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 10 000,00 16 760,08 0,8 167,6 167,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 305 489,00 10 376 902,44 10 375 768,39 37,6 100,7 100,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 6 324 068,00 5 771 914,00 5 771 914,00 55,6 91,3 100,0 terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 324 068,00 5 771 914,00 5 771 914,00 100,0 91,3 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 819 291,00 3 819 291,00 3 819 291,00 36,8 100,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 819 291,00 3 819 291,00 3 819 291,00 100,0 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 500,00 128 834,72 127 760,67 1,2 946,4 99,2 0690D Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 67,96 0,1 13,6 13,6 0920D Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 1 485,70 1,2 74,3 74,3 0970D Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 20 740,73 20 613,02 16,1 187,4 99,4 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z 2020D 0,00 7 100,00 7 100,00 5,6 0,0 100,0 organami administ. Rządowej 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 85 631,57 85 631,57 67,0 0,0 100,0 Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330D 0,00 12 862,42 12 862,42 10,1 0,0 100,0 gmin (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 148 630,00 148 630,00 148 630,00 1,4 100,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 148 630,00 148 630,00 148 630,00 100,0 100,0 100,0 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem 75864 0 508 232,72 508 172,72 4,9 0 100,0 środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057D 0,00 508 232,72 508 172,72 100,0 0,0 100,0 europejskich realizowanych przez jst Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1635

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 196 948,00 263 840,13 242 990,36 0,9 123,4 92,1 80101 Szkoły podstawowe 1 300,00 104 850,12 81 978,17 33,7 6 306,0 78,2 0920D Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 300,00 1 320,00 1 337,00 1,6 445,7 101,3 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 0,00 58 972,12 57 991,19 70,7 0,0 98,3 (związkom gmin) ustawami 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 24 558,00 22 649,98 27,6 0,0 92,2 Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów 6260D 0,00 20 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 inwest. jedn. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107 040,00 40 140,00 40 140,00 16,5 37,5 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 107 040,00 40 140,00 40 140,00 100,0 37,5 100,0 80104 Przedszkola 64 224,00 60 210,00 60 210,00 24,8 93,8 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 64 224,00 60 210,00 60 210,00 100,0 93,8 100,0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 24 084,00 25 422,00 25 422,00 10,5 105,6 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 084,00 25 422,00 25 422,00 100,0 105,6 100,0 80110 Gimnazja 0,00 21 449,32 20 729,28 8,5 0,0 96,6 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 0,00 21 449,32 20 729,28 100,0 0,0 96,6 (związkom gmin) ustawami 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 8 132,33 11 132,33 4,6 0,0 136,9 0950D Dochody z tytułu kary 0,00 8 132,33 11 132,33 100,0 0,0 136,9 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 300,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 300,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody 80150 0,00 3 636,36 3 378,58 1,4 0,0 92,9 pracy Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 0,00 3 636,36 3 378,58 100,0 0,0 92,9 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 1 128 515,00 1 471 403,00 1 462 608,07 5,3 129,6 99,4 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z 85213 53 360,00 50 938,00 48 873,63 3,3 91,6 95,9 pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 19 412,00 18 883,00 18 698,53 38,3 96,3 99,0 (związkom gmin) ustawami 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 948,00 32 055,00 30 175,10 61,7 88,9 94,1 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 550 632,00 607 812,00 607 170,32 41,5 110,3 99,9 rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1635

2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 550 632,00 607 812,00 607 170,32 100,0 110,3 99,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 7 291,00 7 159,32 0,5 0,0 98,2 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 0,00 7 291,00 7 159,32 100,0 0,0 98,2 (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 231 976,00 344 786,00 337 527,05 23,1 145,5 97,9 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 231 976,00 344 786,00 337 527,05 100,0 145,5 97,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 812,00 111 389,00 111 010,00 7,6 122,2 99,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 121,00 0,1 24,2 24,2 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 90 312,00 110 889,00 110 889,00 99,9 122,8 100,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 85220 0,00 18 187,00 18 187,00 1,2 0,0 100,0 interwencji kryzysowej 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 18 187,00 18 187,00 100,0 0,0 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 000,00 11 000,00 12 680,75 0,9 115,3 115,3 0970D Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 11 000,00 12 680,75 100,0 115,3 115,3 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 190 735,00 320 000,00 320 000,00 21,9 167,8 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 190 735,00 320 000,00 320 000,00 100,0 167,8 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 38 444,78 35 582,84 0,1 0 92,6 85395 Pozostała działalność 0 38 444,78 35 582,84 100,0 0 92,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 42,00 0,1 0,0 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. aib 2059D 0,00 38 444,78 35 540,84 99,9 0,0 92,4 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 160 445,00 158 096,29 0,6 0,0 98,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 160 445,00 158 096,29 100,0 0,0 98,5 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 160 000,00 157 770,97 99,8 0,0 98,6 Dotacje cel.BP na zad.bież.z zakr.edukacyjnej opieki wychowawczej fin w 2040D 0,00 445,00 325,32 0,2 0,0 73,1 całości przez budżet państ.w ramach programów rządowych 855 RODZINA 7 638 653,00 7 820 273,00 7 821 808,33 28,3 102,4 100,0 85501 Świadczenie wychowawcze 4 831 278,00 4 936 825,00 4 932 655,33 63,1 102,1 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2060D 4 831 278,00 4 936 825,00 4 932 655,33 100,0 102,1 99,9 zlecone gminom Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1635

Świadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 807 375,00 2 875 753,00 2 881 485,30 36,8 102,6 100,2 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 2 807 375,00 2 863 203,00 2 862 821,46 99,4 102,0 100,0 (związkom gmin) ustawami Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz 2360D 0,00 12 550,00 18 663,84 0,6 0,0 148,7 innych zadań zlec. ustawami 85503 Karta dużej rodziny 0,00 325,00 297,70 0,0 0,0 91,6 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,90 0,3 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 0,00 325,00 296,80 99,7 0,0 91,3 (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 0,00 7 370,00 7 370,00 0,1 0,0 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 7 370,00 7 370,00 100,0 0,0 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 200,00 42 700,00 16 893,48 0,1 41,0 39,6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600,00 600,00 102,10 0,6 17,0 17,0 0830D Wpływy z usług 500,00 500,00 58,97 57,8 11,8 11,8 0920D Pozostałe odsetki 100,00 100,00 43,13 42,2 43,1 43,1 90002 Gospodarka odpadami 25 600,00 25 600,00 1 239,74 7,3 4,8 4,8 0690D Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 794,32 64,1 79,4 79,4 0830D Wpływy z usług 500,00 500,00 228,45 18,4 45,7 45,7 0920D Pozostałe odsetki 100,00 100,00 216,97 17,5 217,0 217,0 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440D 24 000,00 24 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 15 000,00 15 000,00 14 013,46 83,0 93,4 93,4 korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 14 013,46 100,0 93,4 93,4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 0,00 0,00 41,41 0,2 0,0 0,0 produktowych 0400D Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 41,41 100,0 0,0 0,0 90095 Pozostała działalność 0,00 1 500,00 1 496,77 8,9 0,0 99,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 500,00 1 496,77 100,0 0,0 99,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 156 800,00 156 800,00 0,6 0,0 100,0 92195 Pozostała działalność 0,00 156 800,00 156 800,00 100,0 0,0 100,0

6330D Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin 0,00 156 800,00 156 800,00 100,0 0,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1635

OGÓŁEM 26 791 466,00 28 332 928,26 27 594 759,39 103,00 97,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1635

Załącznik Nr 3 WYDATKI B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 000,00 729 346,62 728 283,28 2,6 3 034,5 99,9 01030 Izby rolnicze 22 000,00 22 700,00 22 636,66 3,1 102,9 99,7 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 2850W 22 000,00 22 700,00 22 636,66 100,0 102,9 99,7 z podatku rolnego 35 01095 Pozostała działalność 2 000,00 706 646,62 705 646,62 96,9 99,9 282,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 803,70 803,70 0,1 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 115,15 115,15 0,0 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 700,00 4 700,00 0,7 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 958,31 1 958,31 0,3 195,8 100,0 4260W Zakup energii 0,00 80,00 80,00 0,0 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 7 423,17 6 423,17 0,9 642,3 86,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 50,00 50,00 0,0 0,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0,00 691 516,29 691 516,29 98,0 0,0 100,0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 126 128,42 1 981 285,89 1 916 474,69 6,8 90,1 96,7 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 9 000,00 9 000,00 0,5 0,0 100,0 Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. 2330W 0,00 9 000,00 9 000,00 100,0 0,0 100,0 porozumień między JST 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 53 000,00 53 000,00 2,8 0,0 100,0 Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań 6300W 0,00 53 000,00 53 000,00 100,0 0,0 100,0 inwest. i zakupów inwest. 60016 Drogi publiczne gminne 2 126 128,42 1 919 285,89 1 854 474,69 96,8 87,2 96,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 38 200,00 22 800,00 22 696,40 1,2 59,4 99,5 4270W Zakup usług remontowych 135 900,00 104 794,47 104 538,37 5,6 76,9 99,8 4300W Zakup usług pozostałych 219 200,00 306 950,00 270 354,95 14,6 123,3 88,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1635

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 195,00 384 717,00 384 230,54 20,7 831,8 99,9 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe 1 075 113,00 678 379,00 678 379,00 36,6 63,1 100,0 6059W Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie 611 520,42 421 645,42 394 275,43 21,3 64,5 93,5 630 TURYSTYKA 14 500,00 13 205,00 13 096,92 0,0 90,3 99,2 63095 Pozostała działalność 14 500,00 13 205,00 13 096,92 100,0 90,3 99,2 Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. 2320W 11 000,00 9 705,00 9 705,00 74,1 88,2 100,0 porozumień między JST 4430W Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 3 391,92 25,9 96,9 96,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 170 000,00 172 800,00 161 027,50 0,6 94,7 93,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 30 000,00 29 584,44 18,4 295,8 98,6 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 30 000,00 29 584,44 100,0 295,8 98,6 70095 Pozostała działalność 160 000,00 142 800,00 131 443,06 81,6 82,2 92,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 200,00 1 183,68 0,9 0,0 98,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 6 900,00 5,2 98,6 98,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 23 300,00 16 241,94 12,4 62,5 69,7 4260W Zakup energii 2 500,00 2 500,00 1 717,44 1,3 68,7 68,7 4270W Zakup usług remontowych 37 000,00 24 860,00 24 141,42 18,4 65,2 97,1 4300W Zakup usług pozostałych 28 000,00 24 640,00 24 635,43 18,7 88,0 100,0 4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 24 000,00 20 000,00 19 945,10 15,2 83,1 99,7 4430W Różne opłaty i składki 5 000,00 4 050,00 4 036,05 3,1 80,7 99,7 4480W Podatek od nieruchomości 0,00 5 000,00 4 887,00 3,7 0,0 97,7 4490W Pozostałe podatki na rzecz BP 5 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 250,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 30 000,00 27 755,00 21,1 111,0 92,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 86 500,00 108 990,00 103 091,15 0,4 119,2 94,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000,00 30 000,00 24 960,00 24,2 55,5 83,2 4300W Zakup usług pozostałych 35 000,00 30 000,00 24 960,00 100,0 71,3 83,2 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 41 500,00 73 990,00 73 131,15 70,9 176,2 98,8 4300W Zakup usług pozostałych 41 500,00 73 990,00 73 131,15 100,0 176,2 98,8 71035 Cmentarze 0,00 5 000,00 5 000,00 4,9 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0 0,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1635

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 895 953,00 3 709 719,70 2 700 998,55 9,6 93,3 72,8 75011 Urzędy wojewódzkie 143 145,00 149 367,55 141 168,36 5,2 98,6 94,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 406,00 111 011,00 106 125,00 75,2 97,0 95,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 7 555,55 7 555,55 5,4 88,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 20 162,00 21 166,00 19 512,00 13,8 96,8 92,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 889,00 2 867,00 1 207,81 0,9 41,8 42,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 0,7 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 3 580,00 3 580,00 2,5 0,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 1,5 100,0 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105 640,00 105 640,00 100 889,14 3,7 95,5 95,5 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97 020,00 97 020,00 93 707,20 92,9 96,6 96,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 620,00 3 620,00 3 609,54 3,6 137,8 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 000,00 3 572,40 3,5 59,5 71,4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 950 075,00 2 795 457,15 1 809 902,58 67,0 92,8 64,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 6 000,00 5 105,00 0,3 63,8 85,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 065 599,00 979 349,00 976 689,81 54,0 91,7 99,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 781,00 77 434,86 77 434,86 4,3 95,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 198 904,00 165 154,00 165 021,24 9,1 83,0 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 28 498,00 21 048,00 19 916,71 1,1 69,9 94,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 26 000,00 26 000,00 1,4 68,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 117 800,00 117 679,09 6,5 98,1 99,9 4260W Zakup energii 39 000,00 21 277,29 18 573,31 1,0 47,6 87,3 4270W Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 650,00 1 550,00 0,1 103,3 93,9 4300W Zakup usług pozostałych 265 000,00 309 686,00 309 388,11 17,1 116,8 99,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 13 000,00 11 417,74 0,6 63,4 87,8 4410W Podróże służbowe krajowe 20 000,00 12 000,00 10 569,23 0,6 52,8 88,1 4420W Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 564,00 563,52 0,0 11,3 99,9 4430W Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 9 098,06 0,5 91,0 91,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 343,00 28 244,00 28 244,00 1,6 111,4 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 12 750,00 11 159,20 0,6 55,8 87,5 4780W SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH 1 450,00 1 500,00 1 492,70 0,1 102,9 99,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1635

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 1,1 0,0 100,0 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe 0,00 639 277,29 0,00 0,0 0,0 0,0 6059W Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie 0,00 332 722,71 0,00 0,0 0,0 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46 000,00 69 750,00 69 557,20 2,6 151,2 99,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 22 800,00 22 750,16 32,7 98,9 99,8 4300W Zakup usług pozostałych 23 000,00 46 950,00 46 807,04 67,3 203,5 99,7 75085 Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego 508 493,00 460 605,00 457 848,17 17,0 90,0 99,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 2 808,00 2 808,00 0,6 66,9 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 930,00 329 580,36 328 546,80 71,8 87,2 99,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 324,00 21 668,64 21 668,64 4,7 101,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 59 352,00 64 075,00 63 893,96 14,0 107,7 99,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 5 573,00 4 813,00 4 784,72 1,0 85,9 99,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 11 500,00 10 458,01 2,3 69,7 90,9 4260W Zakup energii 4 360,00 5 860,00 5 706,31 1,2 130,9 97,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 500,00 390,00 390,00 0,1 78,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 7 000,00 8 400,00 8 276,82 1,8 118,2 98,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 2 000,00 500,00 334,71 0,1 16,7 66,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 254,00 8 059,00 8 059,00 1,8 111,1 100,0 4480W Podatek od nieruchomości 500,00 351,00 351,00 0,1 70,2 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 2 600,00 2 570,20 0,6 64,3 98,9 75095 Pozostała działalność 142 600,00 128 900,00 121 633,10 4,5 85,3 94,4 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 600,00 35 600,00 30 880,00 25,4 86,7 86,7 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 42 000,00 35 000,00 34 791,00 28,6 82,8 99,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4 949,80 4,1 99,0 99,0 4300W Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 800,00 25 760,00 21,2 103,0 99,8 4430W Różne opłaty i składki 35 000,00 27 500,00 25 252,30 20,8 72,1 91,8 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,0 100,0 100,0 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,0 100,0 100,0 prawa 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 7,7 100,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1635

4300W Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 92,3 100,0 100,0 752 OBRONA NARODOWA 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 170 758,62 169 610,62 154 691,33 0,5 90,6 91,2 PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 11 000,00 11 000,00 7,1 0,0 100,0 2300W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 6 000,00 6 000,00 54,5 0,0 100,0 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6170W 0,00 5 000,00 5 000,00 45,5 0,0 100,0 zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 167 758,62 155 610,62 143 691,33 92,9 85,7 92,3 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 31 552,00 31 551,95 22,0 78,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 64 758,62 61 758,62 54 711,72 38,1 84,5 88,6 4260W Zakup energii 18 000,00 11 000,00 9 667,90 6,7 53,7 87,9 4300W Zakup usług pozostałych 21 000,00 23 000,00 19 462,21 13,5 92,7 84,6 4430W Różne opłaty i składki 24 000,00 28 300,00 28 297,55 19,7 117,9 100,0 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 354 000,00 300 000,00 296 854,09 1,1 83,9 99,0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 354 000,00 300 000,00 296 854,09 100,0 83,9 99,0 samorządu terytorialnego 8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 354 000,00 300 000,00 296 854,09 100,0 83,9 99,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 106 000,00 58 900,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 106 000,00 58 900,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4810W Rezerwy 106 000,00 58 900,00 0,00 0,0 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 556 075,00 7 707 877,12 7 536 567,62 26,8 99,7 97,8 80101 Szkoły podstawowe 4 098 872,00 4 150 136,27 4 002 033,65 53,1 97,6 96,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 219 307,00 207 390,32 207 170,55 5,2 94,5 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 461 958,00 2 425 620,75 2 417 167,40 60,4 98,2 99,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 034,00 176 618,37 176 618,37 4,4 91,5 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1635

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 477 656,00 414 844,07 414 822,14 10,4 86,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 68 087,00 41 490,44 41 191,44 1,0 60,5 99,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 11 600,00 9 464,63 0,2 81,6 81,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 137 650,00 127 895,02 125 905,62 3,1 91,5 98,4 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 650,00 72 948,37 72 009,10 1,8 1 972,9 98,7 4260W Zakup energii 73 000,00 70 707,75 70 631,43 1,8 96,8 99,9 4270W Zakup usług remontowych 4 500,00 890,00 885,60 0,0 19,7 99,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 040,00 2 103,73 2 099,72 0,1 41,7 99,8 4300W Zakup usług pozostałych 260 980,00 244 300,86 244 300,35 6,1 93,6 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 400,00 5 700,94 5 594,38 0,1 59,5 98,1 4410W Podróże służbowe krajowe 6 050,00 5 230,00 5 222,34 0,1 86,3 99,9 4430W Różne opłaty i składki 27 948,00 25 282,93 25 282,91 0,6 90,5 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 012,00 136 432,72 136 432,72 3,4 99,6 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 500,00 494,95 0,0 24,7 99,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 123 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe 0,00 44 041,81 35 678,80 0,9 0,0 81,0 6059W Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie 0,00 13 538,19 11 061,20 0,3 0,0 81,7 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 424 583,00 404 480,42 403 851,75 5,4 95,1 99,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 956,00 29 796,00 29 715,59 7,4 96,0 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 254,00 278 054,00 278 048,56 68,8 96,5 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 199,00 21 256,42 21 197,39 5,2 100,0 99,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 58 515,00 52 765,00 52 746,97 13,1 90,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 8 367,00 6 167,00 5 701,24 1,4 68,1 92,4 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 250,00 400,00 400,00 0,1 32,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 042,00 16 042,00 16 042,00 4,0 100,0 100,0 80104 Przedszkola 333 000,00 366 132,33 355 123,45 4,7 106,6 97,0

2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 312 000,00 312 000,00 301 060,02 84,8 96,5 96,5

4430W Różne opłaty i składki 21 000,00 54 132,33 54 063,43 15,2 257,4 99,9 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 73 392,00 73 392,00 69 686,64 0,9 95,0 95,0 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 73 392,00 73 392,00 69 686,64 100,0 95,0 95,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1635

80110 Gimnazja 1 698 799,00 1 321 259,14 1 319 368,41 17,5 77,7 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 119 962,00 92 419,83 92 272,88 7,0 76,9 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 145 107,00 863 485,31 862 156,19 65,3 75,3 99,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 977,00 87 250,32 87 175,45 6,6 92,8 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 231 351,00 165 830,94 165 561,76 12,5 71,6 99,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 33 296,00 19 390,28 19 353,31 1,5 58,1 99,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 2 212,24 2 212,14 0,2 79,0 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800,00 22 237,08 22 214,44 1,7 1 234,1 99,9 4410W Podróże służbowe krajowe 1 100,00 950,00 939,10 0,1 85,4 98,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 406,00 67 483,14 67 483,14 5,1 97,2 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 312 000,00 301 300,00 296 737,82 3,9 95,1 98,5 4300W Zakup usług pozostałych 312 000,00 301 300,00 296 737,82 100,0 95,1 98,5 80120 Licea ogólnokształcące 492 378,00 437 054,22 436 351,84 5,8 88,6 99,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 755,00 29 516,13 28 935,18 6,6 94,1 98,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 131,00 304 242,31 304 216,04 69,7 89,2 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 011,00 24 141,57 24 141,57 5,5 96,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 66 551,00 54 393,64 54 370,03 12,5 81,7 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 9 486,00 6 906,38 6 840,13 1,6 72,1 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,2 100,0 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 500,00 500,00 0,1 50,0 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 1 000,00 200,00 194,70 0,0 19,5 97,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 444,00 16 154,19 16 154,19 3,7 98,2 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 522,00 32 962,00 32 719,97 0,4 82,8 99,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 18 017,00 13 837,00 13 824,91 42,3 76,7 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 15 000,00 16 450,00 16 223,61 49,6 108,2 98,6 4410W Podróże służbowe krajowe 6 505,00 2 675,00 2 671,45 8,2 41,1 99,9 80148 Stołówki szkolne 16 000,00 12 700,00 12 491,14 0,2 78,1 98,4 4260W Zakup energii 7 000,00 7 000,00 6 815,87 54,6 97,4 97,4 4300W Zakup usług pozostałych 9 000,00 5 700,00 5 675,27 45,4 63,1 99,6 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody 80150 0,00 540 931,74 540 673,95 7,2 0,0 100,0 pracy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1635

3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 32 237,72 32 237,72 6,0 0,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 341 751,42 341 751,42 63,2 0,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 16 118,86 16 118,86 3,0 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 75 221,35 75 221,35 13,9 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 10 745,91 10 745,91 2,0 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22 273,85 22 271,31 4,1 0,0 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 3 600,23 3 344,98 0,6 0,0 92,9 4260W Zakup energii 0,00 10 745,91 10 745,91 2,0 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 17 490,58 17 490,58 3,2 0,0 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 2 449,06 2 449,06 0,5 0,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0,00 2 923,90 2 923,90 0,5 0,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 5 372,95 5 372,95 1,0 0,0 100,0 80195 Pozostała działalność 67 529,00 67 529,00 67 529,00 0,9 100,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 529,00 67 529,00 67 529,00 100,0 100,0 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 163 128,00 170 177,00 159 244,63 0,6 97,6 93,6 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 1 291,50 0,8 43,0 43,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 291,50 22,6 14,6 14,6 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 77,4 100,0 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114 000,00 121 049,00 111 825,13 70,2 98,1 92,4 Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310W 17 500,00 17 500,00 17 500,00 15,6 100,0 100,0 porozumień między JST 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 680,00 26 680,00 26 676,06 23,9 84,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 418,00 5 418,00 5 079,15 4,5 93,7 93,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 776,00 776,00 460,81 0,4 59,4 59,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 32 956,00 32 481,00 29,0 129,9 98,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 13 532,00 18 485,00 16 069,84 14,4 118,8 86,9 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 446,00 12 065,00 10,8 80,4 78,1 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 297,30 0,3 99,1 99,1 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 1 700,00 1 700,00 207,97 0,2 12,2 12,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 988,00 988,00 0,9 90,3 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1635

4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 85195 Pozostała działalność 46 128,00 46 128,00 46 128,00 29,0 100,0 100,0 Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone 2360W 6 000,00 6 000,00 6 000,00 13,0 100,0 100,0 w trybie art 221 ustawy Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań 6300W 40 128,00 40 128,00 40 128,00 87,0 100,0 100,0 inwest. i zakupów inwest. 852 POMOC SPOŁECZNA 2 532 274,00 3 032 985,45 3 018 477,87 10,7 119,2 99,5 85202 Domy pomocy społecznej 637 382,00 810 855,45 810 438,16 26,8 127,2 99,9 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330W 637 382,00 810 855,45 810 438,16 100,0 127,2 99,9 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 36 000,00 36 000,00 36 000,00 1,2 100,0 100,0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330W 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,0 100,0 100,0 samorządu terytorialnego Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z 85213 53 360,00 50 938,00 48 873,63 1,6 91,6 95,9 pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 53 360,00 50 938,00 48 873,63 100,0 91,6 95,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 585 632,00 644 506,40 643 501,42 21,3 109,9 99,8 rentowe 3110W Świadczenia społeczne 585 632,00 636 056,40 635 051,42 98,7 108,4 99,8 3119W Świadczenia społeczne 0,00 8 450,00 8 450,00 1,3 0,0 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 190 000,00 138 350,00 138 191,82 4,6 72,7 99,9 3110W Świadczenia społeczne 190 000,00 138 203,00 138 051,45 99,9 72,7 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 147,00 140,37 0,1 0,0 95,5 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 231 976,00 344 786,00 337 527,05 11,2 145,5 97,9 3110W Świadczenia społeczne 231 976,00 344 786,00 337 527,05 100,0 145,5 97,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 367 376,00 389 351,00 385 966,20 12,8 105,1 99,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 512,00 252 428,00 252 423,36 65,4 100,4 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 100,00 18 958,76 18 958,76 4,9 99,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 46 600,00 47 658,24 47 657,97 12,3 102,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 6 020,00 5 475,00 5 202,80 1,3 86,4 95,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1,6 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4 746,79 1,2 94,9 94,9 4260W Zakup energii 3 000,00 5 000,00 4 544,18 1,2 151,5 90,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 300,00 300,00 0,1 300,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1635

4300W Zakup usług pozostałych 9 814,00 16 059,00 14 513,26 3,8 147,9 90,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 980,00 913,57 0,2 190,3 93,2 4410W Podróże służbowe krajowe 7 000,00 15 000,00 14 272,30 3,7 203,9 95,1 4430W Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 441,21 0,4 96,1 96,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 750,00 12 137,00 12 137,00 3,1 179,8 100,0 4480W Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 385,00 1 385,00 0,4 92,3 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 470,00 1 470,00 0,4 49,0 100,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 85220 0,00 36 387,00 36 374,43 1,2 0,0 100,0 ośrodki interwencji kryzysowej 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 16 090,86 16 090,86 44,2 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 20 296,14 20 283,57 55,8 0,0 99,9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 151 813,00 176 896,00 176 689,56 5,9 116,4 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 360,00 358,80 0,2 44,9 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 818,00 81 426,00 81 326,00 46,0 70,8 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 679,00 12 440,00 12 364,80 7,0 142,5 99,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 21 270,00 11 150,00 11 150,00 6,3 52,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 370,00 707,00 707,00 0,4 51,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 34,00 34,00 0,0 17,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 34 4300W Zakup usług pozostałych 200,00 69 000,00 68 969,96 39,0 100,0 485,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 1 779,00 1 779,00 1,0 40,7 100,0 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 270 735,00 400 000,00 400 000,00 13,3 147,7 100,0 3110W Świadczenia społeczne 270 735,00 400 000,00 400 000,00 100,0 147,7 100,0 85295 Pozostała działalność 8 000,00 4 915,60 4 915,60 0,2 61,4 100,0 3110W Świadczenia społeczne 8 000,00 4 665,60 4 665,60 94,9 58,3 100,0 Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. 6010W 0,00 250,00 250,00 5,1 0,0 100,0 fund. statut. bank. państwowych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 546 677,50 504 463,99 1,8 0 92,3 85395 Pozostała działalność 0 546 677,50 504 463,99 100,0 0 92,3 3117W Świadczenia społeczne 0,00 58 416,93 56 950,68 11,3 0 97,5 3119W Świadczenia społeczne 0,00 5 933,07 5 784,11 1,1 0 97,5 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 291 251,74 279 718,91 55,4 0 96,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1635

4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 19 701,29 19 083,77 3,8 0 96,9 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 50 161,28 47 607,31 9,4 0 94,9 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 3 384,84 3 350,68 0,7 0 99,0 4127W Skladki na Fundusz Pracy 0 7 136,75 5 145,16 1,0 0 72,1 4129W Składki na Fundusz Pracy 0 481,60 369,93 0,1 0 76,8 4177W Wynagrodzenie bezosobowe 0 1 822,66 1 822,66 0,4 0 100,0 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 0 127,34 127,34 0,0 0 100,0 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 0 17 781,32 9 195,48 1,8 0 51,7 4219W Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 428,68 652,90 0,1 0 45,7 4307W Zakup usług pozostałych 0 64 229,06 62 543,24 12,4 0 97,4 4309W Zakup usług pozostałych 0 5 870,94 5 757,21 1,1 0 98,1 4417W Podróże służbowe krajowe 0 17 432,98 5 939,69 1,2 0 34,1 4419W Podróże służbowe krajowe 0 1 517,02 414,92 0,1 0 27,4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 299 925,00 409 856,00 405 739,58 1,4 135,3 99,0 85401 Świetlice szkolne 247 385,00 204 287,00 203 076,53 50,1 82,1 99,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 306,00 9 966,00 9 712,46 4,8 94,2 97,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 286,00 143 172,29 142 879,60 70,4 83,9 99,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 449,00 10 112,71 10 065,62 5,0 61,2 99,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 33 867,00 25 867,00 25 595,11 12,6 75,6 98,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 828,00 3 668,00 3 322,74 1,6 68,8 90,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 652,00 652,00 0,3 81,5 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,5 100,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 849,00 9 849,00 9 849,00 4,8 100,0 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00 200 445,00 197 539,05 48,7 493,8 98,6 3240W Stypendia dla uczniów 40 000,00 200 000,00 197 213,73 99,8 493,0 98,6 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 445,00 325,32 0,2 0,0 73,1 85416 Ochotnicze Hufce Pracy 12 540,00 5 124,00 5 124,00 1,3 40,9 100,0 3240W Stypendia dla uczniów 12 540,00 5 124,00 5 124,00 100,0 40,9 100,0 855 RODZINA 7 693 082,00 7 885 952,00 7 880 817,63 28,0 102,4 99,9 85501 Świadczenie wychowawcze 4 831 278,00 4 936 825,00 4 932 655,33 62,6 102,1 99,9 3110W Świadczenia społeczne 4 758 809,00 4 862 774,00 4 858 665,50 98,5 102,1 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1635

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 600,00 32 688,00 32 685,24 0,7 118,4 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 520,00 1 520,00 1 486,33 0,0 97,8 97,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 015,00 5 905,00 5 905,00 0,1 117,7 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 713,00 855,00 840,56 0,0 117,9 98,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 15 827,00 8 982,00 8 982,00 0,2 56,8 100,0 4260W Zakup energii 1 200,00 1 780,00 1 780,00 0,0 148,3 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 17 000,00 19 353,00 19 342,74 0,4 113,8 99,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 600,00 600,00 0,0 150,0 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 112,50 112,50 0,0 22,5 100,0 4430W Różne opłaty i składki 500,00 130,00 129,96 0,0 26,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 473,00 1 473,00 0,0 134,6 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 652,50 652,50 0,0 65,3 100,0 Świadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 807 375,00 2 863 203,00 2 862 821,46 36,3 102,0 100,0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3110W Świadczenia społeczne 2 723 154,00 2 784 374,00 2 784 373,66 97,3 102,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 320,00 51 320,00 51 320,00 1,8 88,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 006,00 4 006,00 3 967,12 0,1 99,0 99,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 10 740,00 9 740,00 9 661,39 0,3 90,0 99,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 353,00 353,00 235,20 0,0 66,6 66,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 608,00 991,00 963,66 0,0 26,7 97,2 4260W Zakup energii 600,00 1 500,00 1 500,00 0,1 250,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,0 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 4 000,00 8 046,00 7 942,91 0,3 198,6 98,7 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 600,00 584,52 0,0 146,1 97,4 4410W Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 200,00 100,00 100,00 0,0 50,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 473,00 1 473,00 0,1 134,6 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,0 100,0 100,0 85503 Karta dużej rodziny 0,00 325,00 296,80 0,0 0,0 91,3 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 325,00 296,80 100,0 0,0 91,3 85504 Wspieranie rodziny 44 429,00 46 799,00 46 542,25 0,6 104,8 99,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1635

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 500,00 32 410,00 32 409,74 69,6 102,9 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 635,00 2 635,00 2 635,00 5,7 100,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 6 000,00 5 886,04 12,6 113,2 98,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 800,00 860,00 837,47 1,8 104,7 97,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 108,00 108,00 0,2 54,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 2 400,00 3 000,00 3 000,00 6,4 125,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 186,00 1 186,00 2,5 108,4 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 480,00 1,0 96,0 96,0 85508 Rodziny zastępcze 10 000,00 38 800,00 38 501,79 0,5 385,0 99,2 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330W 10 000,00 38 800,00 38 501,79 100,0 385,0 99,2 samorządu terytorialnego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 378 345,46 1 403 307,75 1 379 648,62 4,9 100,1 98,3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450 502,78 516 644,07 515 937,72 37,4 114,5 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 450 502,78 516 644,07 515 937,72 100,0 114,5 99,9 90002 Gospodarka odpadami 36 000,00 39 100,00 35 207,35 2,6 97,8 90,0 4300W Zakup usług pozostałych 35 000,00 38 100,00 34 450,66 97,9 98,4 90,4 4430W Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 756,69 2,1 75,7 75,7 90003 Oczyszczanie miast i wsi 121 000,00 136 200,00 136 109,48 9,9 112,5 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 120 000,00 136 200,00 136 109,48 100,0 113,4 99,9 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 000,00 24 000,00 23 990,82 1,7 109,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 990,82 4,1 99,1 99,1 4300W Zakup usług pozostałych 21 000,00 23 000,00 23 000,00 95,9 109,5 100,0 90013 Schroniska dla zwierząt 65 000,00 47 500,00 43 702,80 3,2 67,2 92,0 4300W Zakup usług pozostałych 65 000,00 47 500,00 43 702,80 100,0 67,2 92,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 389 000,00 386 500,00 376 631,85 27,3 96,8 97,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4260W Zakup energii 299 000,00 278 000,00 269 248,19 71,5 90,0 96,9 4300W Zakup usług pozostałych 52 500,00 44 000,00 43 116,16 11,4 82,1 98,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 500,00 64 500,00 64 267,50 17,1 197,7 99,6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 15 000,00 15 000,00 14 712,65 1,1 98,1 98,1 korzystanie ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1635

4300W Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 14 712,65 100,0 98,1 98,1 90095 Pozostała działalność 279 842,68 238 363,68 233 355,95 16,9 83,4 97,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 123,80 0,1 24,8 24,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 080,00 15 908,00 15 858,77 6,8 71,8 99,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 776,00 2 676,00 2 648,11 1,1 70,1 99,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 541,00 141,00 98,45 0,0 18,2 69,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 700,00 700,00 0,3 23,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 48 245,68 56 062,68 53 164,52 22,8 110,2 94,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 160,00 0,1 80,0 80,0 4300W Zakup usług pozostałych 129 600,00 123 246,00 121 736,75 52,2 93,9 98,8 4430W Różne opłaty i składki 4 000,00 9 350,00 9 285,56 4,0 232,1 99,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 2 372,00 2 372,00 1,0 0,0 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 900,00 14 900,00 14 899,99 6,4 53,4 100,0 Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. 6230W 40 000,00 12 308,00 12 308,00 5,3 30,8 100,0 inwest. jedn.nie zal. do SFP 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 758 413,40 963 163,40 959 957,20 3,4 126,6 99,7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 448 998,00 429 038,20 428 413,62 44,6 95,4 99,9 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 359 000,00 359 000,00 359 000,00 83,8 100,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 715,19 693,19 691,74 0,2 96,7 99,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 102,46 72,46 33,40 0,0 32,6 46,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 182,35 5 110,35 5 104,08 1,2 122,0 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 32 598,00 28 365,20 28 342,65 6,6 86,9 99,9 4260W Zakup energii 12 000,00 15 995,00 15 449,19 3,6 128,7 96,6 4300W Zakup usług pozostałych 14 500,00 14 822,00 14 821,90 3,5 102,2 100,0 4430W Różne opłaty i składki 8 000,00 4 980,00 4 970,66 1,2 62,1 99,8 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 900,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 92116 Biblioteki 225 000,00 225 000,00 225 000,00 23,4 100,0 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 225 000,00 225 000,00 225 000,00 100,0 100,0 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 2 250,00 2 250,00 0,2 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 2 250,00 2 250,00 100,0 0,0 100,0 92195 Pozostała działalność 84 415,40 306 875,20 304 293,58 31,7 360,5 99,2 Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone 2360W 63 500,00 63 500,00 62 567,87 20,6 98,5 98,5 w trybie art 221 ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1635

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 11 615,40 10 115,20 9 681,72 3,2 83,4 95,7 4300W Zakup usług pozostałych 9 300,00 15 110,00 13 893,99 4,6 149,4 92,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 218 150,00 218 150,00 71,7 0,0 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA 208 823,83 216 100,21 214 057,43 0,8 102,5 99,1 92601 Obiekty sportowe 99 955,00 86 238,85 84 652,15 39,5 84,7 98,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 455,00 194,55 189,10 0,2 41,6 97,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 14 539,14 14 386,50 17,0 59,9 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 700,00 7 382,89 8,7 73,8 95,9 4260W Zakup energii 15 000,00 14 445,00 13 336,50 15,8 88,9 92,3 4300W Zakup usług pozostałych 50 000,00 49 360,16 49 357,16 58,3 98,7 100,0 4430W Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 92695 Pozostała działalność 108 868,83 129 861,36 129 405,28 60,5 118,9 99,6 Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone 2360W 73 000,00 73 000,00 73 000,00 56,4 100,0 100,0 w trybie art 221 ustawy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 25 369,83 47 075,36 46 669,28 36,1 184,0 99,1 4300W Zakup usług pozostałych 5 999,00 5 336,00 5 336,00 4,1 88,9 100,0 4430W Różne opłaty i składki 500,00 450,00 400,00 0,3 80,0 88,9 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3,1 100,0 100,0 OGÓŁEM 26 540 206,73 29 581 754,26 28 134 792,08 104,5 95,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1635

Urząd Gminy w Wydminach PL.RYNEK 1 m.1 Moduł "BUDŻET" wer.02.030

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2016" na rok 2017 nr 001 na koniec roku 2017

JEDNOSTKA - 008 SP GAWLIKI WIELKIE DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres:

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt %

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 500,00 285,00 100,0 57,0 1 600 580,22 1 467 453,06 97,7 91,7

80101 Szkoły podstawowe 500,00 285,00 100,0 57,0 969 608,34 837 821,93 57,1 86,4

0970D Wpływy z różnych dochodów 500,00 285,00 100,0 57,0 0,00 0,00 0,0 0,0

3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 42 745,24 42 743,57 5,1 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 534 437,87 527 155,39 62,9 98,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 36 948,51 36 948,51 4,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 87 803,20 87 803,16 10,5 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 7 030,74 7 030,74 0,8 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 3 600,00 3 149,12 0,4 87,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 64 109,21 63 083,75 7,5 98,4 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240W 0,00 0,00 0,0 0,0 11 236,22 11 229,65 1,3 99,9 książek 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 5 370,32 5 368,44 0,6 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 713,73 713,73 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 12 427,44 12 426,93 1,5 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 1 150,00 1 134,14 0,1 98,6 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 600,00 598,94 0,1 99,8 4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 6 883,99 6 883,99 0,8 100,0

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 31 551,87 31 551,87 3,8 100,0

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,0 0,0 123 000,00 0,00 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1635

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 0,00 0,00 0,0 0,0 66 685,42 66 656,32 4,5 100,0 podstawowych 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 3 169,00 3 159,63 4,7 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 47 232,00 47 231,98 70,9 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 3 983,42 3 983,42 6,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 8 947,00 8 946,82 13,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 74,00 54,47 0,1 73,6 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240W 0,00 0,00 0,0 0,0 400,00 400,00 0,6 100,0 książek 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 2 880,00 2 880,00 4,3 100,0 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,0 0,0 299 789,74 298 486,29 20,3 99,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 19 890,74 19 881,99 6,7 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 192 620,43 191 340,96 64,1 99,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 21 597,77 21 597,77 7,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 37 436,07 37 434,25 12,5 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4 640,58 4 633,86 1,6 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 1 148,27 1 148,27 0,4 100,0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240W 0,00 0,00 0,0 0,0 4 826,59 4 826,59 1,6 100,0 książek 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 450,00 443,31 0,1 98,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 17 179,29 17 179,29 5,8 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,0 0,0 7 785,00 7 776,80 0,5 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 1 560,00 1 552,55 20,0 99,5 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 5 700,00 5 699,25 73,3 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 525,00 525,00 6,8 100,0 Realizacja zadań wymagających specjalnej 80150 0,00 0,00 0,0 0,0 250 682,72 250 682,72 17,1 100,0 organizacji nauk i metody pracy 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 14 849,03 14 849,03 5,9 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 157 864,48 157 864,48 63,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 7 424,51 7 424,51 3,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 34 647,73 34 647,73 13,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4 949,68 4 949,68 2,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 14 880,85 14 880,85 5,9 100,0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240W 0,00 0,00 0,0 0,0 3 167,08 3 167,08 1,3 100,0 książek 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 4 949,68 4 949,68 2,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 3 000,00 3 000,00 1,2 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 1 000,00 1 000,00 0,4 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 1 474,84 1 474,84 0,6 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1635

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 2 474,84 2 474,84 1,0 100,0

80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,0 0,0 6 029,00 6 029,00 0,4 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 6 029,00 6 029,00 100,0 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 0,00 0,0 0,0 35 180,00 34 435,06 2,3 97,9 85401 Świetlice szkolne 0,00 0,00 0,0 0,0 33 692,00 32 947,06 95,7 97,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 557,00 516,59 1,6 92,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 25 009,29 24 721,01 75,0 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 2 300,71 2 300,71 7,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4 480,00 4 384,54 13,3 97,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 693,00 372,21 1,1 53,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 152,00 152,00 0,5 100,0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240W 0,00 0,00 0,0 0,0 500,00 500,00 1,5 100,0 książek 85416 Ochotnicze Hufce Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 1 488,00 1 488,00 4,3 100,0 3240W Stypendia dla uczniów 0,00 0,00 0,0 0,0 1 488,00 1 488,00 100,0 100,0

OGÓŁEM 500,00 285,00 57,0 1 635 760,22 1 501 888,12 91,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1635

Urząd Gminy w Wydminach PL.RYNEK 1 m.1 Moduł "BUDŻET" wer.02.030 BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2016" na rok 2017 nr 001 na koniec roku 2017 JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 820,00 1 052,00 100,0 128,3 5 353 772,57 5 335 075,51 96,8 99,7

80101 Szkoły podstawowe 820,00 1 052,00 100,0 128,3 3 180 527,93 3 164 211,72 59,3 99,5 0970D Wpływy z różnych dochodów 820,00 1 052,00 100,0 128,3 0,00 0,00 0,0 0,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 164 645,08 164 426,98 5,2 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 1 891 182,88 1 890 012,01 59,7 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 139 669,86 139 669,86 4,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 327 040,87 327 018,98 10,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 34 459,70 34 160,70 1,1 99,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 8 000,00 6 315,51 0,2 78,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 63 785,81 62 821,87 2,0 98,5 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 61 712,15 60 779,45 1,9 98,5 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 65 337,43 65 262,99 2,1 99,9 4270W Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,0 0,0 890,00 885,60 0,0 99,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 1 390,00 1 385,99 0,0 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 231 873,42 231 873,42 7,3 100,0

4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 4 550,94 4 460,24 0,1 98,0

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4 630,00 4 623,40 0,1 99,9 4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 18 398,94 18 398,92 0,6 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 104 880,85 104 880,85 3,3 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 500,00 494,95 0,0 99,0 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 6057W 0,00 0,00 0,0 0,0 44 041,81 35 678,80 1,1 81,0 pozostałe 6059W Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie 0,00 0,00 0,0 0,0 13 538,19 11 061,20 0,3 81,7

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 0,00 0,00 0,0 0,0 337 795,00 337 195,43 6,3 99,8 podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1635

3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 26 627,00 26 555,96 7,9 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 230 822,00 230 816,58 68,5 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 17 273,00 17 213,97 5,1 99,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 43 818,00 43 800,15 13,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 6 093,00 5 646,77 1,7 92,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 13 162,00 13 162,00 3,9 100,0 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,0 0,0 1 021 469,40 1 020 882,12 19,1 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 72 529,09 72 390,89 7,1 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 670 864,88 670 815,23 65,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 65 652,55 65 577,68 6,4 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 128 394,87 128 127,51 12,6 99,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 14 749,70 14 719,45 1,4 99,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 1 063,97 1 063,87 0,1 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 17 410,49 17 387,85 1,7 99,9 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 500,00 495,79 0,0 99,2

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 50 303,85 50 303,85 4,9 100,0

80120 Licea ogólnokształcące 0,00 0,00 0,0 0,0 437 054,22 436 351,84 8,2 99,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 29 516,13 28 935,18 6,6 98,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 304 242,31 304 216,04 69,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 24 141,57 24 141,57 5,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 54 393,64 54 370,03 12,5 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 6 906,38 6 840,13 1,6 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 1 000,00 1 000,00 0,2 100,0

4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 500,00 500,00 0,1 100,0

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 200,00 194,70 0,0 97,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 16 154,19 16 154,19 3,7 100,0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,0 0,0 25 177,00 24 943,17 0,5 99,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 12 277,00 12 272,36 49,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 10 750,00 10 524,36 42,2 97,9 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 2 150,00 2 146,45 8,6 99,8 Realizacja zadań wymagających specjalnej 80150 0,00 0,00 0,0 0,0 290 249,02 289 991,23 5,4 99,9 organizacji nauk i metody pracy 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 17 388,69 17 388,69 6,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 183 886,94 183 886,94 63,4 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 8 694,35 8 694,35 3,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 40 573,62 40 573,62 14,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1635

4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 5 796,23 5 796,23 2,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 7 393,00 7 390,46 2,5 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 433,15 177,90 0,1 41,1 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 5 796,23 5 796,23 2,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 14 490,58 14 490,58 5,0 100,0

4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 1 449,06 1 449,06 0,5 100,0

4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 1 449,06 1 449,06 0,5 100,0

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 2 898,11 2 898,11 1,0 100,0

80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,0 0,0 61 500,00 61 500,00 1,2 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 61 500,00 61 500,00 100,0 100,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 0,00 0,0 0,0 174 676,00 174 090,79 3,2 99,7 85401 Świetlice szkolne 0,00 0,00 0,0 0,0 170 595,00 170 129,47 97,7 99,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 9 409,00 9 195,87 5,4 97,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 118 163,00 118 158,59 69,5 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 7 812,00 7 764,91 4,6 99,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 21 387,00 21 210,57 12,5 99,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 2 975,00 2 950,53 1,7 99,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 500,00 500,00 0,3 100,0

4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 500,00 500,00 0,3 100,0

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 9 849,00 9 849,00 5,8 100,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0,0 0,0 445,00 325,32 0,2 73,1 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 0,00 0,0 0,0 445,00 325,32 100,0 73,1 85416 Ochotnicze Hufce Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 3 636,00 3 636,00 2,1 100,0 3240W Stypendia dla uczniów 0,00 0,00 0,0 0,0 3 636,00 3 636,00 100,0 100,0 OGÓŁEM 820,00 1 052,00 128,3 5 528 448,57 5 509 166,30 99,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1635

Załącznik Nr 4

Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku.

1. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały” Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2017 rok 373.987,39 zł. Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 maja 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 125.990,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 247.997,39 zł. 2. Zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie” Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2017 rok 1.125.109,01 zł. Uchwałą Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 100.000,00 zł. Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 maja 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 320.984,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 704.125,01 zł. 3. Zadanie „ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska” Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2017 rok 187.537,02 zł. Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 maja 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 39.635,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 147.902,02 zł. 4. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Taki – Okrągłe” Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 1.150.971,60 zł, w tym kwota 1.150.471,60 zł do wykorzystania w 2018 roku. 5. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka” Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 1.225.430,51 zł, w tym kwota 1.224.930,51 zł do wykorzystania w 2018 roku. 6. Zadanie „ Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych” Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 lipca 2017 roku wprowadzono plan w kwocie 972.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 972.000,00 zł. 7. Zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach” Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 listopada 2017 roku wprowadzono powyższe zadanie na ogólną kwotę 2.887.554,25 zł, w tym na 2017 rok kwotę 57.580,00 zł. Pozostała kwota 2.829.974,25 zł na 2018 rok. 8. Zadanie „ Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach” Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 1/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 02 stycznia 2017 roku wprowadzono plan na 2017 rok w kwocie 387.455,00 zł . Plan na 31 grudnia 2017 roku wynosi 387.455,00 zł. 9. Zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach” Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 marca 2017 roku wprowadzono plan w kwocie 167.672,50 zł. Plan na 31 grudnia 2017 roku wynosi 167.672,50 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1635

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały” Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 237.723,21 zł, z tego w 2017 roku wydatki wyniosły 237.223,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. 2. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie” Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 697.648,64 zł, z tego w 2017 roku wydatki wyniosły 697.148,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. 3. Zadanie „ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska” Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 138.782,58 zł, z tego w 2017 roku wydatki wyniosły 138.282,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. 4. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Taki – Okrągłe” Wartość całego zadania wynosi 1.150.971,60 zł, z tego na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.150.471,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 500,00 zł. 5. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka” Wartość całego zadania wynosi 1.225.430,51 zł, z tego na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.224.930,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 500,00 zł. 6. Zadanie „ Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych” Wartość całego zadania wynosi 997.000,00 zł, z tego poniesione dotychczas wydatki na ten cel wyniosły 25.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu, ponieważ taki był wymóg, aby podpisać umowę na dofinansowanie tego zadania. Podpisanie umowy nastąpiło 9 stycznia 2018 roku, wobec powyższego zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku. W 2018 roku ponownie zabezpieczono środki na ten cel. 7. Zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach” Wartość całego zadania wynosi 997.000,00 zł, z tego dotychczas poniesione wydatki na ten cel wyniosły 25.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu, ponieważ taki był wymóg, aby podpisać umowę o dofinansowanie tego zadania. Podpisanie umowy nastąpiło 13 lutego 2018 roku, wobec powyższego zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku. W 2018 roku ponownie zabezpieczono środki na ten cel. 8. Zadanie „ Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach” Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 355.602,66 zł. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 464.539,84 zł, a na 2019 rok kwotę 61.185,00 zł. 9. Zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach” Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 148.861,33 zł. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 461.446,17 zł, a na 2019 rok kwotę 291.167,50 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1635

Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach na dzień 31.12.2017 r.

Przychody

Nazwa przychodu Plan Wykonanie na na 2017 r. dzień 31.12.2017 Środki pieniężne na pocz. roku 682,68 682,68 Dotacja z budżetu 225 000,00 225 000,00 Przychody finansowe 0,00 0,00 Dochody własne 5 474,24 5 474,24 - kserowanie i drukowanie 179,00 96,00 - sprzedaż makulatury 96,00 179,00 - wynajem pomieszczeń 5 199,24 5 199,24 Dotacja Biblioteki Narodowej 5 470,00 5 470,00 RAZEM 236 626,92 236 626,92

Koszty

Nazwa kosztu Plan Wykonanie na na 2017 r. dzień 31.12.2017 I. Zużycie materiałów i energii 30 323,77 30 323,77 Zużycie energii 640,52 640,52 Zużycie wody 96,61 96,61 Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie 4 715,67 4 715,67 Zużycie materiałów pozostałych 10 373,22 10 373,22 Zakup i prenumerata czasopism 151,32 151,32 Zakup księgozbioru 14 346,43 14 346,43 II. Usługi obce 6 663,29 6 663,29 Usługi transportowe 0,00 0,00 Usługi pocztowe 0,00 0,00 Usługi telekomunikacyjne 1 813,68 1 813,68 Usługi bankowe 960,00 960,00 Usługi pozostałe 3 619,00 3 619,00 Odprowadzenie ścieków 270,61 270,61 III Podatki i opłaty 312,00 312,00 Inne podatki i opłaty – opłata śmieciowa 312,00 312,00 III. Wynagrodzenia 162 861,36 162 861,36 Wynagrodzenia osobowe 154 904,33 154 904,33 Wynagrodzenia bezosobowe 5 020,00 5 020,00 Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 2 937,03 2 937,03 IV. Świadczenia na rzecz pracowników 35 928,98 35 928,98 Składki z tyt. ubezpieczeń społ. 26 654,57 26 654,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1635

Składki na Fundusz Pracy 2 295,00 2 295,00 Odpis na ZFSŚ 5 686,55 5 686,55 Szkolenia pracowników 300,00 300,00 Odzież ochronna i robocza 486,35 486,35 Świadczenia z tyt. bhp 506,51 506,51 V. Pozostałe koszty 1 464,75 1 464,75 Koszty podróży służbowych 240,10 240,10 Ubezpieczenia majątkowe 1 224,65 1 224,65 RAZEM 237 554,15 237 554,15

Stan funduszu na 01.01.2017 r 85 287,82 Przychody 235 944,24 Koszty 237 554,15 Umorzenia 2017 r 3 245,07 ------Stan funduszu na 31.12.2017 r. 80 432,84 w tym : 1. Należności 1 733,22 2. Zobowiązania 3 001,41 3. Środki pieniężne 1 207,50 4. Środki trwałe 126 753,81 5. Umorzenia 46 260,28

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Należności 1 733,22 - w tym wymagalne 1 299,81

Zobowiązania 3 001,41 - w tym wymagalne 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1635

Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na dzień 31.12.2017 r.

Przychody

Plan Wykonanie na dzień Nazwa przychodu na 2017 r. 31.12.2017 r. 1. Środki pien. na pocz. roku 3 020,86 3 020,86 2. Dotacja z budżetu 359 000,00 359 000,00 3. Dochody własne 6 660,00 6 660,00 ➢ kserowanie i drukowanie 3 730,00 3 730,00 laminowanie 21,00 21,00 ➢ wynajem sali 1 909,00 1 909,00 ➢ wypożyczenie naczyń i sprzętu 1 000,00 1 000,00 4 Przychody finansowe 0,00 0,00 5.Pozostałe przychody operacyjne 54 370,96 54 370,96 6. Dotacja na realizację programu 2 520,00 2 520,00 Narodowego Forum Muzyki pod nazwą ,, Akademia Chóralna” R A Z E M 425 571,82 425 571,82

Koszty

Plan Wykonanie na dzień Nazwa kosztu na 2017 r. 31.12.2017 r I Zakup materiałów i energii 401 44 503,32 44 503,32 - energia elektryczna -1 2 336,23 2 336,23 - zakup wody -2 239,28 239,28 - zakup paliw, olejów, smarów -3 23 578,54 23 578,54 - zakup materiałów pozostałych -4 18 349,27 18 349,27 II Zakup usług obcych 402 55 545,91 55 545,91 - usługi transportowe -1 1 700,00 1 700,00 - odprowadzenie ścieków -3 708,28 708,28 - usługi pocztowe -4 78,00 78,00 - usługi telekomunikacyjne -5 1 323,73 1 323,73 - usługi bankowe -6 1 440,00 1 440,00 - usługi remontowe -8 0,00 0,00 - usługi pozostałe -9 50 295,90 50 295,90 III Podatki i opłaty 403 1 419,10 1 419,10 - inne opłaty -5 1 419,10 1 419,10 IV Wynagrodzenia 404 273 772,43 273 772,43 - wynagrodzenia osobowe -1 230 537,87 230 537,87 - wynagrodzenia bezosobowe -2 41 119,44 41 119,44 - wynagrodzenia chorobowe -3 2 115,12 2 115,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1635

V Świadczenia na rzecz prac 405 49 732,73 49 732,73 - składki z tyt. ubezp. społecz. –1 40 699,58 40 699,58 - składki na Fundusz Pracy -2 2 226,58 2 226,58 - ZFŚS -3 6 319,57 6 319,57 - bhp -4 190,00 190,00 - odzież ochronna i robocza -5 0,00 0,00 - szkolenie pracowników -6 297,00 297,00 VI Pozostałe koszty 409 4 498,96 4 498,96 - podróże służbowe -1 427,93 427,93 - ubezpieczenia majątkowe -2 4 071,03 4 071,03 - koszty reklamy -3 0,00 0,00 VII Inwestycje 080 0,00 0,00 VIII Koszty finansowe 755 0,00 0,00 R A Z E M 429 472,45 429 472,45

Stan funduszu na 01.01.2017 r 12 715,30 Przychody 422 550,96 Koszty 429 472,45 Umorzenia 2017 r 2 472,09 Stan funduszu na 31.12.2017 r 3 321,72

1. Środki pieniężne 2 759,71 2. Należności 219,20 3. Zobowiązania 7 472,05 4. Środki trwałe 39 883,45 5. Umorzenia 32 068,59 ------Stan funduszu na 31.12.2017 r ( 1+2-3+4-5) 3 321,72

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r

1. Należności 219,20 - w tym wymagalne 200,00

2. Zobowiązania 7 472,05 - w tym wymagalne 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1635

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za 2017r.

Podstawowe dane Wydminy Gawliki Talki Zelki Wielkie Powierzchnia biblioteki m2 315,71 58 36 20

Zatrudnienie 2,25 etatu 1 etat 0,5 etatu 0,5 etatu

Stan księgozbioru wol. 14141 6004 5370 4889

Wydatki na zakup książek i 6782zł. 2675zł. 2477zł. 2392zł. audiobooków

- kwota wydatkowana ze środków organizatora 4421zł. 1622zł. 1447zł. 1367zł.

- kwota wydatkowana ze środków MKiDN 2361zł. 1053zł. 1030zł. 1025zł.

Wpływy w ciągu roku 287 147 92 92

- ilość wol. zakupionych ze środków organizatora 170 85 55 52

- ilość wol. zakupionych ze środków MKiDN 88 62 37 40

- ilość wol. zakupionych audioboków 1 0 0 0

- dary 28 0 0 0

Ubytki wol. 114 278 453 114

Czytelnicy zarejestrowani 540 200 54 54 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1635

Odwiedziny w bibliotece 16168 9618 3324 2614

-w tym przy stanowiskach komputerowych 2709 1616 282 250

Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem: 14556 3242 2560 2870

- książek 13839 3208 2560 2870

- audiobooki 157 0 0 0

- czasopism 560 34 0 0

Liczba wypożyczeń na miejscu ogółem: 1783 2186 694 1011

- książek 1088 2186 694 1011

- czasopism 695 0 0 0

Ilość książek wprowadzonych do katalogu 14011 2027 1723 1336 elektronicznego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1635

Wydminy, dnia 30 .01.2018r.

Sprawa: Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK za okres 1.01.2017-31.12.2017r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

A. Zajęcia stałe:

a) Kółka plastyczne Instruktorem prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na 3/4 etatu oraz instruktor zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Zajęcia są kierowane do dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki oraz w sobotę . Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych oraz manualnych dzieci oraz nauka różnych technik plastycznych. Dzieci wykonują szereg prac plastycznych jak wycinanki, koszyki, wazony, prace z bibuły , prace rzeźbiarskie i malarskie. Udział dzieci w zajęciach jest nieodpłatny – wszelkie materiały wykorzystywane do zajęć pokrywane są z funduszy GOK-u.

b) Kółko teatralne Instruktorem prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na pełnym etacie . Zajęcia odbywały się w środy w godzinach 16.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 – 13.00 uczestniczyło w zajęciach 11 osób. Celem zajęć jest zainteresowanie zainteresowań literackich i aktorskich u dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się dykcji oraz intonacji, ćwiczą też mimikę i gestykulację. Opracowaniem i przygotowaniem tekstów zajmuje się instruktor GOK. Udział w zajęciach jest nieodpłatny . Stroje i rekwizyty teatralne niezbędne do występów są pokrywane z funduszy GOK.

c) Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku We współpracy z FORUM NGO’S Wydminy , GOK jako partner realizuje projekt finansowany ze środków Gminy Wydminy oraz ze środków MPRiPS w ramach programu ASOS. Projekt polega na prowadzeniu zajęć stałych dla seniorów ( obecnie 65 osób) oraz imprez okolicznościowych. W ramach zajęć stałych prowadzone są zajęcia językowe, teatralne, informatyczne, plastyczne, malarskie, muzyczne oraz chóralne. Organizowane są też wycieczki i wyjazdy studentów do innych ośrodków prowadzących UTW w ramach współpracy i integracji. W 2017r. ze środków programu ASOS zorganizowano dwudniowa wycieczkę do Trójmiasta. Warto tez zaznaczyć iż chór „Lira” UTW Wydminy zdobył GRAND PRIX na festiwalu w Olsztynie.

d) studio wokalne Zajęcia prowadzi pracownik GOK zatrudniony na pełnym etacie. Zajęcia odbywają się we wtorki i w piątki w godzinach 14.00-16.00 dla dzieci i w godzinach 17.00-19.00 dla dorosłych. Dzieci i

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1635 dorośli uczestniczący w zajęciach wzięli udział w licznych konkursach organizowanych na terenie powiatów ; giżyckiego, piskiego , ełckiego. W 2016 roku w ramach studia wokalnego powstała męska kapela, która swoimi występami uświetnia imprezy organizowane na terenie Gminy.

e) nauka gry na perkusji i pianinie

W drugiej połowie roku 2017r. udało się reaktywować ognisko muzyczne. Dzieci przychodzą do Gminnego Ośrodka Kultury i uczą się gry na perkusji i pianinie. Zajęcie są częściowo odpłatne. Uczestniczy w nich 14 osób.

g) działalność usługowa

1. Wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju kursy, spotkania i zabawy 2. Usługi laminowania, drukowania i kserowania

Poza zajęciami stałymi Gminny Ośrodek Kultury stara się organizować wiele imprez dla mieszkańców Gminy i odwiedzających gości. Naszą ofertę systematycznie poszerzamy. Imprezy zorganizowane w roku 2017 przedstawia załączona tabela.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1635

FORMY PRACY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYDMINACH

1. Udział pracowników GBP w Wydminach w webinarium. nt. wypełniania formularzy statystycznych związanych z działalnością biblioteki publicznej za 2016 rok. Spotkanie on-line zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 2. Udział pracownika GBP w Wydminach w konferencja pt. „Co za nami, co przed nami” w WBP w Olsztynie. 3. W marcu odbyło się spotkanie organizacyjne Dyskusyjnego Klubu Książki. 4. GBP w Wydminach przystąpiła do projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich związanego z badaniem efektywności bibliotek – Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych. 5. 27 marca – 2 kwietnia udział w Kampanii „Tydzień z Internetem”. Motyw przewodni tegorocznej akcji to: inspiruj się i dziel swoimi pasjami. 6. 3 kwietnia w ramach Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej w bibliotece odbyły się zajęcia pt. „Zabawy z książką” przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku, 7. w których udział wzięły dzieci z kl. II – 40 osób. 8. 7 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Waszkielewiczem oraz promocja książki „Wujek Ziuniek kopiuj, wklej” 9. W okresie maj – wrzesień w bibliotece odbywała się zbiórka makulatury. 10. Udział pracowników GBP w konferencji z okazji Dnia Bibliotekarza, którą zorganizowała MBP w Giżycku. Konferencja poświęcona była obchodom 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 11. W maju odbył się kiermasz książki używanej za symboliczną „złotówkę”. 12. W dniach 17 maja – 9 czerwca został ogłoszony konkurs recytatorski pt. „Mój ulubiony wiersz”. Konkurs adresowany był do uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej. 12 czerwca komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, którzy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 13. Uczestnictwo pracowników w webinariach: - „Jak zaaranżować przestrzeń w bibliotece na co dzień i na noc bibliotek”, - „O akcjach czytelniczych: noc bibliotek i tydzień czytania dzieciom”, - Jak korzystać z portali społecznościowych”. 14. Udział w Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania zorganizowanej przez bibliotekę szkolną ZSO w Wydminach. 15. 3 czerwca 2017r. GBP przystąpiła do III krajowego wydania „Nocy bibliotek” pod hasłem „Czytanie porusza”. Nocne spotkanie rozpoczęło się wspólnym czytaniem książki „Basia i biblioteka”, a następnie był wyświetlany film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai Stella Nostra”. Był to czas na wspólne czytanie wybranych fragmentów książek, grę karcianą „Flirt z Leśmianem”oraz grę planszową pt. „Gra w Józka, czyli sekretna podróż z Josephem Conradem”. „Nocy bibliotek” towarzyszyła akcja „Przynieś książkę do biblioteki” w czasie której odwiedzający mogli przekazać już przeczytane pozycje ze swoich zbiorów. 16. 6 czerwca spotkanie autorskie z Joanną Marią Chmielewską. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 1-3 SP ZSO w Wydminach – 100 osób. 17. W dniach 13-14 czerwca był wyświetlany film pt. „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai Stella Nostra”, który obejrzało 170 uczniów kl. 0-III ZSO w Wydminach. 18. Pracownicy GBP w Wydminach uczestniczyli w 2 szkoleniach z programu katalogowego MAK+. Szkolenie w siedzibie biblioteki przeprowadził administrator wojewódzki systemu MAK+. Następnie przez dwa miesiące testowaliśmy wersję demonstracyjną MAK+ jednocześnie ucząc się wprowadzania książek do katalogu. 19. Od czerwca biblioteka główna i filie biblioteczne pracują już we właściwej wersji programu katalogowego MAK+ . W okresie czerwiec-grudzień pracownicy GBP skupili się głównie na wprowadzaniu książek do programu MAK+. GBP w Wydminach ma skatalogowane 99,1% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1635

księgozbioru, Filia Biblioteczna w Gawlikach Wielkich 30%, w Talkach 32%, a w Zelkach 27,3%. 20. W dniu 2 września w ramach akcji „Narodowe Czytanie” w GBP w Wydminach odbyło się publiczne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Każda osoba, która przyniosła sobą własny egzemplarz „wesela” otrzymał stempel okolicznościowej pieczęci przesłanej z Kancelarii Prezydenta. Imprezie towarzyszyła wystawa twórczości St. Wyspiańskiego oraz wystawa różnych wydań „Wesela”. W grudniu otrzymaliśmy podziękowanie z Kancelarii Prezydenta RP za udział w akcji oraz okolicznościowy egzemplarz „Wesela” wydany na tę okazję. 21. Udział w akcji „Drzewko za makulaturę” zorganizowanej przez FOWJM w Giżycku. 22. W październiku odbył się powiatowy konkurs recytatorski pt. „ Jesień wierszem malowana”, zorganizowany przez MBP w Giżycku dla kl. IV-V. GBP w Wydminach reprezentowali uczniowie ZSO w Wydminach wytypowani w trakcie eliminacji gminnych. 23. GBP w Wydminach przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu ełckiego, giżyckiego i węgorzewskiego na temat „Biblioteka każdego człowieka”. 24. Udział GBP w Wydminach w ogólnopolskiej akcji Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie. 25. Konferencja Regionalna „Twój czas, Twoje miejsce” - udział pracownika GBP w Wydminach 26. Lekcje biblioteczne: - „Czarodziejskie słowo” - zajęcia z bajkoterapii przeprowadzone przez Instruktorkę z MBP w Giżycku, udział wzięła grupa 5-latków z ZSO w Wydminach oraz przedszkolaki z Przedszkola „Mały Artysta” , - Prezentacja księgozbioru dla dzieci – grupa 5-latków z ZSO w Wydminach, - „Po co bajce kolor” - zajęcia z bajkoterapii przeprowadzone przez Instruktorkę z MBP w Giżycku, udział wzięły 2 grupy sześciolatków z ZSO w Wydminach., - Prezentacja nowości wydawniczych – książka dźwiękowa” -2 grupy 6-latków z ZSO w Wydminach, - „ O jesieni” - lekcja biblioteczna dla klasy „0” - 19 osób, - „Dobrze mieć przyjaciela” - lekcja z bajkoterapii przeprowadzona przez Instruktorkę MBP w Giżycku dla klas I – 40 osób. 18. Gazetki tematyczne: - „Nowości Wydawnicze 2017r. - „Stanisław Wyspiański życie i twórczość” 19. W roku 2017r. w bibliotece były świadczone następujące usługi: - bezpłatny Internet, - rezerwowanie i zamawianie książek przez Internet, - elektroniczne powiadamianie o terminie zwrotu książek, - możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych, - możliwość skorzystania z nowoczesnych komunikatorów, - „książka na telefon” – dostarczanie książek bezpośrednio do domu dla osób starszych i mających problem z poruszaniem się, - możliwość wypożyczenia audiobooków na zewnątrz lub odsłuchania ich na miejscu w bibliotece. 20. W roku 2017r. złożone zostały następujące wnioski: - Kraszewski. Komputery do bibliotek 2017 na kwotę 23740zł. - na kwotę 5470 do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, - o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 - 2020 na kwotę 670 860zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1635

FILIA BIBLIOTECZNA W GAWLIKACH WIELKICH

1. Do 20 stycznia sporządzanie sprawozdania za 2016r. 2. W okresie od stycznia do lutego odbywało się dwa razy w tygodniu głośne czytanie bajek i wierszy dla dzieci najmłodszych. Każde spotkanie trwało 20 minut. 3. Na koniec każdego miesiąca sporządzanie stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach. 4. Udział w 2 szkoleniach z programu katalogowego MAK+ w GBP w Wydminach. Przez dwa miesiące testowanie wersji demonstracyjnej MAK+ i nauka wprowadzania książek do katalogu. 5. Rozpropagowanie konkursu ogłoszonego przez GBP w Wydminach pt. „Mój ulubiony wiersz” 6. Głośne czytanie baśni H. Ch . Andersena i wykonywanie wydzieranki do przeczytanej bajki. 7. Wspólne czytanie książki pt. „Anaruk chłopiec z Grenlandii” i wykonywanie ilustracji do przeczytanej książki. Klasa III 8. Organizacja udostępniania zbiorów: gromadzenie, opracowywanie, selekcja i konserwacja zbiorów. 9. Opracowanie planu współpracy ze ZS W Gawlikach Wielkich. 10. Udział w szkoleniu „Biblioteka każdego człowieka” zorganizowanym przez GBP w Wydminach. 11. W listopadzie został przeprowadzony przy współpracy z biblioteką szkolną konkursu pt. „ Pięknie czytam”. Konkurs adresowany był do trzech grup wiekowych: klasy I-III, klasy 4-6 oraz gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i słodycze. 12. W związku z wybraniem „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego na wspólna lekturę Narodowego Czytania w bibliotece zorganizowano wystawę twórczości pisarza. 13. Współpraca z biblioteką szkolną przy rozstrzygnięciu konkursu na „Zakładkę ekologiczną”. 14. W okresie czerwiec – grudzień wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego MAK+. 15. Wystawka nowości wydawniczych zakupionych w I półroczu 2017 roku. 16. W grudniu odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Z tej okazji w bibliotece przedstawione zostały „Prośby książki”. Po ślubowaniu uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki i dyplomy. 17. 6 grudnia wspólne czytanie wierszy o tematyce Bożonarodzeniowej. 18. Organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów 19. Zajęcia z bajkoterapii dla kl. I-III przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku: - Jak być uprzejmym – kl. II, - Czy najpierw myślimy, a potem mówimy? - kl. III, - Trzeba uczyć się myśleć o sobie. – kl. I , - Inny nie znaczy gorszy. – kl. kl. II , - Co to jest przyjaźń? – kl. I, - Zabawa z książką - kl. II, - Dobrze mieć przyjaciela – kl. I 20. Lekcje biblioteczne: - Uczymy się korzystać ze zbiorów biblioteki - kl. I , - Jak zostać czytelnikiem – kl. „0” , - prezentacja nowości wydawniczych – kl. III, - Wykonywanie rysunków do przeczytanej legendy – kl. II, - Wykonywanie laurek na Dzień Dziadka i Babci – kl. I.

FILIA BIBLIOTECZNA W TALKACH

1. Do 20 stycznia sporządzanie sprawozdania za 2016r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1635

2. W styczniu w filii bibliotecznej przeprowadzono skontrum księgozbioru. 3. Uczestniczenie w spotkaniu autorskim ze Zbigniewem Waszkielewiczem. 4. W okresie czerwiec – grudzień wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego MAK+. 5. Rozpropagowanie konkursu ogłoszonego przez GBP w Wydminach pt. „Mój ulubiony wiersz”. 6. Udział w szkoleniu „Biblioteka każdego człowieka” zorganizowanym przez GBP w Wydminach. 7. 02 września udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” „Wesela” St. Wyspiańskiego. 8. W grudniu odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika dzieci z oddziału przedszkolnego. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i książeczki. 9. Lekcje biblioteczne: - Wspólne czytanie- jako znakomity sposób rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka. Klasa III, - Co robimy w bibliotece i do czego ona służy? Zajęcia dla klasy „0” i oddziału przedszkolnego, - Książka moim przyjacielem. Uczniowie dyskutowali na temat ulubionych książek i ich bohaterach. Klasa III- 4 osoby, - Zwiedzanie biblioteki przez uczniów klasy „0” i oddziału przedszkolnego, - Zwiedzanie biblioteki i wspólne wybieranie i wypożyczanie książek - klasa III, - Gry ortograficzne - klasa III- 3, - Rodzina Pytalskich - oglądanie filmu na płycie CD, - Zabawa z książką dźwiękową i nie tylko. Klasa „0” i oddział przedszkolny, - Ptaki polskie- zwiastuny wiosny. Nauka przez zabawę polegająca na tym, że po wylosowaniu karteczki z nazwą ptaka, odszukać w jak najkrótszym czasie informacji na jego temat w książkach popularno-naukowych tj: Atlasie ptaków Polski, Ptaki Polskie, Ptaki, Wielkiej encyklopedii zwierząt, Atlasie przyrodniczym. Następnie dzieci prezentowały zdobytą wiedzę o danym ptaku. Klasa III, - zabawa w kalambury - uczniowie przedstawiali różne gatunki ptaków – klasa III - zgaduj zgadula o tematyce wiosennej. Klasa III, - Uczniowie wyszukiwali wierszy o wiośnie, a następnie głośno je czytali, klasa III klasie „0”, - Tydzień z Internetem. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne na temat zagrożeń istniejących w sieci pt: „Necio, Internet-znajomi, nieznajomi” i „Bądź bezpieczny w Internecie”. Klasa III, - Biblioteka na mnie czeka. Prezentacja książek popularno-naukowych dla klasy III, - Oswoić słownik. Zabawa w wyszukiwanie haseł w słownikach języka polskiego i zapamiętywanie ich znaczenia. Klasa III, - Nauka przez zabawę na podstawie książki Marcina Brykczyńskiego pt: „Chodzi o to czy wiesz co to” - Zwierzęta. Klasa III - Dzień dziecka - Gry i zabawy planszowe: „Memos- Dinozaury”, „Omnibus”, „Zgaduj zgadula”. - Czytelnia miejscem pracy, nauki i rozrywki. Zajęcia prowadzone na podstawie dwóch gier planszowych ekologiczno - edukacyjnych: „Skarby przyrody i kultury Wielkich Jezior Mazurskich” oraz „Czysto i bezpiecznie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich”. 4. Zajęcia z bajkoterapii prowadzone przez Instruktorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku: - „Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki”. Uczniowie zapoznani zostali z utworem pt: „Zakochana żaba”, a następnie wykonali laurkę- serduszko. Następnie układali na czas kto pierwszy puzzle w kształcie serca. Klasa III, - „Bądź grzeczny”. Klasa III, - I ty możesz zostać wynalazcą. Klasa III, - Pożegnanie lata. Dzieci z oddziału przedszkolnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1635

FILIA BIBLIOTECZNA W ZELKACH

1. Lekcje biblioteczne: -„Szlakiem bajek i baśni Andersena- poznaję, tworzę, opowiadam”. Klasa III, - „Spotkanie z ulubionymi książkami”. Uczniowie czytali fragmenty ulubionych książek. Klasa II, - Czytanie książki pt: Oto jest Kasia. Klasa III, - Układanie domina obrazkowego oraz zabawa w grą „Memos- Dinozaury”. Klasa I, - Wyszukiwanie w literaturze dziecięcej wierszy na temat Dnia Babci i Dziadka. Klasa III, - „Bezpieczne ferie zimowe”- czytanie książki pt: „Jak paw przechodził przez jezdnię” Juliusza Wasilewskiego i pogadanka na temat zagrożeń jakie mogą mieć miejsce w ferie zimowe. Klasa I, - „Odkryj krainę biblioteki i książki”- na podstawie książki pt: „Apetyt na stroniczki” i „Pogodne wiersze na pochmurne dni”. Klasa I, - „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Czytanie książki pt: „Chodzi o to czy wiesz co to”. Oglądanie filmu „ Jak dokarmiać ptaki zimą” i „Jakie gatunki ptaków zimują w Polsce. Klasa III, - Oglądanie filmików instruktażowych w internecie - jak zbudować karmnik z butelek PEK. Klasa III, - „Zimowa stołówka”. Wykonanie przez uczniów karmnika z butelek PEK. Klasa III - „Walentynki-Święto zakochanych”. Uczniowie wykonali laurki walentynkowe dla przyjaciół. Klasa II, - „W magicznym świecie baśni”. Uczniowie dyskutowali na temat książek pt: „Czerwony kapturek”, „Przygody kota Filemona”, „Od wiosny do wiosny”. Klasa III, - Czytanie wybranych bajek z książki pt: 100 bajek o zwierzętach. Klasa I, - „Co to jest kultura”- Kulturalne mniam, mniam nie tylko dla dam. Czytanie wierszy pt. „O dobrych manierach przy stole”, oraz „Kultura ponadto”. Następnie uczniowie wykonywali serwetkowego tulipana. Klasa II, - Kto zostanie Omnibusem-gra planszowa Omnibus”. Uczniowie korzystając ze słowników wyrazów obcych wyszukiwali znaczeniem wyrazu omnibus. Klasa III, - „Idzie wiosna radosna”. Wspólne czytanie wierszy o wiośnie: „Przyjście wiosny”, „Powitanie wiosny”, „Gdzie jest wiosna”, „List do jaskółki”. Malowanie kolorowanek o wiośnie. Klasa I, - „Wiosna w literaturze i w przyrodzie”. Czytanie przez uczniów książeczek pt: „Bocian posłaniec”, „O żabach w czerwonych czapkach” i „Bajka o zielonym motylu”. Klasa II, - „Wiosna w literaturze dziecięcej”. Uczniowie samodzielnie wyszukiwali w księgozbiorze dziecięcym książek o tematyce wiosennej i głośno czytali fragmenty wybranych książek. Klasa II, - „Spotkanie z Calineczką”. Uczniowie wspólnie czytali baśń H. Ch. Andersena pt: „Calineczka”. Klasa II. - Czytanie przez uczniów książki Joanny Wilkońskiej – Wielkanoc. Dyskusja na temat przeczytanej książki i tradycji obchodzenia Świąt Wielkanocnych, malowanie kolorowanki – pisanki. Klasa I, - „Czytanie - dobre wiedzy zdobywanie”. Uczniowie czytając książkę Adama Wajraka pt: 'Przewodnik prawdziwych tropicieli – Wiosna” zdobyli wiedzę na temat przyrody i środowiska. Klasa II, - „Ciekawy? Bez obawy”. Poznajemy encyklopedie i słowniki. Klasa III, - „Rany Julek - Julian Tuwim dla najmłodszych”. Uczniowie wspólnie czytali wiersze Juliana Tuwima 2. Zajęcia z biblioterapii prowadzone przez Instruktorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku: - „Jak pozbyć się stresu” - klasy I,II,III- 15 osób, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1635

- „Zabawa z książką”. Klasa”0” i oddział przedszkolny, - „Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki”. Uczniowie zapoznani zostali z utworem pt: „Zakochana żaba”, a następnie wykonali laurkę- serduszko. Następnie układali na czas kto pierwszy puzzle w kształcie serca. Klasa III, - Pożegnanie lata. Klasa „)” i dzieci z oddziału przedszkolnego. 3. „Tydzień z Internetem”. Uczniowie obejrzeli kilka filmików edukacyjnych z serii „Owce w sieci”. 4. W okresie czerwiec – grudzień wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego MAK+. 5. W grudniu odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów I klasy. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i książeczki. 6. Udział w szkoleniu „Biblioteka każdego człowieka” zorganizowanym przez GBP 7. w Wydminach. 8. W okresie wrzesień – grudzień raz w tygodniu odbywały się zajęcia prowadzone przez bibliotekarkę mające na celu popularyzację literatury dziecięcej wśród uczniów miejscowej szkoły. 9. Wystawy: - „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”, - Wystawa nowości wydawniczych. 10. Zajęcia plastyczne: - Jak zrobić z papieru wielkanocne jajko z kurczakiem. Klasy: I,II,III, - „Pan robótka- Kłapciate kartki”. Uczniowie na podstawie obejrzanego filmu wykonali z kartki papieru: pieska, zajączka, świnkę. Klasa II.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1635

Załącznik Nr 6

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Gmina Wydminy w zasobie nieruchomości na dzień 01 stycznia 2017 roku posiadała 510,8266 ha gruntów o wartości 5 722 005,53 zł

Z mienia gminy ubyło 0,5332 ha gruntów, z tego:  Sprzedaż - 0,3410 ha;  Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości - 0,2000 ha.

Do mienia gminy w 2017 roku przybyło 2,0480 ha gruntów, w tym:  Komunalizacja mienia obręb Wężówka – 1,8478 ha;  Komunalizacja mienia obręb Sucholaski – 0,0399 ha;  Komunalizacja mienia obręb Malinka – 0,1300 ha;  Umowa darowizny Akt notarialny Rep.: A 1226/2017 z dnia 16.02.2017 r. – 0,0212 ha;  Umowa darowizny Akt Notarialny Rep.: A 1226/2017 z dnia 16.02.2017 r. - 0,0058 ha  Umowa darowizny Akt notarialny Rep.: ”A” 1024/2017 z dnia 09.02.2017 r. Wydminy – 0,0033 ha.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w zasobie nieruchomości po ww. zmianach znajduje się 512,3336 ha gruntów o wartości 5 730 929,49 zł w tym: 1. użytki rolne - 86,4380 ha; 2. lasy i grunty zadrzewione - 7,7700 ha; 3. tereny zabudowane - 28,0736 ha; 4. tereny rekreacyjne - 9,2063 ha; 5. tereny pod drogami - 352,4261 ha; 6. pozostałe tereny - 28,4196 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie jest: 1. oddanych w trwały zarząd – szkołom - 4,4244 ha; 2. wieczystym użytkowaniu - 0,3569 ha; 3. wydzierżawionych - 41,6973 ha.

Gmina Wydminy posiada udział w spółce komunalnej, która powstała we wrześniu 2011 roku o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach. Udziały przedstawiają się następująco:  W 2011 roku Gmina Wydminy posiadała 57 618 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 5 761 800,00 zł  W 2012 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 5 066 100,00 zł, poprzez ustanowienie 50 661 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.  W 2015 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 2 515 900,00 zł, poprzez ustanowienie 25 159 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. Łącznie w 2017 roku Gmina Wydminy posiadała 133 438 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 13 343 800,00 zł.

W zasobie gminy, znajduje się:  Budynki mieszkalne o wartości 997 246,97 zł; w tym: 1) 34 lokali mieszkalnych (najmowanych); Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1635

2) 3 budynki mieszkalne (najmowane – w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 70 A; Pańska Wola 3 i Hejbuty 17; 3) 1 budynek mieszkalny (z lokalami socjalnymi w Pietraszach 6) – wysiedlony w październiku 2012 roku, z powodu złego stanu technicznego; 4) 1 lokal socjalny (ul. Dworcowa 2/9 w Wydminach); 5) budynek mieszkalno – administracyjny w miejscowość Ranty/Cegielnia; 6) budynek zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Wydminach (budynek po byłym posterunku policji), w którym znajduje się m.in. 6 zasiedlonych lokali mieszkalnych, oraz 1 lokal niemieszkalny adoptowany na cele mieszkalne; 7) budynek mieszkalny po byłej świetlicy w Szczybałach Orłowskich (Decyzja komunalizacyjna Wojewody Warmińsko – Mazurskiego); 8) 2 lokale socjalne (ul. Ełcka 2 m. 1A i 1B w Wydminach); 9) Lokal mieszkalny w miejscowości Biała Giżycka.  2 251,71 m2 budynków gospodarczych o wartości 110 552,66 zł.  Domek gospodarczy w miejscowości Hejbuty o wartości 17 674,31 zł.  1 165 m2 budynki przemysłowe po byłej Cegielni Ranty obręb Radzie o wartości 26 256,00 zł. Ponadto w mieniu gminy znajduje się: 1. 8 świetlic wiejskich o łącznej wartości 1 174 005,97 zł. 2. Budynek po byłej szkole w miejscowości Orłowo – użyczony dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Orłowie o łącznej wartości 108 840,60 zł. 3. Budynek administracji publicznej zlokalizowany przy pl. Rynek 1 w Wydminach o wartości 1 131 542,90 zł. 4. Budynek stołówki przy ZSO w Wydminach o wartości 2 447 916,58 zł. 5. Remiza OSP w Wydminach o wartości 418 981,86 zł. 6. Ośrodek zdrowia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych o łącznej wartości 86 017,01 zł. 7. Dzienny Dom „Senior Wigor” - wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 95 741,23 zł. 8. Budynki i budowle:  przystanki i wiaty o łącznej wartości 86 269,40 zł;  sieć wodociągowa w miejscowości Wydminy, sieć wodociągowa w miejscowości Sucholaski, ujęcie wody w miejscowości Wydminy, studnia głębinowa, kolektor burzowy przy ul. Kajki w Wydminach, biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała Giżycka o łącznej wartości 1 343 896,42 zł;  droga Gawliki Małe o łącznej wartości 184 320,13 zł;  most Gawliki Małe o łącznej wartości 457 832,31 zł;  plac przy ul. Kościelnej o łącznej wartości 175 835,67 zł;  Moje boisko Orlik w Wydminach i Gawlikach Wielkich o łącznej wartości 2 354 882,98 zł;  stadion Gminny w Wydminach o łącznej wartości 1 275 152,05 zł;  ukształtowanie terenu przed budynkiem GOK w Wydminach o łącznej wartości 440 700,94 zł;  nawierzchnia asfaltowa wraz infrastrukturą drogową zlokalizowana przy Osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach o łącznej wartości 5 240 219,36 zł;  mosty drogowe w miejscowości Mazuchówka i Gawliki Wielkie o łącznej wartości 372 179,62 zł  chodniki przy drogach gminnych o łącznej wartości 33 500,00 zł;  nawierzchnia dróg gminnych w miejscowościach: Gawliki Małe, Czarnówka, Mazuchówka, Wydminy, Siedliska, Grądzkie – Szczybały Orłowskie, Orłowo – Łękuk Mały, Róg Orłowski o łącznej wartości 2 050 558,56 zł;  pomosty na jeziorach o łącznej wartości 52 829,78 zł;  aleja spacerowo – widokowa o łącznej wartości 1 448 318,14 zł;  utwardzenie placu w miejscowości Zelki o łącznej wartości 16 000,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1635

 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Pańska Wola Osada o łącznej wartości 70 049,66 zł;  przyłącze wodociągowe w miejscowości Łękuk Mały oraz Pańska Wola Osada o łącznej wartości 160 442,00 zł;  Kładka nad jeziorem Wydmińskim zwana „Mostem Garbatym” wraz z dwoma pomostami bocznymi o łącznej wartości 374 238,48 zł;  Panteon Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie – 223 685,00 zł;  Siłownie plenerowe w miejscowości: Wydminy, Pamry, Hejbuty, Berkowo oraz urządzenia na plac zabaw w miejscowości Mazuchówka – 34 031,66 zł;  Ogrodzenie boiska – 36 498,00 zł;  Garaż blaszak – 4 700,00 zł;  Rekultywacja składowiska odpadów – 156 680,01 zł;  Witacze w miejscowości Siedliska i Pietrasze – 16 851,00 zł.

W 2017 roku sprzedano ogółem: 1. 12 nieruchomości zabudowanych - 86 197,00 zł (wpływy z tego tytułu wyniosły 62 677,00 zł); 2. 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną - 1 014,00 zł; 3. Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes Benz LA 911 BMA – 20 000,00 zł.

Ponadto wpływy do dochodu gminy pochodziły również z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia dokumentacji do przeniesienia własności w formie aktu notarialnego od nabywców nieruchomości, jeżeli zbywane były one bez przetargu. Z tego tytułu uzyskano kwotę 8 886,96 zł.

Dochód z mienia gminy stanowią również:  Czynsz dzierżawy mienia komunalnego w tym: dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod maszty telefonii cyfrowej itp, dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej przy ZSO w Wydminach, dzierżawa sprzętu i aparatury medycznej, czynsz z najmu: lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, gruntu pod bud. gosp. oraz dzierżawa ogródków przydomowych) Z tego tytułu w 2017 roku uzyskano dochód w wysokości - 154 270,95 zł netto;

 Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w 2017 roku uzyskano kwotę - 702,62 zł netto.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1635

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za 2017 rok

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody Dochody własne za 2017 rok wyniosły łącznie 29.662,67 zł, co stanowi 44,6 % wykonania planu, w tym za:  wpływy z usług 26.831,67 zł  kapitalizacja odsetek 0,00 zł  otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2.831,00 zł

Wydatki Wydatki za 2017 rok wyniosły łącznie 29.662,67 zł, co stanowi 44,6 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:  składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł  składki na Fundusz Pracy 0,00 zł  wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł  zakup materiałów i wyposażenia 21.361,67 zł,  zakup usług remontowych 0,00 zł  zakup usług pozostałych 8.301,00 zł

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY Plan wg Plan po Dział Rozdział § Wykonanie % uchwały zmianach 801 80101 0 8 3 0 57.000,00 57.000,00 26.831,67 47,1 801 80101 0 9 2 0 10,00 10,00 0,00 0 801 80101 0 9 6 0 9.500,00 9.500,00 2.831,00 29,8 Ogółem 66.510,00 66.510,00 29.662,67 44,6

WYDATKI Plan wg Plan po Dział Rozdział § Wykonanie % uchwały zmianach 801 80101 4 1 1 0 250,00 250,00 0,00 0,0 801 80101 4 1 2 0 50,00 50,00 0,00 0,0 801 80101 4 1 7 0 1.510,00 1.510,00 0,00 0,0 801 80101 4 2 1 0 26.000,00 26.000,00 21.361,67 82,2 801 80101 4 2 7 0 18.700,00 18.700,00 0,00 0,0 801 80101 4 3 0 0 20.000,00 20.000,00 8.301,00 41,5 Ogółem 66.510,00 66.510,00 29.662,67 44,6 Stan środków pieniężnych na początek okresu 0,00 sprawozdawczego Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0,00 sprawozdawczego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1635

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za 2017 rok

Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich Dochody Dochody własne za 2017 rok wyniosły łącznie 1.035,54 zł, co stanowi 19,2 % wykonania planu, w tym za:  wpływy z usług 1.916,75 zł  otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 940,00 zł

Wydatki Wydatki za 2017 rok wyniosły 2.856,75 zł, co stanowi 52,9 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:  zakup materiałów i wyposażenia 1.686,38 zł  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 743,50 zł  zakup usług pozostałych 422,00 zł  wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4,87 zł

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY Plan wg Plan po Dział Rozdział § Wykonanie % uchwały zmianach 801 80101 0 8 3 0 4.400,00 4.400,00 1.916,75 43,6 801 80101 0 9 6 0 1.000,00 1.000,00 940,00 94,0 Ogółem 5.400,00 5.400,00 2.856,75 52,9

WYDATKI Plan wg Plan po Dział Rozdział § Wykonanie % uchwały zmianach 801 80101 2 4 0 0 0,00 0,00 4,87 801 80101 4 2 1 0 2.000,00 2.000,00 1.686,38 84,3

801 80101 4 2 4 0 1.000,00 1.000,00 743,50 74,4 801 80101 4 3 0 0 2.400,00 2.400,00 422,00 17,6 Ogółem 5.400,00 5.400,00 2.856,75 52,9 Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1635

Załącznik nr 8

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI za okres 01.01.2017r.- 31.12.2017r.

Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Liczba Kwota Lp. Treść Spłaty/ dłużników należności rozłożenia Na raty płatności należności 1 2 3 4 5 1 Umorzenia – ogółem 0 0 0 w tym: 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł; 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji: 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny 0 0 0 6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika; 7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu 2. Odroczenia – ogółem 0 0 0 w tym: 1) ważnym interesem dłużnika 0 0 0 2) interesem publicznym 3. Rozłożenia na raty – ogółem 3 17 646,19 17 646,19 w tym uzasadnione: 1) ważnym interesem dłużnika 3 17 646,19 17 646,19 2) interesem publicznym

26.03.2018r. ……………………….. ………………… (dzień, miesiąc, rok) (główny księgowy) (kierownik jednostki)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1635

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W GMINIE WYDMINY ZA 2017r.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/2016 Rady Gminy w Wydminach z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2017 i zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach. Uzupełnienie składu komisji nastąpiło Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 08 marca 2017 roku.

Głównym celem programu było rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie Gminy Wydminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

1. Program realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Przewodniczący: Wiesław Krawczuk Członkowie: Halina Dreszler Anna Pałdyna Grażyna Samborska Renata Gryczon • liczba posiedzeń komisji: 8 • liczba zaproszeń wysłanych na posiedzenie komisji, wobec których wszczęto procedurę o leczenie odwykowe: 124 • liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 34 • liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 1 • liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 19

Wnioski wpłynęły od:

➢ Członków rodzin osób uzależnionych: 7 ➢ Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach ( Grupy Robocze): 12

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1635

• liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 5 • liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 1 2. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w roku 2017 był czynny w każdą sobotę, w godzinach 8:30.00-12:30. Porad i konsultacji udzielała Krystyna Nowicka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Łącznie udzielono porad i konsultacji: 96 osobom (podana liczba konsultacji obejmuje okres kwiecień – grudzień. Wcześniej styczeń - marzec Pani Krystyna Nowicka udzielała porad w ramach umowy zawartej z GOPS Wydminy.) Pani Krystyna Nowicka jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie w ramach działalności GKRPA. Zajęcia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i pijących szkodliwie z terenu Gminy Wydminy w roku 2017 odbywały się w każda środę w godzinach od 17.30 do 19.30. Ognisko Wychowawcze w Wydminach czynne było / jest dwa razy w tygodniu - wtorek i czwartek. W okresie wakacyjnym nie funkcjonuje. Zajęcia prowadzi Tamara Olszewska. Obecnie ognisko wychowawcze zostało przeniesione pod opiekę GOPS Wydminy.

Głównym celem Ogniska Wychowawczego jest kompleksowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia były prowadzone zgodnie z programem wychowawczym. (Koszt funkcjonowania 12 134,80)

W zajęciach organizowanych w ramach ogniska wychowawczego bierze udział 28 dzieci.

Podjęte działania:

• Półzimowisko w świetlicy „Tęczowa kraina” wraz z organizacją wspólnych wyjazdów do kina i na kulig. Łączny koszt: 7500,00 zł W zajęciach udział brał dwie grupy dzieci po 15 osób – łącznie 30 osób • Przekazano dotację na Centrum Integracji Społecznej zgodnie z umową w kwocie 17 500,00 zł

3. Profilaktyka szkolna.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1635

Szkoły z terenu Gminy Wydminy działania profilaktyczne realizowały poprzez własne programy autorskie, które były dotowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach. • „Młodzi Bezpieczni do kwadratu”. Realizacja: Szkoła Podstawowa w Wydminach. Koordynator programu: Elżbieta Januszkiewicz. Kwota dofinansowania: 3.100 zł. • Wniosek Tamary Olszewskiej o „Realizacje programu socjoterapeutycznego dla grup dzieci w wieku 7-13 lat z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci wychowujących się w niekorzystnych warunkach” Kwota dofinansowania : 3250,00 zł) • Dofinansowanie studiów podyplomowych dla Tamary Olszewskiej z zakresu „Socjoterapii i profilaktyki dla dzieci i młodzieży” Kwota dofinansowania: 600,00 zł • PLKS Mazur Wydminy: „Profilaktyka poprzez sport” Kwota dofinansowania 4200,00 zł • Wsparcie LUKS Wydminy „Sport z kulturą” - Akcja – wsparcie programu „Aktywna Zima” Koordynator programu : Marek Ostrowski Kwota dofinansowania: 1000.00 zł • Zakup alkomatów dla Posterunku Policji w Wydminach i OSP w Wydminach oraz opasek odblaskowych 4478,30 zł

4. Działania profilaktyczne realizowane na terenie Gminy Wydminy. • Cykliczna impreza „Wydmińskie Dni Rodziny”. (1291,50 zł) • Dofinansowanie programu profilaktyki „Antymina” (750,00 zł) • Finansowanie półzimowiska dla dzieci z rodzin defaworyzowanych (7500,00 zł). • Koszt utrzymania Ogniska Wychowawczego (12 134,80)

Na wynagrodzenia Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Psychoterapeuty oraz nauczyciela –wychowawcy Świetlicy Wychowawczej „Tęczowa Kraina” z budżetu GKRPA zostało łącznie wydatkowane:

1. Wynagrodzenia bezosobowe: 25 056,00 zł ( wynagrodzenie terapeuty – Krystyna Nowicka)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1635

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 26 676,06 zł ( Członkowie komisji i część wynagrodzenia Pełnomocnika wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 5 079,15 zł 4. Składki na Fundusz Pracy: 460,81 zł 5. Fundusz Świadczeń Socjalnych: 988,00 zł 6. Różne opłaty i składki: 207,97 zł • oplata za wydanie opinii przez biegłych sądowych • ubezpieczenie dzieci z półkolonii 7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 297,30 zł 8. Podróże służbowe: 0,00 zł 9. Przeciwdziałanie narkomanii: 1291,50 zł

5. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy. • Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy w Wydminach (sklepy i lokale gastronomiczne): 37. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 19; Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 7. • Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych:26. Liczba punków sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 21. Liczba punków sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 9.

Wartość (w złotych) alkoholu sprzedanego na terenie gminy (2016): - do 4,5% (oraz piwa): 3 154 376.00zł - do 18% (z wyjątkiem piwa): 342 212.00zł - powyżej 18%: 1 821 028.00zł Razem: 5 317 616.00zł.

Wartość (w złotych) alkoholu sprzedanego na terenie gminy (2017):

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1635

Dane nie zawierają informacji z dwóch punktów sprzedaży, które zakończyły swoją działalność w trakcie 2017 r. - do 4,5% (oraz piwa): 3 032 416,43 zł - do 18% (z wyjątkiem piwa): 328 195,49 zł - powyżej 18%: 1 812 490,82 zł Razem: 5 173 102,74 zł.

Łączne wydatki zaksięgowane na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły: 113 116,63 zł

Sporządziła: Wioleta Miedzianowska-Konopka

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 1635

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W GMINIE WYDMINY ZA 2017r.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/2016 Rady Gminy w Wydminach z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2017 i zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach. Uzupełnienie składu komisji nastąpiło Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 08 marca 2017 roku.

Głównym celem programu było rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie Gminy Wydminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

1. Program realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Przewodniczący: Wiesław Krawczuk Członkowie: Halina Dreszler Anna Pałdyna Grażyna Samborska Renata Gryczon • liczba posiedzeń komisji: 8 • liczba zaproszeń wysłanych na posiedzenie komisji, wobec których wszczęto procedurę o leczenie odwykowe: 124 • liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 34 • liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 1 • liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 19

Wnioski wpłynęły od:

➢ Członków rodzin osób uzależnionych: 7 ➢ Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach ( Grupy Robocze): 12

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 82 – Poz. 1635

• liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 5 • liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 1 2. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w roku 2017 był czynny w każdą sobotę, w godzinach 8:30.00-12:30. Porad i konsultacji udzielała Krystyna Nowicka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Łącznie udzielono porad i konsultacji: 96 osobom (podana liczba konsultacji obejmuje okres kwiecień – grudzień. Wcześniej styczeń - marzec Pani Krystyna Nowicka udzielała porad w ramach umowy zawartej z GOPS Wydminy.) Pani Krystyna Nowicka jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie w ramach działalności GKRPA. Zajęcia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i pijących szkodliwie z terenu Gminy Wydminy w roku 2017 odbywały się w każda środę w godzinach od 17.30 do 19.30. Ognisko Wychowawcze w Wydminach czynne było / jest dwa razy w tygodniu - wtorek i czwartek. W okresie wakacyjnym nie funkcjonuje. Zajęcia prowadzi Tamara Olszewska. Obecnie ognisko wychowawcze zostało przeniesione pod opiekę GOPS Wydminy.

Głównym celem Ogniska Wychowawczego jest kompleksowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia były prowadzone zgodnie z programem wychowawczym. (Koszt funkcjonowania 12 134,80)

W zajęciach organizowanych w ramach ogniska wychowawczego bierze udział 28 dzieci.

Podjęte działania:

• Półzimowisko w świetlicy „Tęczowa kraina” wraz z organizacją wspólnych wyjazdów do kina i na kulig. Łączny koszt: 7500,00 zł W zajęciach udział brał dwie grupy dzieci po 15 osób – łącznie 30 osób • Przekazano dotację na Centrum Integracji Społecznej zgodnie z umową w kwocie 17 500,00 zł

3. Profilaktyka szkolna.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 83 – Poz. 1635

Szkoły z terenu Gminy Wydminy działania profilaktyczne realizowały poprzez własne programy autorskie, które były dotowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach. • „Młodzi Bezpieczni do kwadratu”. Realizacja: Szkoła Podstawowa w Wydminach. Koordynator programu: Elżbieta Januszkiewicz. Kwota dofinansowania: 3.100 zł. • Wniosek Tamary Olszewskiej o „Realizacje programu socjoterapeutycznego dla grup dzieci w wieku 7-13 lat z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci wychowujących się w niekorzystnych warunkach” Kwota dofinansowania : 3250,00 zł) • Dofinansowanie studiów podyplomowych dla Tamary Olszewskiej z zakresu „Socjoterapii i profilaktyki dla dzieci i młodzieży” Kwota dofinansowania: 600,00 zł • PLKS Mazur Wydminy: „Profilaktyka poprzez sport” Kwota dofinansowania 4200,00 zł • Wsparcie LUKS Wydminy „Sport z kulturą” - Akcja – wsparcie programu „Aktywna Zima” Koordynator programu : Marek Ostrowski Kwota dofinansowania: 1000.00 zł • Zakup alkomatów dla Posterunku Policji w Wydminach i OSP w Wydminach oraz opasek odblaskowych 4478,30 zł

4. Działania profilaktyczne realizowane na terenie Gminy Wydminy. • Cykliczna impreza „Wydmińskie Dni Rodziny”. (1291,50 zł) • Dofinansowanie programu profilaktyki „Antymina” (750,00 zł) • Finansowanie półzimowiska dla dzieci z rodzin defaworyzowanych (7500,00 zł). • Koszt utrzymania Ogniska Wychowawczego (12 134,80)

Na wynagrodzenia Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Psychoterapeuty oraz nauczyciela –wychowawcy Świetlicy Wychowawczej „Tęczowa Kraina” z budżetu GKRPA zostało łącznie wydatkowane:

1. Wynagrodzenia bezosobowe: 25 056,00 zł ( wynagrodzenie terapeuty – Krystyna Nowicka)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 84 – Poz. 1635

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 26 676,06 zł ( Członkowie komisji i część wynagrodzenia Pełnomocnika wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 5 079,15 zł 4. Składki na Fundusz Pracy: 460,81 zł 5. Fundusz Świadczeń Socjalnych: 988,00 zł 6. Różne opłaty i składki: 207,97 zł • oplata za wydanie opinii przez biegłych sądowych • ubezpieczenie dzieci z półkolonii 7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 297,30 zł 8. Podróże służbowe: 0,00 zł 9. Przeciwdziałanie narkomanii: 1291,50 zł

5. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy. • Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy w Wydminach (sklepy i lokale gastronomiczne): 37. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 19; Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 7. • Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych:26. Liczba punków sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 21. Liczba punków sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 9.

Wartość (w złotych) alkoholu sprzedanego na terenie gminy (2016): - do 4,5% (oraz piwa): 3 154 376.00zł - do 18% (z wyjątkiem piwa): 342 212.00zł - powyżej 18%: 1 821 028.00zł Razem: 5 317 616.00zł.

Wartość (w złotych) alkoholu sprzedanego na terenie gminy (2017):

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 85 – Poz. 1635

Dane nie zawierają informacji z dwóch punktów sprzedaży, które zakończyły swoją działalność w trakcie 2017 r. - do 4,5% (oraz piwa): 3 032 416,43 zł - do 18% (z wyjątkiem piwa): 328 195,49 zł - powyżej 18%: 1 812 490,82 zł Razem: 5 173 102,74 zł.

Łączne wydatki zaksięgowane na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły: 113 116,63 zł

Sporządziła: Wioleta Miedzianowska-Konopka

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 86 – Poz. 1635

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy w 2017 roku

Opracował: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Artur Grygiencza Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 87 – Poz. 1635

I. WSTĘP

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, Nr 125, poz. 842) na organy administracji samorządowej nałożono nowe obowiązki tj.:

Zadaniami gminy są w szczególności: 1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W Gminie Wydminy zadania realizowane są przez realizację zapisów Uchwały Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 listopada 2016 roku roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy na lata 2017-2020 i Uchwały Nr XV/58/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

II. ZADANIA

W punkcie VI Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro- dzinie w Gminie Wydminy na lata 2017-2020, sprecyzowano główny cel programu, którym jest: Prze- ciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Program realizuje cele szczegółowe poprzez: Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie odwołania i powołania nowych członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach, powołany został Zespół Interdyscyplinarny w składzie:  Artur Grygiencza – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach  Sonia Frydecka – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,  Paweł Grądzki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 88 – Poz. 1635

Narkomanii w Wydminach  Ewa Zań – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wydminach  mł. asp. Karol Romanowicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku  mł. asp. Robert Grzegorczuk – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku  Roman Stefaniak – Forum NGO'S Wydminy  Elżbieta Drozdowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  Anna Skrypoczka – Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich  Magdalena Gorlo– Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach Szkoła Filialna w Zelkach i Talkach,  Agnieszka Stabińska – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku  Karol Mysiukiewicz - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Adresatami Gminnego Programu są:  Ofiary i sprawcy przemocy.  Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci.  Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.  Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Sądu, policjanci, wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, socjoterapeuci, kuratorzy społeczni, pracownicy służby zdrowia, duchowni).  Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi).  Społeczeństwo.

Realizatorami Gminnego Programu są:

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: • Urząd Gminy Wydminy; • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach; • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; • świetlice wiejskie; • szkoły, przedszkola; • Komenda Powiatowa Policji w Giżycku; • Gminne Centrum Kultury Wydminy; • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Giżycku; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 89 – Poz. 1635

• Ognisko Wychowawcze; • służba zdrowia; • organizacje pozarządowe; • parafia; • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku; • kuratela sądowa. Cel główny jest realizowany poprzez cele operacyjne: 1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności gminy Wydminy w zakresie reagowania na przemoc. 2. Zwiększenie pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosujących przemoc poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Wydminach

Realizacja celów Gminnego Programu zakłada:

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy i sprawców przemocy. 2. Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy. 3. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenie sobie z tym problemem. 4. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy. 5. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie. 6. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie. 7. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 8. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.

Zadania Zespołu realizowane są głównie przez:

 Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;  Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020;  Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;  Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 90 – Poz. 1635

 Monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;  Inicjowanie diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowią dla niego źródło informacji;  Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

Od 1 stycznia 2017 roku realizowany jest projekt pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W Punkcie zatrudnieni są specjaliści, któ- rzy pomagają rodzinom dotkniętym przemocą domową. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wydminy są wyspecjalizowani terapeuci tj. terapeuta ds przemocy, terapeuta ds uzależnień,, psycholog, prawnik, pracownik socjalny, asystent rodziny, specjalista pracy z rodziną oraz osoba pierwszego kontaktu. Ośmiu specjalistów, ściśle współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym i Grupami Roboczymi, świadczy pomoc osobom doświadczającym przemocy, jak również osobom stosującym przemoc w ro- dzinie. Osoba Pierwszego Kontaktu zatrudniona w Punkcie pomaga klientom umówić się na bezpłatne konsultacje terapeuty lub specjalisty. Utworzona została strona internetowa, dzięki której każdy miesz- kaniec gminy ma ułatwiony dostęp do bieżących informacji na temat przemocy. W ramach działalności punktu został udostępniony mieszkańcom multimedialny infokiosk, zakupiony z funduszy unijnych re- alizowany na podstawie w/w projektu. Urządzenie jest ogólnodostępne, łatwe w obsłudze. Zapewnia anonimowość i intymność w dostępie do jego zasobów. Za jego pośrednictwem można uzyskać infor- macje na temat przemocy domowej, metod jej przeciwdziałania, czy aktualnych działań Punktu Kon- sultacyjnego.

Zespół Interdyscyplinarny /Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z innych indywidualnych problemów. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 91 – Poz. 1635

W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, z których były sporządzone protokoły. Podczas prac Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano zjawiska przemocy na terenie Gminy Wydminy, analizowano akty prawne, według których podejmowane były działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiono również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz omawiano procedurę założenia „Niebieskiej Karty”. Członkowie Zespołu diagnozowali sytuację w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, ustalali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia danej rodzinie. Aktualizowane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.

Data powołania zespołu interdyscyplinarnego w 2017 roku:

Lp. data posiedzenia 1 06.02.2017r 2 21.04.2017r. 3 20.07.2017r. 4 20.10.2017r.

W 2017 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 29 formularzy „Niebieskiej Karty” - sporządzonych przez:

1) Komendę Powiatową w Giżycku – 14 kart A

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –15 karty A

W 2017 roku zwołano ponad 696 grup roboczych w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy, asystent rodziny kurator z danego rejonu oraz inni specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół. Dobra współpraca, wymiana spostrzeżeń pozwoliła na podjęcie szybkich działań. Bezpośredni sposób przekazywania informacji i podejmowanie konkretnych działań usprawniły pracę instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy. Wspólna praca Zespołu przyczyniła się do odizolowania osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby stosującej przemoc w rodzinie w 7 przypadkach. Zostało również w 10 przypadkach złożone zawiadomienie na Policję o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną art. 207 § 1. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 92 – Poz. 1635

Data wypełnienia „NK-A” Data Data (wszczynający przekazania Podmiot przekazania Data Data Zakończenie ch procedurę i „NK-A” Lp. wszczynający „NK-A” do wypełnienia wypełnienia procedury/ Dane ewentualnie członkom procedurę Przewodnicząc „NK-C” „NK-D” data* wypełnionych Zespołu/grupy ego Zespołu w trakcie roboczej realizacji procedury) Podmiot Data Data Data Data Data Data wszczynający wypełnienia przekazania przekazania wypełnienia wypełnienia zakończenia procedurę „NK – A” „NK – A” „NK – A” „NK – C” „NK - D” do Przew. członkom ZI GR 1/89 GOPS 3.02.2017 6.02.2017 8.02.2017 13.02.2017 brak 25.07.2017 Wydminy 2/90 GOPS 8.02.2017 13.02.2017 15.02.2017 21.02.2017 brak Wydminy 3/91 GOPS 16.02.2017 16.02.2017 21.02.2017 28.02.2017 28.02.2017 5.06.2017 Wydminy 4/92 POLICJA 27.02.2017 1.03.2017 3.03.2017 10.03.2017 10.03.2017 25.07.2017 GIŻYCKO 5/93 GOPS 2.03.2017 3.03.2017 6.03.2017 10.03.2017 17.03.2017 12.09.2017 Wydminy 6/94 GOPS 8.03.2017 8.03.2017 10.03.2017 21.03.2017 21.03.2017 14.11.2017 Wydminy 7/95 POLICJA 21.03.2017 24.03.2017 29.03.2017 6.04.2017 27.04.2017 14.11.2017 GIŻYCKO 8/96 POLICJA 25.03.2017 29.03.2017 29.03.2017 6.04.2017 6.04.2017 GIŻYCKO 9/97 POLICJA 7.04.2017 11.04.2017 13.04.2017 25.04.2017 11.05.2017 14.12.2017 GIŻYCKO 10/98 POLICJA 18.04.2017 20.04.2017 25.04.2017 11.05.2017 11.05.2017 25.07.2017 GIŻYCKO 11/99 GOPS 28.04.2017 28.04.2017 9.05.2017 18.05.2017 brak 21.12.2017 Wydminy 12/100 GOPS 24.05.2017 25.05.2017 30.05.2017 5.06.2017 5.06.2017 Wydminy 13/101 POLICJA 22.06.2017 29.06.2017 4.07.2017 18.07.2017 brak 21.12.2017 GIŻYCKO 14/102 GOPS 19.07.2017 20.07.2017 25.07.2017 10.08.2017 10.08.2017 Wydminy 15/103 POLICJA 29.07.2017 9.08.2017 10.08.2017 22.08.2017 brak 21.12.2017 GIŻYCKO 16/104 GOPS 24.08.2017 24.08.2017 29.08.2017 7.09.2017 7.09.2017 Wydminy 17/105 GOPS 25.08.2017 25.08.2017 29.08.2017 7.09.2017 brak Wydminy 18/106 POLICJA 24.08.2017 30.08.2017 31.08.2017 7.09.2017 7.09.2017 26.10.2017 GIŻYCKO 19/107 POLICJA 7.09.2017 12.09.2017 14.09.2017 26.09.2017 26.09.2017 GIŻYCKO 20/108 POLICJA 7.09.2017 12.09.2017 14.09.2017 26.09.2017 brak 14.11.2017 GIŻYCKO 21/109 POLICJA 7.09.2017 12.09.2017 14.09.2017 26.09.2017 26.09.2017 GIŻYCKO 22/110 POLICJA 8.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 26.10.2017 brak GIŻYCKO 23/111 POLICJA 16.10.2017 19.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 14.11.2017 GIŻYCKO Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 93 – Poz. 1635

24/112 GOPS 25.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 21.11.2017 21.11.2017 Przekazanie do Wydminy ZI Giżycko 28.11.2017 25/113 GOPS 14.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 19.12.2017 Wydminy 26/114 GOPS 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 30.11.2017 Wydminy 27/115 POLICJA 17.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 GIŻYCKO 28/116 MOPS 22.10.2017 24.10.2017 13.11.2017 Działania 11.12.2017 – Olecko prowadzi zakończenie ZI w działań MOPS Olecko 29/117 GOPS 12.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 09.01.2018 Wydminy

*Zakończenie procedury/ data – sprawa w toku

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia Podczas zgłoszenia lub interwencji dot. przemocy w rodzinie pracownik socjalny lub asystent rodziny zobowiązany jest do poinformowania osoby wobec której stosowana jest przemoc o możliwości skorzystania z bezpłatnego schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku, w którym otrzyma pomoc w formie usług specjalistycznych w postaci psychologa, prawnika, pomocy socjalnej i terapeutycznej a także pomocy pielęgniarki. Osoba ta otrzymuje również ulotkę z numerem telefonu i adresem Ośrodka. dane za okres: od 01.01.201 r. do dnia 31.01.2017 r.

Lp. Data Liczba ofiar przemocy, Wiek ofiar, którym Nazwa i adres Okres pobytu którym zapewniono zapewniono schronienie placówki w której miejsce w SOW zapewniono miejsce 1 9.03.2017 1 47 lat Specjalistyczny 7 dni Ośrodek wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku

III. SYSTEMATYCZNA EDUKACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO, tj.

Głównym celem projektu pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie” jest udzielenie wsparcia dla 120 osób zamieszkujących gminę Wydminy stosujących oraz doświadczających przemocy domowej (60 sprawców i 60 ofiar) poprzez usługi w/w punktu okresie od 01.01.2017 do 31.01.2019 roku. Do końca grudnia 2017 roku w projekcie wzięło udział 57 osób, które skorzystały z kompleksowej pomocy specjalistów zatrudnionych w punkcie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 94 – Poz. 1635

W ramach projektu realizowane są warsztaty więzi rodzinnych, prowadzone przez panią Gizelę Dorotę Dąbrowską, trenera ds kształtowania więzi rodzinnych. Trzygodzinne cotygodniowe warsztaty kształtujące własną osobowości, poprawiające komunikację w rodzinie, podnoszące umiejętności wychowawcze oraz uczące stawiania granic i bycia konsekwentnym w działaniu to priorytetowe zadania odbywających się warsztatów.

Ważnym działaniem Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach było przystąpienie do „Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” realizowanej w listopadzie 2017r. na terenie gminy Wydminy. Nasze poczynania w Kampanii rozpoczęliśmy tworząc stronę Punktu na portalu społecznościowym - Facebook, na niej umieszczaliśmy codziennie kartkę z kalendarza z cytatami Janusza Korczaka, równolegle na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powstała tablica informacyjna. Do Kampanii 19dni przyłączyli się najmłodsi mieszkańcy Gminy Wydminy z Punktu Wychowania Przedszkolnego “Mały Artysta”. Dzieci wzięły udział w warsztatach z udziałem bajek terapeutycznych.

Wspólnie ze specjalistami Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach przeprowadziliśmy 6 spotkań edukacyjnych z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich, w których wzięło udział ok. 120 uczestników. Dnia 15.11.2017r. odbyło się również otwarte spotkanie z terapeutą Gizelą Dąbrowską o tematyce “Dlaczego warto odkrywać siebie?”. W czasie trwania Kampanii został ogłoszony konkurs profilaktyczny plastyczno- literacki pt. “Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzyskiwać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać”, skierowany do uczniów szkół z terenu Gminy Wydminy. W wyniku konkursu wpłynęło 36 prac, z czego zostało wyłonionych 19 laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ze wszystkich zgłoszonych prac wybrano 12, które zostały wykorzystane do stworzenia kalendarza na rok 2018. Podsumowaniem Kampanii była uroczystość, na której wyświetlono spot Kampanii 19dni https://www.youtube.com/watch?v=hR5dvYjGVUY&t=28s oraz wręczono laureatom nagrody i dyplomy. W trakcie Kampanii 19dni, działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach wspierał dzielnicowy z terenu Gminy Wydminy. Partnerami Kampanii 19dni byli również Gmina Wydminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, Zespół interdyscyplinarny, GKRPA, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, Niepubliczne Przedszkole „Mały Artysta” w Wydminach.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 95 – Poz. 1635

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od al- koholu.

2. Prowadzenie Ogniska Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dwa razy w tygo- dniu (6 godzin). Liczba miejsc - 30, przeciętnie w miesiącu udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych brało udział 28 dzieci w dwóch grupach.

3. Rozpowszechniono ulotkę dotyczącą kampanii BIAŁA WSTĄŻKA mającą na celu walkę z przemocą mężczyzn wobec kobiet, pracownicy socjalni i asystent rodziny przekazywali infor- macje klientom podczas pracy w środowisku. Zorganizowanie „Otwartych drzwi” w ramach w/w kampanii dla osób doznających przemocy w rodzinie.

4. Rozpowszechniono plakaty dotyczące tematyki występowania przemocy w rodzinie, które były również umieszczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach a także w punk- cie konsultacyjnym.

5. Podjęto działania w formie informacyjnej nt.; przeciwdziałania przemocy w rodzinie podczas XVIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Wydminach.

6. Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Wydminach. W zakładce pt.: „Prze- ciwdziałanie przemocy” zawarte zostały informacje dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego a także poradniki, informacje, formularze i akty prawne odnośnie występowania przemocy w rodzinie, skutkach i formach pomocy.

Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lp. Specjalista Liczba osób, którym Częstotliwość Godziny świadczący udzielono poradnictwa w Miejsce realizacji dyżurów (od - do) poradnictwo w zakresie poradnictwa (np. 1 raz w lub czas trwania zakresie przeciwdziałania tygodniu) jednego dyżuru przeciwdziałania przemocy w rodzinie przemocy w 2017 r. 2017 r. 2017 r. 2017 r. rodzinie np. 1 Terapeuta ds Punkt Konsultacyjny 1 Od 7.00 do 17.00 29 przemocy ds Przemocy w Rodzinie 2 Prawnik Punkt Konsultacyjny 1 Od 08.00 do 12.00 22 ds Przemocy w Rodzinie 3 Pracownik socjalny Punkt Konsultacyjny 5 Od 7.00 do 15.00 57 ds Przemocy w Rodzinie 4 Specjalista pracy z Punkt Konsultacyjny 1 Od 8.00 do 14.45 27 rodziną ds Przemocy w Rodzinie 5 Psycholog Punkt Konsultacyjny 1 Od 7.00 do 17.00 48 ds Przemocy w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 96 – Poz. 1635

Rodzinie 6 Terapeuta ds Punkt Konsultacyjny 1 Od 7.00 do 17.00 17 uzależnień ds Przemocy w Rodzinie 7 Asystent rodziny Punkt Konsultacyjny 5 Od 7.00 do 15.00 10 ds Przemocy w Rodzinie 8 Trener więzi Punkt Konsultacyjny 1 Od 08.00 do 11.00 8 rodzinnych ds Przemocy w Rodzinie

Projekt pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020.

IV EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Podjęte działania w programie w 2017 roku spowodowały osiągnięcie założonych wcześniej efektów poprzez:

1) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy,

2) zwiększenie wiedzy w zakresie przemocy w rodzinie, kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy rodzinom i pomocą dla osób dotkniętych tym problemem,

3) usprawnienie systemu działań specjalistycznych w zakresie lokalnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową,

4) zacieśnienie współpracy pomiędzy specjalistami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób doświadczających kryzysów życiowych,

5) poszerzenie świadomości społecznej w zakresie dostępnych form pomocy i instytucji działających w tym zakresie,

6) dotarcie z różnymi formami pomocy do grup i środowisk marginalizowanych i pozbawionych dostępu do pomocy specjalistycznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 97 – Poz. 1635

V. MONITORING I EWALUACJA

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Wydminy. Program realizowany, monitorowany i ewaluowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach przy współpracy z podmiotami programu.

Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu:

 Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami – pracującymi na rzecz osób doznających przemocy.  Szerzenie świadomości społecznej, a głównie edukacja rodziców/opiekunów w zakresie budowania relacji bez przemocy.  Utrzymanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds Przemocy w Rodzinie w Wydminach oraz podnoszenie jakości świadczonych usług specjalistycznych.  Wzmocnienie lokalnej współpracy.  Działania zmierzające do wsparcia osób wykluczonych społecznie poprzez realizację innych projektów unijnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 98 – Poz. 1635

SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WYDMINY 2017 ROK

Sporządził: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygiencza Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 99 – Poz. 1635

Cele współpracy z rodziną:

W myśl realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.) asystent rodziny zapewnia wsparcia rodzinom w celu osiągnięcia stabilności życiowej w wychowaniu dzieci, tj. udziela pomocy w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych: mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych oraz budowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.

Cele główne i szczegółowe

Celem głównym Programu jest pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wydminy w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych.

Cele szczegółowe to: - podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny, - wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, - podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi, - pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, - współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny, - wzmacnianie roli i funkcji rodziny, - wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, - podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Zadania wykonane w okresie 01.01.2017r. – 29.12.2017r. oraz osiągnięte efekty: Wsparciem asystenta rodziny objęte zostały łącznie w całym 2017 roku – 17 rodzin (47 dzieci), w tym 4 rodziny, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej (12 dzieci) oraz 1 rodzina (osoby dorosłe niepełnosprawne). Dnia 16.10.2017r. 1 rodzina odzyskała 3 dzieci, które były umieszczone w różnych rodzinach zastępczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 100 – Poz. 1635

Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą asystenta rodziny są: alkoholizm, narkomania, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba psychiczna, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparciem asystenta rodziny z projektu Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie objęte zostało łącznie w 2017 roku - 10 rodzin ( w tym 25 dzieci ).

W rodzinach objętych asystą prowadzone były następujące działania: • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego: • edukacja w zakresie gospodarowania budżetem (analiza dochodów, opłaty stałe i wydatki. Planowanie i monitorowanie wydatków, nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi poprzez określenie stopnia ważności potrzeb. Edukacja na temat podjęcia pożyczek gotówkowych, zakupów sprzętu AGD na raty itp. Zasady działania kart kredytowych (wady i zalety). • Edukacja w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami (sposoby oszczędzania wody, prądu, gazu itp. Pomoc w założeniu organizera porządkującego dokumentację. • Wykorzystywanie swoich możliwości i uprawnień w celu pozyskania dodatkowych dochodów. Założenie lokaty oszczędnościowej z programu „500+”. • Instruktaż prawidłowego sprzątania mieszkania oraz podział obowiązku na członków rodziny. • Trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie (edukacja i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny). • Edukacja w zakresie przestrzegania higieny, czynności higieny, choroby związane z zaniedbaniem pielęgnacji dzieci. Zasady pielęgnacji dzieci. • Edukacja na temat żywienia, zasady zdrowego żywienia. • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin: przekazanie odzieży, ubrań, zabawek oraz artykułów szkolnych dla dzieci. Pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji.

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Podczas pracy z rodziną zbierane są informacje o jej sytuacji rodzinnej, środowisku wychowawczym, problemach i dotychczasowych próbach ich rozwiązywania. Na tej podstawie sporządzane są indywidualne plany pracy z rodziną celem pomocy przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 101 – Poz. 1635

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. • Praca nad wzajemną komunikacją w relacjach rodzic-dziecko. Rozmowy nad prawidłowym komunikowaniu się, wyrażaniu uczuć i wzajemnych potrzebach. • Trening psycho-edukacyjny, tj. radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem się, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami. • Trening budowy poczucia własnej wartości (zachowania asertywne w sytuacji prezentowania własnej opinii oraz reakcji na krytykę i atak). • Praca w zakresie nabycia prawidłowych nawyków w zakresie nawyków mówienia i słuchania. Rozmowy edukacyjne dot. używania odpowiedniego słownictwa adekwatnego do wieku i sytuacji. • Wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci (informowanie o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej oferowanej przez Punkt Konsultacyjny w Wydminach oraz PCPR Giżycko.

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi: • Praca nad reintegracją rodziny (edukacja w zakresie wspólnego spędzania czasu przez rodziny, wspólnego uczestnictwa w świętach rodzinnych). • Praca nad podtrzymaniem i zacieśnieniem więzów rodzinnych (utrzymanie kontaktu z bliższą i dalszą rodziną, wspólne spędzanie czasu – gry i zabawy, spacery itp.) • Wdrażanie metod nagradzania i karania (bez stosowania przemocy). • Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, utrzymaniu systemowego kontaktu ze szkołą dziecka. • Motywowanie do kontaktu z pedagogiem, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, lekarzem, Policją, kuratorem.

Wspieranie aktywności społecznej rodzin: • Zachęcanie, motywowanie do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej np.: • Udziału w Dniach Rodziny oraz innych festynach i imprezach kulturalnych organizowanych przez Urząd Gminy Wydminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Gminny Ośrodek Kultury • Udziału w wydarzeniach szkolnych (udział w rozpoczęciu roku szkolnego, pasowaniu na ucznia, udział w choinkach, kiermaszach itp.)

Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 102 – Poz. 1635

• Diagnoza predyspozycji zawodowych. • Umożliwianie rozwoju w sferze zawodowej poprzez możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, kursach realizowanych przez Klub Integracji Społecznej w Wydminach. • Motywowanie do utrzymania aktywnego kontaktu z PUP Giżycko.

Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej: • Nauka pisania CV, listu motywującego, życiorysu. • Zasady autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. • Informowanie o sposobach poszukiwania pracy. • Motywowanie do utrzymywania pracy poprzez rozmowy wspierające.

Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych: W maju 2017r. Powiatowy Centrum pomocy Rodzinie w Giżycku organizował szkolenie pt: „Odpowiedzialne rodzicielstwo”. W związku z powyższym asystent rodziny mógł objąć wsparciem do uczestnictwa ww. zajęciach – 2 rodziny.

Udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych: Motywowanie rodzin do zachęcania dzieci z korzystania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez ogniska wychowawcze oraz uczęszczanie dorosłych dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Giżycku.

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci: • Konsultacje z rodzicami względem jak motywować dzieci do nauki, organizacja przestrzeni do nauki. • Konsultacje dla dzieci nt. sposobów panowania nad emocjami, ćwiczenia sposobów ułatwiających zapamiętywanie słów i cyfr. • Ćwiczenia na integrację rodzeństwa itp. • Rozmowy z rodzicami o antykoncepcji, konsultację w związku z karaniem i nagradzaniem dzieci.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 103 – Poz. 1635

W 2017 roku praca asystenta rodziny ze względu na brak chęci współpracy została zakończona w 4 rodzinach. Kolejnym powodem zakończenia pracy z rodziną było osiągnięcie celów zawartych w planie pracy – 1 rodzina. Łącznie w 2017 roku praca asystenta rodziny została zakończona w 5 rodzinach.

3. Partnerzy asystenta rodziny na rzecz rodzin: • Pracownicy socjalni (GOPS Wydminy) • Kuratorzy społeczni oraz zawodowi • Zespół Interdyscyplinarny/Grupy Robocze. • Punkt Konsultacyjny w Wydminach • Pedagodzy szkolni • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach • PCPR Giżycko, MOPR Suwałki • Poradnią Usług Medycznych MED-J.A.R w Wydminach

Diagnoza sytuacji rodzin w Gminie Wydminy

Diagnoza lokalna dotyczy funkcjonalności rodzin zamieszkujących w Gminie Wydminy w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Diagnoza została dokonana w oparciu o dane będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach. Dla potrzeb programu opracowano informacje podane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wyszczególnienie rok 2016 rok 2017 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 649 675 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 486 475 Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego 88 75 Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 74 110 Liczba dzieci zamieszkujących w Gminie Wydminy 0 - 18 lat 1232 1209 Liczba osób bezrobotnych – zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 319 284 w tym z prawem do zasiłku

Przyczyny i nasilenie trudnych sytuacji życiowych rodzin, pokazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2. Występujący problem 2016 Liczba środowisk 2017 Ubóstwo 245 201 Bezrobocie 219 161 Długotrwała lub ciężka choroba 26 23 Niepełnosprawność 101 117 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 15 17

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 104 – Poz. 1635

Alkoholizm/ problem alkoholowy 4 6 Narkomania 1 1 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 1 4 zakładu karnego Zdarzenia losowe 0 0 Przemoc w rodzinie 21 29

Realizowane zadania w zakresie wspierania rodziny: Tabela nr 3. Lp. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji zadania Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i Ośrodek Pomocy Społecznej w 1. pomocy asystenta rodziny Wydminach Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego Ośrodek Pomocy Społecznej w 2. Wydminach Współpraca i wymiana informacji z Ogniskiem Ośrodek Pomocy Społecznej w 3. Wychowawczym w Wydminach Wydminach oraz Ognisko Wychowawcze Finansowanie kosztów pomocy, o której mowa w art. 29 Ośrodek Pomocy Społecznej w 4. ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Wydminach zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w 5. Wydminy Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo Ośrodek Pomocy Społecznej w 6. - wychowawczej Wydminach Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu Ośrodek Pomocy Społecznej w 7. dziecka Wydminach Współfinansowanie pobytu dziecka w regionalnej placówce Ośrodek Pomocy Społecznej w 8. opiekuńczo - terapeutycznej Wydminach Współfinansowanie pobytu dziecka w interwencyjnym Ośrodek Pomocy Społecznej w 9. ośrodku preadopcyjnym Wydminach Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu Ośrodek Pomocy Społecznej w 10. wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych Wydminach z realizacją zadań dla Rady Gminy Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w 11. zagrożonej kryzysem lub przezywającej trudności w Wydminach, Policja, Zespół wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Interdyscyplinarny

W pracy z rodziną ważna jest profilaktyka. Zakłada się zatem kluczową rolę asystenta rodziny, którego zadania polegają na: 1) opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny; 2) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 3) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 4) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 5) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 105 – Poz. 1635

6) wspieraniu aktywności społecznej rodzin; 7) motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 8) udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 9) motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 10) udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 11) podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 12) prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 13) prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 14) dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny, 15) sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 16) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 17) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną; 18) wykonywaniu innych czynności i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Praca asystenta rodziny polega na inicjowaniu i rekomendowaniu zadań zespołowych w skład których wchodzą m.in. asystent rodziny, pedagog, pracownik socjalny, przedstawiciel policji, kurator sądowy. Praca asystenta rodziny lub zespołu skutkuje trafniejszą diagnozą problemów środowiska rodzinnego, ustaleniem spójnego planu pomocy oraz uruchomieniem mechanizmów współpracy z właściwymi instytucjami i służbami.

Źródła finansowania programu: Środki własne Gminy Wydminy. Tabela nr 4. Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Wydminy: 1. Urząd Gminy Wydminy, Gminny Ośrodek Dowozy dzieci niepełnosprawnych, przyznawanie i Pomocy Społecznej w Wydminach wypłacanie stypendiów, karta dużej rodziny, poradnictwo psychologiczne, prawne, terapeutyczne.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Praca socjalna, pomoc finansowa, rzeczowa, Wydminach dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja społeczno-

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 106 – Poz. 1635

zawodowa, wspieranie aktywności lokalnej, prowadzenie Ogniska Wychowawczego dla dzieci.

3. Gminna Komisja Profilaktyki Wsparcie terapeutyczne, przygotowywanie i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci, młodzieży, organizacja wypoczynku letniego, zimowego; - przeciwdziałanie problemom dotyczącym nadużywania alkoholu.

4. Zespół Interdyscyplinarny Wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie problemu przemocy.

5. Placówki oświatowo- wychowawcze z terenu Działalność edukacyjno- wychowawcza, gminy Wydminy: psychologiczno-edukacyjna, wsparcie pedagogiczne, realizacja programów edukacyjnych.

6. Placówka służby zdrowia Działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej.

7. Parafie z terenu Gminy Działalność charytatywna.

Realizacja zadań programu Tabela nr 4. L.p. Zadania Działania Termin Realizatorzy Wskaźniki realizacji 1. Prowadzenie 1)udział w kampaniach 2017 GOPS plakaty, ulotki, działalności konferencyjnych kalendarze; profilaktycznej na seminariach promujących utworzenie strony rzecz rodziny wartość rodziny; internetowej Punktu ds. 2)udział w programach przemocy w rodzinie, profilaktycznych i organizowanie szkolenia edukacyjnych dla osób korzystających z wspierających Punktu ds. przemocy w wychowanie rodziny rodzinie pn” Dlaczego warto odkrywać siebie”, konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół z Gminy Wydminy „Stop przemocy i hejtu”. Organizowanie Dni Rodziny w Gminie Wydminy.

2. Udzielanie 1) Praca socjalna 2017 GOPS udzielone porady – praca wsparcia i skierowana na rzecz rodzin socjalna – na bieżąco,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 107 – Poz. 1635

pomocy rodzinie przeżywających trudności pomoc rzeczowa, przeżywającej w wypełnianiu funkcji finansowa – na bieżąco, trudności w opiekuńczo – dożywianie dzieci w wypełnianiu wychowawczych, szkole 360 osób, funkcji poradnictwo przyznanie stypendia opiekuńczo- specjalistyczne szkolnego – 477 osób , wychowawczej 2) udzielenie pomocy udział dzieci w zajęciach finansowej i rzeczowej, Ogniska pomoc w formie Wychowawczego – 28 dożywiania dzieci w osób. Wsparciem szkołach, udzielenie asystenta w całym 2017 dzieciom stypendiów roku zostało objętych 17 szkolnych; rodzin. 3)wsparcie asystenta rodziny , pracownika socjalnego w opiece i wychowaniu dzieci. 4) Utworzenie Ogniska Wychowawczego w Wydminach 3. Doskonalenie 1)Współpraca szkół, 2017 Wszystkie Na bieżąco wzajemna współpracy policji, służby zdrowia, podmioty współpraca Zespołu pomiędzy kuratorów, Gminnej uczestniczące Interdyscyplinarnego/ instytucjami i komisji Rozwiązywania w realizacji Grup Roboczych oraz podmiotami Problemów Programu organizacji działającymi na Alkoholowych, Zespołu pozarządowychPCPR – u rzecz dzieci i Interdyscyplinarnego, w Gizycku z rodziny organizacji pracownikami socjalnymi pozarządowych oraz GOPS-u. Korzystanie innych instytucji, kadry ze szkoleń, 2)stała współpraca z PCPR seminariów i kampanii jednostką realizującą promujących. działania z zakresu pieczy zastępczej, 3)doskonalenie kadry

Efektem realizacji Programu jest polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka. Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

......

data i podpis Kierownika

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 108 – Poz. 1635