DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 4658

UCHWAŁA NR 302/2020 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i 3 oraz ust 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia Powiatu Żuromińskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4.1. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4658

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego wraz z objaśnieniami

I. Budżet na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/28/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku: 1. Dochody ogółem 45.787.857 zł w tym: a) dochody bieżące 43.813.056 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 108.000 zł b) dochody majątkowe 1.974.801 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 408.000 zł 2. Wydatki ogółem 46.045.490 zł w tym: a) wydatki bieżące 40.502.156 zł z tego: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.164.575 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.509.060 zł - dotacje na zadania bieżące 1.763.997 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.661.479 zł - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 114.817 zł - obsługa długu 288.228 zł b) wydatki majątkowe 5.543.334 zł z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.543.334 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -311.665 zł 3. Planowany deficyt budżetu 257.633 zł 4. Rezerwy: a) ogólna w wysokości 50.000 zł b) celowa w wysokości 511.500 zł w tym na: - oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 450.000 zł - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 61.500 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4658

II. Zmiany budżetu powiatu w 2019 roku Treść Dochody Wydatki

Budżet uchwalony 45.787.857,00 46.045.490,00

1. Uchwała Nr 41/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24.01.2019 r. + 26.600,00 + 26.600,00

2. Uchwała Nr IV/39/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20.02.2019 r. + 226.232,00 + 226.232,00

3. Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6.03.2019 r. + 226.353,00 + 226.353,00

4. Uchwała Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.03.2019 r. - 120.240,30 - 120.240,30

5. Uchwała Nr V/46/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.03.2019 r. - 74.776,00 + 1.916.267,00

6. Uchwała Nr VI/50/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25.04.2019 r. + 1.208.335,00 +1.208.335,00

7. Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.04.2019 r. + 207.477,00 + 207.477,00

8. Uchwała Nr 90/19 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 20.05.2019 r. +57.983,00 +57.983,00

9. Uchwała Nr VII/60/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7.06.2019 r. + 1.281.560,00 + 2.131.560,00

10. Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.06.2019 r. + 16.924,00 + 16.924,00

11. Uchwała Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.06.2019 r. + 77.930,00 + 77 930,00

12. Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.07.2019 r. +1.571.670,00 +1.571.670,00

13. Uchwała Nr 130/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6.08.2019 r. +156.514,80 +156.514,80

14. Uchwała Nr IX/78/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23.08.2019 r. +162.346,00 +162.346,00

15. Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.09.2019 r. +7.477,00 +7.477,00

16. Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.09.2019 r. +15.165,00 +15.165,00

17. Uchwała Nr X/89/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.09.2019 r. -68.983,00 -68.983,00

18. Uchwała Nr 173/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 8.10.2019 r. +12.000,00 +12.000,00

19. Uchwała Nr 184/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 25.10.2019 r. +125.478,00 +125.478,00

20. Uchwała Nr XI/94/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.10.2019 r. +56.705,00 +56.705,00

21. Uchwała Nr 190/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.10.2019 r. +44.930,00 +44.930,00

22. Uchwała Nr 206/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 18.11.2019 r. -337,40 -337,40

23. Uchwała Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 4.12.2019 r. +146.290,00 +146.290,00

24. Uchwała Nr 232/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17.12.2019 r. -169.549,00 -169.549,00

25. Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.12.2019 r. -180.033,00 -272.175,00

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 50.801.908,10 53.808.442,10

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4658

III. Budżet po zmianach – na dzień 31 grudnia 2019 roku 1. Dochody ogółem – 50.801.908,10 zł w tym: a) dochody bieżące – 46.035.511,10 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 393.415,00 zł b) dochody majątkowe – 4.766.397,00 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł 2. Wydatki ogółem 53.808.442,10 zł w tym: a) wydatki bieżące 44.179.327,10 zł z tego: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30.094.392,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.873.636,10 zł - dotacje na zadania bieżące 1.861.977,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.677.357,00 zł - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 383.737,00 zł - obsługa długu 288.228,00 zł b) wydatki majątkowe 9.629.115,00 zł z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.629.115,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł 3. Deficyt budżetu 3.006.534,00 zł 4. Stan rezerw: a) ogólna w wysokości 50.000,00 zł b) celowa w wysokości 61.500,00 zł w tym na: - oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 0 zł - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 61.500,00 zł IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr III/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwalono plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 426.482 zł, w tym projekt pn.: - Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński – 426.482 zł, - Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4658

Zmniejszenie 129.364 zł Projekt pn. Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński – zmniejszenie o kwotę 129.364 zł - Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 lipca 2019 r. Zwiększenie 269.168 zł Wprowadzono nowy projekt pn. Mobilni w Europie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - 269.168 zł. - Uchwała Nr IX/88/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. Zmniejszenie 13.000 zł Projekt pn. Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński – zmniejszenie o kwotę 13.000 zł - Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Zmniejszenie 169.549 zł Scalanie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gm. Bieżuń, powiat żuromiński – zmniejszenie o kwotę 169.549 zł Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2019 r. wynosi 383.737 zł. V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich L.p. Nazwa programu wieloletniego Okres realizacji Łączne nakłady Wykonanie na dzień 31.12.2019r. Stopień zawansowania finansowe w tym: wykonanie realizacji programów za 2019 rok wieloletnich Scalanie i zagospodarowanie poscaleniowe 1. gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, 2017-2022 5.703.593,00 1.231.787,02 114.568,05 21,6% powiat Żuromiński 2.. Projekt pn. Mobilni w Europie 2019-2020 497.915,00 236.072,39 236.072,39 47,4 Ubezpieczenie mienia powiatu, odpowiedzialności cywilnej oraz 3. ubezpieczeń komunikacyjnych – 2019-2021 238.824,00 78.824,00 78.824,00 33,0% Ubezpieczenie wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Żuromińskiego Program kompleksowego wsparcia dla 4. 2017-2021 304.440,00 148.417,08 62.391,61 48,8% rodzin „Za życiem” Program szczepień przeciw grypie dla 5. 2018-2019 57.028,00 47.364,00 24.930,00 Zadanie zrealizowane mieszkańców powiatu żuromińskiego Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 6. 2018-2019 408.867,00 214.591,52 149.798,00 Zadanie zrealizowane sezon zima 2018-2019 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 7. 2019-2020 550.201,00 18.954,00 18.954,00 3,4% sezon zima 2019-2020 8. Dostęp do programu obsługi prawnej 2019-2020 10.250,00 5.125,00 5.125,00 50% 0,8% Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W 9. Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem 2019-2030 4.140.129,00 33.346,90 33.346,90 Zadanie planowane do w km 6+464 realizacji w latach 2021- 2030 Zadanie planowane do Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630W 10. 2019-2020 3.583.272,00 0 0 realizacji w latach 2020- Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi 2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Dalszy etap planowany do 11. Bieżuń-Drzazga wraz z mostem w km 2019-2030 15.689.822,00 835.191,48 835.191,48 realizacji w latach 2020- 7+341,00 2030 W roku 2011 opracowano Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W dokumentację projektową. 2. Bieżuń-Drzazga od km 0+000,00 do km 2011-2023 14.431.708,00 154.868,00 6.150,00 Inwestycja planowana do 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 realizacji w latach 2015- 2023 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa 12. informacyjnego w zakresie e-administracji 2016-2019 271.292,00 217.848,71 174.388,64 Zadanie zrealizowane i geoinformacji.Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4658

oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W 13. 2015-2019 5.379.208,00 5.329.840,82 2.980.126,51 Zadanie zrealizowane Osówka-Lubowidz 1,1% Przebudowa drogi powiatowej Nr 4605W 14. 2010-2028 4.036.297,00 45.387,00 0 Inwestycja planowana do Zieluń-Kozilas-Chojnowo realizacji w latach 2024- 2028 32,8% W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W 15. 2017-2021 1.373.002,28 449.781,28 0 Olszewo-Kosewo-Zielona w m. Kosewo W roku 2018 wykonano I etap zadania. Dalsza realizacja planowana na lata 2020-2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4620W 16. Poniatowo-Lutocin-Września-Borowo 2017-2022 531.022,00 402.621,68 0 75,8% w m. Lutocin Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz 17. z przebudową drogi dojazdowej 2018-2019 2.054.336,00 2.053.577,75 500.742,59 Zadanie zrealizowane Nr 4633 W Karniszyn-Kobyla Łąka Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Zadanie planowane do 18. Przełęk-Niechłonin-Kuczbork w m. Nowa 2019-2020 950.510,00 0 0 realizacji w 2020 r. Wieś 1,8% w 2018 roku wykonano Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4632W dokumentację projektową. 19. Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn kościelny 2018-2022 1.968.582,00 34.809,00 0 w m. Stawiszyn Łaziska Zadanie planowane do realizacji w latach 2021- 2022 Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz 20. z przebudową drogi dojazdowej Nr 4640W 2018-2019 1.881.608,00 1.881.537,06 1.878.585,06 Zadanie zrealizowane Bieżuń-Szreńsk-Mława Przebudowa drogi powiatowej Nr 4635W Inwestycja planowana do 21. od dr. Nr 561 Sokołowy Kąt-Siemiątkowo 2019-2022 649.500,00 0,00 0,00 realizacji w latach 2020- w m. Stanisławowo 2022 6,0% Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz W 2018 roku wykonano z przebudową dróg dojazdowych mapy do celów 22. Nr 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia 2018-2019 49.200,00 2.952,00 0 projektowych. W roku Jaworowo i Nr 2994W Drobin-Koziebrody 2020 planowane jest -Pijawnia wykonanie dokumentacji projektowej 1,5% W latach 2017-2018 opracowano mapy do celów Przebudowa drogi powiatowej Nr 4620W projektowych oraz 23. Poniatowo-Lutocin-Września-Borowo na 2017-2023 2.424.497,00 35.670,00 0 dokumentację projektową. odcinku Przeradz Nowy -Przeradz Wielki Inwestycja planowana do realizacji w latach 2021- 2023 Modernizacja budynku Powiatowego 24. 2018-2019 28.402,00 28.401,45 11.047,79 Inwestycja zrealizowana Obwodu Dróg w Żurominie Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W W latach 2012-2019 Pątki-Płociczno-Mleczówka-Suchy Grunt. wykonano dokumentację 25. Nr 4615W Pątki-Dziwy-Sinogóra 2012-2019 124.385,00 123.385,00 2.845,00 projektową, aktualizację i Nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice- i wydzielenie kosztorysu Sinogóra-Kipichy OGÓŁEM 52.906.182,28 13.455.485,14 7.106.937,02 25,4% VI. Wykonanie budżetu za 2019 rok 1. Dochody ogółem – 52.941.123 zł w tym: a) dochody bieżące – 46.362.947 zł z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4658

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 557.672 zł b) dochody majątkowe 6.578.176 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł 2. Wydatki ogółem 51.211.938 zł w tym: a) wydatki bieżące 42.253.860 zł z tego: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.328.721 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.978.628 zł - dotacje na zadania bieżące 1.799.507 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.513.612 zł - na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 350.640 zł - obsługa długu 282.752 zł b) wydatki majątkowe 8.958.078 zł z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.958.078 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody bieżące plan 149.228 zł wykonanie 154.179 zł, co stanowi 103,3% W związku z realizacją projektu „Scalanie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gm. Bieżuń, powiat żuromiński” wpłynęła dotacja w wysokości 112.724 zł oraz dopłaty od uczestników scalania z uwagi na wydzielenie gruntów o wyższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane – 24.247 zł. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 16.930 zł, co stanowi 100,0% planu na 2019 r. Uzyskano dochody w wysokości 278 zł, jako część należną z tytułu wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu. Dochody majątkowe plan 249.000 zł wykonanie 249.000 zł, co stanowi 100 % Otrzymano dotację celową z Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn-Kobyla Łąka – 249.000 zł. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO Dochody bieżące plan 363.118 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4658 wykonanie 342.966 zł, co stanowi 94,5% Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 312.098 zł. Otrzymano środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie uproszczonego planu urządzania lasu - 27.595 zł. W związku z nałożeniem na wykonawcę kar umownych z tytułu przekroczenie terminu wykonania umów wpłynęła kwota 3.273 zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 3.025 zł na odnowienie drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej, została zwrócona ze względu na brak możliwości zrealizowania zadania w roku 2019. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące plan 16.087 zł wykonanie 25.162 zł, co stanowi 156,4 % Uzyskano dochody od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w wysokości 7.433 zł. Wpływy z najmu składników majątkowych wyniosły 250 zł. W związku z nałożeniem na wykonawców kar umownych z tytułu przekroczenia terminu wykonania umów wpłynęła kwota 2.555 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaż drewna opałowego – kwota 14.834 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 90 zł. Dochody majątkowe plan 3.302.289 zł wykonanie 5.113.881 zł, co stanowi 154,9% Z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęły środki w wysokości 2.535.313 zł z przeznaczeniem na: - Przebudowę drogi powiatowej Nr 4614W w m. Bądzyn – 723.721 zł, - Przebudowę drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo-Dębsk–Nadratowo–Ługi – 1.327.629 zł Inwestycja planowana do realizacji w 2020 r., - Przebudowę drogi Nr 4602W Przełęk-Niechłonin-Kuczbork w m. Nowa Wieś – 483.963 zł. Inwestycja planowana do realizacji w 2020 r. Z budżetu Województwa Mazowieckiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 2.578.568 zł, z przeznaczeniem na: - Przebudowę drogi powiatowej Nr 4609W Osówka-Lubowidz – 1.778.568 zł, - Przebudowę drogi powiatowej Nr 4634W Bieżuń-Drzazga – 800.000 zł. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące plan 446.114 zł wykonanie 432.189 zł, co stanowi 96,9% W zakresie gospodarki nieruchomościami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu użytkowania nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami uzyskano dochody w wysokości 182.809 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 148.665 zł, co stanowi 82,1% kwoty planowanej. Dotacja w wysokości 32.408 zł została zwrócona, gdyż nie było konieczności dokonywania wyceny nieruchomości przejętych przez gminy, wykonania opracowań Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4658 dokumentacji geodezyjnej do celów porządkowania własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz dokonano zwrotu części dotacji przeznaczonej na wypłatę odszkodowania (ze względu na brak postanowienia sądu). Uzyskano dochody w wysokości 28.189 zł jako część należną z tytułu wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu. Pozostałe dochody: - wpływy z usług związane z wynajmem nieruchomości przy ul. Olszewskiej w Żurominie – 63.943 zł, - odsetki z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu nieterminowej zapłaty – 1.898zł, - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów wyceny, za energię elektryczną – 4.699 zł, - zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych związanych z użytkowaniem nieruchomości przez najemców lokali – 1.590 zł, W związku z nałożeniem na wykonawcę kary umownej z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy wpłynęła kwota 396 zł. Dochody majątkowe plan 33.329 zł wykonanie 33.516 zł, co stanowi 100,6% Z tytułu sprzedaży działek przy ul. Szpitalnej w Żurominie (sprzedaż ratalna) wpłynęła kwota 2.817 zł. Ze sprzedaży lokali przy ul. Reymonta w Siemiątkowie wpłynęła kwota 30.699 zł. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące plan 802.794 zł wykonanie 809.514 zł, co stanowi 100,8% Z budżetu państwa otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na: - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 117.842 zł, - funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 314.926 zł. Z opłat za czynności administracyjne realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty uzyskano dochody w wysokości 376.376zł. Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano odsetki w wysokości 370 zł. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące plan 77.792 zł wykonanie 78.848 zł, co stanowi 101,4% Na pokrycie wydatków (wynagrodzeń) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 26.611 zł, co stanowi 100,0 % planu wysokości dotacji na 2019 rok. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 23.906 zł. Z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych wpłynęła kwota 17.162 zł z przeznaczeniem na poprawę zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych. Uzyskane wpływy z pozostałych dochodów – 11.169 zł , w tym: - za wydanie kart wędkarskich - 1.620 zł - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.824 zł. - wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłat skarbowych – 2.856 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4658

- pozostałe opłaty - 337 zł, - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych – 11 zł - odsetki bankowe – 521 zł. DZIAŁ 752 OBRONA CYWILNA Dochody bieżące plan 64.000 zł wykonanie 56.993 zł, co stanowi 91,4 % Otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – kwota 56.993 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację spraw obronnych w kwocie 7.000 zł została zwrócona, ponieważ przeniesiono termin realizacji zadania pn. Wojewódzkie ćwiczenia obronne „MAZOWSZE 2019” na drugą połowę 2020 roku. Dochody majątkowe plan 17.684 zł wykonanie 17.684 zł, co stanowi 100% Zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatyki i łączności – kwota 17.684 zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące plan 3.971.398 zł wykonanie 3.971.200 zł, co stanowi 100,0% Z budżetu państwa otrzymano dotację na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.941.786 zł. Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych – 27.000 zł. Należne 5% z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa wyniosło 68 zł, odsetki bankowe 2.346 zł. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWEDLIWOŚCI Dochody bieżące plan 132.000 zł wykonanie 131.998 zł, co stanowi 100,0% Z budżetu państwa otrzymano dotację na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 131.998 zł. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące plan 7.855.548 zł wykonanie 7.958.838 zł, co stanowi 101,3% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1.216.290 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4658

- opłaty komunikacyjne - 805.021 zł, - opłaty za wydanie licencji - 4.630 zł, - opłaty za wydanie praw jazdy – 108.205 zł, - opłaty za wydanie zaświadczeń i ich duplikatów - 5.200 zł, - opłaty za wydanie zezwoleń – 30.833 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty - 250.357 zł, - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty – 11.559 zł, - opłaty za usunięcie pojazdów z dróg oraz przechowywanie na parkingach – 450 zł, - koszty upomnień - 35 zł Wpłynęły dochody w wysokości 6.742.548 zł z tytułu udziału we wpływach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.677.709 zł, co stanowi 100,9% planu na 2019 r., - z podatku dochodowego od osób prawnych 64.839 zł, co stanowi 99,8 % planu na 2019 r. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące plan 25.324.443 zł wykonanie 25.347.448 zł, co stanowi 100,1% Subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 25.291.443 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 14.503.198 zł, - środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 124.393 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu 8.697.659 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 1.966.193 zł. Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Żuromińskiego uzyskano kwotę 55.376 zł. Dochody ponadplanowe - zwrot składki ubezpieczeniowej 534 zł, wpływy z pozostałych dochodów 95 zł. Dochody majątkowe plan 1.005.574 zł wykonanie 1.005.574 zł, co stanowi 100% Otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.005.573 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń - Szreńsk – Mława oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona w m. Kosewo. Wpłata środków finansowych w wysokości 1 zł z niezrealizowanych wydatków w terminie określonym w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące plan 804.547 zł wykonanie 974.411 zł, co stanowi 121,1% Z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w wysokości 74.460 zł, w tym: - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.611 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4658

- na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie – 6.457 zł, - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 62.392 zł. W ramach zawartych porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki w wysokości 130.534 zł, na realizację zadań w zakresie: - odbywania kursów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów i gmin – 128.250 zł, - udziału gmin w kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb Związku Nauczycielstwa Polskiego -Oddział Powiatowy ZNP – 2.284 zł. W Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie uzyskano dochody ze sprzedaży usług dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dowożenia oraz zapewnienia opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych – 180.404 zł. Z wynajmu nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 31.481 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat w wysokości 2.630 zł. W związku z prowadzoną produkcją rolną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej otrzymano płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w wysokości 45.783 zł Wpływy za media z tytułu wynajmu nieruchomości: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 35.827 zł, - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie – 2.255 zł, - Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu - 1.278 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 435 zł. Wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 14.040 zł. Otrzymano środki z pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie nowej pracowni informatycznej w ZSP w Żurominie w ramach „Mazowieckiego Programu dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych - 46.500 zł. Wpływ środków z funduszy Unii Europejskiej na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie pn. Mobilni w Europie – 399.165 zł. Pozostałe dochody: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.670 zł, - za kursy dokształcania zawodowego młodocianych – 5.400 zł, - zwrot kosztów postępowania sądowego - 797 zł, - opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 52 zł, - ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej – 700 zł. Dochody majątkowe plan 108.521 zł wykonanie 108.521 zł, co stanowi 100% Uzyskano dochody ze sprzedaży kombajnu zbożowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 13.271 zł Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na budowę boiska szkolnego przy ZSP Zielona – 95.250 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4658

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące plan 1.382.919 zł wykonanie 1.373.256 zł, co stanowi 99,3% W zakresie ochrony zdrowia otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.364.656 zł. W ramach zawartych porozumień z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych poprzez prowadzenie konsultacji oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków wpłynęła kwota 8.600 zł: - Gmina Lutocin – 2.600 zł, - Gmina Lubowidz 3.000 zł, - Gmina Bieżun – 3.000 zł. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące plan 3.483.982 zł wykonanie 3.529.744 zł, co stanowi 101,3% Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 2.150.179 zł, w tym na: - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wysokości 1.495.999 zł, - wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 654.180 zł. Z odpłatności mieszkanek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie uzyskano kwotę 1.375.472 zł. Uzyskano dochody w wysokości 364 zł jako część należną z tytułu wpływów osiągniętych z odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Za dowóz osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie uzyskano dochody w wysokości 1.960 zł. Uzyskane odsetki bankowe - 1.769 zł. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące plan 539.572,10 zł wykonanie 546.652 zł, co stanowi 101,3% Otrzymano dotację z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 97.729 zł. Z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości 424.798 zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 383 zł. Od zrealizowanych zadań, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła kwota 20.679 zł (2,5% wartości zrealizowanych zadań). Pozostałe dochody: - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 289 zł, - należne dochody z tytułu wydania kart parkingowych - 89 zł, - za wydanie zezwoleń i oświadczeń dla cudzoziemców – 2.685 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4658

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące plan 46.399 zł wykonanie 48.387 zł, co stanowi 104,3% Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uzyskano odsetki w wysokości 89 zł. Z wynajmu nieruchomości w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie wpłynęła kwota 403 zł. Wpływy za media wyniosły 47.196 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 699zł. DZIAŁ 855 – RODZINA Dochody bieżące plan 469.070 zł wykonanie 496.215 zł, co stanowi 105,8% Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 196.505 zł, z przeznaczeniem na: - zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 149.502 zł, - realizację rządowego programu „Dobry start”- 8.370 zł, - zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 38.633 zł. W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Iławskim, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żuromińskiego, otrzymano środki w wysokości 8.328 zł oraz z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Olsztyńskim kwotę 6.425 zł. Z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych uzyskano dochody w wysokości 102.212 zł, co stanowi 119,6% planu , w tym: - Gmina i Miasta Żuromin - 24.693 zł, - Gmina Siemiątkowo - 11.568 zł, - Gmina Lubowidz - 18.201 zł, - Gmina Kuczbork – Osada - 14.261 zł, - Gmina Lutocin - 8.455 zł, - Miasto i Gmina Bieżuń – 25.034 zł. Z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych uzyskano dochody w wysokości 182.699 zł, co stanowi 106,0% planu , w tym: - Gmina i Miasta Żuromin - 95.425 zł, - Gmina Siemiątkowo - 55.436 zł, - Gmina Kuczbork – Osada - 17.250 zł, - Gmina Lutocin – 14.588 zł. Uzyskano zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami w wysokości 46 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4658

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące plan 70.000 zł wykonanie 45.541 zł, co stanowi 65,1% Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z wpływów z opłat i kar na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej– Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw wyniosły 45.341 zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące plan 36.500 zł wykonanie 39.406 zł, co stanowi 108,0% Uzyskano dochody w wysokości 39.406 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. Dochody majątkowe plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł, co stanowi 100,0% Otrzymano dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – kwota 50.000zł. Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące plan 162.247 zł wykonanie 160.945 zł, co stanowi 99,2% W rozdziale tym kontynuowano realizację Projektu: Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Udział w projekcie ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi uprawnej i dostosowanie rozłogu istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstwa. Realizacja zadania jest wieloetapowa. W 2019 roku zrealizowano V etap projektu polegający na sporządzeniu ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej, pozwalającej na ujawnienie nowego stanu władania w katastrze nieruchomości w części dotyczącej gruntów oraz w księgach wieczystych. Wartość prac 114.568zł, w tym: nadzór i kontrola prac scaleniowych 6.519 zł. Po zatwierdzeniu projektu scalania gruntów o powierzchni 567,0497 ha dokonano rozliczenia między uczestnikami scalania, w związku z wydzieleniem gruntów o wyższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane na kwotę 24.247 zł. Wykonano prace związane z monitoringiem ornitologicznym stanu populacji dwóch gatunków przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Wkry i Mławki PLB140008 błotniaka łąkowego i derkacza na powierzchni około 500 ha obrębu Strzeszewo gmina Bieżuń. Wartość prac 1.930 zł. Wykonano pomiar i dokumentację geodezyjną i klasyfikacyjną zalesień dokonanych w ramach PROW w celu zmiany użytku w operacie ewidencji gruntów i budynków na powierzchni 11,30 ha (8 działek) 5.200 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 15.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4658

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 – Gospodarka leśna Wydatki bieżące plan 336.293 zł wykonanie 312.640 zł, co stanowi 93,0% Wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – kwota 312.098 zł. Dokonano oceny udatności upraw leśnych na gruntach objętych zalesieniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za kwotę 542 zł. Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące plan 236.868 zł wykonanie 162.410 zł, co stanowi 68,6% Na realizację zadania – nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwem Lidzbark i Dwukoły wydatkowano kwota 122.373 zł. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna za kwotę 183 zł. Wykonano uproszczone plany urządzania lasów i aneksy do UPUL dla 28 obrębów ewidencyjnych z gminy Bieżuń, Żuromin, Lutocin i Lubowidz - wartość prac 37.113 zł. Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu UPUL dla obrębu Chamsk w gm. Żuromin – wartość prac 141 zł. Wykonano inwentaryzację stanu lasu dla powierzchni figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las na terenie 19 obrębów z gminy Żuromin i Bieżuń – wartość prac 2.459 zł. Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu ISL dla obrębu Młudzyn w gm. Żuromin – wartość prac 141 zł. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące plan 2.220.174 zł wykonanie 2.107.121 zł, co stanowi 94,9% I. W ramach planu finansowego na 2019 rok Powiatowy Obwód Dróg zrealizował następujące zadania: Koszty zimowego utrzymania dróg wyniosły 259.212 zł Na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowano kwotę 435.720zł, w tym: - zakup materiałów do oznakowania dróg – 59.577 zł, - zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych – 230.790 zł, - materiały do bieżącego utrzymania – 27.878 zł, - zakup emulsji drogowej – 80 492 zł, - profilowanie dróg gruntowych i żwirowych – 4.237 zł, - wynajem sprzętu i transportu – 28.046 zł, - zakup sadzonek drzew – 4.700 zł. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono dwie pilarki za kwotę 1.798 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4658

Wykonano remont drogi powiatowej Brudnice – Bądzyn – Lubowidz – wartość prac 16.500 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Obwodzie Dróg wydatkowano kwotę 803.422 zł co stanowi 38,9% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tej jednostce. II. W ramach planu finansowego zadań w Starostwie Powiatowym wykonano następujące prace: 1. Przegląd podstawowy 18 szt. mostów znajdujących się w ciągu dróg powiatowych – 4.000 zł. 2. Dwukrotny przegląd i czyszczenie separatorów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych nr 4625W – ul. Zamkowa w Bieżuniu, 4635W w m. Siemiątkowo oraz 4616W w m. Dąbrowice, 4613W w m. Brudnice – 7.770 zł, w tym: - dwukrotny przegląd 7 separatorów – 1.722 zł, - czyszczenie 7 separatorów – 6.048 zł. 3. Pozyskano dane ewidencyjne dróg powiatowych i wprowadzono do systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych (50 km.) – 49.200 zł. 4. Wykonano operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 4635W Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w m. Siemiątkowo – 6.765 zł. 5. Naprawiono uszkodzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 4609W Osówka – Lubowidz – 4.305 zł. 6. Wykonano remonty dróg powiatowych za kwotę 357.890 zł, w tym drogi: - Nr 4641W ul. Szpitalna w Żurominie na powierzchni 341,00 m² - 4604W Będzymin – Rozwozin – Cieszki na powierzchni 750,00 m² - 4623W Lutocin – Elżbiecin – Jonne w m. Lutocin na powierzchni 2000,00 m² - 4613W od drogi 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na powierzchni 428,50 m² - 4608W Osówka – Straszewy na powierzchni 1120,00 m² - 4631W Wilewo – Zgliczyn – Glinki (przed Wilewem) na powierzchni 1465,80 m² - 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny na powierzchni 90,00 m² - 4603W Sarnowo – Zalesie na powierzchni 1150,00 m² - 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz na powierzchni 2250,00 m² Uregulowano opłatę za usługi wodne z tytułu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych do rzek oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych, w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych do rzeki Swojęcianki z terenu dróg – ul. Zamkowa i ul. Zacisze w m. Bieżuń w wysokości 1.731 zł. Opłatę należną za IV kwartał uregulowano zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku w wysokości 244 zł. Na ubezpieczenie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 4.000 zł. Wydatki majątkowe plan 8.633.587 zł wykonanie 8.128.726 zł, co stanowi 94,1% W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania na drogach powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4609W Osówka – Lubowidz Etap II – odcinek od km )+807,00 do km 3+200,00 tj. 2,39 km – wartość prac 2.980.127 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn tj. 0,977 km – wartość prac 1.455.441 zł. 3. Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka tj. 0,676 km – wartość prac 500.743 zł. 4. Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżun – Szreńsk – Mława” tj. 1,00 km – wartość prac 1.878.585 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4658

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – odcinek od km 8+740,00 do km 11+950,00 Etap I – wartość prac 835.191 zł. 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – wartość prac 33.347,00 zł, w tym: dokumentacja projektowa zamienna – 29.900 zł, wydzielenie kosztorysu – 3.400 zł, wypisy z rejestru gruntu 47 zł. 7. Przebudowa dróg powiatowych nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt, nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy – 1.845 zł, w tym: aktualizacja i wydzielenie kosztorysu (wszystkich branż) na odcinkach drogi nr 4615W od km 5+101,70 – do km 5+135,02 oraz drogi 4613W od km 7+644,38 do km 12+547,43. 8. Przebudowa dróg powiatowych nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt, nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy – wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dwóch przepustów pod drogą – wartość prac 1.000 zł. 9. Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo i 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia – opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 46.248 zł. Uchwałą Rady Powiatu Żuromińskiego Nr XIII/115/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – wartość zadania w wysokości 46.248 zł zł została przeniesiona do realizacji w 2020 roku. 10. Budowa chodnika w miejscowości Mleczówka – wartość prac 94.871 zł. oraz zakupiono ciągnik z wysięgnikiem dla Powiatowego Obwodu Dróg za kwotę 290.280 zł i wykonano modernizację dachu na budynku magazynowo – biurowym – wartość prac 11.048 zł. DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami Wydatki bieżące plan 442.253 zł wykonanie 329.097 zł, co stanowi 74,4% Wydatki związane z administracją obiektów Skarbu Państwa oraz utrzymaniem budynków Powiatu i gospodarką nieruchomościami. Wymieniono pokrycie dachowe oraz 2 drzwi garażowe w budynku garażowym w zabudowie szeregowej – wartość prac 27.035 zł. Wykonano remont pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 – wartość prac 7.977 zł, w tym: - podstawowe prace remontowe 3.926 zł - modernizacja centrali przeciwpożarowej 1.168 zł - remont instalacji elektrycznej 2.883 zł. W budynku przy ul. Olszewskiej 7 dokonano wymiany: - kosza zasypowego na węgiel centralnego ogrzewania w kotłowni za kwotę 1.230 zł, - wentylatora przy piecu za kwotę 350 zł, - termy wraz z osprzętem za kwotę 879 zł. Wykonano okresową kontrolę stanu technicznego budynków przy ul. Olszewskiej 7 i Olszewskiej 9/11 – wartość prac 700 zł. Za usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Olszewskiej wydatkowano kwotę 3.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4658

Wykonano dokumentację geodezyjną określającą zajętości pod drogę powiatową: - nr 07702 Koszczywiec – Jaworowo obręb Ossowa gm. Siemiątkowo – 1.470 zł, - nr 4635W Sokołowy Kąt – Siemiątkowo obręb Stanisławowo gm. Bieżuń – 6.980 zł, - nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona obręb Kosewo gm. Żuromin – 2.400 zł. oraz operaty szacunkowe dla nieruchomości: - przy ulicy Przedwiośnie i Witosa w Żurominie na potrzeby określenia wartości rynkowej do ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod gminną drogę publiczną – wartość prac 1.107 zł. - niezabudowanych (dwie działki), położonych w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej – wartość prac 490 zł. - przejętych na własność Gminy Bieżuń obręb Bieżuń i Sadłowo pod gminne drogi publiczne dla celów oszacowania wysokości odszkodowania - wartość prac 980 zł. - położonej w miejscowości Siemiątkowo Rogale w celu określenia wartości rynkowej do sprzedaży – wartość prac 999 zł. - zabudowanej położonej na działce 618/6 o pow. 0,3870 ha w Żurominie przy ul. Olszewskiej 9/11 w celu określenia wartości nieruchomości według stanu na dzień sporządzenia wyceny oraz na dzień sprzed wykonania remontu w 2016 roku – wartość prac 5.461 zł. Za wpis własności w księdze wieczystej dotyczącej nabycia przez Powiat Żuromiński gruntów zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano kwotę 780 zł w tym: - nr 4640W w obrębie Sadłowo Parcele i Karniszyn Parcele - 520 zł. - nr 4623W w obrębie Lutocin - 260 zł. Wydatki związane z egzekucją należności powiatu 254 zł. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono osobom fizycznym odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Żurominie przy ul. Targowa – Plac Wolności w wysokości 57.169zł oraz dokonano opłat sądowych w wysokości 700 zł. w związku ze złożeniem pozostałych odszkodowań do depozytu sądowego w wysokości 65.971 zł. Opłata środowiskowa za emisję pyłów w 2018 rok w wysokości 934 zł została uregulowana w miesiącu marcu – zgodnie z terminem płatności. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1.316 zł. Podatek od posiadanych nieruchomości za 2019r. – 179 zł. Wydatki majątkowe plan 105.680 zł wykonanie 84.960 zł, co stanowi 80,4% W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: - Modernizację budynku przy ul. Olszewskiej 7 – garaże – wartość prac 52.996 zł. - Modernizacja budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie – łącznik. Wykonano projekt budowlano- wykonawczy przebudowy (modernizacji) budynku Powiatu Żuromińskiego (po byłej przychodni) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy – wartość prac 32.964 zł. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące plan 789.540 zł wykonanie 568.698 zł, co stanowi 72,03% Powyższą kwotę wydatkowano na: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4658

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na FŚS – 377.354 zł, - kontrolę techniczną opracowań geodezyjnych i nadzory techniczne nad dużymi pracami geodezyjnymi – 32.177 zł. - serwis programów dziedzinowych (EWOPIS, RCIWN, OŚRODEK, EWMAPA, BANK OSNÓW) – 10.332 zł, - aktualizację użytków gruntowych położonych w Żurominie za kwotę 350 zł, Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Franciszkowo, etap I i II za kwotę 83.305 zł. w tym nadzór nad pracami geodezyjnymi 4.305 zł. Za umieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Franciszkowo wydatkowano kwotę 1.600 zł. Rozdzielono informatyczną bazę danych w zakresie obecnej jednostki ewidencyjnej gm. Lubowidz składającej się z 37 obrębów na dwie nowe jednostki ewidencyjne: Lubowidz - miasto i Lubowidz - obszar wiejski. Wartość prac 7.011 zł. Dokonano przeliczenia na obszarze powiatu żuromińskiego wysokości osnów geodezyjnych z układu wysokości Kronsztadt´86 do państwowego układu wysokościowego Pl-EVRF2007-NH – wartość prac 22.632 zł Wydatki majątkowe plan 13.000 zł wykonanie 0 zł Zaplanowano zakup sprzętu reprodukcyjnego. Wydatek został przeniesiony na rok następny. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany Wydatki bieżące plan 314.952 zł wykonanie 314.926 zł, co stanowi 100,0% Wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego były realizowane zgodnie z przyjętym planem. Rozdział 71095 – Pozostała działalność Wydatki majątkowe plan 227.832 zł wykonanie 174.389 zł, co stanowi 76,5% Wkład własny przy realizacji partnerskiej współpracy projektu: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI. Przekazano kwotę wynikającą z umowy w wysokości 227.832 zł. Zgodnie z warunkami umowy wydatkowano kwotę 174.589 zł. Różnica została zwrócona do budżetu Powiatu i przeniesiona do realizacji na rok następny. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące plan 26.611 zł wykonanie 26.611 zł, co stanowi 100,0% Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75019 – Rady powiatów Wydatki bieżące plan 299.996 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4658 wykonanie 241.361 zł, co stanowi 80,5% Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 204.947 zł co stanowi 87,0% planu na 2019 r. wynoszącego 235.296 zł. Na potrzeby obsługi Sesji Rady Powiatu zakupiono: - etui do tabletów wykorzystywanych do głosowań jawnych przez radnych powiatu za kwotę 603 zł, - sprzęt zapewniający transmisję obrad sesji Rady Powiatu w Internecie za kwotę 1.096 zł, - projektor służący do prezentacji podejmowanych uchwał i wyników głosowania za kwotę 3.990 zł. Przedłużono licencję Legislator Magic w celu przesyłania aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – 615 zł. Opłacono abonament za korzystanie z systemu elektronicznych głosowań oraz za system do transmisji on-line w wysokości 9.105 zł. Na wyposażenie biura rady zakupiono szafę za kwotę 808 zł oraz wykonano naprawę kopiarki za kwotę 1.081 zł. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Wydatki bieżące plan 5.352.774 zł wykonanie 5.058.850 zł, co stanowi 94,5% - są to wydatki związane z bieżącą realizacją zadań oraz funkcjonowaniem urzędu Starostwa Powiatowego. Uchwałą Rady Powiatu Żuromińskiego Nr XIII/115/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – zakup regałów archiwalnych do budynku powiatu przy ul. Olszewskiej 7 w Żurominie za kwotę 25.553 zł - wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2020 roku. Wydatki majątkowe plan 14.000 zł wykonanie 13.172 zł, co stanowi 94,1% Zmodernizowano system alarmowy w budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 13.172 zł. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące plan 23.909 zł wykonanie 23.906 zł, co stanowi 100,0% Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało zrealizowane. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące plan 42.340 zł wykonanie 39.521 zł, co stanowi 93,3% Wydatki związane z organizacją konkursów i zakupem materiałów promujących powiat. Do celów promocji powiatu zakupiono dron wraz z dodatkowymi akcesoriami za kwotę 10 896 zł. Rozdział 75095 – Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 55.650 zł wykonanie 40.111 zł, co stanowi 71,1% Wydatki związane z wykonaniem audytu wewnętrznego 30.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4658

Na opłacenie składki członkowskiej Związku Powiatów Polskich wydatkowano kwotę 6.650 zł. Dział 752 – OBRONA NARODOWA Rozdział 75512 – Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące plan 7.000 zł wykonanie 0 zł Zaplanowano realizację zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych pk. MAZOWSZE-2019 finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Zmieniono termin realizacji zadania na 2020r. Rozdział 75295 - Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 57.000 zł wykonanie 56.993 zł, co stanowi 100,0% Zakupiono ubrania specjalne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa za kwotę 26.593 zł. W ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” uzupełniono wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie za kwotę 30.400 zł. Wydatki majątkowe plan 17.684 zł wykonanie 17.684 zł, co stanowi 100,0% W ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” zakupiono sprzęt informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące plan 3.941.798 zł wykonanie 3.941.786 zł, co stanowi 100,0% Są to wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie dotyczące zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące plan 141.195 zł wykonanie 130.475 zł, co stanowi 92,4% Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w referacie zarządzania kryzysowego oraz bieżącego funkcjonowania referatu. Rozdział 75495 – Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 33.000 zł wykonanie 32.172 zł, co stanowi 97,5% Wydatki związane z organizacją : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4658

- Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” – 860 zł, - Bezpieczna droga do szkoły – inauguracja powiatowego roku szkolnego 2019/2020 – 1.312 zł. Zakupiono ubrania specjalne XENONPL 8 kompletów dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie za kwotę 30.000 zł. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna plan 132.000 zł wykonanie 131.998 zł, co stanowi 100,0% Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące plan 288.228 zł wykonanie 282.752 zł, co stanowi 98,1% DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 50.000 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 61.500 zł ponieważ nie wystąpiły okoliczności wymagające rozwiązania tej rezerwy. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące plan 1.614.298 zł wykonanie 1.604.226 zł, co stanowi 99,4% Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.229.593 zł, co stanowi 76,6% ogółu wydatków. W ramach wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły zakupiono: - licencję na oprogramowanie ,,Organizacja Optivum” - 664 zł, - prenumeratę czasopisma dotyczącego obsługi finansowej szkoły - 490 zł, - części do pieca CO - 1.350 zł, - drukarko – kopiarkę - 4.373 zł, - kosze do segregacji odpadów - 614 zł, - zmywarkę - 1.700 zł. Opłacono udział pracowników w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej za kwotę 1.295 zł oraz w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego za kwotę 715 zł. Ponadto za udział dyrektora w XIV Kongresie Zarządzania Oświatą zapłacono 758 zł. Wydatkowano również kwotę 315 zł na badanie okresowe urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych – platformy schodowej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kwotę 1.100 zł za roczny przegląd placu zabaw i budynku szkoły. Koszt ubezpieczenia budynku szkolnego oraz sprzętu elektronicznego i wyposażenia wyniósł 1.443zł. W drugim półroczu 2019r. wykonano remont sufitów na I piętrze budynku szkoły za kwotę 19.600 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4658

W 2019r. przekazano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 228.332 zł, co stanowi 100% planowanej na ten cel kwoty. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne Wydatki bieżące plan 277.495 zł wykonanie 269.967 zł, co stanowi 97,3 % Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 252.398 zł, co stanowi 93,5% ogółu wydatków. W 2019r. zakupiono meble do wyposażenia oddziału przedszkolnego za kwotę 1.465 zł oraz termosy obiadowe za kwotę 1.002 zł. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne Wydatki bieżące plan 273.872 zł wykonanie 273.871 zł, co stanowi 100,0% Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 264.902 zł, co stanowi 96,7% ogółu wydatków. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące plan 180.405 zł wykonanie 180.404 zł, co stanowi 100,0% Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz zapewnienia opieki dzieciom w czasie przewozu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 76.003 zł, co stanowi 42,1% ogółu wydatków. Koszt napraw autobusu szkolnego wyniósł 9.395 zł. Zakupiono także opony do samochodu i autobusu szkolnego za łączną kwotę 3.790 zł. Ponadto za usługę mycia i prania tapicerki materiałowej w autobusie szkolnym zapłacono 640 zł. Ubezpieczenie samochodu i autobusu szkolnego kosztowało łącznie 9.187 zł. Rozdział 80115 – Technika Wydatki bieżące plan 6.982.001 zł wykonanie 6.830.721 zł, co stanowi 97,8% Wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.693.550 zł, co stanowi 83,4% ogółu wydatków. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie w 2019r. zakupiono: - pojemniki do segregacji śmieci – 4.264 zł, - kosę spalinową – 460 zł, - niszczarkę – 730 zł, - pisuar do łazienki - 200 zł W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę 2.000 zł, 30 szt. komputerów do pracowni informatycznej za kwotę 72.806 zł oraz pomoce dydaktyczne do pracowni mechatronicznej za kwotę 22.467 zł. Ponadto zakupiono rzutnik i komputer do indywidualnych zajęć z uczniami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4658 za kwotę 4.850 zł. Koszt oprawy introligatorskiej arkuszy ocen wyniósł 575 zł. Opłacono noclegi uczniom przebywającym na praktykach uczniowskich za kwotę 550 zł. Ponadto na odnowienie licencji na program VULCAN, program Portal Oświatowy i oprogramowanie e-dziennik wydatkowano łącznie kwotę 4.331 zł. Za ubezpieczenie mienia szkoły zapłacono 6.346 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono: - 90 sztuk krzeseł i 45 sztuk ławek szkolnych - 9.795 zł, - książki do biblioteki szkolnej - 1.871 zł, - odczynniki, szkiełka nakrywkowe, igłotrzymacz, nici chirurgiczne, zestawy do szybkiego barwienia rozmazów do pracowni weterynarii - 933 zł, - 5 szt. ekranów projekcyjnych – 1.240 zł, - projektor z uchwytem sufitowym – 1.470 zł, - 2 zestawy interaktywne (tablica, projektor, uchwyt) – 9.160 zł, - sprzęt sportowy (materac gimnastyczny, piłki, rakietki do tenisa ziemnego, siatka do siatkówki) – 4.249 zł, - plansze do pracowni logistyki – 898 zł, - laserowy czytnik do kodów kreskowych z podstawką – 636 zł, - drukarkę termiczną – 1.845 zł, - literaturę fachową do pracowni logistyki – 732 zł. Ponadto zakupiono kosze, worki i kontenery do segregacji odpadów za łączną kwotę 8.931 zł. Okresowa kontrola przewodów dymnych i wentylacyjnych oraz roczny przegląd budynku szkoły i budynku mechanizacji kosztowały 1.732 zł. Koszt badania zbiorników ciśnieniowych w kotłowni wyniósł 250 zł. Ponadto na aktualizację programu VULCAN wydatkowa kwotę 1.517 zł. Na ubezpieczenie mienia szkoły wydatkowano 7.307 zł. Wydatki majątkowe plan 312.032 zł wykonanie 266.496 zł, co stanowi 85,4% Zrealizowany wydatek dotyczy zakupu kosiarki do cięcia trawy oraz modernizacji łazienek przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie za łączną kwotę 31.249 zł. Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na modernizację monitoringu szkolnego oraz na budowę boiska wydatkowano łącznie kwotę 235.247 zł. Rozdział 80116 – Szkoły policealne Wydatki bieżące plan 58.457 zł wykonanie 58.253 zł, co stanowi 99,7% Zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkoły i były realizowane zgodnie z przyjętym planem i stosownie do upływu czasu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 52.243 zł, co stanowi 89,7% ogółu wydatków. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące plan 713.034 zł wykonanie 684.674 zł, co stanowi 96,0% Zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 655.258 zł, co stanowi 95,7% ogółu wydatków. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4658

Z budżetu powiatu przekazano dotację celową dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez szkoły z naszego powiatu w wysokości 5.850 zł, co stanowi 36,1% planu na 2019 rok wynoszącego 16.200 zł. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące plan 4.392.864 zł wykonanie 4.219.422 zł, co stanowi 96,5% Zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkół. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.502.317 zł, co stanowi 83,0% ogółu wydatków. W Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu w 2019r. zakupiono: - szafki uczniowskie – 31.488 zł, - tablicę interaktywną, projektor, laptop i ekran ścienny – 16.210 zł, - materac zeskokowy – 2.869 zł, - materiały remontowe niezbędne w celu zamontowania szafek - 830 zł, - szafy i krzesła do sekretariatu i księgowości – 2.784 zł, - ławki, krzesła i szafy do sal lekcyjnych – 7.535 zł, - książki do biblioteki szkolnej – 2.152 zł, - licencję umożliwiającą korzystanie z systemu informatycznego obejmującego e-dziennik oraz umożliwiającą prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania – LIBRUS – 4.186 zł, - płytki podłogowe, wymienione w sali lekcyjnej – 4.740 zł. - kosiarkę do trawy – 1.399 zł. Na zorganizowanie dwóch obozów szkoleniowo – rekreacyjnych dla uczniów klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu wydatkowano kwotę 15.915 zł. Ponadto wykonano montaż hydrantów za kwotę 3.580 zł oraz opłacono roczny przegląd budynku, kominów i gaśnic za łączną kwotę 895 zł. W Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie w 2019r. zakupiono: - fax do sekretariatu szkoły oraz urządzenie wielofunkcyjne - 3.741 zł, - fotel obrotowy do sekretariatu – 649 zł, - ławki korytarzowe oraz siedziska szatniowe – 6.243 zł, - stoły do świetlicy szkolnej – 3.853 zł, - kosze do segregacji odpadów – 3.440 zł, - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą – 2.600 zł, - licencję Synergia Systema – oprogramowanie e-dziennik – 3.388 zł, W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono : - 16 szt. jednostek centralnych, 16 szt. monitorów, serwer, licencje do pracowni informatycznej – 48.471 zł, - tablicę interaktywną i projektory z uchwytem do pracowni językowych – 6.670 zł, - notebook do pracowni historii – 2.040 zł, - mapy historyczne – 954 zł, - lektury do szkolnej biblioteki – 4.000 zł, - tablice magnetyczne suchościeralne, odczynniki chemiczne i bryły geometryczne – 3.343 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4658

Na ubezpieczenie mienia szkoły wydatkowano kwotę 2.500 zł. Ponadto w 2019r. opłacono abonament na program Optivum w wysokości 2.878 zł, dokonano przeglądu budynku szkoły wraz z okresową kontrolą przewodów wentylacyjnych oraz przeglądu p.poż za łączną kwotę 2.133 zł, a także wykonano montaż instalacji sieci komputerowej w celu wprowadzenia e-dziennika na kwotę 3.000 zł. Remont pracowni informatycznej polegający na wymianie oświetlenia, położeniu płytek antypoślizgowych oraz malowaniu ścian i sufitów wyniósł 8.600 zł. Remont łazienek chłopców i dziewcząt na parterze LO w Bieżuniu na kwotę 32.600 zł oraz opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, łącznie z drogą pożarową oraz badaniem geologicznym gruntu pod budowę boiska na kwotę 8.000 zł - Uchwałą Nr XIII/115/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku, w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, zostały przeniesione do realizacji w 2020r. Wydatki majątkowe plan 60.000 zł wykonanie 27.351 zł, co stanowi 45,6% Roboty dodatkowe – wymiana dachu nad salą gimnastyczną w LO w Bieżuniu. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Wydatki bieżące plan 222.973 zł wykonanie 219.371 zł, co stanowi 98,4% Zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 201.837 zł, co stanowi 92,0% ogółu wydatków. Z budżetu powiatu przekazano dotację celową dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez szkoły z naszego powiatu w wysokości 3.600 zł, co stanowi 50,0% planu na 2019 rok wynoszącego 7.200 zł. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące plan 885.068 zł wykonanie 881.669 zł, co stanowi 99,6% Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 853.037 zł, co stanowi 96,8% ogółu wydatków. Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wydatki bieżące plan 1.384.913 zł wykonanie 1.348.435 zł, co stanowi 97,4% Wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.145.392 zł, co stanowi 84,9% ogółu wydatków. W 2019r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 579 zł oraz dwa projektory do pracowni dydaktycznych za łączną kwotę 3.000 zł. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4658 plan 99.468 zł wykonanie 26.785 zł , co stanowi 26,9% W 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie opłacono udział dyrektora i dwóch nauczycieli w studiach podyplomowych ,,Grafika komputerowa i techniki multimedialne” za kwotę 14.400 zł oraz dofinansowano czesne nauczyciela w studiach podyplomowych w kwocie 590zł. W Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie dofinansowano studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika z rewalidacją nauczyciela w kwocie 3.150 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej dofinansowano studia podyplomowe dla pięciu nauczycieli za łączną kwotę 4.995 zł. Ponadto dofinansowano szkolenia rad pedagogicznych: - w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie na temat: ,,Terapia pedagogiczno – logopedyczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o SAZ” -800 zł, - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie na temat: ,,Wspieranie rozwoju osobistego młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez rozeznanie zdolności.”, ,,Budowanie autorytetu nauczyciela w pracy wychowawczej” oraz ,,Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych” – 1.500 zł, - w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie na temat: ,,Rozwój kompetencji kluczowych w szkole” oraz szkolenie nauczycieli i dyrektora w zakresie obsługi i wykorzystania w praktyce e-dziennika LIBRUS – 1.350 zł. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące plan 18.255 zł wykonanie 18.204 zł, co stanowi 99,7% Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z przeprowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące plan 177.754 zł wykonanie 175.357 zł, co stanowi 98,7 % Zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkół i były realizowane zgodnie z przyjętym planem. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 164.043 zł, co stanowi 93,5% ogółu wydatków. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące plan 6.514 zł wykonanie 6.457 zł, co stanowi 99,1 % Zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Rozdział 80195 – Pozostała działalność Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4658

Wydatki bieżące plan 519.427 zł wykonanie 484.438 zł, co stanowi 93,3% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 159.573 zł, co stanowi 100,0% planu na 2019r. Przekazano dotację w wysokości 19.002 zł, co stanowi 100,0% planu na 2019r. dla Gminy Lutocin w związku z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zaplanowano również kwotę 3.900 zł na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. W 2019 roku złożono wnioski na kwotę 2.200 zł, co stanowi 56,4% planu. W rozdziale tym wydatkowano również środki w wysokości 529 zł, co stanowi 85,0% planu na rok 2019 wynoszącego 622 zł na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych w miesiącu sierpniu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na bieżące utrzymanie lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Powiatowy ZNP wydatkowano kwotę 2.284 zł, co stanowi 98,8 % planu na rok 2019 wynoszącego 2.312 zł. W celu organizacji III edycji Konkursu Matematycznego ,,PRIMUS” w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie zakupiono nagrody konkursowe za kwotę 2.386 zł. W Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie od dnia 01 grudnia 2017 roku realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej w formie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. Celem Programu zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1825 z dn. 01 grudnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Żuromińskim jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Program ,,Za życiem” będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021r. Do Programu zakwalifikowano 23 niepełnosprawnych dzieci. Na realizację zadania została przyznana dotacja celowa w łącznej wysokości 304.440 zł. W 2019 roku wpłynęła dotacja z wysokości 62.400zł, z czego wydatkowano kwotę 62.392 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, integracji sensorycznej, zajęcia neurologopedyczne, logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne wydatkowano kwotę 46.963 zł. Za zabiegi rehabilitacyjne dzieci zapłacono kwotę 11.610 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.819 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie od dnia 01.06.2019r. realizowany jest projekt ,,Mobilni w Europie – uczniowie z Żuromina na praktykach zawodowych w Grecji” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność edukacyjna. Projekt trwać będzie 12 miesięcy i zakończy się 31.05.2020r. Celem projektu są zagraniczne praktyki uczniowskie. Całkowita wartość zadania wynosi 497.915 zł. W 2019r. wpłynęła I transza dotacji celowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ w wysokości 399.165 zł, z czego wydatkowano kwotę 236.072 zł. Kwotę 8.408 zł wydatkowano na wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu podczas wyjazdu do Grecji. Za usługi transportowe, szkoleniowe, współzarządzania projektem, zakwaterowania, wyżywienia i przygotowania materiałów reklamowych zapłacono ogółem 219.934 zł. Koszt ubezpieczenia młodzieży szkolnej podczas podróży do Grecji wyniósł 4.600 zł. Ponadto za zakup artykułów biurowych wydatkowano kwotę 3.130 zł. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólne Wydatki majątkowe plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł, co stanowi 100,0% Dofinansowano modernizację tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4658 plan 28.514 zł wykonanie 24.930 zł co stanowi 87,4 % Wydatki związane z kontynuacją dwuletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące plan 8.600 zł wykonanie 8.600 zł, co stanowi 100,0% Wydatki związane z realizacją zadań z ustawy o pomocy społecznej w zwalczaniu patologii społecznych poprzez prowadzenie konsultacji oraz wstępnych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków oraz zagrożonych tym uzależnieniem. Realizacja zadania zgodnie z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące plan 1.374.319 zł wykonanie 1.364.656 zł, co stanowi 99,3% Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa. Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 900 zł wykonanie 0 zł Zaplanowano wydatki na organizację przez szkoły ponadgimnazjalne konkursów związanych z promocją i ochroną zdrowia – FORUM ZDROWIA. Ze względu na brak zainteresowania taką formą szerzenia profilaktyki zdrowotnej zadanie nie zostało zrealizowane. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące plan 2.746.200 zł wykonanie 2.745.511 zł, co stanowi 100,0% Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono: - na potrzeby kuchni: krajalnicę za kwotę 1.597 zł, przystawki do rozdrabniania jarzyn 1.460 zł, lodówkę 1.600 zł, dwie zamrażarki 3.200 zł, szafy do kuchni 3.690 zł - na potrzeby księgowości oraz magazynu: dwa komputery – 4.998 zł, klimatyzację – 3.700 zł, niszczarki i drukarkę 2818 zł, meble biurowe 8.200 zł, - do pomieszczenia muzykoterapii: ekran projekcyjny, zestaw nagłośnienia aktywnego wraz z akcesoriami 8.500 zł, mikrofony 1.360 zł, - do pokoi mieszkańców: meble, krzesła, tapczany, fotele oraz pościel za kwotę 15.563 zł, łóżka rehabilitacyjne 1.950 zł, materace przeciwodleżynowe 2.425 zł, szafki przyłóżkowe 2.600 zł, oraz - piec konwekcyjno – parowy – 9.749 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4658

- 4 szt. rusztowań 430 zł. Zakupiono trzy płyty nagrobne dla zmarłych mieszkańców domu, którzy nie mają rodzin za kwotę 4.200 zł. W pomieszczenia budynku zamontowano oprawy LED za kwotę 2.030 zł. W ramach prac remontowych wykonano: - remont łazienek – wartość zakupionych materiałów 6.474 zł, - remont alejek parkowych (miejsce wypoczynku mieszkańców) – wartość zakupionych materiałów 11.999 zł. - zakupiono bramę garażową wraz z montażem za kwotę 4.400 zł. Zakupiono materiały do budowy parkingu przy budynku dps za kwotę 24.714 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.945.621 zł co stanowi 69,7% planu tej jednostki. Wydatki majątkowe plan 45.300 zł wykonanie 45.300 zł, co stanowi 100,0% Wydatek związany z dofinansowaniem zakupu mikrobusu z 9 miejscami, z najazdem dla wózków i z miejscem przystosowanym do kotwiczenia wózków inwalidzkich do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 125.100 zł, przy dofinansowaniu ze środków PEFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III obszar D w wysokości 79.800 zł. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące plan 654.180 zł wykonanie 654.180 zł, co stanowi 100,0% Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące plan 473.197 zł wykonanie 463.868 zł, co stanowi 98,0% Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na licencję i aktualizację programów wydatkowano kwotę 9.377 zł, w tym: - do obsługi pieczy zastępczej 1.236 zł, - programów księgowych – 4.177 zł, - licencja programu antywirusowego 664 zł, - pakiet office home – zestaw koordynator i realizacja zadań PFRON – 3.300 zł, - dostęp do strony Inforlex Administracja – 1.895 zł. - utrzymanie i prowadzenie strony internetowej 840 zł. Wykonano weryfikację 6 kosztorysów budowlanych dotyczących likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, finansowanych ze środków PFRON za kwotę 3.600 zł, Zakupiono laptop za kwotę 2.295 zł i dokonano wymiany centrali telefonicznej za kwotę 1.400 zł. Na remonty sprzętów wydatkowano kwotę - naprawa kserokopiarki 313 zł, - wymiana dwóch monitorów 998 zł, Nadzór nad pracami informatycznymi, naprawy i wdrażanie programów 1.720 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4658

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 403.583 zł co stanowi 87,0% planu tej jednostki. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące plan 99.396 zł wykonanie 93.532 zł, co stanowi 94,1% Wydatki związane z funkcjonowaniem Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego były realizowane zgodnie z przyjętym planem i stosownie do upływu czasu. Na zakup sprzętu informatycznego, konfigurację komputera i zakup licencji wydatkowano kwotę 996 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 71.555 zł co stanowi 76,5% planu tej jednostki. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 2.005 zł wykonanie 1.959 zł, co stanowi 97,7% Wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy. Zakończono świadczenie usług dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące plan 58.310 zł wykonanie 58.310 zł, co stanowi 100,0% Dotacja z budżetu powiatu na pokrycie 10% udziału środków własnych w finansowanych z PFRON Warsztatach Terapii Zajęciowej. Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące plan 100.190 zł wykonanie 100.129 zł, co stanowi 99,9% W 2019 roku wydano 565 orzeczeń w tym: - z określeniem stopnia niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) - 67 - o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (do 16 roku życia) - 498 Ponadto wydano 82 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono niszczarkę za kwotę307 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 70.200 zł co stanowi 70,1% planu tej jednostki. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące plan 1.982.288 zł wykonanie 1.930.045 zł, co stanowi 97,4% Wydatki związane głównie z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4658

Na zorganizowanie Targów Pracy i Edukacji wydatkowano kwotę 3.195 zł. Zakupiono 4 niszczarki za kwotę 3.160 zł. Wykonano prace konserwacyjne i remontowe: - przegląd i naprawa klimatyzacji w budynku PUP za kwotę 1.000 zł, - konserwacja systemu alarmowego za kwotę 615 zł, - roczny przegląd budowlany i kominiarski za kwotę 850 zł, - sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za kwotę 395 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.795.533 zł co stanowi 93,3% planu tej jednostki. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące plan 723.339 zł wykonanie 713.213 zł, co stanowi 98,6% Wydatki związane głównie z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 622.617 zł, co stanowi 87,3% ogółu wydatków. W 2019r. zakupiono m.in. cztery jednostki komputerowe za kwotę 5.500 zł, podręczniki, arkusze testów psychologicznych oraz narzędzia diagnostyczne do przeprowadzania badań z dziećmi za kwotę 2.627 zł a także odkurzacz za kwotę 350 zł. Ponadto opłacono roczną licencję na oprogramowanie ,,Arkusz Optivum” za kwotę 412 zł, roczną prenumeratę czasopisma ,,Psychologia w praktyce” za kwotę 382 zł., roczny abonament ,,Niezbędnika Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” za kwotę 407 zł a także przeprowadzono okresowe badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platformy schodowej przez Urząd Dozoru Technicznego za kwotę 315 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 7.000 zł- dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. W 2019r. uzyskano orzeczenie poprzedzone diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie dla dzieci z powiatu żuromińskiego za kwotę 3.843 zł. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące plan 1.030.174 zł wykonanie 936.883 zł, co stanowi 90,9% Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem internatów w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 714.246 zł, co stanowi 76,2% ogółu wydatków. Na potrzeby internatu w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie zakupiono meble do kuchni za kwotę 2.696 zł oraz kserokopiarkę za kwotę 800 zł. Na ubezpieczenie mienia internatu wydatkowano kwotę 1.500 zł. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące plan 25.000 zł wykonanie 5.000 zł, co stanowi 20,0% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4658

Udzielono pomocy finansowej dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ wpłynęła mniejsza liczba wniosków osób ubiegających się o pomoc finansową niż planowano. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł, co stanowi 100,0% Zrealizowany wydatek dotyczy wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące plan 6.048 zł wykonanie 6.047 zł, co stanowi 100,0% Udzielono pomocy finansowej dla 1 pełnoletniej wychowanki ośrodka wychowawczego na: - kontynuowanie nauki w wysokości 4.284 zł, - usamodzielnienie 1.763 zł. Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące plan 9.415 zł wykonanie 9.344 zł, co stanowi 99,2% Wydatki związane w udzieleniem pomocy finansowej dla 1 pełnoletniej wychowanki młodzieżowego ośrodka socjoterapii na: - kontynuowanie nauki 529 zł - usamodzielnienie 3.526 zł - zagospodarowanie w formie rzeczowej 5.289 zł. Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące plan 2.072 zł wykonanie 2.072 zł, co stanowi 100,0% Dofinansowano szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie pt.: ,,Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna”, ,,Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-go do 4-go roku życia z dyslalią obwodową” oraz ,,Porozumienie bez przemocy w relacjach zawodowych”. Rozdział 85495 – Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 6.995 zł wykonanie 6.995 zł, co stanowi 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4658

DZIAŁ 855 – RODZINA Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Wydatki bieżące plan 8.370 zł wykonanie 8.370 zł, co stanowi 100,0% W ramach realizacji programu „Dobry Start” wypłacono świadczenia dla 19 rodzin zastępczych, w których przebywało 27 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 270 zł co stanowi 3,23% planu w tym rozdziale. ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze Wydatki bieżące plan 773.808 zł wykonanie 702.825 zł, co stanowi 90,8% W związku z zawartymi porozumieniami z powiatami na terenie których, w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu powiatu żuromińskiego przekazano dotację z budżetu powiatu na częściowy zwrot ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci w wysokości 94.935 zł w tym: - powiat ciechanowski - 2 dzieci - 58.582 zł - miasto Gdynia - 1 dziecko - 8.328 zł - powiat grudziądzki – 2 dzieci - 16.832 zł - powiat chełmiński – 2 dzieci - 8.416 zł - miasto Częstochowa – 1 dziecko - 2.776 zł Razem liczba dzieci 8. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie objęło opieką 30 rodzin zastępczych i udzieliło pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie dla 38 dzieci umieszczonych w tych rodzinach w wysokości 248.299 zł, co stanowi 48,1% planu na 2019r. w tym: - świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 344.583 zł - świadczenia wychowawcze ( w 22 rodzinach - 29 dzieci) – 148.024 zł - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 pełnoletnich wychowanków -14.572 zł. Wydatki w paragrafie 4170 związane są z zatrudnieniem psychologa w związku z wykonywaniem okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, mającej na celu ocenę stanu zdrowia, jego aktualnych potrzeb oraz ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Dla potrzeb koordynatora pieczy zastępczej zakupiono skaner za kwotę 244 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 93.470 zł co stanowi 13,3% planu tej jednostki. ROZDZIAŁ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Wydatki bieżące plan 670.075 zł wykonanie 661.112 zł, co stanowi 98,7% Kwota 641.549 zł dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto porozumienia z powiatami na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w placówce interwencyjnej przebywają dzieci z terenu powiatu żuromińskiego, w tym: - powiat gostyniński – liczba dzieci 3 – kwota dotacji 146.613 zł - powiat płoński – liczba dzieci 1 – kwota dotacji 62.605 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4658

- powiat siedlecki - liczba dzieci 1 - kwota dotacji 19.950 zł ( porozumienie wygasło w miesiącu kwietniu - osiągnięcie pełnoletności przez wychowankę) - powiat przemyski – liczba dzieci 1 – kwota dotacji 41.442 zł - powiat mławski – liczba dzieci 5 – kwota dotacji 269.127 zł - powiat hajnowski – liczba dzieci 3 – kwota dotacji 72.935 zł - powiat garwoliński – liczba dzieci 1 – zwrot kosztów 28.877 zł. Razem liczba dzieci 15. Udzielono pomocy pieniężnej dla 2 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze w wysokości 19.563 zł w tym na: - kontynuowanie nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków 12.624 zł - usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka 6.939 zł. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90095 – Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 29.606 zł wykonanie 11.819 zł, co stanowi 39,9% Na zorganizowanie konkursu z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych, przeznaczonego dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego wydatkowano kwotę 4.258 zł. Zagospodarowano teren zieleni przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego – wartość prac 7.278 zł. Na zakup worków i rękawic wydatkowano kwotę 283 zł w związku z realizacją akcji „Sprzątanie świata - Polska” przy udziale uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Zlecono wykonanie opinii w zakresie oceny i opisu stanu drzew 14 szt. gatunku jawor rosnących na działce o nr ewidencyjnym 364 położonej w Zielonej, Gmina Kuczbork Osada za kwotę 1.107 zł. Ze względu na zaniechanie przez wykonawcę realizacji obowiązków wynikających z umowy, odstąpiono od umowy i naliczono kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące plan 42.660 zł wykonanie 42.606 zł, co stanowi 99,9% Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych przyjętym przez Zarząd Powiatu. Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wydatkowano kwotę 5.000 zł, w tym: - 2.500 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na wsparcie realizacji zadania pn. „Poznajemy kulturę Mazur” , - 2.500 zł dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na dofinansowanie zadania pn. „Z wizytą w teatrze” Rozdział 92116 - Biblioteki Wydatki bieżące plan 36.000 zł wykonanie 36.000 zł, co stanowi 100,0% Dotacja z budżetu powiatu na zadanie realizowane przez Powiatowo-Miejską Bibliotekę w Żurominie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4658

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Wydatki bieżące plan 424.540 zł wykonanie 401.536 zł, co stanowi 94,6% Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 184.682 zł, co stanowi 46,0 % ogółu wydatków. W 2019 roku zakupiono: - bramę stalową przesuwną – 6.076 zł, - kasę fiskalną - 1.500 zł, - tablicę obrotową suchościeralną do sali konferencyjnej - 1.228 zł, - laminator wraz z folią do laminowania oraz gilotynę – 994 zł, - 325 szt. krzeseł składanych – 9.425 zł, - laptop – 2.000 zł - kosze do segregacji odpadów – 980 zł, - sprzęt do ćwiczeń na siłownię - 5.000 zł. Dokonano naprawy systemów alarmowych na hali sportowej i w części hotelowej za kwotę 1.541 zł. Ponadto na serwis central wentylacyjnych wydatkowano kwotę 8.918 zł. Na przegląd budynku hali, przegląd systemów wentylacyjnych, przegląd p.poż. oraz gaśnic i hydrantów a także urządzeń dźwigowych na hali sportowej wydatkowano łącznie kwotę 3.800 zł. Koszt ubezpieczenia mienia hali wyniósł 3.372 zł. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące plan 31.000 zł wykonanie 9.691 zł, co stanowi 31,3% Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z harmonogramem imprez sportowych określonym przez Zarząd Powiatu i dotyczą organizacji imprez sportowych oraz dofinansowania zakupu nagród dla uczestników tych imprez. Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 20.000 zł. Z uwagi na brak zainteresowania przedmiotową formą zlecenia zadanie nie zostało zrealizowane. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2019 Dochody budżetu powiatu 52.941.123,18 zł minus wydatki budżetu 51.211.937,83 zł Wynik wykonania budżetu 1.729.185,35 zł Nadwyżka budżetu(plus) 1.841.586,35 zł Niewykonane wydatki (minus) 112.401,00 zł Przychody 4.148.389,77 zł w tym: - wolne środki za 2018 r. 2.348.389,77 zł - otrzymany kredyt 1.800.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4658

Rozchody - spłacone kredyty i pożyczki 992.366,66 zł Nadwyżka przychodów nad rozchodami 3.156.023,11 zł Środki budżetowe (wolne) 4.885.208,46 zł Środki budżetowe (wolne) stanowią różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami (wolne środki z roku 2018 oraz zaciągnięty kredyt - 4.148.389,77 zł) i rozchodami (spłata kredytów i pożyczek - 992.366,66 zł) według sprawozdania Rb-NDS wynoszą 4.885.208,46 zł.

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4658

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019 1. Dochody 2. Wydatki 3. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – dochody 4. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – wydatki 5. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody 6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wydatki 7. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok 8. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok 9. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2019 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 10. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11. Dotacja podmiotowa w 2019 roku. 12. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych 13. Przychody i rozchody budżetu za 2019 r. 14. Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku 16. Informacja o zobowiązaniach Powiatu Żuromińskiego w zakresie kredytów i pożyczek za 2019 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4658

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Lp. Klasyfikacja budżetowa Treść Plan na w tym: Wykonanie w tym: % Dział Rozdział § 2019 r. bieżące majątkowe za 2019 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 398 228 149 228 249 000 403 179 154 179 249 000 101,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Powiat Żuromiński 2058 Dotacje celowe w ramach programów 68 752 68 752 0 73 427 73 427 0 106,8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów 39 298 39 298 0 39 297 39 297 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 16 930 16 930 0 16 930 16 930 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwo Powiatowe w Żurominie 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 248 24 248 24 247 24 247 100,0 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Powiat Żuromiński 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 249 000 0 249 000 249 000 0 249 000 100,0 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 01095 Pozostała działalność Powiat Żuromiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4658

2360 Dochody jednostek samorządu 0 0 0 278 278 0 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 O20 Leśnictwo 363 118 363 118 0 342 966 342 966 0 94,5 O2001 Gospodarka leśna Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 025 3 025 0 0 0 0,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 332 418 332 418 0 312 098 312 098 0 93,9 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Powiat Żuromiński 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 27 675 27 675 0 27 595 27 595 0 99,7 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Żurominie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0 0 3 273 3 273 0 wynikających z umów 3 600 Transport i łączność 3 318 376 16 087 3 302 289 5 139 043 25 162 5 113 881 154,9 60014 Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0 0 0 250 250 0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350 350 0 90 90 0 25,7 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 377 2 377 0 3 128 3 128 0 131,6 wynikających z umów 0970 Wpływ z różnych dochodów 3 500 3 500 0 5 336 5 336 0 152,5 Starostwo Powiatowe w Żurominie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4658

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 4 860 4 860 0 6 860 6 860 0 141,2 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 0 9 498 9 498 0 190,0 Powiat Żuromiński 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2 578 568 0 2 578 568 2 578 568 0 2 578 568 100,0 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy 723 721 0 723 721 2 535 313 0 2 535 313 350,3 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 479 443 446 114 33 329 465 705 432 189 33 516 97,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Żurominie 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 4 106 4 106 0 4 150 4 150 0 101,1 użytkowanie, służebności 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 0 0 0 990 990 0 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0 0 0 600 600 0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 180 763 180 763 0 178 659 178 659 0 98,8 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 33 329 0 33 329 33 516 0 33 516 100,6 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 54 588 54 588 0 63 943 63 943 0 117,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 1 898 1 898 0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 488 488 0 1 992 1 992 0 408,2 ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0 0 0 396 396 wynikających z umów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4658

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 474 3 474 0 2 707 2 707 0 77,9 Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 181 073 181 073 0 148 665 148 665 0 82,1 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 21 622 21 622 0 28 189 28 189 0 130,4 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 710 Działalność usługowa 802 794 802 794 0 809 514 809 514 0 100,8 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Starostwo Powiatowe w Żurominie 0690 Wpływy z różnych opłat 370 000 370 000 0 373 916 373 916 0 101,1 0830 Wpływy z usług 0 0 0 2 460 2 460 0 Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 117 842 117 842 0 117 842 117 842 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 370 370 0 Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 314 952 314 952 0 314 926 314 926 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 750 Administracja publiczna 77 792 77 792 0 78 848 78 848 0 101,4 75011 Urzędy wojewódzkie Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 26 611 26 611 0 26 611 26 611 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe Starostwo Powiatowe w Żurominie 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0 0 0 11 11 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4658

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 500 0 521 521 0 104,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 612 9 612 0 10 637 10 637 0 110,7 Powiat Żuromiński 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 17 162 17 162 0 17 162 17 162 0 100,0 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75045 Kwalifikacja wojskowa Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 907 23 907 0 23 906 23 906 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 752 Obrona cywilna 81 684 64 000 17 684 74 677 56 993 17 684 91,4 75212 Pozostałe wydatki obronne Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 000 7 000 0 0 0 0 0,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75295 Pozostała działalność Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 57 000 57 000 0 56 993 56 993 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 17 684 0 17 684 17 684 0 17 684 100,0 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 971 398 3 971 398 0 3 971 200 3 971 200 0 100,0 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 600 2 600 0 2 346 2 346 0 90,2 Powiat Żuromiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4658

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 941 798 3 941 798 0 3 941 786 3 941 786 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 0 0 0 68 68 0 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75495 Pozostała działalność 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 27 000 27 000 0 27 000 27 000 0 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób 7 855 548 7 855 548 0 7 958 838 7 958 838 0 101,3 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Starostwo Powiatowe w Żurominie 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 785 685 785 685 0 805 021 805 021 0 102,5 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 254 136 254 136 0 260 132 260 132 0 102,4 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 500 5 500 0 4 630 4 630 0 84,2 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat 6 175 6 175 0 5 200 5 200 0 84,2 za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 8 592 8 592 0 30 833 30 833 0 358,9 oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4658

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0 0 0 35 35 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 115 350 115 350 0 108 205 108 205 0 93,8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 2 234 2 234 0 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Powiat Żuromiński 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 615 110 6 615 110 0 6 677 709 6 677 709 0 100,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 65 000 65 000 0 64 839 64 839 0 99,8 11 758 Różne rozliczenia 26 330 017 25 324 443 1 005 574 26 353 022 25 347 448 1 005 574 100,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Powiat Żuromiński 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 503 198 14 503 198 0 14 503 198 14 503 198 0 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Powiat Żuromiński 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 124 393 124 393 0 124 393 124 393 0 100,0 6180 Środki na inwestycje na drogach 1 005 573 0 1 005 573 1 005 573 0 1 005 573 100,0 publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Powiat Żuromiński 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 697 659 8 697 659 0 8 697 659 8 697 659 0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe Powiat Żuromiński 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 33 000 33 000 0 55 376 55 376 0 167,8 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 534 534 ubiegłych 6680 Wpłata środków finansowych 1 0 1 1 0 1 100,0 z niwykorzystantch w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego Starostwo Powiatowe w Żurominie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0 0 0 95 95 0 ubiegłych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4658

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Powiat Żuromiński 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 966 193 1 966 193 0 1 966 193 1 966 193 0 100,0 12 801 Oświata i wychowanie 913 068 804 547 108 521 1 082 932 974 411 108 521 118,6 80102 Szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 141 141 0 87 87 0 61,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 520 2 520 0 2 520 2 520 0 100,0 80105 Przedszkola specjalne Powiat Żuromiński 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 612 5 612 0 5 611 5 611 0 100,0 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 80111 Gimnazja specjalne Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 259 259 0 258 258 0 99,6 Powiat Żuromiński 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 19 19 0 18 18 0 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80113 Dowożenie uczniów do szkół Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 0830 Wpływy z usług 180 405 180 405 0 180 404 180 404 0 100,0 80115 Technika Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 13 540 13 540 0 15 267 15 267 0 112,8 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 13 271 0 13 271 13 271 0 13 271 100,0 majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 316 316 0 298 298 0 94,3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 2 670 2 670 0 2 670 2 670 0 100,0 ubiegłych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4658

0970 Wpływy z różnych dochodów 34 831 34 831 0 35 827 35 827 0 102,9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 6 000 6 000 0 6 668 6 668 0 111,1 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 500 0 264 264 0 52,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 520 11 520 0 11 520 11 520 100,0 Powiat Żuromiński 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 220 220 0 220 220 0 100,0 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań 16 197 16 197 0 45 783 45 783 0 282,7 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 46 500 46 500 0 46 500 46 500 0 100,0 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 95 250 0 95 250 95 250 0 95 250 100,0 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80120 Licea ogólnokształcące - Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 0 0 0 797 797 0 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4658

- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 7 938 7 938 0 7 560 7 560 0 95,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu 300 300 0 113 113 0 37,7 - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 106 106 0 231 231 0 217,9 0970 Wpływy z różnych dochodów - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 2 110 2 110 2 255 2 255 0 106,9 - Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu 1 500 1 500 0 1 278 1 278 0 85,2 Powiat Żuromiński 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 88 88 0 87 87 0 98,9 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie 0610 Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat 0 0 0 52 52 0 za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 000 2 000 0 1 986 1 986 0 99,3 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0 0 0 5 400 5 400 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 100 0 109 109 0 109,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 700 Powiat Żuromiński 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 450 450 0 900 900 0 200,0 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 127 800 127 800 0 127 350 127 350 0 99,6 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 111 111 0 110 110 0 99,1 finansowych gromadzonych na Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4658

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6 514 6 514 0 6 457 6 457 0 99,1 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80195 Pozostała działalność 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 400 400 0 0 0 0 0,0 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 0 0 0 710 710 0 w Żurominie - Powiat Żuromiński 0 0 0 560 560 0 2057 Dotacje celowe w ramach programów 269 168 269 168 0 399 165 399 165 0 148,3 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 62 400 62 400 0 62 392 62 392 0 100,0 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2 312 2 312 0 2 284 2 284 0 98,8 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 851 Ochrona zdrowia 1 382 919 1 382 919 0 1 373 256 1 373 256 0 99,3 85153 Zwalczanie narkomanii Powiat Żuromiński 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 8 600 8 600 0 8 600 8 600 0 100,0 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4658

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 852 Pomoc społeczna 3 483 982 3 483 982 0 3 529 744 3 529 744 0 101,3 85202 Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie 0830 Wpływy z usług 1 330 000 1 330 000 0 1 375 472 1 375 472 0 103,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100 1 100 0 1 121 1 121 0 101,9 Powiat Żuromiński 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 496 000 1 496 000 0 1 495 999 1 495 999 0 100,0 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 150 150 0 364 364 0 242,7 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 591 591 0 648 648 0 109,6 85295 Pozostała działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 0830 Wpływy z usług 1 961 1 961 0 1 960 1 960 0 99,9 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 539 572,10 539 572,10 0 546 652 546 652 0 101,3 społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat Żuromiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4658

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 97 735,10 97 735,10 0 97 729 97 729 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 100 100 0 89 89 0 89,0 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 197 14 197 0 20 679 20 679 0 145,7 85333 Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 135 135 0 135 135 0 100,0 oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 0690 Wpływy z różnych opłat 2 325 2 325 0 2 550 2 550 0 109,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 280 280 0 383 383 0 136,8 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0 0 0 289 289 0 ubiegłych Powiat Żuromiński 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez 424 800 424 800 0 424 798 424 798 0 100,0 powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 46 399 46 399 0 48 387 48 387 0 104,3 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żurominie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 200 0 89 89 0 44,5 Powiat Żuromiński 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 3 3 0 3 3 0 100,0 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 85410 Internaty i bursy szkolne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 4658

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 500 500 0 403 403 0 80,6 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000 45 000 0 47 196 47 196 0 104,9 Powiat Żuromiński 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 696 696 0 696 696 0 100,0 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 17 855 Rodzina 469 070 469 070 0 496 215 496 215 0 105,8 85504 Wspieranie rodziny Powiat Żuromiński 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 370 8 370 0 8 370 8 370 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85508 Rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 0690 Wpływy z różnych opłat 85 476 85 476 0 102 212 102 212 0 119,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 30 30 0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0 0 0 16 16 0 ubiegłych Powiat Żuromiński 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 38 642 38 642 0 38 633 38 633 0 100,0 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 149 505 149 505 0 149 502 149 502 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2900 Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz 14 754 14 754 0 14 753 14 753 0 100,0 innych jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 4658

oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 0690 Wpływy z różnych opłat 172 323 172 323 0 182 699 182 699 0 106,0 18 900 Gospodarka komunalna i ochrona 70 000 70 000 0 45 541 45 541 0 65,1 środowiska 90095 Pozostała działalność Powiat Żuromiński 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000 70 000 0 45 541 45 541 0 65,1 19 926 Kultura fizyczna 86 500 36 500 50 000 89 406 39 406 50 000 103,4 92601 Obiekty sportowe Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 36 500 36 500 0 39 406 39 406 0 108,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92695 Pozostała działalność Powiat Żuromiński 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem 50 801 908,10 46 035 511,10 4 766 397,00 52 941 123 46 362 947 6 578 176 104,2

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 4658

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

l.p. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, Plan na w tym: Wykonanie w tym: % Dział Rozdział paragraf paragrafu 2019 r. za 2019 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 247 162 247 0 160 945 160 945 0 99,2 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe 162 247 162 247 0 160 945 160 945 0 99,2 na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe Żuromin 3030 Różne wydatki na rzecz osób 24 248 24 248 0 24 247 24 247 100,0 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 12 810 12 810 0 12 810 12 810 0 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 190 2 190 0 2 190 2 190 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 430 8 430 0 7 130 7 130 0 84,6 4308 Zakup usług pozostałych 68 752 68 752 0 68 752 68 752 0 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 45 817 45 817 0 45 816 45 816 0 100,0 2 020 Leśnictwo 573 161 573 161 0 475 050 475 050 0 82,9 02001 Gospodarka leśna 336 293 336 293 0 312 640 312 640 0 93,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 3030 Różne wydatki na rzecz osób 332 418 332 418 0 312 098 312 098 0 93,9 fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 3 875 3 875 0 542 542 0 14,0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 236 868 236 868 0 162 410 162 410 0 68,6 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 0 183 183 0 18,3 4300 Zakup usług pozostałych 235 868 235 868 0 162 227 162 227 0 68,8 3 600 Transport i łączność 10 853 761 2 220 174 8 633 587 10 235 847 2 107 121 8 128 726 94,3 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 853 761 2 220 174 8 633 587 10 235 847 2 107 121 8 128 726 94,3 Starostwo Powiatowe w Żurominie 8 678 538 441 150 8 237 388 8 121 940 435 661 7 686 279 93,6 4270 Zakup usług remontowych 362 315 362 315 0 362 195 362 195 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 68 848 68 848 0 67 735 67 735 0 98,4 4430 Różne opłaty i składki 7 987 7 987 0 5 731 5 731 0 71,8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 4658

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000 2 000 0 0 0 0 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 237 388 0 8 237 388 7 686 279 0 7 686 279 93,3 budżetowych Wydatki niewygasające Uchwała 46 248 46 248 Nr XIII/115/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.12.2019r. Powiatowy Obwód Dróg 2 175 223 1 779 024 396 199 2 067 659 1 671 460 396 199 95,1 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 16 500 16 500 0 16 496 16 496 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 629 156 629 156 0 629 148 629 148 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 891 42 891 0 42 891 42 891 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 508 114 508 0 114 507 114 507 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 12 395 12 395 0 12 395 12 395 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 481 4 481 0 4 481 4 481 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 437 441 437 441 0 429 893 429 893 0 98,3 4260 Zakup energii 12 040 12 040 0 10 827 10 827 0 89,9 4270 Zakup usług remontowych 85 500 85 500 0 57 494 57 494 0 67,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 777 777 0 777 777 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 374 140 374 140 0 303 412 303 412 0 81,1 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 3 000 3 000 0 2 951 2 951 0 98,4 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 20 843 20 843 0 20 843 20 843 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 20 431 20 431 0 20 431 20 431 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 376 1 376 0 1 376 1 376 0 100,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu 1 952 1 952 0 1 952 1 952 0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 0 3 3 0 30,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 303 1 303 0 1 303 1 303 0 100,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 280 280 0 280 280 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 105 919 0 105 919 105 919 0 105 919 100,0 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 4658

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 290 280 0 290 280 290 280 0 290 280 100,0 jednostek budżetowych 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 547 933 442 253 105 680 414 057 329 097 84 960 75,6 70005 Gospodarka gruntami 547 933 442 253 105 680 414 057 329 097 84 960 75,6 i nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Żurominie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 488 488 0 487 487 0 99,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe 17 600 17 600 0 17 600 17 600 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 303 1 303 0 1 303 1 303 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 573 4 573 0 4 566 4 566 0 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 566 566 0 247 247 0 43,6 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 13 000 0 12 960 12 960 0 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 400 112 400 0 85 110 85 110 0 75,7 4260 Zakup energii 39 000 39 000 0 12 915 12 915 0 33,1 4270 Zakup usług remontowych 47 000 47 000 0 39 242 39 242 0 83,5 4300 Zakup usług pozostałych 58 500 58 500 0 26 774 26 774 0 45,8 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 0 2 250 2 250 0 56,3 4480 Podatek od nieruchomości 250 250 0 179 179 0 71,6 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 134 573 134 573 123 139 123 139 91,5 rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego 7 000 7 000 0 1 735 1 735 0 24,8 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 000 2 000 0 590 590 0 29,5 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 105 680 0 105 680 84 960 0 84 960 80,4 budżetowych 5 710 Działalność usługowa 1 345 324 1 104 492 240 832 1 058 013 883 624 174 389 78,6 71012 Zadania z zakresu geodezji 802 540 789 540 13 000 568 698 568 698 0 70,9 i kartografii Starostwo Powiatowe w Żurominie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 4658

4010 Wynagrodzenia osobowe 402 741 402 741 0 296 807 296 807 0 73,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 408 19 408 0 19 407 19 407 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 63 615 63 615 0 48 860 48 860 0 76,8 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 9 137 9 137 0 4 818 4 818 0 52,7 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 27 000 0 24 728 24 728 0 91,6 4270 Zakup usług remontowych 8 000 8 000 0 1 963 1 963 0 24,5 4300 Zakup usług pozostałych 243 177 243 177 0 161 756 161 756 0 66,5 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 1 000 1 000 0 768 768 0 76,8 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7 462 7 462 7 462 7 462 0 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 8 000 8 000 0 2 129 2 129 0 26,6 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 13 000 0 13 000 0 0 0 0,0 jednostek budżetowych 71015 Nadzór budowlany 314 952 314 952 0 314 926 314 926 0 100,0 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 525 3 525 0 3 525 3 525 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 87 062 87 062 0 87 062 87 062 0 100,0 pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 126 798 126 798 0 126 797 126 797 0 100,0 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 874 12 874 0 12 873 12 873 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 40 285 40 285 0 40 284 40 284 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 5 039 5 039 0 5 039 5 039 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 269 4 269 0 4 268 4 268 0 100,0 4260 Zakup energii 4 610 4 610 0 4 591 4 591 0 99,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 335 335 0 335 335 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 17 687 17 687 0 17 686 17 686 0 100,0 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 1 263 1 263 0 1 263 1 263 0 100,0 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 4658

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 1 476 1 476 0 1 476 1 476 0 100,0 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 2 199 2 199 0 2 199 2 199 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 6 912 6 912 0 6 912 6 912 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 488 488 0 487 487 0 99,8 4550 Szkolenia członków korpusu służby 100 100 0 99 99 0 99,0 cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących 30 30 0 30 30 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 71095 Pozostała działalność 227 832 0 227 832 174 389 0 174 389 76,5 Starostwo Powiatowe w Żurominie 6630 Dotacje celowe przekazane do 227 832 0 227 832 174 389 0 174 389 76,5 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 750 Administracja publiczna 5 815 280 5 801 280 14 000 5 443 532 5 430 360 13 172 93,6 75011 Urzędy wojewódzkie 26 611 26 611 0 26 611 26 611 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 22 619 22 619 0 22 619 22 619 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 497 1 497 0 1 497 1 497 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 495 2 495 0 2 495 2 495 0 100,0 75019 Rady powiatów 299 996 299 996 0 241 361 241 361 0 80,5 Starostwo Powiatowe w Żurominie 3030 Różne wydatki na rzecz osób 235 296 235 296 0 204 714 204 714 0 87,0 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 300 32 300 0 10 336 10 336 0 32,0 4220 Zakup środków żywności 4 500 4 500 0 3 946 3 946 0 87,7 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 0 1 044 1 044 0 52,2 4300 Zakup usług pozostałych 24 900 24 900 0 20 656 20 656 0 83,0 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 1 000 1 000 0 665 665 0 66,5 telekomunikacyjnych 75020 Starostwa powiatowe 5 366 774 5 352 774 14 000 5 072 022 5 058 850 13 172 94,5 Starostwo Powiatowe w Żurominie 5 366 774 5 352 774 14 000 5 046 469 5 033 297 13 172 94,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 4658

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8 000 8 000 0 6 444 6 444 0 80,6 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 3 244 179 3 244 179 0 3 158 526 3 158 526 0 97,4 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 853 226 853 0 226 852 226 852 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 627 733 627 733 0 561 916 561 916 0 89,5 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 81 597 81 597 0 61 127 61 127 0 74,9 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 27 025 27 025 0 24 402 24 402 0 90,3 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000 28 000 0 26 619 26 619 0 95,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 545 851 545 851 0 486 931 486 931 0 89,2 Wydatki niewygasające Uchwała 25 553 25 553 Nr XIII/115/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.12.2019r. 4220 Zakup środków żywności 4 000 4 000 0 3 604 3 604 0 90,1 4260 Zakup energii 111 500 111 500 0 84 252 84 252 0 75,6 4270 Zakup usług remontowych 19 500 19 500 0 15 927 15 927 0 81,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 0 4 100 4 100 0 82,0 4300 Zakup usług pozostałych 251 762 251 762 0 217 688 217 688 0 86,5 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 35 000 35 000 0 32 599 32 599 0 93,1 telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących 2 000 2 000 0 1 468 1 468 0 73,4 tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących 9 550 9 550 0 7 973 7 973 0 83,5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 0 1 497 1 497 0 49,9 4430 Różne opłaty i składki 14 900 14 900 0 9 044 9 044 0 60,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 80 024 80 024 0 80 024 80 024 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 200 200 87 87 43,5 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 100 100 0 0 0 0 0,0 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego 1 000 1 000 0 576 576 0 57,6 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 26 000 26 000 0 21 641 21 641 0 83,2 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 4658

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 14 000 0 14 000 13 172 0 13 172 94,1 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 909 23 909 0 23 906 23 906 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 3030 Różne wydatki na rzecz osób 235 235 0 234 234 0 99,6 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 095 1 095 0 1 095 1 095 0 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 240 17 240 0 17 240 17 240 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 226 1 226 0 1 225 1 225 0 99,9 4220 Zakup środków żywności 113 113 112 112 99,1 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu 42 340 42 340 0 39 521 39 521 0 93,3 terytorialnego Starostwo Powiatowe w Żurominie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720 720 0 720 720 0 100,0 4190 Nagrody konkursowe 9 500 9 500 0 9 126 9 126 0 96,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000 29 000 0 28 695 28 695 0 98,9 4220 Zakup środków żywności 1 000 1 000 0 0 0 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 120 2 120 0 980 980 0 46,2 75095 Pozostała działalność 55 650 55 650 0 40 111 40 111 0 72,1 Starostwo Powiatowe w Żurominie 0 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 6 650 6 650 0 6 650 6 650 0 100,0 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 0 1 575 1 575 0 26,3 4300 Zakup usług pozostałych 43 000 43 000 0 31 886 31 886 0 74,2 7 752 Obrona narodowa 81 684 64 000 17 684 74 677 56 993 17 684 91,4 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 000 7 000 0 0 0 0 0,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 0 0 0 0 0,0 4220 Zakup środków żywności 3 000 3 000 0 0 0 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 0 0 0 0 0,0 75295 Pozostała działalność 74 684 57 000 17 684 74 677 56 993 17 684 100,0 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000 57 000 0 56 993 56 993 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 4658

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 17 684 0 17 684 17 684 0 17 684 100,0 jednostek budżetowych 8 754 Bezpieczeństwo publiczne 4 115 993 4 115 993 0 4 104 433 4 104 433 0 99,7 i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej 3 941 798 3 941 798 0 3 941 786 3 941 786 0 100,0 Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do 156 350 156 350 0 156 350 156 350 0 100,0 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków 81 072 81 072 0 81 072 81 072 0 100,0 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 539 5 539 0 5 538 5 538 0 100,0 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych 2 850 781 2 850 781 0 2 850 781 2 850 781 0 100,0 oraz funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy 68 505 68 505 0 68 505 68 505 0 100,0 zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla 205 840 205 840 0 205 840 205 840 0 100,0 żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 360 15 360 0 15 359 15 359 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 2 124 2 124 0 2 123 2 123 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4180 Równoważniki pieniężne 285 188 285 188 0 285 188 285 188 0 100,0 i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 011 115 011 0 115 011 115 011 0 100,0 4260 Zakup energii 58 437 58 437 0 58 431 58 431 0 100,0 4270 Zakup usług remontowych 23 175 23 175 0 23 175 23 175 0 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 864 17 864 0 17 863 17 863 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 40 908 40 908 0 40 907 40 907 0 100,0 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 5 484 5 484 0 5 484 5 484 0 100,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 796 796 0 795 795 0 99,9 4430 Różne opłaty i składki 13 13 0 13 13 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 4658

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 286 2 286 0 2 286 2 286 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 779 6 779 0 6 779 6 779 0 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 234 234 0 234 234 0 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 52 52 0 52 52 0 100,0 samorządu terytorialnego 75421 Zarządzanie kryzysowe 141 195 141 195 0 130 475 130 475 0 92,4 Starostwo Powiatowe w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 350 350 0 134 134 0 38,3 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 98 011 98 011 0 93 862 93 862 0 95,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 128 7 128 0 7 128 7 128 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 985 17 985 0 17 269 17 269 0 96,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 2 577 2 577 0 2 474 2 474 0 96,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 650 2 650 0 2 634 2 634 0 99,4 4260 Zakup energii 2 800 2 800 0 1 953 1 953 0 69,8 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0 0 0 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 0 197 197 0 19,7 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 1 800 1 800 0 1 447 1 447 0 80,4 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 192 1 192 0 0 0 0 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 502 2 502 0 2 502 2 502 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 500 500 0 231 231 0 46,2 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 700 1 700 0 644 644 0 37,9 członkami korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 33 000 33 000 0 32 172 32 172 0 97,5 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4190 Nagrody konkursowe 2 500 2 500 0 1 939 1 939 0 77,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 30 000 30 000 0 100,0 4220 Zakup środków żywności 500 500 0 233 233 0 46,6 9 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 64 020 64 020 0 64 020 64 020 100,0 samorządu terytorialnego, udzielone Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 4658

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 030 30 030 0 30 030 30 030 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 986 6 986 0 6 985 6 985 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 30 889 30 889 0 30 889 30 889 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 75 75 0 74 74 98,7 10 757 Obsługa długu publicznego 288 228 288 228 0 282 752 282 752 0 98,1 75702 Obsługa papierów wartościowych, 288 228 288 228 0 282 752 282 752 0 98,1 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe w Żurominie 8110 Odsetki od samorządowych 288 228 288 228 0 282 752 282 752 0 98,1 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 11 758 Różne rozliczenia 111 500 111 500 0 0 0 0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 111 500 111 500 0 0 0 0 0,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4810 Rezerwy 111 500 111 500 0 0 0 0 0,0 12 801 Oświata i wychowanie 18 178 830 17 806 798 372 032 17 576 101 17 282 254 293 847 96,7 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 614 298 1 614 298 0 1 604 226 1 604 226 0 99,4 Zespół Szkół Specjalnych 1 385 965 1 385 965 0 1 375 894 1 375 894 0 99,3 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 600 2 600 0 2 591 2 591 0 99,7 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 964 831 964 831 0 959 852 959 852 0 99,5 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 986 72 986 0 72 986 72 986 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 175 649 175 649 0 173 682 173 682 0 98,9 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 23 510 23 510 0 23 073 23 073 0 98,1 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 152 44 152 0 44 149 44 149 0 100,0 4260 Zakup energii 18 130 18 130 0 18 013 18 013 0 99,4 4270 Zakup usług remontowych 19 600 19 600 0 19 600 19 600 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 4658

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 250 4 250 0 4 097 4 097 0 96,4 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000 0 10 780 10 780 0 82,9 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 2 700 2 700 0 2 653 2 653 0 98,3 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400 1 400 0 1 261 1 261 0 90,1 4430 Różne opłaty i składki 1 443 1 443 0 1 443 1 443 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 39 614 39 614 0 39 614 39 614 0 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 100 2 100 0 2 100 2 100 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Starostwo Powiatowe w Żurominie 228 333 228 333 0 228 332 228 332 0 100,0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 228 333 228 333 0 228 332 228 332 0 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80105 Przedszkola specjalne 277 495 277 495 0 269 967 269 967 0 97,3 Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 205 176 205 176 0 199 761 199 761 0 97,4 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 529 12 529 0 12 529 12 529 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 36 829 36 829 0 35 109 35 109 0 95,3 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 5 391 5 391 0 4 999 4 999 0 92,7 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 0 2 499 2 499 0 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych 3 112 3 112 0 3 112 3 112 0 100,0 i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 11 958 11 958 0 11 958 11 958 0 100,0 świadczeń socjalnych 80111 Gimnazja specjalne 273 872 273 872 0 273 871 273 871 0 100,0 Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 198 262 198 262 0 198 261 198 261 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 473 23 473 0 23 473 23 473 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 37 783 37 783 0 37 783 37 783 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 385 5 385 0 5 385 5 385 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8 969 8 969 0 8 969 8 969 0 100,0 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 4658

80113 Dowożenie uczniów do szkół 180 405 180 405 0 180 404 180 404 0 100,0 Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 59 334 59 334 0 59 333 59 333 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 176 5 176 0 5 176 5 176 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 000 11 000 0 11 000 11 000 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 494 494 0 494 494 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 918 75 918 0 75 918 75 918 0 100,0 4270 Zakup usług remontowych 9 395 9 395 0 9 395 9 395 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 7 305 7 305 0 7 305 7 305 0 100,0 4430 Różne opłaty i składki 9 187 9 187 0 9 187 9 187 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 596 2 596 0 2 596 2 596 0 100,0 świadczeń socjalnych 80115 Technika 7 294 033 6 982 001 312 032 7 097 217 6 830 721 266 496 97,3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 3 696 264 3 659 014 37 250 3 616 851 3 585 602 31 249 97,9 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 200 9 200 0 8 576 8 576 0 93,2 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 466 493 2 466 493 0 2 460 226 2 460 226 0 99,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 402 169 402 0 169 401 169 401 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 463 683 463 683 0 439 188 439 188 0 94,7 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 62 786 62 786 0 46 709 46 709 0 74,4 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700 2 700 0 2 700 2 700 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 387 47 387 0 44 675 44 675 0 94,3 4220 Zakup środków żywności 400 400 0 394 394 0 98,5 4240 Zakup środków dydaktycznych 113 170 113 170 0 104 019 104 019 0 91,9 i książek 4260 Zakup energii 152 193 152 193 0 139 881 139 881 0 91,9 4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 22 22 0 4,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 0 2 970 2 970 0 99,0 4300 Zakup usług pozostałych 29 460 29 460 0 29 398 29 398 0 99,8 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 6 000 6 000 0 5 992 5 992 0 99,9 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 4658

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 0 3 327 3 327 0 83,2 4430 Różne opłaty i składki 6 346 6 346 0 6 346 6 346 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 121 194 121 194 0 121 194 121 194 0 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 100 1 100 0 584 584 0 53,1 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 750 0 25 750 19 749 0 19 749 76,7 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 11 500 0 11 500 11 500 0 11 500 100,0 jednostek budżetowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 3 597 769 3 322 987 274 782 3 480 366 3 245 119 235 247 96,7 w Zielonej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 111 471 111 471 0 110 546 110 546 0 99,2 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 040 000 2 040 000 0 2 015 325 2 015 325 0 98,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 601 143 601 0 143 601 143 601 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 381 554 381 554 0 373 390 373 390 0 97,9 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 53 005 53 005 0 43 011 43 011 0 81,1 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 327 701 327 701 0 312 038 312 038 0 95,2 4240 Zakup środków dydaktycznych 32 850 32 850 0 32 829 32 829 0 99,9 i książek 4260 Zakup energii 80 503 80 503 0 67 049 67 049 0 83,3 4270 Zakup usług remontowych 1 996 1 996 0 1 635 1 635 0 81,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 660 3 660 0 3 204 3 204 0 87,5 4300 Zakup usług pozostałych 19 741 19 741 0 18 983 18 983 0 96,2 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 4 297 4 297 0 3 564 3 564 0 82,9 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 0 1 350 1 350 0 67,5 4430 Różne opłaty i składki 9 343 9 343 0 8 166 8 166 0 87,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 105 045 105 045 0 105 045 105 045 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 190 190 0 190 190 0 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 200 0 0 0 0 0,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 930 2 930 0 2 930 2 930 0 100,0 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 4658

4610 Koszty postępowania sądowego 600 600 0 0 0 0 0,0 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 300 2 300 0 2 263 2 263 0 98,4 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 782 0 274 782 235 247 235 247 85,6 budżetowych 80116 Szkoły policealne 58 457 58 457 0 58 253 58 253 0 99,7 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 39 853 39 853 0 39 801 39 801 0 99,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 385 2 385 0 2 385 2 385 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 830 6 830 0 6 800 6 800 0 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 924 924 0 912 912 0 98,7 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 455 2 455 0 2 345 2 345 0 95,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 586 1 586 0 1 586 1 586 0 100,0 4260 Zakup energii 1 586 1 586 0 1 586 1 586 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 074 1 074 0 1 074 1 074 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 764 1 764 0 1 764 1 764 0 100,0 świadczeń socjalnych 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 713 034 713 034 0 684 674 684 674 0 96,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 16 200 16 200 0 5 850 5 850 0 36,1 2320 Dotacje celowe przekazanie dla 16 200 16 200 0 5 850 5 850 0 36,1 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 696 834 696 834 0 678 824 678 824 0 97,4 w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 532 285 532 285 0 525 265 525 265 0 98,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 019 30 019 0 30 019 30 019 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99 088 99 088 0 93 587 93 587 0 94,4 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 11 876 11 876 0 6 387 6 387 0 53,8 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 4658

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 23 566 23 566 0 23 566 23 566 0 100,0 świadczeń socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 4 452 864 4 392 864 60 000 4 246 773 4 219 422 27 351 95,4 Liceum Ogólnokształcące 1 461 814 1 461 814 0 1 380 582 1 380 582 0 94,4 w Bieżuniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 47 519 47 519 0 46 698 46 698 0 98,3 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 883 768 883 768 0 851 556 851 556 0 96,4 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 374 64 374 0 64 373 64 373 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 166 550 166 550 0 158 949 158 949 0 95,4 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 21 630 21 630 0 19 870 19 870 0 91,9 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250 3 250 0 3 240 3 240 0 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 346 95 346 0 94 920 94 920 0 99,6 4240 Zakup środków dydaktycznych 24 926 24 926 0 24 857 24 857 0 99,7 i książek 4260 Zakup energii 17 207 17 207 0 15 845 15 845 0 92,1 4270 Zakup usług remontowych 37 670 37 670 0 4 490 4 490 11,9 Wydatki niewygasające Uchwała 32 600 32 600 Nr XIII/115/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.12.2019r. 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 335 1 335 0 1 323 1 323 0 99,1 4300 Zakup usług pozostałych 35 660 35 660 0 34 490 34 490 0 96,7 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 4 500 4 500 0 3 746 3 746 0 83,2 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 130 6 130 0 4 441 4 441 0 72,4 4430 Różne opłaty i składki 2 700 2 700 0 2 640 2 640 0 97,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 46 363 46 363 0 46 363 46 363 0 100,0 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego 286 286 0 286 286 0 100,0 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 600 2 600 0 2 495 2 495 0 96,0 członkami korpusu służby cywilnej Liceum Ogólnokształcące 2 831 492 2 831 492 0 2 701 323 2 701 323 0 95,4 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5 000 5 000 0 4 578 4 578 0 91,6 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 4658

4010 Wynagrodzenia osobowe 1 899 717 1 899 717 0 1 830 730 1 830 730 0 96,4 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 168 124 168 0 124 168 124 168 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 350 148 350 148 0 324 379 324 379 0 92,6 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 49 970 49 970 0 35 882 35 882 0 71,8 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 395 47 395 0 47 289 47 289 0 99,8 4240 Zakup środków dydaktycznych 65 600 65 600 0 65 478 65 478 99,8 i książek 4260 Zakup energii 136 184 136 184 0 131 436 131 436 0 96,5 4270 Zakup usług remontowych 10 133 10 133 0 8 700 8 700 0 85,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 535 1 535 0 1 405 1 405 0 91,5 4300 Zakup usług pozostałych 36 837 36 837 0 27 627 27 627 0 75,0 Wydatki niewygasające Uchwała 8 000 8 000 Nr XIII/115/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.12.2019r. 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 3 600 3 600 0 2 727 2 727 0 75,8 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 0 516 516 0 25,8 4430 Różne opłaty i składki 4 500 4 500 0 2 484 2 484 0 55,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 93 055 93 055 0 93 055 93 055 0 100,0 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150 150 0 90 90 0 60,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 500 1 500 0 779 779 0 51,9 członkami korpusu służby cywilnej Centrum Kształcenia Zawodowego 99 558 99 558 0 96 917 96 917 0 97,3 i Ustawicznego w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 69 008 69 008 0 68 974 68 974 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 363 5 363 0 5 362 5 362 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 285 13 285 0 12 846 12 846 0 96,7 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 1 536 1 536 0 1 478 1 478 0 96,2 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 619 2 619 0 510 510 0 19,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 780 1 780 0 1 780 1 780 0 100,0 4260 Zakup energii 2 199 2 199 0 2 199 2 199 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 586 1 586 0 1 586 1 586 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 4658

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 182 2 182 0 2 182 2 182 0 100,0 świadczeń socjalnych Starostwo Powiatowe w Żurominie 60 000 0 60 000 27 351 0 27 351 45,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 000 0 60 000 27 351 0 27 351 45,6 budżetowych 80130 Szkoły zawodowe 222 973 222 973 0 219 371 219 371 0 98,4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 215 773 215 773 0 215 771 215 771 0 100,0 w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 148 896 148 896 0 148 895 148 895 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 101 20 101 0 20 100 20 100 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 298 28 298 0 28 298 28 298 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 2 744 2 744 0 2 744 2 744 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800 0 1 800 1 800 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 13 934 13 934 0 13 934 13 934 0 100,0 świadczeń socjalnych Starostwo Powiatowe w Żurominie 7 200 7 200 0 3 600 3 600 0 50,0 2320 Dotacje celowe przekazanie dla 7 200 7 200 0 3 600 3 600 0 50,0 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80134 Szkoły zawodowe specjalne 885 068 885 068 0 881 669 881 669 0 99,6 Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 677 953 677 953 0 676 187 676 187 0 99,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 591 41 591 0 41 590 41 590 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 551 121 551 0 120 100 120 100 0 98,8 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 15 341 15 341 0 15 160 15 160 0 98,8 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 27 532 27 532 0 27 532 27 532 0 100,0 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 4658

80140 Placówki kształcenia 1 384 913 1 384 913 0 1 348 435 1 348 435 0 97,4 ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 854 3 854 0 3 457 3 457 0 89,7 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 917 096 917 096 0 905 387 905 387 0 98,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 944 56 944 0 56 944 56 944 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 160 526 160 526 0 159 291 159 291 0 99,2 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 18 742 18 742 0 17 825 17 825 0 95,1 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 520 8 520 0 5 946 5 946 0 69,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 113 11 113 0 10 987 10 987 0 98,9 4240 Zakup środków dydaktycznych 3 000 3 000 0 3 000 3 000 100,0 i książek 4260 Zakup energii 141 400 141 400 0 123 018 123 018 0 87,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650 1 650 0 1 265 1 265 0 76,7 4300 Zakup usług pozostałych 19 015 19 015 0 19 014 19 014 0 100,0 4430 Różne opłaty i składki 5 374 5 374 0 5 374 5 374 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 36 167 36 167 0 36 167 36 167 0 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 512 1 512 0 760 760 0 50,3 członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie 99 468 99 468 0 26 785 26 785 0 26,9 nauczycieli Starostwo Powiatowe w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 68 773 68 773 0 0 0 0 0,0 wynagrodzeń Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15 400 15 400 0 14 990 14 990 0 97,3 wynagrodzeń 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 400 2 400 0 1 500 1 500 0 62,5 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 4658

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielona 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 995 4 995 0 4 995 4 995 0 100,0 wynagrodzeń 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000 1 000 0 0 0 0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu 4700 Szkolenia pracowników niebędących 950 950 0 0 0 0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 000 2 000 0 1 350 1 350 0 67,5 członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 150 3 150 0 3 150 3 150 0 100,0 wynagrodzeń 4700 Szkolenia pracowników niebędących 800 800 0 800 800 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 18 255 18 255 0 18 204 18 204 0 99,7 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe 15 575 15 575 0 15 542 15 542 0 99,8 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 391 2 391 0 2 386 2 386 0 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 289 289 0 276 276 0 95,5 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 80152 Realizacja zadań wymagających 177 754 177 754 0 175 357 175 357 0 98,7 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 4658

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Liceum Ogólnokształcące 25 557 25 557 0 23 775 23 775 0 93,0 w Bieżuniu 4010 Wynagrodzenia osobowe 15 840 15 840 0 15 804 15 804 0 99,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 518 1 518 0 1 518 1 518 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 330 3 330 0 3 330 3 330 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 390 390 0 390 390 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952 952 0 931 931 0 97,8 4260 Zakup energii 278 278 0 0 0 0 0,0 4270 Zakup usług remontowych 1 057 1 057 0 0 0 0 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 13 0 0 0 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 532 532 0 319 319 0 60,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 66 66 0 0 0 0 0,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 36 36 0 18 18 0 50,0 4430 Różne opłaty i składki 49 49 0 0 0 0 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 465 1 465 0 1 465 1 465 0 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 31 31 0 0 0 0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Liceum Ogólnokształcące 21 424 21 424 0 20 809 20 809 0 97,1 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 38 38 0 38 38 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 16 315 16 315 0 15 712 15 712 0 96,3 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 369 369 0 369 369 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 600 2 600 0 2 600 2 600 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 380 380 0 380 380 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177 177 0 177 177 0 100,0 4260 Zakup energii 838 838 0 838 838 0 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 0 10 10 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 182 182 0 182 182 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 4658

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 23 23 0 23 23 0 100,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 16 16 0 16 16 0 100,0 4430 Różne opłaty i składki 28 28 0 16 16 0 57,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 448 448 0 448 448 0 100,0 świadczeń socjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 130 773 130 773 0 130 773 130 773 0 100,0 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 108 108 0 108 108 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 99 500 99 500 0 99 500 99 500 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 140 4 140 4 140 4 140 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 800 17 800 0 17 800 17 800 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 102 1 102 0 1 102 1 102 0 100,0 4260 Zakup energii 1 755 1 755 0 1 755 1 755 0 100,0 4270 Zakup usług remontowych 538 538 0 538 538 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 35 0 35 35 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 413 413 0 413 413 0 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 87 87 0 87 87 0 100,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 58 58 0 58 58 0 100,0 4430 Różne opłaty i składki 46 46 0 46 46 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 635 2 635 0 2 635 2 635 0 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 56 56 0 56 56 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 6 514 6 514 0 6 457 6 457 0 99,1 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 4240 Zakup środków dydaktycznych 4 810 4 810 0 4 753 4 753 0 98,8 i książek Starostwo Powiatowe w Żurominie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 4658

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 704 1 704 0 1 704 1 704 0 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80195 Pozostała działalność 519 427 519 427 0 484 438 484 438 0 93,3 Starostwo Powiatowe w Żurominie 23 774 23 774 0 21 917 21 917 0 92,2 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 19 002 19 002 0 19 002 19 002 0 100,0 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do 1 700 1 700 0 0 0 0 0,0 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 89 0 39 39 0 43,8 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 13 13 0 0 0 0,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 520 520 0 490 490 0 94,2 4190 Nagrody konkursowe 2 450 2 450 2 386 2 386 0 97,4 Liceum Ogólnokształcące 20 423 20 423 0 20 423 20 423 0 100,0 w Żurominie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 20 423 20 423 0 20 423 20 423 0 100,0 świadczeń socjalnych Liceum Ogólnokształcące 12 879 12 879 0 12 879 12 879 0 100,0 w Bieżuniu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12 879 12 879 0 12 879 12 879 0 100,0 świadczeń socjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 318 080 318 080 0 284 984 284 984 0 89,6 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 100,0 wynagrodzeń 3037 Różne wydatki na rzecz osób 8 418 8 418 0 8 408 8 408 0 99,9 fizycznych 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 0 3 130 3 130 0 62,6 4307 Zakup usług pozostałych 250 950 250 950 0 219 934 219 934 0 87,6 4417 Podróże służbowe krajowe 200 200 0 0 0 0 0,0 4437 Różne opłaty i składki 4 600 4 600 0 4 600 4 600 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 47 812 47 812 0 47 812 47 812 0 100,0 świadczeń socjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 53 756 53 756 0 53 756 53 756 0 100,0 w Zielonej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 4658

3020 Wydatki osobowe niezaliczone dp 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 100,0 wynagrodzeń 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 52 656 52 656 0 52 656 52 656 0 100,0 świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych 72 449 72 449 0 72 441 72 441 0 100,0 w Żurominie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 752 6 752 0 6 748 6 748 0 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 964 964 0 962 962 0 99,8 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 254 39 254 0 39 253 39 253 0 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych 3 820 3 820 0 3 819 3 819 0 100,0 i książek 4300 Zakup usług pozostałych 11 610 11 610 0 11 610 11 610 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 10 049 10 049 0 10 049 10 049 0 100,0 świadczeń socjalnych Centrum Kształcenia Zawodowego 15 754 15 754 0 15 754 15 754 0 100,0 i Ustawicznego w Żurominie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 15 754 15 754 0 15 754 15 754 0 100,0 świadczeń socjalnych Powiatowy Urząd Pracy 2 312 2 312 0 2 284 2 284 0 98,8 w Żurominie 4260 Zakup energii 904 904 0 904 904 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 35 35 0 32 32 0 91,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 272 1 272 0 1 247 1 247 0 98,0 telekomunikacyjnych 4480 Podatek od nieruchomości 101 101 0 101 101 0 100,0 13 851 Ochrona zdrowia 1 612 333 1 412 333 200 000 1 598 186 1 398 186 200 000 99,1 85111 Szpitale ogólne 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 6220 Dotacje celowe z budżetu na 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 100,0 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85149 Programy polityki zdrowotnej 28 514 28 514 0 24 930 24 930 0 87,4 Starostwo Powiatowe w Żurominie 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 28 514 28 514 0 24 930 24 930 0 87,4 samodzielnego publicznego zakładu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 4658

opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 85153 Zwalczanie narkomanii 8 600 8 600 0 8 600 8 600 0 100,0 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600 8 600 0 8 600 8 600 0 100,0 85156 Składki na ubezpieczenia 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 85195 Pozostała działalność 900 900 0 0 0 0 0,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4190 Nagrody konkursowe 900 900 0 0 0 0 0,0 14 852 Pomoc społeczna 4 020 278 3 974 978 45 300 4 004 350 3 959 050 45 300 99,6 85202 Domy pomocy społecznej 2 791 500 2 746 200 45 300 2 790 811 2 745 511 45 300 100,0 Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6 500 6 500 0 6 499 6 499 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 530 909 1 530 909 0 1 530 867 1 530 867 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 747 109 747 0 109 747 109 747 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 600 267 600 0 267 600 267 600 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 29 080 29 080 0 29 007 29 007 0 99,7 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400 8 400 0 8 400 8 400 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 299 110 299 110 0 298 721 298 721 0 99,9 4220 Zakup środków żywności 188 000 188 000 0 187 898 187 898 0 99,9 4230 Zakup leków wyrobów medycznych 18 758 18 758 0 18 758 18 758 0 100,0 i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 69 007 69 007 0 69 006 69 006 0 100,0 4270 Zakup usług remontowych 19 377 19 377 0 19 376 19 376 0 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 388 2 388 0 2 388 2 388 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 80 700 80 700 0 80 696 80 696 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 4658

4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 3 447 3 447 0 3 447 3 447 0 100,0 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących 8 000 8 000 0 7 995 7 995 0 99,9 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 8 326 8 326 0 8 326 8 326 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 65 361 65 361 0 65 361 65 361 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 483 6 483 0 6 483 6 483 0 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 594 2 594 0 2 593 2 593 0 100,0 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 100,0 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 648 3 648 0 3 648 3 648 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur 17 265 17 265 0 17 195 17 195 0 99,6 Pomostowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 45 300 0 45 300 45 300 0 45 300 100,0 jednostek budżetowych 85203 Ośrodki wsparcia 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 473 197 473 197 0 463 868 463 868 0 98,0 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 315 1 315 0 1 315 1 315 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 305 092 305 092 0 302 628 302 628 0 99,2 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 377 23 377 0 23 376 23 376 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 55 510 55 510 0 55 037 55 037 0 99,1 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 6 129 6 129 0 6 004 6 004 0 98,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800 16 800 0 16 538 16 538 0 98,4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 4658

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 372 13 372 0 13 371 13 371 0 100,0 4260 Zakup energii 7 827 7 827 0 6 336 6 336 0 81,0 4270 Zakup usług remontowych 1 950 1 950 0 1 713 1 713 0 87,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 375 375 0 228 228 0 60,8 4300 Zakup usług pozostałych 27 534 27 534 0 25 156 25 156 0 91,4 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 3 400 3 400 0 3 087 3 087 0 90,8 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 384 384 0 0 0 0 0,0 4430 Różne opłaty i składki 275 275 0 275 275 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8 053 8 053 0 8 052 8 052 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 602 602 0 602 602 0 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego 2 2 0 1 1 50,0 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 200 1 200 0 149 149 0 12,4 członkami korpusu służby cywilnej 85220 Jednostki specjalistycznego 99 396 99 396 0 93 532 93 532 0 94,1 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 183 183 0 181 181 0 98,9 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 44 974 44 974 0 44 966 44 966 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 123 3 123 0 3 122 3 122 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 284 8 284 0 8 281 8 281 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 1 182 1 182 0 1 178 1 178 0 99,7 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 853 18 853 0 14 008 14 008 0 74,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 425 2 425 0 2 425 2 425 0 100,0 4260 Zakup energii 4 840 4 840 0 4 391 4 391 0 90,7 4270 Zakup usług remontowych 179 179 0 70 70 0 39,1 4300 Zakup usług pozostałych 277 277 0 232 232 0 83,8 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 1 246 1 246 0 1 087 1 087 0 87,2 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 4658

4390 Zakup usług obejmujących 11 993 11 993 11 993 11 993 0 100,0 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 53 53 0 0 0 0 0,0 4430 Różne opłaty i składki 56 56 0 56 56 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 247 1 247 0 1 247 1 247 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 281 281 0 280 280 0 99,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących 200 200 0 15 15 0 7,5 członkami korpusu służby cywilnej 85295 Pozostała działalność 2 005 2 005 0 1 959 1 959 0 97,7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 682 1 682 0 1 637 1 637 0 97,3 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 282 282 0 282 282 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 41 41 0 40 40 0 97,6 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 15 853 Pozostałe zadania w zakresie 2 140 788,10 2 140 788,10 0 2 088 484 2 088 484 0 97,6 polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa 58 310 58 310 0 58 310 58 310 0 100,0 i społeczna osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Żurominie 2830 Dotacja celowa z budżetu na 58 310 58 310 0 58 310 58 310 0 100,0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania 100 190,10 100 190,10 0 100 129 100 129 0 99,9 o niepełnosprawności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 94 94 0 94 94 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 45 520 45 520 0 45 520 45 520 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 628 3 628 0 3 627 3 627 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 153 8 153 0 8 152 8 152 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 4658

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 1 160 1 160 0 1 160 1 160 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 741 11 741 0 11 741 11 741 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 521,10 2 521,10 0 2 520 2 520 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 24 693 24 693 0 24 637 24 637 0 99,8 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 340 340 0 339 339 0 99,7 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 57 57 0 57 57 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 746 1 746 0 1 745 1 745 0 99,9 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 537 537 537 537 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 982 288 1 982 288 0 1 930 045 1 930 045 0 97,4 Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 000 2 000 0 1 438 1 438 0 71,9 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 430 700 1 430 700 0 1 414 750 1 414 750 0 98,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 998 93 998 0 93 998 93 998 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 840 260 840 0 254 677 254 677 0 97,6 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 32 127 32 127 0 31 108 31 108 0 96,8 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 770 29 770 0 26 177 26 177 0 87,9 4220 Zakup środków żywności 700 700 0 311 311 44,4 4260 Zakup energii 49 800 49 800 0 38 887 38 887 0 78,1 4270 Zakup usług remontowych 6 000 6 000 826 826 13,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 360 1 360 0 1 037 1 037 0 76,3 4300 Zakup usług pozostałych 20 058 20 058 0 17 067 17 067 0 85,1 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 3 400 3 400 0 1 945 1 945 0 57,2 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 1 200 0 339 339 0 28,3 4430 Różne opłaty i składki 3 600 3 600 0 2 563 2 563 0 71,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 40 464 40 464 0 39 889 39 889 0 98,6 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 530 3 530 0 3 328 3 328 0 94,3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 4658

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 41 41 0 40 40 0 97,6 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 700 1 700 0 665 665 0 39,1 członkami korpusu służby cywilnej 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 813 043 1 813 043 0 1 689 554 1 689 554 0 93,2 85406 Poradnie psychologiczno- 723 339 723 339 0 713 213 713 213 0 98,6 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Starostwo Powiatowe w Żurominie 7 000 7 000 0 3 843 3 843 0 54,9 2320 Dotacje celowe przekazane dla 7 000 7 000 0 3 843 3 843 0 54,9 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnia Psychologiczno- 716 339 716 339 0 709 370 709 370 0 99,0 Pedagogiczna w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 800 800 0 707 707 0 88,4 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 493 748 493 748 0 493 731 493 731 0 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 203 29 203 0 29 203 29 203 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 154 90 154 0 87 139 87 139 0 96,7 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 11 392 11 392 0 9 544 9 544 0 83,8 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 410 14 410 0 14 408 14 408 0 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych 7 300 7 300 0 7 286 7 286 0 99,8 i książek 4260 Zakup energii 23 500 23 500 0 22 671 22 671 0 96,5 4270 Zakup usług remontowych 650 650 0 170 170 0 26,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 0 270 270 0 45,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 740 10 740 0 10 603 10 603 0 98,7 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 1 950 1 950 0 1 761 1 761 0 90,3 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 490 490 0 98,0 4430 Różne opłaty i składki 298 298 298 298 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 24 094 24 094 0 24 094 24 094 0 100,0 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 4658

4700 Szkolenia pracowników niebędących 4 000 4 000 0 3 995 3 995 0 99,9 członkami korpusu służby cywilnej 85410 Internaty i bursy szkolne 1 030 174 1 030 174 0 936 883 936 883 0 90,9 Liceum Ogólnokształcące 227 146 227 146 0 156 333 156 333 0 68,8 w Bieżuniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 597 9 597 0 9 169 9 169 0 95,5 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 164 477 164 477 0 104 440 104 440 0 63,5 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 222 9 222 0 9 222 9 222 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 250 28 250 0 20 759 20 759 0 73,5 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 3 260 3 260 0 1 822 1 822 0 55,9 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 755 755 0 682 682 0 90,3 4260 Zakup energii 810 810 0 357 357 0 44,1 4300 Zakup usług pozostałych 2 485 2 485 0 1 635 1 635 0 65,8 4430 Różne opłaty i składki 129 129 0 86 86 0 66,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8 161 8 161 0 8 161 8 161 0 100,0 świadczeń socjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 803 028 803 028 0 780 550 780 550 0 97,2 w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 500 1 500 0 1 212 1 212 0 80,8 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 468 478 468 478 0 457 385 457 385 0 97,6 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 897 29 897 0 29 897 29 897 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 758 83 758 0 80 862 80 862 0 96,5 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 11 917 11 917 0 9 859 9 859 0 82,7 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 221 29 221 0 29 217 29 217 0 100,0 4260 Zakup energii 147 100 147 100 0 141 823 141 823 0 96,4 4270 Zakup usług remontowych 250 250 0 0 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 0 510 510 0 72,9 4300 Zakup usług pozostałych 4 433 4 433 0 4 419 4 419 0 99,7 4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 800 800 0 712 712 0 89,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 0 0 0 0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 4658

4430 Różne opłaty i składki 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 22 874 22 874 0 22 874 22 874 0 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 300 300 0 280 280 0 93,3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 000 25 000 0 5 000 5 000 0 20,0 o charakterze socjalnym 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 20 000 20 000 0 0 0 0 0,0 Liceum Ogólnokształcące 600 600 0 600 600 0 100,0 w Bieżuniu Liceum Ogólnokształcące 600 600 0 600 600 0 100,0 w Żurominie Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych 2 800 2 800 0 2 800 2 800 0 100,0 w Żurominie Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych 800 800 0 800 800 0 100,0 w Zielonej Zespół Szkół Specjalnych 200 200 0 200 200 0 100,0 w Żurominie 85416 Pomoc materialna dla uczniów 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 100,0 o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 100,0 - Liceum Ogólnokształcące 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 100,0 w Bieżuniu - Liceum Ogólnokształcące 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 100,0 w Żurominie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 100,0 w Zielonej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 100,0 w Żurominie 85420 Młodzieżowe ośrodki 6 048 6 048 0 6 047 6 047 0 100,0 wychowawcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3110 Świadczenia społeczne 6 048 6 048 0 6 047 6 047 0 100,0 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 9 415 9 415 0 9 344 9 344 0 99,2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3110 Świadczenia społeczne 9 415 9 415 0 9 344 9 344 0 99,2 85446 Dokształcanie i doskonalenie 2 072 2 072 0 2 072 2 072 0 100,0 nauczycieli Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 4658

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żurominie 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 072 2 072 0 2 072 2 072 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 85495 Pozostała działalność 6 995 6 995 0 6 995 6 995 0 100,0 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żurominie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 6 995 6 995 0 6 995 6 995 0 100,0 świadczeń socjalnych 17 855 Rodzina 1 452 253 1 452 253 0 1 372 307 1 372 307 0 94,5 85504 Wspieranie rodziny 8 370 8 370 0 8 370 8 370 0 100,0 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3110 Świadczenia społeczne 8 100 8 100 0 8 100 8 100 0 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe 227 227 0 227 227 0 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 38 0 38 38 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 5 5 0 5 5 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 85508 Rodziny zastępcze 773 808 773 808 0 702 825 702 825 0 90,8 Starostwo Powiatowe w Żurominie 108 148 108 148 0 94 935 94 935 0 87,8 2320 Dotacje celowe przekazane dla 88 628 88 628 0 75 415 75 415 0 85,1 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4330 Zakup usług przez jednostki 19 520 19 520 0 19 520 19 520 0 100,0 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiatowe Centrum Pomocy 665 660 665 660 0 607 890 607 890 0 91,3 Rodzinie w Żurominie 3110 Świadczenia społeczne 521 541 521 541 0 507 179 507 179 0 97,2 4010 Wynagrodzenia osobowe 107 243 107 243 0 71 722 71 722 0 66,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 987 4 987 0 4 987 4 987 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 122 13 122 0 13 082 13 082 0 99,7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 4658

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 1 260 1 260 0 1 009 1 009 0 80,1 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 624 7 624 0 2 670 2 670 0 35,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 401 401 0 401 401 0 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 368 368 117 117 31,8 4410 Podróże służbowe krajowe 5 770 5 770 0 3 970 3 970 0 68,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 494 2 494 0 2 493 2 493 0 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 850 850 0 260 260 0 30,6 członkami korpusu służby cywilnej 85510 Działalność placówek opiekuńczo- 670 075 670 075 0 661 112 661 112 0 98,7 wychowawczych Starostwo Powiatowe w Żurominie 650 136 650 136 0 641 549 641 549 0 98,7 2320 Dotacje celowe przekazane dla 621 236 621 236 0 612 672 612 672 0 98,6 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4330 Zakup usług przez jednostki 28 900 28 900 0 28 877 28 877 0 99,9 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiatowe Centrum Pomocy 19 939 19 939 0 19 563 19 563 0 98,1 Rodzinie w Żurominie 3110 Świadczenia społeczne 19 939 19 939 0 19 563 19 563 0 98,1 18 900 Gospodarka komunalna i ochrona 29 606 29 606 0 11 819 11 819 0 39,9 środowiska 90095 Pozostała działalność 29 606 29 606 0 11 819 11 819 0 39,9 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4190 Nagrody konkursowe 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 706 706 0 333 333 0 47,2 4220 Zakup środków żywności 600 600 0 208 208 0 34,7 4300 Zakup usług pozostałych 14 300 14 300 0 7 278 7 278 0 50,9 4390 Zakup usług obejmujących 10 000 10 000 0 0 0 0 0,0 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 78 660 78 660 0 78 606 78 606 0 99,9 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie 42 660 42 660 0 42 606 42 606 0 99,9 kultury Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 4658

Starostwo Powiatowe w Żurominie 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 100,0 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 6 941 6 941 6 888 6 888 99,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 951 1 951 0 1 951 1 951 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 28 768 28 768 0 28 767 28 767 0 100,0 92116 Biblioteki 36 000 36 000 0 36 000 36 000 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 36 000 36 000 0 36 000 36 000 0 100,0 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 926 Kultura fizyczna 455 540 455 540 0 411 227 411 227 0 90,3 92601 Obiekty sportowe 424 540 424 540 0 401 536 401 536 0 94,6 Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 495 495 0 494 494 0 99,8 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 142 789 142 789 0 140 923 140 923 0 98,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 645 9 645 0 9 644 9 644 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 036 26 036 0 25 190 25 190 0 96,8 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 3 498 3 498 0 2 924 2 924 0 83,6 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 887 33 887 0 33 732 33 732 0 99,5 4240 Zakup środków dydaktycznych 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0 i książek 4260 Zakup energii 148 855 148 855 0 131 096 131 096 0 88,1 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 0 1 541 1 541 0 51,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 250 250 0 250 250 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 32 148 32 148 0 31 963 31 963 0 99,4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 4658

4360 Opłaty z tytuły zakupu usług 3 870 3 870 0 3 712 3 712 0 95,9 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 170 170 0 170 170 0 100,0 4430 Różne opłaty i składki 3 372 3 372 0 3 372 3 372 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5 149 5 149 5 149 5 149 0 100,0 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 256 256 0 256 256 0 100,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 120 120 0 120 120 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 92605 Zadania w zakresie kultury 31 000 31 000 0 9 691 9 691 0 31,3 fizycznej Starostwo Powiatowe w Żurominie 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 20 000 20 000 0 0 0 0 0,0 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 6 150 6 150 0 6 145 6 145 0 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 0 169 169 0 33,8 4220 Zakup środków żywności 2 850 2 850 2 127 2 127 0 74,6 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 0 1 250 1 250 0 83,3 OGÓŁEM 53 808 442,10 44 179 327,10 9 629 115 51 211 938 42 253 860 8 958 078 95,2

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 4658

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

Lp. Klasyfikacja budżetowa Treść Plan na 2019 r. w tym: Wykonanie w tym: % Dział Rozdział § bieżące majątkowe za 2019 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 930 16 930 0 16 930 16 930 0 100,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 16 930 16 930 0 16 930 16 930 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 020 Leśnictwo 3 025 3 025 0 0 0 0 0,0 02001 Gospodarka leśna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 025 3 025 0 0 0 0,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 181 073 181 073 0 148 665 148 665 0 82,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 181 073 181 073 0 148 665 148 665 0 82,1 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 710 Działalność usługowa 432 794 432 794 0 432 768 432 768 0 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 117 842 117 842 0 117 842 117 842 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 314 952 314 952 0 314 926 314 926 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 4658

5 750 Administracja publiczna 50 518 50 518 0 50 517 50 517 0 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 26 611 26 611 0 26 611 26 611 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 907 23 907 0 23 906 23 906 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 752 Obrona narodowa 81 684 64 000 17 684 74 677 56 993 17 684 91,4 75212 Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 000 7 000 0 0 0 0 0,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75295 Pozostała działalność 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 57 000 57 000 0 56 993 56 993 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 17 684 0 17 684 17 684 0 17 684 100,0 państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 941 798 3 941 798 0 3 941 786 3 941 786 0 100,0 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 941 798 3 941 798 0 3 941 786 3 941 786 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 4658

9 801 Oświata i wychowanie 6 514 6 514 0 6 457 6 457 0 100,0 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6 514 6 514 0 6 457 6 457 0 99,1 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 851 Ochrona zdrowia 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 852 Pomoc społeczna 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 85203 Ośrodki wsparcia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 97 735,10 97 735,10 0 97 729 97 729 0 100,0 społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 97 735,10 97 735,10 0 97 729 97 729 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 855 Rodzina 157 875 157 875 0 157 872 157 872 0 100,0 85504 Wspieranie rodziny 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 370 8 370 0 8 370 8 370 0 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85508 Rodziny zastępcze 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 149 505 149 505 0 149 502 149 502 100,0 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 4658

związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem 7 130 445,10 7 112 761,10 17 684 7 078 235 7 060 551 17 684 99,3

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 4658

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

Lp. Klasyfikacja budżetowa Treść Plan na w tym: Wykonanie w tym: % Dział Rozdział § 2019 r. bieżące majątkowe za 2019 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 930 16 930 0 16 930 16 930 0 100,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 16 930 16 930 0 16 930 16 930 0 100,0 potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 810 12 810 0 12 810 12 810 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 190 2 190 0 2 190 2 190 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 930 1 930 0 1 930 1 930 0 100,0 2 020 Leśnictwo 3 025 3 025 0 0 0 0 0,0 02001 Gospodarka leśna 3 025 3 025 0 0 0 0 0,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4300 Zakup usług pozostałych 3 025 3 025 0 0 0 0 0,0 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 181 073 181 073 0 148 665 148 665 0 82,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 181 073 181 073 0 148 665 148 665 0 82,1 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 600 17 600 0 17 600 17 600 0 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 303 1 303 0 1 303 1 303 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 350 2 350 0 2 350 2 350 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 247 247 0 247 247 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 0 240 240 24,0 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 21 000 0 3 086 3 086 0 14,7 4590 Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz 134 573 134 573 0 123 139 123 139 0 91,5 osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego 3 000 3 000 0 700 700 0 23,3 i prokuratorskiego 4 710 Działalność usługowa 432 794 432 794 0 432 768 432 768 0 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 117 842 117 842 0 117 842 117 842 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 4658

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 951 63 951 0 63 951 63 951 0 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 754 4 754 4 754 4 754 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 722 9 722 0 9 722 9 722 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 1 415 1 415 0 1 415 1 415 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 38 000 0 38 000 38 000 0 100,0 71015 Nadzór budowlany 314 952 314 952 0 314 926 314 926 0 100,0 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 525 3 525 0 3 525 3 525 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 062 87 062 0 87 062 87 062 0 100,0 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu 126 798 126 798 0 126 797 126 797 0 100,0 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 874 12 874 0 12 873 12 873 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 285 40 285 0 40 284 40 284 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 5 039 5 039 0 5 039 5 039 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 269 4 269 0 4 268 4 268 0 100,0 4260 Zakup energii 4 610 4 610 0 4 591 4 591 0 99,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 335 335 0 335 335 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 17 687 17 687 0 17 686 17 686 0 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 263 1 263 0 1 263 1 263 0 100,0 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 476 1 476 0 1 476 1 476 0 100,0 4430 Różne opłaty i składki 2 199 2 199 0 2 199 2 199 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 912 6 912 0 6 912 6 912 0 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 488 488 0 487 487 0 99,8 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 100 100 0 99 99 0 99,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących 30 30 0 30 30 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 5 750 Administracja publiczna 50 518 50 518 0 50 517 50 517 0 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 26 611 26 611 0 26 611 26 611 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 619 22 619 0 22 619 22 619 0 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 497 1 497 0 1 497 1 497 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 4658

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 495 2 495 0 2 495 2 495 0 100,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 907 23 907 0 23 906 23 906 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 235 235 0 234 234 0 99,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 095 1 095 0 1 095 1 095 0 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 240 17 240 0 17 240 17 240 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 225 1 225 0 1 225 1 225 0 100,0 4220 Zakup środków żywności 112 112 0 112 112 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 100,0 6 752 Obrona narodowa 81 684 64 000 17 684 74 677 56 993 17 684 91,4 85212 Pozostałe wydatki obronne 7 000 7 000 0 0 0 0 0,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 0 0 0 0 0,0 4220 Zakup środków żywności 3 000 3 000 0 0 0 0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 0 0 0 0 0,0 75295 Pozostała działalność 74 684 57 000 17 684 74 677 56 993 17 684 100,0 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000 57 000 0 56 993 56 993 0 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 17 684 0 17 684 17 684 0 17 684 100,0 budżetowych 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 941 798 3 941 798 0 3 941 786 3 941 786 0 100,0 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 3 941 798 3 941 798 0 3 941 786 3 941 786 0 100,0 Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 156 350 156 350 0 156 350 156 350 0 100,0 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu 81 072 81 072 0 81 072 81 072 0 100,0 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 539 5 539 0 5 538 5 538 0 100,0 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz 2 850 781 2 850 781 0 2 850 781 2 850 781 0 100,0 funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 68 505 68 505 0 68 505 68 505 0 100,0 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 205 840 205 840 0 205 840 205 840 0 100,0 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 360 15 360 0 15 359 15 359 0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 4658

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 2 124 2 124 0 2 123 2 123 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 285 188 285 188 0 285 188 285 188 0 100,0 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 011 115 011 0 115 011 115 011 0 100,0 4260 Zakup energii 58 437 58 437 0 58 431 58 431 0 100,0 4270 Zakup usług remontowych 23 175 23 175 0 23 175 23 175 0 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 864 17 864 0 17 863 17 863 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 40 908 40 908 0 40 907 40 907 0 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 484 5 484 0 5 484 5 484 0 100,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 796 796 0 795 795 0 99,9 4430 Różne opłaty i składki 13 13 0 13 13 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 286 2 286 0 2 286 2 286 0 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 779 6 779 0 6 779 6 779 0 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 234 234 0 234 234 0 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 52 52 0 52 52 0 100,0 samorządu terytorialnego 8 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 132 000 0 131 998 131 998 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 64 020 64 020 0 64 020 64 020 0 100,0 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art…221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 030 30 030 0 30 030 30 030 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 986 6 986 0 6 985 6 985 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 30 889 30 889 0 30 889 30 889 0 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 75 75 0 74 74 0 98,7 9 801 Oświata i wychowanie 6 514 6 514 0 6 457 6 457 0 99,1 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 6 514 6 514 0 6 457 6 457 0 99,1 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 4658

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 810 4 810 0 4 753 4 753 0 98,8 Starostwo Powiatowe w Żurominie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 704 1 704 0 1 704 1 704 0 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 851 Ochrona zdrowia 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 374 319 1 374 319 0 1 364 656 1 364 656 0 99,3 11 852 Pomoc społeczna 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 85203 Ośrodki wsparcia 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 Starostwo Powiatowe w Żurominie 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 654 180 654 180 0 654 180 654 180 0 100,0 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art…221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 97 735,10 97 735,10 0 97 729 97 729 0 100,0 społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o 97 735,10 97 735,10 0 97 729 97 729 0 100,0 niepełnosprawności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do 94 94 0 94 94 0 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 520 45 520 0 45 520 45 520 0 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 628 3 628 0 3 627 3 627 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 153 8 153 0 8 152 8 152 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 1 160 1 160 0 1 160 1 160 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 741 11 741 0 11 741 11 741 0 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 521,10 2 521,10 0 2 520 2 520 0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 22 238 22 238 0 22 237 22 237 0 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 340 340 0 339 339 0 99,7 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 57 57 0 57 57 0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 746 1 746 0 1 745 1 745 0 99,9 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 4658

4700 Szkolenia pracowników niebędących 537 537 0 537 537 0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 13 855 Rodzina 157 875 157 875 0 157 872 157 872 0 100,0 85504 Wspieranie rodziny 8 370 8 370 0 8 370 8 370 0 100,0 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3110 Świadczenia społeczne 8 100 8 100 0 8 100 8 100 0 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 227 0 227 227 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 38 0 38 38 0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 5 5 0 5 5 0 100,0 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 85508 Rodziny zastępcze 149 505 149 505 0 149 502 149 502 0 100,0 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 3110 Świadczenia społeczne 148 025 148 025 0 148 024 148 024 0 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 900 0 900 900 0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 156 0 155 155 0 99,4 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 23 23 0 22 22 0 95,7 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 401 401 0 401 401 0 100,0 Razem 7 130 445,10 7 112 761,10 17 684,00 7 078 235,00 7 060 551,00 17 684,00 99,3

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 4658

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - DOCHODY

Lp. Klasyfikacja budżetowa Treść Plan na w tym: Wykonanie za w tym: % Dział Rozdział § 2019 r. bieżące majątkowe 2019 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 801 Oświata i wychowanie 62 400 62 400 0 62 392 62 392 0 0,0 80195 Pozostała działalność 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 62 400 62 400 0 62 392 62 392 0 100,0 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem 62 400 62 400 0 62 392 62 392 0 100,0

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 4658

Załącznik Nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYDATKI

Lp. Klasyfikacja budżetowa Treść Plan na w tym: Wykonanie w tym: % Dział Rozdział § 2019 r. bieżące majątkowe za 2019 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 801 Oświata i wychowanie 62 400 62 400 0 62 392 62 392 0 100,0 80195 Pozostała działalność Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 752 6 752 0 6 748 6 748 0 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 964 964 0 962 962 0 99,8 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 254 39 254 0 39 253 39 253 0 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 820 3 820 0 3 819 3 819 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 11 610 11 610 0 11 610 11 610 0 100,0 Razem 62 400 62 400 0 62 392 62 392 0 100,0

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 4658

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

z tego: Wykonanie za z tego: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan na 2019 r. Zakres porozumienia lub umowy bieżące majątkowe 2019 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Umowa z Województwem Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz Mazowieckim o pomocy finansowej 010 01042 6430 z przebudową drogi dojazdowej 249 000 0 249 000 249 000 0 249 000 w formie dotacji celowej na zadanie Nr 4633W Karniszyn-Kobyla-Łąka z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych na gruntach rolnych Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Mazowieckiego w ramach 600 60014 6300 1 778 568 0 1 778 568 1 778 568 0 1 778 568 Osówka-Lubowidz "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu" Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Mazowieckiego w ramach 600 60014 6300 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 Bieżuń-Drzazga "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu" Umowa z Województwem Modernizacja boiska szkolnego przy Mazowieckim o udzielenie dotacji 801 80115 6300 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 95 250 0 95 250 95 250 0 95 250 w ramach "Mazowieckiego w Zielonej Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji Utworzenie nowej pracowni 801 80115 2710 46 500 0 46 500 46 500 0 46 500 w ramach "Mazowieckiego informatycznej w ZSP w Żurominie Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" 2310 450 450 0 900 900 0 Porozumienie w sprawie odbywania Zajęcia teoretyczne z przedmiotów kursów w CKZiU w Żurominie przez 801 80140 zawodowych uczniów z klas 2320 127 800 127 800 0 127 350 127 350 0 uczniów z klas wielozawodowych wielozawodowych z innych powiatów i gmin Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 4658

Umowy w sprawie udziału gmin Utrzymanie lokalu oraz urządzeń w kosztach utrzymania lokalu oraz 801 80195 2310 technicznych dla potrzeb ZNP - Oddział 2 312 2 312 0 2 284 2 284 0 urządzeń technicznych dla potrzeb Powiatowy ZNP ZNP - Oddział Powiatowy ZNP Porozumienie z gminami 851 85153 2310 Zwalczanie patologii społecznych 8 600 8 600 0 8 600 8 600 0 o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych Umieszczenie dzieci z innego powiatu Porozumienie w sprawie 855 85508 2900 w rodzinie zastępczej na terenie powiatu 14 754 14 754 0 14 753 14 753 0 umieszczenia dziecka z innego żuromińskiego powiatu w rodzinie zastępczej Ogółem 3 123 234 153 916 2 969 318 3 123 205 153 887 2 969 318

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 4658

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan na z tego: Wykonanie z tego: Zakres porozumienia lub 2019 r. bieżące majątkowe za 2019 r. bieżące majątkowe umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 71095 6630 Regionalne partnerstwo 227 832 227 832 174 389 174 389 Umowa z Województwem samorządów Mazowsza dla Mazowieckim w sprawie aktywacji społeczeństwa partnerskiej współpracy przy informacyjnego w zakresie e- realizacji projektu w ramach administracji i geoinformacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 801 80117 2320 Kursy dokształcania zawodowego 16 200 16 200 0 5 850 5 850 0 Porozumienie z innymi 80130 uczniów ZSP Żuromin w innych 7 200 7 200 0 3 600 3 600 0 powiatami w sprawie powiatach odbywanie kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin 801 80195 2310 Współfinansowanie wynagradzania 19 002 19 002 0 19 002 19 002 0 Umowa z Gminą Lutocin przewodniczącego Powiatowego w sprawie udziału powiatu Oddziału ZNP w kosztach wynagradzania przewodniczącego ZNP- Oddział Powiatowy ZNP 854 85406 2320 Powierzenie prowadzenia zadań 7 000 7 000 0 3 843 3 843 0 Porozumienie w sprawie publicznych w przedmiocie orzekania powierzenia prowadzenia zadań o potrzebie kształcenia specjalnego lub publicznych w przedmiocie indywidualnego nauczania dzieci orzekania o potrzebie niewidomych i słabo widzących, kształcenia specjalnego lub niesłyszących i słabo słyszących oraz indywidualnego nauczania dzieci z autyzmem dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim 855 85508 2320 Ponoszenie wydatków na utrzymanie 88 628 88 628 0 75 415 75 415 0 Porozumienie w sprawie 4330 dziecka z terenu powiatu żuromińskiego 19 520 19 520 0 19 520 19 520 0 ponoszenia wydatków na przebywającego w rodzinie zastępczej utrzymanie dziecka na terenie innych powiatów przebywającego w rodzinie zastępczej 855 85510 2320 621 236 621 236 0 612 672 612 672 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 4658

4330 Umieszczenie dzieci z powiatu 28 900 28 900 28 877 28 877 0 Porozumienie w sprawie żuromińskiego w placówkach umieszczania dzieci z naszego opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu w placówkach innych powiatów opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 921 92116 2310 Współdziałanie w zakresie 36 000 36 000 0 36 000 36 000 0 Porozumienie w sprawie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej szczegółowych zasad Biblioteki Publicznej w Żurominie współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin Ogółem 1 071 518 843 686 227 832 979 168 804 779 174 389

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 4658

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty kredyty, Wykonanie realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. § (w tym w ramach funduszu środki wymienione finansowe rok 2019 dochody własne pożyczki, przychody środki pochodzące za 2019 r. koordynująca wykonanie sołeckiego) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jst papiery bezzwrotne z innych źródeł* programu i 3 u.f.p. wartościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Zakup ciągnika z osprzętem do 1. 600 60014 6060 290 280 290 280 290 280 D. B. 290 280 wycinki krzewów C. Powiatowy Obwód Dróg Budowa chodnika przy drodze A. w Żurominie 2. 600 60014 6050 powiatowej Nr 4612W w m. 94 871 94 871 94 871 D. B. 94 871 Mleczówka C. A. Przebudowa drogi powiatowej 3. 600 60014 6050 1 455 443 1 455 443 731 722 D. B. 1 455 441 Nr 4614W w m. Bądzyn C. 723 721 A. Zwiększenie wartości gruntu (koszty 4. 700 70005 6050 5 000 5 000 5 000 D. B. 0 aktu notarialnego) C. A. Modernizacja budynku przy ul. 5. 700 70005 6050 67 350 67 350 67 350 D. B. 51 996 Olszewskiej 7 w Żurominie - garaże C. Starostwo Powiatowe Modernizacja budynku przy ul. A. w Żurominie 6. 700 70005 6050 Olszewskiej 9/11 w Żurominie - 33 330 33 330 33 330 D. B. 32 964 łącznik C. A. 7. 710 71012 6060 Zakup sprzętu reprodukcyjnego 13 000 13 000 13 000 D. B. 0 C. A. Modernizacja instalacji alarmowej 8. 750 75020 6050 14 000 14 000 14 000 D. B. 13 172 w budynku Starostwa C. A. Komenda Powiatowa Zakup sprzętu informatyki 9. 752 75295 6060 17 684 17 684 17 684 D. B. 17 684 Państwowej Straży Pożarnej i łączności C. w Żurominie Modernizacja budynku sali A. 10. 801 80115 6050 gimnastycznej - modernizacja 25 750 25 750 25 750 D. B. 19 749 Zespół Szkół łazienek C. Ponadgimnazjalnych A. w Żurominie 11. 801 80115 6060 Zakup kosiarki do cięcia trawy 11 500 11 500 11 500 D. B. 11 500 C. A. Budowa boiska przy Zespole Szkół 12. 801 80115 6050 261 511 261 511 166 261 D. B. 95 250 221 996 Ponadgimnazjalnych w Zielonej Zespół Szkół C. Ponadgimnazjalnych A. w Zielonej 13 801 80115 6050 Modernizacja monitoringu szkolnego 13 271 13 271 13 271 D. B. 13 251 C. Wymiana dachu nad salą A. Starostwo Powiatowe 14. 801 80120 6050 gimnastyczną w Liceum 60 000 60 000 60 000 D. B. 27 351 w Żurominie Ogólnokształcącym w Bieżuniu C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 4658

A. Zakup mikrobusu do przewozu osób Dom Pomocy społecznej 15. 852 85202 6060 45 300 45 300 45 300 D. B. 45 300 niepełnosprawnych w Bądzynie C. Ogółem 2 408 290 2 408 290 1 589 319 818 971 2 295 555 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 4658

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 r.

Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2019 r. Wykonanie za 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 1 851 85111 6220 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie 200 000 200 000 2 851 85149 2560 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie 28 514 24 930 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1 755 75515 2360 Nieodpłatna pomoc prawna 64 200 64 020 2 852 85203 2360 Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie 654 180 654 180 3 853 85311 2830 Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie 58 310 58 310 4 921 92105 2360 Realizacja zadań z zakresu kultury na terenie powiatu żuromińskiego 5 000 5 000 5 926 92605 2360 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu żuromińskiego 20 000 0 Ogółem 1 030 204 1 006 440

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 4658

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie za 2019r. 1 2 3 4 5 6 1 801 80102 228 333 228 332 Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Logosensuś" w Żurominie 2 801 80153 1 704 1 704 Ogółem 230 037 230 036

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 4658

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Klasyfikacja budżetowa Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której Lp. pieniężnych na Wykonanie na Wykonanie na pieniężnych na Dział Rozdział Paragraf utworzono wydzielony rachunek dochodów Plan na 2019 r. Plan na 2019 r. dzień 01.01.2019 r. dzień 31.12.2019 r. dzień 31.12.2019 r. dzień 31.12.2019 r. 1 801 80102 Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 2 600,00 406,83 2 600,00 406,11 0,72 O830 Wpływy z usług 1 500,00 406,50 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,33 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 406,11 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 801 80111 Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 18,29 19,00 18,29 0,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 19,00 18,29 budżetowej 2 801 80120 Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu 61 200,00 148,00 261,00 61,00 148,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 148,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 61,00 61,00 budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 854 85410 Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu 676,3 5 350,00 2 931,23 6 027,00 3 008,17 599,36 0830 Wpływy z usług 5 350,00 2 925,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6,23 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 677,00 676,30 budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 409,83 4260 Zakup energii 1 000,00 589,41 4300 Zakup usług pozostałych 3 050,00 1 246,10 4430 Różne opłaty i składki 200,00 86,53 3 801 80120 Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 26,39 610,00 385,72 637,00 411,28 0,83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 4658

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 400,00 312,00 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 72,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 1,72 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 27,00 26,39 budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 610,00 384,89 4 801 80115 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej 219,9 197 214,00 186 387,81 197 435,00 121 022,61 65 585,10 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 520,00 574,00 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 108,00 27,00 0830 Wpływy z usług 16 500,00 13 563,73 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 179 406,00 171 643,30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 680,00 579,78 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 221,00 219,90 budżetowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 75,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 624,00 80 773,22 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 500,00 17 883,07 4260 Zakup energii 3 000,00 1 348,14 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 19 271,35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 209,73 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 837,20 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 5 801 80140 110,3 100 000,00 79 691,19 100 111,00 79 788,06 13,43 w Żurominie 0830 Wpływy z usług 90 000,00 78 816,91 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 9 800,00 813,01 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 61,27 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 111,00 110,30 budżetowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 4658

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00 6 101,52 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 800,00 795,33 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 300,00 37 024,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 17 818,52 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 616,32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 761,37 4260 Zakup energii 2 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 720,20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 1 340,04 6 801 80115 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie 0 17 810,00 12 703,77 17 810,00 12 703,77 0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 1 100,00 859,00 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 63,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 15 000,00 10 304,32 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 1,95 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 475,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 454,80 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 200,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 2 646,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080,00 3 556,12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100,00 1 058,69 4260 Zakup energii 2 500,00 1 005,12 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 130,00 3 783,04 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 854 85410 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie 19,12 121 140,00 108 791,18 121 160,00 108 795,40 14,90 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 10 000,00 5 926,86 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług 110 730,00 102 709,26 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 210,00 155,06 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 113 – Poz. 4658

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 20,00 19,12 budżetowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 272,95 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 250,00 15,85 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 1 587,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 890,00 24 714,16 4220 Zakup środków żywności 76 300,00 70 288,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 4260 Zakup energii 2 500,00 2 486,37 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 9 124,33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 286,12 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 7 854 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie 2,67 400,00 0,00 403,00 2,67 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 390,00 0,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 3,00 2,67 budżetowej 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 0,00 Ogółem 1 133,97 445 324,00 391 445,73 446 463,00 326 217,36 66 362,34

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 114 – Poz. 4658

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp. Treść Kwota 2019 r. Wykonanie za 2019 r. 1 2 3 4 1. Dochody 50 801 908,10 52 941 123 2. Wydatki 53 808 442,10 51 211 938 3. Wynik budżetu -3 006 534 1 729 185 Przychody ogółem: 3 998 901 4 148 390 1. Kredyty 1 800 000 1 800 000 2. Pożyczki 0 0 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. 0 0 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 0 0 5. Prywatyzacja majątku jst 0 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 0 0 7. Papiery wartościowe (obligacje) 0 0 8. Inne źródła (wolne środki) 2 198 901 2 348 390 Rozchody ogółem: 992 367 992 367 1. Spłaty kredytów 866 647 866 647 2. Spłaty pożyczek 125 720 125 720 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. 0 0 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 0 0 5. Lokaty 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 0 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 0

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 115 – Poz. 4658

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp. Klasyfikacja budżetowa Źródło dochodu Treść Plan na Wykonanie 2019 r. za 2019 r. Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 01095 Pozostała działalność 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 1 113 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 87 000 122 972 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 87 000 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 2 555 i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 84 893 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 268 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 19 600 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 10 918 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 886 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 852 3 710 Działalność usługowa 2 000 35 71015 Nadzór budowlany 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2 000 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 35 komorniczej i kosztów upomnień 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 1 428 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 0 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 58 komorniczej i kosztów upomnień 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 33 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 1335 z umów 5 852 Pomoc społeczna 4 000 7 284 85203 Ośrodki wsparcia 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 4 000 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 0830 Wpływy z usług 7 284 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 600 1 785 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 116 – Poz. 4658

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 1 600 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 0690 Wpływy z różnych opłat 1 785 Ogółem 94 600 134 617

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 117 – Poz. 4658

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp. Nazwa jednostki Zobowiązania Nazwa wierzyciela Data powstania Data realizacji niewymagalne 1 Starostwo Powiatowe 192 606,67 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 24.01.2020r. w Żurominie roczne 110 154,46 ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - 31.12.2019r. 04.02.2020r. dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 482,00 Urząd Skarbowy podatek dochodowy od 31.12.2019r. 19.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 238,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 31.12.2019r. 20.01.2020r. Niepełnosprawnych - składka za m-c grudzień 970,00 Urząd Marszałkowski Województwa 31.12.2019r. 31.03.2020r. Mazowieckiego - opłata za wprowadzanie wód opadowych za 2019 r. 7 371,90 Centrum Poczty Centrala Regionalne 31.12.2019r. 20.01.2020r. Przedstawicielstwo Handlowe w Warszawie - usługi pocztowe w m-cu grudniu 2018r. 414,32 Orange Polska S.A. Warszawa - za usługi 31.12.2019r. 15.01.2020r. telekomunikacyjne 4 953,83 GoCloud Polska Sp. z o.o. Warszawa - za 31.12.2019r. 21.01.2020r. oprogramowanie 468,00 X-KOM Sp. z o.o. Częstochowa - za 31.12.2019r. 14.02.2020r. akcesoria komputerowe 239,30 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 31.12.2019r. 17.01.2020r. Pożarnej w Żurominie - za energię, wodę i wywóz nieczystości stałych 3 622,56 Żuromińskie Zakłady Komunalne 31.12.2019r. 14.01.2020r. w Żurominie - za energię cieplną 12 850,55 ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za 31.12.2019r. 27.01.2020r. energię elektryczną

560,84 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 31.12.2019r. 28.01.2020r. i Gospodarki Wodnej w Warszawie - odsetki od otrzymanych pożyczek Razem 357 371,59 2 Powiatowy Obwód Dróg 32 745,15 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 04.02.2020r. w Żurominie roczne 19 064,44 ZUS składka od dodatkowego 31.12.2019r. 05.03.2020r. wynagrodzenia rocznego 3 704,00 Urząd Skarbowy w Żurominie - podatek 31.12.2019r. 20.03.2020r. dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 834,27 Żuromińskie Zakłady Komunalne 31.12.2019r. 13.01.2020r. w Żurominie - za energię cieplną Razem 56 347,86 3 Komenda Powiatowa 275,30 PPUP POCZTA POLSKA - za przesyłki 31.12.2019r. 20.01.2020r. Państwowej Straży Pożarnej pocztowe w miesiącu grudniu w Żurominie 43,03 POLKOMTEL Sp. z o.o. - za usługi 31.12.2019r. 07.01.2020r. telekomunikacyjne 5 336,11 Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. - 31.12.2019r. 13.01.2020r. za energię cieplną 191,16 - za wywóz nieczystości stałych 31.12.2019r. 07.01.2020r. 223,56 - wodę i ścieki 31.12.2019r. 13.01.2020r. 239 836,61 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie grudzień 2019r. 07.02.2020r. roczne 12.03.2020r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 118 – Poz. 4658

523,97 Pracownicy - dodatek za służbę wykonywaną grudzień 2019r. 01.02.2020r. w warunkach szkodliwych dla zdrowia za IV kw. 2019 roku. 135 970,99 Pracownicy - rekompensata pieniężna za grudzień 2019r. 31.03.2020r. przedłużony czas służby za II półrocze 2019r. 8 940,00 Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariusza grudzień 2019r. 31.03.2020r. 769,46 ZUS - składka od dodatkowego grudzień 2019r. 28.02.2020r. wynagrodzenia rocznego Razem 392 110,19 4 Zespół Szkół Specjalnych 116 440,41 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 27.01.2020r. w Żurominie roczne 13 127,00 Urząd Skarbowy - naliczony podatek od 31.12.2019r. 19.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 67 529,53 ZUS składka od dodatkowego 31.12.2019r. 04.02.2020r. wynagrodzenia rocznego 1 925,66 ENERGA-OBRÓT Gdańsk - za energię 31.12.2019r. 17.01.2020r. elektryczną 20,59 ORANGE POLSKA S.A. Warszawa - za 31.12.2019r. 16.01.2020r. rozmowy telefoniczne Razem 199 043,19 5 Powiatowy Inspektorat 10 467,31 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 26.02.2020r. Nadzoru Budowlanego roczne w Żurominie 6 229,86 ZUS - składka od dodatkowego 31.12.2019r. 05.03.2020r. wynagrodzenia rocznego 1 184,00 Urząd Skarbowy - naliczony podatek od 31.12.2019r. 20.03.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 31,98 Madax Plus Sp. z o.o. Warszawa - za 31.12.2019r. 14.01.2020r. wysyłkę tonera do kserokopiarki 83,72 Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za 31.12.2019r. 31.01.2020r. energię Razem 17 996,87 6 Liceum Ogólnokształcące 111 376,59 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 27.01.2020r. w Żurominie roczne 12 554,00 Urząd Skarbowy - naliczony podatek od 31.12.2019r. 19.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 64 062,46 ZUS składka od dodatkowego 31.12.2019r. 05.02.2020r. wynagrodzenia rocznego 13 110,93 Energa Obrót SA Gdańsk - za energię 31.12.2019r. 14.02.2020r. elektryczną 53,74 Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy 31.12.2019r. 14.01.2020r. telefoniczne Razem 201 157,72 7 Liceum Ogólnokształcące 70 024,45 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 27.01.2020r. w Bieżuniu roczne 14 584,60 ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne 31.12.2019r. 05.02.2020r. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6 075,00 Urząd Skarbowy - naliczony podatek od 31.12.2019r. 20.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 563,42 ENERGA-OBRÓT Gdańsk - za energię 31.12.2019r. 15.01.2020r. elektryczną 25,12 Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy 31.12.2019r. 15.01.2020r. telefoniczne 481,30 Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki 31.12.2019r. 15.01.2020r. pocztowe Razem 94 753,89 8 Zespół Szkół 113 292,86 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 24.01.2020r. Ponadgimnazjalnych roczne w Zielonej 12 514,00 Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od 31.12.2019r. 19.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 64 943,46 ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne 31.12.2019r. 05.02.2020r. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 119 – Poz. 4658

21 859,82 ENERGA - OBRÓT SA, ul. Grunwaldzka 31.12.2019r. 15.01.2020r. 472, 80-309 Gdańsk 14.02.2020r. 161,22 Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy 31.12.2019r. 14.01.2020r. telefoniczne Razem 212 771,36 9 Zespół Szkół 206 375,49 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 27.01.2020r. Ponadgimnazjalnych roczne w Żurominie 23 080,00 Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od 31.12.2019r. 20.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 118 504,23 ZUS - składka od dodatkowego 31.12.2019r. 05.02.2020r. wynagrodzenia rocznego 36,92 Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy 31.12.2019r. 14.01.2020r. telefoniczne 8 703,14 ENERGA - OBRÓT SA, ul. Grunwaldzka 31.12.2019r. 20.01.2020r. 472, 80-870 Gdańsk Razem 356 699,78 10 Centrum Kształcenia 53 584,49 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 27.01.2020r. Zawodowego roczne i Ustawicznego w Żurominie 6 066,00 Urząd Skarbowy - naliczony podatek od 31.12.2019r. 20.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 30 851,62 ZUS - składka na ubezpieczenie od 31.12.2019r. 05.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 065,07 ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za 31.12.2019r. 17.01.2020r. energię elektryczną 77,40 Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki 31.12.2019r. 17.01.2020r. pocztowe Razem 93 644,58 11 Poradnia Psychologiczno - 27 520,23 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 27.01.2020r. Pedagogiczna w Żurominie roczne 3 114,00 Urząd Skarbowy - naliczony podatek od 31.12.2019r. 20.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15 707,06 ZUS składka od dodatkowego 31.12.2019r. 05.02.2020r. wynagrodzenia rocznego Razem 46 341,29 12 Dom Pomocy Społecznej 103 269,13 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 06.02.2020r. w Bądzynie roczne 05.03.2020r. 8 741,00 Urząd Skarbowy - naliczony podatek od 31.12.2019r. 20.03.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 22 400,56 ZUS - składka na ubezpieczenie od 31.12.2019r. 05.03.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 383,00 Urząd Marszałkowski Województwa 31.12.2019r. 31.03.2020r. Mazowieckiego - opłata za korzystanie ze środowiska Razem 136 793,69 13 Powiatowy Urząd Pracy 68 142,76 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 27.01.2020r. w Żurominie roczne 39 930,19 ZUS - składka na ubezpieczenie od 31.12.2019r. 05.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7 303,00 Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od 31.12.2019r.. 20.02.2020r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 727,22 Komornik Sądowy - zajęcie komornicze 31.12.2019r. 27.01.2020r. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 676,25 ZUS - składka zdrowotna za bezrobotnych 31.12.2019r. 15.01.2020r. bez prawa do zasiłku 1 235,58 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 31.12.2019r. 23.01.2020r. w Żurominie - za energię elektryczną 457,08 Eden Springs Sp. z o.o - za wodę i dzierżawę 31.12.2019r. 14.01.2020r. barku Razem 121 472,08 14 24 993,49 Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie 31.12.2019r. 01.02.2020r. roczne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 120 – Poz. 4658

Powiatowe Centrum 2 829,00 Urząd Skarbowy w Żurominie - naliczony 31.12.2019r. 18.03.2020r. Pomocy Rodzinie podatek od dodatkowego wynagrodzenia w Żurominie rocznego 14 374,82 ZUS - składka na od dodatkowego 31.12.2019r. 02.03.2020r. wynagrodzenia rocznego 621,00 Poczta Polska SA COF Będzin - za przesyłki 31.12.2019r. 17.01.2020r. pocztowe 29,00 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 31.12.2019r. 12.02.2020r. Opieki Zdrowotnej w Żurominie - za dostęp do internetu 133,13 Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za 31.12.2019r. 28.01.2020r. energię elektryczną 40,59 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 31.12.2019r. 28.01.2020r. w Żurominie - za energię elektryczną Razem 43 021,03 Ogółem zobowiązania 2 329 525,12

Zobowiązania dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu mieszczą się w limitach określonych Uchwałą Nr 44/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań i dotyczą umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2020 roku.

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 121 – Poz. 4658

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2019 ROK

Wysokość pożyczki, kredytu

Spłata pożyczki, kredytu na Rok otrzymania Zadłużenie na dzień Zadłużenie powiatu na koniec Nadwyżka budżetu za Lp. Nazwa pożyczki, kredytu Pożyczka umorzona koniec okresu Wolne środki 2019r. pożyczki, kredytu 31.12.2018r. okresu sprawozdawczego 2019r. sprawozdawczego Przyznana Otrzymana 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Pożyczka z WFOŚiGW - 56 2013 188 877,00 188 877,00 56 663,10 37 771,90 113 329,00 18 884,90 18 884,90 2 Pożyczka z WFOŚiGW - 87 2013 232 000,00 232 000,00 92 800,00 23 200,00 139 200,00 0,00 3 Kredyt Getin Noble Bank 2013 1 263 768,00 1 263 768,00 0,00 599 342,00 760 803,00 123 834,00 126 377,00 126 377,00 126 377,00 502 965,00 4 Kredyt BS 273.19 2014 1 474 573,00 1 474 573,00 0,00 737 285,00 884 745,00 147 457,00 147 457,00 147 457,00 147 457,00 589 828,00 5 Pożyczka EFRWP 40/2014 2014 332 500,00 332 500,00 0,00 55 416,66 332 500,00 0,00 6 Pożyczka z WFOŚiGW - 58 2014 73 063,00 73 063,00 14 612,60 29 223,40 36 533,00 7 306,00 7 306,00 7 305,40 21 917,40 7 Kredyt BS Legionowo 2015 1 919 786,00 1 919 786,00 0,00 1 534 561,00 604 448,00 219 223,00 219 223,00 219 223,00 219 223,00 219 223,00 219 223,00 1 315 338,00 8 Pożyczka z WFOŚiGW - 18 2016 209 100,00 209 100,00 0,00 167 280,00 62 730,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 146 370,00 9 Kredyt PKO BP 2016 1 460 900,00 1 460 900,00 0,00 1 314 810,00 292 180,00 146 090,00 146 090,00 146 090,00 146 090,00 146 090,00 146 090,00 146 090,00 146 090,00 1 168 720,00

10 Bank Spółdzielczy w Gostyninie 2017 2 575 000,00 2 575 000,00 0,00 2 317 500,00 515 000,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 2 060 000,00

11 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 2018 5 350 000,00 5 350 000,00 0,00 5 350 000,00 0,00 184 000,00 574 000,00 574 000,00 574 000,00 574 000,00 574 000,00 574 000,00 574 000,00 574 000,00 574 000,00 5 350 000,00

12 Bank Spółdzielczy w Gostyninie 2019 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 1 800 000,00

Razem 16 879 567,00 16 879 567,00 164 075,70 12 166 389,96 3 741 468,00 0,00 977 747,90 1 678 863,00 1 678 862,40 1 671 557,00 1 545 180,00 1 397 723,00 1 178 500,00 1 157 590,00 754 000,00 754 000,00 180 000,00 12 974 023,30 1 729 185,35 4 885 208,46

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 122 – Poz. 4658

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od Stan mienia komunalnego Stan mienia dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na dzień 31.12.2019 r. Jednostka organizacyjna Lp. Właściciel Forma władania na dzień 01.01.2019 r. Opis Zwiększenie/ (zł.) władająca nieruchomością ( zł. ) zmniejszenie ( zł. ) Zespół Szkół Środki trwałe + 235 247,13 Powiat Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Pozostałe środki w użytkowaniu + 25 922,96 1. Chłopskich w Zielonej Trwały zarząd 5 011 949,32 Żuromiński Zbiory biblioteczne + 1 861,32 5 283 781,88 ul. 1 Maja 8C; 09-310 Kuczbork - Osada Wartości niematerialne i prawne + 8 801,15 Liceum Ogólnokształcące Środki trwałe - Powiat im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie Pozostałe środki w użytkowaniu + 82 973,60 2. Trwały zarząd 10 936 270,92 Żuromiński ul. Wyzwolenia 61. Zbiory biblioteczne + 3 999,68 11 036 143,06 09-300 Żuromin Wartości niematerialne i prawne + 12 898,86 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Środki trwałe + 1 460 259,57 im. Jana Pawła II Pozostałe środki w użytkowaniu + 94 337,89 Powiat 3. w Żurominie Trwały zarząd 4 612 303,73 Żuromiński Zbiory biblioteczne + 1 945,88 ul. Lidzbarska 27. Wartości niematerialne i prawne - 6 168 847,07 09-300 Żuromin Centrum Kształcenia Zawodowego Środki trwałe - 35 700,48 i Ustawicznego w Żurominie Powiat Pozostałe środki w użytkowaniu + 733,20 4. Ul. Lidzbarska 27C Trwały zarząd 2 557 459,91 Żuromiński Zbiory biblioteczne - 09-300 Żuromin Wartości niematerialne i prawne - 2 522 492,63 Liceum Ogólnokształcące Środki trwałe - im. Wł. Orkana Pozostałe środki w użytkowaniu + 33 230,03 Powiat 5. w Bieżuniu Trwały zarząd 1 304 316,97 Żuromiński Zbiory biblioteczne + 2 152,00 1 344 235,00 ul. Warszawska 4. Wartości niematerialne i prawne + 4 536,00 09-320 Bieżuń

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 123 – Poz. 4658

Zespół Szkół Specjalnych Środki trwałe - 4 554,00 w Żurominie Powiat Pozostałe środki w użytkowaniu - 23 167,65 6. ul. Wyzwolenia 16. Trwały zarząd 2 201 784,46 Żuromiński Zbiory biblioteczne - 2 732,68 2 171 330,13 09-300 Żuromin Wartości niematerialne i prawne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Środki trwałe - w Żurominie Powiat Pozostałe środki w użytkowaniu + 3 586,49 7. Użytkowanie 185 351,37 Żuromiński ul. Lidzbarska 27. Zbiory biblioteczne - 190 817,86 09-300 Żuromin Wartości niematerialne i prawne + 1 880,00 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Środki trwałe - w Żurominie Powiat Pozostałe środki w użytkowaniu + 5 849,99 8. Użytkowanie Żuromiński ul. Olszewska 9/11 116 990,53 Zbiory biblioteczne + 465,15 123 305,67 09-300 Żuromin Wartości niematerialne i prawne - Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie Środki trwałe + 115 549,32 Powiat 09-304 Lubowidz Pozostałe środki w użytkowaniu + 73 230,19 9. Trwały zarząd 4 973 008,39 Żuromiński Zbiory biblioteczne - Wartości niematerialne i prawne - 5 161 787,90 Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie Środki trwałe + 328 081,45 Powiat ul. Warszawska 32. Pozostałe środki w użytkowaniu + 692,07 10. Trwały zarząd 994 533,90 Żuromiński 09-300 Żuromin Zbiory biblioteczne - 1 323 307,42 Wartości niematerialne i prawne - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie Środki trwałe + 1 274,73 Powiat ul. Lidzbarska 27. Pozostałe środki w użytkowaniu + 3 950,60 11. Trwały zarząd 1 744 120,49 Żuromiński 09-300 Żuromin Zbiory biblioteczne - Wartości niematerialne i prawne - 1 749 345,82 Starostwo Powiatowe Środki trwałe + 8 987 860,40 w Żurominie Pozostałe środki w użytkowaniu + 65 671,14 Powiat 12. Plac Józefa Piłsudskiego 4. Użytkowanie 97 004 223,61 Żuromiński Zbiory biblioteczne - 106 061 789,55 09-300 Żuromin Wartości niematerialne i prawne + 4 034,40 (siedziba) RAZEM: 131 642 313,60 + 11 494 870,39 143 137 183,99

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 124 – Poz. 4658

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Lp. Użytkownik/trwały zarządca Dochód (zł.) ( nazwa, adres ) 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 15 266,47 im. Batalionów Chłopskich w Zielonej ul. 1 Maja 8C; 09-310 Kuczbork - Osada 2. Liceum Ogólnokształcące 46 965,66 im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61. 09-300 Żuromin 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 54 267,21 im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin 4. Liceum Ogólnokształcące 1 277,99 im. Wł. Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4. 09-320 Bieżuń 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie 1 985,42 Ul. Lidzbarska 27C 09-300 Żuromin 6. Starostwo Powiatowe w Żurominie 286 864,94 Plac Józefa Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin RAZEM: 406 627,69

Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski