DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 226

UCHWAŁA NR XXXIII/175/2013 RADY GMINY

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 15 436 915,09 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 592 000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 844 915,09 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 202 455,00 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00zł, 3) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 200 000,00zł 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł. § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 16 131 915,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 585 592,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 546 322,99 zgodnie z zał. nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 202 455,00 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 258 910,00 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł, 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł, 6) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 200 000,00 zł 7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25 000,00zł § 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 695 000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy określone w zał. nr 3. § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 145 000,00 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 450 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 226

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 98 018,10 zł, 2) celowe w kwocie 48 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 40 000,00 zł, b) na dokształcanie nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4. § 7. Określa się : 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6, § 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 145 000,00 zł. 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł. § 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 272 547,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 10. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100 000,00 zł. § 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000,00 zł. 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3. § 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. § 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Nowiński Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 226

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nielisz Nr XXXIII/175/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 1 145 000,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 952 1 145 000,00 rynku krajowym

Rozchody ogółem: 450 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 450 000,00 kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 226

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdział § Treść Podmiotowej Celowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora Finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60004 2310 Miasto Zamość 25 000,00 630 63095 6639 Urząd Marszałkowski Woj.Lubelskiego 1 395,00 720 72095 6639 Urząd Marszałkowski Woj.Lubelskiego 10 830,00 Miasto Zamość 8 000,00 801 80104 2310 Gmina Zamość 10 000,00 Gmina Stary Zamość 2 000,00 851 85154 2710 Miasto Zamość 10 000,00 853 85311 2310 Gmina Sułów 4 950,00 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury 150 000,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 100 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania /nazwa jednostki Realizacja zadań w zakresie upowszechniania 926 92605 2360 50 000,00 kultury fizycznej i sportu 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 70 000,0 Ogółem 320 000,00 122 175,00 Dotacje razem 442 175,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 226

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU

Dział, L.P. Nazwa zadania inwestycyjnego Wysokość wydatków rozdz.,paragraf Modernizacja dróg gminnych 180 000,00 asfaltem, w tym: Nielisz 15 000,00 Średnie Małe 15 000,00 15 000,00 Złojec 15 000,00 Krzak 15 000,00 1. 600/60016/6050 Wólka Złojecka 15 000,00 Nawóz 15 000,00 Gruszka Mała cz.I 15 000,00 Staw Ujazdowski 15 000,00 15 000,00 Ujazdów 15 000,00 Wólka Nieliska 15 000,00 Budowa budynku gospodarczego 2. w miejscowości Średnie 700/70005/6050 60 000,00 -kontynuacja Przebudowa i zmiana sposobu 3. użytkowania remizy OSP w 700/70005/6050 30 000,00 miejscowości Nawóz Adaptacja budynku po byłej 4. 700/70005/6050 10 000,00 mleczarni na cele społeczne Budowa oświetlenia ulicznego w 5. 900/90015/6050 32 800,00 miejscowości Nielisz i Nawóz Aktualizacja i dostosowanie projektu 6. budowlanego Sali gimnastycznej w 926/92601/6050 50 000,00 Nieliszu Zakup 2 sztuk kontenerów na boisko 7. sportowe z przeznaczeniem na szatnie 926/92601/6060 50 000,00 dla zawodników i sędziów x Wydatki inwestycyjne razem - 412 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 226

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane w roku 2014

Kwota wydatku L.P. Nazwa programu Dz/rozdz. /zł/ Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz realizowana w ramach Regionalnego 1. 630/63095 1 921 307,27 Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 06/RPOWL/7.1/2010 „ Promocja i informacja gospodarcza Gminy Nielisz” projekt planowany w ramach RPO Województwa Lubelskiego, 2. 750/75075 106 625,00 Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 : Marketing gospodarczy Schemat B. „Krajobraz historyczno-kulturowy i przyrodniczy Gminy Nielisz jako temat pleneru malarskiego Nielisz 2014” 3. planowanego do realizacji w ramach 921/92105 10 000,00 PROW na lata 2007-2013, działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Bogactwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Nielisz motywem przewodnim plenerowej imprezy masowej o charakterze kulturalno-rozrywkowym z 4. elementami obrzędowymi pn.”Sobótka 921/92105 10 000,00 2014”” planowanego do realizacji w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów x x x 2 047 932,27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 226

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r.

Środki wyodrębnione w budżecie na fundusz sołecki w podziale na sołectwa

Przeznaczenie Kwota L.P Sołectwo Oświetlenie funduszu Mienie Drogi OSP uliczne komunalne 1. Deszkowice Kolonia 7 800,00 3 000,00 4 800,00 2. Gruszka Duża 7 583,73 7 583,73 3. Gruszka Duża Kolonia 9 347,38 9 347,38 4. Gruszka Mała Druga 7 785,29 7 785,29 5. Gruszka Mała Pierwsza 7 205,80 7 205,80 6. Kolonia Emska 7 558,00 7 558,00 7. Krzak 13 450,00 13 450,00 8. Nawóz 16 376,82 16 376,82 9. Nielisz 25 119,51 5 500,00 3 600,00 3 019,51 13 000,00 10. 10 304,80 10 304,80 11. Ruskie Piaski „Stara Wieś” 10 632,33 10 632,33 12. Staw Noakowski 11 992,87 5 492,87 6 500,00 13. Staw Noakowski Kolonia 9 300,00 9 300,00 14. Staw Ujazdowski 9 523,75 9 523,75 15. Staw Ujazdowski – Kolonia 7 457,75 7 457,75 16. Średnie Duże 12 194,00 7 000,00 500,00 4 694,00 17. Średnie Małe 8 087,63 8 087,63 18. Ujazdów 13 580,16 13 580,16 19. Wólka Nieliska 12 144,04 12 144,04 20. Wólka Złojecka 12 270,01 12 270,01 21. 6 928,65 6 928,65 22. Zarudzie Stara Wieś 8 188,41 1 000,00 7 188,41 23. Zarudzie – Kolonia 9 851,00 9 851,00 24. Złojec I 13 958,00 7 958,00 5 000,00 1000,00 25. Złojec II 13 907,70 5 907,70 8 000,00 Fundusze razem 272 547,63 102 936,90 97 561,98 3 019,51 69 029,24