Raport O Stanie Gminy Kościan Za Rok 2018

RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIAN ZA ROK 2018

Opracowano: 28.05.2019 r.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

Spis treści Strona I. Wstęp – podstawa prawna opracowania 4 II. Charakterystyka Gminy Kościan (położenie, demografia) 5 III. Pozycja i rozwój gminy na tle powiatu kościańskiego i województwa wielkopolskiego 8 IV. Finanse gminy A. Stan finansów gminy 10 B. Wykonanie budżetu gminy 11 C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych, wysokość wydatków majątkowych w 14 stosunku do planu, podstawowe inwestycje D. Wieloletnia prognoza finansowa 15 E. Realizacja budżetu partycypacyjnego – Fundusz Sołecki 16 V. Informacja o stanie mienia komunalnego 16 VI. Realizacja polityk, programów i strategii A. Strategia Rozwoju Gminy 19 B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 19 C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 20 D. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 25 E. Program opieki nad zabytkami 26 F. Wieloletni plan inwestycji drogowych 29 G. Program ochrony środowiska 31 H. Plan gospodarki niskoemisyjnej 32 I. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 33 J. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 33 K. Gminny program wspierania rodziny 33 L. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 34 przeciwdziałania narkomanii M. Zarządzanie kryzysowe 34 N. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 34 VII. Realizacja uchwał rady gminy A. Omówienie ogólne 36 B. Wprowadzone akty prawne prawa lokalnego 36 VIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 38 IX. Inne istotne działania Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy 39 X. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2018 roku) A. Ład przestrzenny 40 B. Mienie komunalne 43 C. Finanse 43 D. Oświata i edukacja 44 E. Polityka społeczna 45 F. Kultura 46 G. Turystyka, sport i rekreacja 47 H. Gospodarka komunalna 48 I. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 49 J. Rozwój gospodarczy 49 K. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze, FS) 49 L. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym (szkolenia, studia itp.) 51 M. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach – promocja gminy 52 XI. Podsumowanie 53 2

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

Załączniki: 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy 2. Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej 3. Informacja o stanie mienia komunalnego 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Kościan 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 7. Analiza sieci szkół prowadzonych przez Gminę Kościan 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

I. Wstęp. Podstawa prawna opracowania.

Na podstawie Ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 130), w roku 2019 po raz pierwszy władze samorządowe mają obowiązek przygotowania i przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok. W związku z art. 28aa. Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506) wprowadzono następujące regulacje: 1. Wójt co roku do dnia 31maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust.1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem ostanie gminy przeprowadza się debatę. 5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 1) w gminie do 20000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 2) w gminie powyżej 20000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

II. Charakterystyka Gminy Kościan

Gmina Kościan leży w Wielkopolsce, w powiecie kościańskim. Zajmuje obszar o powierzchni 202,3 km² i jest zamieszkana przez ponad 16099 mieszkańców w 37 wsiach i 7 przysiółkach (stan na 31.12.2018 r.). W roku 2018 Gminie Kościan przybyło ogółem 49 mieszkańców, a od roku 2005 ponad 870, co stanowi prawie 6 % wzrostu populacji.

Mieszkańcy Gminy Kościan

Liczba mieszkańców Rok w tym Razem w tym Pobyt stały Pobyt czasowy Kobiety Mężczyźni 2018 15862 237 16099 8076 8023 2017 15827 223 16050 8059 7991 2016 15813 225 16037 8049 7988 2015 15743 245 15988 8031 7957 2014 15664 212 15876 8002 7874 2013 15612 246 15858 7997 7861 2012 15547 279 15826 7979 7847 5

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

Zmiana liczby mieszkańców Gminy Kościan w poszczególnych miejscowościach

Stan na Stan na Stan na Wzrost liczby mieszkańców Dynamika wzrostu Miejscowość 31.12.2005 31.12.2015 31.12.2018 2005-2018 2005-2018 (%) Bonikowo 483 517 510 +27 +5,6 Choryń 415 382 379 -36 -8,7 Czarkowo 177 182 206 +29 +16,4 Ćwikłowo 0 5 6 +6 Darnowo 303 313 317 +14 +4,6 Granecznik 37 37 26 -11 -29,7 Gryżyna 360 333 319 -41 -11,4 Gryżynka 4 2 1 -3 Gurostwo 5 4 3 -2 Ignacewo 30 26 24 -6 -20,0 Januszewo 117 105 103 -14 -12,0 Katarzynin 245 251 266 +21 +8,6 Kawczyn 154 157 149 -5 -3,2 Kiełczewo 1447 1540 1570 +123 +8,5 Kobylniki 335 321 305 -30 -9,0 Kokorzyn 604 597 609 +4 +0,8 Krzan 79 84 91 +12 +15,2 Kurowo 343 336 335 -8 -2,3 Kurza Góra 842 868 862 +20 +2,4 Łagiewniki 225 214 189 -36 -16,0 Mikoszki 223 227 210 -13 -5,8 Nacław 281 285 279 -2 -0,7 Nielęgowo 131 142 152 +21 +16,0 Nowe Oborzyska 276 315 351 +75 +27,2 Nowy Dębiec 164 210 223 +59 +36,0 Nowy Lubosz 926 1070 1118 +182 +20,7 Osiek 178 150 158 -20 -11,2 Pelikan 344 427 477 +133 +38,7 Pianowo 234 259 262 +28 +12,0 Ponin 161 144 143 -18 -11,2 Racot 1241 1303 1279 +38 +3,1 Sepienko 124 143 152 +28 +22,6 Sierakowo 281 263 251 -30 -10,7 Spytkówki 254 262 251 -3 -1,2 Stare Oborzyska 1120 1302 1317 +197 +17,6 Stary Lubosz 890 904 923 +33 +3,7 Szczodrowo 166 172 175 +9 +5,4 Tamborowo 4 0 0 -4 Turew 760 710 698 -62 -8,2 Widziszewo 652 803 800 +148 +22,7 Witkówki 109 106 117 +8 +7,3 Wławie 125 146 135 +10 +8,0 Wronowo 19 17 16 -3 -15,8 Wyskoć 289 275 264 -25 -8,7 Wyskoć Mała 69 79 77 +8 +11,6 Razem 15 226 15988 16099 +873 +5,7

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

Gmina Kościan – przyrost naturalny

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów Saldo (przyrost) 2018 190 153 37 2017 223 169 54 2016 177 145 32 2015 216 141 75 2014 200 129 71 2013 151 122 29 2012 190 146 44

Największe miejscowości Gminy Kościan

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 1. Kiełczewo 1570 2. Stare Oborzyska 1317 3. Racot 1279 4. Nowy Lubosz 1118 5. Stary Lubosz 923 6. Kurza Góra 862 7. Widziszewo 800 8. Turew 698 Razem 8 miejscowości – 8567 mieszk. (53,2 % ogółu)

Dynamika rozwoju miejscowości Gminy Kościan

Największy przyrost bezwzględny mieszkańców w latach 2005-2018: Stare Oborzyska (+197), Nowy Lubosz (+182), Widziszewo (+148), Pelikan (+133), Kiełczewo (+123) Największa dynamika wzrostu liczby mieszkańców w latach 2005-2018 nastąpiła w sołectwach: Pelikan (+38,7 %), Nowy Dębiec (+36,0 %), Nowe Oborzyska (+27,2 %), Sepienko (+22,6 %), Widziszewo (+22,7 %), Nowy Lubosz (+20,7 %), Stare Oborzyska (+17,6 %) Największy spadek liczby mieszkańców w latach 2005-2018: Turew (-62), Gryżyna (-41), Choryń (-36), Łagiewniki (-36), Sierakowo (-30), Kobylniki (-30) Największa ujemna dynamika wzrostu liczby mieszkańców w latach 2005-2018: Łagiewniki (-16 %), Januszewo (-12 %), Gryżyna (-11,4 %), Osiek (-11,2 %), Ponin (-11,2 %), Sierakowo (-10,7 %)

W centrum Gminy Kościan znajduje się miasto Kościan, które jest odrębnym samorządem. Przez gminę prowadzi droga krajowa K5 z Poznania do Wrocławia (wkrótce także droga ekspresowa S5) oraz droga wojewódzka W308 z Nowego Tomyśla do Gostynia. Te szlaki komunikacyjne uzupełnia połączenie kolejowe między Poznaniem i Wrocławiem (również w trakcie modernizacji).

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 III. Pozycja i rozwój gminy tle powiatu kościańskiego i województwa wielkopolskiego

Otwartość i przedsiębiorczość charakteryzująca mieszkańców naszej gminy, przekłada się na jej charakter. Gmina Kościan to gmina rolnicza, rozwijająca się gospodarczo i otwarta na inwestycje. Już na początku lat dziewięćdziesiątych, dzięki staraniom samorządu, gmina została całkowicie zgazyfikowana, a mieszkańcy otrzymali dostęp do alternatywnego źródła energii. Na terenie gminy działa kilka dużych oraz wiele indywidualnych gospodarstw rolnych. Największym atutem rolników jest ich otwartość na nowoczesne rozwiązania i współpracę. Są spadkobiercami nowatorskich idei generała Dezyderego Chłapowskiego, który wprowadził do krajobrazu zadrzewienia śródpolne, a ze swojego majątku w Turwi uczynił nowoczesne gospodarstwo rolne i stał się gorącym orędownikiem pracy organicznej. Ponadto o przedsiębiorczości mieszkańców świadczy liczba kilkuset działających podmiotów gospodarczych. Z każdym rokiem coraz chętniej rozpoczynają oni własną działalność, głównie usługową, co zdecydowanie poprawia sytuację na lokalnym rynku pracy. Nowoczesny obraz naszej gminy uzupełnia, jedna z najnowocześniejszych i największych w kraju, Kopalnia Gazu Ziemnego w Kokorzynie, która produkuje miliardy metrów sześciennych gazu, co stanowi dobry argument dla obecnych i potencjalnych inwestorów, chociażby w naszych strefach inwestycyjnych w Widziszewie i Pianowie. Gmina Kościan rozwija się bardzo dynamicznie. Priorytetem samorządu są inwestycje drogowe i sanitacyjne. Rokrocznie buduje się kolejne sieci kanalizacyjne oraz modernizuje drogi, przebudowując je kompleksowo i wyposażając w nową nawierzchnię, odwodnienia oraz energooszczędne oświetlenie. Ponadto nie pozostajemy obojętni na edukację, sport i rekreację. W poprzednich kadencjach powstały dwa nowoczesne budynki gimnazjalne z pełnowymiarowymi halami sportowymi, a przy czterech szkołach podstawowych powstały sale gimnastyczne z pełnym wyposażeniem. Wiele pożytku przyniósł również Fundusz Sołecki. Stał się inspiracją dla inwestycji w „małą architekturę” oraz do poprawy wizerunku i porządku w wioskach. Wykorzystując środki unijne i krajowe wyremontowaliśmy świetlice wiejskie oraz utworzyliśmy tereny rekreacyjne. Mamy kilkadziesiąt atrakcyjnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz kilkanaście kompleksów sportowych. W gminie działają aktywnie kluby sportowe, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, kluby seniora, zespoły ludowe i ostatnio koła gospodyń wiejskich. Wspólnie z samorządami miasta, powiatu i województwa budujemy ścieżki rowerowe, promujemy aktywny wypoczynek, m.in. w naszym ośrodku letniskowym w Nowym Dębcu. Walory turystyczne gminy podnoszą również Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego wokół Turwi i Obszar Natura 2000 nad Zbiornikiem Wonieść, a także liczne zabytki architektury m.in. ruiny kościoła św. Marcina w Gryżynie, XVIII-wieczny drewniany kościół w Bonikowie, XVI-wieczny kościół w Starych Oborzyskach, neogotyckie kościoły w Wyskoci i Gryżynie, a także zespoły pałacowo – parkowe w Racocie, Turwi i Choryni. Gmina Kościan od lat realizuje ponadto współpracę i wymianę z gminami partnerskimi w Sumeg na Węgrzech i Bohdalov w Czechach, a Szkoła w Racocie podtrzymuje wymianę z Comenius Schule w Duisburgu. Z danych pochodzących z rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego wynika, że w 2015 roku samorządy obniżyły aktywność inwestycyjną. Nie dotyczy to Gminy Kościan, która w rankingach wydatków majątkowych zajęła wysokie miejsca w kraju. Na 2478 jednostek samorządowych w Polsce Gmina Kościan zajęła 313 miejsce w kategorii uwzględniającej odsetek wydatków inwestycyjnych w budżecie (25,98 %, jedenaste miejsce w Wielkopolsce) i 447 miejsce w wydatkach majątkowych inwestycyjnych na mieszkańca. Dla naszej gminy nie jest to jednorazowe wyróżnienie, gdyż w latach ubiegłych wydatki inwestycyjne oscylowały na podobnym wysokim poziomie z tendencją wzrostową w ostatnich latach, co przedstawia zamieszczona tabela. 8

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

Rok Wysokość wydatków Odsetek wydatków inwestycyjnych inwestycyjnych w budżecie gminnym (%) w Gminie Kościan (mln zł) 2018 16,40 22,1 2017 21,97 28,4 2016 12,98 20,3 2015 13,76 26,0 2014 12,38 24,3 2013 9,62 20,0 2012 10,84 23,6 2011 11,66 26,0 2010 12,72 28,6

W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2015-2017 pisma „Wspólnota” Gmina Kościan znalazła się wśród liderów inwestycji. Na 1555 gmin wiejskich znalazła się na 110 miejscu z wydatkami na poziomie 1013 zł na mieszkańca. Gminę Kościan na tle pozostałych samorządów powiatu kościańskiego wyróżnia: - mała lesistość - duża liczba sołectw - stosunkowo mniejsza gęstość zaludnienia - szybki przyrost liczby mieszkańców w ostatnich latach - dodatnie saldo migracji - wysoki wskaźnik dochodów własnych - wysoki wskaźnik wydatków majątkowych Ponadto to jedyna gmina naszego powiatu o charakterze typowo wiejskim.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 IV. Finanse Gminy Kościan

STAN FINANSÓW GMINY

Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 77 677 828,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wyniosło 77 922 194,45 zł, tj. 100,31%. Dochody obejmują: 1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 74 005 524,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 74 322 749,91 zł, tj. 100,43%, 2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 672 303,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 599 444,54 zł, tj. 98,02%, w tym: 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 505 064,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 432 204,71 zł, tj. 97,09%; 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 165 064,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 165 064,58 zł, tj. 100,00%.

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 79 962 651,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wyniosło 74 269 010,79 zł, tj. 92,88%. Wydatki obejmują: 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 62 066 026,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 57 867 956,83 zł, tj. 93,24%, w tym: - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 150 588,51 zł, tj. 50,20%. 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 896 625,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 16 401 053,96 zł, tj. 91,64%.

Rok budżetowy 2018 zakończył się dla Gminy Kościan nadwyżką w kwocie 3.653.183,66 zł. Rozliczenie budżetu Gminy Kościan ogółem w 2018 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco: - zrealizowane dochody 77.922.194,45 zł - nadwyżka z lat ubiegłych 989.995,27 zł - wolne środki z lat ubiegłych 5.721.760,00 zł - zaciągnięte pożyczki w roku 2018 1.702.000,00 zł ogółem kwota 86.335.949,72 zł - zrealizowane wydatki 74.269.010,79 zł - spłata pożyczek w roku 2018 1.549.210,00 zł ogółem kwota 75.818.220,79 zł - wolne środki jako nadwyżka środków 5.050.550,00 zł pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych - nadwyżka z lat ubiegłych 5.467.178,93 zł ogółem kwota 10.517.728,93 zł

Na koniec roku 2018 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 653 183,66 zł. Saldo operacyjne budżetu z art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 454 793,08 zł. Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 549 210,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 W roku 2018 uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na ogólną kwotę 824.000,00 zł zaciągniętych na zadania: - Budowa kanalizacji sanitarnej Nowych Oborzyskach w kwocie 449.200 zł - rozbudowa wiaty na osady wraz z zadaszeniem oczyszczalni w Racocie w kwocie 374.800 zł

Wysokość zapłaconych w roku 2018 odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 150.588,51 zł.

Gmina Kościan w roku 2018 nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z kredytów krótkoterminowych.

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2018 roku to kwota 5.050.550,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Kościan w 2018 ogółem: 77.922.194,45 zł

1,79 2,31

24,87 36,94

16,11 17,98

Dochody własne 28.784.239,42 Udziały w podatkach 14.009.845,17 Subwencja oświatowa i wyrównawcza 12.555.833,00 Dotacje celowe na zadania zlecone 19.375.679,61 Dotacje celowe na zadania własne 1.394.293,38 Inne źródła i porozumenia między jst 1.802.303,87

Dochody Gminy Kościan w 2018 ogółem: 77.922.194,45 zł w tym: wartość odsetek Dochody własne 28.784.239,42 36,94 Udziały w podatkach 14.009.845,17 17,98 Subwencja oświatowa i wyrównawcza 12.555.833,00 16,11 Dotacje celowe na zadania zlecone 19.375.679,61 24,87 Dotacje celowe na zadania własne 1.394.293,38 1,79 Inne źródła i porozumienia między jst 1.802.303,87 2,31

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Gminy Kościan w 2018 ogółem: 26.430.469,94 zł 1,75 2,57 0,58 6,03 1,85 1,09 8,67 0,89 7,99

14,90

2,50 44,47 6,71

Dostarczanie wody 2.291.704,92 Odprowadzanie ścieków 2.113.059,72 Podatek od nieruchomości 11.753.471,39 Podatek rolny i leśny 1.774.327,70 Podatek od środków transportowych 660.291,61 Opłata eksploatacyjna 3.936.939,71 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 236.712,59 Opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego 287.320,23 Podatek od czynności cywilno-prawnych 487.970,74 Oświata wychowanie sport 153.326,72 Sprzedaż mienia 461.890,00 Zwrot podatku VAT 1.594.863,96 Inne, pozostałe 678.590,65

Dochody własne Gminy Kościan w 2018 ogółem: 26.430.469,94 zł w tym: wartość odsetek Dostarczanie wody 2.291.704,92 8,67 Odprowadzanie ścieków 2.113.059,72 7,99 Podatek od nieruchomości 11.753.471,39 44,47 Podatek rolny i leśny 1.774.327,70 6,71 Podatek od środków transportowych 660.291,61 2,50 Opłata eksploatacyjna 3.936.939,71 14,90 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 236.712,59 0,89 Opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego 287.320,23 1,09 Podatek od czynności cywilno-prawnych 487.970,74 1,85 Oświata, wychowanie, sport 153.326,72 0,58 Sprzedaż mienia 461.890,00 1,75 Zwrot podatku VAT 1.594.863,96 6,03 Inne, pozostałe 678.590,65 2,57

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

WYDATKI

Wydatki Gminy Kościan w 2018 ogółem: 74.269.010,79 zł 1,56 1,44 1,26 4,20 1,86 3,85 6,28 28,30 8,34 15,05 27,86

Oświata i wychowanie 21.017.402,86 Opieka społeczna 20.692.335,02 Transport i łączność 11.176.572,07 Gospodarka ściekowa 6.193.346,96 Administracja publiczna 4.666.972,04 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.862.770,08 Gospodarka wodna 3.120.116,80 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1.377.404,63 Rolnictwo i leśnictwo 1.157.462,09

Wydatki Gminy Kościan w 2018 ogółem: 74.269.010,79 zł w tym: wartość odsetek Oświata i wychowanie 21.017.402,86 28,30 Opieka społeczna 20.692.335,02 27,86 Transport i łączność 11.176.572,07 15,05 Gospodarka ściekowa 6.193.346,96 8,34 Administracja publiczna 4.666.972,04 6,28 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.862.770,08 3,85 Gospodarka wodna 3.120.116,80 4,20 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1.377.404,63 1,86 Rolnictwo i leśnictwo 1.157.462,09 1,56 Kultura fizyczna 1.070.101,28 1,44 Pozostałe (m.in. bezpieczeństwo i ochrona p.poż, 934.526,96 1,26 ochrona zdrowia)

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kościan w 2018 ogółem: 16.401.053,96 zł 0,21 4,10 0,36 1,24 2,56

10,18

18,61 62,74

Drogi 10.289.826,50 Gospodarka ściekowa 3.051.669,67 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.668.499,04 Ochrona środowiska i oświetlenie 420.499,96 Gospodarka mieszkaniowa 33.700,00 Gospodarka wodna 673.002,00 Kultura fizyczna 59.699,45

Pozostałe ( między innymi ochrona zdrowia, p.poż) 204.157,34

Wydatki majątkowe Gminy Kościan w 2018 ogółem: 16.401.053,96 zł w tym: wartość odsetek Drogi 10.289.826,50 62,74 Gospodarka ściekowa 3.051.669,67 18,61 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.668.499,04 10,18 Ochrona środowiska i oświetlenie 420.499,96 2,56 Gospodarka mieszkaniowa 33.700,00 0,21 Gospodarka wodna 673.002,00 4,10 Kultura fizyczna 59.699,45 0,36 Pozostałe (m.in. ochrona zdrowia, p.poż) 204.157,34 1,24

Największe zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie (w 2018 – 1.495,410 zł) - Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo etap I – 3.149.889,83 zł - Budowa ulic Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu – 2.701.743,67 zł - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie, Czarkowie i Widziszewie – 328.940,51 zł - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE – 1.349.716,67 zł Ponadto Gmina Kościan wsparła duże zadania inwestycyjne sąsiednich samorządów: - Miasto Kościan na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 1.200.000 zł - Powiat Kościański na budowę dróg i chodnika 2.833.341 zł

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/409/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 roku i obejmuje lata 2018-2021. Korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu minionego roku dokonywano z uwagi na zmiany jakie nastąpiły w planie dochodów i wydatków budżetu, głównie wtedy, gdy zmianie ulegał wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów lub rozchodów, gdy zmianie ulegał dług jednostki, a także gdy zmianie uległy kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięć. Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

KWOTA DŁUGU

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie w kwocie 5.050.550,00 zł w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Kościan stanowił 6,48 % wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Analizując poziom zadłużenia Gminy Kościan można wskazać, że kształtuje się na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

25,00%

20,00% Planowana obsługa zadłużenia 15,00% Faktyczna obsługa zadłużenia

10,00% Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) Maksymalna obsługa zadłużenia 5,00%

0,00% 2018 2019 2020 2021

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 Z przedstawionego wykresu wynika, iż na dzień 31.12.2018 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 2,18 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 20,97 % . Ponadto w każdym następnym roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty jest wyższy od planowanej łącznej spłaty zobowiązań, zatem zostaje spełniony warunek spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z zm.) oraz uchwały VI/60/15 z 31.03.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan środków stanowiących fundusz sołecki określono następujące zasady: • w terminie do 31 lipca roku poprzedniego sołtysi otrzymują informację o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w roku następnym, • w terminie do 30 września roku poprzedniego dane sołectwo uchwala wniosek na podstawie zebrania wiejskiego z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa o przeznaczeniu środków przypadającego mu funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia w roku następnym, • w terminie do 30 września sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na następny rok, • środki funduszu należy wykorzystać zgodnie z złożonym wnioskiem do 31 grudnia danego roku, niewykorzystane środki wygasają, • w trakcie roku budżetowego sołectwo może złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub ich zakresu, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok oraz nie później niż do 31 października. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. W roku 2018 odpis z budżetu Gminy Kościan na Fundusz Sołecki wyniósł 843.102,64 zł, tj. aż o 27 % więcej jak w roku 2017.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane dotyczące praw własności Powierzchnia geodezyjna gminy wynosi 20.257 ha. Gmina Kościan posiada grunty o łącznej powierzchni 737,2412 ha, co stanowi 3,64 % powierzchni gminy. Na terenie Gminy Kościan jest 37 wsi sołeckich i 7 przysiółków. W Gminie Kościan funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne: 1) jednostki budżetowe: a) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie b) Szkoła Podstawowa w Kiełczewo c) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie d) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w St. Oborzyskach e) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu f) Ośrodek Kultury Fizycznej w Kościanie g) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie h) Urząd Gminy Kościan 2) Instytucje kultury: a) Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 Opis mienia gminnego Łączna ilość Grunty, w tym: 737,2412 ha 1. Orne 110,5630 w tym: oddane w wieczyste użytkowanie 11,41 2. Łąki 6,2124 3. Pastwiska 1,6755 4. Lasy 16,1321 5. Budowlane 73,4433 w tym: oddane w wieczyste użytkowanie 3,48 6. Pod drogi 383,8435 7. Pod rowami 115,5133 8. Nieużytki 7,7058 9. Tereny zielone 5,8964 10. Tereny komunikacyjne (tereny kolejowe) 12,4014 11. Inne tereny (cmentarze, itp.) 3,8545 Budynki, w tym: 107 szt. 1. Urzędu 2 2. Mieszkalne i gospodarcze (komunalne, socjalne 13 i chronione) w tym lokale oddane w najem 32 3. Budynek ośrodka zdrowia w Turwi 1 w tym: lokale oddane w najem 2 4. Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych 13 5. Świetlice wiejskie i obiekty przy świetlicach 38 6. Obiekty socjalne przy boiskach sportowych 5 wiejskich 7. Hydrofornia 1 8. Hala garażowa i wiata do składowania odpadów 2 przy oczyszczalni 9. Wiaty rekreacyjne i wypoczynkowe przy 5 ścieżkach rowerowych 10. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 11. Obiekty oświatowe 24 12. Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: 421 szt. 1. Utwardzone drogi, ulice, chodniki, ścieżki 120 rowerowe, 2. Urządzenia oświetlenia ulicznego 42 3. Sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, 107 studnie (długość sieci w km to 169,75) 4. Sieci kanalizacyjne (długość w km to 121,81) 57 5. Oczyszczalnie ścieków (w tym oczyszczalnia 4 przydomowa) wraz z wyposażeniem 6. Boiska sportowe wiejskie 13 7. Ogrodzenia przy obiektach gminnych 20 8. Parkingi i place rekreacyjne 19 9. Pomosty i zatoki kajakowe 3 10. Boiska szkolne oraz pozostałe obiekty oświatowe 31 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego 74 zastosowania, w tym : 1. Urząd Gminy 55

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 w tym na potrzeby: wodociągów 22 oczyszczalni 22 dróg 3 administracji 8 2. Placówki oświatowe 13 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 5. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan 1 Środki transportowe, w tym : 12 szt. 1. Urząd Gminy 10 w tym na potrzeby: administracji 2 wodociągów 3 oczyszczalni 1 dróg 1 Ochotniczych Straży Pożarnych 3 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 117 szt. w tym : 1. Wiaty autobusowe, przystankowe 33 2. Wyposażenie świetlic , place zabaw, siłownie 51 napowietrzne, wiaty na boiskach sportowych 3. Wyposażenie Urzędu Gminy 7 4. Wyposażenie w placówkach oświatowych 18 5. Wyposażenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji 7 6. Wyposażenie w Bibliotece Publicznej Gminy 1 Kościan

Dane o innych niż własność prawach majątkowych 1. Gmina Kościan posiada udział wynoszący 108/3792 w działkach nr: 109, 41/4, 41/6, 124/1, 124/2, 302/1, 305/4, 305/6, 305/7, 305/8, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 302/8, 302/9, 302/10, 302/11, 302/12, 302/15, 302/16, 305/9, 305/13, 302/13, 302/14, 302/17, 302/18, 302/19, 302/20, 305/10, 305/11, 305/12,305/2, położonych w Bonikowie o łącznej pow. 158,4168 ha stanowiących współwłasność Gminy Kościan, Gminy Miejskiej Kościan oraz osób fizycznych. 2. Gmina Kościan posiada także w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o łącznej pow. 10,4952 ha stanowiących tereny komunikacyjne, które zostały nieodpłatnie przejęte od PKPSA 3. Gmina Kościan ma oddaną w bezpłatne użytkowanie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 350 w Starych Oborzyskach o pow. 0,37 ha grunt stanowi część powierzchni terenu rekreacyjnego pod nazwą „Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach”. 4. Gmina Kościan ma w używaniu oddaną w bezpłatne użytkowanie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 76 w Szczodrowie o powierzchni 0,6687 ha grunt stanowi część powierzchni terenu rekreacyjnego realizowanego w ramach projektu „Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach”. 5. Gmina Kościan posiadała udział wynoszący 2447/58822 w prawie użytkowania wieczystego działki o powierzchni 1,31.31 ha o numerze 146/10 położonej w Starych Oborzyskach stanowiącej własność Skarbu Państwa. Gmina nie posiada mienia wniesionego jako aport do spółek prawa handlowego, nie posiada takich własności praw majątkowych jak: ograniczenie prawa rzeczowego, wierzytelność, udziały w akcjach.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 VI. Realizacja polityk, programów i strategii

A. Strategia Rozwoju Gminy Kościan

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, który prowadzi do poprawy jakości życie mieszkańców. Strategia, jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o dofinansowanie projektów gminnych z funduszy zewnętrznych. Ponadto dokument ten pozwala na łatwiejsze zawiązywanie porozumień w celu realizacji projektów ponadgminnych. Strategia Rozwoju Gminy Kościan, wypracowana podczas licznych debat i warsztatów, została zatwierdzona uchwałą nr XV/162/16 Rady Gminy Kościan z dnia 03.03.2016 r. i obejmuje lata 2016-2023. Posiada wizję, która jest koncepcyjnym ujęciem przyszłego stanu gminy, czynnikiem jednoczącym mieszkańców wokół aspiracji dążenia do realizacji wspólnego dobra. Wizja Gminy Kościan brzmi:

Kościan to gmina dobrze rozwinięta gospodarczo i społecznie - tu warto mieszkać, pracować i działać.

Podczas przyjmowania Strategii Rozwoju Gminy wypracowano także misję, która uwzględnia konkretne kierunki rozwoju, marzenia i wyzwania całej społeczności lokalnej:

Samorząd gminny tworzy warunki do poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego a społeczność lokalna integruje się i aktywnie buduje społeczeństwo obywatelskie.

Logotyp zainspirowany wizją Gminy Kościan oraz kolorystyką herbu gminy został zaprojektowany pod koniec 2017 roku i od roku ubiegłego jest wykorzystywany w celu promocji naszego samorządu.

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy

Polityka przestrzenna jest wyrazem świadomej działalności podmiotu publicznego w odniesieniu do przestrzeni podlegającej jego jurysdykcji. Polityka przestrzenna jest najbardziej integrującą polityką cząstkową, jaką realizują organy władzy publicznej. Jej integrujący charakter wynika z coraz istotniejszych relacji jakie zachodzą między jakością zagospodarowania, a współczesnym rozwojem społeczno – gospodarczym. Sposób zagospodarowania, rozmieszczenia obiektów i funkcji, forma zagospodarowania liniowego, jakość środowiska antropogenicznego, decydują o wyjściowym poziomie konkurencyjności 19

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 podmiotów i usług jednostek działających w regionie. Polityka przestrzenna musi zatem być przestrzennym wyrazem polityk cząstkowych, takich jak polityka mieszkaniowa, polityka terenami, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna, polityka komunikacyjna, polityka rozwoju gospodarczego, polityka kultury i wypoczynku. Pojęcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” wprowadzone zostało ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz.415). „Studium” zostało uznane (w cytowanej ustawie) za element miejscowego planowania przestrzennego, w ramach którego wyodrębniono podział zadań pomiędzy „Studium”, a planem miejscowym. Na podstawie ustawy przyjmuje się, że ogólnym celem opracowywanych „Studiów” jest sformułowanie lokalnej polityki przestrzennej wpisanej w politykę przestrzenną państwa, zaś celem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów realizacji określonej polityki przestrzennej gminy. Pomimo, że „Studium” jest zadaniem własnym gminy, że uchwala je rada gminy, nie jest ono „przepisem gminnym i nie stanowi podstawy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu” (według art. 6 ust. 7 cytowanej ustawy). Ranga formalna uchwalonego „studium” jest bardzo duża w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych w następstwie realizacji „studium”, a także w stosunku do działań samorządu, które dotyczą gospodarki przestrzennej w gminie. Ostatnią zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan” przyjęto Uchwałą Nr XXIV/309/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 roku. Obecnie przygotowywana jest kolejna zmiana.

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, przygotowywanym przez wójta i przyjmowanym w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej oraz graficznej. Część graficzna (rysunek) jest graficznym odzwierciedleniem uchwały i obowiązuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to określone w części tekstowej. Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym można także dokonać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 Gmina Kościan posiada Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące części sołectw lub obejmujące tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą. Obejmują one 15,7 % powierzchni gminy. Dotyczą one: - Starego Lubosza – zmiana Uchwałą Nr XII/112/07 Rady Gminy Kościan z dnia 20.12.2007; - Nowego Lubosza – zmiana Uchwałą Nr XII/113/07 Rady Gminy Kościan z dnia 20.12.2007;

- Sierakowa – Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Gminy Kościan z dnia 25.03.2009;

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 - Pelikana – MPZP dla obszaru położonego w obrębie wsi Czarkowo, Kokorzyn i Sierakowo zgodnie z Uchwałą Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Kościan z dnia 26.04.2012;

- Widziszewa – MPZP dla terenów zabudowy produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) na podstawie Uchwała Nr XXXV/403/13 Rady Gminy Kościan z dnia 18.12.2013;

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

- Racotu – ostatnia zmiana MPZP dla wybranych terenów, w tym terenu oczyszczalni ścieków przyjęta Uchwałą Nr VI/62/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31.03.2015;

- Kurzej Góry – zmiana Uchwałą Nr VIII/92/15 Rady Gminy Kościan z dnia 29.06.2015;

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

- Kokorzyna (także terenu Kopalni Gazu) – ostatnia zmiana MPZP dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn przyjęta Uchwałą nr XIX/223/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18.08.2016;

- Pianowa – przyjęty Uchwałą Nr XXII/273/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21.12.2016 dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w obrębie wsi Nowe Oborzyska;

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 - Starych Oborzysk – ostatnia zmiana Uchwałą Nr XXIV/307/17 Rady Gminy Kościan z dnia 02.03.2017;

W przygotowaniu są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: - terenów inwestycyjnych związanych z OZE w obrębie Łagiewnik i Sepienka - terenów inwestycyjnych związanych z OZE w obrębie Kawczyna, Kurowa i Mikoszek - Nowego Dębca (część letniskowa).

D. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Gmina Kościan posiada w swych zasobach 12 lokali socjalnych w Kurzej Górze, zamieszkałych obecnie przez 40 osób. W gminie jest także 17 lokali komunalnych, w tym 3 nauczycielskie, oraz 1 mieszkanie chronione.

Na terenie Gminy Kościan znajdują się dwa cmentarze komunalne: a) cmentarz komunalny w Nowym Luboszu przy ulicy Kościańskiej (dz. o nr geod. 83 i 84/18), na którym znajduje się budynek kostnicy o pow. użytkowej - 36 m2; b) cmentarz komunalny w Racocie (dz. o nr geod. 264/1), na którym znajduje się budynek gospodarczy o pow. użytkowej - 15 m2. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Kościan zatwierdzone Uchwałą nr XX/238/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. Wprowadzono następujące opłaty: - za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok dziecka: 200 zł, - za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok w grobie pojedynczym: 400 zł, - za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok w grobie podwójnym: 800 zł, - za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok w grobie rodzinnym (potrójny): 1200 zł. Każdą z opłat uiszcza się jednorazowo na okres 20 lat. Po upływie tego terminu opłata podlega odnowieniu w takiej samej wysokości. Na wniosek zainteresowanego, opłata z tytułu odnowienia może być rozłożona maksymalnie na 4 raty, płatne przez pierwsze 4 lata od daty odnowienia, każdorazowo do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

E. Program opieki nad zabytkami

Podstawowym założeniem Programu opieki nad zabytkami dla gminy Kościan na lata 2017-2020 jest ukierunkowanie działań lokalnego samorządu na poprawę stanu zachowania i utrzymania środowiska kulturowego. W ostatnich latach, dla realizacji tego założenia, coraz większy nacisk kładzie się na aktywizację lokalnych środowisk samorządowych. W ramach budowy nowoczesnego oblicza społeczeństwa, dostrzega się potrzebę pogłębiania świadomości społeczeństwa w oparciu o fundamenty miejscowych tradycji kulturowych. Lokalna tradycja jest szczególnie cennym dziedzictwem kulturowym, składa się ze splotu wydarzeń (kontekst dziejowy, historie poszczególnych ludzi, grup społecznych), zachowanych pamiątek (zabytki architektury i budownictwa, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne). Miejscowa historia zaś, najczęściej dotycząca poszczególnych rodzin czy niewielkich grup społecznych, przenosi się na dzieje regionu. Opieka nad dziedzictwem kulturowym powinna zatem leżeć u podstaw budowania nowoczesnego społeczeństwa, świadomego swojej przeszłości, która w oczywisty sposób pomaga definiować tożsamość kulturową jako wartościowy składnik struktury współczesnej cywilizacji. Program opieki nad zabytkami Gminy Kościan na lata 2017-2020 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/326/17 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2017 roku. W dokumencie tym zostały wyszczególnione obiekty zabytkowe nieruchome o najwyższym znaczeniu dla gminy wpisane do rejestru zabytków: BONIKOWO KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P. W. ŚW. MIKOŁAJA, drew., 1785 r., ZESPÓŁ PAŁACOWO – FOLWARCZNY: a. park, 1 poł. XIX w. b. spichlerz, mur., 1 poł. XIX w. CHORYŃ UKŁAD PRZESTRZENNY I ZESPÓŁ BUDOWLANY ZAŁOŻENIA DWORSKO – KOŚCIELNO - PARKOWGO, w tym budynki: a. kościół par. p.w. św. Katarzyny, mur., 1851 r. b. dzwonnica, mur., 2 poł. XIX w. ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY: a. dwór, mur., pocz. XIX w., rozbud. 2 poł. XIX w., c. oficyna, mur., ok. 1820 r. d. spichlerz, ob. dom nr 29, mur., poł. XVIII w., przebud. pocz. XIX w. e. spichlerz, mur., k. XVIII w. f. kuźnia, mur., k. XVIII w. DARNOWO ZESPÓŁ FOLWARCZNY: a. rządcówka nr 8, mur., pocz. XIX w. b. dom pracowników folwarcznych nr 10, mur., pocz. XIX w. c. dom pracowników folwarcznych nr 12, mur., pocz. XIX w. GRYŻYNA RUINY KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MARCINA, k. XIII w. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. BARBARY: a. kościół, mur., 1888 r. b. cmentarz przykościelny, XVIII w., ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY: a. dwór, mur., 1793 r., rozbud. 4 ćw. XIX w. 26

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 b. park, k. XVIII w. c. oficyna (garaż, kostnica), mur., k. XVIII w., k. XIX w., d. gorzelnia, mur., 1901 r. e. spichlerz, mur., 1854 – 1855 r. f. stajnia, mur., 1891 r. g. stajnia, mur., 1924 r. h. obora, mur., 1883 r. i. obora, mur., 1887 r. j. kurnik, mur., 1874 r. k. stodoła, mur., 1888 r. KOBYLNIKI ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY: a. dwór, mur., k. XVIII w., przebud. pocz. XIX w., 2 poł. XIX w., b. dom pracowników folwarcznych, mur., ok. poł. XIX w., przebud. 1897 r. c. oficyna, mur., 1 poł. XIX w. d. park z aleją dojazdową, XVIII/XIX w., powiększony po 1890 r., e. spichlerz, mur., 1868 r. f. stodoła, mur., 1877 r. g. stajnia z wozownią, mur., 1867 r. KOKORZYN PARK PAŁACOWY Z ALEJĄ DOJAZDOWĄ, k. XVIII w., przekszt. w XIX w. KUROWO PARK DWORSKI, 2 poł. XIX w. MIKOSZKI PARK DWORSKI, 1 poł. XIX w. NIELĘGOWO ZESPÓŁ DWORSKI: a. dwór, mur., 1902 r. b. park, 2 poł. XIX w. NOWY DĘBIEC PARK DWORSKI, pocz. XX w. OSIEK ZESPÓŁ DWORSKI: a. dwór, mur., XVIII w., przebud. 1860 r. b. park, 2 poł. XVIII w., przekszt. w XIX w. PIANOWO ZESPÓŁ PAŁACOWY: a. PAŁAC, mur., 1 ćw. XIX w., rozbud. 4 ćw. XIX w. i pocz. XX w. b. PARK, ok. poł. XIX w. RACOT KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P. W. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI I ŚW. JERZEGO, mur., 1768 – 1780 r. ZESPÓŁ PAŁACOWO – FOLWARCZNY: a. pałac, mur., 1780 – 1785 r., rozbud. 1902 r. b. park, k. XVIII w. c. rządcówka i biuro, mur., 1830 r., rozbud. 1912 r., d. oficyna południowa, mur., przed 1773r. e. oficyna północna, mur., przed 1773 r. f. dom, ul. Dworcowa nr 2, mur. – szach., ok. 1910 r. 27

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 g. dom, ul. Dworcowa nr 4, mur. – szach., ok. 1910 r. h. dom, ul. Dworcowa nr 6, mur., pocz. XX w. i. dom, ul. Dworcowa nr 8, mur., pocz. XX w. j. dom, ul. Kościuszki nr 3, mur., XVIII/XIX w. k. dom, ul. Kościuszki nr 5, mur. – szach., XVIII/XIX w. l. ochronka, mur., 1911 r. ł. mielcuch, ob. dom, ul. Dworcowa 11, m. budynek gospodarczy (rymarnia), mur., 1882 r. n. stajnia, mur., ok. 1880 r. o. stajnia koni wyjazdowych i wozownia, mur., przed 1773 r. p. stajnia, mur., 4 ćw. XIX w., r. stajnia, ob. spichlerz, mur., przed 1773 r. s. stajnia (źrebięciarnia), mur., 3 ćw. XIX w. t. obora, mur., 1881 r. u. obora, ob. stajnia, mur., ok. 1881 r. w. stodoła, ob. stajnia, mur., 3 ćw. XIX w. x. gorzelnia i płatkarnia, mur., ok. 1870 r. WIATRAK KOŹLAK, drew., XVIII w. (spalony) ALEJA LIPOWA JABŁONOWSKICH STARE OBORZYSKA KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P. W. NMP POCIESZENIA I ŚW. MIKOŁAJA, ul. Długa, mur., XVI w. PARK PAŁACOWY, 1 poł. XIX w. TUREW ZESPÓŁ PAŁACOWY: a. pałac, mur., l. 40. XVIII w., przebud. 1760-1770 r., 1820-1830 r., 1908-1909 r., b. kaplica p.w. NMP Niepokalanej, mur., 1846-1847 r., c. park, XVIII w., powiększony i przekszt. 1860-1870 r., PASY WIATROCHRONNE DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO, 1 poł. XIX w. WYSKOĆ KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. ANDRZEJA AP., 1846 r., wieża 1861 r. DWÓR, mur., 2 poł. XVIII w., przebud. k. XIX w. Obszar gminy Kościan został także rozpoznany archeologicznie w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Dotychczas na omawianym terenie zewidencjonowano 791 stanowisk archeologicznych. Znajdują się one w Bonikowie, Choryni, Darnowie, Nowym Dębcu, Gryżynie, Kiełczewie, Kokorzynie, Krzanie, Kurzej Górze, Starym Luboszu, Łagiewnikach, Nielęgowie, Racocie, Spytkówkach, Witkówkach, Turwi, Widziszewie i Wyskoci. W „Programie opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2013-2016”, w rozdziale pt. „Charakterystyka dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego” wymieniono następujące obiekty z terenu gminy Kościan: - nasadzenia śródpolne wprowadzone przez Dezyderego Chłapowskiego, - osadę z późnej fazy kultur wstęgowych w Racocie, - osadę kultury pucharów lejkowatych w Kiełczewie.

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przyjętymi Uchwałą Nr XVII/202/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. podmioty, które są właścicielami zabytków wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Kościan mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 F. Wieloletni plan inwestycji drogowych

Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XIX/224/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zatwierdziła Wieloletni plan inwestycji drogowych obejmujący tranzyty i ulice w wioskach na terenie Gminy Kościan, który ustala harmonogram realizacji inwestycji drogowych. Ten swoisty ranking jest podstawą do kolejnych inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg w zależności od możliwości budżetowych gminy na tego typu zadania. Odstępstwem od harmonogramu jest możliwość pozyskania na budowę lub przebudowę dróg i ulic środków zewnętrznych. Informacja o drogach gminnych dostępna jest na interaktywnym portalu internetowym pod adresem https://gminakoscian.lp-portal.pl/, do którego dostęp został zakupiony w roku 2018.

Długość dróg publicznych w Gminie Kościan (stan na 31.12.2018): ULICE, TRANZYTY (km) Udział (%) Masa bitumiczna 46,807 37,3 Kostka 8,197 6,5 Tłuczeń, bruk 20,603 16,4 Grunt 49,907 39,8 Razem 125,514 100,0

WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAKRESIE ULIC - realizacja KOLEJNOŚĆ MIEJSCOWOŚĆ ULICA ROK FINANSOWANIE REALIZACJI Stare Oborzyska Łąkowa Finansowane z Budżetu Gminy 1. 2017 Kościan Finansowane z Budżetu Gminy 2. Stare Oborzyska Boczna 2017 Kościan Finansowane z Budżetu Gminy 3. Stare Oborzyska Polna 2017 Kościan Finansowane z Budżetu Gminy 4. Stary Lubosz Długa 2018 Kościan Finansowane z Budżetu Gminy 5. Stary Lubosz Łąkowa 2018 Kościan Finansowane z Budżetu Gminy 6. Stary Lubosz Krótka 2018 Kościan 7. Pianowo Od ul. Czempińskiej do krzyżówki 8. Katarzynin Ogrodowa 9. Nowy Lubosz Os. Mikołaja Reja 10. Pelikan Krótka Racot Wodna Program rozwoju gminnej i 11. 2016 powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Racot Pocztowa Program rozwoju gminnej i 12. 2016 powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 13. Nowy Lubosz Wiejska 14. Kokorzyn Długa 15. Pelikan Wielichowska Racot Kutrzeby Program rozwoju gminnej i 16. 2017 powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 17. Stare Oborzyska Torowa Stare Oborzyska Konwaliowa (od ul. Długiej do 18. skrzyżowania z ul. Chabrową) Racot Ogrodowa Program rozwoju gminnej i 19. 2017 powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 29

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 20. Widziszewo Długa 21. Widziszewo Krótka 22. Widziszewo Boczna 23. Kiełczewo Polna (do oczyszczalni) 24. Spytkówki Prosta 25. Kiełczewo Ogrodowa (za drogą nr 5) 26. Kobylniki Kościańska 27. Nowe Oborzyska Słoneczna 28. Nowy Lubosz Ogrodowa 29. Racot Os. 2000 2017 Program rozwoju gminnej i 30. Racot Kręta 2017 powiatowej infrastruktury 31. Racot Krótka 2017 drogowej na lata 2016 – 2019 32. Stare Oborzyska Dębowa 33. Stare Oborzyska Klonowa 34. Stary Lubosz Graniczna 35. Nowy Lubosz Betkowska 36. Kobylniki Wiśniowa 37. Kokorzyn Akacjowa 38. Kokorzyn Sosnowa 39. Nowy Dębiec Dębowa 40. Nowy Lubosz Zielona 41. Pelikan Poprzeczna 42. Stare Oborzyska Parkowa 43. Stare Oborzyska Akacjowa 44. Stary Lubosz E. Bojanowskiego 45. Turew Podgórna (całość) 46. Widziszewo Osiedlowa 47. Pelikan Zielona + łącznik 48. Nowy Lubosz Słoneczna 49. Kurza Góra Rolna 50. Kiełczewo Leśna 51. Katarzynin Polna i Boczna Racot Czereśniowa Program rozwoju gminnej i 52. 2017 powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 53. Stare Oborzyska Świerkowa 54. Stare Oborzyska Kolejowa 55. Kiełczewo Zaułek 56. Kiełczewo Szymborskiej 57. Nowy Lubosz Leśna 58. Nowy Lubosz Sadowa 59. Racot Leśna Racot Morelowa Program rozwoju gminnej i 60. 2017 powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 61. Spytkówki Strumykowa 62. Stare Oborzyska Jodłowa 63. Stare Oborzyska Leśna 64. Stary Lubosz Podleśna 65. Stary Lubosz Wiatrakowa 30

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 66. Stary Lubosz Pogodna 67. Widziszewo Polna

Stan na 31.12.2018

Drogi w trakcie projektowania

Dr Drogi wykonane

G. Program ochrony środowiska

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/453/14 Rady Gminy Kościan z dnia 05.06.2014 r. i zaktualizowanego Uchwałą nr XV/164/16 Rady Gminy Kościan z dnia 03.03.2016 r., poruszona została problematyka ochrony powietrza, wód, środowiska akustycznego, promieniowania elektromagnetycznego powierzchni ziemi, zasobów przyrodniczych oraz gospodarka odpadami. Realizacja programu ma uporządkować działania samorządu skierowane na wypełnienie zadań, których celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz inspirować do podejmowania działań w kierunku inwestycji proekologicznych. Z założenia jest to dokument zarówno wdrożeniowy – na lata 2014-2017 jak i strategiczny – z perspektywą do 2021 r. Z aktualnego Programu ochrony środowiska dla Gminy Kościan wynikają następujące cele szczegółowe, cele operacyjne i zadania: - ograniczenie emisji substancji i energii i osiągnięcie lepszej jakości wód poprzez budowę lub modernizację urządzeń do oczyszczania ścieków oraz budowę lub modernizację urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody; - racjonalne gospodarowanie środowiskiem poprzez ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, i zatrzymanie wody w środowisku; zadaniami gminy są analiza zużycia wody przez mieszkańców i przedsiębiorców, włączenie programu budowy małych zbiorników wodnych w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy, promowanie odtwarzania małych zbiorników wody w celach retencyjnych; - wykorzystanie energii odnawialnej - wspieranie działań wprowadzających i promujących korzystanie z alternatywnych źródeł energii; - zwiększanie świadomości ekologicznej i aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska poprzez m.in. Organizowanie tzw. zielonych miejsc w zakresie magazynowania, segregacji, odzysku odpadów, utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, na szlakach turystycznych, przeprowadzanie konkursów o tematyce ekologicznej, rozwijanie różnych form edukacji ekologicznej dorosłych, dzieci i młodzieży.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

H. Plan gospodarki niskoemisyjnej

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w Pakiecie Klimatyczno- Energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską, którego głównymi celami są: - redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., - zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20 % w ogólnym zużyciu energii, - podniesienie efektywności energetycznej o 20 % w stosunku do roku 1990. Rada Gminy przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan Uchwałą Nr XX/244/16 z dnia 28.09.2016 r. Jest to dokument strategiczny, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności. Dokument wyznacza konkretne cele i zadania do realizacji do 2020 roku. Tymi zadaniami są m.in. termomodernizacje świetlic wiejskich, montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa ścieżek rowerowych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych umożliwiających ubieganie się o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji Planu otwiera drogę do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji opisanych w Planie. Przyjęcie Planu umożliwia także korzystanie ze środków zewnętrznych podmiotom innym niż Gmina Kościan, których zadania zostały ujęte w dokumencie.

Gmina Kościan otrzymała dofinansowanie projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan”. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2019. Dofinansowanie ze środków unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, wyniesie 5.048.259,65 zł, a całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 6.598.387,92 zł. W Gminie Kościan w ramach projektu zainstalowanych zostanie łącznie 342 instalacji z udziałem odnawialnych źródeł energii (302 instalacje fotowoltaiczne oraz 40 instalacji solarnych). Wytworzona przez odnawialne źródła energia zostanie spożytkowana na potrzeby gospodarstw domowych. Zamontowane instalacje wytworzą ok. 1,5 MW energii rocznie.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 Polityka społeczna I. Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, przyjęta Uchwałą Nr XV/163/16 Rady Gminy Kościan z dnia 03.03.2016 r., nakreśla następującą wizję ładu społecznego: Kościan to gmina bezpieczna, o nowoczesnej edukacji i profesjonalnej pomocy społecznej oraz aktywnych i zintegrowanych mieszkańcach. Cele strategiczne i operacyjne wynikają z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Gminy Kościan oraz przeprowadzonych w trakcie prac nad strategią konsultacji społecznych. Są także odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i problemy społeczne. Celami strategicznymi są: - sprawnie działająca pomoc społeczna, - poprawa efektywności działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i integracja społeczności lokalnej.

J. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” w Gminie Kościan w roku 2018 wyniosła 68 i w odniesieniu do poprzednich lat uległa znacznemu podwyższeniu. Nadal przemoc, mimo podjęcia przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny wielu działań, pozostaje w czołówce problemów społecznych, które wymagają interwencji i kompleksowych rozwiązań. W dalszym ciągu należy podejmować działania profilaktyczne, a także zapewniać pomoc osobom dotkniętym przemocą i oddziaływać na sprawców przemocy. Aby cel ten mógł być osiągnięty niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb, które zajmują się problemem przemocy domowej, a także niezbędna jest współpraca interdyscyplinarna osób zawodowo zajmujących się przemocą. Interdyscyplinarność pozwala na szybki przepływ informacji między służbami społecznymi, podejmowanie zaplanowanych i skoordynowanych działań, nie powielających i nie wykluczających się wzajemnie. Zespół Interdyscyplinarny dostrzega potrzebę podejmowania interwencji kryzysowych i dalszych pomocowych oddziaływań wobec osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie. W związku z powyższym członkowie Zespołu będą pracować zgodnie z założeniami określonymi w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2023”.

K. Gminny program wspierania rodziny (3 lata, art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny)

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XVI/185/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2016 r. Priorytetem w działaniach jest stworzenie zadań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiec marginalizacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji, takich jak: pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających nas celu przywrócenie ich zdolności do wypełniania tych ról poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 L. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 realizowała cele zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościan i Gminnym „Programem”. GKRPA wydała w 2018 roku środki w wysokości 162.842,10 zł m.in. na wypłaty ryczałtu członków komisji, wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych i związanych z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA, szkolenia członków komisji, a także organizacji półkolonii, rajdów rowerowych, obozów, warsztatów profilaktycznych, spotkań mikołajkowych i bożonarodzeniowych, gier edukacyjnych, upominków i materiałów dla organizowanych konkursów o tematyce uzależnień.

M. Zarządzanie kryzysowe

W 2018 roku dział obronny, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego organizował różne formy szkoleń dla mieszkańców gminy. Uczestniczyli w nich pracownicy Urzędu Gminy, członkowie formacji obrony cywilnej, zorganizowane grupy w ramach powszechnej samoobrony. Edukację szkoleniową prowadzono w formie konferencji, seminariów, warsztatów, narad szkoleniowych, instruktażu, treningów, ćwiczeń. Tematyka dotyczyła zagadnień obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, pierwszej pomocy medycznej. Liczba uczestników tematycznych szkoleń w 2018 roku: - pracownicy gminy (SOA,SD,AK,ZK) - przeszkolono 49 osób - członkowie formacjo do zadań ogólnych (4 formacje) - przeszkolono - 44 osoby - ludność w ramach powszechnej samoobrony - przeszkolono 378 osób - rożne formy ćwiczeń - udział 66 osób W 2018 roku zaplanowano rezerwę w wysokości 187.000 zł, co jest zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, gdzie mówi się, iż na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową do wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. W roku ubiegłym nie zaszła konieczność jej uruchomienia.

N. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podstawą „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” był art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.). Program ten został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i przyjęty przez Radę Gminy Kościan Uchwałą Nr XXXI/359/17 z dnia 25 października 2017 r. Zgodnie z przepisami Gmina może współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie ustalonym w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875). Współpraca może odbywać się głównie poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych lub wspólnej realizacji zadań. Zlecenie realizacji zadania może mieć formę powierzenia wykonania zadania lub wsparcia takiego zadania. Zlecanie zadań następuje w trybie konkursowym. Na podstawie wspomnianego wyżej programu Wójt Gminy Kościan ogłosił dwa otwarte konkursy ofert. Zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 20.11.2017 r. Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność 34

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu naszej gminy. Gmina Kościan na podstawie rozeznania potrzeb zabezpieczyła na ten cel kwotę 307.000 zł. Jedyną ofertę na to zadanie złożyła Spółdzielnia Socjalna „ATU” z Czempinia, która w wyniku postępowania została zaakceptowana Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan nr 77/2017 z dnia 22.12.2017 r. W wyniku realizacji, zgodnie z realnymi potrzebami, usługi były świadczone dla 16 mieszkańców w łącznym wymiarze 6579 godzin wobec planowanych 14416 godzin. W związku z tym faktycznie poniesione wydatki wyniosły 138.159 zł. Wypłaty środków dokonywane były transzami na podstawie dostarczanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie comiesięcznych wykazów ilości przepracowanych godzin z podopiecznymi. Zadanie zostało rozliczone. Zarządzeniem nr 75/2017 z dnia 19.12.2017 r. Wójt Gminy Kościan ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia. Na zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i rekreacji zaplanowano środki w wysokości 220.000 zł. Zadania obejmowały: - podejmowanie działań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych w oparciu o gminną bazę sportową poprzez szkolenia oraz organizowanie lub uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym; - promowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych. Na powyższe zadanie wpłynęło trzynaście ofert. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. zakres rzeczowy zadania, liczbę beneficjentów zadania pochodzących z Gminy Kościan, dotychczasowe doświadczenia stowarzyszeń w realizacji tego typu zadań oraz zgodność merytoryczną z zadaniami i kompletność oferty. W wyniku rozstrzygnięcia rozdysponowano kwotę 220.000 zł dla ośmiu organizacji pozarządowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 7/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.). Trzy oferty nie spełniały wszystkich kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym, a dwie zostały odrzucone z powodu braku środków. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 7/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.). Jeden podmiot nie sprocedował się do końca i nie podpisał umowy (Klub Karate „Gottsu” Kościan nie wykorzystał kwoty 3.000 zł). Pozostałe podmioty zrealizowały zadania i rozliczyły swoje projekty. Na zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji dziedzictwa kulturowego wpłynęło siedem ofert. Wśród sześciu podmiotów rozdysponowano całą kwotę 30.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 7/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.). Jedna oferta nie spełniała spełniały wszystkich kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Wsparte podmioty zrealizowały swoje zadania i rozliczyły dotacje. Zadanie publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia obejmowały działania mające na celu podniesienie sprawności i jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez udział w zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł i kwotę tę rozdysponowano na jedyny podmiot, który złożył ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 7/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 VII. Realizacja uchwał rady gminy

W roku 2018 Rada Gminy Kościan obradowała na siedmiu sesjach kadencji 2014-2018 oraz na trzech nowej kadencji po październikowych wyborach samorządowych. Radni rozpatrzyli i podjęli 113 uchwał. Zestawienie liczby uchwał przedstawia się następująco: - kadencja 2014 – 2018 XXXIV sesja Rady Gminy Kościan – 31.01.2018 r.: 16 uchwał XXXV sesja Rady Gminy Kościan – 27.03.2018 r.: 13 uchwał XXXVI sesja Rady Gminy Kościan – 24.04.2018 r.: 13 uchwał XXXVII sesja Rady Gminy Kościan – 29.05.2018 r.: 4 uchwały XXXVIII sesja Rady Gminy Kościan – 12.07.2018 r.: 21 uchwał XXXIX sesja Rady Gminy Kościan – 19.09.2018 r.: 16 uchwał XL sesja Rady Gminy Kościan – 10.10.2018 r.: 3 uchwały - kadencja 2018 – 2023 I sesja Rady Gminy Kościan – 20.11.2018 r.: 7 uchwał II sesja Rady Gminy Kościan – 05.12.2018 r.: 8 uchwał III sesja Rady Gminy Kościan – 20.12.2018 r.: 12 uchwał Podjęte uchwały realizowane były na bieżąco. Wprowadzono i realizowano następujące akty prawne prawa lokalnego: - Uchwała Nr XXXIV/429/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego. - Uchwała Nr XXXIV/430/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan. - Uchwała Nr 8/449/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIV/430/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan. - Uchwała Nr XXXIV/431/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. - Uchwała Nr XXXIV/432/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan. - Uchwała Nr XXXV/440/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Kościan na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. - Uchwała Nr XXXV/443/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w roku 2018.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 - Uchwała Nr XXXV/444/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2018. - Uchwała Nr XXXV/445/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2018. - Obwieszczenie Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Kościan. - Uchwała Nr XXXVI/452/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Uchwała Nr XXXVI/453/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo. - Uchwała Nr XXXVI/458/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia opłaty za odebranie i oczyszczenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Gminy Kościan. - Uchwała Nr XXXVI/460/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. - Uchwała Nr XXXVIII/471/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościan. - Uchwała Nr XXXVIII/472/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kościan miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. - Uchwała Nr XXXVIII/482/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kawczyn). - Uchwała Nr XXXVIII/483/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Pelikan, ul. Jaśminowa). - Uchwała Nr XXXVIII/484/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Pelikan, ul. Poprzeczna). - Uchwała Nr XXXVIII/485/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, ul. Ogrodowa). - Uchwała Nr XXXIX/494/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kościan. - Uchwała Nr XXXIX/496/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarkowo. - Uchwała Nr XXXIX/497/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska. - Uchwała Nr XXXIX/502/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. - Uchwała Nr 23/1261/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 października 2018 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XXXIX/502/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania. - Uchwała Nr XL/505/18 Rady Gminy Kościan z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 37

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 - Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/502/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania. - Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan. - Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kościan i nadania jej Statutu. - Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2019. - Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.64.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. - Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

VIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

Gmina Kościan nie należy do żadnego związku komunalnego. Jest członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie, Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan, Stowarzyszenia Samorządów Południowej Wielkopolski na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Z Gminą Śrem weszła w porozumienie w zakresie wspólnego prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Gaju. Prowadzi także współpracę międzynarodową z gminą Sumeg na Węgrzech i Bohdalov w Republice Czeskiej. Ponadto Gmina Kościan ściśle współpracuje z samorządami Miasta Kościana, Powiatu Kościańskiego i Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji wspólnych zadań i pozyskiwania środków na realizację zadań własnych. Z tytułu udziału Gminy Kościan w powyższych związkach i stowarzyszeniach w roku 2018 poniesiono koszty składek członkowskich w łącznej kwocie 140.460,83 zł, a dotacja przekazywana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na podstawie zawartego porozumienia wyniosła 69.289,20 zł.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

IX. Inne istotne działania Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy

W roku 2018 Wójt Gminy Kościan wydał w sumie 78 zarządzeń, w tym 15 zarządzeń jako kierownik Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Kościan jako organ brał udział w spotkaniach, posiedzeniach i zgromadzeniach następujących związków i stowarzyszeń: - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) - Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) - Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” - Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie - Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Dane na temat oficjalnej korespondencji Urzędu Gminy Kościan w 2018 roku ogółem: Liczba korespondencji Liczba korespondencji Liczba wniosków o przychodzącej wychodzącej udostępnienie informacji publicznej 12833 13306 50

W zakresie ewidencji ludności zameldowano na pobyt stały 369 osób, a na pobyt czasowy 210 osób, w tym 117 cudzoziemców. Z pobytu stałego wymeldowano 28 mieszkańców, a z pobytu czasowego – 23. Wydano 35 decyzji administracyjnych. W 145 przypadkach udostępniano na wnioski różnych organów dane o mieszkańcach. Na bieżąco usuwano i korygowano niezgodności w bazie PESEL. Takich operacji było 4974.

W 2018 roku przyjęto 1445 wniosków o wydanie dowodu. W ciągu roku wydano 1540 dowodów. Przyjęto także 114 oświadczeń o utracie dowodu i unieważniono 926 starych dowodów osobistych.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

X. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2018 roku)

A. Ład przestrzenny

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W 2018 r. prowadzono procedury planistyczne związane: - ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan, - z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Widziszewo, Nowe Oborzyska, Nowy Dębiec (rozpoczęte), Racot, Kiełczewo. W ramach zagadnień związanych z bieżącymi zadaniami z planowania przestrzennego w roku 2018 wydano 161 decyzji o warunkach zabudowy, 37 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 341 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 3 postanowienia w zakresie opinii geologicznych, a także 38 innych informacji lub opinii dotyczących planowania przestrzennego.

GOSPODARKA GRUNTAMI Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2018: 1. Zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości: - w Kiełczewie - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0510 ha 2. Nabyto nieodpłatnie nieruchomości: - w Widziszewie - 7 działek o łącznej powierzchni 0,1727 ha 3. Przyjęto za odszkodowaniem drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości: - 29 działek o łącznej powierzchni 1,8216 ha 4. Dokonano zamiany nieruchomości w wyniku której: - nabyto działkę w Nowym Luboszu o powierzchni 0,0520 ha - zbyto działkę w Nowym Luboszu o powierzchni 0,0623 ha 5. Sprzedano lokal w Starych Oborzyskach (dawna siedziba przedszkola na os. PKP) wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 2447/58822 w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 146/10 o powierzchni 1,31.31 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa 6. Działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Kościański: - w Darnowie 1 działka o powierzchni 0,0031 ha - w Witkówkach 4 działki o łącznej powierzchni 0,0327 ha, 7. Grunty przejęte za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej S5: 1) w Kiełczewie 12 działek o łącznej powierzchni 1,1885 ha 2) w Mikoszkach 10 działek o łącznej powierzchni 0,7396 ha 3) w Bonikowie 5 działek o łącznej powierzchni 0,2744 ha 4) w Sierakowie 4 działki o łącznej powierzchni 0,1774 ha 5) w Kokorzynie 11 działek o łącznej powierzchni 0,5319 ha 6) w Kurowie 3 działki o łącznej powierzchni 0,16 ha 7) w Kobylnikach 1 działka o powierzchni 0,1392 ha 8. W związku z koniecznością dokonania podziałów niektórych gruntów należało dokonać nowych pomiarów i wytyczenia granic i w wyniku tych działań zwiększyła się powierzania gruntów ogółem o 0,7638 ha. 40

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania Uzyskane dochody Opis mienia w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 (w zł) - grunty oddane w wieczyste użytkowanie 32.707,93

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00

- sprzedaż, zbycie mienia komunalnego 360.225,00

- odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi krajowej S5 2.069.947,19

- pozostałe czynsze za grunty i lokale oraz składniki majątkowe 180.164,74

- opłaty lokalne, np. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 447.778,89 opłata adiacencka

W referacie rolnictwa i gospodarki gruntami w roku 2018 wydano 86 decyzji podziałowych działek na terenie Gminy Kościan oraz 102 inne postanowienia. Z uwagi na klęskę suszy w roku 2018 przygotowano i zweryfikowano 267 protokołów z szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. Koordynowano także sprawy związane ze zbyciem lub dzierżawą gruntów gminnych.

DROGI PUBLICZNE W 2018 roku wybudowano lub zmodernizowano drogi i ulice gminne o łącznej długości 4,431 km. Największą inwestycją drogową w minionym roku była kompleksowa przebudowa ulic Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu. Nowa droga w Sierakowie otwiera możliwości inwestycyjne w zakresie drobnego przemysłu i usług. W tym roku nastąpi kontynuacja tej inwestycji i jej połączenie z Kiełczewem. Mieszkańcy Ignacewa cieszą się z nowej asfaltowej drogi łączącej ich miejscowość z Chorynią. W Nowym Dębcu poprawiono funkcjonalność drogi dojazdowej do kąpieliska. W Czarkowie, na ul. Sołeckiej w Bonikowie i przy ścieżce rowerowej w Widziszewie zainstalowano nowoczesne ledowe oświetlenie uliczne. Wsparto inwestycje na drogach powiatowych na odcinkach Słonin – Racot, Racot – Nowy Dębiec i Kobylniki – Stary Białcz, a także przebudowę chodników przy drogach powiatowych w Kurowie i Osieku. Ogrom pracy zajęła analiza i opiniowanie projektów budowy dróg, likwidacji kolizji drogowych, opiniowanie nowych organizacji ruchu na drogach publicznych. W 2018 roku złożono 148 wniosków na lokalizację urządzeń obcych w drogach publicznych (wydano 135 decyzji) i 108 wniosków na drogach wewnętrznych. Wydano 9 decyzji na lokalizacje zjazdów na drogach publicznych i rozpatrzono 11 spraw związanych z lokalizacją zjazdów na drogach wewnętrznych. Na drogach publicznych złożono 148 wniosków na zajęcie pasa drogowego (wydano 137 decyzji), a na drogach wewnętrznych liczba wydanych umów wyniosła 61. Wydano 123 decyzje na umieszczenie urządzeń obcych w drogach publicznych, a na umieszczenie urządzeń obcych w drogach wewnętrznych podpisano 52 umowy.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

OCHRONA ŚRODOWISKA Wydano 9 decyzji środowiskowych na przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczyły one: - Montażu Wytwórni Mas Bitumicznych na części działki o numerze ewidencyjnym 41/8 w obrębie geodezyjnym Bonikowo, - Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, - Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości o nr ewidencyjnym 156/7 w obrębie geodezyjnym Szczodrowo gmina Kościan, - Przebudowy drogi powiatowej 3917P Racot – Darnowo – Wyskoć – droga powiatowa nr 3898P (Turew), - zmiany decyzji Wójta Gminy Kościan nr 5/2013 w ten sposób, że przenosi się ją z podmiotu METACON Sp. z o.o. z Poznania na podmiot BERGMANN RECYCLING Sp. z o.o. ze Szczecina, - umorzenia decyzji „Przebudowa istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowa trzech silosów zbożowych typu BIN o ładowności do 100 t każdy na działce o numerze ewidencyjnym 123 w miejscowości Nowy Lubosz”, - zmiany decyzji Wójta Gminy Kościan nr 5/2015 w ten sposób, że przenosi się ją z Pana Sławomira Matuszaka na podmiot GROWER CONSULTING Sp. z o.o. z Jerki, - Budowy farmy fotowoltaicznej Kościan I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krzan. W 2018 roku wydano 3 decyzje w sprawie czasowego odebrania psa. Na podstawie wniosków wydano 5 decyzji zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz 1 decyzję wygaszającą wydane zezwolenie. Rozpatrzono ogółem 233 sprawy związane z zezwoleniem na usuwanie drzew i krzewów (jest to suma zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, wydanych decyzji administracyjnych na wycinkę drzew, złożonych wniosków do Starostwa Powiatowego w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Kościan oraz pozostałych pism związanych z podcinką drzew oraz zgłoszeniem wiatrołomów i złomów drzew). Na 104 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa pozytywne rozstrzygnięcie uzyskały 94 sprawy, a na 53 wnioski o usunięcie wiatrołomów pozytywne decyzje wydano w 43 przypadkach. Ponadto podejmowano następujące działania: 1) zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Dofinansowanie operacji z środków UE wyniosło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a całkowity koszt pochłonął 327.028,67 zł. Tymi projektami były: - „Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu”; - „Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach”; 2) zakończono kanalizację Kawczyna; 3) kontynuowano prace planistyczne nad projektami kanalizacji Mikoszek, Czarkowa i Choryni.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 B. Mienie komunalne Koszty związane z utrzymaniem komunalnych cmentarzy w Nowym Luboszu i Racocie: wynagrodzenie za utrzymanie cmentarza, opłata za wodę, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania, koszty za wywóz odpadów i nieczystości to w roku 2018 kwota 23.447,34 zł, zaś dochody z opłat za wykup miejsca na naszych cmentarzach komunalnych to 8.703,69 zł. W roku 2018 wydano 19 zgód na pochówek na cmentarzu w Racocie i 11 na cmentarzu w Nowym Luboszu. Koszty poniesione w związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych (np. naprawy, drobne remonty, energia i woda, wywóz nieczystości, czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie, opłata za użytkowanie gruntu) to kwota 12.711,39 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg Gmina Kościan wydała 823.804,47 zł. W kwocie tej były koszty zużycia energii i konserwacji urządzeń oświetleniowych, a także a także wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w Widziszewie, Czarkowie i Bonikowie, które pochłonęły kwotę 328.940,51 zł.

C. Finanse Budżet Gminy na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/410/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Rada Gminy podjęła w ciągu roku 10 uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę, wydał 10 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2018. Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego dotyczyły między innymi: - zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków - zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków - przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr III/18/18 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 15 czerwca 2019 roku. Ogólna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 to kwota 10.000,00 zł. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się w wysokości 100,31 %, co wskazuje na prawidłową realizację tej części budżetu i jest dowodem realnego planowania dochodów. Pomimo nie otrzymania niektórych planowanych dotacji na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych udało się w większości zrealizować założone na rok 2018 zadania. Zaplanowane ogółem wydatki zrealizowano w 92,88 %. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych wydatków to 22,08 %. Wydatkowanie środków budżetowych w roku 2018 przebiegało zgodnie z założonym planem. W nielicznych przypadkach z przyczyn niezależnych od Gminy zaszła konieczność odstąpienia od realizacji lub okrojenia zakresu wykonania prac. Skutki wynikające z obniżenia stawek podatkowych obliczone za rok 2018 to kwota w budżecie mniejsza o 2.593.971,64 zł. W ciągu roku 2018 Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami trzem osobom fizycznym i jednej osobie prawnej na łączną kwotę 7.342,25 zł. Zaległości w płatnościach za rok 2018 wynoszą 2.844.642,47 zł. W kwocie tej mieszczą się zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.648.130,74 zł. Gmina w stosunku do zaległości prowadzi postępowanie w pierwszej kolejności przypominające danemu dłużnikowi o konieczności zapłaty jego zadłużenia, a w następnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Biorąc pod uwagę lata poprzednie można stwierdzić, że w większości przypadków podatnik po otrzymaniu przypomnienia w różnej formie dokonuje zapłaty swoich zaległości. Jednak nie we wszystkich przypadkach jest możliwość ściągnięcia zaległości. Są sytuacje, w których zarówno gmina jak i organy egzekucyjne są bezsilne w stosunku do dłużnika. 43

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 W związku z powyższym w wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej figurują 504 podmioty. Tej pomocy de minimis udzielono z tytułu umorzeń podatkowych, nabycia gruntów do powiększenia gospodarstwa rolnego, z tytułu ulgi inwestycyjnej, z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników jako zwrot kosztów kształcenia zawodowego, a także z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo do ciągników.

D. Oświata i edukacja

Analiza działań związanych z edukacją jest częściowo utrudniona przez funkcjonowanie szkół w roku szkolnym, a wydawanie środków w roku budżetowym. W ubiegłym roku szkoły funkcjonowały w zmienionych strukturach w związku z wprowadzoną w roku szkolnym 2017- 2018 reformą oświatową likwidującą gimnazja i powracającą do ośmioletnich szkół podstawowych. Szkoły na terenie gminy w roku 2018: a) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie b) Szkoła Podstawowa w Kiełczewo (z budynkiem w Kokorzynie) z oddziałami przedszkolnymi c) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie z oddziałami gimnazjalnymi i szkołą filialną Turwi d) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach z oddziałami gimnazjalnymi e) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu Pomimo formalnie pełnej ośmioletniej struktury wszystkich szkół, aby w pełni wykorzystać doświadczenie nauczycieli i potencjał lokalowy budynków gimnazjalnych, siódmym i ósmym klasom z Bonikowa, Kiełczewa i Lubosza, wskazywano miejsce realizacji obowiązku szkolnego odpowiednio w Starych Oborzyskach i Racocie. Pełne zestawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszych szkół i przedszkoli przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu (Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Kościan), a także w załączniku – Analiza sieci szkół Gminy Kościan, przygotowanej w ubiegłym roku przez zewnętrzną firmę Vulcan z Wrocławia.

Wpływy za udostępnianie hal sportowych i sal gimnastycznych w 2018 roku łącznie wyniosły 63.861,56 zł, a dochody z poszczególnych szkół wynajmujących obiekty były następujące: - Bonikowo kwota 590,00 zł - Kiełczewo kwota 7.330,00 zł - Racot kwota 24.315,00 zł - Stary Lubosz kwota 6.520,00 zł - Stare Oborzyska kwota 25.106,56 zł

Koszty dowozu uczniów do szkół to kwota 964.334,17 zł, w tym koszty opieki nad uczniami w trakcie dowozu, czyli wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi – 115.857,27 zł. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się koszty przewozu osób uczęszczających do szkoły specjalnej, zakup paliwa przez rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół, wynagrodzenie opiekuna dowozu na trasie Nielęgowo-Nacław-ZS Nr 3 w Kościanie wraz z pochodnymi - wykonana kwota to 160.088,06 zł, w tym koszt dowozu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wyniósł 117.371,52 zł, a liczba uczniów, którym Wójt Gminy przyznał prawo do zwrotu kosztów dowozu w formie paliwa do samochodów prywatnych to 38.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 E. Polityka społeczna Działania gminne związane z szeroko pojętą pomocą społeczną pochłonęły w ubiegłym roku kwotę 20.692.335,02 zł, co stanowi 27,9 % wydatków budżetowych. Większość wydatków stanowiły rządowe programy socjalne (Rodzina 500+, Dobry Start) obsługiwane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań zawarte jest w załącznikach do niniejszego raportu (Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Kościan, Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na edukację młodzieży w zakresie radzenia sobie z nałogami desygnowana została kwota 17.954 zł. Środki te zostały przekazane do wszystkich gminnych szkół, które same decydowały jakie programy profilaktyczne realizowane były w poszczególnych placówkach. Te programy profilaktyczne miały charakter uniwersalny, tzn. skierowane były do wszystkich uczniów. Realizowano następujące programy: Szkoła w Starych Oborzyskach: - program profilaktyczny „Człowiek w drodze - własne świadectwo” - Koncert profilaktyczny pt. „Wolnym być” - Dzień Profilaktyki, w ramach którego odbyło się 26 warsztatów profilaktycznych Szkoła w Racocie: - program profilaktyczny „Człowiek w drodze - własne świadectwo” - Program Edukacyjny rekomendowany przez PARPA - „Przyjaciele Zippiego” - widowisko artystyczne o tematyce edukacyjno-profilaktycznej Szkoła w Starym Luboszu: - warsztaty profilaktyczne dotyczące agresji i przemocy Szkoła w Kiełczewie: - w roku 2018 odbyły się szkolenia dla rodziców i nauczycieli Szkoła w Bonikowie: - program profilaktyczny „Dobre relacje kluczem do sukcesu”; w programie uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Edukacja rodziców prowadzona była w szkołach. Ogółem udział wzięło w nich 194 rodziców. Tematy szkoleń: - „Nowe sposoby odurzania się dzieci i młodzieży” Stare Oborzyska (70 rodziców) - szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - Kiełczewo i Kokorzyn (54 rodziców). - „Dobre relacje kluczem do sukcesu” Bonikowo (70 rodziców) Na terenie gminnych szkół prowadzone były szkolenia/warsztaty dla nauczycieli. Ogółem w tych szkoleniach uczestniczyło 95 nauczycieli. Tematyką szkoleń było: - przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy – Kiełczewo - procedura Niebieskiej Karty w pracy Nauczyciela - Kiełczewo - dobre relacje kluczem do sukcesu – Bonikowo Ponadto zakupiono materiały edukacyjne do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Zostały one przekazane do wszystkich gminnych szkół. W świetlicy wiejskiej w Starych Oborzyskach prowadzone jest dla dzieci „Koło sprawnych rąk” wspierane ze środków GKRPA. Na doposażenie placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan , z których korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną, wydatkowano kwotę 69.690,30 zł. Ze zorganizowanego wypoczynku letniego w roku 2018 skorzystało kilkaset dzieci. Wsparcia na półkolonie realizowane w szkołach i obozy organizowane przez stowarzyszenia

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 udzieliła GKRPA w kwocie 72.500 zł. Organizatorami obozów lub półkolonii byli i wsparcie otrzymali: - Zespół Szkół w Racocie: 14.440 zł (421 dzieci), - Zespół Szkół w Starych Oborzyskach: 11.700 zł (341 dzieci), - SP w Kiełczewie (z Kokorzynem): 4.870 zł (142 dzieci), - SP w Starym Luboszu: 4.630 zł (135 dzieci), - SP w Bonikowie: 3.360 zł (98 dzieci), - Stowarzyszanie Porozumienie Ziemia Kościańska (obóz rowerowy): 3.500 zł (10 dzieci), - Parafia św. Stanisława Kostki w Racocie (obóz żeglarski): 1.500 zł (30 dzieci), - Parafia pw. Ducha Świętego w Kościanie (półkolonie): 2.000 zł, - Komenda Hufca Harcerstwa im. Floriana Marciniaka w Kościanie (obóz nad morzem): 16.000 zł (20 dzieci), - LZS „Junatrans” Stare Oborzyska (obóz profilaktyczno-sportowy): 6.000 zł (80 dzieci), - Obrona Cywilna UG Kościan (półkolonie): 2.500 zł (48 dzieci z Widziszewa, Czarkowa, Ponina, Kobylnik, Nowego Lubosza, Starego Lubosza, Kiełczewa i Nacławia), - Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego (półkolonie w Januszewie): 2.000 zł. Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych to 33. Zadania zlecone to wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zdania. Kwota ogólna to 41.731,35 zł. Zauważono znaczny spadek składanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych w porównaniu do ubiegłych lat. W 2018 roku wydano dla sklepów 10 nowych zezwoleń na sprzedaż piwa (do 4,5 % zawartości alkoholu), 4 zezwolenia na sprzedaż wina (powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu), oraz 8 koncesji na sprzedaż wódki (powyżej 18 % zawartości alkoholu), a także 2 zezwolenia na sprzedaż piwa w gastronomii. Dodatkowo wydano 29 jednorazowych pozwoleń na sprzedaż piwa podczas festynów i imprez okolicznościowych. Na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Kościan było w sumie 119 ważnych koncesji na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholu. W ciągu roku przeprowadzono wraz z GKRPA 9 kontroli wśród koncesjonariuszy, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości.

F. Kultura

Dotacja dla gminnej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w Kiełczewie wyniosła 492.000 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki wraz z jej filiami.

W 2018 roku został złożony jeden wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek złożył Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu Stacja Badawcza w Turwi. Środki zostały przyznane w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na interwencyjny remont tarasu na pierwszym piętrze pałacu w Turwi – wykonanie izolacji oraz opierzenia, wykonanie nowej posadzki, odrestaurowanie metalowej balustrady. Podmiot realizujący przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków i wykorzystana dotację zgodnie z przeznaczeniem.

Część zadań związanych z kulturą, tj. podejmowanie działań obejmujących przedsięwzięcia z zakresu zajęć rozwijających zdolności artystyczne dzieci i młodzieży na bazie świetlic wiejskich oraz promujących dziedzictwo kulturowe, realizowana była na podstawie przyjętego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Efekty opisano w sprawozdaniu z realizacji tego Programu. 46

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

G. Turystyka, sport i rekreacja Zadania związane z turystyką sportem i rekreacją realizowane były głównie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach jego działalności związanej z administrowaniem ośrodka wypoczynkowego, kąpieliska i plaży w Nowym Dębcu, pieczą nad zewnętrznymi obiektami sportowymi oraz koordynowania organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Część zadań realizowały sołectwa i wydatkowały środki w ramach swoich funduszy. W roku 2018 OSiR był organizatorem 17 imprez sportowych, w których łącznie wzięło udział blisko 2700 uczestników. Największą imprezą organizowaną przez OSiR był Triathlon Nowy Dębiec, w którym wystartowało około 800 zawodników. W Biegach Przełajowych im. D. Chłapowskiego, które organizowane są już od ponad 35 lat w Turwi, na starcie pojawiło się blisko 600 zawodników. Ponadto OSiR organizował w 2018 roku następujące imprezy sportowe: XXVII Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym, Halowe Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej (drużyn niezrzeszonych i zrzeszonych), VII Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej, XIX Memoriał Siatkarski im. Tadeusza Krause, XVI Wielkanocny Turniej Ziemi Kościańskiej w piłce nożnej klas IV, Wiosenne Zawody Strzeleckie, Majowy Turniej Strzelecki, Eliminacje Mistrzostw Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn Ręcznych – Rodzinny Piknik Drezynowy Racot 2018, XVI Bieg Romantyczny Parami, II Zawody Strzeleckie w Nowym Dębcu, XXIV Zawody Pływackie na J. Wonieść, Turniej Piłkarski o Puchar Wójta 2018, XXXII Biegi Przyjaźni, VIII Turniej w Boules o Puchar Dyrektora OSiR-u, XVI Mistrzostwa Gminy i Powiatu w Strzelaniu z Wiatrówki, XV Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Par Deblowych, XXV Mistrzostwa Gminy w Siatkówce. W 2018 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował drugą edycję Turnieju Sołectw Gminy Kościan. Przez cały rok sołectwa startując w imprezach organizowanych przez OSiR zdobywali punkty za udział oraz za zajęte miejsca. Suma zdobytych punktów została przemnożona przez przyjęty przelicznik w zależności od liczby mieszkańców sołectwa. W roku 2018 w Turnieju wystartowały 22 sołectwa, które rywalizowały w dziewięciu imprezach sportowych: Mistrzostwach Gminy w tenisie stołowych indywidualnie i deblu, halowej piłce nożnej, strzelaniu z wiatrówki, siatkówce, wyścigach drezyn ręcznych, biegu romantycznym parami, zawodach pływackich oraz sztafetach triathlonowych. Zwycięzcą ubiegłorocznych zmagań okazało się sołectwo Darnowo zdobywając 189,7 punktów, drugie miejsce zajęło sołectwo Racot z 120 punktami a na trzecim miejscu sołectwo Nowy Lubosz. Najlepsze sołectwa podczas Spotkania Noworocznego w dniu 4 stycznia odebrały nagrody finansowe ufundowane ze środków Gminy Kościan. Od kilkunastu lat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie organizuje rozgrywki amatorskiej ligi piłki nożnej pod nazwą Liga Wiejska. W rozgrywkach w 2018 roku brało udział 9 drużyn. Rozegrano 72 mecze w których łącznie wystąpiło prawie 1000 uczestników. Ośrodek Sportu i Rekreacji ściśle współpracuje z klubami sportowymi z terenu gminy Kościan i wspólnie z nimi organizuje wiele imprez sportowych cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem. Współorganizował m.in. Wiosenne Biegi Przełajowe – Inaugurację Dni Olimpijczyka, XXV Bieg Olimpijski, XV Olimpiada Bez Barier im. Ireny Naskręt, VI Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2018 (wspólnie z SKS Jantar Racot), Juna Cup - Turniej Piłkarski, Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Kobiet U-16, Mikołajkowy Turniej Piłkarski (wspólnie z LZS JunaTrans Stare Oborzyska), Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Podkowa Racot Cup, Halowy Turniej o Złotą Podkowę Racotu (wspólnie z PKS Racot).

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

H. Gospodarka komunalna

W 2018 roku w Gminie Kościan zużyto ponad 1 mln m3 wody, z czego produkcja „naszych” ujęć i stacji uzdatniania wody wyniosła 811866 m3, a zakup od sąsiednich gmin to 191562 m3. Prawie połowa produkcji wody w gminie pochodziła z ujęcia w Katarzyninie (374832 m3). W pozostałych stacjach wyprodukowano: Wławie (175101 m3), Stare Oborzyska (97856 m3), Mikoszki (86701 m3), Widziszewo (74697 m3), Nowym Dębiec (2699 m3, tylko przez I kwartał ubiegłego roku, później stacja została wyłączona). Od spółki Wodociągi Kościańskie gmina zakupiła 145522 m3 wody, z Kamieńca 29555 m3, a ze Śmigla 16485 m3.

W Gminie Kościan działają trzy duże oczyszczalnie oraz jedna „przydomowa” w Spytkówkach przy świetlicy wiejskiej. Oczyszczalnie te w ubiegłym roku „przerobiły” 296246 m3 ścieków. Do Racotu dostarczono 169856 m3, w Starych Oborzyskach przerobiono 93949 m3, a w Nowym Dębcu 32441 m3.

W ubiegłym roku po raz pierwszy zatwierdzona została przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu taryfa opłat za wodę i ścieki obowiązująca na terenie Gminy Kościan na trzy lata w okresie od 12 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2021 r. Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (netto): Taryfa w okresie Taryfa w okresie Taryfa w okresie Za wodę pobraną z urządzeń od 1 do 12 od 13 do 24 od 25 do 36 zbiorowego zaopatrzenia: miesiąca miesiąca miesiąca Grupa 1: 3,00 zł/m3 3,08 zł/m3 3,16 zł/m3 Stała opłata abonamentowa: 2,50 zł/m-c 2,50 zł/m-c 2,50 zł/m-c

Za ścieki wprowadzone do Taryfa w okresie Taryfa w okresie Taryfa w okresie urządzeń zbiorowego od 1 do 12 od 13 do 24 od 25 do 36 odprowadzania: miesiąca miesiąca miesiąca Grupa 1: 6,21 zł/m3 6,37 zł/m3 6,53 zł/m3 Stała opłata abonamentowa: 2,50 zł/m-c 2,50 zł/m-c 2,50 zł/m-c Z tytułu dostarczania wody Gmina Kościan w roku 2018 uzyskała kwotę 2.547.917,40 zł, a za odbiór ścieków kwotę 2.337.712,18 zł.

Od trzech lat trwa w Gminie Kościan wymiana wodomierzy na nowe z nakładką do zdalnego (radiowego) odczytu pomiarów. W 2018 roku wymieniono łącznie 837 wodomierzy w Racocie, Szczodrowie, Witkówkach, Starych Oborzyskach i Gryżynie. Do końca ubiegłego roku wymieniono w 17 sołectwach naszej gminy 2166 liczników wody. Zakup wodomierzy oraz wymiana hydrantów i wodomierzy kosztował 157.150,94 zł. Akcja potrwa do 2021 roku. Do zainstalowania w sumie jest 4070 nowoczesnych wodomierzy.

Od 2018 roku w Gminie Kościan istnieje możliwość instalowania dodatkowego licznika do wody bezpowrotnie zużytej (tj. np. licznika do podlewania ogródka). Z tej „nowości” skorzystało w ubiegłym roku 275 odbiorców (tyle dokonano odbiorów zainstalowanych podliczników), a liczba wydanych decyzji na „drugi” licznik sięgnęła 525.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 I. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dały Gminie Kościan w roku ubiegłym kwotę 32.707,93 zł. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą i inne cele powiększyły gminną „kasę” o 147.251,79 zł.

J. Rozwój gospodarczy

W Pianowie rozwija się strefa inwestycyjna. Rozbudowują się firmy Coccodrillo i Magik. Powstają nowe, m.in. GroomerShop. W Kiełczewie wyrosła nowa Galeria Handlowa. Trzecim, obok firm Creaton i Suer, prężnie rozwijającym się zakładem w strefie ekonomicznej w Widziszewie jest spółka EFT. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu wysokiego ciśnienia z Lwówka do Odolanowa. W Gminie Kościan trwały prace związane z modernizacją linii kolejowej E59 relacji m.in. przy przebudowie wiaduktów kolejowych w Nacławiu i Widziszewie. Firmy Budimex i Mota Engil budują drogę ekspresową S5 na terenie powiatu kościańskiego. Jest też zielone światło dla północnej obwodnicy Kościana w ciągi drogi W308. Powiat, miasto i gmina dołożą się do inwestycji samorządu wojewódzkiego.

K. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze, FS)

STRAŻE POŻARNE W Gminie Kościan funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 10 jednostek typu „M” oraz 6 jednostek typu „S”, z czego 2 należą do KSRG (Racot, Gryżyna). Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych 5, członkiń 48. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 11, sekcji 16, członków 155 (w tym dziewcząt 62, chłopców 93). Na naszym terenie działa także Oddział Gminny ZOSP RP. Prezesem jest dh Henryk Bartoszewski, a funkcję Komendanta Gminnego pełni dh Grzegorz Stanisławiak. W 2018 roku zwycięzcy Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - OSP Turew, reprezentowali nasz powiat w Zawodach Wojewódzkich. Jednostki ochotniczych straży pożarnych w Gminie Kościan: Jednostka OSP Rok powstania Typ jednostki Liczba członków Bonikowo 1920 S 32 Choryń 1913 M 38 Gryżyna 1924 S 58 Kawczyn 1945 M 23 Kobylniki 1927 M 23 Kokorzyn 1933 S 75 Kurowo 1946 M 20 Łagiewniki 1926 M 32 Racot 1934 S 106 Stary Lubosz 1938 M 25 Stare Oborzyska 1948 M 28 Sierakowo 1936 M 20 Spytkówki 1949 S 26 Turew 1932 S 35 Wławie 1956 M 31 Wyskoć 1935 M 46 49

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 KLUBY SPORTOWE Gmina Kościan jako gmina wiejska jest pod względem sportowym ewenementem w skali województwa wielkopolskiego. Jako gmina wiejska jest miejscem działania kilkunastu klubów sportowych. Najliczniej reprezentowana jest piłka nożna. Możliwości treningów są także w innych dyscyplinach. W Racocie, znanym ze stadniny i tradycji sportów konnych, działa Racocki Klub Jeździecki. Racot to również mekka sportów masowych i Klub Olimpijczyka działający przy Szkolnym Klubie Sportowym „Jantar”. Amatorzy strzelania śrutowego mają do dyspozycji strzelnicę w Widziszewie, a biegacze mogą trenować w sekcjach wielu naszych klubów. Kluby sportowe Gminy Kościan działające w formie stowarzyszeń: 1) SKS Jantar Racot (sporty masowe, klub olimpijczyka) 2) Racocki Klub Jeździecki (jeździectwo) 3) Piłkarski Klub Sportowy Racot (piłka nożna: bambini, żacy, orliki, młodziki, trampkarze, juniorzy, seniorzy, oldboje) 4) UKS Stare Oborzyska (piłka nożna, rekreacja) 5) LZS JunaTrans Stare Oborzyska (piłka nożna: żacy, orliki, trampkarze, juniorzy, seniorzy, trampkarki, juniorki, seniorki) 6) LZS Rywal-Ewmar Kurza Góra (piłka nożna) 7) UKS Tur Turew (piłka nożna) Kluby sportowe Gminy Kościan, które czasowo zawiesiły działalność: 8) Olimpia Stary Lubosz (piłka nożna) 9) UKS Orlik Kokorzyn (piłka nożna) 10) LZS Piast Spytkówki (piłka nożna) Ponadto dla klubów oraz drużyn piłkarskich, których nie stać na udział w rozgrywkach OZPN Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zainicjował powstanie i jest koordynatorem Gminnej Ligi Seniorów. Działalność tych klubów dotowana jest z gminnego budżetu sportowego poprzez OSiR. Należą do nich: 11) Strzelec Darnowo (piłka nożna) 12) Mat Katarzynin (piłka nożna) 13) Danko Choryń (piłka nożna) 14) Old-Boys Stary Lubosz (piłka nożna) 15) Rywal II Kurza Góra (piłka nożna) 16) Klub Strzelecki w Widziszewie (strzelanie śrutowe)

KLUBY SENIORA Klub Seniora jest formą wsparcia dla osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Działalność Klubów prowadzona jest w oparciu o składki członkowskie oraz dofinansowanie z budżetu gminy. Na terenie gminy Kościan swą działalność prowadzi 13 Klubów Seniora: Nowy Lubosz, Racot, Darnowo, Łagiewniki, Stare Oborzyska, Kiełczewo, Widziszewo, Stary Lubosz, Wyskoć, Turew, Kurza Góra, Kokorzyn oraz Choryń. Pomoc udzielana Klubom Seniora:

Lp. Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 1. Liczba Klubów Seniora 13 13 13 13 2. Wydatkowane środki (w zł) 35.902 36.551 39.808 51.246

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018 Pomoc ta przeznaczona została na upominki dla najstarszych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 90 lat oraz 95 i więcej lat, a także na spotkania wigilijne i paczki dla wszystkich członków klubów z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz na realizację programu „Jesień życia - radość bycia”, w ramach którego współorganizowano m.in. Igrzyska Trzeciego Wieku w Racocie.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212) daje możliwość formalnego zrzeszania się mieszkańców w Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW), a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach. W Gminie Kościan w 2018 roku formalnie zawiązały się i prężnie działają trzy Koła Gospodyń Wiejskich: w Kokorzynie, Racocie i Starym Luboszu.

FUNDUSZ SOŁECKI Rady Sołeckie zrealizowały zadania w ramach Funduszu Sołeckiego ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 843.102,64 zł, a wydały kwotę 837.454,27 zł. Struktura wykonanych z funduszu sołeckiego wydatków przedstawia się następująco: - wydatki bieżące kwota 590.468,28 zł - wydatki majątkowe kwota 246.985,99 zł, co stanowi 29,49 % wydatkowanych środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 99,33 %. Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego znajduje się przy odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków w sprawozdaniu z realizacji budżetu.

L. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym (szkolenia, studia itp.)

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy wydano w 2018 r. łącznie 129 970,31 zł. Korzystano głównie z oferty Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, którego Gmina Kościan jest członkiem i w ramach składki członkowskiej ma preferencyjne warunki na dokształcanie. W roku 2018 odbyło się 7 konkursów na stanowiska referentów/inspektorów w Urzędzie Gminy Kościan. W wyniku postępowań wybrano pracowników ds.: - obsługi rady - obsługi kasy - budownictwa w zakresie inżynierii środowiska - budownictwa w zakresie budowy dróg - księgowości budżetowej - budownictwa - gospodarki nieruchomościami i rolnictwa Na koniec 2018 roku w Urzędzie Gminy Kościan zatrudnionych było 63 pracowników, w tym 41 na stanowiskach urzędniczych.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

M. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach – promocja gminy

PROMOCJA GMINY Koszty działań promocyjnych Gminy Kościan w 2018 roku wyniosły 203.968,82 zł. Złożyły się na nie organizacja spotkania noworocznego, wydawanie i zakup Orędownika Samorządowego, zakup artykułów promujących gminę (parasole, flagi z herbem gminy, torby bawełniane, kubki z logo gminy, itp.), koszty ogłoszeń i życzeń w prasie lokalnej, wydatki związane z konkursem „Modernizacja roku 2018 - Stacja uzdatniania wody we Wławiu” i związanej z tym promocją gminy, wydatków promujących powitanie lata w Gminie Kościan i koncertu zespołu Kova, koszty związane z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych, dofinansowanie wydania publikacji promujących gminę m.in. „Ziemia kościańska ciekawsza niż myślisz”, „Miejsca i sztuka - Choryń”. Wsparto ponadto na podstawie porozumień Grę Miejską „Kryptonim Wolność”, Bożonarodzeniowe Kolędowanie z Gwiazdami, Międzynarodowy Plener Malarski w Kościanie, Kościański Turniej Tańca Towarzyskiego. Udzielono także wsparcia mieszkańcowi Starego Lubosza na udział w zawodach w armwrestlingu oraz Szkolnemu Klubowi Jantar w Racocie na wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang. Przez cały rok prowadzona była strona internetowa Gminy Kościan oraz nasz portal społecznościowy Facebook. Na naszej stronie internetowej w ubiegłym roku ukazały się 694 aktualności, a także inne wpisy związane z bieżącą działalnością gminy, w tym wpisy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościan. Z cyklu dokumentalnego „Ocalić od zapomnienia” zrealizowano film o gorzelnictwie w Turwi. W 2018 roku, na wniosek lokalnych podmiotów i zawartych porozumień, wsparto 25 inicjatyw na łączną kwotę 18.410 zł.

OSIĄGNIĘCIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA Gmina Kościan pozyskała największe w historii środki unijne na zadania, które będą realizowane głównie w 2019 roku. Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosić będą prawie 7,4 mln zł, a na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców dofinansowanie wyniesie ponad 5 mln zł. Stacja uzdatniania wody we Wławiu została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017” w kategorii obiektów „Przemysłowo-inżynieryjnych”. Zdobyła także I miejsce w głosowaniu internetowym w tym plebiscycie. Laureatami nagrody „Wiadomości Kościańskich” za "Przedsiębiorczość" zostali Marek Dworczak i Tomasz Przybyła, właściciele firmy Coccodrillo z Pianowa, która od 2016 roku znajduje się wśród nagradzanych tytułem „Diamenty Forbsa”. Ostatnie wyróżnienia to także „Superbrands 2018” oraz „Polska Marka 2018”. Dr Emilian Prałat podczas uroczystej gali został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Nagrodzono działalność dra Prałata jako społecznego opiekuna zabytków, propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz serię wydawniczą „Miejsca i Sztuka”. Kandydaturę autora zgłosiła Gmina Kościan i wsparła jego publikację o Choryni. Stowarzyszenie Przyjaciół Gorzelni w Turwi zostało wyróżnione w XIX edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, ogłoszonego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Kapituła nagrodziła działania związane z projektem pod nazwą „100 lat Gorzelni w Turwi”, której dostojny jubileusz świętowaliśmy w 2018 roku.

Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2018

XI. Podsumowanie

Od 2008 roku dochody własne gminy wzrosły o ponad 16,3 mln zł przy niedużych korektach podatków lokalnych, a udział w podatkach PIT i CIT wzrósł prawie o 8,8 mln zł, co daje łączny wzrost dochodów o ponad 25 mln zł i wskaźnik przyrostu w ciągu dziesięciolecia o 143 %. Jest to niewątpliwie zasługą wzrastającej liczby i zamożności mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Również wysoki wskaźnik realizacji założonych planów świadczy o dobrej kondycji gminy, odpowiedzialnym zarządzaniu gminnymi finansami, a także kompetentnej kadrze Urzędu Gminy Kościan.

Spis załączników: 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy 2. Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej 3. Informacja o stanie mienia komunalnego 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Kościan 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 7. Analiza sieci szkół prowadzonych przez Gminę Kościan 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018

WÓJT GMINY KOŚCIAN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA OKRES OD 1.01.2018 r. DO 31.12. 2018 r. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy, sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury w przypadku Gminy Kościan jest to Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy. Budżet Gminy na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/410/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet na rok 2018. Natomiast Wójt Gminy korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę wydał 10 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2018. Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego dotyczyły między innymi : - zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków - zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków - przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Rady Sołeckie zrealizowały zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 843.102,64 zł. Natomiast na ich wykonanie wydały kwotę 837.454,27 zł. Struktura wykonanych z funduszu sołeckiego wydatków przedstawia się następująco: - wydatki bieżące kwota 590.468,28 zł - wydatki majątkowe kwota 246.985,99 zł, co stanowi 29,49% wydatkowanych środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 99,33 %. Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego znajduje się przy odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków. W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr III/18/18 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 15 czerwca 2019 roku. Ogólna kwota wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2018 to kwota 10.000,00 zł. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się w wysokości 100,31 % co wskazuje na prawidłową realizację tej części budżetu i jest dowodem w miarę realnego planowania dochodów. Pomimo nie otrzymania niektórych planowanych dotacji na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych udało się w większości zrealizować założone na rok 2018 zadania. W szczegółowo przedstawionych źródłach dochodów zauważyć można, iż procentowy wskaźnik wykonania odbiega zarówno poniżej jak i po wyżej zakładanego planu . W obu przypadkach nie urealnianie planu do wykonania wiąże się z tym, że dokonany lub nie dokonany wpływ miał miejsce w czasie kiedy nie było już możliwości do wprowadzenia zmian, albo nie posiadano wiedzy, że taki fakt będzie miał miejsce . Natomiast zaplanowane ogółem wydatki zrealizowano w 92,88 % . Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych wydatków to 22,08 %. Nadmienić należy, iż wydatkowanie środków budżetowych w roku 2018 przebiegało zgodnie z założonym planem . W nielicznych przypadkach z przyczyn niezależnych od Gminy zaszła konieczność odstąpienia od realizacji lub okrojenia zakresu wykonania prac. W ciągu roku 2018 Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 7.342,25 zł . Skutki wynikające z obniżenia stawek podatkowych obliczone za rok 2018 to kwota 2.593.971,64 zł Zaległości w płatnościach za rok 2018 wynoszą 2.844.642,47 zł. W kwocie tej mieszczą się zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.648.130,74 zł. Gmina w stosunku do zaległości prowadzi postępowanie w pierwszej kolejności przypominające danemu dłużnikowi o konieczności zapłaty jego zadłużenia, a w następnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Biorąc pod uwagę lata poprzednie można stwierdzić, że w większości przypadków podatnik po otrzymaniu przypomnienia w różnej formie dokonuje zapłaty swoich zaległości. Jednak nie we wszystkich przypadkach jest możliwość ściągnięcia zaległości. Są sytuacje, w których zarówno gmina jak i organy egzekucyjne są bezsilne w stosunku do dłużnika. Szczegółowa realizacja budżetu Gminy w roku 2018 przedstawiona została w poszczególnych tabelach.

WÓJT GMINY KOŚCIAN

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Kościan za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Nazwa Plan po Wykonanie % zmianach realizacji do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.481.783,63 3.463.532,47 99,48 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 2.560.563,07 2.547.917,40 99,51 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 172.160,76 170.115,71 98,81 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.663.400,00 2.617.995,15 98,30 710 Działalność usługowa 7.000,00 8.703,69 124,34 750 Administracja publiczna 111.995,00 111.998,09 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 101.715,00 95.748,26 94,13 państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2.175,00 2.175,25 100,01 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 33.063.554,00 33.409.507,63 101,05 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 13.944.778,49 14.006.481,85 100,44 801 Oświata i wychowanie 2.577.977,88 2.543.520,76 98,66 852 Pomoc społeczna 747.407,00 735.817,23 98,45 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki 120.420,84 115.451,20 95,87 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.825,00 70.816,00 94,64 855 Rodzina 17.977.533,63 17.951.750,13 99,86 900 Gospodarka komunalna i ochrona 43.300,25 43.072,45 99,47 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 8.108,00 8.108,90 100,01 narodowego 926 Kultura fizyczna 19.131,00 19.482,28 101,84 Razem 77.677.828,55 77.922.194,45 100,31

Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco:

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 2 - paragraf I. Dochody własne gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.374.248,00 2.355.996,84 99,23 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 2.365.088,00 2.346.854,51 99,23 wsi 0830 Wpływy z usług 2.340.000,00 2.321.689,36 99,22 Dochody dotyczą wpływów za ścieki. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich. W stosunku do zaległości, które wystąpiły prowadzone są działania egzekucyjne. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.900,00 5.977,15 101,31 Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców . 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 19.188,00 19.188,00 100,00 z umów Kara za nieterminowe wykonanie robót zgodnie z umową. 01095 Pozostała działalność 9.160,00 9.142,33 99,81 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 9.150,00 9.142,33 99,92 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych . Stawki zależne są od ceny żyta i wielkości wydzierżawionego gruntu. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,00 0 Planowane odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawiony grunt. Nie zanotowano takich wpłat 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 2.560.563,07 2.547.917,40 99,51 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 2.560.563,07 2.547.917,40 99,51 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 2.500,00 1.797,56 71,90 komorniczej i kosztów upomnień Opłaty komornicze , ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 431,07 431,07 100,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsz za sieć wodociągową 0830 Wpływy z usług 2.540.000,00 2.529.551,24 99,59 Wpływy za sprzedaną wodę. Występują zaległości co do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.032,00 2.032,52 100,03 Wpływ za sprzedane urządzenia, które nie są już przydatne do pracy na stacjach wodociągowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 6.060,71 101,01 Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców .

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 3 - paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.300,00 1.159,18 50,40 Zwroty za uszkodzone wodomierze, ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.300,00 6.885,12 94,32 Wpływ za sprzedany złom 600 Transport i łączność 73.410,76 71.365,71 97,21 60016 Drogi publiczne gminne. 73.155,76 71.110,71 97,20 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 50,00 0,00 0 komorniczej i kosztów upomnień Nie odnotowano żadnych kosztów egzekucyjnych, ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie wykonania i planu jest niemożliwe. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 24.000,00 21.989,55 91,62 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego . Wpływy zależne są od wniosków na wydanie decyzji za zajecie pasa. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 165,36 110,24 Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez najemców . 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 26.947,76 26.947,76 100,00 z umów Kara za nieterminowe wykonanie robót naliczona i pobrana zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.008,00 2.008,04 100,00 Wpływ za wycinkę drzew w pasie drogowym 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 20.000,00 20.000,00 100,00 gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpłaty na dofinansowanie inwestycji drogowej ( budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo) 60095 Pozostała działalność 255,00 255,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 255,00 255,00 100,00 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy regularne specjalne. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.663.400,00 2.617.995,15 98,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.663.400,00 2.617.995,15 98,30 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 33.000,00 32.707,93 99,11 nieruchomości W wykonaniu znajdują się także kwoty z lat ubiegłych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 100,00 0,00 0 komorniczej i kosztów upomnień Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty komorniczej. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności pobierania takich opłat. Ze względu na specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie wykonania i planu jest niemożliwe. Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 4 - paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 122.000,00 147.251,79 120,70 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą i nie tylko. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych z tytułu zaległości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 433.064,00 360.225,00 83,18 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż mienia, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Sprzedano między innymi nieruchomości w Starych Oborzyskach , Widziszewie i Nowym Luboszu,. Nie udało się sprzedać wszystkich zaplanowanych na początku roku nieruchomości z różnych przyczyn. 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 2.069.968,00 2.069.947,19 100,00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Wpływy za przejęte grunty pod budowę drogi krajowej S5. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.100,00 1.245,74 113,25 Odsetki od nieterminowych wpłat za powyżej wymienione tytułów dochodowych. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.118,00 4.117,50 99,99 Zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0,00 2.500,00 0,00 z umów Kara za nieterminowe wykonanie robót zgodnie z umową. Środki wpłynęły w terminie gdzie ich zaplanowanie było już niemożliwe. 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 0,00 0 Planowano wpływ z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, jednak taki dochód nie wystąpił w roku 2018. 710 Działalność usługowa 7.000,00 8.703,69 124,34 71035 Cmentarze 7.000,00 8.703,69 124,34 0830 Wpływy z usług 7.000,00 8.703,69 124,34 Opłata za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w Nowym Luboszu i Racocie. Ze względu na specyfikę dochodu nie można dokładnie określić kwoty planu. 750 Administracja publiczna 0,00 3,10 0 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 3,10 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 3,10 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływ 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych należne jednostce samorządu terytorialnego. Dysponent do którego są przekazywane pozostałe dochody nie ustalił planu. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2.175,00 2.175,25 100,01 przeciwpożarowa 75405 Komendy Powiatowe Policji 2.175,00 2.175,25 100,01 Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 5 - paragraf 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2.175,00 2.175,25 100,01 oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych Zwrot dotacji udzielonej w roku 2017 i niewykorzystanej w całości. 756 Dochody od osób prawnych , fizycznych i 19.871.736,00 19.399.662,46 97,62 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 26.760,00 27.476,03 102,68 fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 26.700,00 27.475,83 102,91 osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Wykonanie planu zależne jest od rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług dla ludności przy niewielkim zatrudnieniu. Wykonanie jest zgodne ze sprawozdaniem jakie przekazał nam urząd skarbowy . 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 60,00 0,20 0,33 tytułu podatków i opłat Jest to źródło dochodów, zależne od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 9.744.914,00 9.040.925,79 92,78 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8.853.651,00 8.150.197,74 92,05 W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły także zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne . 0320 Wpływy z podatku rolnego 709.525,00 706.202,74 99,53 W kwocie wykonania znajdują się dochody z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły także zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne . 0330 Wpływy z podatku leśnego 54.759,00 57.220,00 104,49 Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego . Większe wykonanie spowodowane jest nie uaktualnieniem planu. 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych. 114.638,00 114.471,00 99,85 W ciągu roku otrzymano ze Starostwa Powiatowego zmiany w ilości pojazdów. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych . 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. 1.000,00 320,00 32,00 Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Gmina zobligowana jest do ujmowania w swoich sprawozdaniach danych zgodnych z sprawozdaniami urzędów skarbowych i nie ma na to wpływu. Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 6 - paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 100,00 69,60 69,60 komorniczej i kosztów upomnień Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat. Wpływy zależne są od występujących zaległości 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 2.000,00 3.203,71 160,19 tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. Wpływ zależny od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania. 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 9.241,00 9.241,00 100,00 i opłatach lokalnych. Rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2017. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 5.340.917,00 5.571.344,56 104,31 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3.167.451,00 3.246.373,42 102,49 W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych. Występują także zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. 0320 Wpływy z podatku rolnego 1.022.429,00 1.045.686,77 102,27 W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych . W pozycji tej wystąpiły zaległości do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne . 0330 Wpływy z podatku leśnego 5.342,00 5.479,95 102,58 Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi podstawę wymiaru podatku leśnego. Większe wykonanie spowodowane jest nie uaktualnieniem planu. 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 586.695,00 569.949,60 97,15 Planując podatek oparto się na stanie pojazdów roku 2017. W ciągu roku otrzymano ze Starostwa Powiatowego zmiany w ilości pojazdów . Wystąpiły również w tym tytule dochodowym zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80.000,00 83.043,29 103,80 Plan w tej pozycji jest niewymierny. Podatek jest przekazywany przez urzędy skarbowe i nie można mieć na wykonanie wpływu. 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 431.000,00 585.212,66 135,78 Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe . Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 7 - paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 18.000,00 16.375,17 90,97 komorniczej i kosztów upomnień Koszty upomnienia, wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 30.000,00 19.223,70 64,08 tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Wpływ zależny to od terminowości dokonywanych wpłat oraz od wysokości oprocentowania. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 4.759.145,00 4.759.916,08 100,02 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 25.408,00 94,10 Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej np. wydanie zaświadczenia czy zezwolenia zależna jest od tego z jaką czynnością mamy do czynienia i reguluje to katalog czynności urzędowych za które pobierana jest opłata. Katalog ten został określony w ustawie o opłacie skarbowej. 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.034.076,00 4.034.075,13 100,00 Za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wpływ dotyczy drugiego półrocza roku 2017 oraz pierwszego półrocza roku 2018 . 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 217.873,00 219.209,22 100,61 alkoholu Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych 467.321,00 469.768,44 100,52 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z tytułu opłaty adiacenckiej . 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 1.275,00 1.275,00 100,00 pieniężnych od osób fizycznych Dochód dotyczy wpływów z kar nałożonych na osoby fizyczne z tytułu nieprawnego zajęcia pasa drogowego. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 1.600,00 1.635,60 102,23 komorniczej i kosztów upomnień Koszty upomnienia ich wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 8.544,69 85,45 Jest to źródło dochodów, w którym jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat wyżej wymienionych opłat . 758 Różne rozliczenia 1.215.273,07 1.277.696,01 105,14 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.215.273,07 1.277.696,01 105,14 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35.000,82 34.873,77 99,64 Odsetki bankowe z tytułu lokat terminowych. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 484.163,25 484.163,25 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 696.109,00 758.658,99 108,99

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 8 - paragraf - Za terminową wpłatę podatku PIT 920,00 zł - Zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających 9.338,35 zł - wyrównanie opłaty produktowej 24,02 zł - Naliczony podatek VAT 748.376, 62 zł 801 Oświata i wychowanie 318.020,00 308.435,93 96,99 80101 Szkoły podstawowe 97.634,00 110.375,89 113,05 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 104,00 130,00 125,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe, zależy bowiem od ilości wydanych dokumentów. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 26,00 - Racot kwota 104,00 0690 Wpływy z różnych opłat 158,00 153,00 96,84 Wykonanie zależy od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłaty za duplikaty tych legitymacji Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Racot kwota 108,00 - Stare Oborzyska kwota 45,00 0830 Wpływy z usług 62.740,00 63.861,56 101,79 Wpływy za udostępnianie sal gimnastycznych. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami jednostek . Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach to: - Bonikowo kwota 590,00 - Kiełczewo kwota 7.330,00 - Racot kwota 24.315,00 - Stary Lubosz kwota 6.520,00 - Stare Oborzyska kwota 25.106,56 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7,36 0 Wpływ za nieterminowe uiszczenie należności - Kiełczewo kwota 7,36 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 3.032,00 3.031,42 99,98 z umów Za wypłacone odszkodowanie z tytułu umowy na ubezpieczenie mienia między innymi za zalanie sal. W poszczególnych szkołach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 983,88 - Stare Oborzyska kwota 2.047,54 0970 Wpływy z rożnych dochodów 31.600,00 43.192,55 136,69 Za terminową wpłatę podatku PIT, zwrot kosztów zakwaterowania uczestników obozu oraz udostępnianie powierzchni dachu . Precyzyjne ustalenie planu jest ze względu na specyfikę dochodu niemożliwe. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach : - Bonikowo kwota 256,90 - Kiełczewo kwota 980,50 - Racot kwota 7.500,10 - Stary Lubosz kwota 381,00 - Stare Oborzyska kwota 34.074,05 Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 9 - paragraf 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 25.700,00 24.036,20 93,53 podstawowych 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 6.800,00 6.100,00 89,71 przedszkolnego Czesne za godziny ponadwymiarowe. Uzyskane dochody w poszczególnych szkołach : - Kiełczewo kwota 5.301,00 - Racot kwota 799,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 18.900,00 17.936,20 94,90 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Opłaty za wyżywienie W poszczególnych szkołach uzyskana niżej wymienione dochody: - Kiełczewo kwota 10.763,34 - Racot kwota 7.172,86 80104 Przedszkola 194.686,00 174.023,84 89,39 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 33.546,00 36.876,00 109,93 przedszkolnego Czesne za godziny ponadwymiarowe W poszczególnych jednostkach uzyskana niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 6.308,00 - Racot kwota 6.046,00 - Stary Lubosz kwota 3.174,00 - Stare Oborzyska kwota 21.348,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 161.080,00 136.968,84 85,03 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Opłaty za wyżywienie. W poszczególnych jednostkach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 7.009,36 - Racot kwota 10.508,38 - Stary Lubosz kwota 15.722,00 - Stare Oborzyska kwota 103.729,10 0970 Wpływy z rożnych dochodów 60,00 179,00 298,33 Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT W poszczególnych jednostkach uzyskano niżej wymienione dochody: - Bonikowo kwota 44,00 - Stare Oborzyska kwota 135,00 852 Pomoc społeczna 70.000,00 61.411,25 87,73 85202 Domy pomocy społecznej 30.000,00 19.066,73 63,56 0970 Wpływy z rożnych dochodów 30.000,00 19.066,73 63,56 Zwrot poniesionych kosztów za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej . Dochody zależne od ilości osób korzystających z takiej pomocy 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 40.000,00 42.344,52 105,86 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 40.000,00 42.344,52 105,86 Odpłatność za usługi opiekuńcze. Wykonanie zależne jest od liczby osób korzystających z tej opieki samorządowej. Pobierana odpłatność jest zgodna z uchwałą rady w której zostały określone zasady i wysokość dochodów jakie mają wpływać do budżetu gminy z tego tytułu .

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 10 - paragraf 855 Rodzina 30.000,63 62.213,00 207,37 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 30.000,63 62.212,53 207,37 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 30.000,63 62.212,53 207,37 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ściągnięte przez komornika od dłużników w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego czyli w tym przypadku Gminie Kościan. Kwota zaległości występująca z tego tytułu to 1.648.130,74 zł . Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe zależne to jest od skuteczności organów egzekucyjnych. 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,47 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,47 0,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego czyli w tym przypadku Gminie Kościan. Dotyczy wydania duplikatu karty dużej rodziny. Wpłata została dokonana w ostatnich dniach miesiąca grudnia co uniemożliwiło wprowadzenie planu. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 43.300,25 43.072,45 99,47 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,25 0,25 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,25 0,25 100,00 Wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotu za energię. 90019 Wpływy i wydatki związane z 43.300,00 43.072,20 99,47 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 600,00 400,00 66,67 pieniężnych od osób fizycznych Wpływ dotyczy wpłaconej kary za samowolną wycinkę drzew . Ze względu na charakter dochodu precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. 0690 Wpływy z różnych opłat. 42.700,00 42.672,20 99,93 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.108,00 8.108,90 100,01 92116 Biblioteki 108,00 108,90 100,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 108,00 108,90 100,83 Zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku poprzednim czyli 2017 na działalność dla instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Kościan z siedzibą w Kiełczewie. Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 11 - paragraf 92195 Pozostała działalność 8.000,00 8.000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.000,00 8.000,00 100,00 Nagroda z budżetu Województwa Wielkopolskiego z tytułu konkursu - Działania proekologiczne i prakulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 926 Kultura fizyczna 19.131,00 19.482,28 101,84 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16.000,00 16.000,00 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 16.000,00 16.000,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z tytułu darowizn na wsparcie organizowanych imprez. Kwota zaplanowana i wpłacona dotyczy imprezy jaką jest triathlon zorganizowany przy jednostkę budżetową OSiR. 92695 Pozostała działalność 3.131,00 3.482,28 111,22 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 1.000,00 1.350,00 135,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z dzierżawy za wynajem gruntu pod sezonową działalność gospodarczą w miejscowościach letniskowych. Wpływy planuje i realizuje jednostka budżetowa jaką jest OSiR W Kościanie . Wysokość wpływów zależna jest od wielu czynników w tym także pogodowych. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15,00 16,39 109,27 wpływ dotyczy odsetek za nieterminową wpłatę za najem. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16,00 15,89 99,31 Zwrot z lat ubiegłych dotyczy jednostki OSiR 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 2.100,00 2.100,00 100,00 z umów Wpływ z wpłaty za odszkodowanie wyrządzono przez wichurę na ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu dotyczy jednostki OSiR Razem dochody własne : 29.256.365,78 28.784.239,42 98,39

II. Udziały w podatkach. 756 Dochody od osób prawnych , fizycznych i 13.191.818,00 14.009.845,17 106,20 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących 13.191.818,00 14.009.845,17 106,20 dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 12.551.818,00 13.349.468,00 106,35 fizycznych Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tegoż podatku. Wpływ podatku determinuje w szczególności : dynamika przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. Obserwuje się już od kilku lat wzrost wykonania do zakładanego planu. Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 12 - paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 640.000,00 660.377,17 103,18 prawnych Podatki te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację podatku. Dochody z tegoż podatki pobiera się od osób prawnych , posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Wpływy zależne są od kondycji finansowej zakładów i przedsiębiorstw z terenu Gminy . Razem udziały : 13.191.818,00 14.009.845,17 106,20

III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.107.535,63 1.107.535,63 100,00 01095 Pozostała działalność 1.107.535,63 1.107.535,63 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.107.535,63 1.107.535,63 100,00 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Koszty związane z zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tegoż zadania 750 Administracja publiczna 111.995,00 111.994,99 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 111.995,00 111.994,99 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 111.995,00 111.994,99 100,00 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań dotyczących spraw obywatelskich i zakupu czytników do obsługi e-dowodów. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 751 Urzędy naczelnych organów władzy 101.715,00 95.748,26 94,13 państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urząd naczelnych organów władzy 3.192,00 3.192,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.192,00 3.192,00 100,00 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Koszty związane aktualizacją stałego spisu wyborców 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 98.523,00 92.556,26 93,94 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 98.523,00 92.556,26 93,94 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 13 - paragraf Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta burmistrza i prezydenta. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 758 Różne rozliczenia 719,58 0,00 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 719,58 0,00 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 719,58 0,00 0 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej poniesione w roku 2017. Plan został wprowadzony po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wielkopolskiego. W trakcie realizacji budżetu uzyskano informację z Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, iż środki nie zostaną przekazane ale też nie będzie decyzji o zmianie planu. 801 Oświata i wychowanie 119.996,34 118.596,16 98,83 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 119.996,34 118.596,16 98,83 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 119.996,34 118.596,16 98,83 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 852 Pomoc społeczna 70.500,00 68.367,44 96,98 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 70.000,00 68.305,59 97,58 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 70.000,00 68.305,59 97,58 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Środki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych GOPS w Kościanie. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 61,85 12,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 500,00 61,85 12,37 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział -14- paragraf Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Kwota otrzymanej dotacji to 90,00 zł. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 855 Rodzina 17.931.433,00 17.873.437,13 99,68 85501 Świadczenia wychowawcze 11.022.083,00 11.006.179,80 99,86 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11.022.083,00 11.006.179,80 99,86 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Realizacja Programu Rodzina 500 Plus i obsługa tegoż zadania. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 6.273.000,00 6.236.647,33 99,42 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6.273.000,00 6.236.647,33 99,42 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Realizacja zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi, z funduszem alimentacyjnym, zasiłkiem dla opiekunów, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym wraz z obsługą tych zadań. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 85503 Karta Dużej Rodziny 350,00 350,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 350,00 350,00 100,00 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 85504 Wspieranie Rodziny 636.000,00 630.260,00 99,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 636.000,00 630.260,00 99,10 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Realizacja zadania Dobry Start oraz koszty obsługi związane z realizacją tegoż programem. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . Razem dotacje celowe na zadania zlecone 19.443.894,55 19.375.679,61 99,65 gminom.

IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy 758 Różne rozliczenia 172.952,84 172.952,84 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 15 - paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 125.834,58 125.834,58 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 47.118,26 47.118,26 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) Dotacje przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołecki w roku 2017. Dotyczy to zadań bieżących i majątkowych 801 Oświata i wychowanie 532.930,00 532.930,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 142.480,00 142.480,00 100,00 podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 142.480,00 142.480,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 80104 Przedszkola 390.450,00 390.450,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 390.450,00 390.450,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna 606.907,00 606.038,54 99,86 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.000,00 23.919,73 99,67 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 24.000,00 23.919,73 99,67 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 70.000,00 69.803,54 99,72 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 70.000,00 69.803,54 99,72 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wypłata zasiłków okresowych i celowych. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 85216 Zasiłki stałe 280.000,00 279.408,27 99,79 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 280.000,00 279.408,27 99,79 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja dotyczy wypłaty zasiłków stałych. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 85219 Ośrodki pomocy społecznej 128.565,00 128.565,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 128.565,00 128.565,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 16 - paragraf Dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Kościanie. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 104.342,00 104.342,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 104.342,00 104.342,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dofinansowanie w zakresie realizacji zadania związanego z pomocą państwa w zakresie dożywiania. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.825,00 70.816,00 94,64 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 74.825,00 70.816,00 94,64 charakterze socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 74.825,00 70.816,00 94,64 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 855 Rodzina 11.556,00 11.556,00 100,00 85504 Wspieranie Rodziny 11.556,00 11.556,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11.556,00 11.556,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Razem dotacje celowe na zadania własne 1.399.170,84 1.394.293,38 99,65 gminy.

V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 98.750,00 98.750,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne. 98.750,00 98.750,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 98.750,00 98.750,00 100,00 finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dochody dotyczą pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę-przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w roku 2018 dofinansowanie przeznaczone zostało na budowę drogi Ignacewo Choryń. Zgodnie z podpisaną umową Nr 76/2018 zawartą w dniu 5.04. 2018 r. 801 Oświata i wychowanie 315.000,00 291.527,13 92,55 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 30.000,00 33.253,27 110,84 podstawowych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 30.000,00 33.253,27 110,84 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie w Gminy Kościan. Zwrot dotyczył dzieci z Gminy Czempiń oraz z Gminy Miejskiej Kościan.

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 17 - paragraf 80104 Przedszkola 285.000,00 258.273,86 90,62 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 285.000,00 258.273,86 90,62 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów za dzieci spoza Gminy Kościan uczęszczających do przedszkoli w Gminie Kościan. Zwrot dotyczył dzieci z Gminy Czempiń, Gminy Kamieniec, Miejskiej Gminy Kościan, Gminy Grodzisk Wielkopolski, Gminy Krzywiń i Gminy Śmigiel Razem dotacje otrzymane na podstawie 413.750,00 390.277,13 94,33 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

VI. Środki pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 1.292.031,54 1.292.031,54 100,00 80104 Przedszkola 1.292.031,54 1.292.031,54 100,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów 292.835,22 292.835,22 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja w ramach programu z WRPO na dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach”. Projekt realizowany był od roku 2017 przez szkołę w Starych Oborzyskach i w roku 2018 zakończony. Zgonie z podpisaną umową NrRPWP.08.01.01-30-0001/17-00 z dnia 21.09.2017 r 6207 Dotacje celowe w ramach programów 999.196,32 999.196,32 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja w ramach programu z WRPO na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach” zrealizowanego w całości w roku 2017. Zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.09.03.01-30-0002/17-00 z 16.10.2017r. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 120.420,84 115.451,20 95,87 społecznej 85395 Pozostała działalność 120.420,84 115.451,20 95,87 2007 Dotacje celowe w ramach programów 45.213,60 40.767,08 90,17 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 18 - paragraf Realizacja projektu „TĘCZA” wykonawcą projektu jest GOPS, w partnerstwie z PCPR Kościan, przy współfinansowaniu z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020. Otrzymana kwota to 44.569,24 zł. 2009 Dotacje celowe w ramach programów 5.319,24 4.796,12 90,17 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Realizacja projektu „TĘCZA” wykonawcą projektu jest GOPS, w partnerstwie z PCPR Kościan, przy współfinansowaniu z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020. W miesiącu wrześniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . W miesiącu wrześniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji . 2057 Dotacje celowe w ramach programów 69.888,00 69.888,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja dotyczy realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie szkoleń w celu zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu , zdolnych realizować potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach otrzymanego dofinansowania jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego oraz dostosowania sal szkoleniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2018 nie poniesiono kosztów finansowych, gdyż przygotowywane były dokumenty, które umożliwią realizację projektu w roku 2019. 855 Rodzina 4.544,00 4.544,00 100,00 85504 Wspieranie Rodziny 4.544,00 4.544,00 100,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 4.544,00 4.544,00 100,00 zadań wynikających z odrębnych funduszy Realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach środków z Funduszu Pracy Razem środki pozyskane z innych źródeł 1.416.996,38 1.412.026,74 99,65

VII. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 12.555.833,00 12.555.833,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 10.932.769,00 10.932.769,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.932.769,00 10.932.769,00 100,00 Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

Dział Nazwa/opis Plan po zmianach Wykonanie % rozdział - 19 - paragraf 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 1.623.064,00 1.623.064,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.623.064,00 1.623.064,00 100,00 Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Razem subwencje dla jednostek samorządu 12.555.833,00 12.555.833,00 100,00 terytorialnego

Ogółem dochody za 2018 rok 77.677.828,55 77.922.194,45 100,31

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

WÓJT GMINY KOŚCIAN

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy Kościan za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Nazwa Plan po Wykonanie % zmianach realizacji do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.721.984,63 7.346.830,96 95,14 020 Leśnictwo 4.000,00 3.978,09 99,45 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 3.391.420,00 3.120.116,80 92,00 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 12.360.819,00 11.176.572,07 90,42 630 Turystyka 3.200,00 3.200,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 931.229,00 305.472,32 32,80 710 Działalność usługowa 127.500,00 68.418,34 53,66 750 Administracja publiczna 5.317.672,00 4.666.972,04 87,76 751 Urzędy naczelnych organów władzy 101.715,00 95.748,26 94,13 państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 644.998,00 351.433,75 54,49 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 300.000,00 150.588,51 50,20 758 Różne rozliczenia 300.719,58 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 21.667.801,34 20.704.905,24 95,56 851 Ochrona zdrowia 304.782,00 264.342,10 86,73 852 Pomoc społeczna 2.921.569,16 2.599.408,30 88,97 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 105.173,84 100.072,59 95,15 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 379.185,00 312.497,62 82,41 855 Rodzina 18.055.919,00 17.992.854,13 99,65 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.282.966,00 1.071.932,31 83,55 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2.945.798,00 2.862.770,08 97,18 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 15.000,00 796,00 5,31 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 1.079.200,00 1.070.101,28 99,16 Razem 79.962.651,55 74.269.010,79 92,88

Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco:

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, - 2 - zmianach paragraf 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.721.984,63 7.346.830,96 95,14 01008 Melioracje wodne 620.000,00 388.228,67 62,62 4300 Zakup usług pozostałych 200.000,00 61.200,00 30,60 Wydatek dotyczy renowacji przykrycia rowu melioracyjnego w Widziszewie oraz wznowienia granic rowu melioracyjnego w miejscowości Kokorzyn. W planach była także renowacja rowu w miejscowości Stare Oborzyska jednak odstąpiono z wykonania tego zadania i dlatego kwota wykonania i planu jest tak zróżnicowana. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 43.374,00 9.390,50 21,65 - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz 19.218,00 4.656,20 zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu - Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie 24.156,00 4.734,30 Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 239.646,00 202.112,00 84,34 - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz 159.572,00 139.549,00 zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu - Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie 80.074,00 62.563,00 Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 136.980,00 115.526,17 84,34 - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz 91.210,00 79.765,38 zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu - Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie 45.770,00 35.760,79 Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach Planowane i wydatkowane środki dotyczą zadań : - Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Dofinansowanie operacji z środków UE (paragraf z końcówką „7”) wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 36,37% pochodzi z budżetu Gminy Kościan (paragraf z końcówką „9”). Paragraf z końcówką „0” stanowią koszty poza projektem operacji. Inwestycja została zakończona, ramach zadania wykonano: 1.Zadrzewienia śródpolne w Gryżynie obejmujące: - nasadzenia przy ruinach kościoła św. Marcina na działce nr 166 drzew w ilości 50 sztuk - nasadzenia śródpolne na działce 401/1 drzew w ilości 50 sztuk 2.Odnowę i zagospodarowanie stawu w Racocie, w zakresie: 1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące: Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -3- zmianach paragraf - roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody; - roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego; - oczyszczenie przepustu; - naprawa przepustów betonowych; - plantowanie skarp i dna wykopów; - obsianie skarp; 2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące: - wykonanie zadaszonej altany drewnianej, krytej gontem papowym; - wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z obrzeżem betonowym; - dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, ławek parkowych bez oparcia, stołów ogrodowych, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci; - planowanie skarp i korony nasypów; - wykonanie trawników dywanowych. Po zakończeniu zadania zgodnie z podpisaną umową złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zwrot środków planuje się otrzymać w roku 2019 - Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Dofinansowanie operacji z środków UE (paragraf z końcówką „7”) wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 36,37% pochodzi z budżetu Gminy Kościan (paragraf z końcówką „9”). Paragraf z końcówką „0” stanowią koszty poza projektem operacji. Inwestycja została zakończona w ramach zadania wykonano: 1. Odnowę i zagospodarowanie stawu w Krzanie, w zakresie: 1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące: - roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody; - roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego; - plantowanie skarp i dna wykopów. obsianie skarp; 2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące: - wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżem betonowym; - dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci; 2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące :

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, - 4 - zmianach paragraf - wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżem betonowym; - dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci; - roboty ziemne; - wykonanie trawników dywanowych; 2. Odnowienie stawu i rowu melioracyjnego w Łagiewnikach 1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące: - roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody; - roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego; - plantowanie skarp i dna wykopów; - umocnienie przepustu z płyt betonowych - obsianie skarp; 2) Zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące: - roboty ziemne – roboty remontowe wodno-melioracyjne rowu; - obsianie skarp; 3. Odnowę i zagospodarowanie stawu w Szczodrowo w zakresie: 1) roboty remontowe zbiornika wodnego (1 komplet), obejmujące: - roboty przygotowawcze – wykoszenie porostów, pompowanie wody; - roboty ziemne- roboty remontowe wodno-melioracyjne zbiornika wodnego; - oczyszczenie przepustu - umocnienie przepustu z płyt betonowych - plantowanie skarp i dna wykopów; - obsianie skarp; 2) zagospodarowanie terenu – mała architektura (1 komplet), obejmujące: - wykonanie placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżem betonowym; - dostawa i montaż: drewnianych ławek parkowych z oparciem, stojaków na rowery 5-stanowiskowych, kosza na śmieci; - roboty ziemne; - wykonanie trawników dywanowych. Po zakończeniu zadania złożono zgodnie z podpisaną umową wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zwrot środków planuje się otrzymać w roku 2019. Plan obejmuje wyższą kwotę środków zgodnie z pierwotnie podpisaną umową . Po podpisaniu aneksu do umowy kwota dofinansowania uległa zmianie jednak nie zdążono skorygować planu. Na paragrafie z końcówką „0” zaplanowano wyższą kwotę wydatków na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych kosztów, które byłyby konieczne do poniesienia i umożliwiłyby prawidłową realizację zaplanowanego zadania . 01009 Spółki wodne 50.000,00 50.000,00 100,00 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, - 5 - zmianach paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 50.000,00 50.000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja przekazana Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich, wykonującej zadania gminy. Środki zostały przekazane na dofinansowanie zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w celu poprawy stosunków wodnych oraz utrzymanie bieżącego wód i urządzeń wodnych na zmeliorowanych terenach gminy Kościan. Otrzymano już rozliczenie z przekazanej dotacji 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.888.631,00 5.755.118,29 97,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 2.849,23 94,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306.770,00 290.728,43 94,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.293,00 15.287,96 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56.950,00 53.390,45 93,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.438,00 7.497,45 88,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145.000,00 141.792,86 97,79 4260 Zakup energii 461.000,00 451.573,28 97,96 4270 Zakup usług remontowych 90.000,00 75.910,00 84,34 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 510,00 12,75 4300 Zakup usług pozostałych 930.965,00 929.924,30 99,89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000,00 3.516,47 58,61 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 16.000,00 9.294,87 58,09 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,000 2.281,73 91,27 4430 Różne opłaty i składki 186.000,00 180.168,30 96,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.114,00 7.113,96 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 858.558,00 858.558,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.000,00 80,00 1,33 Wydatki w rozdziale 01010 od paragrafu 3020 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych, koszty prowadzenia egzekucji zaległych opłat, opłat za telefony stacjonarnie i komórkowe, energia zużyta na oczyszczalni i przepompowniach, podatek od nieruchomości . Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych, wody dla konserwatorów , ekwiwalent za pranie odzieży kwota 3.082,63 zł - zakup paliwa kwota 14.612,06 zł - zakup odzieży ochronnej i środków czystości kwota 6.482,22 zł - zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki , kosy spalinowej, kosiarki, itp.) kwota 20.394,31 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni i do dokonywania napraw i usuwania awarii między innymi: (sonda hydrostatyczna, flokulant, folpam , brenntamer, Pax , materiały na potrzeby naprawy studni kanalizacyjnych, zakup pompy zatapialnej na potrzeby przepompowni w Nowym Luboszu, rozdrabniacz do pompy kanalizacyjnej, do naprawy stacji zlewczej w Racocie itp.) kwota 94.233,88 zł - dopłaty i opłaty dotyczące ścieków kwota 620.776,10 zł -usługi transportowe , WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych, spryzmowanie osadu kwota 76.702,16 zł Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -6- zmianach paragraf - naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i przepompowniach, sprzętu i samochodów (np. pomp, stacji monitorującej, dmuchawy, demontaż i montaż klimatyzacji, badanie szczelności gazowej instalacji na oczyszczalniach, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji, konserwacja systemu sygnalizacji włamań, naprawa oświetlenia i ogrzewania, naprawa dachu bioreaktora, wykonanie utwardzenia przy zbiorniku retencyjnym na oczyszczalni w Starych Oborzyskach, utwardzenie terenu przepompowni w Pianowie, prace renowacyjne sieci betonowych kanalizacji Darnowo itp.) kwota 189.998,59 zł - opłata za nadzór techniczny, technologiczny, monitoring, przeglądy p.poż, konserwacje sytemu, za pakiet transmisyjny, badania techniczne samochodów, analiza techniczna efektu ekologicznego kwota 97.384,77 zł - koszty badania laboratoryjnego ścieków i pobieranie próbek, opracowanie sprawozdań prób kwota 14.802,17 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za odpady komunalne z oczyszczalni, opłata za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub ziemi kwota 180.168,30 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.585.043,00 1.524.641,00 96,19 Planowane i wydatkowane kwoty dotyczą zadań : - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie planowana kwota to 1.505.700,00 zł a wydatkowana kwota to 1.495.410,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach planowana kwota to 50.000,00 zł zł nie wydatkowano żadnej kwoty Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) planowana kwota to 17.343,00 zł a wydatkowana kwota to 17.343,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie planowana kwota to 7.000,00 zł a wydatkowana kwota to 6.888,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni ( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej planowana kwota to 5.000,00 zł a wydatkowana kwota to 5.000,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -7- zmianach paragraf - Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XXXIV/424/18 z 31.01.2018 r. udzieliła dofinansowania dla Gminy Miejskiej Kościan na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. 01030 Izby rolnicze 43.818,00 35.092,25 80,09 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 43.818,00 35.092,25 80,09 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Odpis należny Izbie Rolniczej za wpłaty w roku 2018 01095 Pozostała działalność w tym: 1.119.535,63 1.118.391,75 99,90 Zadania zlecone 1.107.535,63 1.107.535,63 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.537,00 14.537,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.012,21 3.012,21 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 221,38 221,38 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.705,04 2.705,04 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 718,16 718,16 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.522,60 10.520,25 99,98 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 2.000,00 858,47 42,92 opinii 4430 Różne opłaty i składki 1.085.819,24 1.085.819,24 100,00 - wydatki związane z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania . Kwota planowana to 1.107.535,63 zł i wydatkowana taka sama, - wydatki związane z monitorowaniem gleb oraz szkoleniem rolników. Planowana kwota ogółem to 12.000,00 zł a wydatkowa to 10.856,12 zł . 020 LEŚNICTWO 4.000,00 3.978,09 99,45 02001 Gospodarka leśna 4.000,00 3.978,09 99,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 3.978,09 99,45 Wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej, zakup bażantów i kuropatw . 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 3.391.420,00 3.120.116,80 92,00 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 3.391.420,00 3.120.116,80 92,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 4.628,10 77,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364.100,00 323.698,18 88,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.187,00 20.094,60 99,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66.659,00 59.311,83 88,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.256,00 8.362,35 90,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 344.100,00 335.208,50 97,42 4260 Zakup energii 1.000.000,00 951.663,37 95,17 4270 Zakup usług remontowych 45.000,00 26.310,31 58,47 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 510,00 17,00 4300 Zakup usług pozostałych 153.000,00 143.048,31 93,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 7.228,97 60,24 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 30.000,00 27.408,71 91,36 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 10.000,00 5.610,73 56,11 4430 Różne opłaty i składki 137.100,00 123.863,72 90,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 8.299,62 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 400.718,00 400.718,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.000,00 1.149,50 16,42 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -8- zmianach paragraf Wydatkowane środki w rozdziale 40002 od paragrafu 3020 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, koszty związane z energią zużytą na stacjach wodociągowych i przepompowaniach, koszty zakupu wody, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości. Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych oraz, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników oraz środków czystości kwota 10.198,92 zł - zakup paliwa kwota 43.462,75 zł - zakup wodomierzy oraz wymiana hydrantów i wodomierzy kwota 157.150,94 zł - zakup części do naprawy sprzętu takiego jak samochody, kosiarki oraz zakup urządzeń i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania i remontu stacji i sieci wodociągowych (np. dyfuzor, lampy, kosiarka, zasuwy kołnierzowej, pomp, szlifierki, masy aktywnej, ) kwota 118.274,85 zł, - remont przeprowadzony na sieciach i stacjach wodociągowych oraz naprawa sprzętu ( np. pomp, usunięcie awarii sprężarki tłokowej, prace elektryczne, prace dekarskie, wykonanie instalacji zaworów, bezpieczeństwa,) kwota 61.594,72 zł - usługi transportowe, usługi WUKO, usługi dźwigiem, koparką kwota 18.827,96 zł - opłata za nadzór techniczny, monitoring, konserwacje sytemu, opłata za pakiet transmisyjny, przeglądy serwisowe stacji wodociągowych i sprzętu, ekspertyzy wodomierzy, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf , roczny nadzór autorski nad programami woda, przeglądy roczne budynków stacji wodociągowych, kwota 29.867,93 zł - koszty badania laboratoryjnego wody, opracowanie sprawozdań prób wody , wykonanie badań kontrolnych urządzeń ciśnieniowych kwota 31.145,35 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata środowiskowa, opłata za dzierżawę gruntu, opłata stała i zmienna za usługi wodne kwota 123.863,72 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 775.000,00 673.002,00 86,84 -Budowa sieci wodociągowej w Szczodrowie planowana kwota to 392.000,00 zł a wydatkowa kwota to 377.075,00 zł. Inwestycja została zakończona w ramach zadania zostały wykonane niżej wymienione prace: 1. sieć wodociągowa PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110 mm- 1 073,0 m 2. przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 90-32mm - 31/352,5 szt/m, w tym : - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 90 mm - 1/8,0 szt/m - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 63 mm - 1/46,5 szt/m - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 40 mm - 5/87,5 szt/m - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 32 mm - 24/210,5 szt/m

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -9- zmianach paragraf - Budowa sieci wodociągowej w Nowym Luboszu ul. Akacjowa planowana kwota to 30.000,00 zł a wydatkowa kwota to 27.552,00 zł Inwestycja została zakończona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstała: - sieć wodociągowa z rur PE fi 110 mm – 161,5 mb, - przyłącze wodociągowe PE fi 40 mm – 20 mb - Budowa sieci wodociągowej w Racocie ul. Dworcowa planowana kwota to 25.000,00 zł . W dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami następnie podpisano aneks z wykonawcą prac projektowych określający iż termin zakończenia opracowania będzie przed 15.06.2019 r. W związku z tym ustalono dla tego zadania wykaz wydatków niewygasających w wysokości 10.000,00 zł. Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Kościan z dnia 20.12.2018 - Budowa sieci wodociągowej w Sepienku planowana kwota to 35.000,00 zł a wydatkowa kwota to 22.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 16.03.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Sepienku została wykonana dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski oraz inne elementy przedmiotu wyżej wymienionej umowy. - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie planowana kwota to 75.000,00 zł a wydatkowa kwota to 69.987,00 zł Prace projektowe zostały zakończone. Wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski dotyczący przedmiotowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Racocie. Uzyskano między innymi decyzję pozwolenia na budowę na przedmiotową inwestycję. - Budowa sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Jaśminowa planowana kwota to 70.000,00 zł a wydatkowa kwota to 40.595,00 zł opracowano dokumentację projektową , zakończono prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej budowy. Wybudowano sieć wodociągową PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 110 mm - 164,0 m - Budowa sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Poprzeczna planowana kwota to 55.000,00 zł a wydatkowa kwota to 49.994,00 zł opracowano dokumentację projektową , zakończono prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej budowy. Wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy:  110 mm - 189,5 m - Budowa sieci wodociągowej w Racocie ul. Ogrodowa planowana kwota to 63.000,00 zł a wydatkowa kwota to 61.799,00 zł Opracowano dokumentację projektową , zakończono prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej budowy. Wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 PN 10 średnicy 110 mm - 276,00 m - Przebudowa sieci wodociągowej w Mikoszkach planowana kwota to 20.000,00 zł a wydatkowa kwota to 8.000,00 zł Zakończono prace projektowe dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji.

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -10- zmianach paragraf - Budowa garażu przy SUW w Katarzyninie planowana kwota to 10.000,00 zł a wydatkowa kwota to 6.000,00 zł Zakończono prace projektowe dotyczące inwestycji obejmującej budowę garażu przy SUW w Katarzyninie. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12.360.819,00 11.176.572,07 90,42 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.833.341,00 2.833.341,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2.833.341,00 2.833.341,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje przekazane do Powiatu Kościańskiego na niżej wymienione zadania inwestycyjne: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku(węzeł W-6 Kościan- Południe) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P) Środki przekazane zgodnie z podjętą Uchwała Nr XXXIV/427/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz po podpisaniu stosownej umowy. Z drogi tej korzystają także mieszkańcy Gminy Kościan dlatego zdecydowano o przyznaniu pomocy finansowej. Planowana i przekazana kwota to 100.000,00 zł. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. –Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3898P na odcinku Racot- Słonin. Środki w wysokości 1.330.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z podjętą Uchwała Nr XXXIV/426/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz zgodnie z Uchwała Nr XXXV/439/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany wyżej wymienionej uchwały a także po podpisaniu stosownej umowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. -Przebudowa drogi powiatowej Nr 3898P na odcinku Racot- Gryżyna-Nowy Dębiec . Środki w wysokości 1.385.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z podjętą Uchwała Nr XXXIV/425/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz zgodnie z Uchwała Nr XXXV/438/18 Rady Gminy Kościan z dnia 27 marca 2018 r. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3900P chodnik w miejscowości Osiek . Środki w wysokości 18.341,00 zł zostały przekazane zgodnie z podjętą Uchwała Nr XXXIX/492/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19 września 2018 roku a także po podpisaniu stosownej umowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 60016 Drogi publiczne gminne 9.527.478,00 8.343.231,07 87,57 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 3.088,91 77,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311.214,00 213.837,89 68,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.176,00 11.074,88 57,75 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -11- zmianach paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57.421,00 37.031,36 64,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.095,00 3.264,62 40,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193.260,43 65.403,73 33,84 4270 Zakup usług remontowych 428.000,57 338.433,39 79,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 330,00 16,50 4300 Zakup usług pozostałych 335.571,00 204.089,01 60,82 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 2.682,60 53,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.510,00 7.509,18 99,99 Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 3020 do paragrafu 4440 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS ( przekazane zgodnie z zatrudnieniem), badania lekarskiego, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym . Dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży roboczej, środków czystości dla pracowników w terenie ekwiwalent za pranie kwota 8.705,29 zł - zakup paliwa i części do sprzętu ( kosy, pilarki, samochodu, rębaka gałęzi, dmuchawy do liści) oraz ich naprawy kwota 20.894,89 zł - akcja zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg w należytym stanie w okresie zimowym( posypywanie, odśnieżanie, likwidacja oblodzenia, zakupi dostawa piasku ) kwota 15.167,66 zł - zakup materiałów potrzebnych do należytego utrzymania stanu dróg oraz ich naprawa , bieżące utrzymanie , cząstkowe naprawy, utwardzenia, równanie , profilowanie, oprysk ścieżek rowerowych przy drogach, wykaszanie poboczy, zakup i zamontowanie znaków drogowych, tablic informacyjnych i z nazwami ulic, wycinka drzew i krzewów, usuwanie korzeni i pniaków przy drogach , prace związane z organizacją ruchu drogowego, pomiar ruchu , zakup kruszywa, malowanie pasów i progów zwalniających, naprawa dróg po intensywnych opadach deszczu, utrzymywanie czystości na drogach i ulicach gminnych, usuwanie odpadów z czyszczenia ulic itp. kwota 137.363,94 zł Ponadto: - wycinka drzew i naprawa nawierzchni w Pianowie kwota 31.080,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejazdu przez Doprowadzalnik Bonikowski kwota 6.000,00 zł - ułożenie obrzeża w i remont ścieżki rowerowej oraz naprawa nawierzchni na ulicy Sosnowej, Rolnej, remont chodnika ulica kolejowa, demontaż oświetlenia drogowego, wykonanie trzech zjazdów w Starych Oborzyskach kwota 209.840,94 zł ( w tym FS w kwota 21.500,00 zł) - utwardzenie terenu ul. Parkowa w Turwi kwota 1.000,00 zł - prace przy wycince drzew oraz naprawa chodnika, wykonanie przepustu w Nowym Dębcu kwota 7.008,30 zł - naprawa przepustu w Kobylinkach kwota 4.797,00 zł - naprawa chodnika w Sierakowie kwota 2.890,50 zł - naprawa nawierzchni na ulicy Pogodnej w Nowych Oborzyskach kwota 28.200,00 zł - naprawa nawierzchni na ulicy Wichrowej w Starym Luboszu kwota 11.200,00 zł

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -12- zmianach paragraf -naprawa nawierzchni w Racocie kwota 29.640,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni, podział nieruchomości pod poszerzenie drogi, projekt zmiany organizacji ruchu, równanie i profilowanie dróg w Kiełczewie kwota 22.497,50 zł ( w tym FS kwota 4.000,00 zł) - naprawa mostu we Wławiu kwota 943,70 zł - zakup i transport gruzu do naprawy dróg oraz wykonanie mapy dla celów projektowych Mikoszki kwota 12.879,99 zł ( w tym FS kwota 11.649,99 zł) - utwardzenie kostką betonową pobocza drogi w Kurowie FS kwota 1.470,00 zł - remont chodnika Witkówki FS kwota 12.610,00 zł - równanie dróg w Bonikowie FS kwota 4.000,00 zł - równanie i profilowanie dróg w Łagiewnikach FS kwota 4.311,00 zł - równanie dróg w Sepienku FS kwota 5.000,00 zł Planując środki na bieżącym utrzymaniem dróg i ulic brano pod uwagę możliwość wystąpienia konicznych i nagłych napraw lub remontów a także innych nieprzewidzianych wydatków. W zawiązku z tym wykonanie w stosunku do planowanych kwota w niektórych przypadkach jest nieco niższe. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.096.000,00 7.406.674,19 91,49 - Budowa drogi Sierakowo- Kiełczewo planowana kwota to 3.483.100,00 zł a wydatkowana kwota to 3.149.889,83 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Budowa ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin – Choryń w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54 + 271,45 do km 55 + 575 oraz km 56 + 458 do km 57 + 209 planowana kwota to 36.900,00 zł a wydatkowana kwota to 36.900,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Budowa ulicy Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu planowana kwota to 2.740.000,00 zł a wydatkowana kwota to 2.701.743,67 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa drogi Pianowo – Kościan ul. Czempińska planowana kwota to 325.000,00 zł a wydatkowana kwota to 67.527,00 zł. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa Osiedle Reja w Nowym Luboszu planowana i wydatkowana kwota to 25.000,00 Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Katarzyninie planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -13- zmianach paragraf - Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie planowana kwota to 21.000,00 zł a wydatkowana kwota to 20.971,50 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. Całość środki FS - Przebudowa ulicy Długiej w Kokorzynie planowana kwota to 20.000,00 zł a wydatkowana kwota to 19.926,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa ulicy Słonecznej w Nowych Oborzyskach planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. Całość środki FS - Budowa drogi Ignacewo – Choryń planowana kwota to 1.260.000,00 zł a wydatkowana kwota to 1.199.766,92 zł W kwotach tych mieszczą się środki z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. Wysokość dofinansowania to kwota 98.750,00 zł. Inwestycja została zakończona w dniu 28.06.2018 r.Natomiast odbioru końcowego dokonano w dniu 4.07.2018 r. Prace na omawianym zadaniu polegały na przebudowie drogi nr 579534P od Ignacewa do Choryni wraz z włączeniem drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 308 tj. od km 0+000 do km 1+542,80. Zakres rzeczowy przebudowy drogi gminnej to: poszerzenie drogi tak, aby docelowa szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosiła 4,0 m. W niektórych miejscach istniejącej nawierzchni tłuczniowej wyrównano, wyprofilowano i uzupełniono istniejącą nawierzchnię warstwą z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 – grubości średnio 15 cm. Następnie ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – grubości 4 cm oraz ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Na poszerzeniu drogi jak i na mijankach oraz odcinkowo na drodze wykonano pełną konstrukcję jezdni składającą się z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubość 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubość 4 cm , - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 grubość 25 cm , - stabilizacja cementem grubość 15 cm. - Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Dębcu planowana kwota to 165.000,00 zł a wydatkowana kwota to 164.949,27 zł. Inwestycja została już zakończona. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Leśnej i odcinka ulicy Głównej w Nowym Dębcu. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej grubość 8,0 cm o łącznej powierzchni 512,0 m2 oraz zjazdów 26,9 m2;- miejsc postojowych z płyt ażurowych grubość 8,0 cm 53,1 m2; chodnika betonowego z kostki betonowej grubości 8 cm 85,8 m2 ustawienia krawężników, oporników i obrzeży o łącznej długości 311,9 m, rowu infiltracyjnego z kruszywa 59,5 m, ścieku betonowego z płyt ażurowych 31,2 m2 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -14- zmianach paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.230,00 49.811,31 82,70 Zakupiono oprogramowanie do elektronicznej ewidencji dróg gminnych w zakres usługi wchodzi również wykonanie mapy sieci dróg gminnych wraz z bazą danych w oprogramowaniu RoadMan, przeszkolenie w zakresie użytkowania oprogramowania, instalacja oprogramowania, inwentaryzacja dróg z wprowadzeniem danych 630 TURYSTYKA 3.200,00 3.200,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3.200,00 3.200,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1.900,00 1.900,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 1.300,00 100,00 Planowane i wydatkowane kwoty w powyższych paragrafach dotyczą współudziału w przygotowaniu rajdu PTTK i odnowienia szlaków turystycznych. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 931.229,00 305.472,32 32,80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 931.229,00 305.472,32 32,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 520,00 10,40 4260 Zakup energii 1.500,00 210,75 14,05 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 410,40 2,05 4300 Zakup usług pozostałych 104.274,00 67.580,01 64,81 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 10.800,00 5.833,68 54,02 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 444,00 443,13 99,80 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.012,00 1.011,75 99,98 Wydatkowane kwoty w powyższych paragrafach dotyczą: - kosztów ponoszonych na wypisy i sporządzanie aktów notarialnych zakup znaków skarbowych, operaty sporządzane do wyceny nieruchomości, koszty wyceny i aktualizacji wyceny oraz podziału nieruchomości, ogłoszeń w prasie, niniejsze koszty dotyczyły między innymi takich miejscowości jak : Kurza Góra , Kiełczewo, Kobylniki, Kokorzyn, Katarzynin, Pianowo, Racot, Sierakowo , Stare Oborzyska, Widziszewo kwota wydatkowana to 63.298,33 zł - kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych, ( naprawa bojlera w mieszkaniu w Turwi, remont dachu na budynku w Kiełczewie, położenie płytek w lokalu w Spytkówkach, energia i woda, wywóz nieczystości, czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie, opłata za użytkowanie gruntu) kwota wydatkowana to 12.711,39 zł koszty w tym zakresie ponoszone są w marę potrzeb jednak zabezpieczone środki muszą być na wypadek przeprowadzenia koniecznych napraw czy powstałych awarii. 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 270.000,00 195.762,60 72,50 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 50.000,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 468.199,00 33.700,00 7,20 Wydatkowane środki w powyższych paragrafach dotyczą: - wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty na cele inwestycyjne od osób fizycznych. Przejęte grunty położone są w takich miejscowościach jak: Katarzynin, Kawczyn, Kurowo, Kiełczewo, Nowy Lubosz, Nowe Oborzyska, Racot, Sierakowo, Stare Oborzyska, Widziszewo. Planowano także odszkodowania dla osób prawnych jednak w roku 2018 nie było potrzeby przejęcia gruntów od takich podmiotów z uwagi na to nie dokonano żadnych wydatków,

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -15- zmianach paragraf - wydatkowana kwota w paragrafie 6060 dotyczy gruntów w miejscowości Nowy Lubosz nabytych przez gminę na potrzeby związane z usytuowaniem na tych gruntach placu zabaw. W paragrafie tym na początku roku planowano także kwotę na zabezpieczenie wykupu gruntów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 127.500,00 68.418,34 53,66 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 44.971,00 44,97 4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 44.971,00 44,97 - Koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń w prasie, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,. Niskie wydatkowanie środków ma związek z czasochłonnością jaka jest wymagana dla sporządzenia odpowiednich dokumentów doprowadzających do wydania decyzji lub końcowego opracowania planów. Wydatki jakie poniesiono dotyczą wsi Kiełczewo , Nowe Oborzyska i Nowy Dębiec. 71035 Cmentarze 27.500,00 23.447,34 85,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 1.800,00 90,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102,00 101,99 99,99 4260 Zakup energii 276,00 275,90 99,96 4270 Zakup usług remontowych 2.500,00 1.000,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 22.622,00 20.269,45 89,60 Koszty związane z utrzymaniem komunalnych cmentarzy w Nowym Luboszu i Racocie : wynagrodzenie za utrzymanie cmentarza, opłata za wodę, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania , koszty za wywóz odpadów i nieczystości. W wydatkowanej kwocie są środki z FS Nowy Lubosz w kwocie 500,00 zł oraz Stary Lubosz w kwocie 500,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.317.672,00 4.666.972,04 87,76 75011 Urzędy wojewódzkie 111.995,00 111.994,99 100,00 Zadanie zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.901,00 94.901,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.828,00 14.828,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 258,00 258,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.996,00 1.995,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,00 -wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym sprawy obywatelskie oraz wydatek związany z zakupem czytników do obsługi e-dowodów. W miesiącu styczniu 2019 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji związanej z zakupem czytników w kwocie 0,01 zł 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 192.800,00 187.467,34 97,23 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 171.000,00 170.910,74 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.500,00 9.449,42 82,17 4300 Zakup usług pozostałych 9.800,00 6.707,74 68,45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 399,44 79,89 Wydatkowane środki bieżącego funkcjonowania rady wypłaty diet , zakup artykułów na sesje i komisje zakup wyposażenia biura, udział w szkoleniach i konferencjach, prenumerata czasopism, przedłużenie licencji programu Legistrator, itp Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -16- zmianach paragraf 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 4.337.920,00 3.729.769,20 85,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31.000,00 11.085,00 35,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.476.868,00 2.280.178,66 92,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165.105,00 165.037,99 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463.920,00 409.338,81 88,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 65.397,00 39.113,15 59,81 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1.000,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.000,00 29.662,08 37,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220.000,00 157.178,01 71,44 4260 Zakup energii 55.000,00 35.818,02 65,12 4270 Zakup usług remontowych 150.000,00 61.357,74 40,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 7.000,00 6.088,00 86,97 4300 Zakup usług pozostałych 427.105,00 394.638,19 92,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20.000,00 10.980,93 54,90 4410 Podróże służbowe krajowe 30.000,00 10.228,13 34,09 4430 Różne opłaty i składki 40.000,00 33.184,15 82,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.525,00 55.524,45 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.000,00 5.698,78 28,49 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 30.000,00 24.657,11 82,19 służby cywilnej Wydatki w rozdziale 75023 dotyczą między innymi: Wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFŚS, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, kosztów delegacji , ryczałtów samochodowych oraz kosztów szkolenia i konferencji, badań pracowników, umów zlecenie ( między innymi za roznoszenie wezwań, upomnień, nakazów , wynagrodzeń za zastępstwa itp.),kosztów obsługi prawnej oraz informatycznej, kosztów przeprowadzenia audytów, kontroli wewnętrznej, doradztwa podatkowego, koszty związane z usługą ochrony danych, przeglądów technicznych instalacji, konserwacji urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, konserwacji systemu włamaniowego, przeglądów pieca gazowego, doradztwa z zakresu BHP, zakupu kwiatów upiększających teren budynku siedziby gminy, zakupu paliwa i części do samochodów służbowych oraz ich naprawa, opłat za obsługę rachunku, zakup środków czystości, wody i najem urządzenia do dystrybucji wody, zakup druków, czasopism i publikacji, opłat za dzierżawę parkingu , za odbiorniki radiowe i telewizyjne, za gospodarowanie odpadami SELEKT, za ubezpieczenie mienia ,opłat za wodę, gaz i energię , opłat komorniczych i sądowych itp Ponadto z rozdziału 75023 dokonano też takich wydatków między innymi jak: - ekwiwalent za pranie i na zakup odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników kwota 11.085,00 zł - zakup materiałów biurowych ( kopert, segregatorów, teczek, tuszy do pieczątek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych itp.) kwota 42.787,10 zł - zakup wyposażenia (pudeł na akta do archiwum, krzeseł, foteli, aparatów telefonicznych, monitorów, zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem wentylatora, aparatu telefonicznego itp.) kwota 43.365,02 zł Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -17- zmianach paragraf - opłata za usługi pocztowe kwota 78.345,30 zł - zakup artykułów do bieżącej naprawy sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących napraw i remontów pomieszczeń (między innymi pomieszczenia socjalnego, naprawa kotła grzewczego, wykonanie regałów do archiwum, naprawa klimatyzatorów, wymiana drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych oraz drzwi wewnątrzlokalowych, wymiana grzejników, malowanie korytarza, montaż żaluzji, prace elektryczne ) kwota 75.824,00 zł -opieka autorska i nadzór nad programami komputerowymi, aktualizacja programów, zakup programu kwota 48.812,56 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 204.025,00 203.968,82 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 349,40 99,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.400,00 11.400,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 1.000,00 960,30 96,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.528,00 53.522,56 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 136.025,00 136.014,56 99,99 4430 Różne opłaty i składki 1.722,00 1.722,00 100,00 Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: organizacji spotkania noworocznego, zakupu Orędownika Samorządowego, artykułów promujących gminę (parasole, flagi z herbem gminy, torby bawełniane, kubki z logo gminy, itp.) wydatków związane z konkursem „Modernizacja roku 2018- Stacja uzdatniania wody we Wławiu, który promuje Gminę Kościan, wydatków promujących powitanie lata w Gminie Kościan, koszty związane z organizacją dożynek – powiatowo – gminnych dofinansowanie wydania publikacji promujących gminę między innymi Ziemia kościańska ciekawsza niż myślisz” „ Miejsce i sztuka Choryń”itp 75095 Pozostała działalność 470.932,00 433.771,69 92,11 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 38.112,00 36.772,83 96,49 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatek w powyższym paragrafie dotyczy wpłaty do Międzygminnego Związku Turystycznego „ Wielkopolska Gościnna – Pępowo oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty są zgodnie z wyliczonymi i przypadającymi na rok 2018 składkami. 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 238.000,00 224.036,00 94,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 1.500,00 37,50 4190 Nagrody konkursowe 10.000,00 6.384,96 63,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 14.548,67 76,57 4300 Zakup usług pozostałych 85.000,00 78.568,25 92,43 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 390,98 13,03 4430 Rożne opłaty i składki 73.820,00 71.570,00 96,95 Wydatki w rozdziale 75095 paragrafy od 3030 do 4430 dotyczą między innymi : -kosztów związanych z wypłatą comiesięcznych diet dla sołtysów , prenumeratą gazety sołeckiej kwota 227.239,71 zł - koszty związane z wyjazdem do partnerskiego miasta na Węgrzech oraz pobytem w gminie Kościan delegacji z partnerskiego miasta na Węgrzech kwota 3.693,71 zł - wydatki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i jubileuszy, a także z organizacją imprez, konkursów, zawodów itp., między innymi zakup kwiatów, dyplomów, pucharów oraz innych nagród czy upominków wydatkowana kwota to 94.495,44 zł

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -18- zmianach paragraf - składki członkowskie dla: WOKiSS , Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego , Stowarzyszenie Wielkopolska Gościnna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan , wydatkowano kwotę 71.570,00 zł, zgodnie z przypadającymi na rok 2018 wyliczonymi składkami. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 101.715,00 95.748,26 94,13 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.192,00 3.192,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Zadanie zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.667,00 2.667,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 459,00 459,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66,00 66,00 100,00 Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego spisu wyborców ( środki z dotacji celowej na zadania zlecone) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 98.523,00 92.556,26 93,94 województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie Zadanie zlecone 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47.120,00 46.520,00 98,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.000,00 23.000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.297,67 4.297,67 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 202,36 202,36 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.882,00 11.515,26 68,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.587,27 1.587,27 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.145,70 5.145,70 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 288,00 288,00 100,00 służby cywilnej Wydatki w powyższym rozdziale związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta burmistrza i prezydenta. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.966,74 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 644.998,00 351.433,75 54,49 PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 20.000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20.000,00 20.000,00 100,00 Dofinansowanie pokrycia części kosztów funkcjonowania ( serwisowanie i naprawa sprzętu specjalistycznego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz remont pomieszczeń budynku komendy) dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. 75412 Ochotnicze straże pożarne 420.598,00 314.233,25 74,71 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 5.000,00 2.000,00 40,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.300,00 1.962,84 59,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 180,07 25,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36.000,00 24.250,00 67,36 4190 Nagrody konkursowe 5.000,00 3.042,01 60,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95.898,00 63.187,75 65,89 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -19- zmianach paragraf 4260 Zakup energii 40.000,00 28.084,97 70,21 4270 Zakup usług remontowych 27.000,00 4.686,94 17,36 4300 Zakup usług pozostałych 79.000,00 76.910,13 97,35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 1.175,20 58,76 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 15.000,00 12.496,00 83,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 34.932,00 99,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64.700,00 61.325,34 94,78 Rozdział 75412 to wydatki dokonane na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i są to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i Gminnego Komendanta, zakup paliwa, płynów i oleju potrzebnego do utrzymania samochodów i sprzętu p.poż. zakup części do samochodów i ich naprawa, badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne , wywóz nieczystości, badania i szkolenia strażaków , zakup wody, udział strażaków w kursie medycznym, energia elektryczna , opłaty za telefony, zakup nagród, upominków i artykułów na: Gminny turniej wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze, konkurs zapobiegaj pożarom, koszty związane z organizacją Dnia Strażaka, Zawodów Sikawek Konnych oraz jubileuszy straży (Kokorzyn, Choryń,) zakup kalendarzy strażackich, doposażenie łodzi ratunkowej, naprawa instalacji elektrycznej i syreny alarmowej w Racocie oraz naprawa zbiornika wody w samochodzie i sytemu radiowego w Gryżynie, ocieplenie ściany budynku w Bonikowie ponadto zakup sprzętu i wyposażenia dla Choryni, Starych Oborzysk, Racotu, Turwi, Gryżyny, Bonikowa, Starego Lubosza , organizacja obozu strażackiego na Węgrzech,itp. W wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z: - FS Bonikowo kwota 2.799,94 zł - FS Gryżyna kwota 2.500,00 zł - FS Stary Lubosz kwota 2.494,65 zł Wydatki w paragrafie dotacyjnym dotyczą dofinansowania dla OSP Bonikowo na zakup sprzętu i wyposażenia (przyczepa, ubrania, radiotelefon) Ustalając plan w omawianym rozdziale bierze się pod uwagę sytuacja, które mogą a nie mszą występować na przykład konieczność wypłat rekompensat wynagrodzeń dla strażaków ochotników, którzy biorą udział w akcjach pożarniczych lub konieczność pilnych remontów zarówno sprzętu jak i remiz, takie działania mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Dlatego też wykonanie w niniejszym paragrafie nieco odbiega od planowanych kwot. Wydatki inwestycyjne dotyczą: - przebudowy budynku remizy OSP w Racocie w planowanej i wydatkowanej kwocie są środki z FS w wysokości 30.000,00 zł. Zakończono prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania opracowano projekty budowlane branżowe na rozbudowę z przebudową i termomodernizację budynku remizy OSP Racot. - zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Gryżyna 75414 Obrona cywilna 17.400,00 17.200,50 98,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.650,00 3.650,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.894,00 7.870,83 99,71 4300 Zakup usług pozostałych 4.500,00 4.499,96 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.056,00 1.011,95 95,83 4430 Różne opłaty i składki 300,00 167,76 55,92 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -20- zmianach paragraf Wydatki w rozdziale 75414 dotyczą kosztów związanych z obroną cywilną są to między innymi: zakup upominków i innych artykułów na zawody sprawnościowe, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, opłaty za telefony, szkolenia, organizacja półkolonii z szkoleniem z obrony cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 187.000,00 0,00 0 4810 Rezerwy 187.000,00 0,00 0 Planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym gdzie mówi się, iż na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową do wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Rezerwa jest rozdysponowywana w miarę wydarzeń kryzysowych. W roku 2018 nie zaszła konieczność jej uruchomienia. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300.000,00 150.588,51 50,20 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 300.000,00 150.588,51 50,20 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 300.000,00 150.588,51 50,20 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek -wydatki w rozdziale 75702 dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW . Odsetki są spłacane zgodnie z zawartymi umowami. Wyższy plan był zabezpieczeniem środków gdyż planowano w roku 2018 zaciągnięcie nowych pożyczek z czego udało się zaciągnąć tylko jedną. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300.719,58 0,00 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 719,58 0,00 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 719,58 0,00 0 Koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z lat ubiegłych czyli poniesione w roku 2017 Uzyskano informację z Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, iż środki nie zostaną przekazane ale też nie będzie decyzji o zmianie planu. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300.000,00 0,00 0 4810 Rezerwy 300.000,00 0,00 0 Planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o finansach publicznych gdzie mówi się, iż tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu W 2018 roku nie było koniecznym uruchomienia środków i dokonania podziału rezerwy. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21.667.801,34 20.704.905,24 95,56 80101 Szkoły podstawowe 11.635.487,00 11.073.192,54 95,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401.530,00 369.276,54 91,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.260.389,00 7.110.008,70 97,93 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.119,00 17.016,62 99,40 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.012,23 1.999,63 99,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 494.785,00 494.654,44 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.360.180,00 1.303.877,46 95,86 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.245,62 4.221,34 99,43 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 498,62 495,89 99,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 152.900,00 124.467,45 81,40 4127 Składki na Fundusz Pracy 606,22 479,38 79,08 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -21- zmianach paragraf 4129 Składki na Fundusz Pracy 71,73 56,09 78,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61.990,00 58.850,93 94,94 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9.794,66 9.769,15 99,74 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.151,92 1.137,45 98,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 287.039,00 274.523,23 95,64 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31.980,00 30.902,43 96,63 4260 Zakup energii 448.486,00 403.184,13 89,90 4270 Zakup usług remontowych 314.383,00 117.543,68 37,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.680,00 5.394,68 80,76 4300 Zakup usług pozostałych 341.460,00 314.482,74 92,10 4307 Zakup usług pozostałych 2.237,00 2.237,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 263,00 262,99 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.700,00 12.288,95 78,27 4410 Podróże służbowe krajowe 14.100,00 12.233,07 86,76 4430 Różne opłaty i składki 51.536,00 50.546,92 98,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343.749,00 343.749,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT) 300,00 127,10 42,37 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 9.200,00 8.305,55 90,28 służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 984,00 984,00 100,00 służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 116,00 116,00 100,00 służby cywilnej Bieżące utrzymanie szkół na terenie Gminy, wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi i administracji, wypłaty dodatków wiejskich, motywacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pomocy zdrowotnej jak i godzin ponadwymiarowych, odpisów na ZFŚS, delegacji , szkoleń , opłaty za zużycie wody i energii, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, publikacji fachowych, przeglądy p.poż, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, serwisowe, ochrony danych, przeglądy instalacji, itp. Wydatki w poszczególnych szkołach to : -Szkoła w Bonikowie 1.226.452,37 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wykonanie napraw monitoringu, zakup mebli do biblioteki, zakup drzwi stalowych do kotłowni -Szkoła w Kiełczewie 2.434.003,87 zł -Szkoła w Racocie 2.881.851,52 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup projektora do realizacji programu Aktywna tablica, tablicy magnetycznej, zestawów komputerowych, wymiana przyłącza wodociągowego,przyłączenie do sieci gazowej, przygotowanie do programu obejmującego inwentaryzację, malowanie hali sportowej, naprawa oświetlenia, instalacji elektrycznej, montaż grzejników, -Szkoła w Starym Luboszu 1.553.001,70 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: wykonanie i montaż drzwi, obudowa stołów w sali internetowej - Szkoła w Starych Oborzyskach 2.945.085,65 zł Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak: zakup niszczarki, rolet okiennych, aparatu telefonicznego, zestawów komputerowych, stojaków rowerowych, położenie kostki na parkingu, prace malarskie, elektryczne, instalacyjne Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -22- zmianach paragraf W wydatkach jednostek Racot i Stare Oborzyska mieszczą się wydatki w kwocie ogółem 38.775,54 zł przeznaczone na realizację projektu w ramach WRPO Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano wydatków bieżących w kwocie 32.797,43 zł w tym FS Turew kwota 2.000,00 zł. Są to koszty związane między innymi z uczestnictwem szkół Gminy Kościan w programie „Szkolny klub sportowy”, koszty związane z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie remontu szatni na sali sportowej w Starych Oborzyskach pod nazwą „ Szatnia na medal”, kosztów związanych z wyposażeniem w regały oraz odbiorem kominiarskim zaplecza sportowego w Turwi, wykonanie inwentaryzacji części budynku szkoły w Racocie, koszty związane z wykonaniem analizy sieci szkół Gminy Kościan. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1.039.024,00 1.027.512,58 98,89 w tym: Dotacja celowa na zadania własne 142.480,00 142.480,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 42.550,00 41.096,81 96,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695.753,00 692.636,00 99,55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.600,00 45.283,29 99,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130.500,00 129.076,75 98,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 14.800,00 12.246,35 82,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 10.161,99 92,38 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.800,00 3.799,75 99,99 4260 Zakup energii 18.400,00 18.084,16 98,28 4270 Zakup usług remontowych 7.200,00 7.055,10 97,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 480,00 68,57 4300 Zakup usług pozostałych 26.300,00 25.533,54 97,09 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 279,74 69,94 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 1.200,00 1.058,10 88,18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.721,00 40.721,00 100,00 Wydatki rozdziału 80103 dotyczą wydatków w placówkach przedszkolnych prowadzonych w szkołach są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników, wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich, godzin ponadwymiarowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego itp. W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na ogólne kwoty: -Szkoła w Bonikowie 76.890,10 zł -Szkoła w Kiełczewie 482.335,81 zł -Szkoła w Racocie 381.966,28 zł -Szkoła w Starym Luboszu 86.320,39 zł W wydatkowanych powyżej kwotach mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 80104 Przedszkola w tym: 3.474.554,00 3.323.821,99 95,66 Dotacja celowa na zadania własne 390.450,00 390.450,00 100,00 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -23- zmianach paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 1.079.877,00 1.035.223,46 95,86 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne jednostki 405.000,00 384.402,68 94,91 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 68.310,00 60.815,93 89,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 986.902,00 968.064,09 98,09 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118.738,27 118.738,27 100,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.953,89 20.953,89 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.613,00 67.584,79 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196.120,00 177.007,38 90,25 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.769,36 20.769,36 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.665,19 3.665,19 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28.578,00 19.170,25 67,08 4127 Składki na Fundusz Pracy 2.975,74 2.975,74 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 525,13 525,13 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.300,00 5.800,00 62,37 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2.720,00 2.720,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.600,00 26.723,49 87,33 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.500,00 15.077,89 97,28 4260 Zakup energii 119.955,00 107.162,02 89,34 4270 Zakup usług remontowych 5.700,00 4.737,80 83,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.880,00 910,00 48,40 4300 Zakup usług pozostałych 213.626,42 207.275,92 97,03 4307 Zakup usług pozostałych 12.503,50 12.503,50 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 2.206,50 2.206,50 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.900,00 3.129,47 80,24 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 200,00 50,00 4430 Różne opłaty i składki 2.857,00 2.401,24 84,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.298,00 52.298,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 600,00 300,00 50,00 służby cywilnej Wydatki rozdziału 80104 dotyczą placówek przedszkolnych są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników, wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich , godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, przegląd techniczny budynków, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, ochrona i monitoring, wydatki na wodę, gaz i energię, aktualizacja programów komputerowych itp. Wydatki w poszczególnych jednostkach : - Szkoła w Bonikowie 275.586,66 zł -Szkoła w Racocie 398.665,03 zł -Szkoła w Starym Luboszu 287.687,34 zł -Szkoła w Starych Oborzyskach 942.256,82 zł W wydatkach jednostki w Starych Oborzyskach mieści się kwota w wysokości 185.537,58 zł na realizację projektu w ramach WRPO Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. W wydatkowanych powyżej kwotach we wszystkich jednostkach oświatowych mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -24- zmianach paragraf - Ponadto plan i wykonanie w paragrafie 2310 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkola na terenie Gminy Czempiń, Śrem, Komorniki, Śmigiel, Gminy Miejskiej Kościan - Natomiast plan i wykonanie w paragrafie 2540 dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Prywatnego Przedszkola w Kiełczewie. 80110 Gimnazja 3.591.000,00 3.501.623,51 97,51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 133.170,00 125.801,42 94,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.329.860,00 2.307.737,66 99,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205.640,00 205.535,06 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452.300,00 433.793,81 95,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 58.288,00 45.172,95 77,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 10.888,64 83,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69.200,00 53.231,95 76,92 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.000,00 8.844,41 98,27 4260 Zakup energii 110.300,00 109.499,96 99,27 4270 Zakup usług remontowych 5.800,00 4.942,90 85,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.850,00 2.502,87 87,82 4300 Zakup usług pozostałych 64.200,00 61.304,86 95,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.800,00 7.374,65 75,25 4410 Podróże służbowe krajowe 6.500,00 4.420,78 68,01 4430 Różne opłaty i składki 15.700,00 15.613,90 99,45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103.892,00 103.892,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.500,00 1.065,69 71,05 służby cywilnej Paragrafy w rozdziale 80110 dotyczą: wynagrodzenia osobowego nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS oraz zakupy pomocy dydaktycznych, energii, kosztów ogrzewania, badania lekarskie ,wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania itp. Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to: -w Racocie 2.276.413,93 zł , -w Starych Oborzyskach 1.225.209,58 zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.009.292,00 964.334,17 95,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.060,00 16.533,29 91,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.400,00 823,73 34,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 107.400,00 98.500,25 91,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.600,00 27.857,91 76,11 4300 Zakup usług pozostałych 844.832,00 820.618,99 97,13 Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół. Są to koszty przewozu zgodnie z zawartymi umowami, koszty opieki nad uczniami, czyli wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi , wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to : - Szkoła w Bonikowie 72.127,29 zł -Szkoła w Kiełczewie 92.365,45 zł -Szkoła w Racocie 371.082,04 zł -Szkoła w Starym Luboszu 31.686,43 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 236.984,90 zł Ponadto w tym rozdziale mieszczą się koszty przewozu osób uczęszczających do szkoły specjalnej , zakup paliwa przez rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół, wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi wykonana kwota to 160.088,06 zł Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -25- zmianach paragraf 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 97.830,00 84.759,43 86,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 715,10 95,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 2.740,00 30,44 4300 Zakup usług pozostałych 41.300,00 37.672,82 91,22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 46.780,00 43.631,51 93,27 służby cywilnej -środki rozdziału 80146 dotyczą wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich szkołach gminy w tym na kursy, szkolenia kwalifikacyjne i dokształcające, dopłata do czesnego zwrot kosztów przejazdu, itp. wydatki w poszczególnych szkołach to: - Szkoła w Bonikowie 12.622,48 zł -Szkoła w Kiełczewie 11.774,37 zł - Szkoła w Racocie 21.893,86 zł - Szkoła w Starym Luboszu 10.773,98 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 27.694,74 zł 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 75.073,00 41.075,88 54,71 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 595,85 74,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.999,00 27.084,91 53,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400,00 1.357,86 96,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.930,00 4.962,33 55,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.350,00 783,92 58,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.420,00 1.170,00 82,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 994,40 49,72 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 993,35 49,67 4260 Zakup energii 1.400,00 391,45 27,96 4270 Zakup usług remontowych 150,00 148,29 98,86 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 270,73 20,83 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.100,00 99,09 9,01 4430 Różne opłaty i składki 100,00 99,70 99,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.974,00 1.974,00 100,00 Wydatki w rozdziale 80149 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci są wydatki zawiązane z pracą nauczycieli , którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki oraz zakupem potrzebnych artykułów związanych z tym zagadnieniem . W poszczególnych jednostkach wydatkowano: - Szkoła w Bonikowie 22.784,54 zł -Szkoła w Kiełczewie 18.291,34 zł 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 379.422,00 337.923,06 89,06 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 13.900,00 11.254,54 80,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247.023,00 231.829,29 93,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.554,00 13.369,70 98,64 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 45.646,00 43.241,53 94,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.200,00 5.090,22 82,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 61,32 20,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.370,00 6.098,21 65,08 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -26- zmianach paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.030,00 6.583,13 81,98 4260 Zakup energii 11.321,00 5.293,19 46,76 4270 Zakup usług remontowych 2.340,00 833,99 35,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 17,72 5,54 4300 Zakup usług pozostałych 4.650,00 2.271,02 48,84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.150,00 105,76 9,20 4410 Podróże służbowe krajowe 4.360,00 1.636,72 37,54 4430 Różne opłaty i składki 1.800,00 1.125,47 62,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.628,00 8.628,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 830,00 483,25 58,22 cywilnej Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży są to wydatki zawiązane z pracą nauczycieli , którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki, zakupu pomocy, materiałów, badania lekarskie , wyposażenie ,koszty eksploatacyjne. W jednostkach wydatkowano: - Szkoła w Bonikowie 81.792,96 zł -Szkoła w Racocie 154.219,70 zł - Szkoła w Starym Luboszu 27.572,77 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 74.337,63 zł 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 141.100,00 133.885,86 94,89 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 5.700,00 4.642,36 81,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95.700,00 93.667,63 97,88 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17.100,00 16.449,34 96,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500,00 2.014,91 80,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 2.641,67 88,06 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 370,24 74,05 4260 Zakup energii 6.500,00 6.187,84 95,20 4270 Zakup usług remontowych 600,00 358,40 59,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 97,13 48,57 4300 Zakup usług pozostałych 4.600,00 3.226,10 70,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 297,12 74,28 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 43,71 14,57 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 999,10 99,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.800,00 2.800,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 200,00 90,31 45,16 cywilnej Wydatki w rozdziale 80152 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży są to wydatki zawiązane z pracą nauczycieli , którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki, zakupu pomocy, materiałów, badania lekarskie, wyposażenie, koszty eksploatacji. Wydatki dotyczą szkoły w Racocie Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -27- zmianach paragraf 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 119.996,34 118.596,16 98,83 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zadanie zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.188,08 1.174,21 98,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 118.808,26 117.421,95 98,83 Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to: - Szkoła w Bonikowie 9.140,41 zł - Szkoła w Kiełczewie 15.842,19 zł -Szkoła w Racocie 41.655,35 zł - Szkoła w Starym Luboszu 14.020,62 zł - Szkoła w Starych Oborzyskach 36.763,38 zł Ponadto w ramach wyżyj wymienionej dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę 1.174,21 zł . W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.400,18 zł 80195 Pozostała działalność 105.023,00 98.180,06 93,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 1.308,00 43,60 4190 Nagrody konkursowe 11.500,00 7.244,43 63,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 604,63 60,46 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 Wydatki dotyczą dofinansowania organizowanych konkursów szkolnych, zakupu nagród , upominków. Ponadto dokonano powołaniem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.023,00 89.023,00 100,00 Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i tak w poszczególnych szkołach wydatkowano: w Kiełczewie kwotę 19.500,00 zł w Racocie kwotę 42.626,00 zł w Starym Luboszu kwotę 7.800,00 zł w Starych Oborzyskach kwotę 19.097,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 304.782,00 264.342,10 86,73 85111 Szpitale ogólne 100.000,00 100.000,00 100,00 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między 100.000,00 100.000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/467/18 Rady Gminy Kościan z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego a także po podpisaniu stosownej umowy. Przekazana została dotacja na dofinansowanie budowy kolejnego etapu modernizacji starej części szpitala przy SP ZOZ Kościan. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 85153 Zwalczanie narkomanii 1.500,00 1.500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 1.500,00 100,00 Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców dotyczących problemów z narkotykami w ramach realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -28- zmianach paragraf 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 203.282,00 162.842,10 80,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 741,13 24,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00 34.530,00 86,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.909,00 16.123,00 46,19 4300 Zakup usług pozostałych 121.373,00 111.062,82 91,51 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 1.000,00 0,00 0 opinii 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 245,15 24,52 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 2.000,00 140,00 7,00 cywilnej Rozdział 85154 dotyczy wydatków dokonywanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki dotyczą wypłaty ryczałtu członków komisji, wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, zakupu artykułów biurowych, a także organizacji półkolonii, rajdów rowerowych , spotkań mikołajkowych i bożonarodzeniowych, gier edukacyjnych, organizacja warsztatów profilaktycznych, wydatków związanych z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA, wydatków związanych z organizacją spotkań trzeźwościowych , zakupem upominków i materiałów dla organizowanych konkursów o tematyce profilaktyki od uzależnień, szkolenia członków komisji . Poza wydatkami poniesionymi w omawianym dziale 851 dokonano także wydatku w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6050 dotyczył on doposażenia placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan, z których to korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną. Planowana kwota na ten cel to 70.000,00 zł a wydatkowana to 69.690,30 zł. Wszystkie wydatki dokonane przez Komisję były zgodne z uchwalonym programem i wyczerpały Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony na rok 2018. 852 POMOC SPOŁECZNA 2.921.569,16 2.599.408,30 88,97 85202 Domy pomocy społecznej 695.000,00 681.853,43 98,11 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 695.000,00 681.853,43 98,11 innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Liczba osób korzystających w roku 2018 z tej usługi to 27. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 9.200,00 7.778,19 84,55 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200,00 3.188,29 99,63 4300 Zakup usług pozostałych 5.500,00 4.299,90 78,18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 500,00 290,00 58,00 służby cywilnej Wydatki w rozdziale 85205 dotyczą zakupu artykułów na zorganizowane warsztaty szkoleniowe oraz szkolenia pracowników. Wsparciem objętych zostało 65 rodzin, wydano także 68 Niebieskich kart. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 103.000,00 92.851,57 90,15 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Zadania zlecone 70.000,00 68.305,59 97,58 Dotacja celowa na zadania własne 24.000,00 23.919,73 99,67 Zadania własne 9.000,00 626,25 6,96 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103.000,00 92.851,57 90,15 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -29- zmianach paragraf Wydatki rozdziału 85213 dotyczą składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka, którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba składek to 1.133 W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.694,41 zł oraz na zadania własne w kwocie 80,27 zł 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 147.640,16 121.373,71 82,21 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: Dotacja celowa na zadania własne 70.000,00 69.803,54 99,72 Zadania własne 77.640,16 51.570,17 66,42 3110 Świadczenia społeczne 146.640,16 121.373,71 82,77 Wypłata zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków własnych gminy. Są to zasiłki: okresowe ich liczba to 268; celowe i w naturze ich liczba to 150; specjalne celowe o liczbie 68 oraz schronienie liczba świadczeń to 36. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji celowej na zadania własne w kwocie 196,46 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 0,00 0 W powyższym paragrafie nie dokonano wydatku gdyż nie występowały potrzeby w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu konieczności opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny 85215 Dodatki mieszkaniowe 88.500,00 41.732,55 47,16 Zadania zlecone 500,00 61,85 12,37 Zadania własne 88.000,00 41.670,70 47,35 3110 Świadczenia społeczne 88.490,00 41.731,35 47,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 1,20 12,00 Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych to 33 . Zadania zlecone to wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zdania. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 90,00 zł . W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 28,15 zł. Zauważono znaczny spadek składanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych w porównaniu do ubiegłych lat. 85216 Zasiłki stałe 299.000,00 286.084,52 95,68 Dotacja celowa na zadania własne 280.000,00 279.408,27 99,79 Zadania własne 19.000,00 6.676,25 35,14 3110 Świadczenia społeczne 299.000,00 286.084,52 95,68 Wypłata zasiłków stałych zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków własnych gminy. Liczba świadczeń z tego tytułu to 547. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 591,73 zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym : 1.008.887,00 996.611,02 98,78 Dotacja celowa na zadania własne OPS 128.565,00 128.565,00 100,00 Zadania własne OPS 880.322,00 868.046,02 98,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000,00 5.860,72 83,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 677.176,00 676.833,63 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.000,00 49.793,77 99,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123.000,00 121.804,05 99,03 4120 Składki na fundusz pracy 12.000,00 11.939,05 99,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 690,0 69,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.000,00 33.757,89 99,29 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -30- zmianach paragraf 4260 Zakup energii 15.000,00 13.069,83 87,13 4270 Zakup usług remontowych 5.200,00 4.902,89 94,29 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 1.370,00 68,50 4300 Zakup usług pozostałych 51.081,00 47.640,37 93,26 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000,00 5.986,93 99,78 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 688,85 68,89 4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 5.571,87 79,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.430,00 14.426,00 99,97 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3.000,00 2.275,17 75,84 służby cywilnej Wydatki rozdziału 85219 dotyczą utrzymania GOPS w tym między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, który dokonano zgodnie z zatrudnieniem jednak nie dokonano zmiany planu. Ponadto koszty energii, wody, gazu, rozmów telefonicznych, badania lekarskie pracowników, szkolenia, nadzór informatyczny, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, opłata pocztowa, koszty związane z utrzymaniem samochodu, zakup materiałów biurowych programów komputerowych, środków czystości , wody, zwrot kosztów podróży, opieka autorska nad programami, ubezpieczenie mienia, wykonanie mebli dla pracowników socjalnych, konserwacja instalacji gazowej, klimatyzatorów , zakup serwera oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem itp 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 307.000,00 138.159,00 45,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 307.000,00 138.159,00 45,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki dotyczą dotacji dla organizacji, z którą została podpisana umowa na realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kościan w formie usług opiekuńczych świadczonych w środowisku osób zainteresowanych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione usługi są organizowane zgodnie z ich potrzebami, przy uwzględnieniu stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej. Dotacja przyznana w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Planując wydatek brano pod uwagę liczbę podopiecznych korzystających z usługi z roku 2017 . Jak się okazało to w roku 2018 z tej usługi skorzystało prawie o połowę mniej osób . 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 211.342,00 181.718,54 85,98 Dotacja celowa na zadania własne 104.342,00 104.342,00 100,00 Zadania własne 107.000,00 77.376,54 72,31 3110 Świadczenia społeczne 211.342,00 181.718,54 85,98 Wydatki dotyczą realizacji programu związanego z dożywianiem dzieci i młodzieży. Wykorzystane kwoty dotyczą zarówno dotacji celowej jak i środków własnych gminy. Liczba wydanych posiłków to 22.284 a liczba dzieci, które skorzystały z tego programu to 178. Udzielona także zasiłków na zakup żywności w ilości 256. 85295 Pozostała działalność 52.000,00 51.245,77 98,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.300,00 32.296,90 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 19.700,00 18.948,87 96,19 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -31- zmianach paragraf Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą kosztów związanych z organizacją czasu dla seniorów z Gminy Kościan . 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 105.173,84 100.072,59 95,15 SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 53.200,00 53.069,55 99,75 niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane 11.005,00 11.005,00 100,00 na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 31.01.2018 roku 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 10.000,00 10.000,00 100,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja dla stowarzyszenia, z którym została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu rehabilitacji Dotacja przyznana w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 4300 Zakup usług pozostałych 24.295,00 24.164,55 99,46 Dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacji. 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 7.900,00 7.900,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie. Dotacja zgodna z Uchwałą Nr XXXIX/493/18 Rady Gminy Kościan z dnia 19.09.2018 r. i zgodnie z podpisaną umową. . Podmiot realizujący przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 85395 Pozostała działalność w tym: 51.973,84 47.003,04 90,44 Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 45.213,60 40.767,08 90,17 Środki własne związane z projektem 5.319,24 4.796,12 90,17 Pozostałe środki własne 1.441,00 1.439,84 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239,84 239,84 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.476,68 4.910,67 89,67 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 645,32 579,80 89,85 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.505,27 2.340,02 93,40 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 294,73 273,17 92,68 4127 Składki na Fundusz Pracy 282,42 217,42 76,98 4129 Składki na Fundusz Pracy 34,58 25,58 73,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 720,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9.663,16 7.414,49 76,73 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.136,84 872,29 76,73 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 578,32 578,32 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 65,68 65,68 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 481,16 480,00 99,76 4307 Zakup usług pozostałych 26.707,75 25.306,16 94,75 4309 Zakup usług pozostałych 3.142,09 2.979,60 94,83 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -32- zmianach paragraf Wydatki związane z zwiększeniem aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan poza projektem jest to kwota 1.439,84 zł. Ponadto dokonano wydatków w wysokości 45.563,20 zł związanych z projektem „TĘCZA” , który realizowany był przez GOPS. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 379.185,00 312.497,62 82,41 85401 Świetlice szkolne 219.360,00 203.377,62 92,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180.470,00 169.158,98 93,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 619,00 618,62 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.565,00 28.839,44 91,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.690,00 2.744,58 58,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.016,00 2.016,00 100,00 Wydatki dotyczą kosztów związanych z świetlicami szkolnymi w poszczególnych placówkach wydatkowano: w Bonikowie kwota 35.151,21 zł, w Kiełczewie kwota 43.508,12 zł w Szkole w Racocie kwota 79.720,03 zł w Starym Luboszu kwota 22.934,71 zł, w Starych Oborzyskach kwota 22.063,55 zł, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 134.825,00 88.520,00 65,66 socjalnym w tym: Dotacja celowa na zadania własne 74.825,00 70.816,00 94,64 Zadania własne 60.000,00 17.704,00 29,51 3240 Stypendia dla uczniów 121.084,00 87.320,00 72,12 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13.741,00 1.200,00 8,73 Liczba uczniów objętych pomocą w roku 2018 to: stypendia szkolne 118 uczniów i zasiłki szkolne 2 uczniów. Po zrealizowaniu wszystkich wniosków w miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.009,00 zł 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 25.000,00 20.600,00 82,40 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 25.000,00 20.600,00 82,40 Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych uczniom za dobre wyniki w nauce w poszczególnych placówkach kształtuje to się następująco: - w Bonikowie w pierwszym półroczu przyznano 1 a w drugim 6 stypendiów na ogólną kwotę 700,00 zł, - w Kiełczewie w pierwszym półroczu przyznano 6 a w drugim 19 stypendiów na ogólną kwotę 2.500,00 zł, - w Racocie w pierwszym półroczu przyznano 29 a w drugim 53 stypendiów na ogólną kwotę 8.200,00 zł, - w Starym Luboszu w pierwszym półroczu przyznano 6 a w drugim 26 stypendiów na ogólną kwotę 3.200,00 zł, - w Starych Oborzyskach w pierwszym półroczu przyznano 21 a w drugim 39 stypendiów na ogólną kwotę 6.000,00 zł, 855 RODZINA 18.055.919,00 17.992.854,13 99,65 85501 Świadczenia wychowawcze 11.022.083,00 11.006.179,80 99,86 Zadania zlecone 3110 Świadczenia społeczne 10.842.083,00 10.841.096,10 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97.350,00 92.636,80 95,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000,00 5.726,10 95,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.000,00 16.999,04 99,99 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -33- zmianach paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.999,80 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 520,00 10,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.058,00 8.037,86 99,75 4260 Zakup energii 4.500,00 3.703,26 82,29 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 33.000,00 29.967,60 90,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 102,00 101,97 99,97 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 579,67 89,18 4430 Różne opłaty i składki 1.650,00 1.623,60 98,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.372,00 2.372,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 818,00 816,00 99,76 służby cywilnej Rozdział 85501 dotyczy wydatków związanych z realizacją przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych. Poniesione koszty dotyczą między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenia biur, zakup druków, tonerów, naprawa klimatyzatorów, usługi prawne, informatyczne, usługa elektryczna, opłaty pocztowe. Liczba wypłaconych świadczeń to 22.744. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 15.903,20 zł 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 6.273.000,00 6.236.647,33 99,42 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 0,00 0 3110 Świadczenia społeczne 5.818.506,00 5.811.902,22 99,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.000,00 96.560,84 89,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 10.000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 282.000,00 275.204,16 97,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500,00 1.246,84 83,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 4.279,68 71,33 4260 Zakup energii 4.328,00 1.352,20 31,24 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 370,00 37,00 4300 Zakup usług pozostałych 30.694,00 28.901,92 94,16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 287,82 28,78 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 4.100,00 4.003,65 97,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.372,00 2.372,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.000,00 166,00 16,60 służby cywilnej Wydatków na przyznawania i wypłaty zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Poniesione koszty dotyczą między innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatków za energię, wodę , gaz, ścieki konserwację urządzeń biurowych i wyposażenia biur, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, aktualizacje programów . Dokonano wypłat: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 17.202; zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 7.255; specjalnych zasiłków opiekuńczych w liczbie 175; wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 166; wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 880; zasiłki dla opiekunów to liczba 173; Fundusz alimentacyjny to świadczenia w liczbie 906; oraz świadczenia rodzinne liczba 558. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji kwota 36.352,67 zł Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -34- zmianach paragraf 85503 Karta Dużej Rodziny w tym: 1.350,00 399,00 29,56 Zadania zlecone 350,00 350,00 100,00 Zadania własne 1.000,00 49,00 4,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 450,00 399,00 88,67 służby cywilnej Wydatek dotyczył kosztów szkolenia pracowników 85504 Wspieranie rodziny w tym: 717.486,00 708.481,83 98,75 Zadania zlecone 636.000,00 630.260,00 99,10 Zadania własne - dotacja 11.556,00 11.556,00 100,00 Środki z Funduszu Pracy 4.544,00 4.544,00 100,00 Środki z budżetu Gminy 65.386,00 62.121,83 95,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 325,00 81,25 3110 Świadczenia społeczne 611.000,00 609.900,00 99,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.520,00 73.059,08 99,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.430,00 2.880,45 83,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.450,00 12.342,08 99,13 4120 Składki na fundusz pracy 1.350,00 1.149,86 85,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.750,00 3.568,82 75,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 3.605,00 1.196,00 33,18 4410 Podróże służbowe krajowe 3.400,00 1.697,74 49,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.581,00 1.581,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.700,00 781,80 45,99 służby cywilnej Koszty poniesione na asystenta rodziny a także związane z realizacją świadczeń Dobry Start. Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS, zakupu artykułów biurowych, ryczałtu za paliwo itp. Zatrudniono jednego asystenta rodziny a liczba rodzin objętych wsparciem to 14. Świadczeń Dobry Start wypłacono 2.036. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.740,00 zł 85508 Rodziny zastępcze 42.000,00 41.146,17 97,97 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 42.000,00 41.146,17 innych jednostek samorządu terytorialnego Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej . Na dzień sporządzania sprawozdania w rodzinach zastępczych umieszczonych było 8 dzieci 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1.282.966,00 1.071.932,31 83,55 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 140.000,00 88.251,94 63,04 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 33.000,00 32.118,00 97,33 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gmina Kościan należy do Związku Międzygminnego „SELEKT”, który zajmuje się gospodarką odpadami na rzecz Gminy powyższa kwota to składka członkowska przekazana zgodnie z zapisami w statucie związku. 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 14.000,00 8.040,00 57,43 Opłaty za odpady gromadzone na terenie miejscowości letniskowych położonych na terenie Gminy . 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 91.000,00 48.093,94 52,85 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -35- zmianach paragraf Udzielono pomocy finansowej dotyczącej likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, określającą regulamin przyznawania dotacji oraz po podpisaniu stosownych umów. Z pomocy skorzystało dwadzieścia jeden podmiotów. Zabezpieczono środki na kwotę do maksymalnie możliwej do udzielenia pomocy jednak nie zawsze ta kwota była tak wysoka. Ponadto w ciągu roku zrezygnowało jeszcze kilka podmiotów. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52.113,00 32.128,19 61,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.900,00 8.880,00 99,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.590,00 18.625,19 78,95 4300 Zakup usług pozostałych 19.623,00 4.623,00 23,56 Wydatki w powyższym rozdziale związane są z : - zakupem sadzonek krzewów i drzewek kwota 10.086,33 zł - FS Gryżyna paliwo, pojemniki na piasek kwota 5.084,21 zł - FS Kurza Góra wynagrodzenie za prace porządkowe, zakup paliwa, krzewów ozdobnych, środków ochrony roślin kwota 2.998,00 zł - FS Kobylniki wynagrodzenie za prace porządkowe kwota 690,00 zł - FS Stare Oborzyska zakup paliwa oraz części do kosiarki, utrzymanie porządku na terenach zielonych prace porządkowe i pielęgnacyjne, naprawa sprzętu kwota 5.296,85 zł - FS Stary Lubosz wynagrodzenie za prace porządkowe i pielęgnacyjne zakup środków ochrony roślin, paliwa kwota 3.472,80 zł - FS Turew wynagrodzenie za prace porządkowe i pielęgnacyjne kwota 4.500,00 zł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44.000,00 43.465,51 98,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.000,00 43.465,51 98,79 Wydatek dotyczy zadania” Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan .Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć 90013 Schroniska dla zwierząt 78.410,00 69.289,20 88,37 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 78.410,00 69.289,20 88,37 realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja przekazywana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na podstawie zawartego porozumienia. Przekazane środki są zgodne z zawartym porozumieniem i kwotami przypadającymi na rok 2018. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 947.791,00 823.804,47 86,92 4260 Zakup energii 370.530,00 334.362,33 90,24 4270 Zakup usług remontowych 200.000,00 158.034,97 79,02 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 2.466,66 12,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357.261,00 328.940,51 92,07 Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 90015 dotyczą: - zużycia energii na ulicach i drogach gminy oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych ( w tym FS Kurowo 530,00 zł) - założenie plomb na oświetleniu ulicznym oraz wykonanie przyłącza do sieci w Kurzej Górze i Widziszewie - planowana kwota w paragrafie 6050 dotyczy zadań:

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -36- zmianach paragraf - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kościan. Plan 357.261,00 zł a wydatkowana kwota to 328.940,51 zł Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć W planowanych i wydatkowanych kwotach paragrafu 6050 mieszczą się środki FS: Bonikowo kwota 4.000,00; Czarkowo kwota 7.000,00; Kurowo kwota 16.000,00; Turew kwota 19.100,00; Widziszewo kwota 27.000,00 90095 Pozostała działalność 20.652,00 14.993,00 72,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 2.404,15 60,10 4300 Zakup usług pozostałych 16.017,00 11.953,85 74,63 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 635,00 635,00 100,00 terytorialnego Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów poniesionych w zawiązku z usuwaniem i utylizacją padłych zwierząt , opieką doraźną nad bezdomnymi zwierzętami ( usługi weterynaryjne, zakup karmy), programem szkoleniowym „Zielono mi”, przeprowadzeniem akcji Sprzątanie Świata. Dokonano także wydatku zapłaty podatku za lasy, które stanowią własność gminy. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2.945.798,00 2.862.770,08 97,18 NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000,00 39.991,03 99,98 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 40.000,00 39.991,03 99,98 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu kultury Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów . Tematy zadań jakie były realizowane to: koncerty i spotkania śpiewacze, upowszechnianie muzyki wykonywanej na instrumentach dętych wśród mieszkańców Gminy Kościan, sekrety starej gorzelni w Turwi, tropem Niepodległej w naszej małej ojczyźnie – Wielkopolsce, rekonstrukcja mundurów powstańczych – dziedzictwo narodowe i kulturowe naszego regionu. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.863.769,00 1.794.449,29 96,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 18.992,00 94,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132.656,00 127.511,24 96,12 4260 Zakup energii 126.246,00 105.356,91 83,45 4270 Zakup usług remontowych 74.796,00 62.700,07 83,83 4300 Zakup usług pozostałych 129.071,00 121.697,70 94,29 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 1.000,00 110,70 11,07 pomieszczenia garażowe Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 92109 dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi : -energia, woda, gaz , w tych wydatkach udział środków z funduszu sołeckiego jest następujący :

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -37- zmianach paragraf FS Choryń kwota 3.385,46 zł FS Darnowo kwota 1.600,00 zł FS Gryżyna kwota 2.426,12 zł FS Januszewo kwota 700,00 zł FS Katarzynin kwota 2.300,00 zł FS Kawczyn kwota 620,31 zł FS Kobylniki kwota 2.000,00 zł FS Kokorzyn kwota 3.000,00 zł FS Krzan kwota 1.500,79 zł FS Łagiewniki kwota 800,00 zł FS Mikoszki kwota 684,35 zł FS Nowy Lubosz kwota 2.500,00 zł FS Nowe Oborzyska kwota 964,34 zł FS Pianowo kwota 2.000,00 zł FS Ponin kwota 700,00 zł FS Racot kwota 500,00 zł FS Sepienko kwota 2.301,29 zł FS Sierakowo kwota 1.200,00 zł FS Spytkówki kwota 1.500,00 zł FS Stary Lubosz kwota 3.500,00 zł FS Stare Oborzyska kwota 1.480,50 zł FS Szczodrowo kwota 2.000,00 zł FS Widziszewo kwota 6.500,50 zł FS Wławie kwota 1.600,00 zł FS Wyskoć kwota 3.500,00 zł - wynagrodzenie za utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów w tych wydatkach udział środków z funduszu sołeckiego jest następujący : FS Darnowo kwota 6.000,00 zł FS Stare Oborzyska kwota 2.492,00 zł - bieżące zakupy gaśnic, instrukcji p.poż. BHP, naprawy i przeglądy sprzętu p.poż., instalacji gazowych, oznakowania , apteczki, naprawy bieżące, opłata za ścieki , zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości, wykonanie projektów dla placów zabaw przy świetlicach, dzierżawa za wynajem świetlicy w Szczodrowie itp. Ponadto wydatkowano między innymi: < Choryń – zakup artykułów do malowania ,zmywarki, drabiny, stołów, naprawa bramy garażowej , wykonanie usługi malowania całego gościńca, wykonanie ławki kwota 12.480,70 zł w tym FS kwota 12.197,80 zł < Darnowo zakup paliwa, chłodziarki, kosiarki, koszy na śmieci kwota 4.898,77 zł FS < Gryżyna wymiana lamp, zakup lodówki kwota 5.205,38 zł w tym FS kwota 2.605,40 zł < Januszewo – zakup płyt na odnowę szafek, nożyc do żywopłotu, kuchenki gazowej, paliwa, projektora z ekranem, pozostałych artykułów na potrzeby świetlicy, wymiana wentylatora w nagrzewnicy gazowej, odmalowanie ławek, kwota 9.725,40 zł w tym FS kwota 8.781,49 zł < Katarzynin zakup paliwa kwota 99,82 zł FS < Kobylniki zakup ławek parkowych oraz zakup okapu kwota 2.196,00 zł FS < Kokorzyn przebudowa instalacji gazowej, konserwacja nagrzewnicy, zakup paliwa kwota 2.934,89 zł w tym FS kwota 202,95 zł < Krzan zakup stołów, szafek, kuchenki gazowej, wykonanie studni na wodę opadową, zamontowanie szamba kwota 15.331,05 zł w tym FS kwota 9.956,00 zł

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -38- zmianach paragraf < Kurza Góra naprawa bramy, zakup zestawu palnikowego, gabloty ogłoszeniowej, wymiana lamp oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania kwota 9.514,19 FS < Łagiewniki zakup paliwa, kosiarki, zlewozmywaka, przebudowa sieci elektrycznej kwota 8.070,25 zł FS < Mikoszki zakup paliwa, gabloty ogłoszeniowej kwota 4.264,60 zł FS < Nowe Oborzyska zakup koszy, artykułów malarskich, wykonanie opłotowania terenu kwota 6.921,87 zł FS < Nowy Lubosz zakup grzejników oraz kotła gazowego, przebudowa sieci elektrycznej i gazowej, docieplenie ścian budynku, zakup zestawu piknikowego kwota 42.239,94 zł w tym FS kwota 17.497,00 zł < Ponin zakup grzejników oraz ich montaż, zakup lodówki, kuchenki, zmywarki, stołów kwota 12.864,50 zł FS < Pianowo zakup regałów magazynowych, stołów, zlewozmywaka, krzeseł, szafek, okapu kuchennego, kwota 16.763,64 zł w tym FS kwota 13.096,14 zł < Sepienko zakup kosiarki oraz lodówki kwota 2.649,00 zł FS < Sierakowo remont sali, ułożenie płytek w łazience, zakup kosy i paliwa do niej, zakup pojemnika na piasek, koszy na odpady, szafy kwota 17.025,95 zł FS < Stare Oborzyska zakup półek , naprawa kotła grzewczego zakup artykułów na zajęcia artystyczne, zakup ławek i stołów, lampy kwota 7.070,39 w tym FS kwota 2.470,41 zł < Stary Lubosz wykonanie ogrodzenia, zakup kosza na odpady oraz kuchenki kwota 24.741,16 zł FS < Szczodrowo zakup krzeseł kwota 6.399,69 zł FS < Spytkówki naprawa nagrzewnicy, remont zaplecza kuchennego, remont instalacji grzewczej i gazowej kwota 20.641,41 zł w tym FS kwota 14.000,00 zł < Wławie wykonanie osłony ścian oraz stołu kuchennego kwota 1.500,00 zł FS < Wyskoć paliwo i artykuły do kosiarki, zakup kuchenki oraz zlewozmywaka, zakup szafek kuchennych, blatów i półek kwota 14.296,05 zł FS < Widziszewo założenie monitoringu w świetlicy kwota 7.390,00 zł w tym FS kwota 3.280,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.380.000,00 1.358.080,67 98,41 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE planowana kwota 1.350.000,00 zł a wydatkowana kwota to 307.992,00 zł . Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kawczynie planowana kwota 30.000,00 zł w tym FS 8.422,00 a wydatkowana kwota 8.364,00 całość FS . Zadania zostało zakończone, w ramach przedmiotowego zadania wykonano inwentaryzację budynku i opracowano koncepcję modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Kawczynie oraz wydatkowano środki na prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska.

92116 Biblioteki 512.000,00 511.180,90 99,84 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 492.000,00 492.000,00 100,00 kultury

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -39- zmianach paragraf Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w Kiełczewie. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki wraz z jej filiami. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego tej instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 19.180,90 95,90 Wydatek dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa biblioteki w Widziszewie”. Wykonano prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji w ramach, których opracowano projekty budowlane branżowe . 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000,00 25.000,00 100,00 6570 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 25.000,00 25.000,00 100,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , przyjętymi Uchwałą Nr XVII/202/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r podmioty, które są właścicielami zabytków wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Kościan mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy. Zgodnie z zapisami paragrafu 8 wyżej wymienionej uchwały dnia 30 września 2017 roku został złożony jeden wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek ten złożył Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu Stacja Badawcza w Turwi, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dlatego też po podjęciu Uchwały Nr XXXIV/428/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji oraz po podpisaniu stosownej umowy zostały przekazane środki z przeznaczeniem na interwencyjny remont tarasu na pierwszym piętrze pałacu w Turwi – wykonanie izolacji oraz opierzenia, wykonanie nowej posadzki, odrestaurowanie metalowej balustrady. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 92195 Pozostała działalność 505.029,00 492.148,86 97,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 890,11 98,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.300,00 16.145,00 99,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110.500,00 106.035,86 95,96 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 102.378,00 102.225,48 99,85 4430 Różne opłaty i składki 550,00 464,94 84,53 Wydatki w paragrafach 4110 do 4430 dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach wydatki dotyczyły między innymi : < Bonikowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( kurs tańca, festyn z okazji powitania lata), utrzymanie czystości i porządku , zakup dmuchawy- odkurzacza do liści kwota 12.076,02 zł < Choryń – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( baliki, festyny, Dzień Dziecka) kwota 3.999,08 zł < Czarkowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Seniora, wyjazdy integracyjne dla dzieci, dożynki, mikołajki), montaż piłkochwytów , prace konserwacyjne w kwota 8.696,91 zł Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -40- zmianach paragraf < Darnowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn rodzinny, dożynki, spotkanie seniorów) kwota 2.765,97 zł < Gryżyna- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyn sportowy, dożynki) kwota 5.240,24 zł < Januszewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn sportowy, dożynki, jasełka ) kwota 2.599,59 zł < Katarzynin – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (balik karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki) kwota 3.119,19 zł < Kawczyn – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (festyn dla mieszkańców wsi) zakup paliwa, kosza na śmieci, materiałów do konserwacji palcu zabaw kwota 1.740,93 zł < Kokorzyn – zakup paliwa i artykułów do kosy , organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Kobiet Dziecka, warsztaty pod nazwą „Wielkanocna Palma”, dożynki, spotkanie integracyjne, Dzień Seniora, jasełka, spotkanie noworoczne) utrzymanie porządku wokół placu, na którym organizowane są imprezy, zakup farby do malowania ławek i zadaszenia kwota 12.707,48 zł < Kiełczewo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn mieszkańców, dożynki) zagospodarowanie zielenią placu zabaw kwota 20.124,63 zł < Kobylniki zakup namiotu dla organizacji imprez, malowanie placu zabaw, wymiana nawierzchni pod plac zabaw, utworzenie boiska do siatkówki, organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( mikołajki, festyn rodzinny) kwota 15.065,81 zł < Kurowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn, spotkanie integracyjne ) utrzymanie porządku i czystości kwota 3.592,18 zł < Kurza Góra – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn rodzinny, dożynki) kwota 12.126,67 zł < Łagiewniki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( spotkanie mieszkańców wsi oraz seniorów, dożynki) kwota 2.566,24 zł < Nielęgowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, dożynki ) zakup paliwa do kosy, pilarki, artykułów do odnowienia placu, doprowadzenie zasilania elektrycznego do placu zabaw kwota 13.378,87 zł < Nacław – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka), zakup gabloty wolnostojącej kwota 15.262,04 zł < Nowy Dębiec – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (spotkania mieszkańców przy muzyce, spotkanie gwiazdkowe), zakup gabloty wolnostojącej, prace porządkowe wokół placu kwota 7.544,55 zł < Nowe Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( piknik rodzinny) kwota 2.997,60 zł < Nowy Lubosz – zakup paliwa, organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (dożynki, spotkanie z seniorami, turniej tenisa stołowego i warcaby) kwota 8.278,77 zł < Osiek – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki ), zakup kosiarki kwota 8.825,61 zł

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -41- zmianach paragraf < Pelikan – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet, dożynki, Dzień Seniora, spotkanie gwiazdkowe) kwota 4.300,95 zł < Pianowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( dożynki) kwota 2.997,84 zł < Racot – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkanie gwiazdkowe) zakup tablicy do umieszczania ogłoszeń , pojemnika na piasek kwota 9.262,88 zł < Sepienko – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne ) kwota 2.033,53 zł < Sierakowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( spotkanie z seniorami,) kwota 366,00 zł < Spytkówki organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( dożynki,) kwota 2.649,42 zł < Stare Oborzyska – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( balik karnawałowy dla dzieci, Walentynki, festyn rodzinny, mikołajki) kwota 5.494,64 zł < Stary Lubosz organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( festyn, Dzień Seniora) kwota 4.934,49 zł < Szczodrowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, warsztaty muzyczne,) prace porządkowe przy placu zabaw, ułożenie chodnika z kostki brukowej na placu zabaw kwota 6.399,99 zł < Turew- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, warsztaty muzyczne, dożynki) kwota 9.233,65 zł < Wyskoć - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) kwota 4.953,62 zł < Wławie ogrodzenie panelowe placu zabaw, wykonanie ławo stołu ogrodowego, organizacja imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych ( dożynki), zakup piasku na plac zabaw, kwota 10.576,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274.251,00 266.237,47 97,08 Wydatki dotyczą takich zadań jak : - budowa oświetlenia na placu zabaw w Kurzej Górze planowana kwota to 13.681,00 zł a wydatkowana kwota ta 13.680,50 z FS Inwestycja została zakończona. Wykonano oświetlenie na placu zabaw w zakresie: doprowadzenia zasilania na plac, zamontowano rozdzielnię ZKP i lampę ledową na słupie aluminiowym - budowa wiaty wraz z podłożem z kostki brukowej i ławkami na terenie placu zabaw w Kiełczewie FS planowana kwota to 7.700,00 zł a wydatkowa to kwota 7.700,00 zł Inwestycja została zakończona. Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 3m x 4m i wysokości 3m. Utwardzono teren pod wiatą kostką betonową - punkt widokowy miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Nowy Dębiec planowana kwota to 80.000,00 zł a wydatkowana kwota to 72.309,24 zł. W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki FS w wysokości 4.000,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano II etap budowy punktu widokowego, polegający na montażu balustrad i poręczy na schodach i podeście budowli. Ponadto, wykonano montaż instalacji elektrycznej zasilającej wraz z rozdzielnią oraz instalacji oświetleniowej obejmującej

Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -42- zmianach paragraf montaż 4 opraw oświetleniowych LED na dwóch słupach INOX z dwoma wysięgnikami Dla tego zadania w roku 2017 ustalono wykaz wydatków niewygasających wykaz wraz z planem finansowym i realizacją wydatków niewygasających znajduje się w niniejszym sprawozdaniu - Kokorzyński staw – niezwykłym miejscem w sercu wsi planowana kwota to 55.000,00 zł a wydatkowana kwota to 54.987,44 zł W planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki FS w wysokości 15.600,00 zł Inwestycja została zakończona. Wykonano roboty konserwacyjne zbiornika wodnego w zakresie odmulenia dna zbiornika wodnego o pow. 12 000m2 wraz z umocnieniem skarpy podwójną kiszką faszynową na długości skarpy około 100 m. Wykonano pomost drewniany o powierzchni 31 m2 - Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach miejscem spotkań mieszkańców wsi planowana kwota to 15.000,00 zł a wydatkowana kwota to 15.000,00 zł w planowanej i wydatkowanej kwocie są środki FS w wysokości 1.000,00 zł Inwestycja została zakończona wykonano utwardzenie kostką brukową wokół Uroczyska o powierzchni 134 m2. Zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę wahadłową podwójną oraz bujak na sprężynie. - urządzanie i ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan planowana kwota to 102.870,00 zł ( w tym udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł oraz środki z FS w wysokości : Kawczyn 3.000,00 zł, Katarzynin 12.770,00 zł, Kiełczewo 3.100,00 zł, Nowy Lubosz 11.000,00 zł, Widziszewo 3.000,00 zł ) Natomiast wydatkowana kwota to 102.560,29 zł ( w tym: udział środków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.690,30 zł oraz środki z FS w wysokości : Kawczyn 3.000,00 zł, Katarzynin 12.769,99 zł, Kiełczewo 3.100,00 zł, Nowy Lubosz 11.000,00 zł, Widziszewo 3.000,00 zł. W ramach dokonanych wydatków zakupiono dla: Kawczyna (huśtawka wahadłowa podwójna), Nowego Lubosza (bujak na sprężynie, karuzela platformowa, huśtawka wagowa pojedyncza), Starych Oborzysk (bujak na sprężynie, huśtawka bocianie gniazdo), Ponina (bujak na sprężynie, karuzela krzyżakowa, huśtawka wagowa pojedyncza, huśtawka wahadłowa podwójna), Spytkówek (karuzela platformowa, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy). w Widziszewie na placu zabaw wykonano altanę drewniana o wymiarach 3,3x2,0 m. Ponadto w Nowym Luboszu wykonano ogrodzenie placu zabaw – ogrodzenie betonowe (24mb), ogrodzenie panelowe (65mb). W Katarzyninie wykonano deskowanie i pokrycie gontem papowym altany drewnianej o wymiarach 9m x 3m. Na plac zabaw w Kiełczewie zakupiono bramki wolnostojące (2 sztuki) do piłki ręcznej o wymiarach 3 x 2m. ). W Widziszewie na placu zabaw wykonano altanę drewniana o wymiarach 3,3x2,0m. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 15.000,00 796,00 5,31 obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 15.000,00 796,00 5,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 796,00 6,12 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -43- zmianach paragraf Wydatki w rozdziale 92502 dotyczą kosztów zakupu sadzonek drzew na teren Parku Krajobrazowego imienia Dezyderego Chłapowskiego położnego w Turwi. Zaplanowane środki miały zabezpieczyć konieczność wykonania prac konserwacyjnych na terenie parku oraz wykonania większych nasadzeń. Jak wynika z wykonania nie było potrzeby wydatkowania takich środków. . 926 KULTURA FIZYCZNA 1.079.200,00 1.070.101,28 99,16 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 599.500,00 595.139,78 99,27 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 220.000,00 217.000,00 98,64 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Dotacje zostały przekazane w wysokościach i transzach zgodnie z podpisanymi umowami. Tematy zadań jakie był realizowane w ramach przyznanych dotacji to: taniec sportowy upowszechnianie go wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i zawody karate, szkolenie młodzieży w zakresie tenisa stołowego, szachów, piłki nożnej, upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 2.639,71 87,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61.300,00 61.268,00 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148.900,00 148.734,13 99,89 4260 Zakup energii 20.600,00 20.033,83 97,25 4270 Zakup usług remontowych 5.500,00 5.432,38 98,77 4300 Zakup usług pozostałych 106.100,00 105.980,28 99,89 4430 Różne opłaty i składki 4.100,00 4.052,00 98,83 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 29.999,45 100,00 Wydatki dotyczą działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji jest to kwota ogółem 378.139,78 zł . Obejmują między innymi : wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi arbitrów sędziowskich, gospodarzy obiektów, animatorów sportu, zakup artykułów sportowych, paliwa i części do kosiarek, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania boisk, zakup energii, wody, gazu, opłaty za ścieki, najem hali sportowej, przewóz zawodników , ubezpieczenie zawodników, remont instalacji elektrycznej, naprawa nawierzchni bieżni, itp. Wydatek związany z zakupami inwestycyjnymi dotyczy zakupu przez jednostkę OSiR dwóch kompletów trybun na stadion w miejscowości Racot. 92695 Pozostała działalność 479.700,00 474.961,50 99,01 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195.000,00 194.954,00 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.800,00 14.727,04 99,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.000,00 38.067,67 95,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.500,00 3.212,31 91,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32.500,00 32.030,00 98,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.980,00 32.909,86 99,79 4260 Zakup energii 7.000,00 6.072,45 86,75 4270 Zakup usług remontowych 42.000,00 41.987,69 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 568,00 94,67 Dział, Nazwa /Opis Plan po Wykonanie % rozdział, -44- zmianach paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 70.900,00 70.243,89 99,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.700,00 3.674,47 99,31 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 2.848,12 94,94 4430 Różne opłaty i składki 470,00 462,00 98,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 2.964,00 98,80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 50,00 40,00 80,00 służby cywilnej Wydatki rozdziału 92695 dotyczą : < działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji kwota ogółem 435.281,75 zł Wydatki te obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS przekazane są zgodnie z zatrudnieniem plan jest nieco wyższy gdyż zakładano dodatkowe zatrudnienie, które nie doszło do skutku a planu nie skorygowano, zakup artykułów biurowych, łodzi dla ratowników, zakup laptopa z oprogramowaniem, lin torowych, boi cumowniczych, , opłaty telefoniczne i pocztowe, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów do bieżących napraw, remont pomostu, naprawa monitoringu, naprawa motorówki, naprawa instalacji elektrycznej, remont toalet, remont pomieszczeń gospodarczych, zakup energii, wody, badania lekarskie pracowników, szkolenia, badania wody, itp < wydatków z Funduszu Sołeckiego i są to: - Gryżyna zakup i zamontowanie łapaczy do piłek kwota 2.480,00 zł < Kurza Góra remont zadaszenia na boisku sportowym kwota 2.000,00 zł < Nacław zakup i montaż bramek z siatkami do piłki ręcznej kwota 3.499,75 zł < Turew zakup kontenera – magazynu na sprzęt sportowy kwota 2.000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.700,00 29.700,00 100,00 Wydatki w powyższym paragrafie dotyczy takich zadań jak : - Zakup wraz z montażem urządzeń fitness w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan FS planowana kwota to 29.700,00 zł w tym: Bonikowo 5.100,00 zł, Choryń 4.800,00 zł, Darnowo 5.100,00 zł, Kiełczewo 4.800,00 zł, Nowy Dębiec 4.800,00 zł, Osiek 5.100,00 zł Natomiast wydatkowana kwota także FS to 29.700,00 zł w tym: Bonikowo 5.100,00 zł, Choryń 4.800,00 zł, Darnowo 5.100,00 zł, Kiełczewo 4.800,00 zł, Nowy Dębiec 4.800,00 zł, Osiek 5.100,00 Inwestycja w ramach planowanych środków została zakończona. Dokonano dostawawy wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości: Bonikowo (orbitrek+wyciąg), Choryń (wioślarz+jeździec), Darnowo (orbitrek+wyciąg), Kiełczewo (rower+orbitrek), Nowy Dębiec (rower+jeździec) i Osiek (orbitrek+wyciąg). WYDATKI OGÓŁEM 79.962.651,55 74.269.010,79 92,88

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

- 45 –

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego ( opis wydatków znajduje się przy omawianiu wykonania wydatków)

Klasyfikacja Plan Zmiana w ciągu roku Plan końcowy zadanie początkowy Zwiększenia Zmniejszenia 010-01008 Odnowa i zagospodarowanie stawu w 250.782,00 0,00 0,00 250.782,00 Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu 6057 159.572,00 0,00 0,00 159.572,00 6059 91.210,00 0,00 0,00 91.210,00 010-01008 Woda łączy historię i ludzi – odnowienie 125.844,00 0,00 0,00 125.844,00 stawów w Krzanie, Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach 6057 80.074,00 0,00 0,00 80.074,00 6059 45.770,00 0,00 0,00 45.770,00 801-80101 Poprawa warunków dydaktycznych dla 0,00 39.100,00 0,00 39.100,00 uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan 4017 0,00 17.119,00 0,00 17.119,00 4019 0,00 2.012,23 0,00 2.012,23 4117 0,00 4.245,62 0,00 4.245,62 4119 0,00 498,62 0,00 498,62 4127 0,00 606,22 0,00 606,22 4129 0,00 71,73 0,00 71,73 4177 0,00 9.794,66 0,00 9.794,66 4179 0,00 1.151,92 0,00 1.151,92 4307 0,00 2.237,00 0,00 2.237,00 4309 0,00 263,00 0,00 263,00 4707 0,00 984,00 0,00 984,00 4709 0,00 116,00 0,00 116,00 801-80104 Projekt Utworzenie nowych miejsc 185.536,00 28.001,58 28.000,00 185.537,58 wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach 4017 112.007,97 6.730,30 0,00 118.738,27 4019 19.766,19 1.187,70 0,00 20.953,89 4117 19.153,36 1.616,00 0,00 20.769,36 4119 3.380,01 285,18 0,00 3.665,19 4127 2.744,20 231,54 0,00 2.975,74 4129 484,27 40,86 0,00 525,13 4177 0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 4179 0,00 480,00 0,00 480,00 4227 23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 4229 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4307 0,00 12.503,50 0,00 12.503,50 4309 0,00 2.206,50 0,00 2.206,50 853-85395 Projekt TECZA realizowany przez GOPS 49.452,84 1.080,00 0,00 50.532,84 4017 5.153,68 323,00 0,00 5.476,68 4019 606,32 39,00 0,00 645,32 4117 2.505,27 0,00 0,00 2.505,27 4119 294,73 0,00 0,00 294,73 4127 217,42 65,00 0,00 282,42 4129 25,58 9,00 0,00 34,58 4177 9.663,16 0,00 0,00 9.663,16 4179 1.136,84 0,00 0,00 1.136,84 4217 0,00 578,32 0,00 578,32 4219 0,00 65,68 0,00 65,68 4307 26.707,75 0,00 0,00 26.707,75 4309 3.142,09 0,00 0,00 3.142,09 - 46 - Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających na dzień 31.12.2018 r.

Na sesji 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 Uchwała Nr XXXIII/408/17

Dział Rozdział Paragraf Treść / zadanie Ostateczny Kwota Planu Daty Kwota termin dokonania wydatku dokonania wydatku wydatku 600 Transport i łączność 357.000,00 347.706,65 60016 Drogi publiczne gminne 357.000,00 347.706,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 357.000,00 347.706,65 budżetowych

Budowa szlaku rowerowego 15.06.2018 r 17.000,00 11.05.2018 r 14.969,00 relacji Kiełczewo – Bonikowo została uregulowana należność za dokończenie prac z roku 2017 polegających na położeniu warstwy wierzchniej kruszywem o drobnej frakcji 15.06.2018 r 340.000,00 332.737,65 Budowa ulicy Polnej i Bocznej w Starych 2.02.2018 r 2.041,80 Oborzyskach 12.03.2018 r 325.621,85 29.03.2018 r 5.074,00 została uregulowana należność za dokończenie prac z roku 2017 polegających na robotach budowlanych, ułożenie kostki brukowej, przebudowę złącz kablowych, zapłatę za nadzór 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 72.000,00 71.955,00 narodowego 92195 Pozostała działalność 72.000,00 71.955,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 72.000,00 71.955,00 budżetowych

Punkt widokowy miejscem 15.06.2018 r 72.000,00 14.05.2018 r 71.955,00 integracji i wypoczynku wsi Nowy Dębiec

W ramach wydatków niewygasających wykonano pierwszy etap robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową zbiornika betonowego na jeziorze Wonieść. Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, roboty żelbetowe – wykonanie płyty żelbetowej, wykonanie schodów prefabrykowanych, betonowych, wspornikowych, prace malarskie zbiornika betonowego i posadzki, wyrównanie terenu. OGÓŁEM 429.000,00 419.661,65 Na dochody budżetu zwrócono w dniu 14.05.2018 r. ogółem kwotę w wysokości 9.338,35 zł

-47-

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Na sesji 20 grudnia 2018 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 Uchwała Nr III/18/18

Dział Rozdział Paragraf Treść / zadanie Ostateczny Kwota w tym: termin planu bieżące majątkowe dokonania wydatku 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 10.000,00 10.000,00 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 10.000,00 10.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000,00 10.000,00 budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w 15.06.2018 r 10.000,00 10.000,00 Racocie ul. Dworcowa

OGÓŁEM 10.000,00 10.000,00

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie odsetek w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 roku Przychody tytuł Planowana kwota Wykonana kwota Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym : 1.702.000,00 1.702.000,00 Pożyczki z WFOŚiGW obejmujące: < transze z podpisanych umów w roku 2017 r. - kanalizacja sanitarna Kawczyn kwota transzy wynikająca z podpisanej umowy to kwota 786.000,00 < podpisane umowy w roku 2018r. - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE kwota 916.000,00 zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.142.038,00 5.721.760,00 Nadwyżki z lat ubiegłych 989.995,00 989.995,27 Ogółem przychody 3.834.033,00 8.413.755,27

Rozchody tytuł Planowana kwota Wykonana kwota

Spłaty pożyczek z WFOŚiGW zaciągnięte na zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach 134.760,00 134.760,00 Rozbudowa wiaty na osady wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do 412.200,00 412.200,00 magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie Budowa stacji uzdatniania wody we Wławiu 200.000,00 200.000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie 128.000,00 128.000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach 120.000,00 120.000,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Polna, Boczna i Łąkowa w Starych 112.500,00 112.500,00 Oborzyskach Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej w Racocie 42.000,00 42.000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie 81.750,00 81.750,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kręta, Krótka, Ogrodowa, 72.000,00 72.000,00 Działkowa, generała T.Kutrzeby, I.Krasickiego i działce nr 66/2 w Racocie Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie 150.000,00 150.000,00 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzanie 96.000,00 96.000,00 Ogółem rozchody 1.549.210,00 1.549.210,00 - 48 –

W roku 2018 uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na ogólną kwotę 824.000,00 zł zaciągniętych na zadania: - Budowa kanalizacji sanitarnej Nowych Oborzyskach w kwocie 449.200,00 zł - rozbudowa wiaty na osady wraz z zadaszeniem oczyszczalni w Racocie w kwocie 374.800,00 zł

Wysokość zapłaconych w roku 2018 odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 150.588,51 zł

Gmina Kościan w roku 2018 nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z kredytów krótkoterminowych

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2018 roku to kwota 5.050.550,00 zł w tym zobowiązania wymagalne 0

Rok budżetowy 2018 zakończył się dla Gminy Kościan nadwyżką w kwocie 3.653.183,66 zł Rozliczenie budżetu Gminy Kościan ogółem w 2018 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco: < zrealizowane dochody 77.922.194,45 zł < nadwyżka z lat ubiegłych 989.995,27 zł < wolne środki z lat ubiegłych 5.721.760,00 zł < zaciągnięte pożyczki w roku 2018 1.702.000,00 zł ogółem kwota 86.335.949,72 zł

< zrealizowane wydatki 74.269.010,79 zł < spłata pożyczek w roku 2018 1.549.210,00 zł ogółem kwota 75.818.220,79 zł

< wolne środki jako nadwyżka środków 5.050.550,00 pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych < nadwyżka z lat ubiegłych 5.467.178,93 ogółem kwota 10.517.728,93 zł

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

- 49 -

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/409/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 roku i obejmuje lata 2018-2021. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu minionego roku dokonano z uwagi na zmiany jakie nastąpiły w planie dochodów i wydatków budżetu jednak głównie wtedy gdy zmianie uległ wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów lub rozchodów oraz gdy zmianie uległ dług jednostki a także gdy zmianie uległy kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięć. Poniżej została przedstawiona szczegółowa informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć . Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 77 677 828,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wynosiło 77 922 194,45 zł, tj. 100,31%. Dochody obejmują: 1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 74 005 524,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 74 322 749,91 zł, tj. 100,43%, 2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 672 303,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 599 444,54 zł, tj. 98,02%, w tym: 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 505 064,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 432 204,71 zł, tj. 97,09%; 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 165 064,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 165 064,58 zł, tj. 100,00%.

WYDATKI Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 79 962 651,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wynosiło 74 269 010,79 zł, tj. 92,88%. Wydatki obejmują: 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 62 066 026,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 57 867 956,83 zł, tj. 93,24%, w tym: 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 150 588,51 zł, tj. 50,20%. 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 896 625,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 16 401 053,96 zł, tj. 91,64%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU Na koniec roku 2018 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 653 183,66 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 454 793,08 zł

PRZYCHODY Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 413 755,27 zł, w tym: - nadwyżka z lat ubiegłych – 989 995,27 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 721 760,00 zł, - kredyty i pożyczki – 1 702 000,00 zł,

ROZCHODY Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 549 210,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek.

- 50 -

KWOTA DŁUGU Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie w kwocie 5.050.550,00 zł w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 6,48 % wykonanych dochodów ogółem.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Analizując poziom zadłużenia Gminy Kościan można wskazać, że kształtuje się na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje załączony do niniejszego sprawozdania wykres. Z wykresu tego wynika, iż na dzień 31.12.2018 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 2,18 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 20,97 % . Ponadto jak już wspomniane było powyżej z wykresu wynika także, że w każdym następnym roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty jest wyższy od planowanej łącznej spłaty zobowiązań, zatem zostaje spełniony warunek spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących roku 2018 określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia Planowana kwota Wykonanie na Przebieg realizacji przedsięwzięcia Okres realizacji na rok 2018 r. dzień 31.12.2018 r. Wydatki bieżące 1. Realizacja projektu 50.532,84 45.563,20 Dotyczy projektu „TĘCZA” realizowanego przez TĘCZA GOPS , w partnerstwie z PCPR Kościan. 2016-2018 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cel tego projektu to zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan. Początek realizacji projektu nastąpił pod koniec 2016 roku a zakończenie w roku 2018. Wydatkowane kwoty dotyczyły wynagrodzenia koordynatora , księgowej i dyrektora wraz z pochodnymi, wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej, masażysty i psychologa, wydatki związane z usługą introligatorską, organizacji warsztatów psychologicznych dla rodziców i dzieci, zakupami artykułów kancelaryjnych oraz kosztami zatrudnienia adwokata. Kwota otrzymanej dotacji to 49.888,48 zł w miesiącu wrześniu 2018 roku po zakończeniu projektu i uregulowaniu wszystkich należnych wydatków została zwrócona kwota 4.325,28 zł

Nazwa przedsięwzięcia Planowana kwota Wykonanie na Przebieg realizacji przedsięwzięcia Okres realizacji na rok 2018 r. dzień 31.12.2018 r. -51- 2. Utworzenie nowych 185.537,58 185.537,58 Realizacja projektu z dofinansowaniem w ramach miejsc wychowania programu z WRPO zgonie z podpisaną umową przedszkolnego i Nr RPWP.08.01.01-30-0001/17-00 z dnia rozszerzenie oferty 21.09.2017 r. rozpoczęła się w roku 2017 a edukacyjnej na zakończyła w roku bieżącym czyli 2018. Całość potrzeby nowego środków z dofinansowania wpłynęła w roku przedszkola w Starych bieżącym. Zadanie realizowane przez jednostkę Oborzyskach oświatową jaką jest szkoła w Starych Oborzyskach. 2017-2018 W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń w ramach zawartych umów i pochodnych od tych umów. Dotyczyło to dodatkowych zajęć z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z psychologiem. W ramach realizacji projektu korzystano także z usługi cateringowej dla dzieci.

3. Poprawa warunków 39.100,00 38.775,54 Projekt realizowany ze środków WRPO w ramach dydaktycznych dla do roku 2020 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata uczniów w szkołach na 2014-2020 zgodnie z umową Nr RPWO.08.01.02-30- terenie Gminy Kościan 0135/17 z 22.01.2019 r. Zgodnie z podpisaną umową 2018-2020 realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018 i potrwa do roku 2020. Realizują ten projekt dwie jednostki oświatowe to jest szkoła w Racocie i Starych Oborzyskach. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zawarte umowy dotyczyły zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego, niemieckiego, biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, astronomii i matematyki. Prowadzone były także zajęcia pedagogiczno – terapeutyczne, przeprowadzone zostały szkolenia nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, dysleksji, dysgrafii. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osób obsługujących projekt a także na kosztów dojazdu dzieci do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- sieciowego.

Nazwa przedsięwzięcia Planowana kwota Wykonanie na Przebieg realizacji przedsięwzięcia Okres realizacji na rok 2018 r. dzień 31.12.2018 r. - 52 - 2. Budowa kanalizacji 1.505.700,00 1.495.410,00 Prace na zadaniu zostały zakończone zakres sanitarnej w rzeczowy prac obejmował: Kawczynie -budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2017-2018 PVC/PP/PE fi 200 mm – 1.545,00 m - budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE fi 90-110 mm – 1.533,00 m - budowę przykanalików PVC fi 160 – 261 - budowę przepompowni ścieków – 2 szt. W wydatkowanych środkach mieści się transza podpisanej w roku 2017 pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 786.000,00 zł

3. Budowa kanalizacji 50.000,00 0,00 Inwestycja jest nadal w trakcie realizacji, trwa sanitarnej w opracowywanie dokumentacji projektowej Mikoszkach dotyczącej budowy przedmiotowej kanalizacji 2017-2019 sanitarnej. Ze względu na utrudnienia związane z koniecznością dopasowania przedmiotowego opracowania do opracowań dotyczących drogi ekspresowej S5 wystąpiły w trakcie realizacji pewne opóźnienia, dlatego też zakończenie prac projektowych przesunięto na pierwszą połowę 2019 r i w związku z tym nie było wydatkowania zaplanowanych środków w roku 2018. Także na rok 2019 zaplanowano wykonanie prac budowalnych.

4. Budowa kanalizacji 5.000,00 5.000,00 W ramach realizacji inwestycji zlecono wykonanie sanitarnej w Choryni prac projektowych w ramach, których trwa (wymiana nieszczelnej opracowanie dokumentacji, wykonano już koncepcję kanalizacji sanitarnej) natomiast zakończenie prac projektowych planuje się 2018-2019 w roku 2019.

5. Budowa kanalizacji 7.000,00 6.888,00 Została zawarta umowa na opracowanie sanitarnej w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Czarkowie przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, wykonano 2018-2019 między innymi mapy do celów projektowych, koncepcję oraz dokonano uzgodnień z mieszkańcami. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019. 6. Rozbudowa 17.343,00 17.343,00 Inwestycja w trakcie realizacji, w dniu 28.12.2018 r. oczyszczalni ścieków odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania o w Racocie z solarną u dzielenie zamówienia na rozbudowę oczyszczalni suszarnią osadów ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa ściekowych. Planowany termin rozpoczęcia prac kanalizacji sanitarnej budowlanych – styczeń 2019 r. Została także w Turwi ( wymiana podpisana umowa Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 nieszczelnej z 12.09.2018, o dofinansowanie przedsięwzięcia w kanalizacji sanitarnej) ramach osi Priorytetowej Gospodarka 2017-2020 wodnościekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 7.239.893,12. Planuje się wykonanie zadania w latach 2019 – 2020. 7. Przebudowa ulicy 21.000,00 20.971,50 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Wielichowskiej i inwestycji. W roku 2018 w ramach prac Krótkiej w Pelikanie projektowych uzyskano między innymi : 2018-2019 - przedmiotowej mapę do celów projektowych - dokumentację geotechniczną - koncepcje projektową. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019 Nazwa przedsięwzięcia Planowana kwota Wykonanie na Przebieg realizacji przedsięwzięcia Okres realizacji na rok 2018 r. dzień 31.12.2018 r. - 53 - 8. Budowa drogi 3.483.100,00 3.149.889,83 Zakończone zostały roboty budowlane dotyczące I Sierakowo – etapu budowy. Zadanie polegało na budowie drogi Kiełczewo gminnej relacji Sierakowo-Kiełczewo od km 0+000 2016-2019 do km 1+216,00 wraz z wjazdami do nieruchomości oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i instalacyjnych. Szczegółowy zakres odebranego zadania to: a) budowa drogi klasy L, kat. KR3 od km 0+000 do km 1+216,00 o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m, - konstrukcja nawierzchni to 4 cm warstwa ścieralna z SMA11, 7 cm warstwa wiążąca z AC 16W, 7 cm podbudowa zasadnicza z AC22P, 20 cm- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, 15 cm stabilizacja cementowa Rm=2,5MPa b) budowa chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - konstrukcja nawierzchni to 8 cm kostka betonowa kolor szary, 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 15cm podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, c) zjazdy indywidualne z tłucznia gr. 25cm, lub o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie pomocniczej z tłucznia kamiennego gr 20 cm, d) pobocze tłuczniowe szer. 0,75 m, gr. 15 cm, e) budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3941, f) przebudowa kolizji z kablem telekomunikacyjnym, g) przebudowa kolizji elektroenergetycznej, h) przebudowa kolizji wodociągowej. Kolejny etap prac zaplanowano na rok 2019 9. Budowa ścieżki 36.900,00 36.900,00 Trwają prace projektowe związane z opracowaniem rowerowej Racot – dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Racot- Katarzynin – Choryń Katarzynin – Choryń w ramach rozbudowy drogi 2017-2020 wojewódzkiej nr 308 od km 54 + 271,45 do km 55 + 575 oraz km 56 + 458 do km 57 + 209. Złożono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentację w wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do RDOŚ. Złożono także wniosek do WZDW w Poznaniu o przyjęcie zadania do realizacji w ramach Programu „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2019 realizowanego wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego”. W roku 2019 zaplanowano środki na uregulowanie końcowych prac projektowych. 10. Przebudowa drogi 325.000,00 67.527,00 Zakończono prace projektowe , obejmujące Pianowo – Kościan ul. przebudowę drogi Pianowo – Kościan (część Czempińska gminna), i ul. Czempińską (część miejska). 2017-2019 Realizację inwestycji zaplanowano na 2019 r. wraz z partnerstwem Miasta Kościan. 11. Przebudowa 25.000,00 25.000,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Osiedla Reja w przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach Nowym Luboszu prac projektowych uzyskano między innymi : 2018-2019 - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych Zakończenie prac projektowych planuje się w 2019 r. Nazwa przedsięwzięcia Planowana kwota Wykonanie na Przebieg realizacji przedsięwzięcia Okres realizacji na rok 2018 r. dzień 31.12.2018 r. - 54 - 12. Budowa ulicy 2.740.000,00 2.701.743,67 Inwestycja została ukończona wykonano niżej Długiej, Krótkiej i wymienione roboty budowlane. Łąkowej w Starym 1.Wybudowano drogi o następujących parametrach: Luboszu - klasa techniczna: D 2016-2018 - długość odcinka I - ul. Łąkowej - ul. Krótkiej - 287,80 m; długość odcinka II - ul. Krótkiej – ul. Łąkowej - 349,49 m;- długość odcinka III – ul. Długiej - 177,14 m - kategoria ruchu: - KR-2 Nawierzchnia jezdni i miejsc parkingowych to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa- grubość 15 cm. Nawierzchnia chodnika to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm 2. Wybudowano kanalizację deszczową obejmującą dwa etapy: - I etap to budowa kanalizacji w ul. Długiej od studni nr D74 (istniejąca) do studni D76 wraz z wpustami ulicznymi. - II etap to budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej, Krótkiej, Łąkowej. Długość kanalizacji deszczowej objętej I etapem to sieć - 100,9 m, wpusty – 13 m. Długość kanalizacji deszczowej objętej II etapem to sieć - 751,5 m, wpusty – 93,7 m 3.Wybudowano oświetlenie uliczne w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie obejmującym: - budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm2 - 1229 m; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-8m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 8 szt; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-6,5m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 19 szt ; montaż opraw ledowych LED 60W na wysięgnikach 8 szt ; montaż opraw ledowych LED 48W na wysięgnikach 19 szt 4. Przebudowano sieć elektroenergetyczną nN 0,4kV w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie polegającym na: - budowie linii kablowej nN 0,4kV NAY2Y-J 4x150 mm2 - 2135 m - montażu złącz kablowo-pomiarowych i szaf kablowych 58 szt - wyniesienie układów pomiarowych (przeniesienie liczników) do złącz kablowo pomiarowych 64 szt - demontaż słupów linii napowietrznej nN 0,4kV 25 szt - demontaż przewodów linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami - 3393 m

Nazwa przedsięwzięcia Planowana kwota Wykonanie na Przebieg realizacji przedsięwzięcia Okres realizacji na rok 2018 r. dzień 31.12.2018 r. - 55 - 13. Przebudowa ulicy 20.000,00 19.926,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Długiej w Kokorzynie przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach 2018-2019 prac projektowych uzyskano między innymi : - mapę do celów projektowych - dokumentację geotechniczną - koncepcje projektową. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019

14. Przebudowa ulicy 10.000,00 10.000,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Ogrodowej w przedmiotowej inwestycji. W ramach tych prac w Katarzyninie roku 2018 uzyskano między innymi : 2018-2019 - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.

15. Przebudowa ulicy 10.000,00 10.000,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Słonecznej w Nowych przedmiotowej inwestycji. W tych prac projektowych Oborzyskach w roku 2018 uzyskano między innymi : 2018-2019 - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019. 16 Modernizacja i 357.261,00 328.940,51 Kolejny etap inwestycji został zakończony w ramach rozbudowa oświetlenia tego etapu pobudowano oświetlenie uliczne w ulicznego na terenie zakresie: linii kablowej (Bonikowo 711m, Czarkowo gminy Kościan 289m, Widziszewo 370m), montażu słupów 2016-2021 (Bonikowo L=8m 17szt., Czarkowo L=8m 8szt., Widziszewo L=6m 9szt.) i opraw ledowych (Bonikowo 17szt., Czarkowo 8szt., Widziszewo 9szt.) Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kurowie Kolejne etapy realizacji tego zadania zostały zaplanowane na lata 2019-2021

17. Instalacja 44.000,00 43.465,51 Inwestycja jest w trakcie realizacji. W dniu odnawialnych źródeł 21.12.2018 r. Gmina Kościan podpisała umowę z energii w Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie gospodarstwach przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych domowych dla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mieszkańców Gminy Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Kościan pod nazwą „Wytwarzanie energii z odnawialnych 2017-2019 źródeł energii”. Jest to inwestycja proekologiczna związana z instalacją na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy Kościan instalacji fotowoltaicznych (302 sztuk) służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych (40 sztuk), a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019 r. W roku 2018 r. w ramach przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki związane z nadzorem nad dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie projektu.

Nazwa przedsięwzięcia Planowana kwota Wykonanie na Przebieg realizacji przedsięwzięcia Okres realizacji na rok 2018 r. dzień 31.12.2018 r. - 56 - 18. 1.350.000,00 1.349.716,67 Inwestycja została już zakończona. W dniu Termomodernizacja 13.11.2018 r. dokonano odbioru przedsięwzięcia świetlicy wiejskiej w W ramach inwestycji wykonano termomodernizację Wyskoci wraz z świetlicy o powierzchni użytkowej 436,84 m2. montażem OZE Zakres robót budowalnych obejmował: rozbudowę 2017-2018 budynku świetlicy o wiatrołap, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, podłogi, wymianę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację systemu ogrzewania zasilanego z pompy ciepła współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC, zasilającej centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym oraz modernizację przygotowania c.w.u. w oparciu o pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zasilany z układu pompy ciepła. Ponadto, zakres prac obejmował także wykonanie prac remontowych wewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, murowe – przebudowę pomieszczeń, tynkowanie ścian, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i utwardzony. Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na wykonanie prac związanych z termomodernizacją świetlicy wraz z montażem OZE w kwocie 916.000,00 zł z możliwością umorzenia pożyczki do 30 %.

Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia Okres Przebieg realizacji przedsięwzięcia realizacji Wydatki bieżące 1. Ja w internecie 2018- Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 2019 Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie szkoleń w celu zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu , zdolnych realizować potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach otrzymanego dofinansowania jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego oraz dostosowania sal szkoleniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2018 nie poniesiono kosztów finansowych, gdyż przygotowywane były dokumenty, które umożliwią realizację projektu w roku 2019.

2. Plan Gospodarki 2016- W latach poprzednich został opracowany dokument pod nazwą „ Plan Niskoemisyjnej 2020 Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan”. Stworzono tym samym bazę danych w zakresie gospodarki energią i inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 na terenie gminy. Dalsze prace związane z tym przedsięwzięciem zaplanowane zostały na 2020 rok.

Wydatki majątkowe 1. Budowa sieci 2014- W latach poprzednich opracowana została dokumentacja projektowa , wodociągowej 2020 wybudowano sieć wodociągową na odcinku z Mikoszek do Bonikowa dalsze Mikoszki – Bonikowo prace planowane są na rok 2020 – Łagiewniki Nazwa przedsięwzięcia Okres Przebieg realizacji przedsięwzięcia realizacji - 57 - 2. Budowa drogi 2017- W latach poprzednich zostały przygotowane mapy do celów projektowych Widziszewo-Ponin- 2019 oraz wstępna koncepcja. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem Kobylniki dokumentacji .Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym została przedstawiona koncepcja budowy drogi na odcinku Widziszewo - Ponin. Biuro projektowe po uzyskaniu akceptacji geometrii drogi jest w trakcie pozyskiwania dalszych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Koszty zostaną poniesione po zakończeniu etapów wynikających z umowy na prace projektowe. W budżecie na rok 2019 zaplanowano odpowiednią kwotę na pokrycie tych kosztów. 3. Budowa ścieżki 2020- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być rowerowej Kawczyn – 2021 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast skrzyżowanie Stare planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację Oborzyska przedsięwzięcia. 4. Budowa ścieżki 2020- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być rowerowej Sepienko – 2021 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast Bonikowo – planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację Kiełczewo przedsięwzięcia. 5. Montaż ogniw 2021- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2021, poprzedzone to ma być fotowoltaicznych we 2022 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast wszystkich konkretna realizacja to właśnie lata 2021-2022 placówkach oświatowych Gminy Kościan oraz na stacji uzdatniania wody w Mikoszkach, oczyszczalni ścieków w Racocie i Starych Oborzyskach 6. Termomodernizacja 2020- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być świetlicy wiejskiej w 2021 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast Katarzyninie planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia. 7. Termomodernizacja 2019- Rok 2019 ma być rokiem przygotowawczym pod względem prac świetlicy wiejskiej w 2021 projektowych. Natomiast w kolejnych latach planuje się realizację Nowych Oborzyskach przedsięwzięcia. 8. Termomodernizacja 2019- Rok 2019 ma być rokiem prac projektowych i przygotowaniem do prac świetlicy wiejskiej w 2020 wykonania zadania . Natomiast w kolejny rok to plan dokończenia Starym Luboszu zaplanowanego przedsięwzięcia. 9. Wykup gruntów pod 2015- Zaplanowana na początku roku kwota 319.199,00 zła w ciągu roku inwestycje 2020 budżetowego została zdjęta z planu. Planowana kwota dotyczyła wykupu gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Gmina podpisała przedwstępne umowy z właścicielami tych gruntów i w momencie kiedy znajdzie się potencjalny przedsiębiorca, który zechce zainwestować w tej strefie Gmina wykupi potrzebne grunty od właścicieli a następnie w drodze przetargu ograniczonego sprzeda przedsiębiorcy. Takie transakcje miały już miejsce w latach poprzednich. W roku 2018 nie zachodziła konieczność dokonania takiego wykupu . Chcąc zapewnić taką możliwość w latach następnych zostały zaplanowane kwoty na ten cel w roku 2019 i 2020.

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

ROZCHODY Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 549 210,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek.

25,00%

20,00%

Planowana obsługa zadłużenia 15,00% Faktyczna obsługa zadłużenia

10,00% Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) Maksymalna obsługa zadłużenia 5,00%

0,00% 2018 2019 2020 2021

Z wykresu tego wynika, iż na dzień 31.12.2018 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 2,18 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 20,97 % . Ponadto jak już wspomniane było powyżej z wykresu wynika także, że w każdym następnym roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty jest wyższy od planowanej łącznej spłaty zobowiązań, zatem zostaje spełniony warunek spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących roku 2018 określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

2. Utworzenie nowych 185.537,58 185.537,58 Realizacja projektu z dofinansowaniem w ramach miejsc wychowania programu z WRPO zgonie z podpisaną umową przedszkolnego i Nr RPWP.08.01.01-30-0001/17-00 z dnia rozszerzenie oferty 21.09.2017 r. rozpoczęła się w roku 2017 a edukacyjnej na zakończyła w roku bieżącym czyli 2018. Całość potrzeby nowego środków z dofinansowania wpłynęła w roku przedszkola w Starych bieżącym. Zadanie realizowane przez jednostkę Oborzyskach oświatową jaką jest szkoła w Starych Oborzyskach. 2017-2018 W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń w ramach zawartych umów i pochodnych od tych umów. Dotyczyło to dodatkowych zajęć z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z psychologiem. W ramach realizacji projektu korzystano także z usługi cateringowej dla dzieci.

Wydatki majątkowe 1. Dofinansowanie dla 1.200.000,00 1.200.000,00 Gmina Miejska Kościan poprzez Wodociągi Gminy Miejskiej Kościańskie spółka z o.o. realizuje projekt przy Kościan na współfinansowaniu z NFOŚiGW w skład , którego Rozbudowę i wchodzi zadanie „Rozbudowa i przebudowa przebudowę oczyszczalni ścieków” . Oczyszczalnia ta położona oczyszczalni ścieków jest na terenie Kiełczewa i oczyszcza także ścieki z 2017-2018 terenu Gminy Kościan. Realizacja omawianego zadania obejmuje lata 2017 – 2018 . W roku 2017 zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana kwota 100.000,00 zł , na rok 2018 przypadła kwota 1.200.000,00 zł. Kwota ta została przekazana po podjęciu Uchwały Nr XXXIV/424/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej i po podpisaniu stosownej umowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 2. Budowa kanalizacji 1.505.700,00 1.495.410,00 Prace na zadaniu zostały zakończone zakres sanitarnej w rzeczowy prac obejmował: Kawczynie -budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2017-2018 PVC/PP/PE fi 200 mm – 1.545,00 m - budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE fi 90-110 mm – 1.533,00 m - budowę przykanalików PVC fi 160 – 261 - budowę przepompowni ścieków – 2 szt. W wydatkowanych środkach mieści się transza podpisanej w roku 2017 pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 786.000,00 zł 3. Budowa kanalizacji 50.000,00 0,00 Inwestycja jest nadal w trakcie realizacji, trwa sanitarnej w opracowywanie dokumentacji projektowej Mikoszkach dotyczącej budowy przedmiotowej kanalizacji 2017-2019 sanitarnej. Ze względu na utrudnienia związane z koniecznością dopasowania przedmiotowego opracowania do opracowań dotyczących drogi ekspresowej S5 wystąpiły w trakcie realizacji pewne opóźnienia, dlatego też zakończenie prac projektowych przesunięto na pierwszą połowę 2019 r i w związku z tym nie było wydatkowania zaplanowanych środków w roku 2018. Także na rok 2019 zaplanowano wykonanie prac budowalnych. 4. Budowa kanalizacji 5.000,00 5.000,00 W ramach realizacji inwestycji zlecono wykonanie sanitarnej w Choryni prac projektowych w ramach, których trwa (wymiana nieszczelnej opracowanie dokumentacji, wykonano już koncepcję kanalizacji sanitarnej) natomiast zakończenie prac projektowych planuje się 2018-2019 w roku 2019.

5. Budowa kanalizacji 7.000,00 6.888,00 Została zawarta umowa na opracowanie sanitarnej w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Czarkowie przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, wykonano 2018-2019 między innymi mapy do celów projektowych, koncepcję oraz dokonano uzgodnień z mieszkańcami. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019. 6. Rozbudowa 17.343,00 17.343,00 Inwestycja w trakcie realizacji, w dniu 28.12.2018 r. oczyszczalni ścieków odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania o w Racocie z solarną u dzielenie zamówienia na rozbudowę oczyszczalni suszarnią osadów ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa ściekowych. Planowany termin rozpoczęcia prac kanalizacji sanitarnej budowlanych – styczeń 2019 r. Została także w Turwi ( wymiana podpisana umowa Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 nieszczelnej z 12.09.2018, o dofinansowanie przedsięwzięcia w kanalizacji sanitarnej) ramach osi Priorytetowej Gospodarka 2017-2020 wodnościekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 7.239.893,12. Planuje się wykonanie zadania w latach 2019 – 2020. 7. Przebudowa ulicy 21.000,00 20.971,50 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Wielichowskiej i inwestycji. W roku 2018 w ramach prac Krótkiej w Pelikanie projektowych uzyskano między innymi : 2018-2019 - przedmiotowej mapę do celów projektowych - dokumentację geotechniczną - koncepcje projektową. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019 8. Budowa drogi 3.483.100,00 3.149.889,83 Zakończone zostały roboty budowlane dotyczące I Sierakowo – etapu budowy. Zadanie polegało na budowie drogi Kiełczewo gminnej relacji Sierakowo-Kiełczewo od km 0+000 2016-2019 do km 1+216,00 wraz z wjazdami do nieruchomości oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i instalacyjnych. Szczegółowy zakres odebranego zadania to: a) budowa drogi klasy L, kat. KR3 od km 0+000 do km 1+216,00 o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m, - konstrukcja nawierzchni to 4 cm warstwa ścieralna z SMA11, 7 cm warstwa wiążąca z AC 16W, 7 cm podbudowa zasadnicza z AC22P, 20 cm- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, 15 cm stabilizacja cementowa Rm=2,5MPa b) budowa chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - konstrukcja nawierzchni to 8 cm kostka betonowa kolor szary, 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 15cm podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, c) zjazdy indywidualne z tłucznia gr. 25cm, lub o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie pomocniczej z tłucznia kamiennego gr 20 cm, d) pobocze tłuczniowe szer. 0,75 m, gr. 15 cm, e) budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3941, f) przebudowa kolizji z kablem telekomunikacyjnym, g) przebudowa kolizji elektroenergetycznej, h) przebudowa kolizji wodociągowej. Kolejny etap prac zaplanowano na rok 2019 9. Budowa ścieżki 36.900,00 36.900,00 Trwają prace projektowe związane z opracowaniem rowerowej Racot – dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Racot- Katarzynin – Choryń Katarzynin – Choryń w ramach rozbudowy drogi 2017-2020 wojewódzkiej nr 308 od km 54 + 271,45 do km 55 + 575 oraz km 56 + 458 do km 57 + 209. Złożono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentację w wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do RDOŚ. Złożono także wniosek do WZDW w Poznaniu o przyjęcie zadania do realizacji w ramach Programu „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2019 realizowanego wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego”. W roku 2019 zaplanowano środki na uregulowanie końcowych prac projektowych. 10. Przebudowa drogi 325.000,00 67.527,00 Zakończono prace projektowe , obejmujące Pianowo – Kościan ul. przebudowę drogi Pianowo – Kościan (część Czempińska gminna), i ul. Czempińską (część miejska). 2017-2019 Realizację inwestycji zaplanowano na 2019 r. wraz z partnerstwem Miasta Kościan. 11. Przebudowa 25.000,00 25.000,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Osiedla Reja w przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach Nowym Luboszu prac projektowych uzyskano między innymi : 2018-2019 - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych Zakończenie prac projektowych planuje się w 2019 r. 12. Budowa ulicy 2.740.000,00 2.701.743,67 Inwestycja została ukończona wykonano niżej Długiej, Krótkiej i wymienione roboty budowlane. Łąkowej w Starym 1.Wybudowano drogi o następujących parametrach: Luboszu - klasa techniczna: D 2016-2018 - długość odcinka I - ul. Łąkowej - ul. Krótkiej - 287,80 m; długość odcinka II - ul. Krótkiej – ul. Łąkowej - 349,49 m;- długość odcinka III – ul. Długiej - 177,14 m - kategoria ruchu: - KR-2 Nawierzchnia jezdni i miejsc parkingowych to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa- grubość 15 cm. Nawierzchnia chodnika to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm 2. Wybudowano kanalizację deszczową obejmującą dwa etapy: - I etap to budowa kanalizacji w ul. Długiej od studni nr D74 (istniejąca) do studni D76 wraz z wpustami ulicznymi. - II etap to budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej, Krótkiej, Łąkowej. Długość kanalizacji deszczowej objętej I etapem to sieć - 100,9 m, wpusty – 13 m. Długość kanalizacji deszczowej objętej II etapem to sieć - 751,5 m, wpusty – 93,7 m 3.Wybudowano oświetlenie uliczne w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie obejmującym: - budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm2 - 1229 m; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-8m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 8 szt; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-6,5m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 19 szt ; montaż opraw ledowych LED 60W na wysięgnikach 8 szt ; montaż opraw ledowych LED 48W na wysięgnikach 19 szt 4. Przebudowano sieć elektroenergetyczną nN 0,4kV w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie polegającym na: - budowie linii kablowej nN 0,4kV NAY2Y-J 4x150 mm2 - 2135 m - montażu złącz kablowo-pomiarowych i szaf kablowych 58 szt - wyniesienie układów pomiarowych (przeniesienie liczników) do złącz kablowo pomiarowych 64 szt - demontaż słupów napowietrznych nN 0,4kV 25 szt - demontaż przewodów linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami - 3393 m 13. Przebudowa ulicy 20.000,00 19.926,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Długiej w Kokorzynie przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach 2018-2019 prac projektowych uzyskano między innymi : - mapę do celów projektowych - dokumentację geotechniczną - koncepcje projektową. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019 14. Przebudowa ulicy 10.000,00 10.000,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Ogrodowej w przedmiotowej inwestycji. W ramach tych prac w Katarzyninie roku 2018 uzyskano między innymi : 2018-2019 - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019. 15. Przebudowa ulicy 10.000,00 10.000,00 Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące Słonecznej w Nowych przedmiotowej inwestycji. W tych prac projektowych Oborzyskach w roku 2018 uzyskano między innymi : 2018-2019 - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019. 16 Modernizacja i 357.261,00 328.940,51 Kolejny etap inwestycji został zakończony w ramach rozbudowa oświetlenia tego etapu pobudowano oświetlenie uliczne w ulicznego na terenie zakresie: linii kablowej (Bonikowo 711m, Czarkowo gminy Kościan 289m, Widziszewo 370m), montażu słupów 2016-2021 (Bonikowo L=8m 17szt., Czarkowo L=8m 8szt., Widziszewo L=6m 9szt.) i opraw ledowych (Bonikowo 17szt., Czarkowo 8szt., Widziszewo 9szt.) Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kurowie Kolejne etapy realizacji tego zadania zostały zaplanowane na lata 2019-2021 17. Instalacja 44.000,00 43.465,51 Inwestycja jest w trakcie realizacji. W dniu odnawialnych źródeł 21.12.2018 r. Gmina Kościan podpisała umowę z energii w Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie gospodarstwach przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych domowych dla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mieszkańców Gminy Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Kościan pod nazwą „Wytwarzanie energii z odnawialnych 2017-2019 źródeł energii”. Jest to inwestycja proekologiczna związana z instalacją na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy Kościan instalacji fotowoltaicznych (302 sztuk) służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych (40 sztuk), a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019 r. W roku 2018 r. w ramach przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki związane z nadzorem nad dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie projektu.

18. 1.350.000,00 1.349.716,67 Inwestycja została już zakończona. W dniu Termomodernizacja 13.11.2018 r. dokonano odbioru przedsięwzięcia świetlicy wiejskiej w W ramach inwestycji wykonano termomodernizację Wyskoci wraz z świetlicy o powierzchni użytkowej 436,84 m2. montażem OZE Zakres robót budowalnych obejmował: rozbudowę 2017-2018 budynku świetlicy o wiatrołap, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, podłogi, wymianę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację systemu ogrzewania zasilanego z pompy ciepła współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC, zasilającej centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym oraz modernizację przygotowania c.w.u. w oparciu o pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zasilany z układu pompy ciepła. Ponadto, zakres prac obejmował także wykonanie prac remontowych wewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, murowe – przebudowę pomieszczeń, tynkowanie ścian, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i utwardzony. Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na wykonanie prac związanych z termomodernizacją świetlicy wraz z montażem OZE w kwocie 916.000,00 zł z możliwością umorzenia pożyczki do 30 %.

Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia Realizacja Przebieg realizacji przedsięwzięcia Wydatki bieżące 1. Ja w internecie 2018- Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 2019 Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie szkoleń w celu zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu , zdolnych realizować potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach otrzymanego dofinansowania jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego oraz dostosowania sal szkoleniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2018 nie poniesiono kosztów finansowych, gdyż przygotowywane były dokumenty, które umożliwią realizację projektu w roku 2019. 2. Plan Gospodarki 2016- W latach poprzednich został opracowany dokument pod nazwą „ Plan Niskoemisyjnej 2020 Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan”. Stworzono tym samym bazę danych w zakresie gospodarki energią i inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 na terenie gminy. Dalsze prace związane z tym przedsięwzięciem zaplanowane zostały na 2020 rok.

Wydatki majątkowe 1. Budowa sieci 2014- W latach poprzednich opracowana została dokumentacja projektowa , wodociągowej 2020 wybudowano sieć wodociągową na odcinku z Mikoszek do Bonikowa dalsze Mikoszki – Bonikowo prace planowane są na rok 2020 – Łagiewniki 2. Budowa drogi 2017- W latach poprzednich zostały przygotowane mapy do celów projektowych Widziszewo-Ponin- 2019 oraz wstępna koncepcja. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem Kobylniki dokumentacji .Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym została przedstawiona koncepcja budowy drogi na odcinku Widziszewo - Ponin. Biuro projektowe po uzyskaniu akceptacji geometrii drogi jest w trakcie pozyskiwania dalszych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Koszty zostaną poniesione po zakończeniu etapów wynikających z umowy na prace projektowe. W budżecie na rok 2019 zaplanowano odpowiednią kwotę na pokrycie tych kosztów. 3. Budowa ścieżki 2020- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być rowerowej Kawczyn – 2021 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast skrzyżowanie Stare planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację Oborzyska przedsięwzięcia. 4. Budowa ścieżki 2020- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być rowerowej Sepienko – 2021 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast Bonikowo – planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację Kiełczewo przedsięwzięcia. 5. Montaż ogniw 2021- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2021, poprzedzone to ma być fotowoltaicznych we 2022 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast wszystkich konkretna realizacja to właśnie lata 2021-2022 placówkach oświatowych Gminy Kościan oraz na stacji uzdatniania wody w Mikoszkach, oczyszczalni ścieków w Racocie i Starych Oborzyskach 6. Termomodernizacja 2020- Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być świetlicy wiejskiej w 2021 przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast Katarzyninie planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia. 7. Termomodernizacja 2019- Rok 2019 ma być rokiem przygotowawczym pod względem prac świetlicy wiejskiej w 2021 projektowych. Natomiast w kolejnych latach planuje się realizację Nowych Oborzyskach przedsięwzięcia. 8. Termomodernizacja 2019- Rok 2019 ma być rokiem prac projektowych i przygotowaniem do prac świetlicy wiejskiej w 2020 wykonania zadania . Natomiast w kolejny rok to plan dokończenia Starym Luboszu zaplanowanego przedsięwzięcia. 9. Wykup gruntów pod 2015- Zaplanowana na początku roku kwota 319.199,00 zła w ciągu roku inwestycje 2020 budżetowego została zdjęta z planu. Planowana kwota dotyczyła wykupu gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Gmina podpisała przedwstępne umowy z właścicielami tych gruntów i w momencie kiedy znajdzie się potencjalny przedsiębiorca, który zechce zainwestować w tej strefie Gmina wykupi potrzebne grunty od właścicieli a następnie w drodze przetargu ograniczonego sprzeda przedsiębiorcy. Takie transakcje miały już miejsce w latach poprzednich. W roku 2018 nie zachodziła konieczność dokonania takiego wykupu . Chcąc zapewnić taką możliwość w latach następnych zostały zaplanowane kwoty na ten cel w roku 2019 i 2020.

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kościan

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach Publicznych Wójt Gminy Kościan przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kościan według stanu na dzień 31.12.2018 r.

I. Dane dotyczące praw własności.

1. Liczba mieszkańców gminy w osobach wynosi 16.099 W stosunku do poprzedniej informacji liczba ta wzrosła o 49

2. Ogólna powierzchnia geodezyjna gminy wynosi 20.257 ha Powyższe dane oparto na powiatowym zbiorczym zestawieniu gruntów według stanu na 1.01.2019 r. Różnica w stosunku do danych z informacji sporządzonej na dzień 31.12.2017 r. wynika między innymi z przybytku lub ubytku powierzchni gruntów podczas pomiarów geodezyjnych przeprowadzanych w ramach modernizacji (odnowy) ewidencji gruntów, która została zakończona w 2018 roku .

3. Na terenie Gminy Kościan jest 37 wsi sołeckich.

4. W Gminie Kościan funkcjonują niżej wymienione jednostki organizacyjne: 1) jednostki budżetowe: a) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie b) Szkoła Podstawowa w Kiełczewo c) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie d) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach e) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu f) Ośrodek Kultury Fizycznej w Kościanie g) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie h) Urząd Gminy Kościan 2) Instytucje kultury: a) Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie

5. Informacje dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Kościan, zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych zostały przedstawione poniżej: Wartość brutto Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość w tys. zł Grunty, w tym : 737,2412 ha 79.761 1. Orne 110,5630 2.084 w tym: oddane w wieczyste użytkowanie 11,41 2. Łąki 6,2124 51 3. Pastwiska 1,6755 29 4. Lasy 16,1321 462 5. Budowlane 73,4433 34.714 w tym: oddane w wieczyste użytkowanie 3,48 6. Pod drogi 383,8435 38.471 7. Pod rowami 115,5133 297 8. Nieużytki 7,7058 68 9. Tereny zielone 5,8964 1.279 10. Tereny komunikacyjne (tereny kolejowe) 12,4014 1.240 11. Inne tereny (cmentarze, itp.) 3,8545 1.066 Budynki w tym : 107 szt. 41.325 1. Urzędu 2 905 2. Mieszkalne i gospodarcze (komunalne, socjalne 13 1.422 i chronione) w tym : lokale oddane w najem 32 3. Budynek ośrodka zdrowia w Turwi 1 211 w tym: lokale oddane w najem 2 4. Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych 13 1.385 5. Świetlice wiejskie i obiekty przy świetlicach 38 5.498 6. Obiekty socjalne przy boiskach sportowych 5 608 wiejskich 7. Hydrofornia 1 13 8. Hala garażowa i wiata do składowania odpadów 2 323 przy oczyszczalni 9. Wiaty rekreacyjne i wypoczynkowe przy 5 56 ścieżkach rowerowych 10. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 230 11. Obiekty oświatowe 24 30.091 12.Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji 2 583 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym : 421 szt. 119.405 1. Utwardzone drogi, ulice, chodniki, ścieżki 120 44.374 rowerowe, 2. Urządzenia oświetlenia ulicznego 42 2.804 3. Sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, 107 20.560 studnie ( długość sieci w km to 169,75) 4. Sieci kanalizacyjne (ich długość w km to 121,81) 57 35.570 5. Oczyszczalnie ścieków (w tym oczyszczalnia 4 10.571 przydomowa) wraz z wyposażeniem 6. Boiska sportowe wiejskie 13 1.960 7. Ogrodzenia przy obiektach gminnych 20 424 8. Parkingi i place rekreacyjne 19 1.131 9. Pomosty i zatoki kajakowe 3 100 10. Boiska szkolne oraz pozostałe obiekty 31 1.777 oświatowe 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 134 Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania w tym : 74 1.659 1. Urząd Gminy 55 825 w tym na potrzeby: wodociągów 22 159 oczyszczalni 22 433 dróg 3 76 administracji 8 157 2. Placówki oświatowe 13 756 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 66 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 6 5. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan 1 6 Środki transportowe w tym : 12 szt. 588 1. Urząd Gminy 10 540 w tym na potrzeby: administracji 2 218 wodociągów 3 103 oczyszczalni 1 7 dróg 1 4 Ochotniczych Straży Pożarnych 3 208 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 38 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 10 Wartość brutto Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość w tys. zł Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 117 szt. 1.841 w tym : 33 136 1. Wiaty autobusowe, przystankowe 51 1.288 2. Wyposażenie świetlic , place zabaw, siłownie napowietrzne, wiaty na boiskach sportowych 3. Wyposażenie Urzędu Gminy 7 31 4. Wyposażenie w placówkach oświatowych 18 289 5. Wyposażenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji 7 93 6. Wyposażenie w Bibliotece Publicznej Gminy 1 4 Kościan

II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

1. Gmina Kościan posiada udział wynoszący 108/3792 w działkach nr :109, 41/4, 41/6, 124/1, 124/2, 302/1, 305/4, 305/6, 305/7, 305/8, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 302/8, 302/9, 302/10, 302/11, 302/12, 302/15, 302/16, 305/9, 305/13, 302/13, 302/14, 302/17, 302/18, 302/19, 302/20, 305/10, 305/11, 305/12,305/2, położonych w Bonikowie o łącznej powierzchni 158,4168 ha stanowiących współwłasność Gminy Kościan, Gminy Miejskiej Kościan oraz osób fizycznych.

2. Gmina Kościan posiada także w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o łącznej powierzchni 10,4952 ha stanowiących tereny komunikacyjne, które zostały nieodpłatnie przejęte od PKP S.A.

3. Gmina Kościan ma oddaną w bezpłatne użytkowanie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 350 w Starych Oborzyskach o powierzchni 0,37 ha grunt stanowi część powierzchni terenu rekreacyjnego pod nazwą „Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach”.

4. Gmina Kościan ma w używaniu oddaną w bezpłatne użytkowanie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 76 w Szczodrowie o powierzchni 0,6687 ha grunt stanowi część powierzchni terenu rekreacyjnego realizowanego w ramach projektu „Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach”.

5. Gmina Kościan posiadała udział wynoszący 2447/58822 w prawie użytkowania wieczystego działki o powierzchni 1,31.31 ha o numerze 146/10 położonej w Starych Oborzyskach stanowiącej własność Skarbu Państwa. Gmina nie posiada mienia wniesionego jako aport do spółek prawa handlowego, nie posiada takich własności praw majątkowych jak: ograniczenie prawa rzeczowego, wierzytelność, udziały w akcjach.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości: 1) w Kiełczewie - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0510 ha

2. Nabyto nieodpłatnie nieruchomości: 1) w Widziszewie - 7 działek o łącznej powierzchni 0,1727 ha

3. Przyjęto za odszkodowaniem drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości: 1) 29 działek o łącznej powierzchni 1,8216 ha

4. Dokonano zamiany nieruchomości w wyniku której: 1) nabyto działkę w Nowym Luboszu o powierzchni 0,0520 ha 2) zbyto działkę w Nowym Luboszu o powierzchni 0,0623 ha

5. Sprzedano lokal w Starych Oborzyskach wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 2447/58822 w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 146/10 o powierzchni 1,31.31 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa (o udziale tym jest mowa w dziale II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych w ust. 4 niniejszej informacji). W ciągu roku wartość tegoż lokalu została zwiększona o kwotę 6.000,00 zł (dotyczyło to kotła c.o. na stanie Szkoły w Starych Oborzyskach, na stanie której to lokal był w trakcie jego użytkowania jako przedszkole). Następnie sprzedano lokal, a zdjęta wartość to 78.826,00 zł.

6. Działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Kościański: 1) w Darnowie 1 działka o powierzchni 0,0031 ha 2) w Witkówkach 4 działki o łącznej powierzchni 0,0327 ha,

7. Grunty przejęte za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej S5: 1) w Kiełczewie 12 działek o łącznej powierzchni 1,1885 ha 2) w Mikoszkach 10 działek o łącznej powierzchni 0,7396 ha 3) w Bonikowie 5 działek o łącznej powierzchni 0,2744 ha 4) w Sierakowie 4 działki o łącznej powierzchni 0,1774 ha 5) w Kokorzynie 11 działek o łącznej powierzchni 0,5319 ha 6) w Kurowie 3 działki o łącznej powierzchni 0,16 ha 7) w Kobylnikach 1 działka o powierzchni 0,1392 ha

8. W związku z koniecznością dokonania podziałów niektórych gruntów należało dokonać nowych pomiarów i wytyczenia granic i w wyniku tych działań zwiększyła się powierzania gruntów ogółem o 0,7638 ha.

9. Nowe inwestycje gminne ukończone i przyjęte na stan mienia komunalnego oraz zwiększenie wartości już istniejącego mienia w związku z przeprowadzonymi inwestycjami stan na dzień 31.12.2018 r. 1) Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Pianowie o kwotę 686.400,01 zł 2) Altana postawiona na placu zabaw w miejscowości Widziszewo wartość 3.000,00 zł 3) Altana postawiona w miejscowości Katarzynin wartość 20.616,99 zł 4) Altana postawiona w miejscowości Racot na terenie gdzie realizowano zadanie „ Odnowa i zagospodarowanie stawów w Racocie” wartość 30.248,37 zł 5) Wiata rekreacyjna postawiona w miejscowości Kiełczewo wartość 7.700,00 zł 6) Droga Racot DG 579583P (do ambulansu) wartość 672.841,31 zł 7) Droga DG 579539P (do cmentarza) wartość 946.579,40 zł 8) Droga Racot os.2000 wartość 613.999,83 zł 9) Droga Racot ul.Kręta wartość 153.653,88 zł 10) Droga Racot ul.Krótka wartość 140.308,45 zł 11) Droga Racot ul.Ogrodowa wartość 287.002,39 zł 12) Droga Racot ul.Działkowa wartość 68.388,61 zł 13) Droga Racot ul.T.Kutrzeby wartość 114.345,06 zł 14) Droga Racot ul.Krasickiego wartość 120.517,40 zł 15) Droga Racot działka 66/2 wartość 126.785,96 zł 16) Droga Stare Oborzyska ul.Łąkowa wartość 302.485,82 zł 17) Droga Stare Oborzyska dz.168 wartość 258.189,20 zł 18) Droga Stare Oborzyska ul.Boczna wartość 459.340,25 zł 19) Droga Stare Oborzyska ul.Polna wartość 571.139,00 zł 20) Droga Ignacewo-Choryń wartość 1.236.552,65 zł 21) Ulica Leśna w Nowym Dębcu wartość 164.949,27 zł 22) Zwiększenie wartości drogi Racot ul.Czereśniowa o kwotę 254.232,50 zł 23) Zwiększenie wartości drogi Racot ul. Morelowa o kwotę 192.498,84 zł 24) Zwiększenie wartości ścieżki rowerowej: szlak pieszo-rowerowy relacji Bonikowo-Kiełczewo wartość 24.969,00 zł 25) Oświetlenie uliczne Racot Osiedle 2000 wartość 61.746,06 zł 26) Oświetlenie uliczne Racot DG 579539P (do cmentarza) wartość 61.746,07 zł 27) Oświetlenie uliczne Racot DG 579583P (do ambulansu) wartość 61.746,07 zł 28) Oświetlenie uliczne Racot ul.Morelowa wartość 36.494,53 zł 29) Oświetlenie uliczne Racot ul.Czereśniowa wartość 36.494,52 zł 30) Oświetlenie uliczne Racot ul.Kręta wartość 45.615,48 zł 31) Oświetlenie uliczne Racot ul.Krótka wartość 27.991,22 zł 32) Oświetlenie uliczne Racot ul.Ogrodowa wartość 71.933,32 zł 33) Oświetlenie uliczne Racot ul.Działkowa wartość 20.342,27 zł 34) Oświetlenie uliczne Racot ul.T.Kutrzeby wartość 68.788,23 zł 35) Oświetlenie uliczne Racot ul.Krasickiego wartość 13.281,35 zł 36) Oświetlenie uliczne Racot działka nr 66/22 wartość 6.882,72 zł 37) Oświetlenie uliczne Stare Oborzyska ul.Boczna wartość 86.203,16 zł 38) Oświetlenie uliczne Stare Oborzyska ul.Polna wartość 87.280,00 zł 39) Oświetlenie uliczne Stare Oborzyska dz.168 wartość 46.135,79 zł 40) Oświetlenie uliczne Stare Oborzyska ul.Łąkowa wartość 32.486,63 zł 41) Oświetlenie placu zabaw w Kurzej Górze wartość 13.580,50 zł 42) Stacja uzdatniania wody we Wławiu wartość 1.978.758,02 zł 43) Sieć wodociągowa rozdzielcza Nowy Dębiec-Osiek wartość 340.945,20 zł 44) Sieć wodociągowa Łagiewniki wartość 576.600,19 zł 45) Sieć wodociągowa Kurza Góra nr dz.147/9, 163/4, 431, 148/4 wartość 35.677,75 zł 46) Sieć wodociągowa w Nowe Oborzyska wartość 34.000,00 zł 47) Zwiększenie wartości sieć wodociągowej w Nowych Oborzyskach o kwotę 5.891,00 zł 48) Zwiększenie wartości sieci wodociągowej Pelikan Kokorzyn o kwotę 20.000,00 zł 49) Zwiększenie wartości sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej i Akacjowej w Nowym Lubosz o kwotę 24.957,27 zł 50) Kanalizacja deszczowa Racot ul.Kręta, Krótka, Ogrodowa, Działkowa, gen.T.Kutrzeby, I.Krasickiego i działka nr 66/2 wartość 350.386,25 zł 51) Kanalizacja deszczowa Racot DG 579583P (do ambulansu), DG 579539P (do cmentarza), DG 579541P (Os. 2000) wartość 502.367,57 zł 52) Kanalizacja deszczowa Racot ul.Morelowa i Czereśniowa wartość 140.660,35 zł 53) Kanalizacja deszczowa Stare Oborzyska ul.Boczna, Polna wartość 485.938,86 zł 54) Kanalizacja deszczowa Stare Oborzyska ul Łąkowa wartość 70.865,46 zł 55) Zwiększenie wartości sieci kanalizacjynej sanitarna w Nowym Dębcu o kwotę 3.235,00 zł 56) Zwiększenie wartości sieci kanalizacyjnej w Nowym i Starym Luboszu o kwotę 3.500,00 zł 57) Zwiększenie wartości sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu o kwotę 1.350,00 zł 58) Zwiększenie wartości sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach o kwotę 9.900,00 zł 59) Plac rekreacyjny w Szczodrowie wartość 13.692,25 zł 60) Plac rekreacyjny w Krzanie wartość 28.994,63 zł 61) Zwiększenie wartości placu rekreacjnego w Starych Oborzyskach o kwotę 15.000,00 zł 62) Pomost drewniany z balustradą w Kokorzynie wartość 24.222,71 zł

10. Oprócz wyżej wymienionych zmian w stanie mienia komunalnego w poszczególnych grupach rodzajowych dokonano zwiększenia lub zmniejszenia stanu i wartości mienia i tak: < budynki: - przekazanie nakładów finansowych poniesionych przez urząd( wykazywane pod pozycją obiekty socjalne przy boiskach sportowych wiejskich) na obiektach OSiR ( zaplecze socjalne przy stanicy WOPR w Nowym Dębcu) do jednostki OSiR wartość 129 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Ponadto omyłkowo widniały te nakłady jeszcze w ewidencji ilościowej i to także zdjęto. - zwiększenie wartości sali gimnastycznej w Racocie dotyczy to obiektów oświatowych o wartości 83 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy) . < obiekty inżynierii lądowej i wodnej: - utwardzone drogi, ulice, chodniki, ścieżki rowerowe; przekazanie na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno przebudowanych linii napowietrznych niskiego napięcia na kablowe o wartości ogółem 342 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Zmniejszenie dotyczy ulic Wodnej i Pocztowej miejscowości Racot w skład, których wchodziły te linie. - urządzenia oświetlenia ulicznego; przyjęto a następnie przekazano na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno przyłącze energetyczne kablowe wykonane do świetlicy Wyskoć o wartości 16 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Tak więc zarówno ilościowo jak i wartościowo nie dokonano żadnych zmian. - sieci wodociągowe , stacje uzdatniania wody, studnie; przekazano na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu część sieci wodociągowych leżących na terenie tej gminy o wartości ogółem 44 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Zmniejszenie wartości sieci dotyczy miejscowości Nowych i Starych Oborzysk. - w Ośrodku Sportu i Rekreacji przyjęto 2 obiekty o wartości ogółem 30 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy) – trybuny na stadion w Racocie. < kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania: – urząd gminy, dotyczy wodociągów zlikwidowano 1pompę i 2 agregaty o wartości ogółem 18 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy) – placówki oświatowe przekazano ze szkoły w Starych Oborzyskach do urzędu gminy wartościowo i ilościowo piec c.o. z lokalu po byłym przedszkolu o wartości 6 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy) < narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wyposażenie świetlic, place zabaw, siłownie napowietrzne, wiaty na boiskach sportowych; zakupiono i zamontowano 1 zestaw placu zabaw, 4 zestawy siłowni zewnętrznych oraz zwiększono wartość już istniejących obiektów zarówno placów zabaw jak i siłowni napowietrznych na ogólną wartość 95 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Dotyczy to miejscowości: Bonikowo, Choryń, Darnowo, Nowy Dębiec, Osiek, Kiełczewo, Kawczyn, Spytkówki, Nowy Lubosz, Ponin i Wyskoć. Ponadto przyjęto i następnie przekazano do szkoły w Starych Oborzyskach plac zabaw o wartości 21 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Tak więc zarówno ilościowo jak i wartościowo nie dokonano żadnych zmian. - wyposażenie urzędu zakupiono i potem przekazano do OSP Gryżyna zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości 61 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Tak więc zarówno ilościowo jak i wartościowo nie dokonano żadnych zmian. - wyposażenie w placówkach oświatowych przyjęto 1 plac zabaw o wartości 21 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy) i przekwalifikowano do pomocy dydaktycznych 1 środek o wartości 9 tysięcy złotych (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy).

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Opis mienia Uzyskane dochody w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 w zł - grunty oddane w wieczyste użytkowanie 32.707,93 (700-70005-0550) - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 (700-70005-0760) - sprzedaż, zbycie mienia komunalnego 360.225,00 (700-70005-0770) - odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi krajowej S5 2.069.947,19 (700-70005-0800) - pozostałe czynsze za grunty i lokale oraz składniki majątkowe 180.164,74 (010-01095-0750; 400-40002-0750; 600-60016-0750; 700-70005- 0750; 926-92695-0750) - opłaty lokalne np: za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 447.778,89 opłata adiacencka (756-75618-0490)

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

W dniu 16 kwietnia 2008 roku Rada Gminy Kościan podjęła Uchwałą Nr XVI/147/08 o przystąpieniu Gminy Kościan do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Gmina posiada 23 udziały o wartości nominalnej 10.000,00 zł każdy i łącznej wartości 230.000,00 zł . W stosunku do informacji składanej na dzień 31.12.2017 roku ilość i wartość udziałów nie uległa zmianie. Przedmiotem działania Funduszu jest udzielanie poręczeń kredytowych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mających siedzibę lub prowadzących działalność między innymi na terenie Gminy Kościan. VI. Proponuje się do sprzedaży w roku 2019:

1. Jedną działkę budowlaną w miejscowości Kurza Góra 2. Trzy działki w miejscowości Kurowo 3. Siedem działek w miejscowości Kokorzyn 4. Nieruchomość w Gryżynie 3. Lokal w Graneczniku Ponadto Gmina planuje zakupić tereny położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a następnie sprzedać je zainteresowanym przedsiębiorcom, którzy na tych terenach będą chcieli rozwinąć swoją działalność gospodarczą.

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOŚCIANIE

ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej są zobowiązani do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana w ramach świadczeń z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób z niej korzystających.

Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo i praca socjalna. Klient znajdujący się w sytuacji trudnej, który spotyka się z pracownikiem socjalnym otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą możliwości skorzystania z pomocy, jej form i warunków na jakich będzie mógł tę pomoc otrzymać. Pomoc społeczna zakłada współdziałanie klienta z pracownikiem socjalnym. Brak współudziału i aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych może stanowić podstawę do wstrzymania lub odmowy udzielenia pomocy.

W rodzinie, która chce skorzystać z pomocy społecznej, poza spełnieniem kryterium dochodowego musi wystąpić co najmniej jeden z następujących powodów: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, brak umiejętności przystosowania się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Podstawowym aktem prawnym w oparciu, o który Ośrodek realizuje swoje zadania jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.), która określa zadania, formy świadczeń oraz zasady ich przyznawania.

2 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Innymi aktami prawnymi nakładającymi realizację zadań na Ośrodek są:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, ze zm.); 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554, ze zm.); 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, ze zm.); 4. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1778, ze zm.); 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1878, ze zm.); 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, ze zmianami); 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.); 8. Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007); 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, ze zmianami). 10. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, ze zm.). 11. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, ze zm.). 12. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860). 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061).

Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny, zamieszkałej na terenie gminy Kościan. Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku w formie decyzji administracyjnej. Każda wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania klienta/rodziny. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie

3 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

wymaga wydania decyzji. W sytuacjach marnotrawienia środków finansowych, świadczenie pomocowe może być realizowane w formie niepieniężnej.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 18 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę.

Struktura organizacyjna i zatrudnienia GOPS w Kościanie: Liczba Liczba Liczba Liczba zatrudnionych zatrudnionych zatrudnionych zatrudnionych Zatrudnienie osób na dzień osób na dzień osób na dzień osób na dzień 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. Ogółem: 16 18 18 18 w tym: Kierownik/dyrektor 1 1 1 1 Główny Księgowy 1 1 1 1 Pracownik socjalny, 8 8 8 8 specjalista pracy socjalnej Inspektor, podinspektor, 3 3 3 5 referent Asystent rodziny 1 1 1 2 Pomoc administracyjna 0 2 2 0 Opiekun w OPS 1 1 1 0 Sprzątaczka 1 1 1 1

Wszyscy pracownicy Ośrodka posiadają wykształcenie wymagane na danym stanowisku. Pracownicy wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wsparcia rodziny posiadają wykształcenie wyższe.

Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach zawodowych. W roku 2018 w 31 szkoleniach i konferencjach dotyczących wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawa oraz podnoszących umiejętności zawodowe udział wzięło 17 pracowników. Szkolenia w większości były bezpłatne, zorganizowane m.in. przez ROPS, UW, Urząd Marszałkowski, PUP, PISOP (dofinansowane ze środków UE).

4 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto w gminie 687 osób w 282 rodzinach. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej tj. m.in. z pracy socjalnej, poradnictwa, załatwiania spraw w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, emerytur. Ponadto pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków i wydawali opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, Policji, sądów i innych uprawnionych instytucji.

Wśród klientów Ośrodka dominują osoby mające trudności z funkcjonowaniem społecznym, u których występują problemy rodzinne, zdrowotne i prawne. Wiele rodzin szuka w Ośrodku informacji na temat możliwości skorzystania ze swoich uprawnień, możliwości formalnych rozwiązania swoich problemów, szukają także wsparcia i zrozumienia. Każda osoba zgłaszająca się do Ośrodka jest kierowana do pracownika socjalnego, który w sposób profesjonalny i zgodnie z etyką zawodową stara się pomóc w rozwiązaniu zgłaszanych problemów.

Praca socjalna jest działalnością zawodową opartą na relacji pracownika socjalnego z klientem. To klient i jego problem warunkują powstanie relacji pomocy oraz podjęcie działań naprawczych. Klienci trafiają do pracownika socjalnego w bardzo różny sposób i kierują nimi różne motywacje. Osoby, które same odczuwając swoją sytuację jako trudną, taką z którą nie mogą sobie samodzielnie poradzić, poszukują pomocy w wyspecjalizowanych placówkach, zwykle sami dowiadują się o możliwościach instytucji lub uzyskują informacje od innych osób, takich jak np. lekarze, nauczyciele, sąsiedzi, media itp. Poszukując możliwości wyjścia z trudnej sytuacji są oni otwarci na współpracę z pracownikiem socjalnym. Mają duże oczekiwania wobec niego i instytucji pomocy, jednak równocześnie mają świadomość konieczności własnego udziału w procesie zmiany swojej sytuacji. Inną grupę stanowią klienci, którzy od instytucji pomocy społecznej oczekują naprawienia ich sytuacji życiowej, traktując oferowane świadczenia, jako im należne i reprezentują postawę roszczeniową wobec pracownika socjalnego. Nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym oczekują pomocy i rozwiązywania ich problemów bez ich udziału. Wielu klientów pomocy społecznej nie wykazuje zainteresowania i motywacji do zmiany swojej sytuacji. Część z nich nie ma odpowiednich umiejętności do zajęcia się swoimi sprawami. Rodziny nie radzą sobie finansowo i są bezradne w sprawach gospodarstwa domowego i organizacji dnia

5 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

codziennego. Dziedziczna staje się bieda i bierna postawa wobec pracy i nauki. Sposobem na życie jest umiejętne pozyskiwanie różnorodnych świadczeń. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej starają się zmienić te postawy i wskazywać klientom konieczność przejęcia przez nich odpowiedzialności za życie swoje i swojej rodziny. Poniżej przedstawiono kompleksowe opracowanie, które obrazuje szerokie spektrum zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

WYDATKI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w 2018 roku

Rozdział Kwota Dotacja Budżet gminy ogółem 201 Fundusz 203 Pracy 85202 DPS 681.853,43 681.853,43 85205 Przeciwdziałanie przemocy 7.778,19 7.778,19 85213 Składki zdrowotne ogółem: 92.851,57 1. od świadczeń 68.305,59 68.305,59 pielęgnacyjnych 2. od zasiłków stałych 24.545,98 626,25 23.919,73 85214 Zasiłki 121.373,71 1. zasiłki okresowe 77.690,00 69.803,54 7.886,46 2. schronienie, 20.233,71 20.233,71 3. zasiłki specjalne celowe 18.640,00 18.640,00 4. zasiłki celowe i w naturze 4.810,00 4.810,00 85216 Zasiłki stałe 286.084,52 279.408,27 6.876,25 85219 Utrzymanie ośrodka: 996.611,02 128.565 868.046,02

85230 Program - Dożywianie 181.698,54 104.342,00 77.356,54 85295 Programy- Kluby seniora 51.245,77 51.245,77 85395 Projekt „Tęcza” 47.003,04 45.563,20 1.439,84 85501 Świadczenia wychowawcze 11.006.179,80 11.006.179,80 85502 Świadczenia rodzinne, FA 6.236.647,33 6.236.647,33 85503 KDR 399,00 350,00 49,00 85504 AR i Dobry start razem 709.081,83 630.260,00 4.544,00 11.556,00 62.121,83 1 „Dobry start” 657.926,19 630.260,00 27.066,19 2. Asystent rodziny 51.155,04 4.544,00 11.556,00 35.055,64 85508 Rodziny zastępcze 41.146,17 41.146,17 OGÓŁEM: 20.459.373,92 17.941.742,72 4.544,00 663.157,74 1.849.929,46

W ogólnych wydatkach Ośrodka dotacja z budżetu państwa stanowi 90,96 % , pozostałe 9,04 % to środki wydatkowane z budżetu gminy.

6 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

ZADANIA ZLECONE

1. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się opiekunowi prawnemu w wysokości ustalonej przez sąd. W 2018 roku nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

ZADANIA WŁASNE GMINY

1 Sporządzenie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie prowadzą stały monitoring środowiskowy, na podstawie którego identyfikowano osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, związanych z ubóstwem, bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością i innymi dysfunkcjami społecznymi. Diagnozowanie problemów społecznych dotykających mieszkańców gminy Kościan oraz analiza struktury świadczeń udzielanych przez GOPS w Kościanie, pozwoliły: ▪ rozpoznać obszary zagrożone kryzysem społecznym. ▪ wskazać przyczyny, dla których klienci Ośrodka zwracają się o pomoc socjalną, ▪ określić zapotrzebowanie na świadczenia socjalne. Z danych statystycznych Gminy Kościan wynika, że na terenie gminy zameldowanych jest według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 16.099 osób (na pobyt stały- 15.862 i na pobyt czasowy- 237) w 3.881 rodzinach (gospodarstwach domowych), co ilustruje poniższa tabela:

% rodzin Liczba Liczba rodzin Liczba rodzin korzystających w Rok mieszkańców (gospodarstw korzystających ze stosunku do ogółu ogółem domowych) świadczeń pomocy rodzin społecznej 2013 15.858 3.687 446 12,1 2014 15.876 3.729 424 11,4 2015 15.988 3.772 376 9,97 2016 16.037 3.833 302 7,88 2017 16.050 3.853 281 7,29 2018 16.099 3.881 251 6,47

Jak wynika z przedstawionych danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

7 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

w 2018 roku objął pomocą w formie świadczeń ogółem 251 rodzin, co stanowi 6,47 % ogółu rodzin z terenu Gminy Kościan. Jest to liczba mniejsza o 30 rodzin w stosunku do roku 2017.

Powody, w oparciu o które przyznano w 2018 r. pomoc socjalną ilustruje tabela:

Lp. Rodzaj dysfunkcji Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba rodzin 2015 r. 2016 r. 2017r. 2018 r. 1. Ubóstwo 259 206 167 150 2. Sieroctwo 1 0 1 2 3. Bezdomność 5 7 2 4 4. Potrzeba ochrony 100 72 67 96 macierzyństwa 5. Bezrobocie 121 85 60 57 6. Niepełnosprawność 132 101 99 88 7. Długotrwała Choroba 96 92 93 83 8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 31 20 19 26 9. Przemoc w rodzinie 7 2 4 10 10. Alkoholizm 14 8 4 10 11. Narkomania 1 0 0 0 12. Trudności w przystosowaniu 5 społecznym po opuszczeniu 2 3 4 zakładu karnego 13. Zdarzenie losowe 2 1 0 0 14. Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 15. Klęska żywiołowa lub 0 0 0 0 ekologiczna

Najczęstszym powodem przyznania pomocy obok ubóstwa była potrzeba ochrony macierzyństwa, potem niepełnosprawność i długotrwała choroba, bezrobocie. W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek.

2. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kościan

W 2018 r., zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej, przygotowano ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r. (ocena dokonywana jest za rok poprzedni). W oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej sporządzono ocenę, która dotyczyła w szczególności: ▪ osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, ▪ rodzaju problemów i ich rozkładu ilościowego, ▪ infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych, ▪ nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej bez względu na podmioty je realizujące i finansujące.

8 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Na podstawie art. 16a ust. 4, ocena zasobów za rok 2017 przedłożona została Radzie Gminy Kościan na XXVI sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r. Ocenę zasobów sporządza się zawsze za rok poprzedni.

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe - 634 zł. dla osób samotnych (od 1.10.2018 r. – 701 zł.) i 514 zł. dla osób w rodzinie (od 01.10.2018 r. 528 zł) i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł. a wyższa niż 604 zł. miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa w wysokości do 100%. (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, ze zmianami). Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych przedstawia poniższa tabela:

Zasiłek stały Rok 2015 2016 2017 2018

Liczba osób, którym 64 58 63 56 przyznano zasiłek w tym:

- dla osób samotnych 49 43 50 43

-dla osób w rodzinie 16 15 13 13

Liczba świadczeń ogółem 603 589 612 547

Kwota świadczeń ogółem 271.014 283.225 299.523 286.084 w tym: środki własne 3.014 13.225 19.523 6.676 dotacja 268.000 270.000 280.000 279.408

9 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2018 r. Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 93 rodzinom, przyznając 268 świadczeń, w tym z powodu: ▪ bezrobocia - 36 osobom, ▪ długotrwałej choroby - 39 osobom, ▪ niepełnosprawności – 12 osobom, ▪ możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 1 osobom, ▪ innych powodów - 26 rodzinom.

Szczegółowe wydatki poniesione na wypłatę zasiłków okresowych zilustrowano w tabeli:

Zasiłek okresowy Rok 2015 2016 2017 2018

Liczba rodzin, którym 164 119 95 93 przyznano zasiłek

Liczba świadczeń 648 440 364 268

Koszt świadczeń ogółem 215.500 137.790 103.840 77.690 w tym:

środki własne 17.500 12.790 7.611 7.886

dotacja 198.000 125.000 96.229 69.804

Dane przedstawione w powyższej tabeli wykazują nieznaczny spadek liczby osób korzystających ze wsparcia w formie zasiłków okresowych, co przedkłada się również na mniejsze wydatkowanie środków.

10 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

5. Udzielanie schronienie oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego. W 2018 r. pomocy w formie schronienia w schroniskach na terenie kraju udzielono 3 osobom. Są to osoby bezdomne przebywające poza granicami naszej gminy, ale posiadające ostatnie miejsce zameldowania na terenie gminy Kościan. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej gmina ta jest zobligowana do ponoszenia kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach.

Koszt przedstawia poniższa tabela:

Schronienie Rok 2015 2016 2017 2018 Liczba osób, którym przyznano pomoc 5 6 2 3

Liczba świadczeń 22 25 24 36

Ogólny koszt 8.408 13.852 18.126 20.234

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W roku 2018 przyznano zasiłek celowy 17 rodzinom, na łączną kwotę 4.810 zł.

W szczególnie trudnych i uzasadnionych sytuacjach rodzinom, którym dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny. W 2018 r. zasiłki celowe specjalne przyznano 37 rodzinom, na łączną kwotę 18.640 zł.

11 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Zasiłki celowe, w naturze i celowe specjalne ROK 2015 2016 2017 2018

90 78 75 54 Liczba rodzin

Kwota świadczeń ogółem 31.611 25.011 25.560 23.450

w tym: kwota zasiłków w x x x x ramach projektu EFS w tym zasiłki celowe specjalne:

Liczba rodzin 43 40 47 37

Kwota świadczeń ogółem 21.030 15.900 19.590 18.640

w tym: kwota zasiłków w x x x x ramach projektu EFS

W porównaniu do roku 2017 zmniejszyła się liczba rodzin oraz kwota wypłaconych świadczeń w formie zasiłku celowego, oraz zasiłku celowego specjalnego. Na wypłacenie mniejszej liczby zasiłków celowych w pewnym sensie wpływ miała realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz realizacja programu rządowego „Dobry start” (300+).

7. Przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego to świadczenie, które może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły starty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W roku sprawozdawczym nie było potrzeby wypłaty takiego zasiłku.

12 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

8. Pokrycie wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu osobom samotnym, bezdomnym nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego z innych źródeł. W roku sprawozdawczym Ośrodek nie poniósł kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu, gdyż nie było takiej potrzeby.

9. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Realizując zadania określone w art. 36 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie organizował i świadczył usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Usługi te, mające charakter pielęgnacyjno – higieniczny, świadczono na wniosek zainteresowanego, w oparciu o zalecenia lekarskie. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznawana jest decyzją, w której określona jest dzienna liczba godzin oraz procent odpłatności, jaką zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kościan osoba chora bądź niepełnosprawna zobowiązana jest wpłacać na konto Urzędu Gminy. W 2018 roku wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 42.344,52 zł. Pomoc ta realizowana była przez Spółdzielnię Socjalną „ATU” na podstawie Umowy o realizację zadania publicznego nr KO/524/D/1/2017 pt. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan, zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r. między Gminą Kościan a Spółdzielnią Socjalną „ATU” z siedzibą w Czempiniu. Umowa zawarta została po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan.

13 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Dane dot. usług zebrano w poniższej tabeli:

Usługi opiekuńcze Lp. Rok 2015 2016 2017 2018

Liczba osób którym przyznano 19 18 26 19 1. pomoc

2. Koszt świadczeń 88.598 113.822 199.326 138.159

3. Liczba godzin 7.699 8.319 11.430 6.579 Koszt 1 godziny usługi w zł. (do odpłatności, obliczony wg 4. poniesionych kosztów w roku 11,98 12,32 13,68 17,44 poprzednim))

5. Wpływy z tytułu odpłatności 21.769 31.405 48.719 42.345

Analizując dane zawarte w tabeli stwierdzić należy, że w porównaniu do roku 2017 znacznie zmniejszyła się liczba osób wymagających usług opiekuńczych, co przyczyniło się również do zmniejszenia kosztów realizacji tego zadania.

10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej, do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą: ▪ mieszkaniec domu – nie mniej niż 70% swojego dochodu, ▪ małżonek, zstępni przed wstępnymi – jeżeli ich dochód na osobę jest wyższy 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po uiszczeniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, ▪ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby w.w. W 2018 roku skierowano na podstawie decyzji do domu pomocy społecznej 7 osób. W trakcie roku zmarło 8 mieszkańców domu, za które Ośrodek ponosił odpłatność.

14 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób. Na terenie powiatu kościańskiego mamy tylko 2 domy pomocy społecznej, dlatego była konieczność umieszczenia osób w innych domach na terenie całego kraju. I tak nasi mieszkańcy zostali umieszczeniu oprócz Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach i Jarogniewicach w innych domach poza powiatem kościańskim, są to domy pomocy społecznej w miejscowościach: Chumiętki, Rogowo, Wolsztyn, Poznań, Nowy Sącz, Pakówka, Jaromino, Psarskie, Śrem, Zarzewie, Anielin.

Aktualną sytuację dotyczącą odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej osób tam przebywających przedstawiono w poniższej tabeli:

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej Lp. Rok 2015 2016 2017 2018 Liczba osób, za które gmina 1. ponosiła odpłatność 19 25 22 27

2. Liczba świadczeń 202 224 244 264

3. Odpłatność gminy 519.127 608.633 658.842 681.853 4. Wpływy na konto Gminy z tytułu odpłatności rodziny 11.118 22.105 36.618 19.067

Opłaty wnoszone w 2018 r. przez Ośrodek za jedną osobę wynosiły średnio 2.582,78 zł. miesięcznie.

11. Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach realizowane było w oparciu o Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Program ten zakłada objęcie pomocą osób, które z uwagi na trudną sytuację życiową i materialną narażone są na doświadczanie głodu. Szczególną uwagą objęto dzieci, osoby samotne chore i niepełnosprawne. Realizacja tego zadania prowadzona była zgodnie z Umową nr 73/2018 z dnia 9 marca 2018 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kościan oraz

15 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

późniejszych Aneksów w sprawie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc realizowana była w 8 szkołach i 5 przedszkolach w formie posiłków dla dzieci oraz w postaci zasiłków celowych przyznanych rodzinie w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Pomoc udzielana była również dzieciom uczęszczającym do szkół na terenie miasta Kościana.

Pomoc przysługiwała rodzinom, jeżeli dochód nie przekraczał 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Rok 2015 2016 2017 2018 Liczba korzystających osób 781 570 476 413 w tym:

- w formie posiłków 317 258 221 178

-w formie zasiłku celowego na 658 468 369 322 żywność

Koszt programu ogółem 239.757 201.794 201.516 181.718

środki własne 107.457 84.794 81.516 77.376

dotacja 132.300 117.000 120.000 104.342

W 2018 roku Gmina Kościan otrzymała dotację na realizację powyższego zadania w kwocie 104.342 zł., co stanowi 57.4 % całości zadania, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy (42,6 %). Z programu skorzystało 413 osób, w tym 178 dzieci w formie posiłków w szkołach.

12. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługują osobom pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki te odprowadzane były

16 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

wysokości 9 % od wysokości pobieranego świadczenia w okresach miesięcznych. Opłacanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym ze środków budżetu centralnego do 100%. (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, ze zmianami).

W 2018 roku ośrodek opłacał składki za 50 osób (osoby pobierające zasiłek stały).

W tabeli poniżej przedstawiono dane dot. opłacanych składek zdrowotnych:

Rok 2015 2016 2017 2018 Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna 55 50 54 50

Liczba składek 520 507 538 515

Koszt składek ogółem 22.748 23.621 25.382 24.546 W tym:

środki własne 348 1.621 1.482 23.920

dotacja 22.400 22.000 23.900 626

13. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji (potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy Kościan, na podstawie przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych wydał w roku sprawozdawczym 7 osobom decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni oraz wydano 1 decyzję odmowną.

17 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

14. Praca socjalna i prowadzenie diagnostyki rodzin i środowiska

14.1. Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest to działalność niematerialna sprowadzająca się między innymi do poradnictwa prawnego, psychologiczno-pedagogicznego i socjalnego. Świadczona jest również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Narzędziem do realizacji tego zadania jest kontrakt socjalny czyli pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Ilość Ilość Ilość Ilość spraw Lp. Wyszczególnienie spraw spraw spraw 2018 2015 2016 2017

1. Wyłącznie praca socjalna ogółem 114 74 89 132

2. Interwencja kryzysowa, poradnictwo 295 321 335 306 w tym: -umieszczenie dziecka w pogotowiu Opiekuńczym, rodzinie zastępczej 0 0 0 1 - wystąpienie do Sądu Rodzinnego o ustanowienie kurateli nad rodziną 7 7 4 7 - kierowanie osób do domów pomocy Społecznej 6 8 5 10 - pomoc osobom zagrożonym, w umieszczeniu ich w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym, w 14 21 5 15 Szpitalu Miejskim i Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym - pomoc osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu się w sprzęt rehabilitacyjny 8 3 1 3

- organizowanie usług opiekuńczych 19 21 23 21

- mobilizowanie osób uzależnionych do 78 44 44 59 leczenia

- współpraca z psychologiem 4 4 3 3 - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych 65 77 54 88 - współpraca z pedagogiem szkolnym. Wychowawcą 52 9 26 39

- praca w grupach roboczych 110 95 76 71

- inne (Policja, ZOZ, Kurator, PCPR, OIK) 39 32 94 96

18 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

14.2. Realizując zadania w zakresie diagnozowania rodzin i środowisk podejmowano następujące zadania: ▪ dokonywano analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Badania te przeprowadzano w formie wywiadów środowiskowych, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczeń.

Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018

1. Ilość przyjętych wniosków 912 1004 882 543

2. Ilość przeprowadzonych wywiadów 910 959 683 667 środowiskowych i aktualizacyjnych

3. Liczba przeprowadzonych wywiadów 60 42 19 31 alimentacyjnych

4. Liczba przeprowadzonych wywiadów dla 2 0 3 0 kandydatów na rodzinę zastępczą

5. Liczba sporządzonych na wniosek Wójta Gminy 25 15 9 3 informacji o sytuacji materialno- bytowej rodzin 6. Liczba przeprowadzonych wywiadów o umieszczenie w Środowiskowym Domu 19 8 27 27 Samopomocy lub w Ośrodku Wsparcia

7. Liczba wydanych decyzji 1.396 1.087 941 776

- przyznające świadczenia 1.330 1.049 923 736

- odmowne 34 38 18 15 - inne (zmieniające, uchylające, wstrzymujące) 32 0 0 25

19 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

15. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

15.1. Pomoc udzielana Klubom Seniora

Klub Seniora jest formą wsparcia dla osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Działalność Klubów prowadzona jest w oparciu o składki członkowskie oraz dofinansowanie z budżetu gminy. Na terenie gminy Kościan swą działalność prowadziło 13 Klubów Seniora: Nowy Lubosz, Racot, Darnowo, Łagiewniki, Stare Oborzyska, Kiełczewo, Widziszewo, Stary Lubosz, Wyskoć, Turew, Kurza Góra, Kokorzyn oraz najmłodszy klub utworzony w roku 2015 w Choryni.

Pomoc udzielana Klubom Seniora:

Lp. Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

1. Liczba Klubów Seniora 13 13 13 13

2. Wydatkowane środki 35.902 36.551 39.808 51.246

Pomoc ta przeznaczona została na upominki dla najstarszych mieszkańców gminy (90 lat i 95 i więcej lat), na spotkania wigilijne i paczki dla wszystkich członków klubów z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz na realizację programu „Jesień życia- radość bycia”, w ramach którego zorganizowano m.in. Igrzyska Trzeciego Wieku w miesiącu listopadzie 2018 r.

15.2 Realizacja programu „Jesień Życia- radość bycia”, adresowanego do seniorów gminy Kościan

Głównym celem programu realizowanego przez GOPS w Kościanie była aktywizacja i integracja Seniorów w Gminie Kościan. Cele szczegółowe to m.in zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie izolacji społecznej, ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych. . Program adresowany był do członków 13 Klubów Seniora działających na terenie Gminy Kościan.

20 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Seniorzy mieli wpływ na charakter programu i organizowanie zajęć poprzez wskazywanie potrzeb, preferowanych prelekcji tematycznych oraz częstotliwości zajęć. Najważniejszym elementem programu były działania skierowane bezpośrednio do Seniorów. W ramach aktywnej integracji zrealizowano działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych.

W ramach programu zrealizowano następujące działania: ♦ 53 warsztaty artystyczne z cyklu „Twórczy Senior” mające na celu integrację seniorów, poszerzenie plastycznych zainteresowań oraz zdolności manualnych. Zakres warsztatów obejmował m.in. zdobienie przedmiotów codziennego użytku techniką decoupage, w tym decoupage z postarzaniem na drewnie, decoupage na szkle, decoupage na wosku oraz decoupage na styropianie. tworzenie dekoracji wiosennych: tulipanów z materiału, wielkanocnych pisanek, ozdobnych kur i kogutów z tkaniny, kwiatów z satynowych wstążek, jak również kartek okolicznościowych metodą scrapbookingu oraz dekoracji bożonarodzeniowych: bombek, bałwanków, skrzatów oraz wieńcy na stół i drzwi. Zajęcia prowadzone były przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Część materiałów potrzebnych do zajęć finansowana była w ramach Programu, pozostałe materiały na potrzeby zajęć zostały zakupione przez uczestniczki z własnych środków. Częstotliwość oraz tematyka wszystkich zajęć dostosowywana była do zgłaszanych potrzeb. Warsztaty odbywały się w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Racocie oraz w Klubie Seniora „Złoty Kłos” w Choryni i prowadzone były w blokach dwu- lub trzygodzinnych a niekiedy dłuższych. W Choryni oprócz Seniorów w zajęciach uczestniczyły także osoby zaprzyjaźnione z Klubem. W warsztatach wzięło udział 566 osób. ♦ 3 prelekcje z cyklu „Bezpieczny Senior” obejmujące tematykę bezpieczeństwa osób starszych prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Prelekcje wygłoszone zostały w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Racocie, Klubie Seniora „Złoty Kłos” w Choryni” oraz Klubie Seniora „Bursztyn” w Starym Luboszu. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 89 osób. ♦ wyjazd na targi senioralne „VIVA SENIORZY! Aktywność, Zdrowie, Profilaktyka” do Poznania w dniu 19 października 2018 r. Udział w Targach umożliwił poznanie ofert firm prezentujących sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, produkty zdrowotne, medycynę naturalną, środki pielęgnacyjne i zdrową żywność a także gabinetów odnowy biologicznej, biur podróży, uzdrowisk, hoteli i pensjonatów, klubów seniora i organizacji działających na rzecz osób starszych. Targom towarzyszyły liczne wykłady, spotkania o charakterze

21 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

rozwojowo – szkoleniowym oraz wydarzenia artystyczne. Główną atrakcją kulturalną był koncert Teresy Werner. W wyjeździe uczestniczyło 76 Seniorów, 5 pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach oraz 2 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. ♦ VI Igrzyska Trzeciego Wieku, które odbyły się 17 listopada 2018 r. w hali sportowej w Racocie. Celem imprezy była integracja środowiska osób starszych poprzez wspólny udział w grach i konkurencjach sportowych. Impreza miała także wymiar integracji międzypokoleniowej ponieważ w obsłudze konkurencji i zabaw sportowych pomagała młodzież. W Igrzyskach uczestniczyło ponad 300 osób, w tym 205 Seniorów z gminy Kościan. Przeprowadzono konkurencje sportowe, w których można było wziąć udział indywidualnie oraz drużynowo. Igrzyska zorganizowane zostały przez SKS „Jantar” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. ♦ spotkania bożonarodzeniowe w Klubach Seniora - celem tych uroczystości było kultywowanie tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia. W ramach tej formy wszystkie kluby otrzymały wsparcie finansowe z przeznaczeniem na przygotowanie spotkania bądź paczki świąteczne dla wszystkich członków. Spotkania te sprzyjały integracji wewnątrzpokoleniowej. Tą formą objęci zostali wszyscy członkowie Klubów Seniora tj. 569 osób. ♦ spotkania z 29 najstarszymi mieszkańcami Gminy Kościan – odwiedziny Jubilatów, którzy ukończyli 90 lat i więcej, połączone ze składaniem życzeń oraz przekazaniem drobnych upominków. Życzenia świąteczne wraz z upominkami trafiły do 29 Jubilatów, w tym osiemnastu 90-latków (13 pań oraz 5 panów) oraz jedenastu 95-latków i więcej (8 pań i 3 panów).

Ponadto w ramach programu: ♦ zorganizowano dowóz na spotkanie integracyjne plenerowe z okazji 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Odzyskania Niepodległości organizowane 15.09.2018 r. w Gryżynie przy ruinach Kościoła św. Marcina – uczestniczyło 45 Seniorów.

15.3. Projekt „Koperta życia” Gmina Kościan, z myślą o osobach starszych, chorych i mieszkających samotnie, rozpoczęła akcję społeczną pn. "Koperta Życia". Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swoim stanie zdrowia czy

22 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

zażywanych lekach. Projekt "Koperta Życia" adresowany jest głównie do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i chorych, które z uwagi na swój stan zdrowia mogą wymagać interwencji służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Po "Kopertę Życia" mogą się również zgłaszać opiekunowie osób zależnych. Głównym celem projektu jest przygotowanie "Koperty Życia" zawierającej Kartę Informacyjną dotyczącą najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL oraz grupa krwi. Część medyczna dotycząca przebytych chorób, uczuleń i zażywanych leków wymaga poświadczenia lekarskiego. Wypełnioną Kartę należy włożyć do koperty i umieścić w lodówce, a jej drzwi oznaczyć specjalną nakleję. W kopercie można umieścić również inne, istotne dla zdrowia i życia informacje, np. kartę informacyjną z ostatniego pobytu w szpitalu. Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej powinny być aktualizowane na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści. "Koperta Życia" jest bezpłatna.

Program pozwolił na zwiększenie aktywności i integrację Seniorów w Gminie Kościan. Rezultaty programu to m.in.: bezpośrednie dotarcie do Seniorów oraz rozszerzenie oferty działań na ich rzecz, integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, propagowanie idei aktywnej starości, ożywienie aktywności społecznej Seniorów w środowisku lokalnym poprzez utworzenie nowych inicjatyw, zmniejszenie poczucia osamotnienia i marginalizacji. Program finansowany był ze środków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. W okresie I - XII.2018 r. na całość programu wydanych zostało 51.245,77 zł.

16. Realizacja innych zadań: 16.1. Pomoc w postaci drewna opałowego W ramach prowadzonej współpracy z Urzędem Gminy udzielano również mieszkańcom naszej gminy pomocy w postaci drewna opałowego, uzyskanego z mienia gminnego. Z pomocy tej skorzystały 52 rodziny.

16.2. Pomoc w postaci odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie prowadzono wielostronne działania, które przyczyniły się do pozyskania różnych rzeczy i sprzętów m.in. odzieży, artykułów pierwszej potrzeby oraz innych środków niezbędnych do życia klientom Ośrodka. W ramach tych działań przyjmowano używaną, niezniszczoną odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt rtv.

23 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

W wyniku tych działań klienci naszego ośrodka, znajdujący się w szczególnie trudnych warunkach materialnych i życiowych otrzymywali niezbędną pomoc rzeczową, która łagodziła skutki trudnych warunków mieszkaniowych i ubóstwa.

16.3. Kierowanie dzieci ubogich na wypoczynek letni W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie skierował 9 dzieci z rodzin o niskich dochodach, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na bezpłatne kolonie letnie zorganizowane w miejscowości Sieraków w terminie od 09.08.2018 r. do 22.08.2018 r. przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

16.4. Realizacja projektu EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w roku 2018 uczestniczył w realizacji projektu partnerskiego „Tęcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w partnerstwie.

Umowa o dofinansowanie projektu „Tęcza” zawarta została 14 grudnia 2016 r. a realizacja projektu obejmowała okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

Partnerem wiodącym projektu był Powiat Kościański (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie). Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Gmina Miejska Kościan (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), Gmina Kościan (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), Gmina Śmigiel (Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu), KOSS Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna.

Przedmiotem projektu była realizacja działań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

24 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Odbiorcami działań projektowych w roku 2018 było 8 rodzin (27 osób), z czego 2 rodziny (4 osoby) kontynuowały udział z 2016 roku, 5 rodzin (21 osób) kontynuowało udział z 2017 roku, natomiast 1 rodzina (2 osoby) przystąpiła do projektu w 2018 roku.

Łącznie wsparciem w ramach projektu w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. objęto 13 rodzin (46 osób: 22 os. dorosłe oraz 24 dzieci): - w roku 2016: 7 rodzin (23 osoby), - w roku 2017: 12 rodzin (44 osoby), w tym 5 rodzin (21 osób) przystępujących do projektu w 2017 roku oraz 7 rodzin ( 23 osoby) kontynuujących udział w projekcie od 2016 roku, - w roku 2018: 8 rodzin (27 osób), w tym 1 rodzina (2 osoby) przystępująca do projektu w 2018 roku oraz 5 rodzin (21 osób) kontynuujących udział od 2017 roku i 2 rodziny (4 osoby) kontynuujące udział od 2016 roku

W ramach projektu na rzecz uczestniczących w nim osób w roku 2018 zrealizowano następujące działania: a) wsparcie specjalistyczne rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: - warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla rodziców i dzieci - w dniach od 13 do 15 kwietnia 2018 r. uczestnicy projektu „Tęcza” (8 osób dorosłych oraz 13 dzieci) wzięli udział w warsztatach psychologicznych wyjazdowych. Dwudziestujeden uczestników (10 K i 11 M) wraz z opiekunami uczestniczyło w warsztatach wyjazdowych, które odbywały się w Pałacu w Będlewie Ośrodek Konferencyjny IM PAN Będlewo ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew. Celem warsztatów wyjazdowych było kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Warsztaty dla dorosłych prowadzone przez panią psycholog w wymiarze 20 godz. obejmowały m.in. tematykę: roli rodzica w życiu dziecka, komunikacji interpersonalnej w relacji z dzieckiem zdrowym i niepełnosprawnym, kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości, rozwój psychoseksualny, radzenie sobie ze stresem. W czasie gdy rodzice brali udział w zajęciach, młodsze dzieci miały zapewnioną opiekę i zajęcia psychologiczno - rozwojowe (20 godzin.), starsze dzieci uczestniczyły w prowadzonych przez panią pedagog warsztatach z zakresu skutecznej komunikacji, relacji w rodzinie oraz sposobów wyrażania uczuć (20 godzin), natomiast dziecko w wieku 27 m-cy pozostawało pod opieką opiekunki (20 h). Część zajęć obejmująca gry i zabawy psychologiczne adresowana była zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników (4 godziny). Na zakończenie każdy z dorosłych uczestników otrzymał zaświadczenie

25 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

o ukończeniu warsztatów, natomiast dzieci otrzymały dyplomy. Realizacja warsztatów zlecona została firmie szkoleniowej b) wsparcie specjalistyczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym: - warsztaty „Profilaktyka zagrożeń” - w dniach 3 i 4 marca 2018 r. zorganizowane zostały warsztaty "Profilaktyka zagrożeń" dla dzieci i młodzieży w wymiarze 8 godzin (2 spotkania x 4 godz. lekcyjne). W warsztatach uczestniczyła 12-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu zdolności dostrzegania zagrożeń społecznych oraz wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu i innych mediów. Zakres tematyczny zajęć: zagrożenia społeczne, mechanizm zagrożeń, asertywność, poszukiwanie pomocy. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz każdego dnia zajęć mieli zapewniony poczęstunek. Z uwagi na wiek i stan emocjonalny dzieci w zajęciach możliwy był udział rodzica. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał Dyplom uczestnictwa w warsztatach "Profilaktyka zagrożeń". c) poradnictwo indywidualne: - poradnictwo psychologiczne - w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. realizowane było poradnictwo specjalistyczne w formie indywidualnej pomocy psychologicznej skierowanej do uczestników projektu, którzy w zależności od potrzeb, mieli możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z psychologiem. Celem tej formy jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia, diagnoza problemów i terapia w środowisku rodzinnym. Wsparcie odbywało się w miejscu zamieszkania uczestników projektu. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano wsparcie psychologiczne w wymiarze 72 godzin.

- poradnictwo prawne – w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. realizowane było poradnictwo specjalistyczne w formie indywidualnych porad prawnych skierowanych do dorosłych uczestników projektu. Indywidualna pomoc dla rodzin i osób z problemami opiekuńczo - wychowawczymi realizowana była poprzez dyżury adwokata. Podstawowym celem realizacji poradnictwa było uzyskanie przez osobę zwracającą się po pomoc wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji problemowej, w jakiej się znajduje. Poradnictwo prawne realizowane było w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano 6 dyżurów w wymiarze 12 godzin łącznie. d) wsparcie specjalistyczne osób niepełnosprawnych:

26 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

- rehabilitacja społeczna poprzez zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej - świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla trzech osób niepełnosprawnych. Z uwagi na śmierć jednej z uczestniczek do projektu rekrutowano kolejną osobę niepełnosprawną, która objęta została w/w wsparciem. Zakres zadań m.in.: wykonywanie lub pomaganie wykonać osobie niepełnosprawnej takie czynności, które ta osoba by wykonała będąc osobą sprawną zastępując mu jego dysfunkcje, zachęcanie do aktywności, doradzanie, wsparcie psychiczne i emocjonalne, pomoc w nawiązywaniu nowych relacji społecznych. Usługa realizowana była w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Kościan. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano wsparcie w łącznym wymiarze 360 godzin. - rehabilitacja zdrowotna poprzez zatrudnienie fizjoterapeuty - świadczenie usług fizjoterapeuty/masażysty skierowanych do 4 osób niepełnosprawnych: 2 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności objęte wsparciem asystenta osobistego oraz 2 dzieci niepełnosprawnych. Zakres zadań m.in.: opieka rehabilitacyjna nad osobami niepełnosprawnymi, prowadzenie rehabilitacji indywidualnej dostosowanej do schorzenia, wykonywanie zabiegów z zakresu masażu, edukacja rodziny osoby niepełnosprawnej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Usługa realizowana była w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kościan. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano wsparcie adresowane do 4 osób w łącznym wymiarze 36 godzin e) praca socjalna prowadzona ze wszystkimi uczestnikami projektu na każdym etapie – z każdym uczestnikiem projektu zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorąca udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej.

Obok wymienionych zadań przez cały czas trwania projektu realizowane było Zarządzanie projektem obejmujące m.in. promocję, obsługę merytoryczną i finansową oraz monitoring działań i rezultatów. Całkowita wartość projektu wynosi 1 839 490,74 zł, w tym: kwota dofinansowania to 1 747 516,20 zł, wkład własny to 91 974,54 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2018 w ramach otrzymanego dofinansowania poniósł koszty w wysokości 45 923,04 zł. Łącznie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. w ramach projektu „Tęcza” poniesiono koszty w wysokości 141 055,96, w tym dofinansowanie w wysokości 140.105,96 zł

27 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

(14 300,92 zł w roku 2016, 79 882,00 zł w roku 2017, 45 923,04 zł w roku 2018) oraz wkład własny w wysokości 950,00 zł (poniesiony w roku 2017).

17. Formy współpracy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii Współpraca z innymi specjalistami dotyczyła m.in. wniosków do Sądu Rodzinnego o ustanowienie kurateli nad rodziną, czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, otoczenia opieką dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi, interwencji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przemocy w rodzinie: ▪ współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi, ▪ współpraca ze szkołami (głównie z pedagogami i wychowawcami), ▪ współpraca z Policją (wspólne przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w środowiskach zagrożonych patologią), ▪ ścisła współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, w ramach której m.in. kontaktowano środowiska zagrożone problemem z punktem konsultacyjnym dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnią odwykową i uzgadniano formy pomocy rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, ▪ współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz udział w grupach roboczych (realizacja Niebieskich Kart).

18. Współpraca z urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach

Ośrodek prowadzi stałą współpracę z Urzędem Pracy w zakresie ofert pracy, proponowanych szkoleń, o których pracownicy socjalni informują klientów pomocy społecznej. Od roku 2013 zostało podpisane porozumienie z PUP w Kościanie w sprawie wymiany danych osobowych za pomocą Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. Porozumienie to pozwala na stałą kontrolę aktywności osób bezrobotnych, ubiegających się o pomoc społeczną. W roku 2018 została podpisana również umowa o zorganizowanie stażu dla jednej osoby na okres 6 miesięcy.

28 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

19. Zespół Interdyscyplinarny

W gminie Kościan obecny Zespól Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 4/18 Wójta Gminy Kościan z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Główne cele Zespołu to: ▪ Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, ▪ Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu ▪ Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ▪ Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy. Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie jest zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W roku 2018 do Zespołu wpłynęło 68 Niebieskich Kart (58 zostało sporządzonych przez Policję, 5 przez GOPS, 3 przez placówki oświatowe i 2 przez służbę zdrowia). Karty sporządzono w 51 rodzinach. Powołano 67 grup roboczych, które odbyły łącznie 114 spotkań z ofiarami i sprawcami. W roku 2018 kontynuowano 14 Niebieskich Kart z poprzedniego roku.

Interwencje kryzysowe- procedura „Niebieska Karta” :

Wyszczególnienie Ilość w 2016 r. Ilość w 2016 r. Ilość w 2016 r. Założone „Niebieskie Karty” 55 52 68 Liczba rodzin w których założono „NK” 43 45 51

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w roku 2018 znacznie wzrosła w porównaniu do lat poprzednich, liczba założonych „Niebieskich Kart” oraz liczba rodzin dotkniętych przemocą.

29 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Po przeanalizowaniu wszystkich Niebieskich Kart stwierdzono, że najczęściej do przemocy dochodzi w małżeństwie. Osobami pokrzywdzonymi są w większości kobiety, natomiast sprawcą przemocy domowej jest głównie mężczyzna. Problem przemocy domowej występuje często wespół z innymi problemami tj. uzależnieniem, problemami finansowymi czy rodzinnymi. Dominującą formą przemocy jest przemoc psychiczna, choć występuje również przemoc fizyczna (uderzanie, popychanie, kopanie). Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia.

W ramach edukacji środowiska lokalnego na temat zjawiska przemocy w rodzinie zakupiono materiały informacyjne: ulotki, broszury, plakaty, materiały audio przekazane do szkół. W celu zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zorganizowano dla nich interdyscyplinarnr szkolenie.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Zespołu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

20.2. Piecza zastępcza Do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należy też współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku umieszczenia dziecka w jednej z w/w form gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, w wysokości: 1) 10% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 2) 30% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 3) 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej Pozostałe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

30 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

W roku 2018 Gmina Kościan dofinansowała wydatki na opiekę i wychowanie 11 dzieci, które zostały umieszczone zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego w rodzinach zastępczych: 1) 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 2) 1 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 3) 1 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 4) 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej Poniesione wydatki na ten cel w roku 2018 stanowiły kwotę 41.146 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

20. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w przepisach prawa. Od 01 stycznia 2015 r. jest to ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zmianami). Zadanie to jest realizowane przez GOPS w Kościanie od miesiąca czerwca 2014 r. Karta Dużej Rodziny jest wydawana na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających prawo do przyznania karty.

Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba wniosków o przyznanie KDR 117 69 26 37 42 Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 616 338 144 190 219

Liczba wydanych duplikatów KDR 0 0 2 0 1

Środki na realizację programu w 2018 r. zostały przekazane w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie: 350 zł. oraz z budżetu gminy w kwocie: 49 zł.

31 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA

Charakterystyka systemu świadczeń rodzinnych

System świadczeń rodzinnych jest systemem pozaubezpieczeniowym, zorganizowanym na zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa. W gminie Kościan realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa następujące rodzaje świadczeń: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

▪ urodzenia dziecka,

▪ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

▪ samotnego wychowywania dziecka,

▪ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

▪ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

▪ rozpoczęcia roku szkolnego,

▪ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2) świadczenia opiekuńcze:

▪ zasiłek pielęgnacyjny,

▪ świadczenie pielęgnacyjne,

▪ specjalny zasiłek opiekuńczy,

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 574,00 zł (od listopada 2015 r. 674,00 zł.) na osobę w rodzinie lub 664,00 zł, (od listopada 2015 r. 764,00 zł), jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy.

32 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

. Zasiłek rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka pozostającego na utrzymaniu osoby uprawnionej i wynosi: ▪ 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, ▪ 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, ▪ 129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: ▪ urodzenia dziecka (1000 zł na dziecko; jest to świadczenie jednorazowe), ▪ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie), ▪ samotnego wychowywania dziecka 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł. na wszystkie dzieci, ▪ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego , ▪ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł. (miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat, 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia), ▪ rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo - każda klasa szkoły do policealnej włącznie oraz na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. ▪ podjecie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -113 zł miesięcznie na zamieszkanie w internacie lub 69 zł miesięcznie na dojazd do szkoły ponadgimnazjalnej - wypłacany przez 10 miesięcy w roku).

Aby skorzystać z dodatków należy posiadać prawo do zasiłku rodzinnego. Ponadto, do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie innych warunków związanych z powodem przyznania dodatku. Jednocześnie można pobierać kilka rodzajów dodatków.

Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również: ❖ zapomogę wypłacaną w związku z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł, przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Zapomoga ta finansowana jest ze środków budżetu państwa. Sposób ustalania dochodu jest analogiczny jak przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego.

33 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

▪ świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka lub rodzinie zastępczej oraz osobie, która przysposobiła dziecko. Zostały one wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r. i wypłacane są również przez tut. Ośrodek.

Przysługuje ono w wysokości 1.000 zł. miesięcznie od dnia porodu przez okres : 1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dziecka przy jednym porodzie, 3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dziecka przy jednym porodzie, 4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dziecka przy jednym porodzie, 5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński.

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych: ❖ zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie, od listopada 2018 r. – 184,42 zł.) - świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny lub osoby, dlatego przyznawane jest nie na okres zasiłkowy, lecz na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; przeznaczone jest dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz dla osób, które ukończyły 75 rok życia; do zasiłku pielęgnacyjnego nie mają prawa osoby, które nabyły uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturze lub rencie z ZUS lub KRUS;

❖ świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł. miesięcznie) Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu: ▪ matce albo ojcu; ▪ opiekunowi faktycznemu dziecka; ▪ osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; ▪ osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, spokrewnionym w linii prostej w I stopniu (dziecko na rodzica), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności -

34 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: ▪ rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; ▪ nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; ▪ nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub są w/w osoby lecz legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

❖ specjalny zasiłek opiekuńczy (520,00 zł miesięcznie, od listopada 208r. – 620 zł.) przysługuje osobom na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, tj. osobom spokrewnionym w linii prostej (zstępnym, wstępnym) oraz rodzeństwu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę

35 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

nie przekracza kwoty 623,00 zł. Sposób ustalania dochodu jest analogiczny jak przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego.

Kolejnym wypłacanym świadczeniem jest: ❖ Zasiłek dla opiekuna (520 zł. Miesięcznie, od listopada 2018 r. - 620 zł.) przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.) z dniem 1 lipca 2013 r.

REALIZACJA USTAWY z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Z dniem 01 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". (Dz. U. poz. 1860), na podstawie której z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek złożony w GOPS. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

36 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

2015 2016 2017 2018

wypłacony wypłacony wypłacony wypłacony wypłacony wypłacony wypłacony wypłacony

świadczeń świadczeń świadczeń świadczeń świadczeń świadczeń świadczeń świadczeń

Lp. Wyszczególnienie Kwota Kwota Kwota Kwota

Ilość Ilość Ilość Ilość Ilo

ch ch ch ch ch ch ch ch

ść

1. Zasiłki rodzinne

12.211 1.232.686 13.046 1.417.940 11.956 1.392.500 12.807 1.435.777

2. Dodatki do zasiłków 5.676 rodzinnych 609.322 6.263 690.255 5.685 726.352 6.143 716.296 95 64.573 - z tytułu urodzenia dziecka 79 79.000 57 57.000 78 78.000 405 150.623 - z tytułu opieki nad dzieckiem 266 102.761 350 128.075 359 141.875 w okresie urlopu wychowawczego 345 62.678 - z tytułu samotnego 234 40.670 263 47.477 263 51.665 wychowywania dziecka 1.031 107.939 - z tytułu kształcenia i 925 73.980 1.000 98.110 99.520 rehabilitacji 936 dziecka niepełnosprawnego 1.038 67.155 - z tytułu rozpoczęcia roku 746 74.600 976 77.000 658 65.800 szkolnego 1.160 78.779 - z tytułu nauki poza miejscem 1.488 80.161 1.526 95.328 1.347 95.407 zamieszkania 2.009 184.548 - z tytułu wychowywania 1.938 158.150 2.091 187.265 2.044 194.085 trzeciego i więcej dzieci

3. Jednorazowa zapomoga z 161 161.000 166 166.000 185 185.000 166 166.000 tytułu urodzenia się dziecka 558 511.609 4. Świadczenia rodzicielskie x x 476 445.716 587 536.557

OGÓŁEM: (1-4) 18.048 2.003.008 19.951 2.747.357 19.819 2.909.912 19.674 2.829.682

37 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Świadczenia opiekuńcze

2015 2016 2017 2018 Ilość Ilość Ilość L Wyszczególnienie Ilość Kwota wypłacon Kwota wypłacon Kwota wypłacon Kwota p wypłacon wypłacon ych wypłacon ych wypłacon ych wypłacon . ych ych świadcze ych świadcze ych świadcze ych świadcze świadcze ń świadcze ń świadcze ń świadcze ń ń ń ń ń

1 Zasiłki pielęgnacyjne 6.927 1.059.831 7.083 1.083.699 7.213 1.099.458 7.255 1.145.510

2 Świadczenia pielęgnacyjne 760 909.640 832 1.081.600 849 1.190.095 880 1.297.627

3 Specjalny zasiłek opiekuńczy 54 27.682 130 66.674 186 95.613 175 92.720

4 Zasiłek dla opiekuna 285 146.622 254 131.005 223 115.266 173 92.184 5 Świadczenie jednorazowe „Za - - - - 2 8.000 0 0 życiem”

5 OGÓŁEM: 8.026 2.143.775 8.299 2.362.978 8.473 2.508.432 8.483 2.628.041

▪ Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie posiadają wypracowanego okresu składkowego opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe).

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze (ŚP, ZDO, SZO) przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

1. Liczba osób 69 58 84 65

2. Kwota świadczeń 196.920 288.913 272.554 256.862

W roku 2018 zmniejszyła się kwota przekazanych do ZUS składek społecznych. Spowodowane to jest zmianą ustawy obniżającej wiek emerytalny, w związku z czym osoby, które osiągnęły wymagany do emerytury wiek nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu.

38 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

▪ Za te osoby opłacane są też składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze (ŚP, ZDO, SZO) ilustruje poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

1. Liczba osób 37 33 53 52

2. Kwota świadczeń 35.488 48.979 58.457 68.306

W roku 2018 liczba osób uprawnionych do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne była porównywalna do roku poprzedniego, jednak wydatkowano większą kwotę ze względu na wyższe świadczenia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym każdego roku trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

39 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Strukturę oraz wysokość wypłat związanych z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Liczba Liczba Liczba Liczba 2015 2016 2017 2018

1. Ilość rodzin uprawnionych do świadczeń z funduszu 69 80 79 46 alimentacyjnego

2. Ilość wypłaconych świadczeń z 1.239 1.152 1041 906 funduszu alimentacyjnego

3. Kwota wypłaconych świadczeń z 456.650 446.280 407.500 353.800 funduszu alimentacyjnego

W roku 2018 znacznie zmniejszyła się (o 33 rodziny) liczba rodzin uprawnionych do

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tym samym wypłacono mniej świadczeń i wydatkowano mniejszą kwotę (353.800 zł. ).

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli: ▪ osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; ▪ osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego; ▪ osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego ma na celu poprawę skuteczności w egzekwowaniu zaległych alimentów.

40 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Dane dotyczące świadczeń wyegzekwowanych przedstawia tabela:

Lp. Wyszczególnienie Liczba Liczba Liczba Liczba 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok

2. Kwota świadczeń 203.858 129.043 194.024 267.359 wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych

W roku 2018 udało się wyegzekwować od dłużników alimentacyjnych kwotę 267.359 zł. Jest to kwota znacznie większa niż w roku 2017. (o 37,8%) Działania szczegółowe podjęte wobec dłużników alimentacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli:

Działania Ilość spraw Ilość spraw Ilość spraw Ilość spraw 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie 63 14 37 22 oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych

Wnioski do organów właściwych dłużników o podjecie działań 68 46 39 45 wobec dłużników alimentacyjnych

Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w 10 0 2 2 Urzędzie Pracy

Informacje skierowane do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej 5 0 0 0 dłużników alimentacyjnych

Wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 15 0 9 7

Wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych 6 0 2 0

Wnioski o zwrot zatrzymanych praw jazdy w związku z ustaniem 0 1 0 0 przyczyn zatrzymania

Wysłane informacje do komorników mające wpływ na skuteczność 60 67 50 25 prowadzonej egzekucji

Wysłane informacje do ośrodka pomocy społecznej o podjętych 40 21 31 19 działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 25 0 14 12

41 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ICH REALIZACJA

Z dniem 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadanie to zostało przekazane do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościanie.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka - do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywatel państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

42 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie jest wymagane spełnienie kryterium dochodowego.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Wydatki związane z realizacją ustawy ilustruje poniższa tabela:

Świadczenia wychowawcze (Rodzina „500+”)

Lp. Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

1.292 1.234 1.116 1. Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia 2.087 2.179 1.812 2. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia 17.389 22.586 21.743 3. Liczba świadczeń przyznanych decyzją 8.511.757 11.286.972 10.841.096 4. Poniesione wydatki na świadczenia wychowawcze

Z powyższej tabeli wynika, iż w 2018 r. 1.812 dzieci zamieszkałych w 1.116 rodzinach było uprawnionych do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+). Liczba ta jest mniejsza niż w roku 2017, wydatkowano też mniejszą kwotę na ten rodzaj świadczeń.

43 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

ŚWIADCZENIA „DOBRY START” – (300+)

Rok 2018 był pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start”, który obejmował uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie to przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane jest na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się: - 20. roku życia, - 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenia „Dobry start” (300+”)

Lp. Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

X X 1.397 1. Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia X X 2. Liczba dzieci uprawnionych do 2.033 świadczenia X X 2.033 3. Liczba świadczeń przyznanych decyzją X X 609.900 4. Poniesione wydatki na świadczenia „Dobry start”

44 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za rok 2018

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Potrzeby finansowe na realizację zadań wynikających z ustaw zostały ujęte w planach finansowych i przyjęte do realizacji w budżecie gminy. Do najważniejszych potrzeb z zakresu pomocy społecznej należy: • poszerzenie działań w stosunku do osób i rodzin wykluczonych społecznie, - aplikowanie o środki zewnętrzne, • rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych: ✓ zabezpieczenie środków finansowych na usługi opiekuńcze, ✓ zabezpieczenie środków finansowych na pomoc instytucjonalną (domy pomocy społecznej), ✓ zabezpieczenie środków na realizację programu „Jesień życia- radość bycia”, ✓ zabezpieczenie środków na ośrodki wsparcia (schroniska). • podnoszenie poziomu kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej.

Opracowała: Bożena Lewińska- Dyrektor GOPS w Kościanie Pracownicy Ośrodka – zebranie materiałów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE KOŚCIAN ORAZ GRUP ROBOCZYCH ZA 2018 ROK

I. Podstawa prawna działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 z póżn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm.). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011r., Nr 209, poz. 1245). 5. Uchwała Nr XXXIII/418/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kościanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 6. Uchwała Nr XVI/184/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2023. 7. Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z dnia 11.01.2018r. zawarte pomiędzy Gminą Kościan, a instytucjami, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. 8. Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 15.01.2018r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w sprawie określenia wzoru dokumentów, którymi posługiwać się będzie w swojej pracy Zespół Interdyscyplinarny. 9. Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 18.01.2018r. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie określenia wzorów dokumentów, którymi posługiwać się będą w swojej pracy Grupy Robocze, a także określenia regulaminu działania Grup Roboczych.

II. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan wchodzą przedstawiciele:

- Komendy Powiatowej Policji w Kościanie – p. Łukasz Ogrodowczyk - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie – p. Helena Klimaszyk, p. Bożena Lewińska - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie – p. Maria Urbańska - szkół i przedszkoli gminnych – p. Ewa Maciejewska - Sądu Rejonowego w Kościanie – p. Dorota Wróblewska - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie – p. Agnieszka Szukalska

III. Cele funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Kościan

1) Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, oparte na współpracy profesjonalnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy; 2) Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Kościan.

IV. Szczegółowe zadania Zespołu Interdyscyplinarnego to:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku; 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

V. Do zadań Grup Roboczych należy:

1) opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; 3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

VI. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego i pracy Grup Roboczych w 2018r.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 18.01.2018r. Na posiedzeniu wręczono przez Wójta Gminy Kościan powołania na członków Zespołu Interdyscyplinarnego, omówiono zadania własne gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, omówiono warunki funkcjonowania oraz ogólne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, wybrano przewodniczącego Zespołu, którym została p. Agnieszka Szukalska, złożono oświadczenia. Drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 10.04.2018r. Podczas posiedzenia Przewodnicząca ZI przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych za rok 2017. Omówiono działania zaplanowane na rok 2018 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie ZI zaproponowali następujące działania: edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie (ulotki, broszury, plakaty), zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem przemocy w rodzinie mającego na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych z zakresu tematyki przemocowej, udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniach dot. przemocy w rodzinie, stworzenie możliwości kontaktu osób dotkniętych przemocą z psychologiem, terapeutą, bądź terapeutą w ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udział tut. Ośrodka w projektach konkursowych mających na celu wsparcie rodzin, które dotknięte są przemocą, organizowanie lub udział w kampaniach społecznych motywujących lokalną społeczność do aktywnego przeciwstawiania się przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny zapoznał się z działaniami podjętymi na rzecz rodzin, wobec których stosowana jest procedura „Niebieskie Karty”. Omówiono indywidualne plany pracy z rodzinami. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wymienili informacje na temat funkcjonowania

poszczególnych rodzin. Dokonano analizy podjętych działań przez Grupy Robocze. Odnotowano uwagi, co do dalszych kierunków działań z konkretnymi rodzinami. Przewodnicząca ZI poinformowała o liczbie nowych „Niebieskich Kart”, liczbie rodzin, w przypadku których zakończono procedurę „Niebieskie Karty” oraz podała przyczyny zakończenia procedury. Przewodnicząca ZI – p. Agnieszka Szukalska przedstawiła 3 oferty szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Podjęto decyzję, że szkolenie przeprowadzi Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w Poznaniu. Trzecie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 03.07.2018r. Zespół Interdyscyplinarny zapoznał się z działaniami podjętymi na rzecz rodzin, wobec których stosowana jest procedura „Niebieskie Karty”. Omówiono indywidualne plany pracy z rodzinami. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wymienili informacje na temat funkcjonowania poszczególnych rodzin. Dokonano analizy podjętych działań przez Grupy Robocze. Odnotowano uwagi, co do dalszych kierunków działań z konkretnymi rodzinami. Przewodnicząca ZI poinformowała o liczbie nowych „Niebieskich Kart” oraz rodzin, w przypadku których zakończono procedurę „Niebieskie Karty” oraz podała przyczyny zakończenia procedury. Członkowie ZI ustalili, że w ramach działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kościan zostaną rozprowadzone broszury i plakaty dotyczące tematyki przemocowej. Materiały te zostaną dostarczone do szkół, przychodni lekarskich, sołtysów wsi. Członkowie ZI zgłosili chęć uczestnictwa w szkoleniu z tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zadań zespołów interdyscyplinarnych. Czwarte posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 02.10.2018r. Podczas posiedzenia Zespół Interdyscyplinarny zapoznał się z działaniami podjętymi na rzecz rodzin, wobec których stosowana jest procedura „Niebieskie Karty”. Omówiono indywidualne plany pracy z rodzinami. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wymienili informacje na temat funkcjonowania poszczególnych rodzin. Dokonano analizy podjętych działań przez Grupy Robocze. Odnotowano uwagi, co do dalszych kierunków działań z konkretnymi rodzinami. Przewodnicząca ZI poinformowała o liczbie nowych „Niebieskich Kart”, liczbie rodzin, w przypadku których zakończono procedurę „Niebieskie Karty” oraz podała przyczyny zakończenia procedury. Członkowie ZI ustalili, że w ramach działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kościan zostaną rozprowadzone broszury i plakaty dotyczące tematyki przemocowej. Materiały te zostaną dostarczone do szkół, przychodni lekarskich, sołtysów wsi. Przedstawiono i omówiono pismo Wojewody Wielkopolski dotyczące konieczności stosowania przepisów art.12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ich realizacji. Ustalono, że przewodnicząca ZI zwróci się do Prokuratury Rejonowej w Kościanie z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących pisma Wojewody Wielkopolskiego. Przewodnicząca ZI poinformowała o swoim uczestnictwie w szkoleniu o tematyce dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, mediacja, komunikacja bez przemocy w praktyce zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, mediacje rodzinne w sytuacji przemocy – za czy przeciw?. Szkolenie to odbyło się 04.10.2018r. w Poznaniu.

Prace Grup Roboczych w ujęciu statystycznym oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w 2018r. ilustrują poniższe tabele.

1. Interwencje kryzysowe – procedura „Niebieskiej Karty” Temat Ilość w 2016r. Ilość w 2017r. Ilość w 2018r. „Niebieskie Karty” – założone 55 52 68 ogółem, w tym przez

• Gminny Ośrodek Pomocy 3 3 5 Społecznej w Kościanie,

• Ośrodek Interwencji 0 Kryzysowej, 1 0

• Komendę Powiatową 46 46 58 Policji w Kościanie,

• Gminną Komisję 0 Rozwiązywania 0 0

Problemów Alkoholowych w Kościanie, • placówki oświatowe, 0 1 3 • placówki służby zdrowia 5 2 2

Liczba „NK” przekazanych 0 2 zgodnie z właściwością miejscową 2 Liczba rodzin, w których 43 45 51 sporządzono „NK” Liczba rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (dot. 48 52 46 wszystkich prowadzonych procedur w danym roku) Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart C” przez Grupę 38 33 43 Roboczą (dot. ofiar przemocy) Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D” przez Grupę 23 35 22 Roboczą (dot. sprawców przemocy) „Niebieskie Karty” założone bez 0 0 0 zgody ofiar Zakończenie procedury 35 55 48 „Niebieskiej Karty”, w tym • na skutek ustania przemocy w rodzinie i po 32 45 40 zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, • na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 3 10 8 Liczba „NK” prowadzonych z poprzedniego roku 20 27 14

Przedstawione powyżej zestawienia pokazują, że procedura „Niebieskie Karty” była głównie wszczynana przez przedstawicieli Policji, którzy najczęściej otrzymywali zgłoszenia o podejrzeniu przemocy, natomiast w drugiej kolejności są przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2016 liczba wszczętych procedur „Niebieskich Kart” wyniosła 55. W 2017r. zaobserwować można niewielki spadek liczby założonych „Niebieskich Kart” w stosunku do roku 2016. Obecnie liczba „Niebieskich Kart” wzrosła i wynosi 68.

2. Ofiary i sprawcy przemocy Temat Liczba w 2016r. Liczba wyłącznie Liczba wyłącznie w 2017r. w 2018r. Ofiary przemocy – ogółem, 63 48 65 w tym 1) kobiety, 54 37 48 2) mężczyźni, 6 6 11 3) dzieci 3 5 6 Ofiary przemocy powyżej 60 16 4 11 roku życia Ofiary przemocy – osoby 4 3 11 niepełnosprawne Sprawcy przemocy – 58 42 54 ogółem, w tym 1) kobiety, 9 5 5 2) mężczyźni 49 32 49

Po przeanalizowaniu wszystkich „Niebieskich Kart” można stwierdzić, że najczęściej do przemocy dochodzi w małżeństwie. Osobami pokrzywdzonymi są przede wszystkim kobiety, natomiast sprawcą przemocy domowej jest głównie mężczyzna. Dzieci wychowywane w rodzinie, w której jeden z rodziców stosuje przemoc wobec drugiego nie mają zapewnionej podstawowej potrzeby psychologicznej jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Przejawiają wiele negatywnych uczuć tj. lęk, wstyd, poczucie winy. To sprawia, że często występują u nich zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania. Problem przemocy w rodzinie występuje często wespół z innymi problemami tj. uzależnienie od alkoholu, problemy finansowe, problemy rodzinne, choroba. Zdarza się też tak, że przemoc występuje w tzw. „dobrych domach”. Z analizy „Niebieskich Kart” wynika, że w większości przypadków, gdzie stwierdzono zjawisko przemocy istnieje również problem nadużywania alkoholu, bądź uzależnienia od alkoholu sprawców przemocy. Dominującą formą przemocy jest przemoc psychiczna, choć występuje również przemoc fizyczna w postaci pobić, uderzania, popychania, kopania.

2. Spotkania Grup Roboczych Temat Ilość w 2016r. Ilość w 2017r. Ilość w 2018r. Liczba utworzonych 41 43 67 grup roboczych Spotkania Grup Robo- 95 92 114 czych ogółem: w tym z roku sprawozdawczego 64 67 96 Ofiary przemocy uczestniczące w 38 33 spotkaniach Grup 43 Roboczych Sprawcy przemocy uczestniczący w 35 22 23 spotkaniach Grup Roboczych

3. Działania podejmowane przez Grupy Robocze (dotyczą wszystkich prowadzonych procedur „NK’)

Temat Ilość w 2016r. Ilość w 2017r. Ilość w 2018r. W stosunku do ofiar przemocy i ich rodzin: 1) pomoc finansowa, 8 12 7 2) bezpłatne posiłki w 9 7 3 szkołach i przedszkolach, 3) skierowanie do psycho- 33 19 14 loga/psychiatry. 4) skierowanie do prawni- 14 11 11 ka, 5) skierowanie do pedago- 10 5 14 ga, 6) skierowanie do grupy 9 4 24 wsparcia, 7) wprowadzenie do rodzi- 2 3 0 ny asystenta, 8) objęcie dziecka pomocą 6 5 9 psychologiczno – peda- gogiczną, 9) skierowanie na bezpłat- 1 0 0 ne badanie lekarskie, 10) skierowanie do Ośrodka 1 0 1 Interwencji Kryzysowej, 11) odebranie dziecka za- 1 1 2 grożonego i umieszczenie w innej rodzinie. W stosunku do sprawców przemocy: 1) skierowanie do 15 12 20 GKRPA, 2) zmotywowanie do 24 14 17 podjęcia terapii lub leczenia odwykowego, 3) skierowanie do 15 18 13 psychologa/psychiatry, 4) skierowanie sprawy do 16 7 15 Prokuratury.

4. Działania Sądu wobec sprawców przemocy (dotyczą wszystkich prowadzonych procedur „NK”)

Temat Ilość w 2016r. Ilość w 2017r. Ilość w 2018r.

1. Ograniczenie władzy 5 4 2 rodzicielskiej. 2. Pozbawienie władzy 1 0 0 rodzicielskiej. 3. Postanowienie o obo- 9 4 5 wiązku podjęcia leczenia odwykowego. 4. Wydanie nakazu 0 0 0 eksmisji z domu. 5. Wydanie wyroku o ka- 2 2 1 rze pozbawienia wolno- ści. 6. Wydanie wyroku o ka- 4 7 1 rze pozbawienia wolno- ści w zawieszeniu. 7. Ustanowienie kuratora. 9 8 1 8. Zasądzenie alimentów. 4 2 4 9. Zakaz zbliżania się 4 5 3 sprawcy do ofiary. 10. Objęcie sprawcy pro- 0 4 0 gramem korekcyjno – edukacyjnym.

VII. Realizacja celów określonych w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2023”.

Cel szczegółowy 1:

Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinie, w której występuje przemoc z uwzględnieniem wszystkich członków rodziny

1) Zapewniano pomoc finansową, rzeczową, usługową usprawniającą funkcjonowanie rodzin. 2) Prowadzono interwencję kryzysową w formie procedury „Niebieskiej Karty”. 3) Nie zapewniono schronienia ofierze przemocy, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. 4) Zwiększono dostępność do pomocy specjalistów. 5) Informowano o miejscach i instytucjach udzielających pomocy ofiarom przemocy.

Cel szczegółowy 2:

Rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji i wsparcia rodziny dotkniętej przemocą - podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy

1) Organizowano spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu koordynacji i kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy. 2) Organizowano spotkania Grup Roboczych powołanych w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w indywidualnych przypadkach. 3) Współpracowano z instytucjami w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.

Cel szczegółowy 3:

Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji, organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

1) Udział w szkoleniach dla przedstawicieli instytucji, w tym dla pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, pracowników wymiaru sprawiedliwości. 2) Zorganizowano interdyscyplinarne szkolenie z udziałem osób zaangażowanych w problematykę przemocy w rodzinie. Informowano o miejscach i instytucjach udzielających pomocy ofiarom przemocy.

Cel szczegółowy 4: Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie 1) Ujawniano przypadki przemocy stosowanej wobec dzieci. 2) Poszerzano wiedzę na temat sytuacji, zachowań i potrzeb świadków przemocy. 3) Oddziaływano na sprawców przemocy. 4) Podnoszono wiedzę ofiar przemocy na temat instytucji pomocowych.

Cel szczegółowy 5: Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy - podniesienie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy

1) Rozpowszechniano w miejscach publicznych ulotki, broszury, plakaty o formach i zakresie pomocy dla rodzin w sytuacjach kryzysowych. 2) Udzielano informacji o placówkach świadczących pomoc ofiarom przemocy. 3) Monitorowano środowiska zagrożone uzależnieniem, przemocą, motywowano do podjęcia terapii.

VIII. Wnioski

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” w Gminie Kościan w roku 2018 w odniesieniu do poprzednich lat uległa znacznemu podwyższeniu. Nadal przemoc, mimo podjęcia przez tutejszy Zespół Interdyscyplinarny wielu działań pozostaje w czołówce problemów społecznych, które wymagają interwencji i kompleksowych rozwiązań. W dalszym ciągu należy podejmować działania profilaktyczne, a także zapewniać pomoc osobom dotkniętym przemocą i oddziaływać na sprawców przemocy. Aby cel ten mógł być osiągnięty niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb, które zajmują się problemem przemocy domowej, a także niezbędna jest współpraca interdyscyplinarna osób zawodowo zajmujących się przemocą. Interdyscyplinarność pozwala na szybki przepływ informacji między służbami społecznymi, podejmowanie zaplanowanych i skoordynowanych działań, nie powielających i nie wykluczających się wzajemnie. Zespół Interdyscyplinarny dostrzega potrzebę podejmowania interwencji kryzysowych i dalszych pomocowych oddziaływań wobec osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie. W związku z powyższym członkowie Zespołu będą pracować zgodnie z założeniami określonymi w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2023”.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Społecznej w Kościanie za 2018 rok

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za rok 2018

Niniejsze sprawozdanie obrazuje działania gminy Kościan w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r. – w odniesieniu do Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018. W gminie Kościan podejmowanych jest szereg działań na rzecz dziecka i rodziny. Nadal jednak występują problemy i negatywne zjawiska społeczne, które w sposób pośredni bądź bezpośredni oddziaływają na rodzinę. Rodziny borykają się z wieloma problemami, które prowadzą do powstawania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, uprawnienia, zasoby i możliwości. Prezentowane poniżej sprawozdanie obrazuje działania podejmowane w ramach wszechstronnej pracy z rodziną, której celem było wsparcie oraz ukazanie właściwych kierunków w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami polegała na objęciu pomocą rodziny naturalnej już na początkowym etapie występujących problemów, tak by nie dopuścić do ich eskalacji, której konsekwencją może być umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan Nr 27/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r. upoważniono Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

CELE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ICH REALIZACJA

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . (t. j. Dz U. z 2018 r., poz. 998, ze zm.) do zadań własnych gminy należy m. in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny.

Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji, takich jak: pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych mających nas celu przywrócenie ich zdolności do wypełniania tych ról poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Realizowane w ramach programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodzina biologiczną. Ma to na celu pomóc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych, czyli umożliwienie dziecku powrotu do środowiska rodzinnego.

Adresatami programu były rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Kościan, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zagrożone ubóstwem lub innymi zjawiskami dysfunkcyjnymi.

Szczególną troską otoczono dzieci i młodzież, by zminimalizować negatywne skutki ich życia w dysfunkcyjnych środowiskach, aby w przyszłości mogły samodzielnie i prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Program zakładał następujący cel główny:

Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zintegrowanych i spójnych działań oraz tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

Cel główny był realizowany poprzez szczegółowe działania tj:

1. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów w rodzinie: • Systematyczna i sprawna diagnoza problemów w rodzinie. Pracownicy socjalni GOPS w Kościanie prowadzili systematyczną pracę socjalną mającą na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownicy socjalni prowadzili współpracę ze Szkołami oraz z Policją, z którymi podejmowali wspólne działania w celu pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni monitorowali „Niebieskie Karty” prowadząc w rodzinach szeroko rozumianą pracę socjalną.

Pracownicy socjalni monitorują sytuację dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem oraz podejmują działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Uczestniczą w spotkaniach inicjowanych przez PCPR, mających na celu wymianę informacji i zacieśnienie współpracy w celu kompleksowej pomocy interdyscyplinarnej. 2. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa: • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin. W roku 2018 pracownicy socjalni udzielili pomocy 282 rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Kościan, którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne. Wśród wszystkich rodzin objętych pomocą – 120 rodzin to rodziny z dziećmi i 35 rodzin niepełnych. • Organizowanie w szkołach posiłków dla dzieci z rodzin objętych pomocą, koordynacja rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W roku 2018 dożywianiem w placówkach oświatowych objętych było 178 dzieci. Dożywianie prowadzone było we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy. Z pomocy w formie posiłków korzystały także dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli poza terenem naszej gminy. • Wspieranie rodzin zagrożonych kryzysem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych Realizatorem tego zadania byli głównie pracownicy socjalni oraz asystent rodziny, który pracę z rodziną podjął na wniosek pracownika socjalnego skierowany do dyrektora o objęcie rodziny pomocą asystenta. 3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym • Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez pracę socjalną i współpracę z asystentem rodziny. - Gmina Kościan od 2012 r. prowadzi wsparcie rodziny w postaci asystenta rodziny. W roku 2018 po raz kolejny wystąpiono z ofertą konkursową w

ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” uzyskując w ten sposób możliwość dofinansowania zadania. Celem tego programu było wsparcie samorządu gminnego w budowaniu systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2018 w GOPS w Kościanie zatrudniony był 1 asystent rodziny, który swoim działaniem wspierał 15 rodzin (35 dzieci).

Asystent opracował i realizował plany pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Współpracował również w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z koordynatorem pieczy zstępczej, jak również z innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Mimo wszechstronnych działań na rzecz dziecka i rodziny, jak również szeroko prowadzonej pracy socjalnej w 2018 r. z terenu gminy Kościan w różnych formach pieczy zastępczej umieszczono 11 dzieci z 8 rodzin. Do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należy też współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w jednej z w/w form gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, w wysokości:

1) 10% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 2) 30% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 3) 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej Pozostałe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

W roku 2018 Gmina Kościan dofinansowała wydatki na opiekę i wychowanie 11 dzieci, które zostały umieszczone zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego w rodzinach zastępczych:

1) 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 2) 1 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 3) 1 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4) 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Poniesione wydatki na ten cel w roku 2018 stanowiły kwotę 41.146,17 zł.

• Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci wymagających wsparcia, wspomaganie rodzin wielodzietnych w dostępie do wypoczynku, kultury: 1) Pracownicy socjalni wytypowali 9 dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem na bezpłatną kolonię, która zorganizowana była przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Wychowania. Dzieci wzięły udział w koloni w miejscowości Sieraków, 2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała wypoczynek dla dzieci i młodzieży: - 10 dzieci wzięło udział w obozie rowerowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemia Kościańska”, - 22 dzieci wzięło udział w obozie harcerskim zorganizowanym przez ZHP, - 15 dzieci brało udział w obozie żeglarskim w Budziszewku, zorganizowanym przez Parafię w Racocie, - 90 dzieci uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez Parafię w Kościanie, - 60 dzieci było uczestnikami obozu profilaktyczno sportowego zorganizowanego przez LZS „Junatrans” Stare Oborzyska - 45 dzieci brało udział w półkoloniach z obroną cywilną Urzędu Gminy Kościan, - 50 dzieci uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez Radę Sołecką w Januszewie - we wszystkich szkołach podstawowych w okresie letnim zorganizowane były półkolonie. Ogółem udział w nich wzięło 486 dzieci.

- Prowadzone były również dla dzieci i młodzieży zajęcia w świetlicach oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe.

• Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci: - Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego przyznało stypendium naukowe dla 4 osób, - W roku szkolnym 2018 Wójt Gminy Kościan przyznał uczniom stypendium za wyniki w nauce dla 206 dzieci, stypendium szkolne otrzymało- 118 dzieci , oraz zasiłek szkolny- 2 dzieci. • Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego: - Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny kierowali osoby wymagające wsparcia specjalistycznego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzyskania bezpłatnej pomocy logopedy, psychologa, prawnika, mediatora.

4. Promowanie wartości rodziny i umacnianie więzi jej członków:

• Organizowanie festynów, imprez integrujących rodzinę Zadanie to realizowane było przez Rady Sołeckie, które organizowały różnego rodzaju festyny (m.in. Dzień Dziecka, dożynki) • Udzielanie informacji o instytucjach świadczących pomoc na rzecz rodziny - GOPS w Kościanie wspólnie z GKRPA oraz Zespołem Interdyscyplinarnym zajmował się dystrybucją ulotek o tematyce przemocy w rodzinie oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniach. Ulotki i plakaty pracownicy dostarczyli do placówek oświatowych, Policji, Służby Zdrowia. 5. Działania profilaktyczne i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży: • Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania niekorzystnym zjawiskom społecznym: We wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Kościan realizowane były programy profilaktyczne (warsztaty profilaktyczne). • Organizowanie porad i warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, jako jeden z Partnerów w projekcie kontynuował realizację projektu „Tęcza” współfinansowanego ze środków EFS.

Przedmiotem projektu była realizacja działań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Odbiorcami działań projektowych były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Łącznie wsparciem w ramach projektu w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. objęto 13 rodzin (46 osób: 22 os. dorosłe oraz 24 dzieci):

W ramach projektu na rzecz uczestniczących w nim osób w roku 2018 zrealizowano następujące działania: a) wsparcie specjalistyczne rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla rodziców i dzieci - w 3-dniowych warsztatach udział brało 21 uczestników (8 osób dorosłych oraz 13 dzieci)

Celem warsztatów wyjazdowych było kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Warsztaty dla dorosłych prowadzone przez panią psycholog w wymiarze 20 godz. obejmowały m.in. tematykę: roli rodzica w życiu dziecka, komunikacji interpersonalnej w relacji z dzieckiem zdrowym i niepełnosprawnym, kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości, rozwój psychoseksualny, radzenie sobie ze stresem. W czasie gdy rodzice brali udział w zajęciach, młodsze dzieci miały zapewnioną opiekę i zajęcia psychologiczno - rozwojowe (20 godzin.), starsze dzieci uczestniczyły w prowadzonych przez panią pedagog warsztatach z zakresu skutecznej komunikacji, relacji w rodzinie oraz sposobów wyrażania uczuć (20 godzin), natomiast dziecko w wieku 27 m-cy pozostawało pod opieką opiekunki (20 h).

Część zajęć obejmująca gry i zabawy psychologiczne adresowana była zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników (4 godziny). Na zakończenie każdy z dorosłych uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, natomiast dzieci otrzymały dyplomy. b) wsparcie specjalistyczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- warsztaty „Profilaktyka zagrożeń” - w 2 dniowych warsztatach uczestniczyła 12- osobowa grupa dzieci i młodzieży. Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu zdolności dostrzegania zagrożeń społecznych oraz wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu i innych mediów. Zakres tematyczny zajęć: zagrożenia społeczne, mechanizm zagrożeń, asertywność, poszukiwanie pomocy. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz każdego dnia zajęć mieli zapewniony poczęstunek. Z uwagi na wiek i stan emocjonalny dzieci w zajęciach możliwy był udział rodzica. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał Dyplom uczestnictwa w warsztatach "Profilaktyka zagrożeń". c) poradnictwo indywidualne:

- poradnictwo psychologiczne - w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. realizowane było poradnictwo specjalistyczne w formie indywidualnej pomocy psychologicznej skierowanej do uczestników projektu, którzy w zależności od potrzeb, mieli możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z psychologiem. Celem tej formy jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia, diagnoza problemów i terapia w środowisku rodzinnym. Wsparcie odbywało się w miejscu zamieszkania uczestników projektu. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano wsparcie psychologiczne w wymiarze 72 godzin.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano 6 dyżurów w wymiarze 12 godzin łącznie. d) wsparcie specjalistyczne osób niepełnosprawnych:

- rehabilitacja społeczna poprzez zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej - świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla trzech osób niepełnosprawnych. Zakres zadań m.in.: wykonywanie lub pomaganie wykonać osobie niepełnosprawnej takie czynności, które ta osoba by wykonała będąc osobą sprawną zastępując mu jego dysfunkcje, zachęcanie do aktywności, doradzanie, wsparcie psychiczne i emocjonalne, pomoc w nawiązywaniu nowych relacji społecznych. Usługa realizowana była w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Kościan. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano wsparcie w łącznym wymiarze 360 godzin.

- rehabilitacja zdrowotna poprzez zatrudnienie fizjoterapeuty - świadczenie usług fizjoterapeuty/masażysty skierowanych do 4 osób niepełnosprawnych, w wymiarze 36 godzin: 2 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności objęte wsparciem asystenta osobistego oraz 2 dzieci niepełnosprawnych. Zakres zadań m.in.: opieka rehabilitacyjna nad osobami niepełnosprawnymi, prowadzenie rehabilitacji indywidualnej dostosowanej do schorzenia, wykonywanie zabiegów z zakresu masażu, edukacja rodziny osoby niepełnosprawnej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Usługa realizowana była w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kościan. e) praca socjalna prowadzona ze wszystkimi uczestnikami projektu na każdym etapie – z każdym uczestnikiem projektu zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorąca udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej.

• Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniem, przemocą, motywowanie do podjęcia terapii. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuacje dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Polega to przede wszystkim na wizytach w środowisku, wnioskowaniu o przydzielenie asystenta rodziny, kierowaniu do

placówek wsparcia dziennego. Ponadto stosowano interdyscyplinarne wsparcie rodziny takich specjalistów jak: pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator rodzinny, pedagog szkolny, policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. • Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wspierających rodziny dysfunkcyjne poprzez udział w szkoleniach, seminariach. Pracownicy socjalni, członkowie GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w różnych konferencjach i szkoleniach poszerzających wiedzę na temat pomocy rodzinom.

01.02.2019 r.

Opracowała:

Bożena Lewińska- Dyrektor GOPS w Kościanie

Analiza sieci szkół prowadzonych przez gminę Kościan

Wersja uzupełniona

Opracowanie przygotowano na zlecenie gminy wiejskiej Kościan w okresie od czerwca do września 2018 r. Uzupełnienia wprowadzono w listopadzie 2018 r.

Autorzy: Mariusz Tobor, Jan Zięba

VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 071 757 29 29 e-mail: [email protected] www.vulcan.edu.pl

2 Spis treści

1. Najważniejsze wnioski, ustalenie oraz rekomendowane działania 4 2. Zakres opracowania, analizowane jednostki i źródła danych 6 3. Finanse i organizacja oświaty w gminie Kościan na tle podobnych samorządów 9 3.1. Finanse oświaty, a finanse gminy 9 3.2. Dochody a bieżące wydatki oświatowe 12 3.3. Wskaźniki organizacji oświaty 14 4. Zmiany organizacji oświaty w latach 2006/07-2017/18 16 4.1. Uczniowie szkół podstawowych 16 4.2. Oddziały w szkołach podstawowych 19 4.3. Gimnazja 23 4.4. Łączne liczby uczniów i wychowanków przedszkoli oraz oddziałów szkolnych i przedszkolnych 30 5. Uczniowie i oddziały w roku szkolnym 2018/19 34 5.1. Liczby uczniów 34 5.2. Liczby i wielkości oddziałów 37 6. Sieć obiektów szkolnych 39 6.1. Uczniowie a obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/18 39 6.2. Liczby oddziałów szkolnych a baza lokalowa 44 7. Prognoza liczb uczniów w całej JST 47 7.1. Uwarunkowania prognozowania liczb uczniów 47 7.2. Prognoza liczb uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Kościan 49 8. Prognoza liczb oddziałów i bilansów pojemności obiektów poszczególnych szkół 55 8.1. Wariant A – utrzymanie obecnej sieci i poziomów zorganizowania poszczególnych szkół 56 8.2. Wariant B – sześć szkół 8-klasowych w roku 2023/24 58 8.3. Wariant C – sześć szkół 8-klasowych w roku 2020/21 60 8.4. Wariant D – przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-III 61 8.5. Wariant E – likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie dwóch szkół w filie z klasami I-III 63 8.6. Wariant F – przekształcenie czterech szkół w filie lub samodzielne szkoły z klasami I-IV 65 8.7. Wariant G – likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie trzech szkół w filie lub samodzielne szkoły z klasami I-IV 67 8.8. Porównanie wariantów 69 8.8.1. Bilanse pojemności 69 8.8.2. Liczby oddziałów 70 8.8.3. Konkluzje 73 9. Objaśnienia metodologiczne 75 9.1. Finanse 75 9.2. Organizacja szkół i przedszkoli 76

3 1. Najważniejsze wnioski, ustalenie oraz rekomendowane działania

• Gmina Kościan finansuje oświatę w stopniu większym niż ponad ¾ innych gmin wiejskich liczą- cych powyżej 10 tys. mieszkańców – bieżące wydatki oświatowe przekraczają w niej dochody oświaty o ponad 60%. Gmina Kościan jest stosunkowo zamożną jednostką samorządu, więc obecnie może sobie pozwolić na tak wysoki poziom wydatków. Warto jednak pamiętać, że w razie potrzeby możliwe będzie ograniczenie wydatków oświatowych, dzięki zmianom w sieci szkół oraz (najprawdopodobniej) dzięki zmianom w organizacji zajęć w szkołach1. • Przebieg prognozowanych zmian liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Kościan będzie odmienny od typowego dla innych gmin. Spadki liczby uczniów, spowodowane powrotem sześciolatków do przedszkoli i skróceniem okresu nauki w szkołach gminnych do 8 lat, zostaną bowiem w znacznym stopniu zrekompensowane dzięki zwiększonej liczbie dzieci rozpoczynają- cych naukę. • Z formalnego punktu widzenia gmina wiejska Kościan prowadzi obecnie pięć samodzielnych ośmioklasowych szkół podstawowych – w Bonikowie, Kiełczewie, Starym Luboszu, Starych Obo- rzyskach i w Racocie – oraz trzyklasową filię w Turwi, która przynależy do SP w Racocie. Z tym, że Szkoła Podstawowa w Kiełczewie ma dwie lokalizacje oddalone od siebie o 6,5 km – w Kieł- czewie i Kokorzynie – które w praktyce są prawie całkowicie odrębnymi jednostkami oświato- wymi. • W szkołach w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starym Luboszu nie ma obecnie klas siód- mych i ósmych, choć formalnie rzecz biorąc są to szkoły ośmioklasowe. Z perspektywy obowią- zujących przepisów jest to rozwiązanie tymczasowe – po roku 2023/24 nie będzie już możliwo- ści administracyjnego przenoszenia całych oddziałów do innych szkół. • Obecna organizacja sieci szkół w gminie Kościan ma sporo zalet: zapobiega zmianowości w naj- mniejszych obiektach szkolnych i jednocześnie pozwala lepiej wykorzystać potencjał lokalowy i kadrowy szkół w Racocie i Starych Oborzyskach. Dlatego nie zalecamy podniesienia stopnia organizacji szkół w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starym Luboszu do ośmiu klas. • Jeśli, co jest bardzo prawdopodobne, w przyszłości nie będzie możliwe utrzymanie sześciolet- niego okresu nauki w szkołach w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starym Luboszu i jeśli nie nastąpią zmiany w sieci szkół lub ich bazie lokalowej, wzrosną koszty utrzymania oświaty (przez

1 Szczegółowa analiza organizacji zajęć w szkołach, która mogłaby w pełni potwierdzić lub obalić tę tezę i przedstawić skalę możliwych oszczędności organizacyjnych, wykracza poza zakres niniejszego opracowania.

4 wzrost liczby oddziałów), a w szkołach w Kiełczewie i Kokorzynie konieczne będzie prowadzenie części lekcji na drugiej zmianie. • Konieczności nauki na drugą zmianę można uniknąć przekształcając szkoły w Kiełczewie i Ko- korzynie w trzy- lub czteroklasowe filie szkoły w Starych Oborzyskach lub likwidując szkołę w Kieł- czewie i obniżając organizację szkół w Bonikowie i Kokorzynie do poziomu klas I-IV. • Jeśli ograniczenie łącznej liczby oddziałów w gminie nie będzie priorytetem, to można poczekać z decyzjami mniej więcej do 2020-2021 r. Do tego czasu powinno być wiadomo, czy, po zapowiadanym odejściu minister Zalewskiej do Parlamentu Europejskiego lub ewentualnej powyborczej zmianie władz państwowych, można liczyć na uelastycznienie zasad organizowania sieci szkół, tzn. czy na stałe dopuszczone zostanie istnienie szkół sześcioklasowych. • Ze względów oszczędnościowych warto także rozważyć całkowitą likwidację szkoły w Kiełczewie i przekształcenie w trzyklasowe filie szkół w Kokorzynie i Starym Luboszu. Taka reorganizacji sieci szkół na samym zmniejszeniu liczby oddziałów może przynieść oszczędności blisko 1 mln zł rocznie w stosunku do kosztów, które należałoby ponieść na utrzymanie oddziałów w sześciu ośmioklasowych szkołach podstawowych. Opłacalna byłaby też likwidacja szkoły w Kiełczewie i przekształcenie w jednostki czteroklasowe szkół w Bonikowie, Kokorzynie i Starym Luboszu. • Wskazane jest monitorowanie zmian sytuacji poszczególnych szkół, ze szczególnym uwzględnie- niem szkoły w Kiełczewie. Jeśli tegoroczna rekordowa liczba uczniów w klasie pierwszej tej szkoły okaże się zapowiedzią trwałej tendencji, osłabną główne przesłanki do rozważania jej likwidacji. Trzeba jednak pamiętać, że ze względów lokalowych, trudno sobie wyobrazić, aby w Kiełczewie mogła w komfortowych warunkach funkcjonować pełna, ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz przedszkole.

5 2. Zakres opracowania, analizowane jednostki i źródła danych

Niniejsze opracowanie zawiera analizę obecnego stanu sieci szkół prowadzonych przez gminę wiej- ską Kościan, przy czym w jego skład, oprócz analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania sieci szkół w przeszłości i obecnie, wchodzą również wielowariantowe prognozy sięgające do roku szkolnego 2030/31. Z formalnego punktu widzenia gmina wiejska Kościan prowadzi obecnie pięć samodzielnych szkół podstawowych – w Bonikowie, Kiełczewie, Starym Luboszu, Starych Oborzyskach i w Racocie – oraz trzyklasową filię w Turwi, która przynależy do SP w Racocie. Z tym, że Szkoła Podstawowa w Kieł- czewie ma dwie lokalizacje oddalone od siebie o 6,5 km – w Kiełczewie i Kokorzynie – które w praktyce są prawie całkowicie odrębnymi jednostkami oświatowymi. Wszystkie szkoły funkcjonują we wspólnych budynkach lub zespołach budynków z przedszkolami lub oddziałami przedszkolnymi przy szkole podstawowej. Obecnie (rok szkolny 2018/19) tylko w Starych Oborzyskach i Racocie działają oddziały klas siódmych i ósmych. W tych samych szkołach kończą naukę ostatnie klasy gimnazjów, które niegdyś były w tych miejscowościach. Tabela 1 zawiera listę szkół objętych opracowaniem wraz ze skrótami nazw używanymi w zestawieniach.

Tabela 1. Szkoły prowadzone przez gminę Kościan

Nazwa szkoły Skrót nazwy Publiczna Szkoła Podstawowa w Bonikowie SP Bonikowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewie SP Kiełczewo - Kiełczewo (siedziba w Kiełczewie) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewie SP Kiełczewo - Kokorzyn (siedziba w Kokorzynie) Publiczna Szkoła Podstawowa w Racocie SP Racot - Racot Szkoła Filialna w Turwi SP Racot - Turew podporządkowana Publicznej Szkole Podstawowej w Racocie Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach SP Stare Oborzyska Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu SP Stary Lubosz

6 Obiekty oświatowe w gminie Kościan są w dobrym stanie technicznym z dobrą lub bardzo dobrą bazą sportową (sale gimnastyczne, boiska). Najmniej atrakcyjny pod tym względem obiekt ma szkoła w Kiełczewie. Poniższy rysunek przestawia rozmieszczenie szkół na terenie gminy. Warto zauważyć, że obiekt szkolny w Kiełczewie znajduje się tuż przy granicy Kościana w bardzo niewielkiej odległości od szkół prowadzonych przez to miasto. Jednak również z pozostałych szkół (zwłaszcza w Starych Oborzy- skach i Starym Luboszu) jest blisko do Kościana. Na dodatek układ geograficzny gminy „obwarzan- kowej”, jaką jest gmina Kościan, sprawia, że nierzadko droga ucznia do szkoły obwodowej jest dłuż- sza niż do szkoły w Kościanie.

Rysunek 1. Rozmieszczenie szkół na terenie gminy Kościan

7 Wszystkie zestawienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane przez auto- rów, przy czym:

• dane do wieloletnich zestawień dotyczących organizacji oświaty gminy Kościan na tle innych JST pochodzą z bazy danych oświatowych Systemu Analiz Samorządowych (SAS) Związku Miast Polskich, dla której pierwotnym źródłem danych jest system informacji oświatowej (SIO);

• dane do wieloletnich zestawień finansowych pochodzą ze sprawozdań Rb-27s i Rb-28s udo- stępnianych przez Ministerstwo Finansów;

• do przygotowania prognozy liczb uczniów wykorzystano: Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030 sporządzoną przez Główny Urząd Statystyczny, dane o urodzeniach oraz liczbie ludności wg poszczególnych roczników z Banku Danych Lokalnych GUS i informacji Urzędu Gminy Kościan, a także informacje o liczbach uczniów z bazy danych oświatowych SAS;

• pozostałe dane zostały przekazane przez Urząd Gminy Kościan.

8 3. Finanse i organizacja oświaty w gminie Kościan na tle podobnych samorządów

W tej części opracowania przedstawiamy podstawowe wskaźniki charakteryzujące finanse i organi- zację oświaty w gminie Kościan, na tle podobnych samorządów, czyli gmin wiejskich liczących więcej niż 20 tys. mieszkańców. W tej i kolejnych częściach opracowania wykresy zawierające porównania wartości analizowanego wskaźnika odnoszącego się do gminy Kościan na tle grupy porównawczej zbudowane są wg jednolitego wzorca: • Na osi poziomej zaznaczone są kolejne lata, a na osi pionowej wartości liczbowe badanego wskaźnika. • Zielona linia ciągła łączy wartości wskaźnika wyliczonego dla gminy Kościan w kolejnych latach. • Środkowa, szara linia przerywana łączy wartości mediany dla samorządów należących do grupy porównawczej. W połowie tych samorządów wartość badanego wskaźnika jest większa, a w drugiej połowie mniejsza od wartości mediany. • Kropkowane pomarańczowe linie dzielą obszary wartości wskaźników na ćwiartki, tzn. w 75% samorządów wartości wskaźnika są większe niż to wskazuje dolna pomarańczowa linia, a w 25% samorządów wartości tego wskaźnika są mniejsze. Analogicznie w 75% samorządów wartości wskaźnika są mniejsze niż to wskazuje górna pomarańczowa linia, a w 25% samorządów warto- ści tego wskaźnika są większe. • Skrajne niebieskie, kropkowane linie pokazują wartości wskaźników, powyżej (w wypadku górnej linii) i poniżej (w wypadku dolnej linii) których mieszczą się wartości wskaźnika 10% samorządów. Przebieg zielonej ciągłej linii odzwierciedla wieloletnie trendy zmian wskaźnika, a jej obserwacja na tle pozostałych linii, ukazujących sytuację podobnych samorządów, pozwala łatwo zauważyć kiedy te trendy są typowe, a kiedy odbiegają od tego, co działo się w innych samorządach. Jednocześnie możliwe jest zorientowanie się, czy wartości badanego wskaźnika są wysokie, czy niskie na tle grupy porównawczej.

3.1. Finanse oświaty, a finanse gminy

Wykres 1 pokazuje wielkość budżetu gminy Kościan na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Budżet ten od 2006 roku wzrósł ponad dwa i pół raza i jest duży na tle innych gmin wiejskich liczących

9 ponad 10 tys. mieszkańców. Trzeba pamiętać, że bardzo duży wzrost wielkości budżetu w ostatnich dwóch latach to przede wszystkim efekt wypłat w ramach programu 500+. Oczywiście należy też zauważyć, że porównywanie bezwzględnych kwot wydatków dla samorządów o różnej wielkości nie mówi tak wiele jak porównywanie wskaźników procentowych lub odniesionych do liczby mieszkań- ców, które prezentujemy niżej.

Wykres 1. Łączne wydatki budżetu – gmina Kościan na tle podobnych JST

120

Miliony 100

w 90% JST jest mniej 80 w 75% JST jest mniej

60 50% (mediana)

w 25% JST jest mniej 40 w 10% JST jest mniej

Kościan (gw) 20

0 Grupa JST: gw >10 tys. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 2 zawiera informacje o dochodach własnych budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (z 2015 r.). Dochody własne to przede wszystkim dochody z podatków i opłat oraz ze sprzedaży majątku gminy. Wskaźnik ten charakteryzuje do pewnego stopnia możliwości finansowe samorządu. Wartość tego wskaźnika jest od wielu lat wysoka, wyższa niż w 75% podobnych gmin, co oznacza, że gmina Kościan jest gminą stosukowo bogatą. Warto też zwrócić uwagę na to, że wartość wskaźnika rośnie szybciej niż w innych gminach.

10 Wykres 2. Dochody własne na jednego mieszkańca – gmina Kościan na tle podobnych JST

3500

3000

2500 w 90% JST jest mniej

w 75% JST jest mniej 2000 50% (mediana) 1500 w 25% JST jest mniej

1000 w 10% JST jest mniej

Kościan (gw) 500

0 Grupa JST: gw >10 tys. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 3. Wydatki oświatowe w budżecie JST – gmina Kościan na tle podobnych JST

60%

50%

w 90% JST jest mniej 40% w 75% JST jest mniej

30% 50% (mediana)

w 25% JST jest mniej 20% w 10% JST jest mniej

Kościan (gw) 10%

0% Grupa JST: gw >10 tys. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 3 prezentuje zmiany udziału wydatków oświatowych2 w łącznych wydatkach budżetu gminy w kolejnych latach. W gminie Kościan udział ten od wielu lat jest zdecydowanie niższy niż w więk- szości podobnych samorządów (w ponad 75% podobnych samorządów jest on większy), co jest typowe dla zamożnych JST. Należy podkreślić, że bardzo wyraźny spadek udziału kosztów oświaty w wydatkach gminy w ostatnich dwóch latach jest przede wszystkim efektem zwiększenia się bu- dżetu gminy w związku z programem 500+.

2 Sposób wyliczania wydatków oświatowych oraz innych wielkości, które mogą być różnie rozumiane i wyliczane na różne sposoby, wyjaśniony jest w rozdziale Objaśnienia metodologiczne.

11 3.2. Dochody a bieżące wydatki oświatowe

Wykres 4. Wskaźnik nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami oświaty – gmina Kościan na tle podobnych JST

80%

70%

60% w 90% JST jest mniej

50% w 75% JST jest mniej

40% 50% (mediana)

w 25% JST jest mniej 30% w 10% JST jest mniej 20% Kościan (gw) 10%

0% Grupa JST: gw >10 tys. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Głównym źródłem finansowania oświaty samorządowej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli tzw. subwencja oświatowa. Ponadto na realizację niektó- rych zadań oświatowych samorządy otrzymują dotacje z budżetu państwa, w pewnych wypadkach opłaty wnoszą rodzice uczniów a niekiedy samorząd ma dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych lub sprzedaży ich usług lub wytworów. Jednak w większości wypadków wpływy z wymienionych wcześniej źródeł nie pokrywają wszystkich wydatków, dlatego samorządy współfinansują oświatę z własnych środków.

Do oceny stopnia owego współfinansowania używamy wskaźnika nadwyżki wydatków bieżących3 nad dochodami oświaty4. Interpretacja tego wskaźnika jest następująca: • Jeśli wskaźnik nadwyżki wydatków nad dochodami wynosi 0, to wydatki bieżące na zadania oświatowe są równe sumie subwencji i pozostałych dochodów oświaty. • Jeśli zaś wskaźnik wynosi np. 15 proc., to wydatki są o 15 proc. wyższe od dochodów. • Jeśli wskaźnik jest ujemny, to bieżące wydatki oświaty są niższe od dochodów. Wykres 4 przedstawia zmiany wskaźnika nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami oświaty, a wykres 5 ilustruje, jak zmieniała się kwota tej nadwyżki, tzn. ile pieniędzy pozyskanych z dochodów pozaoświatowych gmina musiała przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności szkół. Jak

3 Przy wyliczaniu nadwyżki wydatków nad dochodami pomijane są wydatki majątkowe (inwestycyjne). 4 W minionych latach używaliśmy podobnie skonstruowanego wskaźnika nadwyżki wydatków subwencjonowanych nad subwencją oświatową. Jednak od 2017 r., w związku z rozpoczęciem subwencjonowania sześciolatków w przedszkolach, wskaźnik ten stał się niepoliczalny, ponieważ sprawozdania budżetowe nie zawierają danych, które umożliwiają wyodrębnienie wydatków na utrzymanie sześciolatków w przedszkolach z całości wydatków przedszkoli.

12 widać na wykresie 4, od 2008 r. procentowa nadwyżka oświatowych wydatków bieżących nad dochodami oświaty w gminie Kościan nieustannie rosła do 2016 r., a w 2017 r. pozostała na tym samym poziomie. Wielkość tej nadwyżki była zawsze bardzo wysoka na tle podobnych samorządów. W ponad 80% z nich nadwyżka ta jest niższa. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie finansowania oświaty przez gminę. Kwota nadwyżki wydatków bieżących oświaty nad dochodami wyniosła w roku 2017 aż ponad 7,5 mln zł.

Wykres 5. Kwota nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami oświaty – gmina Kościan na tle podobnych JST

Miliony 8

7 w 90% JST jest mniej

6 w 75% JST jest mniej

5 50% (mediana)

4 w 25% JST jest mniej

3 w 10% JST jest mniej

2 Kościan (gw)

0 Grupa JST: gw >10 tys. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 6. Wydatki osobowe w bieżących wydatkach oświatowych – gmina Kościan na tle podobnych JST

90%

85%

w 90% JST jest mniej 80% w 75% JST jest mniej

75% 50% (mediana)

w 25% JST jest mniej 70% w 10% JST jest mniej

Kościan (gw) 65%

60% Grupa JST: gw >10 tys. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13 Wykres 6 przedstawia udział wydatków osobowych w bieżących wydatkach oświatowych gminy. Zbyt wysoki poziom tego wskaźnika może świadczyć o niebezpiecznym ograniczeniu wydatków rzeczowych (np. na zakupy książek do bibliotek i pomocy naukowych). Jednak w gminie Kościan raczej nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem i niższy niż w innych JST udział wydatków osobowych w bie- żących wydatkach oświatowych świadczy o wysokim poziomie finansowania oświaty.

3.3. Wskaźniki organizacji oświaty

Aby za pomocą jednego wskaźnika w syntetyczny sposób scharakteryzować różne aspekty organizacji szkoły, liczbę uczniów lub wychowanków przedszkoli należy odnieść do poziomu zatrudnienia nauczycieli. W polskiej oświacie, w której obowiązuje Karta Nauczyciela, poziom zatrudnienia nauczycieli najle- piej jest mierzyć w etatach przeliczeniowych. W praktyce liczbę etatów przeliczeniowych wylicza się jako iloraz liczby godzin zajęć oraz związanego z tymi zajęciami tygodniowego wymiaru godzin (pensum). Na przykład 27 godzin języka polskiego, które rozliczane są wg pensum 18-godzinnego, daje 27/18, czyli 1,5 etatu przeliczeniowego, a 47 godzin języka polskiego i 30 godzin bibliotekarza to 47/18 + 30/30, czyli ok. 3,61 etatu przeliczeniowego. Tę samą liczbę etatów przeliczeniowych mogą realizować różne liczby osób (zależy to od tego, czy są one pełno- lub niepełnozatrudnione i czy mają godziny ponadwymiarowe), co jednak nie intere- suje nas w tym opracowaniu. Zamieszczone poniżej wykresy przedstawiają liczby uczniów przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy. Analizując te wykresy należy pamiętać, że im niższa jest liczba uczniów przypa- dających na etat, tym droższa jest organizacja oświaty, czyli koszty kształcenia jednego ucznia są wyższe. Na wielkości tych wskaźników wpływają przede wszystkim: • Ramowe plany nauczania (liczby godzin zajęć, ogólne zasady podziałów na grupy itp. parametry ustalane przez ministra edukacji dla poszczególnych rodzajów szkół). • Liczby uczniów w oddziałach. • Sposoby podziału oddziałów na grupy i organizacja zajęć międzyoddziałowych. • Liczby etatów wsparcia (bibliotekarzy, pedagogów, wychowawców w świetlicach itp.). • Liczby etatów nietypowych (np. niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadań szkoły) oraz in- cydentalnych – urlopów dla poratowania zdrowia, zajęć nauczania indywidualnego, itp. Na wykresie 7 przedstawiono liczbę wychowanków przypadających na jeden etat nauczycielski w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wartość tego wskaźnika w toku 2016/17 bardzo wzrosła i obecnie jest znacznie wyższa niż w prawie wszystkich JST z grupy porównawczej. Świadczy to o dobrej – z ekonomicznego punktu widzenia – organizacji przedszkoli.

14 Wykres 7. Liczba wychowanków przypadająca na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy SP i innych formach wychowania przedszkolnego

19 18 17 16 15 w 90% JST jest mniej 14 w 75% JST jest mniej 13 50% (mediana) 12 w 25% JST jest mniej 11 10 w 10% JST jest mniej 9 Kościan (gw) 8 7 6 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

Wykres 8 przestawia liczby uczniów przypadających na jeden etat nauczycielki w szkołach (łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach). Wartość tego wskaźnika od wielu lat maleje, co świadczy o tym, że organizacja szkół w gminie Kościan jest coraz droższa. Warto podkreślić, że wartość tego wskaźnika maleje szybciej niż w podobnych gminach. W roku szkolnym 2010/11 była ona wyraźnie wyższa od mediany dla gmin wiejskich liczących ponad 10 tys. mieszkańców, a w roku 2017/18 była od tej mediany wyraźnie niższa.

Wykres 8. Liczba uczniów przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy w szkołach dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych i artystycznych)

9 w 90% JST jest mniej

w 75% JST jest mniej 8 50% (mediana)

7 w 25% JST jest mniej

w 10% JST jest mniej 6 Kościan (gw) 5

4 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

15 4. Zmiany organizacji oświaty w latach 2006/07-2017/18

4.1. Uczniowie szkół podstawowych

Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie wyraźnie malała w latach 2006/07-2012/13 (zob. wykres 9). W latach 2014/15 oraz 2015/16 liczba uczniów zauważalnie wzrosła w związku z nabo- rem sześciolatków do szkół. W roku 2016/17 nastąpił duży spadek liczby uczniów z powodu powrotu sześciolatków do przedszkoli. Wzrost liczby uczniów w roku 2017/18 spowodowany był wy- dłużeniem nauki w szkołach podstawowych (w roku 2017/18 pojawiła się w tych szkołach siódma klasa).

Wykres 9. Łączna liczba uczniów szkół podstawowych

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Wykres 10 odzwierciedla zmiany liczb uczniów szkół podstawowych na poziomie klasy pierwszej. W ujęciu ograniczonym tylko do tej klasy szybciej dają o sobie znać zmiany trendów, a poza tym ułatwione jest porównywanie szkół o różnych długościach cyklów kształcenia i nie daje o sobie znać zakłócające działanie zmiany długości takiego cyklu w analizowanym okresie. Dlatego też na tym wykresie wyraźniej widać skutki obniżenia a następnie podniesienia wieku rozpoczynania obo- wiązku szkolnego.

16 Wykres 10. Łączna liczba uczniów klas pierwszych szkół podstawowych

200

180

160

140

120

100

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Wykres 11 przedstawia zmiany liczb uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych. Na tym i innych, opartych na danych z SIO, wieloletnich zestawieniach przedstawiających zmiany w poszcze- gólnych jednostkach, szkoły w Kiełczewie i Kokorzynie ujmowane są łącznie, ponieważ z formalnego punktu widzenia jest to jedna szkoła działająca w dwóch budynkach i system informacji oświatowej nie przewiduje ich wyodrębniania. Wzrost liczb uczniów w roku szkolnym 2017/18, spowodowany wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych, wystąpił tylko w Racocie i w Starych Oborzyskach, ze względu to, że w pozostałych szko- łach nie utworzono oddziałów klasy 7.

Wykres 11. Zmiany liczb uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych

300

250

200 SP Bonikowo SP Kiełczewo 150 SP Racot - Racot SP Racot - Turew 100 SP Stare Oborzyska 50 SP Stary Lubosz

2006/07 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2008/09 2010/11 2012/13 2017/18

17 Wykres 12. Liczby uczniów klas pierwszych w poszczególnych szkołach podstawowych

50 45 40 35 Bonikowo 30 Kiełczewo 25 Racot - Racot 20 Racot - Turew 15 Stare Oborzyska 10 Stary Lubosz 5

2007/08 2009/10 2010/11 2012/13 2014/15 2015/16 2017/18 2006/07 2008/09 2011/12 2013/14 2016/17

Wykresy 13 i 14 pokazuje, ilu uczniów przypadało w kolejnych latach na jedną szkołę podstawową. W gminie Kościan wartość ta jest bardzo zbliżona do mediany grupy porównawczej. Trzeba jedna pamiętać, że w danych SIO, wykorzystanych do przygotowania tego wykresu, uczniowie z Kokorzyna i Kiełczewa ujmowani są jako uczniowie jednej szkoły. Oznacza to, że w rzeczywistości średnia wiel- kość szkoły podstawowej w gminie jest trochę mniejsza od przeciętnej wyliczonej dla grupy gmin powyżej 10 tys. mieszkańców.

Wykres 13. Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na jedną szkołę podstawową – gmina Kościan na tle podobnych JST

350 SP

300

250 w 90% JST jest mniej

w 75% JST jest mniej 200 50% (mediana)

150 w 25% JST jest mniej

w 10% JST jest mniej 100 Kościan (gw) 50

0 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

18 Wykres 14. Liczba uczniów klas pierwszych szkół podstawowych przypadających na jedną szkołę – gmina Kościan na tle podobnych JST

70 SP

50 w 90% JST jest mniej

w 75% JST jest mniej 40 50% (mediana)

30 w 25% JST jest mniej

w 10% JST jest mniej 20 Kościan (gw) 10

0 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

4.2. Oddziały w szkołach podstawowych

Wykres 15. Łączna liczba oddziałów szkół podstawowych

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

19 Wykres 16. Liczby oddziałów poszczególnych szkół podstawowych

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo SP Racot - Racot SP Racot - Turew SP Stare SP Stary Lubosz Oborzyska

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Przeciętne wielkości oddziałów w szkołach podstawowych od wielu lat maleją (zob. wykres 17). W roku 2006/07 były one średnio ponad 19-osobowe, a w roku szkolnym 2017/18 niewiele ponad 16-osobowe. Przyczynia się to do systematycznego wzrostu kosztów kształcenia jednego ucznia.

Wykres 17. Średnie wielkości oddziałów szkół podstawowych

30 28 26

24 SP Bonikowo 22 SP Kiełczewo 20 SP Racot - Racot 18 SP Racot - Turew 16 SP Stare Oborzyska 14 SP Stary Lubosz 12 Razem

2007/08 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 2014/15 2015/16 2006/07 2009/10 2013/14 2016/17 2017/18

Na tle podobnych gmin (zob. wykres 18), średnia wielkość oddziału szkoły podstawowej w gminie Kościan była w roku 2006/07 bardzo duża (w 75% podobnych gmin oddziały były mniejsze), ale w roku 2017/18 wielkość ta zbliżyła się do mediany grupy porównawczej Spadek średniej liczebno- ści oddziałów był w latach 2010/11-2017/18 szybszy niż w podobnych gminach.

20 Wykres 18. Średnia wielkość oddziału szkoły podstawowej – gmina Kościan na tle podobnych JST

26 SP

22 w 90% JST jest mniej 20 w 75% JST jest mniej 18 50% (mediana) 16 w 25% JST jest mniej

14 w 10% JST jest mniej

12 Kościan (gw)

8 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

Wykres 19. Łączna liczba oddziałów klas pierwszych szkół podstawowych

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

21 Wykres 20. Liczby oddziałów klas pierwszych poszczególnych szkół podstawowych

0 Bonikowo Kiełczewo Racot - Racot Racot - Turew Stare Oborzyska Stary Lubosz

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Wykres 21. Średnie wielkości oddziałów klas pierwszych szkół podstawowych

Bonikowo 25 Kiełczewo 20 Racot - Racot Racot - Turew 15 Stare Oborzyska Stary Lubosz 10 Razem

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 2017/18

Podobnie jak średnia wielkość wszystkich oddziałów, także średnia wielkość oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych malała w ostatnich latach szybciej, niż w podobnych samorządach (zob. wykres 22).

22 Wykres 22. Średnia wielkość oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej – gmina Kościan na tle podobnych JST

22 SP

w 90% JST jest mniej 18 w 75% JST jest mniej

16 50% (mediana) w 25% JST jest mniej

14 w 10% JST jest mniej

Kościan (gw) 12

10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

4.3. Gimnazja

Wykresy poniżej przedstawiają dane dotyczące gimnazjów, analogiczne jak te opisane dla szkół podstawowych. Dane te mają dziś wartość raczej tylko historyczną, warto jednak zwrócić uwagę, że gimnazja w gminie Kościan były stosunkowo duże (zob. wykres 27), ale oddziały gimnazjów były dość małe na tle podobnych samorządów (zob. wykres 32) i w ostatnich latach malały szybciej niż w innych gminach.

Wykres 23. Łączna liczba uczniów gimnazjów

700

600

500

400

300

200

100

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

23 Wykres 24. Łączna liczba uczniów klas pierwszych gimnazjów

250

200

150

100

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Wykres 25. Liczby uczniów poszczególnych gimnazjów

350

300

250 SP Bonikowo 200 SP Kiełczewo G Racot - Racot 150 Sp Racot - Turew 100 G Stare Oborzyska SP Stary Lubosz 50

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 2017/18

24 Wykres 26. Liczby uczniów klas pierwszych gimnazjów

120

100

80 Bonikowo Kiełczewo 60 Racot - Racot Racot - Turew 40 Stare Oborzyska 20 Stary Lubosz

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 2017/18

Wykres 27. Liczba gimnazjalistów przypadających na jedną szkołę – gmina Kościan na tle podobnych JST

400 Gimn.

350

300 w 90% JST jest mniej

250 w 75% JST jest mniej

200 50% (mediana) w 25% JST jest mniej 150 w 10% JST jest mniej 100 Kościan (gw)

0 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

25 Wykres 28. Liczba uczniów klas pierwszych gimnazjów przypadających na jedną szkołę – gmina Ko- ścian na tle podobnych JST

120 Gimn.

100

w 90% JST jest mniej 80 w 75% JST jest mniej

60 50% (mediana) w 25% JST jest mniej

40 w 10% JST jest mniej

Kościan (gw) 20

0 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

Wykres 29. Łączna liczba oddziałów gimnazjalnych

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

26 Wykres 30. Liczby oddziałów w poszczególnych gimnazjach

0 Racot - Racot Stare Oborzyska

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Wykres 31. Średnie wielkości oddziałów gimnazjalnych

24 SP Bonikowo 22 SP Kiełczewo 20 G Racot - Racot 18 Sp Racot - Turew 16 G Stare Oborzyska 14 SP Stary Lubosz

12 Razem

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 2017/18

27 Wykres 32. Średnia wielkość oddziału gimnazjalnego – gmina Kościan na tle podobnych JST

30 Gimn.

26 w 90% JST jest mniej 24 w 75% JST jest mniej 22 50% (mediana) 20 w 25% JST jest mniej

18 w 10% JST jest mniej

16 Kościan (gw)

12 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

Wykres 33. Łączna liczba oddziałów klas pierwszych gimnazjów

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

28 Wykres 34. Liczby oddziałów w poszczególnych gimnazjach

0 Racot - Racot Stare Oborzyska

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Wykres 35. Średnie wielkości oddziałów klas pierwszych gimnazjów

30 28 26

24 Bonikowo 22 Kiełczewo 20 Racot - Racot 18 Racot - Turew 16 Stare Oborzyska 14 Stary Lubosz 12 Razem

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 2017/18

29 Wykres 36. Średnia wielkość oddziału klasy pierwszej gimnazjum – gmina Kościan na tle podobnych JST

28 Gimn. 26

24 w 90% JST jest mniej 22 w 75% JST jest mniej 20 50% (mediana) 18 w 25% JST jest mniej

16 w 10% JST jest mniej

14 Kościan (gw)

10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Grupa JST: gw >10 tys.

4.4. Łączne liczby uczniów i wychowanków przedszkoli oraz oddziałów szkolnych i przedszkolnych

Łączna liczba uczniów w szkołach oraz wychowanków przedszkoli od roku 2011/12 podlega stosunkowo niewielkim zmianom i od wielu lat jest niemal niezmienna (zob. wykres 37).

Wykres 37. Łączna liczba uczniów i wychowanków przedszkoli

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

30 Jednocześnie jednak od roku 2014/15 występuje wyraźny trend wzrostu liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych (zob. wykres 38)

Wykres 38. Łączna liczba oddziałów szkolnych i przedszkolnych

100

0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

W ostatnich latach łączne liczby uczniów i wychowanków przedszkoli w poszczególnych jednostkach podlegały stosunkowo niewielkim zmianom (zob. wykres 39), z wyjątkiem placówki w Starych Obo- rzyskach, za sprawą dużego wzrostu liczby wychowanków przedszkola, co wynikało zapewne z udo- stępnienia przepięknego nowego budynku przedszkolnego.

Wykres 39. Liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w poszczególnych obiektach szkolnych

700

600

500 Bonikowo 400 Kiełczewo Racot - Racot 300 Racot - Turew 200 Stare Oborzyska Stary Lubosz 100

2006/07 2007/08 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17 2017/18 2008/09 2009/10 2014/15 2015/16

31 Ostatnio liczba wychowanków przedszkoli wzrosła w całej gminie (zob. wykresy 40), przy czym naj- większy wzrost liczby przedszkolaków wystąpił w Starych Oborzyskach i w Kiełczewie (zob. wykres 41).

Wykres 40. Łączna liczba wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

600

500

400

300

200

100

0 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17

Wykres 41. Liczby wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

120

100

80 Bonikowo Kiełczewo 60 Racot - Racot Racot - Turew 40 Stare Oborzyska 20 Stary Lubosz

2006/07 2007/08 2010/11 2011/12 2013/14 2014/15 2016/17 2017/18 2008/09 2009/10 2012/13 2015/16

32 W roku 2017/18 najwięcej oddziałów szkolnych i przedszkolnych było w Racocie i Starych Oborzy- skach, przy czym w Racocie liczba oddziałów jest mniejsza niż przed laty (np. w roku 2006/07), natomiast w Starych Oborzyskach osiągnęła rekordowy poziom.

Wykres 42. Liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych w poszczególnych miejscowościach

0 Bonikowo Kiełczewo Racot - Racot Racot - Turew Stare Oborzyska Stary Lubosz

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

33 5. Uczniowie i oddziały w roku szkolnym 2018/19

Poniżej przedstawiamy informacje o organizacji jednostek oświatowych w gminie Kościan w roku szkolnym 2018/19. Dane do poniższych zestawień pochodzą z arkuszy organizacyjnych szkół,.

5.1. Liczby uczniów

We wrześniu 2018 r w szkołach gminy Kościan było łącznie 1164 uczniów w 68 oddziałach. Zdecydowanie największymi szkołami są szkoły w Racocie i w Starych Oborzyskach. Pozostałe szkoły mają zwykle po jednym oddziale na poziomie jednej klasy. Tylko szkoła w Starym Luboszu ma po dwa oddziały klas czwartej i piątej (naukę w tych klasach rozpoczynały jednocześnie 6- i 7- latki, stąd zwiększone liczby uczniów w klasach i konieczność rozdzielenia ich na dwa oddziały na poziomie jednej klasy). W Turwi natomiast nie ma oddziału klasy trzeciej – która rozpoczynała naukę w roku 2016/17, gdy do szkół poszły jedynie te dzieci, które rok wcześniej nie rozpoczęły nauki jako sześciolatki. Szczególną uwagę zwraca bardzo zmienna liczba uczniów w poszczególnych klasach szkoły w Kieł- czewie, w której rok temu z powodu braku chętnych nie udało się otworzyć oddziału klasy pierwszej i w której obecnie w klasie pierwszej jest aż 25 uczniów.

Tabela 2. Liczby uczniów w poszczególnych szkołach

Szkoła Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP Kl. 3 gimn. Razem SP Bonikowo 19 16 10 19 18 18 100 SP Kiełczewo - Kiełczewo 25 13 11 18 13 80 SP Kiełczewo - Kokorzyn 12 9 6 17 17 14 75 SP Racot - Racot 26 29 15 53 45 51 50 51 64 384 SP Racot - Turew 15 13 28 SP Stare Oborzyska 42 34 11 28 40 28 59 60 54 356 SP Stary Lubosz 23 15 11 37 31 24 141 Razem 162 116 66 165 169 148 109 111 118 1 164

34 Wykres 43. Łączne liczby uczniów na poziomach poszczególnych klas

180

160

140

120

100

0 Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP Kl. 3 gimn.

Wykres 44. Liczby uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych

350

300

250

200

150

100

0 SP SP SP SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Bonikowo Kiełczewo - Kiełczewo - Racot Turew Oborzyska Lubosz Kiełczewo Kokorzyn

Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP

35 Wykres 45. Liczby uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w podziale na klasy

0 SP SP SP SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Bonikowo Kiełczewo - Kiełczewo - Racot Turew Oborzyska Lubosz Kiełczewo Kokorzyn

Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP

Tabela 3. Udziały poszczególnych szkół podstawowych w ogólnej liczbie uczniów szkół podstawowych

Szkoła Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP Razem kl. 1-8 Razem kl.1-6 SP Bonikowo 11,7% 13,8% 15,2% 11,5% 10,7% 12,2% 0,0% 0,0% 8,6% 12,1% SP Kiełczewo - Kiełczewo 15,4% 0,0% 19,7% 6,7% 10,7% 8,8% 0,0% 0,0% 6,9% 9,7% SP Kiełczewo - Kokorzyn 7,4% 7,8% 9,1% 10,3% 10,1% 9,5% 0,0% 0,0% 6,4% 9,1% SP Racot - Racot 16,0% 25,0% 22,7% 32,1% 26,6% 34,5% 45,9% 45,9% 33,0% 26,5% SP Racot - Turew 9,3% 11,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 3,4% SP Stare Oborzyska 25,9% 29,3% 16,7% 17,0% 23,7% 18,9% 54,1% 54,1% 30,6% 22,2% SP Stary Lubosz 14,2% 12,9% 16,7% 22,4% 18,3% 16,2% 0,0% 0,0% 12,1% 17,1% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wykres 46. Udziały poszczególnych szkół podstawowych w ogólnej liczbie uczniów szkół podstawowych

35%

30%

25%

20%

15%

10%

0% SP SP SP SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Bonikowo Kiełczewo - Kiełczewo - Racot Turew Oborzyska Lubosz Kiełczewo Kokorzyn

Razem kl. 1-8 Razem kl.1-6

36 5.2. Liczby i wielkości oddziałów

Tabela 4. Liczby oddziałów w poszczególnych szkołach

Szkoła Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP Kl. 3 gimn. Razem SP Bonikowo 1 1 1 1 1 1 6 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 1 1 1 1 5 SP Kiełczewo - Kokorzyn 1 1 1 1 1 1 6 SP Racot - Racot 2 2 1 3 2 2 3 3 3 21 SP Racot - Turew 1 1 2 SP Stare Oborzyska 2 2 1 2 2 2 3 3 3 20 SP Stary Lubosz 1 1 1 2 2 1 8 Razem 9 8 6 10 9 8 6 6 6 68

Wykres 47. Liczby oddziałów na poziomach poszczególnych klas

0 Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP Kl. 3 gimn.

Wykres 48. Średnie wielkości oddziałów w poszczególnych szkołach

Szkoła Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP Kl. 3 gimn. Razem SP Bonikowo 19,0 16,0 10,0 19,0 18,0 18,0 16,7 SP Kiełczewo - Kiełczewo 25,0 13,0 11,0 18,0 13,0 16,0 SP Kiełczewo - Kokorzyn 12,0 9,0 6,0 17,0 17,0 14,0 12,5 SP Racot - Racot 13,0 14,5 15,0 17,7 22,5 25,5 16,7 17,0 21,3 18,3 SP Racot - Turew 15,0 13,0 14,0 SP Stare Oborzyska 21,0 17,0 11,0 14,0 20,0 14,0 19,7 20,0 18,0 17,8 SP Stary Lubosz 23,0 15,0 11,0 18,5 15,5 24,0 17,6 Razem 18,0 14,5 11,0 16,5 18,8 18,5 18,2 18,5 19,7 17,1

37 Wykres 49. Średnie wielkości oddziałów w poszczególnych szkołach

6 SP Bonikowo SP Kiełczewo SP Kiełczewo SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Średnio - Kiełczewo - Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

Razem Razem 1-8

Wykres 50. Średnie wielkości oddziałów na poziomach poszczególnych klas

6 Kl. 1 SP Kl. 2 SP Kl. 3 SP Kl. 4 SP Kl. 5 SP Kl. 6 SP Kl. 7 SP Kl. 8 SP Kl. 3 gimn.

38 6. Sieć obiektów szkolnych

6.1. Uczniowie a obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/18

Granice obwodów szkół prowadzonych przez gminę Kościan w kilku wypadkach przenikają się z granicami administracyjnymi gminy. I tak do obwodów szkół w Bonikowie i Starych Oborzyskach należą miejscowości z gminy Czempiń (Roszkowo i Betkowo), z kolei (położone w gminie wiejskiej Kościan) Sierakowo, Pelikan, Czarkowo, Nacław i Nielęgowo należą do obwodów szkół miejskich, a uczniowie z Widziszewa uczą się na terenie gminy Śmigiel. Drugą charakterystyczną cechą organizacji obwodów szkół w gminie Kościan jest to, że w szkołach w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starym Luboszu nie ma obecnie klas siódmych i ósmych, choć formalnie rzecz biorąc są to szkoły ośmioklasowe. Na podstawie przepisów wprowadzających reformę oświaty5 uczniowie, którzy ukończyli klasy szóste w tych szkołach, przenoszeni są do szkół w Racocie (ze Starego Lubosza) i w Starych Oborzyskach (z Bonikowa, Kiełczewa i Kokorzyna). Mamy więc w pewnym sensie do czynienia z utrzymaniem sytuacji sprzed reformy – szkoły w Raco- cie i Starych Oborzyskach pełnią funkcję szkół zbiorczych dla uczniów klas siódmych i ósmych, można więc o nich mówić jako quasi-gimnazjach. Takie rozwiązanie ma w warunkach gminy Kościan wiele zalet (będziemy o tym pisać w dalszych częściach opracowania). Trzeba jednak pamiętać, że z perspektywy obowiązujących przepisów jest to rozwiązanie tymczasowe – po roku 2023/24 nie będzie już możliwości administracyjnego przenoszenia całych oddziałów do innych szkół. Zamieszczone poniżej zestawienia przestawiają informacje6 o funkcjonowaniu obwodów w roku 2017/18 w zakresie klas 1-6. Przy czym formalnie wspólny obwód szkół w Kiełczewie i Kokorzynie podzieliliśmy, opierając się na danych o miejscach zamieszkania uczniów tych szkół, na odrębne części. Do nieformalnego obwodu szkoły w Kiełczewie zaliczyliśmy Kiełczewo i Kurzą Górę, a do obwodu szkoły w Kokorzynie – Kokorzyn, Kobylniki, Krzan, Ponin i Szczodrowo.

5 Art. 205 ust. 10 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe pozwala zrezygnować z organizowania oddziału danej klasy i wyznaczyć miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole. Gmina ma takie uprawnienie do roku szkolnego 2023/24. 6 W wypadkach niespójności między przekazanymi przez poszczególne szkoły danymi o liczbach uczęszczających do nich uczniów i obwodach, w których mieszkają ci uczniowie a danymi o miejscach realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w ich obwodach, jako podstawę analiz przyjęliśmy głównie dane o uczniach uczęszczających do poszczególnych szkół. Wyjątkiem są dane ze szkoły w Starym Luboszu, w których liczba wykazanych uczniów bardzo mocno odbiega od danych SIO – w tym wypadku jako podstawę przyjęliśmy informacje o miejscach realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły.

39 Tabela 5 dla każdej szkoły z osobna przestawia informacje o liczbach uczniów w poszczególnych klasach w podziale na: • uczniów, którzy mieszkają w obwodzie danej szkoły – wiersz macierzysty; • uczniów, którzy mieszkają w obwodach innych szkół prowadzonej przez gminę wiejska Kościan – wiersz inny w gminie; • uczniach, którzy mieszkają w obwodach szkół prowadzonych przez inne gminy.—wiersz poza gminą. Tabela 6 zawiera łączne liczby uczniów mieszkających w obwodach szkół macierzystych oraz pocho- dzących z obwodów innych szkół prowadzonych przez gminę i spoza gminy. Tabele 7 i 8 przedsta- wiają te same informacje w układzie procentowym.

Tabela 5. Uczniowie klas 1-6 poszczególnych szkół podstawowych w podziale na obwody miejsca zamieszkania (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 SP Bonikowo 18 9 21 19 18 13 98 macierzysty 16 8 20 17 17 12 90 inny w gminie 2 1 1 2 1 7 poza gminą 1 1 SP Kiełczewo - Kiełczewo 13 11 18 13 11 66 macierzysty 8 9 15 10 9 51 inny w gminie 1 1 poza gminą 5 2 3 2 2 14 SP Kiełczewo - Kokorzyn 9 7 18 18 14 10 76 macierzysty 9 7 18 16 14 10 74 poza gminą 2 2 SP Racot - Racot 31 16 43 47 45 29 211 macierzysty 31 16 43 47 45 29 211 inny w gminie 0 SP Racot - Turew 14 10 24 macierzysty 14 10 24 poza gminą 0 SP Stare Oborzyska 33 11 27 39 27 28 165 macierzysty 29 11 26 38 26 28 158 inny w gminie 3 3 poza gminą 1 1 1 1 4 SP Stary Lubosz 15 11 37 30 25 18 136 macierzysty 15 11 37 30 25 18 136 Razem 120 67 167 171 142 109 776

Tabela 6. Uczniowie klas 1-6 wszystkich szkół podstawowych w podziale na obwody miejsca zamieszkania (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 macierzysty 114 61 163 163 137 106 744 inny w gminie 5 1 1 2 1 1 11 poza gminą 1 5 3 6 4 2 21 Suma końcowa 120 67 167 171 142 109 776

40 Tabela 7. Uczniowie klas 1-6 poszczególnych szkół podstawowych w podziale na obwody miejsca zamieszkania – w ujęciu procentowym (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 SP Bonikowo macierzysty 88,9% 88,9% 95,2% 89,5% 94,4% 92,3% 91,8% inny w gminie 11,1% 11,1% 4,8% 10,5% 0,0% 7,7% 7,1% poza gminą 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 1,0% SP Kiełczewo - Kiełczewo macierzysty 61,5% 81,8% 83,3% 76,9% 81,8% 77,3% inny w gminie 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 1,5% poza gminą 38,5% 18,2% 16,7% 15,4% 18,2% 21,2% SP Kiełczewo - Kokorzyn macierzysty 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 100,0% 100,0% 97,4% poza gminą 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 2,6% SP Racot - Racot macierzysty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% inny w gminie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% SP Racot - Turew macierzysty 100,0% 100,0% 100,0% poza gminą 0,0% 0,0% 0,0% SP Stare Oborzyska macierzysty 87,9% 100,0% 96,3% 97,4% 96,3% 100,0% 95,8% inny w gminie 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% poza gminą 3,0% 0,0% 3,7% 2,6% 3,7% 0,0% 2,4% SP Stary Lubosz macierzysty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela 8. Uczniowie klas 1-6 wszystkich szkół podstawowych w podziale na obwody miejsca zamieszkania w ujęciu procentowym (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 macierzysty 95,00% 91,04% 97,60% 95,32% 96,48% 97,25% 95,88% inny w gminie 4,17% 1,49% 0,60% 1,17% 0,70% 0,92% 1,42% poza gminą 0,83% 7,46% 1,80% 3,51% 2,82% 1,83% 2,71% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Z zestawień wynika, że: • Liczba uczniów z obwodów szkół prowadzonych przez inne gminy jest nieduża – 21, czyli 2,7% całości. • Wewnętrzne migracje oświatowe (czyli ruch uczniów między obwodami szkół) na terenie gminy Kościan mają marginalne znaczenie. Tylko 11 uczniów (niespełna 1,5%) uczy w obwodach szkół innych niż macierzyste. Ograniczeniu wewnętrznych migracji oświatowych sprzyja rzecz jasna fakt, że w warunkach gminy wiejskiej rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły innej niż macierzysta, muszą zorganizować jego dowożenie we własnym zakresie. Niemniej wydaje się, że podział gminy na obwody jest opty- malny przy obecnej sieci szkół. Kolejne tabele przedstawiają liczby uczniów zamieszkałych na terenach obwodów poszczególnych szkół w podziale na miejsca, w których realizują oni obowiązek szkolny. Tabela 9 dla obwodu każdej szkoły z osobna przestawia informacje o liczbach dzieci, które uczęszczają: • do szkoły, na terenie której mieszkają – wiersz macierzysta; • do innej szkoły na terenie gminy – wiersz inna w gminie;

41 • do szkoły ogólnodostępnej poza terenem gminy – wiersz poza gminą; • do szkoły specjalnej – wiersz szkoła specjalna7. Następne tabele zawierają dane zbiorcze i w układzie procentowym.

Tabela 9. Uczniowie klas 1-6 zamieszkali w obwodach poszczególnych szkół podstawowych wg miejsca realizacji obowiązku szkolnego (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 SP Bonikowo 19 11 24 18 18 15 105 macierzysta 16 8 20 17 17 12 90 inna w gminie 1 1 poza gminą 3 3 3 1 1 2 13 szkoła specjalna 1 1 SP Kiełczewo - Kiełczewo 15 17 33 32 25 20 142 macierzysta 8 9 15 10 9 51 inna w gminie 5 1 1 2 1 10 poza gminą 10 8 23 15 15 10 81 szkoła specjalna 0 SP Kiełczewo - Kokorzyn 10 8 20 17 21 11 87 macierzysta 9 7 18 16 14 10 74 inna w gminie 0 poza gminą 1 1 2 6 1 11 szkoła specjalna 1 1 2 SP Racot - Racot 32 16 44 49 48 30 219 macierzysta 31 16 43 47 45 29 211 inna w gminie 0 poza gminą 1 1 1 2 1 6 szkoła specjalna 1 1 2 SP Racot - Turew 14 10 24 macierzysta 14 10 24 inna w gminie 0 poza gminą 0 szkoła specjalna 0 SP Stare Oborzyska 29 15 32 43 36 33 188 macierzysta 29 11 26 38 26 28 158 inna w gminie 0 poza gminą 4 6 5 10 5 30 szkoła specjalna 0 SP Stary Lubosz 17 11 42 34 30 19 153 macierzysta 15 11 37 30 25 18 136 inna w gminie 0 poza gminą 2 5 4 5 1 17 szkoła specjalna 0 Razem 136 78 205 193 178 128 918

Tabela 10. Uczniowie klas 1-6 zamieszkali w obwodach szkół prowadzonych przez gminę Kościan wg miejsca realizacji obowiązku szkolnego (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 macierzysta 114 61 163 163 137 106 744 inna w gminie 5 1 1 2 2 11 poza gminą 17 16 40 26 39 20 158 szkoła specjalna 1 2 2 5 Razem 136 78 205 193 178 128 918

7 W specjalnych sprawozdaniach, które posłużyły do sporządzenia zestawień znajdujących się w niniejszym podrozdziale, szkoły nie wykazały żadnych uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą lub nie realizujących obowiązku szkolnego.

42 Tabela 11. Uczniowie klas 1-6 zamieszkali w obwodach poszczególnych szkół podstawowych wg miejsca realizacji obowiązku szkolnego w ujęciu procentowym (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 SP Bonikowo macierzysta 84,2% 72,7% 83,3% 94,4% 94,4% 80,0% 85,7% inna w gminie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 1,0% poza gminą 15,8% 27,3% 12,5% 5,6% 5,6% 13,3% 12,4% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% SP Kiełczewo - Kiełczewo macierzysta 0,0% 47,1% 27,3% 46,9% 40,0% 45,0% 35,9% inna w gminie 33,3% 5,9% 3,0% 6,3% 0,0% 5,0% 7,0% poza gminą 66,7% 47,1% 69,7% 46,9% 60,0% 50,0% 57,0% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% SP Kiełczewo - Kokorzyn macierzysta 90,0% 87,5% 90,0% 94,1% 66,7% 90,9% 85,1% inna w gminie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% poza gminą 10,0% 12,5% 10,0% 0,0% 28,6% 9,1% 12,6% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 4,8% 0,0% 2,3% SP Racot - Racot macierzysta 96,9% 100,0% 97,7% 95,9% 93,8% 96,7% 96,3% inna w gminie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% poza gminą 3,1% 0,0% 2,3% 2,0% 4,2% 3,3% 2,7% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,1% 0,0% 0,9% SP Racot - Turew macierzysta 100,0% 100,0% 100,0% inna w gminie 0,0% 0,0% 0,0% poza gminą 0,0% 0,0% 0,0% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 0,0% SP Stare Oborzyska macierzysta 100,0% 73,3% 81,3% 88,4% 72,2% 84,8% 84,0% inna w gminie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% poza gminą 0,0% 26,7% 18,8% 11,6% 27,8% 15,2% 16,0% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% SP Stary Lubosz macierzysta 88,2% 100,0% 88,1% 88,2% 83,3% 94,7% 88,9% inna w gminie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% poza gminą 11,8% 0,0% 11,9% 11,8% 16,7% 5,3% 11,1% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tabela 12. Uczniowie klas 1-6 zamieszkali w obwodach szkół prowadzonych przez gminę Kościan wg miejsca realizacji obowiązku szkolnego w ujęciu procentowym (rok 2017/18)

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1-6 macierzysta 83,8% 78,2% 79,5% 84,5% 77,0% 82,8% 81,0% inna w gminie 3,7% 1,3% 0,5% 1,0% 0,0% 1,6% 1,2% poza gminą 12,5% 20,5% 19,5% 13,5% 21,9% 15,6% 17,2% szkoła specjalna 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,1% 0,0% 0,5% razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Jak wynika z tych tabel, 158 dzieci (czyli 17,2%) z obwodów szkół prowadzonych przez gminę, uczy się w klasach 1-6 szkół podstawowych na terenie innych gmin (głównie w mieście Kościan). Bilans międzygminnych migracji oświatowych jest więc dla gminy Kościan ujemny i w roku 2017/18 wyno- sił −137. Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja szkoły w Kiełczewie. W roku szkolnym 2017/18 57% dzieci z klas 1-6 mieszkających w jej obwodzie uczyło się Kościanie. Przy czym na poziomie klasy pierwszej, której w tej szkole nie udało się zorganizować, było to 66,7% (pozostali pierwszoklasiści z obwodu poszli do szkół w Bonikowie i Starych Oborzyskach) , a na poziomach klas 2-6 – 55,9%. W bieżącym

43 roku szkolnym, gdy udało się w klasie pierwszej zorganizować oddział liczący aż 25 uczniów, mamy do czynienia z drastyczną zmianą, lecz trudno powiedzieć, czy jest zapowiedź trwałego trendu.

6.2. Liczby oddziałów szkolnych a baza lokalowa

Do kalkulacji liczb oddziałów, które mogą na jednej zmianie uczyć się w poszczególnych obiektach szkolnych, przyjęliśmy następujące założenia: • Na jednego ucznia przypada co najmniej 1,5 m2 sali lekcyjnej. • Wielkości oddziałów są równe średnim z roku 2018/19. • Powierzchnia sali lekcyjnej dla całego oddziału nie może być mniejsza od iloczynu liczby uczniów w oddziale i powierzchni przypadającej na jednego ucznia. W szkołach z oddziałami większymi niż 12-osobowe powierzchnia sali lekcyjnej dla grupy stanowiącej część oddziału nie może być mniejsza od powierzchni sali lekcyjnej dla 12 uczniów. • Proporcje liczb oddziałów klas 1-3 i starszych są takie same jak w roku 2018/19. • W szkołach w Racocie i Starych Oborzyskach ze względu na konieczność podziału oddziałów klas 4-8 i gimnazjalnych na grupy na niektórych zajęciach liczba sal niezbędna dla tych oddzia- łów jest większa o 15%, przy czym zajęcia w podziałach na grupy mogą odbywać się w salach o powierzchniach wystarczających dla 12 uczniów. • Ze względu na fakt, że lekcje wychowania fizycznego odbywają się poza salami lekcyjnymi, liczba lekcji klas 4-8 i gimnazjalnych, które można obywać jednocześnie w szkołach w Racocie i Starych Oborzyskach, jest większa od liczby sal lekcyjnych o 10% (w szkołach jednociągowych lekcje WF nie zmniejszają liczby niezbędnych sal). Trzeba przy tym podkreślić, że: • przedstawione wyliczenia odnoszą się do stanu bazy lokalowej z czerwca 2018 r. i nie uwzględ- niają sal, które ewentualnie można byłoby pozyskać po zmianie przeznaczenia pomieszczeń (np. z sal dla oddziałów przedszkolnych na sale szkolne), pracach adaptacyjnych itp.; • rzeczywista pojemność obiektu może się zmienić w zależności od wielkości oddziałów oraz pro- porcji liczb oddziałów klas 1-3 i starszych. Warto pamiętać, że rozważania zamieszczone tutaj oraz w rozdziale Prognoza liczb oddziałów i bi- lansów pojemności obiektów wynikają z pewnego modelu szacowania pojemności budynków. Nie- wykluczone, że dyrektorzy szkół, uwzględniając specyfikę organizacji zajęć w swoich jednostkach oraz możliwości budynków, trochę inaczej niż autorzy tego opracowania oszacowaliby nadwyżkę sal, którymi dysponują. W naszych rozważaniach ważne jest jednak przede wszystkim śledzenie trendów zmian liczb oddziałów oraz różnic pomiędzy tymi liczbami a pojemnościami obiektów w kolejnych latach. Zamieszczone poniżej zestawienia przedstawiają porównanie szacunkowych pojemności obiektów oraz aktualnych liczb oddziałów w szkołach. Na zestawieniach tych bilans pojemności oznacza róż- nicę miedzy pojemnością obiektu a liczbą oddziałów w szkole.

44 Jeśli bilans ten jest dodatni w szkoła mogłaby pomieścić na jednej zmianie dodatkowe oddziały. Niewielki dodatni bilans pojemności ułatwia organizację zajęć i zwiększa wygodę pracy i nauki. Jed- nak znaczna nadwyżka wolnych pomieszczeń jest niekorzystna ekonomicznie – sale lekcyjne, które są wykorzystywane na przykład tylko przez jedną-dwie godziny dziennie także trzeba posprzątać i ogrzać oraz wyposażyć i od czasu do czasu wyremontować. Zerowy bilans pojemności oznacza, że choć zajęcia w danej szkole odbywają się na jednej zmianie to nie pomieści ona większej liczby oddziałów. Bilans ujemny wiąże się z koniecznością prowadzenia niektórych lekcji na drugiej zmianie.

Tabela 13. Pojemności obiektów a liczby oddziałów w szkołach

Pojemność Liczba Bilans Jednostka (w oddziałach) oddziałów pojemności SP Bonikowo 8 6 2 SP Kiełczewo - Kiełczewo 7 5 2 SP Kiełczewo - Kokorzyn 7 6 1 SP Racot - Racot 26 21 5 SP Racot - Turew 2 2 0 SP Stare Oborzyska 21 20 1 SP Stary Lubosz 11 8 3 Razem 82 68 14

Wykres 51. Pojemności obiektów a liczby oddziałów w szkołach

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo SP Kiełczewo SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary - Kiełczewo - Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

Pojemność (w oddziałach) Liczba oddziałów

45 Wykres 52. Bilans pojemności szkół i liczb oddziałów

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo SP Kiełczewo SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary - Kiełczewo - Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

Obecnie żadna szkoła nie ma ujemnego bilansu sal, jednak jest tak dlatego, że tylko dwie najwięk- sze szkoły mają po osiem klas i że w filii w Racocie nie ma oddziału klasy trzeciej. Zatem w przyszło- ści warunki mogą się pogorszyć. Różne warianty rozwoju sytuacji opisujemy w rozdziale Prognoza liczb oddziałów i bilansów pojemności obiektów poszczególnych szkół.

46 7. Prognoza liczb uczniów w całej JST

Decyzje dotyczące sieci szkół muszą uwzględniać trendy demograficzne oraz prognozy liczb uczniów. Według prognoz ludności przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny długofalowe perspektywy demograficzne polskiej oświaty są niekorzystne – w perspektywie wieloletniej liczba uczniów szkół dla dzieci i młodzieży będzie spadać. Zmiany te będą jednak miały zróżnicowany przebieg na różnych obszarach kraju. Dlatego bardzo ważne jest sporządzenie prognozy odnoszącej się do konkretnej JST.

7.1. Uwarunkowania prognozowania liczb uczniów

Źródłami danych bazowych do prognozy liczb uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd są: • Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny; • dane o liczbach mieszkańców wg pojedynczych roczników z Banku Danych Lokalnych GUS; • przekazane przez samorząd dane o liczbach mieszkańców w poszczególnych rocznikach; • dane o liczbach uczniów ze sprawozdań SIO i arkuszy organizacyjnych. Z perspektywy prognozy liczb uczniów istotne są przede wszystkim zmiany liczb 6- i 7-latków rozpo- czynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Szacujemy je na podstawie danych o rze- czywistych wielkościach poszczególnych roczników w wieku od 0 do 7 lat oraz prognozy urodzeń sporządzonej przez GUS. Przyjmujemy przy tym że zmiany wielkości poszczególnych roczników w kolejnych latach odpowiadają średnim zmianom z okresu 10 lat poprzedzających prognozę. Liczby uczniów klas starszych szacujemy na podstawie liczb uczniów klas młodszych w poprzednich latach. Przy sporządzaniu prognozy należy uwzględnić wiele dodatkowych czynników, np. fakt że niektórzy potencjalni uczniowie uczęszczać będą do jednostek prowadzonych przez inne podmioty, np. poza daną JST. Czynniki tego typu są trudne do przewidzenia, każda prognoza obarczona jest więc ryzy- kiem błędów związanych z ewentualną utratą aktualności przyjętych przy jej budowaniu założeń. Trzeba się też liczyć z możliwością zmiany trendów demograficznych, które zdezaktualizują bazową prognozę urodzeń lub współczynniki zmian wielkości poszczególnych roczników w kolejnych latach.

47 Przy prognozowaniu liczb uczniów należy też oczywiście uwzględnić wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w systemie edukacji, które już mają i będą miały wielki wpływ na organizację oświaty samo- rządowej. Zmiany te dotyczą: • odwołania reformy polegającej na obniżeniu wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego; • zmiany struktury oświaty, czyli likwidacji gimnazjów, która doprowadzi do skrócenia okresu nauki w szkołach prowadzonych przez gminy do 8 lat i wydłużenia o rok nauki w szkołach prowadzonych przez powiaty. W związku z tym zdecydowaliśmy się przygotować dwa warianty prognozy: • Uwzględniający podniesienie wieku obowiązku szkolnego oraz likwidację gimnazjów. Wariant ten przyjmuje, że w roku 2018/19 do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszcza 0,6% sześcio- latków8 i zakłada, że odsetek ten od roku 2017/18 wynosić będzie 1%. Na wykresach i w tabelach wariant ten opisany jest jako 6-latki w przedszk., bez gimnazjów. • Porównawczy, który służy do unaocznienia skali zmian i wyliczony został przy założeniu, że utrzy- many został obowiązek szkolny dla sześciolatków oraz gimnazja. Przyjęliśmy przy tym, że w każ- dym roku prognozy procent sześciolatków, którzy poszliby do szkoły, byłby taki sam, jak w roku 2015/16, czyli 77,1%. Na wykresach i w tabelach wariant ten opisany jest jako 6-latki w szkole, gimnazja. Zakładamy też, że w kolejnych latach prognozy: • Stosunek liczby sześciolatków, którzy w wieku sześciu lub siedmiu lat rozpoczną naukę w szko- łach podstawowych na terenie gminy Kościan, do wielkości prognozowanego rocznika sześcio- latków wynosić będzie 95,2% (średnia z lat 2008/09-2015/16). • Liczby uczniów w klasach II-VIII szkoły podstawowej stanowić będą 99,5% liczby uczniów poprzedniej klasy (średnia z lat 2015/16-2017/18). • W wariancie porównawczym – stosunek liczby uczniów klas pierwszych gimnazjów na terenie gminy do liczby uczniów szóstych klas szkół podstawowych w poprzednim roku wynosiłby 95,9% (średnia z lat 2015/16-2017/18). • W wariancie porównawczym – liczba uczniów II klasy gimnazjów stanowiłaby 98,9% pierwszo- klasistów z poprzedniego roku szkolnego (średnia z lat 2015/16-2017/18). • W wariancie porównawczym – liczba uczniów III klasy gimnazjów stanowiłaby 95,1% uczniów klas II z poprzedniego roku szkolnego (średnia z lat 2015/16-2017/18). Musimy jednak podkreślić, że prognozowanie liczb uczniów w warunkach gminy Kościan utrudnia szczególnie duża chwiejność trendów istotnych wskaźników prognostycznych, związana głównie z przepływami uczniów między gminą wiejską a miastem Kościan (np. odsetek mieszkańców gminy uczących się w szkołach miejskich zmieniał się w kolejnych rocznikach aż o 8 punktów

8 W odniesieniu do sumy dzieci urodzonych w danym roku, które rozpoczęły naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę oraz liczby dzieci z tego samego rocznika, które naukę rozpoczną jako sześciolatki. W roku 2015/16 r. odsetek ten wynosił 74,8%, w roku 201 6/17 – 21,5%, a w roku 2017/18 – 1,7%.

48 procentowych). Z tego względu zalecamy rekalkulację prognozy po kilku latach, tym bardziej, że na 2019 r. GUS przygotowuje zupełnie nową prognozę ludności gmin.

7.2. Prognoza liczb uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Kościan

Zamieszczone poniżej zestawienia przedstawiają rzeczywiste zmiany liczb uczniów w latach szkolnych 2008/09-2018/19 oraz prognozę zmian do roku 2030/31. Wykres 53 odzwierciedla dotychczasowy i prognozowany przebieg zmian liczby uczniów w klasach pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych na terenie gminy Kościan (w dwóch wariantach). Dodatkowo na wykresie tym linią przerywaną przedstawione są zmiany liczby siedmiolatków wg informacji z Banku Danych Lokalnych GUS (do roku 2017/18) i prognozy liczby ludności. Odpowiadają one w przybliżeniu przebiegowi zmian liczby uczniów klas pierwszych w warunkach, gdyby nie na- stąpiło obniżenie i późniejsze podniesienie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

Wykres 53. Prognoza liczb uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych

250

200

6-latki w szkole, 150 gimnazja 6-latki 100 w przedszk. bez gimnazjów 7-latki w JST 50

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29 2029/30 2030/31

Kolejne zestawienia przedstawiają zmiany liczb uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, liczby uczniów w podziale na klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz starsze klasy SP i klasy gimnazjalne. Na końcu zaś znajdują się informacje o zmianach łącznej liczby uczniów szkół prowadzonych przez gminę.

49 Tabela 14. Prognoza liczb uczniów szkół podstawowych

6-latki 6-latki w przedszk. Rok w szkole, bez gimnazja gimnazjów 2008/09 867 867 2009/10 847 847 2010/11 826 826 2011/12 797 797 2012/13 763 763 2013/14 770 770 2014/15 818 818 2015/16 853 853 2016/17 874 787 2017/18 870 898 2018/19 899 1 046 2019/20 913 1 085 2020/21 892 1 139 2021/22 886 1 132 2022/23 901 1 139 2023/24 941 1 124 2024/25 954 1 224 2025/26 942 1 259 2026/27 945 1 250 2027/28 926 1 248 2028/29 916 1 232 2029/30 898 1 235 2030/31 883 1 202

Wykres 54. Prognoza liczb uczniów szkół podstawowych

1400

1200

1000

800 6-latki w szkole, gimnazja 600 6-latki 400 w przedszk. bez gimnazjów 200

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2013/14 2014/15 2021/22 2022/23 2023/24 2030/31 2012/13

50 Tabela 15. Prognoza liczb uczniów gimnazjów

6-latki 6-latki w przedszk. Rok w szkole, bez gimnazja gimnazjów 2008/09 552 552 2009/10 522 522 2010/11 480 480 2011/12 439 439 2012/13 429 429 2013/14 412 412 2014/15 382 382 2015/16 361 361 2016/17 356 356 2017/18 356 236 2018/19 341 118 2019/20 358 2020/21 400 2021/22 457 2022/23 449 2023/24 404 2024/25 376 2025/26 396 2026/27 419 2027/28 442 2028/29 437 2029/30 450 2030/31 440

Wykres 55. Prognoza liczb uczniów gimnazjów

600

500

400 6-latki 300 w szkole, gimnazja 6-latki 200 w przedszk. bez gimnazjów 100

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29 2029/30 2030/31

51 Wykres 56. Prognoza liczb uczniów w podziale na klasy 1-3 SP oraz starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum (6-latki w przedszkolach, bez gimnazjów)

1200

1000

800

600 SP 1-3

Gimnazjum 400 i SP 4-8

200

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30 2030/31

Tabela 16. Prognoza liczb uczniów we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę

6-latki 6-latki w przedszk. Rok w szkole, bez gimnazja gimnazjów 2008/09 1 419 1 419 2009/10 1 369 1 369 2010/11 1 306 1 306 2011/12 1 236 1 236 2012/13 1 192 1 192 2013/14 1 182 1 182 2014/15 1 200 1 200 2015/16 1 214 1 214 2016/17 1 230 1 143 2017/18 1 226 1 134 2018/19 1 241 1 164 2019/20 1 272 1 085 2020/21 1 291 1 139 2021/22 1 343 1 132 2022/23 1 350 1 139 2023/24 1 345 1 124 2024/25 1 330 1 224 2025/26 1 338 1 259 2026/27 1 364 1 250 2027/28 1 369 1 248 2028/29 1 354 1 232 2029/30 1 348 1 235 2030/31 1 323 1 202

52 Wykres 57. Prognoza liczb uczniów we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę

1600

1400

1200

1000 6-latki 800 w szkole, gimnazja 600 6-latki w przedszk. 400 bez gimnazjów

200

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29 2029/30 2030/31

Z zestawień wynika, że: • Dotychczasowy przebieg zmian liczb uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Kościan był podobny do przebiegu zmian w większości gmin wiejskich i miejskich. Mieliśmy do czynienia z długoletnim spadkiem liczby uczniów spowodowanym przez niż demograficzny, następnie z od- wróceniem trendu związanym z wyhamowaniem spadku liczby urodzeń oraz obniżeniem wieku obowiązku szkolnego (do szkół jednocześnie poszli 6- i 7-latkowie). Warto jednak zauważyć, że przyrost liczby uczniów w okresie obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego był mniej- szy niż w innych gminach, prawdopodobnie ze względu na utrzymujący się wyjątkowo szybki ubytek gimnazjalistów. W roku 2016/17, podobnie jak w innych gminach, z powodu powrotu sześciolatków do przedszkoli, nastąpił szybki spadek liczby uczniów (z 1214 do 1143). W tym roku do szkół poszli bowiem tylko ci siedmiolatkowie, którzy nie rozpoczęli nauki rok wcześniej w wieku sześciu lat (ok. 25% rocznika) oraz nieco ponad 20% nowych sześciolatków. • W 2019 r., podobnie jak w innych gminach, łączna liczba uczniów ponownie raptownie spadnie – tym razem z powodu odejścia ostatnich gimnazjalistów (z 1164 do ok. 1085). Jednak już rok później, wbrew ogólnemu trendowi, wyraźnie wzrośnie (do ponad 1130 uczniów). • W późniejszych latach można się spodziewać kilkuletniego okresu stabilizacji na poziomie ok. 1130 uczniów, a następnie nawet wzrostu liczby uczniów powyżej 1200 (w roku 2024/25), czyli powyżej poziomu z lat 2012/13-2015/16. • W końcowym okresie prognozy daje się zauważyć wyraźny, choć powolny, trend spadkowy. Jed- nak nietypowy przebieg zmian liczby uczniów pozwala się spodziewać, że nawet w roku 2030/31 liczba uczniów w gminie będzie zbliżona do tej z roku 2015/16, czyli sprzed powrotu sześciolat- ków do przedszkoli i likwidacji gimnazjów. Tymczasem typowe gminy podobny poziom osiągają

53 tylko w prognozach porównawczych, które zakładają pozostawienie sześciolatków w szkole i nie- likwidowanie gimnazjów. Nietypowy przebieg zmian przewidywanej liczby uczniów w szkołach gminy Kościan spowodowany jest wyraźnym wzrostem liczby siedmiolatków w gminie. O ile w latach 2009-2012 było ich w każdym roku średnio ok. 150, to w latach 2019/2028 może ich być średnio po ok. 190 rocznie.

54 8. Prognoza liczb oddziałów i bilansów pojemności obiektów poszczególnych szkół

Przystępując do sporządzenia prognozy liczb oddziałów w poszczególnych szkołach, porównaliśmy dane o liczbach mieszkańców poszczególnych miejscowości z roczników, które obecnie uczą się w szkołach prowadzonych przez gminę, z rzeczywistymi liczbami uczniów poszczególnych szkół. W tych porównaniach i w analizie liczb mieszkańców z roczników, które jeszcze nie rozpoczęły nauki, nie udało nam się znaleźć żadnych wyraźnych trendów i prawidłowości, które wskazywałyby np. na to, że przebiegi zmian demograficznych w różnych częściach gminy różnią się na tyle, że będzie to miało policzalny wpływ na liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Niewykluczone, że takie róż- nice istnieją, jednak ze względu na dużą zmienność danych z kolejnych lat przy bardzo małych cząst- kowych liczbach uczniów i mieszkańców, nie da się sensownie przełożyć ich na symulację przyszłych liczb oddziałów w szkołach. Dlatego, prognozując liczby oddziałów w poszczególnych szkołach, przyjęliśmy następujące założe- nia wyjściowe (wspólne dla wszystkich wariantów): • Przewidywana liczba oddziałów w klasach pierwszych poszczególnych szkół wyliczana jest na podstawie prognozy łącznej liczby uczniów klas pierwszych w całej gminie przy założeniu, że udział danej szkoły w ogólnej liczbie uczniów klasy pierwszej jest równy średniemu udziałowi tej szkoły z lat 2015/17, 2017/18 i 2018/19 (rok 2016/17 pomijamy ze względu na wyjątkowo małą liczbę uczniów). • Oddział klasy pierwszej nie może mieć więcej niż 25 uczniów. • Liczba oddziałów klasy 2-8 w danej szkole jest równa liczbie oddziałów klasy o rok młodszej z poprzedzającego roku szkolnego. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy w kolejnym roku nauki uczniowie zmieniają szkołę, np. przy przejściu z klasy 3, która jest ostatnią klasą w szkole filialnej do szkoły macierzystej. • W sytuacji, gdy na poziomie pewnej klasy (np. 4 lub 7) do danej szkoły przychodzą uczniowie z innych szkół (np. filialnych), oddziały są organizowane na nowo, z tym że nie powinny one liczyć więcej niż 27 uczniów. Wychodząc z tych założeń, przygotowaliśmy kilka wariantów prognozy, które różnią się poziomami zorganizowania (liczbami klas) wybranych szkół lub momentami zmiany tych poziomów. W kolejnych podrozdziałach przedstawiamy te warianty, porównanie wariantów i konkluzje koń- cowe.

55 8.1. Wariant A – utrzymanie obecnej sieci i poziomów zorganizowania poszczególnych szkół

Pierwszy rozważany wariant prognozy liczb oddziałów i bilansów pojemności szkół zakłada, że obecne rozwiązania organizacyjne pozostaną bez zmian. Tzn., że uczniowie szkół w Bonikowie, Kieł- czewie, Kokorzynie i Starym Luboszu po ukończeniu 6 klasy przechodzić będą do szkół w Racocie i Starych Oborzyskach, a filia w Turwi będzie jedyną jednostką oświatową z trzyletnim okresem nauki. Wariant ten zakłada więc utrzymanie funkcjonujących obecnie quasi-gimnazjów w Racocie i Starych Oborzyskach. Należy jednak przypomnieć, że obowiązujące przepisy tylko do roku szkolnego 2023/24 pozwalają na administracyjne przenoszenie uczniów ze szkół, w których nie zorganizowano pewnych klas, czyli w tym wypadku siódmych i ósmych. Według obecnych przepisów w przyszłości nie będą więc mogły istnieć szkoły tylko z klasami 1-6. Być może pewną szansą na utrzymanie stanu zbliżonego do obecnego (choć przy zmianie stanu formalnego), byłoby przekształcenie szkół w Racocie i Starych Oborzyskach w jednostki działające w wielu budynkach. Prawo oświatowe nakazuje bowiem samorządowi, by przy ustalaniu planu sieci szkół dążył do tego, by szkoły miały pełną strukturę organizacyjną i funkcjonowały w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji9. Przepisy nie określają jednak na czym to dążenie ma polegać, pozosta- wiając ocenę i akceptację planu sieci szkół kuratorowi oświaty. Nie jest też wykluczone, że w przyszłości pojawią się inne możliwości utrzymania obecnej organizacji szkół. Doświadczenie wcześniejszych reform w oświacie uczy bowiem, że radykalne i ostre począt- kowo reguły z czasem ulegają dość znacznemu złagodzeniu. Na przykład na początku poprzedniej wielkiej reformy w edukacji (pod koniec XX wieku) zakładano, że gimnazja nie powinny być łączone w zespoły ze szkołami podstawowymi, Tymczasem w roku 2016/17 grubo ponad połowa gimnazjów samorządowych funkcjonowała w zespołach, w których były także szkoły podstawowe. Zamieszczone poniżej zestawienia przedstawiają stan faktyczny z lat 2016/17-2018/19 i prognozę na 12 następnych lat. Tabela 17 i wykres 58 przedstawiają zmiany liczb oddziałów, a tabela 18 i wykres 59 zawierają prognozę bilansów pojemności budynków szkolnych (sporządzoną zgodnie z opisem w podrozdziału Liczby oddziałów szkolnych a baza lokalowa, str. 44)

Tabela 17. Prognoza liczb oddziałów – wariant A (bez zmian w sieci i poziomach zorganizowania szkół)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 SP Kiełczewo - Kiełczewo 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 SP Kiełczewo - Kokorzyn 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 SP Racot - Racot 20 20 21 18 18 18 17 17 19 20 19 20 20 20 18 SP Racot - Turew 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Stare Oborzyska 17 19 20 17 18 18 17 17 19 20 20 19 19 19 19 SP Stary Lubosz 8 8 8 8 8 7 8 8 9 9 8 8 7 7 6 Razem 64 66 68 63 64 63 62 63 68 70 68 68 67 67 64

9 Art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.

56 Wykres 58. Prognoza liczb oddziałów – wariant A (bez zmian w sieci i poziomach zorganizowania szkół)

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Tabela 18. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant A (bez zmian w sieci i poziomach zorganizowania szkół)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 SP Kiełczewo - Kokorzyn 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SP Racot - Racot 6 6 5 8 8 8 9 9 7 6 7 6 6 6 8 SP Racot - Turew 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Stare Oborzyska 4 2 1 4 3 3 4 4 2 1 1 2 2 2 2 SP Stary Lubosz 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 5 Razem 18 16 14 19 18 19 20 19 14 12 14 14 15 15 18

57 Wykres 59. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant A (bez zmian w sieci i poziomach zorganizowania szkół)

-2 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Z tego wariantu prognozy wynika, że wszystkie szkoły, poza filią w Turwi, będą miały dodatnie bilanse pojemności. Oznacza to, że nie będzie w nich potrzeby organizowania zajęć na drugiej zmianie. W Turwi – trzyklasowej szkole, które dysponuje tylko dwiema salami lekcyjnymi – zmianowości nie da się uniknąć. Na szczęście w klasach I-III, które mają stosunkowo mało lekcji, problem ten jest mniej dokuczliwy niż w klasach starszych, w których zajęcia na drugiej zmianie muszą zaczynać się i kończyć później.

8.2. Wariant B – sześć szkół 8-klasowych w roku 2023/24

Kolejny wariant prognozy zakłada, że przepisy dotyczące przenoszenia uczniów do innych szkół nie ulegną zmianie, czyli że absolwenci klas szóstych z Bonikowa, Kiełczewa, Kokorzyna i Starego Lu- bosza po raz ostatni przejdą do szkół w Racocie i Starego Oborzyskach w roku 2022/23. Zatem dotychczasowe szkoły sześcioklasowe od roku 2023/24 będą miały ósme klasy. Przy czym szkoła w Kokorzewie, ze względu na przejściowy brak klasy siódmej, będzie jeszcze miała tylko 7 oddzia- łów.

Tabela 19. Prognoza liczb oddziałów – wariant B (sześć szkół 8-klasowych w roku 2023/24)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 SP Kiełczewo - Kiełczewo 6 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 SP Kiełczewo - Kokorzyn 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 SP Racot - Racot 20 20 21 18 18 18 17 16 17 18 18 19 18 18 17 SP Racot - Turew 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Stare Oborzyska 17 19 20 17 18 18 16 15 16 16 16 16 16 16 16 SP Stary Lubosz 8 8 8 8 8 7 9 10 11 11 11 11 10 10 9 Razem 64 66 68 63 64 63 65 67 70 72 72 73 71 71 69

58 Wykres 60. Prognoza liczb oddziałów – wariant B (sześć szkół 8-klasowych w roku 2023/24)

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Tabela 20. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant B (sześć szkół 8-klasowych w roku 2023/24)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 2 2 2 2 2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Kiełczewo - Kokorzyn 2 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Racot - Racot 6 6 5 8 8 8 9 10 9 8 8 7 8 8 9 SP Racot - Turew 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Stare Oborzyska 4 2 1 4 3 3 5 6 5 5 5 5 5 5 5 SP Stary Lubosz 3 3 3 3 3 4 2 1 0 0 0 0 1 1 2 Razem 18 16 14 19 18 19 17 15 12 10 10 9 11 11 13

Wykres 61. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant B (sześć szkół 8-klasowych w roku 2023/24)

-2 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

59 W tym wariancie, po wydłużeniu okresu nauki, deficyt pomieszczeń pojawi się także w Kokorzynie i Kiełczewie, a w szkołach w Bonikowie i Starym Luboszu (w niektórych latach) bilans pojemności wyniesie 0.

8.3. Wariant C – sześć szkół 8-klasowych w roku 2020/21

Następny wariant prognozy wyliczyliśmy przy założeniu, że przenoszenie absolwentów klas szóstych do szkół w Racocie i Starych Oborzyskach zakończy się już w przyszłym roku szkolnym.

Tabela 21. Prognoza liczb oddziałów – wariant C (sześć szkół 8-klasowych w roku 2020/21)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 SP Kiełczewo - Kiełczewo 6 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 SP Kiełczewo - Kokorzyn 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 SP Racot - Racot 20 20 21 17 16 16 16 16 17 18 18 19 18 18 17 SP Racot - Turew 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Stare Oborzyska 17 19 20 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 SP Stary Lubosz 8 8 8 9 11 11 11 10 11 11 11 11 10 10 9 Razem 64 66 68 65 68 68 68 67 70 72 72 73 71 71 69

Wykres 62. Prognoza liczb oddziałów – wariant C (sześć szkół 8-klasowych w roku 2020/21)

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Tabela 22. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant C (sześć szkół 8-klasowych w roku 2020/21)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 2 2 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Kiełczewo - Kokorzyn 2 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Racot - Racot 6 6 5 9 10 10 10 10 9 8 8 7 8 8 9 SP Racot - Turew 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Stare Oborzyska 4 2 1 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 SP Stary Lubosz 3 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 Razem 18 16 14 17 14 14 14 15 12 10 10 9 11 11 13

60 Wykres 63. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant C (sześć szkół 8-klasowych w roku 2020/21)

-2 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Jak można się było spodziewać, w tym wariancie w Kiełczewie i Kokorzynie także potrzebna będzie nauka na zmiany, z tym, że potrzeba ta wystąpi o kilka lat wcześniej niż w wariancie B.

8.4. Wariant D – przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-III

Wariant D przewiduje przekształcenie sieci szkół, które powinno zapobiec zmianowości w szkołach Kiełczewie i Kokorzynie, a przy tym może przynieść pewne oszczędności. Zakłada on bowiem zmniejszenie stopnia organizacji szkół tych szkół do poziomu trzyklasowych filii szkoły w Starych Oborzy- skach. Natomiast szkoła w Bonikowie stałaby się szkołą faktycznie ośmioklasową. W symulacji przy- jęliśmy, że przekształcenia te nastąpią w roku szkolnym 2020/21. Przepisy10 pozwalają na tworzenie filii (lub samodzielnych szkół) z klasami I-III lub I-IV. W symulacji rozważamy ograniczenie struktury organizacyjnej tych szkół do trzech klas, jako dalej idące i tym samym wymagające większej liczby pomieszczeń w Starych Oborzyskach, a poza tym przynoszące większe oszczędności. Nie ma natomiast różnic między wynikami symulacji sporządzanych dla filii i samodzielnych szkół z tymi samymi klasami. Wybór optymalnych form formalno-organizacyjnych pozostaje więc do ewentualnych późniejszych analiz i decyzji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że filie są rozwiązaniami korzystniejszymi z ekonomicznego i organizacyjno-zarządczego punktu widzenia. W tym samym wariancie wyliczamy również skutki przekształcenia szkoły w Luboszu w trzyklasową filię SP w Racocie. Jednak ewentualne przekształcenie tej szkoły może być traktowane jako całko- wicie niezależne od przekształceń szkół w Kiełczewie i Kokorzynie.

10 Art. 95 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

61 Tabela 23. Prognoza liczb oddziałów – wariant D (przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-III)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 SP Kiełczewo - Kiełczewo 6 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Kiełczewo - Kokorzyn 5 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Racot - Racot 20 20 21 18 20 20 20 19 21 22 22 22 22 22 21 SP Racot - Turew 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Stare Oborzyska 17 19 20 17 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 SP Stary Lubosz 8 8 8 8 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 Razem 64 66 68 63 59 60 61 59 63 64 64 63 63 63 62

Wykres 64. Prognoza liczb oddziałów – wariant D (przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-III)

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Tabela 24. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant D (przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-III)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Kiełczewo - Kokorzyn 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Racot - Racot 6 6 5 8 6 6 6 7 5 4 4 4 4 4 5 SP Racot - Turew 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Stare Oborzyska 4 2 1 4 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 SP Stary Lubosz 3 3 3 3 7 7 6 7 6 7 7 8 8 8 8 Razem 18 16 14 19 23 22 21 23 19 18 18 19 19 19 20

62 Wykres 65. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant D (przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-III)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Lubosz Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

W tym wariancie nauka na zmiany niezbędna będzie tylko w Turwi, przy czym trzeba zauważyć, że po ewentualnym ograniczeniu struktury organizacyjnej szkoły w Bonikowie i przeniesieniu uczniów jej klas starszych (IV-VIII lub V-VIII) do Starych Oborzysk, w Starych Oborzyskach najprawdopodobniej zabrakłoby pomieszczeń do nauki na jednej zmianie.

8.5. Wariant E – likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie dwóch szkół w filie z klasami I-III

Ten wariant zakłada całkowitą likwidację szkoły w Kiełczewie, a poza tym jest podobny do wariantu D, czyli przewiduje również zmniejszenie do trzech klas cyklu nauczania w Kokorzynie i Starym Lu- boszu (z przeniesieniem uczniów z klas starszych do Starych Oborzysk i Racotu) i pozostawienie w Bonikowie wszystkich ośmiu klas. Również w tym wariancie symulacji przyjęliśmy, że przekształ- cenia nastąpią w roku szkolnym 2020/21. Ze względu na położenie szkoły w Kiełczewie oraz dotychczasowe doświadczenia z migracjami uczniów zamieszkałych w jej obwodzie, w symulacji przyjmujemy, że do szkoły w Starych Oborzy- skach trafiłaby tylko 1/3 uczniów klas pierwszych, których we wcześniejszych wariantach symulacji przypisywaliśmy do szkoły Kiełczewie. Pozostali zasililiby szkoły w Kościanie.

63 Tabela 25. Prognoza liczb oddziałów – wariant E (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie dwóch szkół w filie z klasami I-III)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 SP Kiełczewo - Kiełczewo 6 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SP Kiełczewo - Kokorzyn 5 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Racot - Racot 20 20 21 18 20 20 20 19 21 22 22 22 22 22 21 SP Racot - Turew 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Stare Oborzyska 17 19 20 17 19 18 19 19 20 20 20 19 19 19 18 SP Stary Lubosz 8 8 8 8 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 Razem 64 66 68 63 56 56 58 56 60 60 60 58 58 58 56

Wykres 66. Prognoza liczb oddziałów – wariant E (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie dwóch szkół w filie z klasami I-III)

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Tabela 26. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant E (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie dwóch szkół w filie z klasami I-III)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 SP Kiełczewo - Kokorzyn 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Racot - Racot 6 6 5 8 6 6 6 7 5 4 4 4 4 4 5 SP Racot - Turew 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Stare Oborzyska 4 2 1 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 SP Stary Lubosz 3 3 3 3 7 7 6 7 6 7 7 8 8 8 8 Razem 18 16 14 19 26 26 24 26 22 22 22 24 24 24 26

64 Wykres 67. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant E (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształ- cenie dwóch szkół w nowe filie)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Lubosz Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Z zestawień wynika, że wariant z całkowitą likwidacją szkoły w Kiełczewie również nie grozi pojawie- niem się zmianowości w Starych Oborzyskach.

8.6. Wariant F – przekształcenie czterech szkół w filie lub samodzielne szkoły z klasami I-IV

Wariant F przewiduje przekształcenie szkół w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starym Luboszu w szkoły z klasami I-IV. Miałoby to nastąpić już od roku szkolnego 2019/20. Przy czym absolwenci klas IV przekształconych szkół w Bonikowie, Kiełczewie i Kokorzynie uczęszczaliby do szkoły w Sta- rych Oborzyskach, a absolwenci szkoły w Starym Luboszu do szkoły w Racocie. Oprócz daty wdroże- nia wariant ten różni się zatem od wariantu D tym, że przekształcenie dotyczy także szkoły w Boni- kowie oraz tym, że w przekształconych szkołach pozostałyby klasy I-IV. Jak już pisaliśmy, przepisy art. 95 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe pozwalają na tworzenie szkół podstawowych z klasami I-III lub I-IV w postaci fili lub jednostek samodzielnych. Jednak w ustępie 5 tego artykułu ustalono, że jedna ośmioklasowa szkoła podstawowa może mieć najwyżej dwie filie. Zatem w tym wariancie konieczne byłoby pozostawienie przynajmniej jednej z przekształcanych szkół jako jednostki samodzielnej. Ponieważ jednak nie ma różnic między wynikami symulacji spo- rządzanych dla filii i samodzielnych szkół z tymi samymi klasami, wybór optymalnych form dla po- szczególnych szkół pozostaje do późniejszych analiz i decyzji.

65 Tabela 27. Prognoza liczb oddziałów – wariant F (przekształcenie czterech szkół w jednostki z klasami I-IV)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Kiełczewo - Kiełczewo 6 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Kiełczewo - Kokorzyn 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Racot - Racot 20 20 21 20 20 20 21 21 24 26 26 26 26 26 25 SP Racot - Turew 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Stare Oborzyska 17 19 20 20 20 20 20 21 23 23 23 22 22 23 22 SP Stary Lubosz 8 8 8 4 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 4 Razem 64 66 68 58 59 60 62 63 68 70 69 68 67 68 66

Wykres 68. Prognoza liczb oddziałów – wariant F (przekształcenie czterech szkół w jednostki z klasami I-IV)

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Tabela 28. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant F (przekształcenie czterech szkół w jednostki z klasami I-IV)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Kiełczewo - Kokorzyn 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Racot - Racot 6 6 5 6 6 6 5 5 2 0 0 0 0 0 1 SP Racot - Turew 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Stare Oborzyska 4 2 1 1 1 1 1 0 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 SP Stary Lubosz 3 3 3 7 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 Razem 18 16 14 24 23 22 20 19 14 12 13 14 15 14 16

66 Wykres 69. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant F (przekształcenie czterech szkół w jednostki z klasami I-IV)

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Lubosz Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Wariant F przewiduje, że w roku 2023/24 w szkole w Starych Oborzyskach pojawi się niewielki (jak na wielkość obiektu) deficyt pomieszczeń do nauki na jednej zmianie.

8.7. Wariant G – likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie trzech szkół w filie lub samodzielne szkoły z klasami I-IV

Ostatni rozważany wariant prognozy zakłada, że już w roku szkolnym 2019/20 nastąpi całkowita likwidaca szkoły w Kiełczewie i przekształcenie szkół w Bonikowie i Kokorzynie w czteroklasowe filie szkoły w Starych Oborzyskach, a szkoły w Starym Luboszu w czteroklasową filię szkoły w Racocie. Analogicznie jak wariancie E przyjmujemy, że do szkoły w Starych Oborzyskach trafiłaby tylko 1/3 z uczniów klas pierwszych, których innych wariantach symulacji przypisywaliśmy do szkoły Kiełcze- wie. Od wariantu E wariant G różni się natomiast momentem wdrożenia zmian i liczbą lat nauki w nowych szkołach filialnych.

Tabela 29. Prognoza liczb oddziałów – wariant G (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-IV)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Kiełczewo - Kiełczewo 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SP Kiełczewo - Kokorzyn 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Racot - Racot 20 20 21 20 20 20 21 21 24 26 26 26 26 26 25 SP Racot - Turew 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Stare Oborzyska 17 19 20 21 21 21 20 20 21 21 21 21 21 21 20 SP Stary Lubosz 8 8 8 4 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 4 Razem 64 66 68 56 57 57 58 58 62 64 63 63 62 62 60

67 Wykres 70. Prognoza liczb oddziałów – wariant G (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-IV)

0 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska Lubosz

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Tabela 30. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant G (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie trzech szkół w filie z klasami I-IV)

Szkoła 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 SP Bonikowo 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SP Kiełczewo - Kiełczewo 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 SP Kiełczewo - Kokorzyn 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SP Racot - Racot 6 6 5 6 6 6 5 5 2 0 0 0 0 0 1 SP Racot - Turew 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SP Stare Oborzyska 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 SP Stary Lubosz 3 3 3 7 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 Razem 18 16 14 26 25 25 24 24 20 18 19 19 20 20 22

68 Wykres 71. Prognoza bilansów pojemności szkół – wariant G (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształ- cenie trzech szkół w filie z klasami I-IV)

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 SP Bonikowo SP Kiełczewo - SP Kiełczewo - SP Racot - SP Racot - SP Stare SP Stary Lubosz Kiełczewo Kokorzyn Racot Turew Oborzyska

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31

Przy tym wariancie zmian w okresie prognozy prawdopodobnie nie będzie deficytu sal w żadnej szkole poza filią w Turwi.

8.8. Porównanie wariantów

8.8.1. Bilanse pojemności

W żadnym przedstawionym wyżej wariancie prognozy nie da się uniknąć ujemnego bilansu pojem- ności trzyklasowej filii w Turwi, ponieważ dysponuje ona tylko dwiema salami dla oddziałów szkolnych. Istnieje duże ryzyko, że nie da się na stałe utrzymać obecnej organizacji szkół, która zakłada przenoszenie uczniów klas siódmych i ósmych do szkół w Starych Oborzyskach i Racocie, choć zapobiega ona zmianowości w Kokorzynie i Kiełczewie (wariant A). Przy obecnym stanie prawnym pozostawienie sieci szkół bez zmian skończy się ujemnym bilansem pojemności w szkołach w Kokorzynie i Kiełczewie. Od przyjętego wariantu postępowania zależy tylko moment kiedy to nastąpi – w wariancie B później, w wariancie C szybciej. Żadna z rozpatrywanych opcji nie przewiduje pojawienia się zmianowości w Szkole Podstawowej w Racocie. Warianty zakładające przekształcenie szkół w Kiełczewie i Kokorzynie w trzyklasowe filie (wariant D) lub likwidację szkoły w Kiełczewie i pozostawienie szkoły w Kokorzynie jako filii (wariant E) po- zwalają na uniknięcie zmianowości w tych szkołach, a jednocześnie nie przynoszą istotnego ryzyka ujemnego bilansu pojemności szkoły w Starych Oborzyskach. Taki sam efekt daje likwidacja szkoły w Kiełczewie i przekształcenie szkół w Bonikowie i Kiełczewie w filie z klasami I-IV (wariant G). Prze- kształcenie tych jednostek w szkoły czteroklasowe (wariant F) spowoduje niewielki deficyt sal

69 w szkole w Starych Oborzyskach (od roku 2024/25). Przekształcenie jednostek w Bonikowie, Kieł- czewie i Kokorzynie w szkoły trzyklasowe zwiększyłoby ten deficyt z 1-2 do 3-5 brakujących sal.

8.8.2. Liczby oddziałów

Tabela 31 i wykres 72 zawierają porównanie różnych wariantów prognozy łącznej liczby oddziałów szkół prowadzonych przez gminę Kościan. W dolnych wierszach tabeli znajdują się także informacje o różnicach między liczbami oddziałów w poszczególnych wariantach a wariantem najbardziej osz- czędnym (w tym wypadku wariantem E, który zakłada likwidację szkoły Kiełczewie i utworzenie dwóch nowych filii w Kokorzynie i Starym Luboszu).

Tabela 31. Porównanie wariantów prognoz liczb oddziałów – wszystkie szkoły

Wariant 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 A (bez zmian) 64 66 68 63 64 63 62 63 68 70 68 68 67 67 64 B (6 szk. 8-kl. w 2023/24) 64 66 68 63 64 63 65 67 70 72 72 73 71 71 69 C (6 szk. 8-kl. w 2020/21) 64 66 68 65 68 68 68 67 70 72 72 73 71 71 69 D (3 nowe filie 3-kl.) 64 66 68 63 59 60 61 59 63 64 64 63 63 63 62 E (bez Kiełczewa, filie 3-kl.) 64 66 68 63 56 56 58 56 60 60 60 58 58 58 56 F (4 nowe szkoły 4-kl.) 64 66 68 58 59 60 62 63 68 70 69 68 67 68 66 G (bez Kiełczewa, filie 4-kl.) 64 66 68 56 57 57 58 58 62 64 63 63 62 62 60 Różnica A-E 0 0 0 0 8 7 4 7 8 10 8 10 9 9 8 Różnica B-E 0 0 0 0 8 7 7 11 10 12 12 15 13 13 13 Różnica C-E 0 0 0 2 12 12 10 11 10 12 12 15 13 13 13 Różnica D-E 0 0 0 0 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 6 Różnica F-E 0 0 0 -5 3 4 4 7 8 10 9 10 9 10 10 Różnica G-E 0 0 0 -7 1 1 0 2 2 4 3 5 4 4 4

Wykres 72. Porównanie wariantów prognoz liczb oddziałów – wszystkie szkoły

65 A (bez zmian) B (6 szk. 8-kl. w 2023/24) 60 C (6 szk. 8-kl. w 2020/21) 55 D (3 nowe filie 3-kl.) E (bez Kiełczewa, filie 3-kl.) 50 F (4 nowe szkoły 4-kl.) 45 G (bez Kiełczewa, filie 4-kl.)

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30 2030/31

Według tego porównania wariant A, zakładający utrzymanie obecnego stanu, w którym tylko szkoły w Racocie i Starych Oborzyskach są faktycznie szkołami ośmioklasowymi, jawi się jako dość korzystny z perspektywy ekonomicznej w porównaniu z wariantami B i C, które przewidują zaprzestanie przenoszenia uczniów klas siódmych i ósmych. Na przykład. gdyby zrezygnowano z przenoszenia uczniów, to w roku szkolnym 2020/21 konieczne byłoby finansowanie dodatkowych 4 oddziałów.

70 Przy ostrożnym założeniu, że koszty zatrudnienia nauczycieli w jednym oddziale wynoszą ok. 100 tys. zł rocznie, oznacza to zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 400 tys. zł. Rzecz jasna największe oszczędności wiązałyby się z przyjęciem najbardziej radykalnego wariantu E (likwidacja szkoły w Kiełczewie i dwie nowe filie). W stosunku do najbardziej kosztownego wariantu C (6 szkół 8-klasowych od roku 2020/21) daje on zwykle o co najmniej 10 oddziałów mniej, czyli pozwala zaoszczędzić nie mniej niż 1 mln zł. (nie uwzględniając ewentualnych oszczędności na wydatkach rzeczowych z jednej strony i zmniejszenia subwencji z powodu odejścia części potencjalnych uczniów poza gminę – z drugiej). Z perspektywy ekonomicznej korzystny jest też wariant G, który zakłada likwidację szkoły w Kiełcze- wie i ograniczenie poziomu organizacji szkół w Bonikowie, Kokorzynie i Starym Luboszu do czterech klas. Ze względu na to że ewentualne zmiany odnoszące się do szkół w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starych Oborzyskach można traktować jako niezależne od działań dotyczących szkół w Starym Luboszu i Racocie z filią w Turwi, przygotowaliśmy też oddzielne porównania dla każdej z tych grup szkół.

Tabela 32. Porównanie wariantów prognoz liczb oddziałów – szkoły w Starych Oborzyskach, Bonikowie, Kiełczewie i Kokorzynie

Wariant 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 A (bez zmian) 34 36 37 34 35 35 34 35 37 38 38 37 37 37 37 B (6 szk. 8-kl. w 2023/24) 34 36 37 34 35 35 36 38 39 40 40 40 40 40 40 C (6 szk. 8-kl. w 2020/21) 34 36 37 36 38 38 38 38 39 40 40 40 40 40 40 D (3 nowe filie 3-kl.) 34 36 37 34 32 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 E (bez Kiełczewa, filie 3-kl.) 34 36 37 34 29 29 30 30 31 31 31 30 30 30 29 F (4 nowe szkoły 4-kl.) 34 36 37 31 31 32 32 33 35 35 35 34 34 35 34 G (bez Kiełczewa, filie 4-kl.) 34 36 37 29 29 29 28 28 29 29 29 29 29 29 28 Różnica A-E 0 0 0 0 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 Różnica B-E 0 0 0 0 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 Różnica C-E 0 0 0 2 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Różnica D-E 0 0 0 0 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 6 Różnica F-E 0 0 0 -3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 Różnica G-E 0 0 0 -5 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1

71 Wykres 73. Porównanie wariantów prognoz liczb oddziałów – szkoły w Starych Oborzyskach, Boniko- wie, Kiełczewie i Kokorzynie

35 A (bez zmian) B (6 szk. 8-kl. w 2023/24) 30 C (6 szk. 8-kl. w 2020/21) 25 D (3 nowe filie 3-kl.) E (bez Kiełczewa, filie 3-kl.) 20 F (4 nowe szkoły 4-kl.) 15 G (bez Kiełczewa, filie 4-kl.)

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30 2030/31

Tabela 33. Porównanie wariantów prognoz liczb oddziałów – szkoły w Racocie, Turwi i Starym Luboszu

Wariant 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 A (bez zmian) 30 30 31 29 29 28 28 28 31 32 30 31 30 30 27 B (6 szk. 8-kl. w 2023/24) 30 30 31 29 29 28 29 29 31 32 32 33 31 31 29 C (6 szk. 8-kl. w 2020/21) 30 30 31 29 30 30 30 29 31 32 32 33 31 31 29 D (3 nowe filie 3-kl.) 30 30 31 29 27 27 28 26 29 29 29 28 28 28 27 F (4 nowe szkoły 4-kl.) 30 30 31 27 28 28 30 30 33 35 34 34 33 33 32 Różnica A-D 0 0 0 0 2 1 0 2 2 3 1 3 2 2 0 Różnica B-D 0 0 0 0 2 1 1 3 2 3 3 5 3 3 2 Różnica C-D 0 0 0 0 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 2 Różnica F-D 0 0 0 -2 1 1 2 4 4 6 5 6 5 5 5

72 Wykres 74. Porównanie wariantów prognoz liczb oddziałów – szkoły w Racocie, Turwi i Starym Lubo- szu

A (bez zmian) 30 B (6 szk. 8-kl. w 2023/24) 25 C (6 szk. 8-kl. w 2020/21) D (3 nowe filie 3-kl.) 20 F (4 nowe szkoły 4-kl.) 15

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30 2030/31

Z zestawień wynika, że ograniczenie poziomu organizacji szkoły w Starym Luboszu może dać o wiele mniejsze oszczędności niż działania odnoszące się do szkół w Kokorzynie, Kiełczewie i Bonikowie. Trzeba też pamiętać, że w Starym Luboszu, w odróżnieniu od Kiełczewa i Kokorzyna, zmieści się pełna szkoła ośmioklasowa.

8.8.3. Konkluzje

Obecna organizacja sieci szkół w gminie Kościan ma sporo zalet: zapobiega zmianowości w naj- mniejszych obiektach szkolnych i jednocześnie pozwala lepiej wykorzystać potencjał lokalowy i kadrowy szkół w Racocie i Starych Oborzyskach, ponadto jest zgodna z przyzwyczajeniami uczniów i rodziców, zminimalizowała zakres trudności i zmian związanych z reformą, a poza tym jest dość korzystna z perspektywy ekonomicznej11. Dlatego nie zalecamy rezygnacji z jej stosowania na rzecz podniesienia stopnia organizacji szkół w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starym Luboszu do ośmiu klas (wariant C). Poważną wadą obecnej organizacji sieci szkół jest tymczasowość podstawy prawnej jej stosowania. W związku z tym naszym zdaniem średnio- i długofalowe działania dotyczące sieci szkól powinny zależeć od priorytetów władz gminy oraz rozwoju sytuacji w poszczególnych szkołach i otoczeniu zewnętrznym. Jeśli oszczędnościowe ograniczenie łącznej liczby oddziałów w gminie nie będzie priorytetem, to można poczekać z decyzjami mniej więcej do 2020-2021 r. Do tego czasu powinno być wiadomo, czy, po zapowiadanym odejściu minister Zalewskiej do Parlamentu Europejskiego lub ewentualnej powyborczej zmianie władz państwowych, można liczyć na uelastycznienie zasad organizowania

11 Pod warunkiem odpowiedniego przeorganizowywania oddziałów na poziomie klas siódmych.

73 sieci szkół, tzn. czy na stałe dopuszczone zostanie istnienie szkół sześcioklasowych. Trzeba jednak podkreślić, że nie ma żadnej pewności, że tak się stanie. Jeśli priorytetem są oszczędności na liczbie oddziałów oraz możliwość zapewnienia odpowiedniej kadry i bazy materialnej do nauczania klas starszych, trzeba doprowadzić do ograniczenia poziomu organizacji szkół w Bonikowie, Kiełczewie, Kokorzynie i Starym Luboszu do trzech lub czterech lat nauki z rozważeniem całkowitej likwidacji szkoły w Kiełczewie. Z tej perspektywy optymalnym wydaje się wariant G prognozy (likwidacja SP w Kiełczewie i przekształcenie trzech szkół w filie lub samodzielne szkoły z klasami I-IV). Na pewno wskazane jest monitorowanie zmian sytuacji poszczególnych szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły w Kiełczewie. Jeśli tegoroczna rekordowa liczba uczniów w klasie pierwszej tej szkoły okaże się zapowiedzią trwałej tendencji, osłabną główne przesłanki do rozważania jej likwidacji (tym bardziej, że ewentualne korzyści z likwidacji szkoły zostaną w pewnym stopniu zmniej- szone przez spadek wielkości subwencji oświatowej, spowodowany odejściem części uczniów do Kościana). Wtedy też trzeba będzie zapewne podnieść jakość bazy materialnej tej szkoły do poziomu, którym dysponują inne jednostki. Trzeba jednak pamiętać, że ze względów lokalowych, trudno sobie wyobrazić, aby w Kiełczewie mogła funkcjonować pełna, ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz przedszkole. Konieczne jest także obserwowanie zmian w otoczeniu oświaty samorządowej. Warto sobie na przy- kład zdawać sprawę, że rozważania dotyczące finansowych aspektów zmian w sieci szkół mogą się gwałtownie zdezaktualizować, jeśli wprowadzona zostanie zmiana głównej zasady podziału subwencji oświatowej z obecnej, w której głównym kryterium podziału jest liczba uczniów, na taką, w której głównym kryterium będzie liczba oddziałów. Swego czasu ministerstwo edukacji zapowiadało wprowadzenie takiej zmiany od 2019 r. Wiemy jednak, że oficjalne prace nad nowym algorytmem po- działu subwencji zostały zawieszone i że nie należy się spodziewać ewentualnej zmiany przed 2021 r.

74 9. Objaśnienia metodologiczne

W niniejszym rozdziale zawarte są szczegółowe informacje o sposobach wyliczania użytych w opracowaniu miar i wskaźników

Wskaźniki finansowe wyliczane są na podstawie danych z rocznych sprawozdań Rb-27s i Rb-28s, natomiast pozostałe wskaźniki wyliczone są na podstawie danych ze sprawozdań systemu informacji oświatowej wg stanów na 30 września poszczególnych lat. Jednostki samorządu zostały przypi- sane do poszczególnych kategorii wielkościowych na podstawie liczby ludności z 2016 r wg GUS.

9.1. Finanse

• Wydatki budżetu – łączne wydatki budżetu JST (niezależnie od źródła finansowania). • Wydatki oświatowe – łączne wydatki z działów 801 (oświata i wychowania) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), niezależnie od źródła finansowania (czyli z uwzględnieniem wydatków finansowanych ze źródeł zagranicznych).

Wskaźnik nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami oświaty

Wskaźnik nadwyżki wydatków nad dochodami oświaty wyliczany jest wg następującego wzoru:

푏𝑖푒żą푐푒 푤푦푑푎푡푘𝑖 표ś푤𝑖푎푡표푤푒 ∙ 100% − 100% 푏𝑖푒żą푐푒 푑표푐ℎ표푑푦 표ś푤𝑖푎푡푦 gdzie: • bieżące wydatki oświatowe to wydatki z działów 801 i 854 z wyłączeniem wydatków majątko- wych (czyli wydatków z paragrafów z zakresu 601-680) oraz wydatków finansowanych ze źródeł zagranicznych (czyli tych których czwarta cyfra jest większa od 0) oraz wydatki z rozdziału 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)12; • bieżące dochody oświaty to wpływy: • z subwencji oświatowej (rozdział 75801, paragraf 2920),

12 Z praktyki wynika, że choć wspólna obsługa może dotyczyć różnorakich jednostek podległych JST, to zdecydowana większość (90% lub więcej) wydatków wykazywanych w tym rozdziale przeznaczona jest na obsługę jednostek oświatowych.

75 • z paragrafów 0610, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0840, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2210, 2220, 2230, 2310, 2320, 2330, 2370, 2390, 2400, 2440, 2460, 2700, 2710, 2900, 2910, 2920, 2990 w działach 801 i 854.

Wydatki na ucznia lub dziecko oraz oddział

W zestawieniach uwzględniane są: • Bieżące wydatki oświatowe bez dotacji przekazywanych innym podmiotom niezależnie od źródła finansowania (uwzględniane są także wydatki ze środków europejskich); • Wszyscy uczniowie i wychowankowie przedszkoli oraz wszystkie oddziały szkolne i przedszkolne. Liczba uczniów, wychowanków przedszkoli i oddziałów jest uśredniona w skali roku budżeto- wego.

9.2. Organizacja szkół i przedszkoli

• W opracowaniu konsekwentnie używamy pojęcia klasa jako określenia dla poziomu (roku) nauczania. Pojęcie oddział oznacza zaś podstawową jednostkę organizacyjną szkoły, czyli grupę uczniów (część klasy), którzy razem odbywają większość lekcji. • Wskaźniki odnoszące się do organizacji szkół i przedszkoli odzwierciedlają sytuację wg stanu z 30 września każdego z rozpatrywanych lat szkolnych. • Nauczycielskie etaty przeliczeniowe – liczba etatów przeliczeniowych jest równa liczbie nauczycieli, którą należałoby zatrudnić, żeby wszyscy ci nauczyciele byli pełnozatrudnieni i żaden z nich nie miał przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Np. 27 lekcji języka polskiego, które realizuje się wg 18-godzinnego pensum, niezależnie od sposobu rozdzielenia pomiędzy różnych nauczycieli, daje zawsze 1,5 etatu przeliczeniowego 27 ( ⁄18 = 1,5). Analogicznie 60 godzin zajęć bibliotekarzy, które rozliczane są wg pensum 30- 60 godzinnego da 2 etaty ( ⁄30), a 450 godzin różnych lekcji rozliczanych wg pensum 18-godzinnego da 25 etatów. • Liczba uczniów lub wychowanków przedszkoli przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy – wskaźnik, który w syntetyczny sposób charakteryzuje organizacyjne warunki kształ- cenia i wychowania. Przy jego wyliczaniu można w razie potrzeby uwzględniać i pomijać różne rodzaje etatów (zajęć nauczycieli), jednak w niniejszym opracowaniu przy wyliczaniu liczb uczniów przypadających na nauczycielski etat przeliczeniowy uwzględnione zostały wszystkie etaty nauczycieli. W zespołach szkół, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi itp. złożonych jednostkach oświatowych etaty, których nie można jednoznacznie przypisać do konkretnej części skła- dowej takiej jednostki (np. zniżki dyrektorów i wicedyrektorów oraz etaty bibliotekarzy i pedago- gów), zostały rozdzielone pomiędzy te części składowe proporcjonalnie do liczb ich uczniów i wychowanków. Przy czym przy rozdzielaniu niektórych rodzajów zajęć pominięte były pewne

76 kategorie uczniów lub wychowanków, np. przy rozdzielaniu etatów bibliotekarzy pominięto wy- chowanków przedszkoli, a przy rozdzielaniu etatów pedagogów nie uwzględniono uczniów doro- słych.

77 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE KOŚCIAN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LICZBA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA ROCZNIKI

SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Liczba 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 uczniów I 121 2 117 2 II 67 33 32 2 III 163 110 53 IV 171 81 88 2 V 146 18 125 2 1 VI 111 12 94 5 VII 110 18 92 RAZEM 889 2 150 144 136 106 139 114 98 LICZBA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA ROCZNIKI

KLASY GIMNAZJALNE

Klasa Liczba 2004 2003 2002 2001 2000 uczniów

II 123 1 111 8 3

III 113 1 110 1 1

RAZEM 236 1 112 118 4 1 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UZYSKALI PROMOCJĘ W SZKOŁACH GMINY KOŚCIAN

1103

LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 NIE UZYSKALI PROMOCJI W SZKOŁACH GMINY KOŚCIAN

22 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZAKOŃCZYLI NAUKĘ W SZKOŁACH GMINY KOŚCIAN (III KLASA GIMNAZJUM)

113 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ROZPOCZĘLI NAUKĘ W SZKOŁACH GMINY KOŚCIAN (I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

162 LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY KOŚCIAN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH OBORZYSKACH – 105 DZIECI

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM LUBOSZU – 70 DZIECI

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W RACOCIE – 98 DZIECI

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W BONIKOWIE – 60 DZIECI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWIE – 67 DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWIE ODDZIAŁ W KOKORZYNIE – 34 DZIECI

SZKOŁA FILIALNA W TURWI – 51 DZIECI PROCENTOWY UDZIAŁ DZIECI OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŚCIAN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WYCHOWANIEM •605 PRZEDSZKOLNYM 83,68% LICZBA DZIECI ZAMELDOWANYCH NA TERENIE •723 GMINY KOŚCIAN LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY KOŚCIAN W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH OBORZYSKACH – 108 DZIECI

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM LUBOSZU – 74 DZIECI

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W RACOCIE – 110 DZIECI

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W BONIKOWIE – 54 DZIECI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWIE – 60 DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWIE ODDZIAŁ W KOKORZYNIE – 40 DZIECI

SZKOŁA FILIALNA W TURWI – 48 DZIECI PROCENTOWY UDZIAŁ DZIECI OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŚCIAN W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WYCHOWANIEM •650 PRZEDSZKOLNYM 85,98% LICZBA DZIECI ZAMELDOWANYCH NA TERENIE •756 GMINY KOŚCIAN STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA STOPNIE AWANSU (PEŁNE ETATY - OSOBOWO)

DYPLOMOWANI : 99

MIANOWANI : 28

KONTRAKTOWI : 18

STAŻYŚCI : 5 NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA STOPNIE AWANSU (NIEPEŁNE ETATY - OSOBOWO)

DYPLOMOWANI : 9

MIANOWANI : 5

KONTRAKTOWI : 1

STAŻYŚCI : 6 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W GMINIE KOŚCIAN W 2018 ROKU

SUMA ILOCZNÓW STOPNIE ŚREDNIORCZNEJ LICZBY WYDATKI PONIESIONE AWANSU ETATÓW I ŚREDNICH NA WYAGRODZENIA KWOTA RÓŻNICY ZAWODOWEGO WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NAUCZYCIELI W 2018 ROKU W 2018 ROKU

STAŻYSTA 222.132,33 244.942,64 22.810,31

KONTRAKTOWY 745.772,22 783.548,77 37.776,55

MIANOWANY 1.492.522,03 1.567.007,30 74.485,27

DYPLOMOWANY 6.169.048,69 6.790.518,55 621.469,86

ŁĄCZNIE DODATEK WYRÓWNAWCZY WYNIÓSŁ: 0,00 ZŁ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO LICZBA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

• 113 UCZNIÓW ŚREDNIE WYNIKI % Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJACH GMINY KOŚCIAN

NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

POZIOMROZSZERZONY

POZIOMPODSTAWOWY POZIOMPODSTAWOWY

POZIOMROZSZERZONY

JĘZYK

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYKNIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODNICZE

HISTORIA,

JĘZYKPOLSKI

MATEMATYKA

PRZEDMIOTY

ANGIELSKI WOS

GMINA KOŚCIAN 61,64 67,95 59,18 59,40 63,99 44,09 62,42 48,00

POWIAT KOŚCIAŃSKI 58,43 64,77 56,41 52,29 62,26 45,95 59,23 38,36

WOJEWÓDZTWO 58,05 65,87 55,06 50,48 66,47 50,43 50,02 36,20 WIELKOPOLSKIE

KRAJ 59,00 68,00 56,00 52,00 68,00 52,00 52,00 42,00 STYPENDIA WYPRAWKA SZKOLNA UCZNIOWIE, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OTRZYMALI STYPENDIUM SZKOLNE, ORAZ ZASIŁEK SZKOLNY

STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE)

• 137 UCZNIÓW • KWOTA WYPŁACONA: 109.600,00 zł

ZASIŁEK SZKOLNY (ZDARZENIE LOSOWE)

• 3 UCZNIÓW • KWOTA WYPŁACONA : 1.800 zł LICZBA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM WÓJTA GMINY KOŚCIAN ZA WYNIKI W NAUCE

I SEMESTR – 63 UCZNIÓW (100 ZŁ NA UCZNIA)

II SEMESTR – 143 UCZNIÓW (100 ZŁ NA UCZNIA)

ŁĄCZNIE : 206 UCZNIÓW

KWOTA WYPŁACONA : 20.600 zł INWESTYCJE I REMONTY PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH GMINY KOŚCIAN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH OBORZYSKACH

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU – 66.994,78 ZŁ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PARKINGIEM NA ROWERY – 162.119,23 ZŁ WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W SALACH I POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH – 21.790,25 ZŁ ZAKUP PROJEKTORA I FOTELI LOGOPEDYCZNYCH – 6.290,29 ZŁ WYMIANA OŚWIETLENIA NA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z MALOWANIEM – 97.257,44 ZŁ REMONT ZEJŚCIA DO PIWNICY i PRZEJŚCIA MIĘDZY PRZESZKOLEM A STOŁÓWKĄ – 149.999,54 ZŁ ŁĄCZNIE : 504.451,53 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWIE

PRACE MALARSKIE W BUDYNKU SZKOŁY – 10.240,36 ZŁ ŁĄCZNIE : 10.240,36 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWIE ODDZIAŁ W KOKORZYNIE

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – 7.176,60 ZŁ ŁĄCZNIE : 7.176,60 ZŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM LUBOSZU

MONTAŻ DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU SZKOŁY – 9.066,00 ZŁ NAPRAWA STOŁÓW W SALI INFORMATYCZNEJ – 1.477,78 ZŁ WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PRZEDSZKOLA – 14.762,00 ZŁ MALOWANIE SAL W BUDYNKU PRZEDSZKOLA – 5.563,02 ZŁ ŁĄCZNIE : 30.868,78 ZŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W RACOCIE

REMONT KOTŁOWNI – 97.170,00 ZŁ WYMIANA OŚWIETLENIA NA SALI SPORTOWEJ – 60.319,20 ZŁ PRACE MALARSKIE NA TERENIE SZKOŁY – 17.990,00 ZŁ WYMIANA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO – 3.267,15 OPRACOWANIE PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ - 1.600,00 ZŁ ŁĄCZNIE : 180.346,35 ZŁ SZKOŁA FILIALNA W TURWI

DOPROWADZENIE ZASILANIA I MONTAŻ NOWEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY – 12.292.98 ZŁ ŁĄCZNIE : 12.292,98 ZŁ WYDATKI NA OŚWIATĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KOSZT GODZIN DODATKOWYCH PRZYZNANYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

620.961,97 zł SUMA KWOT PRZEKAZANEJ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W GMINIE GOŚCIAN I W INNYCH GMINACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

GMINA KOŚCIAN GMINA MIEJSKA KOŚCIAN MIASTO POZNAŃ • 515.957,10 ZŁ GMINA ŚREM GMINA CZEMPIŃ ZWROT KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEKAZYWANY PRZEZ GMINĘ KOŚCIAN DLA INNYCH GMIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

GMINA MIEJSKA KOŚCIAN • 636.876,86 ZŁ (PRZEDSZKOLA PUBLICZNE)

GMINA ŚMIGIEL (PRZEDSZKOLA PUBLICZNE) • 60.671,12 ZŁ WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ GMINA KOŚCIAN

2016 2017 2018

SUBWENCJA NA OŚWIATĘ 10.453.856 10.770.679 10.932.769

DOTACJE 1.096.808,09 946.703,48 946.655,28

BUDŻET GMINY 8.564.745,96 8.031.234,08 9.137.978,58

WYDATKI OGÓŁEM 20.115.410,05 19.748.616,56 21.017.402,86 NA OŚWIATĘ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ