DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXIII/175/2013 RADY GMINY NIELISZ z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 15 436 915,09 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 592 000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 844 915,09 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 202 455,00 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00zł, 3) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 200 000,00zł 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł. § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 16 131 915,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 585 592,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 546 322,99 zgodnie z zał. nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 202 455,00 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 258 910,00 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł, 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł, 6) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 200 000,00 zł 7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25 000,00zł § 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 695 000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy określone w zał. nr 3. § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 145 000,00 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 450 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 226 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 98 018,10 zł, 2) celowe w kwocie 48 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 40 000,00 zł, b) na dokształcanie nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4. § 7. Określa się : 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6, § 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 145 000,00 zł. 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł. § 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 272 547,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 10. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100 000,00 zł. § 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000,00 zł. 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3. § 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. § 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Jerzy Nowiński Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 226 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nielisz Nr XXXIII/175/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r Przychody i rozchody budżetu w 2014r. w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota § 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 145 000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 952 1 145 000,00 rynku krajowym Rozchody ogółem: 450 000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 450 000,00 kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 226 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r. Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdział § Treść Podmiotowej Celowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora Finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60004 2310 Miasto Zamość 25 000,00 630 63095 6639 Urząd Marszałkowski Woj.Lubelskiego 1 395,00 720 72095 6639 Urząd Marszałkowski Woj.Lubelskiego 10 830,00 Miasto Zamość 8 000,00 801 80104 2310 Gmina Zamość 10 000,00 Gmina Stary Zamość 2 000,00 851 85154 2710 Miasto Zamość 10 000,00 853 85311 2310 Gmina Sułów 4 950,00 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury 150 000,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 100 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania /nazwa jednostki Realizacja zadań w zakresie upowszechniania 926 92605 2360 50 000,00 kultury fizycznej i sportu 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 70 000,0 Ogółem 320 000,00 122 175,00 Dotacje razem 442 175,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 226 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r. WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU Dział, L.P. Nazwa zadania inwestycyjnego Wysokość wydatków rozdz.,paragraf Modernizacja dróg gminnych 180 000,00 asfaltem, w tym: Nielisz 15 000,00 Średnie Małe 15 000,00 Zarudzie 15 000,00 Złojec 15 000,00 Krzak 15 000,00 1. 600/60016/6050 Wólka Złojecka 15 000,00 Nawóz 15 000,00 Gruszka Mała cz.I 15 000,00 Staw Ujazdowski 15 000,00 Staw Noakowski 15 000,00 Ujazdów 15 000,00 Wólka Nieliska 15 000,00 Budowa budynku gospodarczego 2. w miejscowości Średnie 700/70005/6050 60 000,00 -kontynuacja Przebudowa i zmiana sposobu 3. użytkowania remizy OSP w 700/70005/6050 30 000,00 miejscowości Nawóz Adaptacja budynku po byłej 4. 700/70005/6050 10 000,00 mleczarni na cele społeczne Budowa oświetlenia ulicznego w 5. 900/90015/6050 32 800,00 miejscowości Nielisz i Nawóz Aktualizacja i dostosowanie projektu 6. budowlanego Sali gimnastycznej w 926/92601/6050 50 000,00 Nieliszu Zakup 2 sztuk kontenerów na boisko 7. sportowe z przeznaczeniem na szatnie 926/92601/6060 50 000,00 dla zawodników i sędziów x Wydatki inwestycyjne razem - 412 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 226 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane w roku 2014 Kwota wydatku L.P. Nazwa programu Dz/rozdz. /zł/ Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz realizowana w ramach Regionalnego 1. 630/63095 1 921 307,27 Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 06/RPOWL/7.1/2010 „ Promocja i informacja gospodarcza Gminy Nielisz” projekt planowany w ramach RPO Województwa Lubelskiego, 2. 750/75075 106 625,00 Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 : Marketing gospodarczy Schemat B. „Krajobraz historyczno-kulturowy i przyrodniczy Gminy Nielisz jako temat pleneru malarskiego Nielisz 2014” 3. planowanego do realizacji w ramach 921/92105 10 000,00 PROW na lata 2007-2013, działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Bogactwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Nielisz motywem przewodnim plenerowej imprezy masowej o charakterze kulturalno-rozrywkowym z 4. elementami obrzędowymi pn.”Sobótka 921/92105 10 000,00 2014”” planowanego do realizacji w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów x x x 2 047 932,27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 226 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 grudnia 2013 r. Środki wyodrębnione w budżecie na fundusz sołecki w podziale na sołectwa Przeznaczenie Kwota L.P Sołectwo Oświetlenie funduszu Mienie Drogi OSP uliczne komunalne 1. Deszkowice Kolonia 7 800,00 3 000,00 4 800,00 2.